Bežné výdavkyPlnenie

rozpočtu 2013

Plnenie

rozpočtu 2014

Schválený

rozpočet 2015

Očakávaná

skutočnosť

2015

2016 2017 2018

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 220493,98 255129,78 258375 261510 304535 262685 262685

Samospráva obce 214620,25 249330,82 252580 255715 298740 256890 256890

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 92891,69 95827,31 112000 112000 125000 125000 125000

620 Poistné a príspevok do poisťovní 34038,81 36707,48 39150 39150 43750 43750 43750

630 Tovary a služby 87689,75 116083,45 101230 104365 127290 87940 87940

640 Bežné transfery 0,00 712,58 200 200 2700 200 200

Stavebný poriadok 2073,90 0,00 0 0 0 0 0

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1525,19 0,00 0 0 0 0 0620 Poistné a príspevok do poisťovní 532,95 0,00 0 0 0 0 0630 Tovary a služby 15,76 0,00 0 0 0 0 0

Cestná dopr. a komunikácie 117,97 0,00 0 0 0 0 0

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 84,99 0,00 0 0 0 0 0

620 Poistné a príspevok do poisťovní 29,71 0,00 0 0 0 0 0

630 Tovary a služby 3,27 0,00 0 0 0 0 0

Životné prostredie 234,00 0,00 0 0 0 0 0

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 169,98 0,00 0 0 0 0 0620 Poistné a príspevok do poisťovní 59,41 0,00 0 0 0 0 0630 Tovary a služby 4,61 0,00 0 0 0 0 0

Hlásenie pobytu občanov 735,90 742,83 740 740 740 740 740

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 369,60 407,01 366 366 366 366 366620 Poistné a príspevok do poisťovní 129,12 142,23 128 128 128 128 128630 Tovary a služby 237,18 193,59 246 246 246 246 246

2711,96 5056,13 5055 5055 5055 5055 5055

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1990,03 3748,20 3600 3600 3600 3600 3600620 Poistné a príspevok do poisťovní 695,49 1307,93 1350 1350 1350 1350 1350

630 Tovary a služby 26,44 0,00 105 105 105 105 105

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 7173,19 11323,29 6300 6300 9650 7650 7650

Služby financie 3185,92 7147,61 2200 2200 4250 2250 2250

630 Tovary a služby 3185,92 7147,61 2200 2200 4250 2250 2250

Hlavný kontrolór 3987,27 4175,68 4100 4100 5400 5400 5400

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 2938,71 3041,24 3000 3000 4000 4000 4000

Spoločný obecný úrad

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

Výdavky v EUR

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016 - 2018

1

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1048,56 1134,44 1100 1100 1400 1400 1400

01.3.3 Iné všeobecné služby 2817,55 2869,09 2835 2873 2875 2700 2700

Matrika 2817,55 2869,09 2835 2873 2875 2700 2700

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1478,40 1628,10 1500 1538 1540 1400 1400

620 Poistné a príspevok do poisťovní 516,72 569,01 525 525 525 490 490630 Tovary a služby 822,43 671,98 810 810 810 810 810

01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1261,86 7117,92 2000 2000 2000 2000 2500

Voľby 1261,86 7117,92 2000 2000 2000 2000 2500

620 Poistné a príspevok do poisťovní 122,68 611,01 0 0 100 100 150

630 Tovary a sužby 1139,18 6506,91 2000 2000 1900 1900 2350

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 11186,71 10839,16 11700 11700 11700 11700 11700

650 Splácanie úrokov z úveru ŠFRB 11186,71 10839,16 11700 11700 11700 11700 11700

02.2.0 Civilná ochrana 240,00 320,40 320 320 320 320 320

610 Odmeny skladníkom CO 240,00 320,40 320 320 320 320 320

03.1.0 Policajné služby - obecná polícia 4704,00 4020,00 4020 4020 4020 4020 4020

630 Tovary a služby 4704,00 4020,00 4020 4020 4020 4020 4020

03.2.0 Ochrana pred požiarmi - ZPO 3807,36 2544,18 3050 3050 2300 2300 2300

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 147,75 0 0 0 0 0

630 Tovary a služby 3807,36 2396,43 3050 3050 2300 2300 2300

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 125023,28 81505,88 45900 45900 60000 51360 51360

Pracovníci podpora zamestnanosti 119656,61 81030,88 45900 45900 60000 51360 51360

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 88380,14 58411,78 38000 38000 44000 38000 38000

620 Poistné a príspevok do poisťovní 30948,15 19465,71 7000 7000 15350 13000 13000630 Tovary a služby 215,04 3080,10 800 800 550 260 260

640 Bežné transfery - na náhradu PN 113,28 73,29 100 100 100 100 100

Chránená dielňa 5366,67 475,00 0 0 0 0 0

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 4162,10 350,00 0 0 0 0 0

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1204,57 125,00 0 0 0 0 0

04.5.1 Cestná doprava 51675,02 57490,34 33941 33941 45116 27941 27941

Bežná údržba MK 45997,33 54178,56 23195 23195 34770 17095 17095

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1703,24 0,00 1700 1700 1700 1700 1700

620 Poistné a príspevok do poisťovní 798,08 1928,30 594 594 594 594 594

630 Tovary a služby 40588,07 52250,26 20901 20901 32476 14801 14801

640 Bežné transfery - na cyklotrasu 2907,94 0,00 0 0 0 0 0

Zimná údržba MK 5677,69 3311,78 10746 10746 10346 10846 10846

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0,00 0,00 2257 2257 2257 2257 2257

620 Poistné a príspevok do poisťovní 117,21 17,73 789 789 789 789 789

2

630 Nákup prev.str.,prís. a zar. 5560,48 3294,05 7700 7700 7300 7800 7800

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 37476,35 89058,12 34314 34314 33449 33405 33405

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 1703,24 11033,83 2000 2000 2000 2000 2000

620 Poistné a príspevok do poisťovní 595,18 3855,89 699 699 699 699 699

630 Tovary a služby 35177,93 74168,40 31615 31615 30750 30706 30706

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 0,00 0,00 0 20746 0 0 0

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0,00 0,00 0 14280 0 0 0

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0 4990 0 0 0

630 Tovary a služby 0,00 0,00 0 1476 0 0 0

06.1.0 Rozvoj bývania 11950,04 5414,02 3300 3300 3300 5500 5500

630 Tovary a služby 11950,04 5414,02 3300 3300 3300 5500 5500

06.2.0 Rozvoj obcí 1477,97 31163,32 19880 14480 8880 8880 5880

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 1453,99 0 0 0 0 0

630 Všeobecný materiál špor.areál,viacúč.ihr. 1477,97 29709,33 19880 14480 8880 8880 5880

06.3.0 Zásobovanie vodou 20990,40 177,22 0 0 0 0 0

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 9870,00 0,00 0 0 0 0 0

620 Poistné a príspevok do poisťovní 3449,40 0,00 0 0 0 0 0

630 Tovary a služby 7671,00 177,22 0 0 0 0 0

06.4.0 Verejné osvetlenie 15671,71 18472,25 17974 17974 7500 8000 7500

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 0,00 0,00 2500 2500 0 0 0

620 Poistné a príspevok do poisťovní 637,09 640,65 874 874 0 0 0

630 Tovary a služby 15034,62 17794,84 14600 14600 7500 8000 7500640 Bežné transfery - na náhradu PN 0,00 36,76 0 0 0 0 0

08.1.0 Rekreačné a športové služby 13160,76 21525,30 12750 18690 14950 14950 14950

630 Tovary a služby 1910,76 9175,30 750 3210 450 450 450

640 Bežné transfery 11250,00 12350,00 12000 15480 14500 14500 14500

08.2.0. Kultúrne služby 14917,70 17688,31 16600 26300 13650 16100 16100

Folklórny súbor Zborovanka 1047,67 1096,08 1200 1200 1200 1200 1200

630 Tovary a služby 1047,67 1096,08 1200 1200 1200 1200 1200

Divadelný súbor 376,63 333,77 200 200 200 200 200

630 Tovary a služby 376,63 333,77 200 200 200 200 200

Detský folklórny súbor Nezábudka 0,00 0,00 0 0 200 150 150

630 Tovary a služby 0,00 0,00 0 0 200 150 150

Kultúrne a športové podujatia 12593,40 14952,92 13000 22700 10250 12750 12750

630 Tovary a služby kul. a špor.podujatia 12593,40 14952,92 10000 16000 10250 10250 10250

630 Tovary a služby - Chorváti 0,00 0,00 3000 3000 0 2500 2500

630 Tovary a služby proj.Vykroj sa z davu,Rez.sym. 0,00 0,00 0 3700 0 0 0

3

Kronika 900,00 1280,00 1800 1800 1400 1400 1400

630 Tovary a služby 900,00 1280,00 1800 1800 1400 1400 1400

ZPZO 0,00 25,54 400 400 400 400 400

630 Tovary a služby 0,00 25,54 400 400 400 400 400

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 1283,42 1889,63 250 250 250 250 250

Kábl. televízia 653,16 421,76 0 0 0 0 0

630 Tovary a služby 653,16 421,76 0 0 0 0 0

Rozhlas 630,26 1467,87 250 250 250 250 250

630 Tovary a služby 630,26 1467,87 250 250 250 250 250

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 15966,08 10042,01 12400 12400 11160 6260 6260

Cintorín 4851,43 4693,63 6750 6750 6500 1600 1600

630 Tovary a služby 4851,43 4693,63 6750 6750 6500 1600 1600

Dom smútku 225,99 356,89 1250 1250 260 260 260

630 Tovary a služby 225,99 356,89 1250 1250 260 260 260

Transfery neziskovým PO 10888,66 4991,49 4400 4400 4400 4400 4400

640 Bež.tran. SČK 0,00 0,00 100 100 100 100 100

640 Bež.tran. Klub dôch. tel.postih. 900,00 900,00 1000 1000 1000 1000 1000

640 Bež.tran.včelári 0,00 100,00 100 100 100 100 100

640 Bež.tran. Chorváti 0,00 1000,00 0 0 0 0 0

640 Členské príspevky(ZMOS, ZMOK, RVC, Malá Fatra) 2988,66 2991,49 3200 3200 3200 3200 3200

640 Bež.trans.cirkvi 7000,00 0,00 0 0 0 0 0

10.2.0. Staroba 6948,17 4738,23 6800 6800 3450 9072 9072

Opatrovateľská služba 6114,76 3565,83 5500 5500 2150 7772 7772

610 Mzdy,platy, služ.príjmy a ost.osobné vyrovnania 4283,19 0,00 2800 2800 0 4500 4500

620 Poistné a príspevok do poisťovní 694,19 409,19 1000 1000 0 1572 1572

630 Tovary a služby 1137,38 3156,64 1600 1600 2150 1600 1600

640 Bežné transfery - na náhradu PN 0,00 0,00 100 100 0 100 100

Kul.podujatie s dôchodcami 833,41 1172,40 1300 1300 1300 1300 1300

630 Tovary a služby 833,41 1172,40 1300 1300 1300 1300 1300

1021,18 0,00 0 0 0 0 0

620 Poistné a príspevok do poisťovní 107,20 0,00 0 0 0 0 0630 Tovary a služby 913,98 0,00 0 0 0 0 0

7079,80 5481,88 5000 5000 4000 4000 4000

630 Tovary a služby - soc.pomoc z tran.ŠR 3887,80 3042,20 2500 2500 2500 2500 2500

640 Bežné transfery v hmot.núdzi + soc.pôžička 3192,00 2439,68 2500 2500 1500 1500 1500

Bežné výdavky spolu: 576326,53 638810,33 497709 531868 543105 479093 476093

10.4.0 Rodina a deti

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot. a sociál.núdzi

4

Kapitálové výdavkyPlnenie

rozpočtu 2013

Plnenie

rozpočtu 2014

Schválený

rozpočet 2015

Očakávaná

skutočnosť

2015

2016 2017 2018

1992,73 0,00 1500 7000 9000 0 0

710 Nákup pozemku 0,00 0,00 0 5500 5500 0 0

710 Nákup výpoč. techniky OÚ 1992,73 0,00 0 0 0 0 0

710 Real.prístavby budovy OÚ a kul.dom 0,00 0,00 1500 1500 3500 0 0

03.1.0 Policajné služby - obecná polícia 5344,80 1927,80 0 0 0 0 0

710 Kamerový systém 5344,80 1927,80 0 0 0 0 0

213772,74 0,00 15000 30000 0 43000 45000

710 Rekonštrukcia a realizácia stavby MK 24395,72 0,00 15000 30000 0 30000 30000

710 Rekonštrukcia mosta u Fojtov 50887,02 0,00 0 0 0 0 0

710 Nákup upratov.vozidla 138490,00 0,00 0 0 0 0 0

710 Real.stavieb spoluúčasť 0,00 0,00 0 0 0 13000 15000

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 0,00 277321,80 0 0 14000 26632 26632

710 Real.stavieb a nákup prev.stroj.,nákl.vozidiel 0,00 277321,80 0 0 14000 26632 26632

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 0,00 0,00 0 693065 11000 0 0

710 Real.stav.PPO z transferu 0,00 0,00 0 658065 10000 0 0

710 Real.stav. PPO spoluúčasť 0,00 0,00 0 35000 1000 0 0

10017,25 0,00 20669 7369 15000 10000 10000

710 Proj.dokumentácie na inves.akcie 2700,00 0,00 10669 7369 15000 10000 10000

710 Real.st.spoluúčasť na inv.akcie z fon. EÚ a ŠR 0,00 0,00 10000 0 0 0 0

710 Real.stav.autobusové čakárne 7317,25 0,00 0 0 0 0 0

51993,70 0,00 0 0 10000 0 0

710 Real.stav. vodovod u Backy 51993,70 0,00 0 0 0 0 0

710 Real.stav. rekonštr.vodojemu 0,00 0,00 0 0 10000 0 0

08.1.0 Rekreačné a športové služby 0,00 8450,00 0 0 0 0 0

710 Real.stav.altánok fut.ihr., 0,00 8450,00 0 0 0 0 0

08.2.0 Kultúrne služby 0,00 0,00 0 3300 0 0 0

710 Proj.dok.na pódium Staviská 0,00 0,00 0 3300 0 0 0

23275,99 0,00 0 13528 0 0 0

710 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu 23275,99 0,00 0 13528 0 0 0

8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 0,00 11529,29 0 0 0 0

710 Rekon.oplotenia cin. a fasáda domu smútlu 0,00 11529,29 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0 158000 158000 0 010.2.0 Staroba

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

04.5.1 Cestná doprava

06.2.0 Rozvoj obcí

06.3.0 Zásobovanie vodou

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

5

710 Real.stavby Dom seniorov spoluúčasť 0,00 0,00 0 158000 158000 0 0

306397,21 299228,89 37169 912262 217000 79632 81632

Plnenie

rozpočtu 2013

Plnenie

rozpočtu 2014

Schválený

rozpočet 2015

Očakávaná

skutočnosť

2015

2016 2017 2018

48740,60 21572,72 20712 35465 26912 27112 28612

810 Pôžička mikroreg. na proj.infor. 11730,00 0,00 0 9353 0 0 0

820 Vrát.pôž.fin.zábez.bytov 15785,43 0,00 0 0 0 0 0

820 Splác. tuz. istiny z úveru ŠFRB 21225,17 21572,72 20712 26112 26912 27112 28612

48740,60 21572,72 20712 35465 26912 27112 28612

576326,53 638810,33 497709 531868 543105 479093 476093

306397,21 299228,89 37169 912262 217000 79632 81632

Výdavkové finančné operácie obce 48740,60 21572,72 20712 35465 26912 27112 28612

468950,61 502283,12 440100 500745 474950 469100 469100

189679,03 162366,83 140000 140000 142120 140000 140000

0,00 0,00 28000 28000 25000 25000 25000

167977,99 122395,54 0 37210 0 0 0

1758071,97 1746657,43 1163690 2185550 1429087 1219937 1220437

Bežné výdavky RO s práv.sub. na projekty

Rozpočtové výdavky spolu

Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, CVČ

Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Výdavkové finančné operácie spolu:

Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.

Kapitálové výdavky obce

Kapitálové výdavky spolu:

Výdavkové finančné operácie

Bežné výdavky obce

6

Plnenie

rozpočtu

2013

Plnenie

rozpočtu

2014

Schválený

rozpočet 2015

Očakávaná

skutočnosť

2015

2016 2017 2018

576326,53 638810,33 497709 531868 543105 479093 476093

306397,21 299228,89 37169 912262 217000 79632 81632

Výdavkové finančné operácie obce 48740,60 21572,72 20712 35465 26912 27112 28612

468950,61 502283,12 440100 500745 474950 469100 469100

189679,03 162366,83 140000 140000 142120 140000 140000

0,00 0,00 28000 28000 25000 25000 25000

167977,99 122395,54 0 37210 0 0 0

1758071,97 1746657,43 1163690 2185550 1429087 1219937 1220437

1289475,61 1346859,02 1135690 1236868 1246087 1194937 1195437

142516,00 320758,52 0 658175 0 0 0

418132,09 13887,12 0 262507 158000 0 0

Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou 95081,84 172074,90 28000 28000 25000 25000 25000

1945205,54 1853579,56 1163690 2185550 1429087 1219937 1220437

187133,57 106922,13 0 0 0 0 0

Rozpočtové príjmy spolu

Hospodárenie celkom

Bežné výdavky RO s práv.sub. na projekty

Rozpočtové výdavky spolu

Bežné príjmy obce

Kapitálové príjmy obce

Príjmové finančné operácie obce

Bežné výdavky obce

Kapitálové výdavky obce

Bežné výdavky RO s práv.sub.ZŠ,vzdel.pouk.,predš.

Bežné výdavky RO s práv.sub. MŠ, ŠKD,ŠJ, ŠSZČ

Bežné výdavky RO s práv.sub. z vlastných príjmov

Sumarizácia

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16