Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 227

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser)

10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932

100 Politisk styring kontrollorganer mv.

1 Kommunevalg 2015 1 500 0 0 0

2 Stortingsvalg 2017 0 0 1 300 0

3 Kommune- og stortingsvalg fra VO 71 70 0 70 0

4 Omsorgspris 10 10 10 10

5 Inkluderingspris 10 10 10 10

6 Økte utgifter revisjon og kontrollutvalg 108 108 108 108

Sum tiltak 1 698 128 1 498 128

Konsekvensjustert netto driftsramme 10 630 9 060 10 430 9 060

11 Adm. og fellesutgifter 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 117 575 117 575 117 575 117 575

110 Rådmann

1 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -1 212 -1 212 -1 212 -1 212

2 Lønnsbudsjett 2015 1 943 1 943 1 943 1 943

3 Overføring av 1 årsverk fra strategiseksjonen 468 468 468 468

120 Organisasjonsseksjonen

4 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -31 333 -31 333 -31 333 -31 333

5 Lønnsbudsjett 2015 32 305 32 305 32 305 32 305

6 Økt antall lærlinger fra 34 til 36 fra 1.7.2014 110 110 110 110

7 Styrking av lærlingebudsjettet 300 300 300 300

8 Avvikling av leieforhold i Prøysenhuset, f.sak 34/2014 315 315 315 315

9 Overføring av festeavgift Prøysen til VO 55 -77 -77 -77 -77

10 Økte driftsutgifter tillitsmannsordningen 94 94 94 94

11 Økte driftsutgifter Visma moduler 174 174 174 174

12 Kompensasjon reduserte leieinntekter 129 129 129 129

130 Strategiseksjonen

13 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -6 700 -6 700 -6 700 -6 700

14 Lønnsbudsjett 2015 6 944 6 944 6 944 6 944

15 Overføring av 1 årsverk til rådmannen -468 -468 -468 -468

16 Utvikling av sosiale medier, nettsider, interaktive tjesnester 250 250 0 0

17 Markedsføring 100 200 500 500

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 228

140 Økonomisseksjonen

17 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -11 170 -11 170 -11 170 -11 170

18 Lønnsbudsjett 2015 11 672 11 672 11 672 11 672

150 Planseksjonen

19 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -6 191 -6 191 -6 191 -6 191

20 Lønnsbudsjett 2015 6 425 6 425 6 425 6 425

160 Skole og barnehageseksjonen

21 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -4 672 -4 672 -4 672 -4 672

22 Lønnsbudsjett 2015 4 919 4 919 4 919 4 919

170 Helse og omsorgsseksjonen

23 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -6 131 -6 131 -6 131 -6 131

24 Lønnsbudsjett 2015 6 238 6 238 6 238 6 238

25 Økte utgifter interkommunal enhet for samfunnsmedisin 934 934 934 934

26 Abonnement nødnett 30 30 30 30

180 Seksjon øvrige enheter

27 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -1 703 -1 703 -1 703 -1 703

28 Lønnsbudsjett 2015 1 757 1 757 1 757 1 757

29 Overføring av egenandel BoSo til VO 71 og VO 81 -489 -489 -489 -489

Sum tiltak 4 961 5 061 5 111 5 111

Konsekvensjustert netto driftsramme 122 536 122 636 122 686 122 686

20 Barnehage 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 200 549 200 549 200 549 200 549

RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage

1 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -12 670 -12 670 -12 670 -12 670

2 Lønnsbudsjett 2015 13 137 13 137 13 137 13 137

RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage

3 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -19 341 -19 341 -19 341 -19 341

4 Lønnsbudsjett 2015 20 038 20 038 20 038 20 038

RE 204 Nes barnehage

5 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -16 567 -16 567 -16 567 -16 567

6 Lønnsbudsjett 2015 17 157 17 157 17 157 17 157

7 Utvidelse av Nes barnehage, helårseffekt k.sak 69/13 503 503 503 503

RE 205 Tømmerli barnehage

8 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -7 042 -7 042 -7 042 -7 042

9 Lønnsbudsjett 2015 7 383 7 383 7 383 7 383

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 229

RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage

10 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -9 629 -9 629 -9 629 -9 629

11 Lønnsbudsjett 2015 10 027 10 027 10 027 10 027

12 Økte lønnsutgifter 0,2 årsverk barneveileder 91 91 91 91

RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage

13 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -12 963 -12 963 -12 963 -12 963

14 Lønnsbudsjett 2015 13 498 13 498 13 498 13 498

RE 208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage

15 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -12 663 -12 663 -12 663 -12 663

16 Lønnsbudsjett 2015 13 189 13 189 13 189 13 189

RE 209 Bakkehaugen barnehage

17 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -11 646 -11 646 -11 646 -11 646

18 Lønnsbudsjett 2015 12 223 12 223 12 223 12 223

RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter

19 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -3 118 -3 118 -3 118 -3 118

20 Lønnsbudsjett 2015 3 265 3 265 3 265 3 265

21 Økt tilskudd ved utvidelse ikke-kommunale bhg 2 000 2 000 2 000 2 000

Sum tiltak 6 872 6 872 6 872 6 872

Konsekvensjustert netto driftsramme 207 421 207 421 207 421 207 421

30 Undervisning 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 363 760 363 760 363 760 363 760

RE 300 Brøttum ungdomsskole

1 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -11 901 -11 901 -11 901 -11 901

2 Lønnsbudsjett 2015 12 363 12 363 12 363 12 363

3 2 årsverk økt lærertetthet 0 0 -524 -1 148

RE 301 Moelv ungdomsskole

4 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -18 679 -18 679 -18 679 -18 679

5 Lønnsbudsjett 2015 19 190 19 190 19 190 19 190

6 Utfasing av årsverk fra RAUS etter overgangsperioden -811 -1 064 -1 064 -1 064

RE 302 Nes ungdomsskole

7 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -13 517 -13 517 -13 517 -13 517

8 Lønnsbudsjett 2015 12 379 12 379 12 379 12 379

RE 303 Brumunddal ungdomsskole

9 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -29 731 -29 731 -29 731 -29 731

10 Lønnsbudsjett 2015 31 560 31 560 31 560 31 560

11 2 årsverk fra RAUS i en overgangsperiode -444 -970 -970 -970

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 230

RE 304 Furnes ungdomsskole

12 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 -27 132 -27 132 -27 132 -27 132

13 Lønnsbudsjett 2015 28 980 28 980 28 980 28 980

RE 310 Brøttum skole

14 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -10 062 -10 062 -10 062 -10 062

15 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 10 774 10 774 10 774 10 774

16 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -1 036 -1 036 -1 036 -1 036

17 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 092 1 092 1 092 1 092

18 Brakkerigg - montering, kundetilpasning og demontering -240 -240 -240 -240

19 Leie brakkerigg til og med april 2014 -256 -256 -256 -256

20 Transportutgifter ifm. svømmeopplæring -30 -30 -30 -30

RE 312 Messenlia og Lismarka skole

Messenlia skole:

21 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -4 463 -4 463 -4 463 -4 463

22 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 4 713 4 713 4 713 4 713

23 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -598 -598 -598 -598

24 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 541 541 541 541

Lismarka skole:

25 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -5 258 -5 258 -5 258 -5 258

26 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 5 584 5 584 5 584 5 584

27 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -597 -597 -597 -597

28 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 811 811 811 811

RE 313 Fagernes og Åsen skole

Fagernes skole:

29 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -5 826 -5 826 -5 826 -5 826

30 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 5 186 5 186 5 186 5 186

31 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -545 -545 -545 -545

32 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 519 519 519 519

Åsen skole:

33 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -3 937 -3 937 -3 937 -3 937

34 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 4 356 4 356 4 356 4 356

35 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -383 -383 -383 -383

36 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 534 534 534 534

RE 314 Kilde skole og Fossen skole:

Kilde skole:

37 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -16 730 -16 730 -16 730 -16 730

38 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 19 358 19 358 19 358 19 358

39 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -2 168 -2 168 -2 168 -2 168

40 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 433 2 433 2 433 2 433

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 231

Fossen skole:

41 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -4 732 -4 732 -4 732 -4 732

42 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 5 107 5 107 5 107 5 107

43 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -826 -826 -826 -826

44 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 029 1 029 1 029 1 029

RE 315 Skarpsno skole

45 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -7 439 -7 439 -7 439 -7 439

46 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 7 872 7 872 7 872 7 872

47 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -894 -894 -894 -894

48 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 893 893 893 893

RE 316 Gaupen skole

49 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -9 716 -9 716 -9 716 -9 716

50 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 9 011 9 011 9 011 9 011

51 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -813 -813 -813 -813

52 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 498 498 498 498

RE 319 Kirkekretsen skole

53 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -9 331 -9 331 -9 331 -9 331

54 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 9 701 9 701 9 701 9 701

55 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -1 067 -1 067 -1 067 -1 067

56 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 303 1 303 1 303 1 303

RE 321 Hempa skole

57 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -10 497 -10 497 -10 497 -10 497

58 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 11 211 11 211 11 211 11 211

59 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -624 -624 -624 -624

60 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 697 697 697 697

RE 322 Fagerlund skole

61 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -38 094 -38 094 -38 094 -38 094

62 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 40 321 40 321 40 321 40 321

63 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -3 445 -3 445 -3 445 -3 445

64 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 3 878 3 878 3 878 3 878

RE 323 Mørkved skole

65 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -22 019 -22 019 -22 019 -22 019

66 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 22 073 22 073 22 073 22 073

67 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -2 152 -2 152 -2 152 -2 152

68 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 388 2 388 2 388 2 388

69 Leie av brakkerigg 170 -590 -1 350 -1 350

70 Montering og demontering av brakkerigg -640 5 -640 -640

RE 324 Kirkenær skole

71 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -12 431 -12 431 -12 431 -12 431

72 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 13 062 13 062 13 062 13 062

73 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -1 777 -1 777 -1 777 -1 777

74 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 060 2 060 2 060 2 060

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 232

RE 325 Kylstad skole

75 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -9 691 -9 691 -9 691 -9 691

76 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 10 317 10 317 10 317 10 317

77 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -967 -967 -967 -967

78 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 237 1 237 1 237 1 237

RE 326 Stavsberg skole

79 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -9 497 -9 497 -9 497 -9 497

80 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 9 538 9 538 9 538 9 538

81 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -1 130 -1 130 -1 130 -1 130

82 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 141 1 141 1 141 1 141

RE 327 Nes barneskole

83 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020 -18 317 -18 317 -18 317 -18 317

84 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 20 335 20 335 20 335 20 335

85 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150 -2 032 -2 032 -2 032 -2 032

86 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 230 2 230 2 230 2 230

RE 340 Hagen skole

87 Korrigert prisfremskriving 2015 129 181 181 181

88 Nedlegging av Hagen skole etter skoleåret 2014/2015 -52 -104 -104 -104

RE 342 Voksenpedagogisk senter

89 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 23 23 23 23

90 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 382 382 382 382

91 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 13 13 13 13

92 Endret pensjonspremie 2014 85 85 85 85

RE 343 PPT

93 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 26 26 26 26

94 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 150 150 150 150

95 Endret pensjonspremie 2014 37 37 37 37

96 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 197 197 197 197

RE 399: Undervisningsformål ikke fordelt enheter

97 Valgfag i ungdomsskolen 412 412 412 412

98 Skolebytte og skoleskyss -50 -50 -50 -50

99 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 20 20 20 20

100 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 224 224 224 224

101 Endret pensjonspremie 2014 5 5 5 5

102 Justert timetildeling ifm endring i elevtall -1 084 -1 084 -1 084 -1 084

103 Prosjekt økt lærertetthet f.o.m 13/14 t.o.m 16/17 0 0 524 1 148

Sum tiltak 14 488 13 594 12 188 12 189

Konsekvensjustert netto driftsramme 378 248 377 354 375 948 375 949

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 233

40 Pleie- og omsorg 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 460 580 460 580 460 580 460 580

RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv

1 Avvikl. 8 dobbeltrom og etabl. av 4 korttidspl. RBAS 1 000 1 000 1 000 1 000

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 32 32 32 32

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 5 5 5 5

4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 35 35 35 35

5 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 2 363 2 363 2 363 2 363

6 Endret pensjonspremie 2014 183 183 183 183

7 Driftskonto BPA i kommunal regi, jf. k.sak 26/2014 470 470 470 470

8 Overføring av lønnsmidler til VO 71 -265 -265 -265 -265

9 Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Nes 343 343 343 343

10 Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Nes 238 238 238 238

11 Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Brumunddal 282 282 282 282

12 Økte utgifter kabel-TV og Norwaco 41 41 41 41

13 Overført bruker bofellesskap fra omsorgsdistrikt Nes 1 428 1 428 1 428 1 428

14 Økte bilutgifter pga økt kjørelengde 140 140 140 140

15 Ressurskrevende bruker inn i ramma 70 70 70 70

16 Økt lønn BPA assistenter 198 198 198 198

17 Overført bruker til omsorgsdistrikt Brumunddal -889 -889 -889 -889

RE 405 Omsorgsdistrikt Nes

18 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 34 34 34 34

19 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 17 17 17 17

20 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 4 079 4 079 4 079 4 079

21 Endret pensjonspremie 2014 396 396 396 396

22 Ressurskrevende bruker inn i ramma 4 838 4 838 4 838 4 838

23 Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv -343 -343 -343 -343

24 Overført bruker bofellesskap til omsorgsdistrikt Moelv -1 428 -1 428 -1 428 -1 428

25 Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv -238 -238 -238 -238

RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal

26 Avvikl. av 9 dobbeltrom BBAS og styrke hjemmetjeneste 0 1 996 3 992 3 992

27 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 24 24 24 24

28 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 14 14 14 14

29 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 39 39 39 39

30 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 3 174 3 174 3 174 3 174

31 Endret pensjonspremie 2014 288 288 288 288

32 Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv -282 -282 -282 -282

33 Økte utgifter kabel-TV og Norwaco 138 138 138 138

34 Overført bussutgifter fra enhet demente 83 83 83 83

35 Kompensasjon bunnfradrag dobbeltrom 375 188 0 0

36 Ressurskrvende bruker inn i ramma 889 889 889 889

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 234

RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter

37 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 30 30 30 30

38 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 340 340 340 340

39 Endret pensjonspremie 2014 27 27 27 27

RE 422 Demente

40 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25

41 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 13 13 13 13

42 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 1 059 1 059 1 059 1 059

43 Endret pensjonspremie 2014 93 93 93 93

44 Overføring av bussutgifter til omsorgsdistrikt Brumunddal -83 -83 -83 -83

45 Økte utgifter kabel-TV og avgift til Norwaco BBAS 80 80 80 80

RE 423 Ringsaker AO-senter

46 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 23 23 23 23

47 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 420 420 420 420

48 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 11 11 11 11

49 Endret pensjonspremie 2014 43 43 43 43

RE 424 Psykisk helse og rustjenester

50 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 30 30 30 30

51 Endret pensjonspremie 2014 47 47 47 47

52 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 640 640 640 640

53 Økt husleie M-huset 100 100 100 100

RE 425 Kommunalmedisinsk senter

54 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 30 30 30 30

55 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 5 5 5 5

56 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 660 660 660 660

57 Endret pensjonspremie 2014 51 51 51 51

58 Driftsutgifter kreftkoordinator 44 44 44 44

59 Lønn kreftkoordinator utover tilskudd 173 623 623 623

RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter

60 Tiltak ift. reduksjon i vertskommunetilskudd 0 -2 695 -5 390 -8 085

61 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25

62 Økte utgifter ressurskrevende tjenester 4 383 4 383 4 383 4 383

63 Fordelt ressurskrevende brukere til omsorgsdistrik Nes -4 838 -4 838 -4 838 -4 838

64 Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrik Moelv -70 -70 -70 -70

65 Overført driftsutgifter kreftkoordinator -44 -44 -44 -44

66 Økte utgifter Sampro 8 8 8 8

67 Økte utgifter Conrad Svendsen senter 40 40 40 40

68 Økte utgifter psykososialt kriseteam 13 13 13 13

Sum tiltak 21 149 20 713 19 826 17 131

Konsekvensjustert netto driftsramme 481 729 481 293 480 406 477 711

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 235

50 Barnevern 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 51 375 51 375 51 375 51 375

RE 500 Barnevern

1 BEMA økte utgifter overbelegg -47 -47 -47 -47

2 Kompensasjon økt lønn 58 58 58 58

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 26 26 26 26

4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 6 6 6 6

5 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 811 811 811 811

6 Endret pensjonspremie 2014 90 90 90 90

7 1 årsverk statlig finansiert stilling 659 659 659 659

8 Tilskudd fra Fylkesmannen -659 -659 -659 -659

9 Omdisponering lønnsmidler -515 -515 -515 -515

10 IKT-program SOMA 15 15 15 15

11 Økt kjøring barnevernstjenesten 20 20 20 20

12 Kompensasjon økt lønn besøkshjem 7 7 7 7

13 Økte utgifter "Inn på tunet" utover prisstigning 12 12 12 12

Sum tiltak 483 483 483 483

Konsekvensjustert netto driftsramme 51 858 51 858 51 858 51 858

51 Sosiale tjenester 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 64 370 64 370 64 370 64 370

RE 510 Sosiale tjenester

1 Økt bosetting av flyktninger - økt sosialhjelp 392 521 649 649

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 27 27 27 27

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 9 9 9 9

4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 458 458 458 458

5 Endret pensjonspremie 2014 53 53 53 53

6 Driftsutgifter flyktningetjenester til VO 71 -346 -346 -346 -346

Sum tiltak 593 722 850 850

Konsekvensjustert netto driftsramme 64 963 65 092 65 220 65 220

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 236

52 Helsestasjoner 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 16 465 16 465 16 465 16 465

RE 520 Helsestasjoner

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 24 24 24 24

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 64 64 64 64

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 366 366 366 366

4 Endret pensjonspremie 2014 15 15 15 15

5 Kompensasjon økt lønn 43 43 43 43

Sum tiltak 512 512 512 512

Konsekvensjustert netto driftsramme 16 977 16 977 16 977 16 977

55 Kultur 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 30 846 30 846 30 846 30 846

RE 550 Kultur

1 Økt tilskudd RingsakerOperaen 28 28 28 28

2 Prøysenjubileet -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 51 51 51 51

4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 20 20 20 20

5 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 440 440 440 440

6 Endret pensjonspremie 2014 43 43 43 43

7 Økt tilskudd Skiblander 41 41 41 41

8 Økt lør-/søndagstillegg 27 27 27 27

9 Støtte til Funkis IL, jf. f.sak 70/2014 66 66 0 0

10 Bortfall driftsutgifter gammelt Prøysenhus -326 -326 -326 -326

11 Kompensasjon prisfremskrivning Prøysen 2014 109 109 109 109

12 Støtte til Tømmerstock 300 300 300 300

13 Overført festeavgift Prøysen fra VO 11 77 77 77 77

14 Torgaktivitet Moelv 100 200 200 200

15 Kompensasjon økt lønn 202 202 202 202

Sum tiltak 178 278 212 212

Konsekvensjustert netto driftsramme 31 024 31 124 31 058 31 058

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 237

56 Kulturskole 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 7 110 7 110 7 110 7 110

RE 560 Kulturskole

1 Uttrekk av kulturskoletimen -1 069 -1 069 -1 069 -1 069

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 24 24 24 24

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25

4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger 2014 250 250 250 250

5 Endret pensjonspremie 2014 25 25 25 25

6 Kompensasjon økt lønn 87 87 87 87

7 Korreksjon bemanningsplan 337 337 337 337

Sum tiltak -321 -321 -321 -321

Konsekvensjustert netto driftsramme 6 789 6 789 6 789 6 789

57 Bibliotek 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 6 720 6 720 6 720 6 720

RE 570 Bibliotek

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 32 32 32 32

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 31 31 31 31

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 116 116 116 116

4 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 13 13 13 13

5 Endret pensjonspremie 2014 16 16 16 16

Sum tiltak 208 208 208 208

Konsekvensjustert netto driftsramme 6 928 6 928 6 928 6 928

60 Brann 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 19 299 19 299 19 299 19 299

RE 600 Brann

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 23 23 23 23

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 45 45 45 45

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 237 237 237 237

4 Komp. helårsv. økt vaktgodtgjørelse og personsøker 303 303 303 303

5 Endret pensjonspremie 2014 40 40 40 40

6 Prisregulering av avtaler 20 20 20 20

7 KLP for deltidsansatte brannmannskaper 506 506 506 506

Sum tiltak 1 174 1 174 1 174 1 174

Konsekvensjustert netto driftsramme 20 473 20 473 20 473 20 473

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 238

61 Landbruk 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 5 541 5 541 5 541 5 541

RE 610 Landbruk

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 145 145 145 145

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 35 35 35 35

4 Endret pensjonspremie 2014 18 18 18 18

5 Komp. prisfremskriving tilskudd landbruksvikarer 34 34 34 34

6 Komp. prisfremskriving tilskudd klinisk veterinærvakt 17 17 17 17

Sum tiltak 274 274 274 274

Konsekvensjustert netto driftsramme 5 815 5 815 5 815 5 815

62 Teknisk drift uten VAR 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 30 395 30 395 30 395 30 395

RE 620 Teknisk drift

1 Uttrekk grå bok 2014 art 1010:1099,

tj. 3150-3600(3400:3570) -11 477 -11 477 -11 477 -11 477

2 Lønnsbudsjettering 2015 pr. tj. 3150-3350, 3600 11 932 11 932 11 932 11 932

3 Driftskonsekvens Lille Almerud og Rudshøgda -95 -95 -95 -95

4 Driftskonsekvens Lille Almerud I og III 44 44 44 44

5 Driftskonsekvenser Rudshøgda, f.sak 34/12 51 51 51 51

6 Driftskonsekvens Prøysenhuset 26 26 26 26

7 Driftskonsekvens opprusting Nygata 0 33 33 33

8 Driftskonsekvens overtakelse Kommerstadvegen -60 -60 -60 -60

9 Driftskonsekvens avlastningssenter ved Mørkved 27 27 27 27

10 Endring i driftskonsekvens parkering Moelv hotell -17 -17 -17 -17

11 Driftskonsekvens gang- og sykkelveg sentrum-Mjøsa del 1 130 130 130 130

12 Driftskonsekvens Bruparken nord inkl. fontene 109 109 109 109

13 Driftskonsekvens ny undergang ved Verven 28 28 28 28

14 Driftskonsekvens ombygging ny undergang Jessnes 9 9 9 9

15 Driftskonsekvens overtakelse Toppen 2 34 34 34 34

16 Driftskonsekvens gang- og sykkelveg/gatelys Fabrikkvegen 12 12 12 12

17 Driftskonsekvens ny parkering jernbanestasjon Moelv 86 86 86 86

18 Driftskonsekvens strømutgift trapp rundkjøring Olrud 15 15 15 15

19 Driftskonsekvens ny gang- og sykkelveg Brøttum 34 34 34 34

20 Driftskonsekvens rehabilitering av grøntanlegg 40 40 40 40

21 Driftskonsekvens ny parkering ved Hoff 50 50 50 50

22 Driftskonsekvens overtakelse av båtplasser på Tingnes 25 25 25 25

23 Driftskonsekvens Kvernveita 43 43 43 43

Sum tiltak 1 046 1 079 1 079 1 079

Konsekvensjustert netto driftsramme 31 441 31 474 31 474 31 474

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 239

62 Teknisk drift med VAR 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 0 0 0 0

Vann:

1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 18 18 18 18

2 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)

3 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 37 37 37 37

4 Endrede kapitalkostnader (art 1599) 3 140 6 469 9 102 11 499

5 Endret reguleringspremie -7 -7 -7 -7

6 Driftskonsekvens Storåsen høydebasseng 42 42 42 42

7 Driftskonsekvens Prøysenhuset 11 11 11 11

8 Driftskonsekvens nytt høydebasseng på Rømåsen 55 55 55 55

9 Driftskonsekvens overtakelse av Toppen 2 9 9 9 9

10 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2013 145 145 145 145

11 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2014 80 80 80 80

12 Driftskonsekvens ledninger Gamle Narudveg 7 7 7 7

13 Oppdimensjonering av vannledning Næra-Lismarka 60 60 60 60

14 Endret avgiftsgrunnlag -3 597 -6 926 -9 559 -11 956

Avløp:

15 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 53 53 53 53

16 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596)

17 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 32 32 32 32

18 Endrede kapitalkostnader (art 1599) 3 323 6 405 8 412 9 712

19 Endret reguleringspremie -51 -51 -51 -51

20 Driftskonsekvens IKEA 57 57 57 57

21 Driftskonsekvens Prøysenhuset 20 20 20 20

22 Økt medlemskontingent Driftsassistansen i Hedmark 40 40 40 40

23 Driftskonsekvens overtakelse av Toppen 2 14 14 14 14

24 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2013 140 140 140 140

25 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2014 78 78 78 78

26 Driftskonsekvens ledninger Gamle Narudveg 8 8 8 8

27 Driftskonsekvens ny parkering jernbanestasjon Moelv 10 10 10 10

28 Driftskonsekvens overvannsledning flomsikring 11 11 11 11

29 Driftskonsekvens ny behandlingslinje Moelv renseanlegg 300 300 300 300

30 Endret avgiftsgrunnlag -4 035 -7 117 -9 124 -10 424

Septik:

31 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 127 127 127 127

32 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 26 26 26 26

33 Endrede kapitalkostnader (art 1599) -19 -21 -25 -39

34 Endret reguleringspremie 16 16 16 16

35 Endret avgiftsgrunnlag -150 -148 -144 -130

Renovasjon:

36 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 8 8 8 8

37 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 263 263 -404 -404

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 240

38 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 30 30 30 30

39 Endrede kapitalkostnader (art 1599) 9 9 9 6

40 Feil fordeling av transportkostnader HIAS -1 035 -1 035 -1 035 -1 035

41 Endret reguleringspremie -3 -3 -3 -3

42 Endret avgiftsgrunnlag 728 728 1 395 1 398

Sum tiltak 0 0 0 0

Konsekvensjustert netto driftsramme 0 0 0 0

63 Kart og byggesak 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 657 657 657 657

RE 630 Kart og byggesak

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 45 45 45 45

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 277 277 277 277

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 41 41 41 41

4 Endret pensjonspremie 2014 31 31 31 31

Sum tiltak 394 394 394 394

Konsekvensjustert netto driftsramme 1 051 1 051 1 051 1 051

70 Kemnerkontoret 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 4 901 4 901 4 901 4 901

RE 700 Kemnerkontoret

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 20 20 20 20

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 229 229 229 229

3 Endret pensjonspremie 2014 21 21 21 21

Sum tiltak 270 270 270 270

Konsekvensjustert netto driftsramme 5 171 5 171 5 171 5 171

71 Servicesenter 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 7 823 7 823 7 823 7 823

RE 710 Servicesenter

1 Prisdiff. etableringstilskudd mv. - statstilskudd 21 21 21 21

2 Overført egenandel BoSo fra VO 11 114 114 114 114

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25

4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 13 13 13 13

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 241

5 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25

6 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 162 162 162 162

7 Endret pensjonspremie 2014 22 22 22 22

8 Driftsutgifter flyktningetjenester fra VO 51 346 346 346 346

9 Overføring av lønnsmidler fra RE 401 265 265 265 265

Sum tiltak 993 993 993 993

Konsekvensjustert netto driftsramme 8 816 8 816 8 816 8 816

80 Renhold 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 50 290 50 290 50 290 50 290

RE 800 Renhold

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25

2 Endret pensjonspremie 2014 130 130 130 130

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 1 455 1 455 1 455 1 455

4 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 14 14 14 14

5 Renholdsmaskiner Nes barnehage -40 -40 -40 -40

6 Renhold ny skole Brøttum 1 527 1 527 1 527 1 527

7 Inndragning renhold gammel skole Brøttum -1 330 -1 330 -1 330 -1 330

8 Renhold nytt avlastningssenter Brumunddal 146 350 350 350

9 Inndragning renhold Bjønnhaug -108 -260 -260 -260

10 Renhold ny skole Mørkved 0 661 1 586 1 586

11 Inndragning renhold gammel Mørkved skole 0 -557 -1 336 -1 336

12 Renhold nye Moelv skole 0 0 0 1 796

13 Inndragning renhold gamle Kilde og Skarpsno skole 0 0 0 -1 456

Sum tiltak 1 819 1 975 2 121 2 461

Konsekvensjustert netto driftsramme 52 109 52 265 52 411 52 751

81 Bygg og eiendom 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 58 904 58 904 58 904 58 904

RE 810 Bygg og eiendom:

810000 Merkantil avdeling

1 Overført egenandel BoSo fra VO 11 375 375 375 375

2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 51 51 51 51

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 19 19 19 19

4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 39 39 39 39

5 Endret pensjonspremie 2014 9 9 9 9

6 Opphør 0,6 årsverk kontorleder -525 -525 -525 -525

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 242

7 Bortfall tilskudd BoSo 525 525 525 525

8 1 årsverk kontorleder 349 349 349 695

810010 Kommunale avgifter og renovasjon

9 Komm.avg/avfallshåndtering Prøysenhuset 25 25 25 25

10 Komm.avg/avfallshåndtering gamle Prøysenhuset -20 -20 -20 -20

11 Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum skole, k.sak 97/2009 41 41 41 41

12 Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole, f.sak 62/2014 0 0 0 285

13 Komm.avg/avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler 0 0 0 -167

14 Komm.avg/avfallshåndtering tilbygg Moelvhallen 0 0 0 8

15 Komm.avg/avfallshåndtering utvidelse Nes barnehage 30 30 30 30

16 Komm.avg/avfallsh. avlastn.senter, k.sak 70/2013 30 71 71 71

17 Komm.avg/avfallsh. gamle avlastningssenter barn og unge -9 -21 -21 -21

18 Komm.avg/avfallsh. Mørkved brakkerigg, k.sak 11/2013 14 3 -18 -18

19 Komm.avg/avfallsh. nye Mørkved skole, k.sak 11/2013 0 103 246 246

20 Komm.avg/avfallsh. gamle Mørkved skole, k.sak 11/2013 0 -70 -169 -169

21 Tilkobling vann/avløp/strøm paviljong Fagernes skole 150 0 0 0

810100 Teknisk avdeling

16 Grønne sertifikater 473 583 688 793

17 Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/09 192 192 192 192

18 Energiutgifter avlastn.senter barn/unge, k.sak 70/2013 135 325 325 325

19 Energiutgifter gammelt avlastn.senter barn/unge -40 -97 -97 -97

20 Energiutgifter Moelv skole, f.sak 62/2014 0 0 0 1 312

21 Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler 0 0 0 -768

22 Energiutgifter tilbygg Moelvhallen 0 0 0 35

23 Energiutgifter Prøysenhuset 117 117 117 117

24 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 57 57 57 57

25 Endret pensjonspremie 2014 6 6 6 6

26 Økte utgifter toppsystem 6 6 6 6

27 Energiutgifter Mørkved skole brakkerigg 60 11 -87 -87

28 Energiutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/2013 0 472 1 132 1 132

29 Energiutgifter gamle Mørkved skole 0 -323 -775 -775

30 Energiutgifter utvidelse Nes barnehage, k.sak 69/2013 139 139 139 139

31 Økt forbruksavgift på strøm 195 195 195 195

32 Økt nettleie Eidsiva energi 298 298 298 298

33 Endring av kjeletariff N4UK til fastkraft 1 150 1 150 1 150 1 150

34 Redusert strømpris med 3 øre -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

35 Vedlikehold adgangskontroll 100 100 100 100

810200 Driftsavdeling

36 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25

37 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger 2014 434 434 434 434

38 Endret pensjonspremie 2014 41 41 41 41

39 Driftsutgifter nye Prøysenhuset 99 99 99 99

40 Driftsutgifter gammelt Prøysenhus -107 -107 -107 -107

41 Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/2009 514 514 514 514

42 Driftsutgifter avlastn.senter barn/unge, k.sak 70/2013 247 593 593 593

43 Driftsutgifter gammelt avlastningsenter barn/unge -10 -25 -25 -25

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 243

44 Driftsutgifter Moelv skole 0 0 0 2 395

45 Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler 0 0 0 -200

46 FDV utgifter utvidelse Nes barnehage 243 243 243 243

47 FDV utgifter Tingnes barnehage -87 -87 -87 -87

48 Driftsutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/2013 0 861 2 067 2 067

49 Driftsutgifter gamle Mørkved skole 0 -498 -1 196 -1 196

50 Driftsutgifter tilbygg Moelvhallen 0 0 0 61

51 Driftsutgifter Moelv kulturhus 140 140 140 140

810300 Boligavdeling

52 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Brumunddal 4 4 4 4

53 Energiutgifter rusboliger Brumunddal, k.sak 93/2009 3 3 3 3

54 Driftsutgifter rusboliger Brumunddal, k.sak 93/2009 30 30 30 30

55 Husleieinntekt bolig for rusmisbrukere -160 -160 -160 -160

56 Husleieinntekt flyktningeboliger Hagebakken 0 -120 -120 -120

57 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 55 55 55 55

58 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 82 82 82 82

59 Endret pensjonspremie 2014 9 9 9 9

60 Husleieinntekter Ekreflata 7A -45 -68 -68 -68

61 Driftsugifter Ekreflata 7A 20 20 20 20

62 Husleieinntekter omsorgsboliger 0 -612 -1 564 -2 380

63 Driftsutgifter omsorgsboliger 56 427 942 1 320

64 Husleieinntekter boliger vanskeligstilte, flyktninger 0 -498 -996 -996

65 Driftsutgifter boliger for vanskeligstilte, flyktninger 25 172 294 294

810400 Prosjektavdeling

62 Lønnsutgifter engasjementstilling i 5 måneder -300 -300 -300 -300

63 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 58 58 58 58

64 Endret pensjonspremie 2014 7 7 7 7

Sum tiltak 4 374 4 577 4 510 7 484

Konsekvensjustert netto driftsramme 63 278 63 481 63 414 66 388

82 Matproduksjon 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 15 833 15 833 15 833 15 833

RE 820 Matproduksjon

1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 32 32 32 32

2 Endret pensjonspremie 2014 34 34 34 34

3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger 2014 377 377 377 377

4 Prisstigning matvarer 369 369 369 369

Sum tiltak 812 812 812 812

Konsekvensjustert netto driftsramme 16 645 16 645 16 645 16 645

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 244

87 Overføringer 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 22 882 22 882 22 882 22 882

1 Økt tilskudd til livs- og trossamfunn 204 204 204 204

2 Prøysenjubileet -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

3 Prøysenjubileet overføres til kultur og fritid 1 000 1 000 1 000 1 000

4 Tilskudd til HRU 0 -170 -170 -170

5 Økt tilskudd Hamar regionen reiseliv 61 91 91 91

6 Jønsberg 4H gård 40 40 40 40

7 Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd 491 491 491 491

8 Friskhuset 128 128 64 0

Sum tiltak 924 784 720 656

Konsekvensjustert netto driftsramme 23 806 23 666 23 602 23 538

88 Tilleggsbevilgninger 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) 144 763 144 763 144 763 144 763

1 Tilleggsbevilgning energiutgifter -741 -741 -741 -741

2 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2014 -508 -508 -508 -508

3 Lønnsoppgjøret for 2013 -11 256 -11 256 -11 256 -11 256

4 Lønnsoppgjøret 2014 -48 342 -48 342 -48 342 -48 342

5 Diverse lønn og realvekst -1 839 -1 839 -1 839 -1 839

6 Endret KLP premie -2 650 -2 650 -2 650 -2 650

7 Endret SPK premie -2 317 -2 317 -2 317 -2 317

8 Innbetaling av reguleringspremie 2014 -87 705 -87 705 -87 705 -87 705

9 Tilbakeført overskudd KLP 4 742 4 742 4 742 4 742

10 Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale bhg. -7 068 -7 068 -7 068 -7 068

11 Andel reguleringspremie VAR 2 193 2 193 2 193 2 193

12 Redusert reguleringspremie 2013 10 728 10 728 10 728 10 728

13 Lønnsoppgjøret 2014, ikke fordelt 9 535 9 535 9 535 9 535

14 Overheng 2015 25 509 25 509 25 509 25 509

15 Lønnsoppgjøret 2015, årsvirkning 27 009 27 009 27 009 27 009

16 Endring KLP premie 3 014 3 014 3 014 3 014

17 Endring SPK premie -1 764 -1 764 -1 764 -1 764

18 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2015 500 500 500 500

19 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2015, ikke fordelt 73 149 73 149 73 149 73 149

20 Tilbakeført overskudd KLP -16 100 -16 100 -16 100 -16 100

21 Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale bhg. 4 861 4 861 4 861 4 861

22 Andel reguleringspremie VAR -1 938 -1 938 -1 938 -1 938

23 Redusert reguleringspremie 2013 -6 375 0 0 0

Sum tiltak -27 363 -20 988 -20 988 -20 988

Konsekvensjustert netto driftsramme 117 400 123 775 123 775 123 775

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 245

89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) 2015 2016 2017 2018

Netto driftsramme grå bok (2014) -18 456 -18 456 -18 456 -18 456

11 Administrasjon

1 AFP-ordning 1 282 1 282 1 282 1 282

2 Endret pensjonspremie 1 420 1 420 1 420 1 420

21 Grunnskole

3 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-tjeneste

2140 Hagen 52 104 104 104

50 Kart og byggesak

4 Kalkulatorisk kostnad overført investering 150 150 150 150

5 Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597) -150

51 Boliger

6 Kalkulatorisk kostn. overført investering bygg og eiendom 350 350 350 350

53 Samferdsel

6 Kalkulatorisk kostnad overført investering teknisk 1 615 1 615 1 615 1 615

7 Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597) -1 615

60 Vann

9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann -18 -18 -18 -18

10 Endrede kalkulatorisk kostnader (1598) -37 -37 -37 -37

11 Endrede kapitalkostnader (1599) -3 140 -6 469 -9 102 -11 499

61 Avløp

12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp -53 -53 -53 -53

13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp -32 -32 -32 -32

14 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp -3 323 -6 405 -8 412 -9 712

15 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik -127 -127 -127 -127

16 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik -26 -26 -26 -26

17 Endrede kapitalkostnader (1599) septik 19 21 25 39

62 Renovasjon

18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) -8 -8 -8 -8

19 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) -263 -263 404 404

20 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) -30 -30 -30 -30

21 Endrede kapitalkostnader (1599) -9 -9 -9 -6

Sum tiltak -3 943 -8 535 -12 504 -16 184

Konsekvensjustert netto driftsramme -22 399 -26 991 -30 960 -34 640

Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV

Side 246

SKJEMA 1 – OPPSUMMERT 2015 2016 2017 2018

10 Pol.styringsorganer mv. 10 630 9 060 10 430 9 060

11 Adm. og fellesutgifter 122 536 122 636 122 686 122 686

20 Barnehage 207 421 207 421 207 421 207 421

30 Undervisning 378 248 377 354 375 948 375 949

40 Pleie- og omsorg 481 729 481 293 480 406 477 711

50 Barnevern 51 858 51 858 51 858 51 858

51 Sosiale tjenester 64 963 65 092 65 220 65 220

52 Helsestasjoner 16 977 16 977 16 977 16 977

55 Kultur 31 024 31 124 31 058 31 058

56 Kulturskole 6 789 6 789 6 789 6 789

57 Bibliotek 6 928 6 928 6 928 6 928

60 Brann 20 473 20 473 20 473 20 473

61 Landbruk 5 815 5 815 5 815 5 815

62 Teknisk drift med VAR 0 0 0 0

62 Teknisk drift uten VAR 31 441 31 474 31 474 31 474

63 Kart og byggesak 1 051 1 051 1 051 1 051

70 Kemnerkontoret 5 171 5 171 5 171 5 171

71 Servicesenter 8 816 8 816 8 816 8 816

80 Renhold 52 109 52 265 52 411 52 751

81 Bygg og eiendom 63 278 63 481 63 414 66 388

82 Matproduksjon 16 645 16 645 16 645 16 645

87 Overføringer 23 806 23 666 23 602 23 538

88 Tilleggsbevilgninger 117 400 123 775 123 775 123 775

89 Felles (motpost kalk. mv) -22 399 -26 991 -30 960 -34 640

Sum konsekvensjustert driftsramme (2014-priser) 1 702 709 1 702 173 1 697 408 1 692 914