VEIC0450

FATURAMENTO DE PEDIDOS DE

VEÍCULOS

Linx Sistemas

O Programa utilizado para a emissão da NF do pedido de venda do veículo.

Os módulos usados pelo programa são os seguintes:

* NOTA1990 – Pede Dados Complementares.

* NOTA2000 - Emissão de NF’s.

* NOTA2100 - Impressão de NF’s.

Solicita as seguintes informações:

Número do Pedido: É o número do pedido atribuído pelo sistema na inclusão

no programa VEIC0400.

Responsável Pagamento: É o CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do

veículo.

Condição Pagamento: É o código interno da condição de pagamento utilizada

na venda.

Faturamento de Pedidos de Veículos

VEIC0450

1

O pedido é automaticamente baixado após a emissão da NF.

2

Numero Pedido: Informa-se o número do pedido.

Transação: Informa-se a transação;

O campo “transação” precisa informar a resposta da pergunta: “Deseja dar

manutenção na descrição do veículo?”. Se a resposta for Sim, abre o programa

VEIC0200.

Setor Venda: Informa-se o setor da venda;

Convenio ICMS: Informa-se código do convenio ICMS

Descr Opicionais:

Proprietário: Exibe CPF/CNPJ do proprietário.

Endereço: Exibe endereço do proprietário.

Respons Pagto: Exibe CPF/CNPJ do responsável de pgto.

Endereço: Exibe endereço do responsável de pgto.

Condição Pagto: Exibe condição de pagto.

Valor Frete: Exibe valor do frete.

Valor Seguro: Exibe valor do seguro.

Aliquota ICMS: Exibe valor Alíquota ICMS.

Campos

3

Na venda de veículos usados, o programa não imprime o código do RENAVAN

dos veículos.

Solicita o agente consultor quando for abrir a O.S. de PVN.

Nos pedidos de venda de veículos novos ou usados emitidos em uma filial

centralizadora por vendedores de outras filiais, o programa consiste a “Sigla do

Setor” CADA0305 do agente e a correspondente da filial do pedido do veículo,

que devem ser as mesmas.

Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo

“Imprime Minuta”.

Ao faturar o veículo, calcula o valor do bônus, baseado na tabela de

manutenção de bônus dos veículos VEIC0015, e grava a informação no

programa de dados da compra do veículo CLIV1200, quando não tiver a

informação.

Efetua o desconto automático do ICMS para órgãos públicos, conforme

determina o Decreto n.º 5.825/2003 do Estado de Goiás.

Para isto, informar que o cliente é isento de ICMS no CADA0380, colocando a

legislação na Observação da Isenção do ICMS e informar no CLIV1070 a

Alíquota do ICMS que é aplicada no valor do veículo para se tornar o desconto

em questão.

Instruções e Observações

4

Exclusivo para bandeira PEUGEOT.

Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, terá 120 dias para

efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do

vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, conforme a modalidade

do pagamento.

Modalidade Cadastro Pagamento

Plano de

Cotização

VEIC0010

Banco = 80

Conta = 03

7 dias corrido após o faturamento.

Crédito

Rotativo

VEIC0010

Banco = 80

Conta = 04

1º ao 7º dia: Pagar até o 14º dia

corrido após o faturamento

8º ao 113º dia: Pagar até o 7º dia

corrido após o faturamento

113º : Pagar até o 120º dia

Se ocorrer o cancelamento da NF, o programa NOTA2450 volta o vencimento

antigo.

Exclusivo para bandeira PEUGEOT

O programa não atualiza a data do vencimento do título a pagar, estando este

totalmente pago. O mesmo ocorre no cancelamento da NF.

O Cadastro da senha que é solicitada no programa é feito através do programa

CADA0295 e as tarefas a serem liberadas são as dos códigos internos:

21 - PERMISSAO DE ITENS NA OS,

31 - PERMISSAO DE PECAS NA OS,

5

41 - PERMISSAO DE SERVICOS NA OS.

Se o atributo “Exige Fone” do programa VEIC0020 estiver parametrizado com

“S” (sim), o programa avisa que é necessário informar o telefone, não

permitindo o faturamento. Se estiver com “N” (não), não aparece o aviso e

permite o faturamento.

No faturamento do pedido, após digitar o número do pedido, uma nova janela é

aberta para digitação da Quilometragem Média por dia e do Agente

responsável para geração da agenda. A agenda tem manutenção no programa

OFIC0210.

Havendo O.S. em aberto é solicitada senha para emissão da NF do veículo. A

senha solicitada somente é aceita se o usuário tiver permissão para a tarefa

cadastrada no programa CADA0295 - PERMISSAO FATURAMENTO COM OS

ABERTA.

Para bandeira PEUGEOT, durante o faturamento de um veículo, é requisitado

se o mesmo faz parte dos veículos do Programa Sempre Novos e a data de

início da garantia, que pode ser alterada a qualquer momento no programa

VEIC0346.

O programa registra as incidências efetuando o cálculo a partir do percentual,

contido na tabela CXINCCOM, que está no programa VEIC0028.

6

Se ocorrer alguma das situações a seguir, o programa busca automaticamente

o setor no programa CADA0305 para a contabilização da venda, de acordo com

o tipo de veículo (novo ou usado):

1) O veículo é vendido por um agente de uma filial diferente da que o

veículo está em estoque e a sigla do setor é diferente entre as filiais

envolvidas;

2) O agente pertence à um setor diferente da situação do veículo (novo

ou usado), ou seja, um agente do setor de veículos novos vende um veículo

usado e vice-versa.

Quando não localizado um setor específico para a contabilização da

venda, a informação é solicitada na tela.

É feita a checagem para verificar a existência de incidências

automáticas a ser lançadas no momento do faturamento do veículo. Se existir,

são efetuados os devidos cálculos, com base no custo do veículo se o campo

“Custo/Venda” for igual a “C”, ou pelo total da venda, se o campo

“Custo/Venda” for igual a “V”. Em seguida é registrada a incidência.

Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação de existência

de O.S. aberta para o veículo, com base na tabela CSTPOSNF, que está no

programa OFIC1004. Caso existam O.S’s abertas dos tipos registrados, o

programa pede a senha para confirmar o faturamento do veículo mesmo

possuindo O.S.s abertas.

Durante o faturamento do veículo o sistema faz uma verificação referente ao

Tipo de Pagamento, com base na tabela CXTPPGVW, que está parametrizado

no programa VEIC0070.

Dependendo da parametrização é a forma pela qual será impresso na NF,

podendo ser:

7

“C” = Corpo da NF Detalhada

“R” = Corpo da NF Resumido

“O” = Observação Detalhada

“E” = Observação Resumida

“N” = Nenhum

O programa passa a calcular nos “Dados para Agenda”, a Quilometragem

Média por Ano, Mês ou Dia. Informando a Média por Ano, o programa calcula a

Média por Mês e a Média por Dia, o mesmo acontece se for informada

diretamente a Média por Mês, o programa calcula a Média por Dia. Permitindo

também informar diretamente a Média por Dia.

Quando a concessionária compra um veículo da fábrica, poderá ter um prazo

para efetuar o seu pagamento. Se a concessionária vende o veículo, o dia do

vencimento é alterado automaticamente PAGA0100, desde que o campo

“Atualiza Vencto Veículo” do programa VEIC0010 esteja parametrizado com

“S” (Sim). Esta atualização é feita com base na quantidade de dias de prazo,

registrada no programa0 VEIC0010, campo “Quantidade Dias de Prazo”.

Geração de Agenda para Revisões, através da tela “Dados para Agenda”:

8

Para Bandeira “TOY” – Toyota, a agenda pode ser consultada no

OFIC0380.

Para outras Bandeiras, a agenda pode ser consultada no CLIV2350.

Ao alterar a data de entrega do veículo, caso o atributo “VIP1: Utiliza” do

CADA0220 for igual a “S”, o evento gerado passa a ser chamado

“VEICFATXXXYZZ”, onde:

XXX é o tipo de Veículo, podendo ser AUT – Automóveis, MOT – Motos,

CAM – Caminhoes e Onibus e TRT - Tratores.

Y identifica se é veículo “N” = Novo ou “U” = Usado

ZZ identifica o tipo de venda utilizado no pedido de venda VEIC0400

conforma cadastro do programa VEIC0090

OBS.: Para o perfeito funcionamento do Modulo VIP1 (CRM), deverá ser

cadastrado no mesmo todos os eventos possíveis de acordo com os tipos de

venda cadastrados no VEIC0090.

O campo “Exige Fone” do programa VEIC0020, não existe mais, passando a

ser parametrizado no Programa CADA0384.

Quando um veículo é faturado, as informações do programa CADA0680 são

alimentadas automaticamente.

Exclusivo para bandeira FORD.

Ao faturar o pedido de venda de veículos, o vencimento do título a pagar

PAGA0100 do veículo e da verba FAV (Fundo Aquisição de Veículos) são

atualizados automaticamente. O parâmetro para esta atualização e a

quantidade de dias de prazo é verificado no VEIC0010 – campo “Atualiza

9

Vencto Veículo” e “Quantidade de dias de Prazo”), através do banco e

conta do Floor Plan do movimento de compra do veículo CLIV1200.

Também é contabilizado automaticamente o valor do FUNDIF (“CLIV1200” –

campo “Valor Fabrica”).

Vide esquema de contabilização: CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO.

Vide processo completo: CONT_FRD_CONTABILIZACAO_VERBAS_FORD.

Ao gravar as informações referente a propriedade, incluído no campo data2

para ser gravado o campo “Data Prevista para Quitação do Financiamento”,

que pode ser conferido através do Programa VEIC0950.

10

Exclusivo para bandeira FORD.

Vide processo CONT_FRD_BONUS_FLOOR_PLAN_FORD.

Ao faturar um veículo com bônus e rebate do Floor Plan é gerado:

Um registro no VEIC0027 com o valor do bonus + rebate do Floor Plan,

de acordo com a incidência parametrizada no FORD0070 – campo

“Incidencia Floor Plan” e “Indexador do Floor Plan”).

Um título a receber com o valor do bônus e com o tipo de título

parametrizado no (FORD0070 - campo “Tipo Título Bonus Floor

Plan”).

D = FLOPLAATIV CONT0400 e CONT0410

C = FLOPLADESP CONT0400 e CONT0410

Um título a receber com o valor do rebate do bônus e com o tipo de

título parametrizado no (FORD0070” – campo “Tipo Título Rebate

Bonus FP).

D = FLOPLAATIV CONT0400 e CONT0410

C = FLOPLADESP CONT0400 e CONT0410

Um título a receber com o valor do bônus incentivo (CLIV1200 campo

“Valor do Bonus”) e com o tipo de título parametrizado no (FORD0070

– campo “Tipo Título Bonus Incentivo”).

D = BONINCATIV CONT0400 e CONT0410

C = BONINCRECE CONT0400 e CONT0410

OBS:

1. Ao cancelar a NF NOTA2450 o processo é desfeito.

2. Ao emitir uma NF de devolução do veículo ORCA2000 o processo NÃO é

desfeito, estando o bônus recebido ou não. Neste caso o programa

controla através da tabela FDDUPFLO a geração do novo bônus ao

faturar o veículo devolvido.

11

Exclusivo para bandeira TOYOTA.

Somente é permitida a abertura de OS com os tipos padrões estabelecidos pela

TOYOTA. São eles:

1) Tipos de OS’s paga pelo Cliente: "CFF", "CFS", "CFP", "CAI", "CAR".

"CSR", "CSP", "CSG", "CSS", "CSF" e "CSO".

2) Tipos de OS’s de Garantia: "GF", "GA", "GS" e "GSR".

3) Tipos de OS’s Interna: "IFN", "IFU", "IFG", "IFA", "IFP", "IFS", "IFD",

"IFR", "IAN", "IAU", "IAG", "IAA", "IAP", "IAS", "IAD", "IAR", "IAC", "ISN",

"ISU", "ISG", "ISA", "ISP", "ISS", "ISD", "ISR" e "ISC".

Exclusivo para bandeira TOYOTA.

A “Media de Km / Mês” exibida tem origem no passo “Qualificação da Ficha de

Negócio”, aberta no SVT TSW, podendo ser alterada.

Para calcular a data de vencimento para pagamento de um veículo, verifica se

a quantidade dos dias de prazo considera dias corridos ou úteis, conforme

parametrizado no campo “Tipo Dias de Prazo” do programa VEIC0010.

12

1- Na emissão da NFe o programa imprime os dados das duplicatas no Danfe

para veículos, somente quando o parâmetro “Imprime Duplicata Danfe = S”

no programa VEIC0070.

2- No faturamento do pedido de venda, para os veículos que tenham valor de

IPI e/ou ICMS-ST calculados no VEIC0400 a “Transacao” de venda padrão

cadastrada no programa VEIC0020 será carregada automaticamente e não

poderá ser alterada.

3- No faturamento de Implementos Agrícolas (campo "Classificação = (I)mpl.

Agri." do programa CADV0170) Usados (campo “N/U: = U” do programa

VEIC0200) o sistema calculará o valor de PIS/COFINS no regime não-

cumulativo, conforme Alíquota da Classificação Fiscal “99999996” que deve

ser parametrizada nos programas CADA0850 e CADA0860, independente da

classificação fiscal cadastrada no modelo o sistema irá calcular esses valores

com base na Alíquota da Classificação Fiscal “99999996”.

HoldBack e Cotização (PGT): no faturamento do veículo é atualizado a data

de vencimento dos títulos PAGA0100 HLD e CTZ juntamente com o título a

pagar da NF.

O programa não permite operar com Setores desativados CADA0305.

Na finalização de orçamento/OS o botão “NF EMITIDA”, só será exibido para o

usuário com permissão CADA0295.

Para clientes com bandeira JOHN DEERE: será disponibilizado o botão

“Registra Produto” GAJD1001, que permite efetuar o registro do equipamento

para garantia ou a atualização do histórico de propriedade.

13

Para clientes com bandeira JOHN DEERE: passa a tratar o faturamento de mais

de um equipamento (chassi) por pedido de venda VEIC0400. Para o processo

de faturamento múltiplo, acessar o programa que lista os equipamentos em

estoque VEIC3000, aplicar o filtro disponibilizado para a seleção dos

equipamentos (que exibe o estoque), selecionar os registros desejados e clicar

no botão “+”, o qual adiciona o equipamento à lista de chassis. Após a seleção

dos chassis, clicar na opção “Visualizar Lista de Chassis”. Essa opção exibe

todos os chassis selecionados e permite o acesso ao preenchimento do pedido

de venda VEIC0400, como também a simulação da venda VEIC0410.

A simulação da venda VEIC0410 acessada pelo programa VEIC3000 exibe o

resultado de TODOS os chassis envolvidos na negociação. No campo onde se

informa o chassi será exibido o termo “MAIS DE 1 CHASSI”, não sendo possível

o acesso a esse campo.

Quando a simulação da venda VEIC0410 for acessada fora do programa

VEIC3000 será possível visualizar a negociação de UM ou TODOS os chassis

envolvidos na negociação.

A autorização do faturamento VEIC0420 permite visualizar a simulação da

venda de TODOS os chassis envolvidos no pedido de venda.

Em conformidade a Resolução nr. 553 de 14 de dez./2010 da Agência nacional

de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de

‘armazenamento’ do campo Celular, passando então a comportar a quantidade

de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito

ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo – Região

Metropolitana).

Exemplo: Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos)

Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos)

14

Para bandeira TOYOTA, é verificado o campo Limite Mês VEIC0130 para

calcular a data da próxima revisão do veículo.

Se o cliente tiver contrato de manutenção com a montadora (botão “Contrato”

em CLIA1000), e o tipo de Ordem de Serviço estiver incluído nos parâmetros

de contrato CADP0140, o programa irá utilizar para todos os serviços lançados

o valor da faixa de hora parametrizada nos parâmetros de contrato e ainda o

programa irá registrar na tabela mensagem com os dizeres: “CONTRATO

MANUTENÇÃO: 999999”, onde o número representa o contrato.

Para bandeira “TOY”, não permite alteração no campo Média quilometragem.

Para filiais com bandeira CITROËN e PEUGEOT que utilizarem o processo

Citroen Contact no início do programa será exibida uma lista dos pedidos desse

processo que tiveram seu registro de faturamento importado CITR1203 e que

estão pendentes de concluir o faturamento no Sisdia. Nessa lista só será

exibido apenas pedidos que forem de tipo de venda de estoque VEIC0090.

15

No faturamento de pedido de veículo novo, caso exista o parâmetro “SAV”

cadastrado no programa CADA9000, o sistema irá emitir um título com o valor

do bônus referente à compra do veículo CLIV1200 e efetuar o lançamento

contábil desta emissão. O título emitido bem como o lançamento contábil do

mesmo será baseado nos parâmetros cadastrados em RECE0220.

Específico cliente bandeira RENAULT parametrizado para utilizar o

Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se

a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce,

de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta

verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda

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na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações

através da integração com o Renault Salesforce.

No momento do faturamento, ao informar o número do pedido o sistema

verifica se a opção “Permite o Faturamento de Veículos com Parcelas de

Pagamento já vencidas? S = Sim N = Não” do programa de parâmetros

VEIC0020 autoriza o faturamento ou não do pedido de venda que possui

parcelas vencidas.

Para exibição da carga média aproximada dos impostos (Federal, Estadual e

Municipal) por NCM e NBS, em atendimento da LEI Nº 12.741 de 8 de

Dezembro de 2012 e regulamentada através do DECRETO Nº 8.264 de 5 de

Junho de 2014, se faz necessária a carga do arquivo (.csv) através do

FISC0170 por Unidade de Federação.

Alterada consistência para autorização do faturamento do pedido de venda.

Será verificado qual tipo de autorização – comercial, financeira ou ambas - está

definida para o veículo VEIC0020 e se a(s) respectiva(s) autorização(ões)

foi(ram) fornecida(s) VEIC0020. Caso alguma pendência de autorização exista,

será apresentada mensagem correspondente à mesma. Ex: “Faturamento não

autorizado: pendente comercial.”.

17

Implementado um botão “Consultar Anexos” no Sisdia Evolution que permite

abrir um pop-up com a lista de todos os arquivos anexos do chassis. Ao clicar

sobre o nome de um dos arquivos, o arquivo será aberto. Esta abertura só

existirá se um software estiver instalado na estação de trabalho que conheça

a extensão do arquivo.

18

19

Os dados de Agenda não mais serão restritos somente a uma única unidade de

medida em (Ano/Mês ou Dia). O usuário passa a registrar na unidade de medida

que melhor lhe aprouver e o sistema se encarregará de calcular nas demais

unidades. Tais informações podem ser previamente catalogadas através do

programa VEIC0400 – Pedido de Venda’. A digitação destas informações no

momento do faturamento do pedido de veículos somente acontecerá se o

parâmetro ‘Exige quilo/Horim para gerar agenda’ existente no programa

VEIC0020 for ‘P’ ou ‘F’. Se o parâmetro cadastrado estiver com ‘N’, somente

será solicitado a confirmação para o registro com conteúdo zerado, indicando

que o usuário não definirá quilometragem alguma para o veículo.

O programa não irá restringir a informação à uma única unidade de medida.

Receberá a informação em qualquer unidade de tempo e fará

automaticamente o cálculo para as outras unidades não informadas, vale dizer

que o usuário poderá registrar a quilometragem por Ano/Mês ou Dia a seu

critério. Tal informação será registrada no campo (cacadast.mediaquilom), cujo

a unidade de armazenamento é dia. Logo, as unidades de quilometragem em

unidade de Mês ou Ano serão derivadas desta.

20

Durante o processamento, caso algum registro necessário esteja sendo

bloqueado por outro usuário, uma janela informando que o registro está em

uso será apresentada:

A tela apresenta o nome da tabela, qual usuário está bloqueando o registro,

qual o telefone do usuário (se estiver cadastrado), e qual a estação. O usuário

terá então 3 possibilidades:

Continuar: Apesar do alerta, o usuário manda prosseguir.

Aguardar: O usuário quer aguardar alguns segundos e tentar

novamente. A quantidade de segundos, quantas tentativas e o que fazer se o

registro continuar bloqueado ao chegar no limite de tentativas podem ser

parametrizados no programa CADA9000.

Encerrar: O usuário prefere abortar o processamento.

No faturamento da NF envia o termo no arquivo XML da NF-e de acordo com o

tipo de equipamento e com a informação cadastrada CADV0170 campo

“Designação Número Equipamento” que indica o termo se é “C” = Chassis ou “S”

= Serie. Verificar se no programa CADA0222 se está parametrizado “Usa NF-e

= S”.

21

O VEIC0450 fica em loop ao final do processamento caso não tenha sido

gerado o calendário referente ao período de vencimento das parcelas. O

programa foi alterado para emitir a mensagem “Calendario não gerado para o

período de venc. Favor acessar o RHFP4000 e gerar”, ao invés de nada

mostrar.

Específico cliente bandeira CHRYSLER parametrizado para utilizar o

Processo Salesforce: Ao informar um pedido de venda, o programa verifica se

a filial em que o usuário está logado é ativa e se utiliza o processo Salesforce,

de acordo com a parametrização do programa SALE0000. Após esta

verificação, o programa irá realizar a atualização do status do pedido de venda

na PreOrder e do chassi no estoque visando atualização das informações

através da integração com o Salesforce Chrysler.

Exclusivo para bandeira TOYOTA.

Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja “S”, a média de

quilometragem será calculada com base na média de KM da última ordem de

serviço do veículo.

22

Caso o parâmetro de novo e usado do veículo cadastrado seja “N” ele seguira o

fluxo normalmente para a tela citada logo abaixo.

Ao informar um setor, este será registrado automaticamente em tabela

específica, controlada por modelo/agente do pedido, possibilitando a

recuperação automática deste setor em um próximo faturamento para este

mesmo modelo/agente do pedido. Este setor também será consultado na

geração da planilha Excel pelo programa VEIC4340 – relatório de Veículos

Faturados.

Exclusivo para bandeira TOYOTA.

Ao passar do campo “Numero Pedido”, verifica se o chassi do pedido informado

é um veículo usado e se tem uma versão cadastrada no programa VEIC0202.

Se não estiver, abre o programa VEIC0202 para realizar o cadastro.

Durante o processo de emissão da NF, é possível informar o Local de Entrega

da mercadoria (botão “Local de Entrega”, ao lado do “Transportador”).

Essa informação é utilizada no processo da Partilha de ICMS.

Ex: Cliente de MT adquire um produto em SP e pede para entregar na mesma

UF do emitente, caracterizando uma operação interna. Neste caso não há a

Partilha de ICMS.

Quando for informada uma condição de pagamento que esteja associada a

Forma de Pagamento CADA0145 de sigla “BOA” deve se indicar no campo

“Pede Vcto/Valor” = “S” do CADA0140 referente a condição de pagamento.

23

Além do sistema estar integrado ao SAP, ao emitir a nota será aberta uma tela

solicitando a digitação do Nosso Número, que será uma informação obrigatória.

Na emissão da Nota de Veículos, caso o campo “FIN/DAM/Plaq/Ser” do cadastro

do Veículo VEIC0200 esteja preenchido ele deverá ser enviado para o campo

Texto Código do item da nota.

Quando for faturado um veículo novo será gerada uma agenda em

60(sessenta) dias para a inspeção de boas-vindas. Para a família Toyota Lexus

não será gerada agenda de Boas-Vindas.

Visando acobertar operações cuja alíquota correta de ICMS para as vendas de

máquinas e veículos exigem diferenciação e redução de base cálculo para as

operações de partilha do ICMS da UF de destino foi incluída possibilidade de

se efetuar a devida configuração valendo-se das faixas de ‘classificação fiscal’

relativo aos itens comercializados. As operações neste código ‘VEIC0450’

estão sujeitas às configurações realizadas através do programa ‘fisc0131’ com

configuração realizada por classificação fiscal.

O valor “default” para o responsável pelo Pagamento do Frete é obtido

através do parâmetro informado no (“FISC0100” – campo “Pagamento Frete-

VEI”). Os valores válidos são: 1=Emitente, 2=Destinatário e 9=Sem Frete.

Na fase de encerramento da Nota Fiscal, o valor “default” pode ser visualizado

no botão “Informações” - campo “Pagamento Frete”. O mesmo pode ser

alterado se necessário.

24

Sendo o responsável o Emitente (“1”) ou o Destinatário (“2”), não há

necessidade de informar o valor do Frete na NF (um dos critérios para existir a

partilha de ICMS interestadual).