Velkommen til ordførerfrokost 20. desember 2018 · Omklassifisering vei 2,0 mill. kr ... transport, bygg og arealbruk ... klarsignal fra Samferdselsdepartementet for å utlyse konkurransen

1

Velkommen til ordførerfrokost 20. desember 2018

2

Høyere ressursbruk enn sammenlignbare

kommuner – men på riktig vei

+56,6 mill. kr

2017: 30,1 mill. kr 2016: 38,2 mill. kr 2015: 96,1 mill. kr

3

Kommuneøkonomien på lang sikt

Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

4

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Befolkningsprognose 2018-2040 unge og eldre

0-5 år 6-15 år

67-89 år 90 +

Befolkningsprognose unge og eldre

47,1 %

52,9 %38,5 %

61,5 %


5Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

Statsbudsjettet 2019 – Rana kommune

20.12.2018

Statsbudsjettet Rana kommune 2019

Frie inntekter -57 500

Lønns- og prisvekst 45 000

Pensjon -600

Statsbudsjettet nye/økte oppgaver 6 690

Demografi 12 350

Sum underdekning Rana kommune 5 940

Forventet effektiviseringsgevinst (0,5 %) -7 500

Netto Rana kommune -1 560

6

Omstilling 2011-2022• I løpet av 2018 har driften omstilt for 223 mill. kr

siden 2011

• Omstillingstakten var størst i perioden 2014-2017 med i snitt 40 mill. kr pr år

• I kommende økonomiplanperiode blir omstillingen i snitt 15,0 mill. kr. pr. år

• Tilbake til samme omstillingstakt som i 2011-2013

-12,0 -11,0

-25,0

-41,0

-29,0

-45,0 -45,0

-15,0

-20,0

-15,0

-25,0

0,0

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Snitt 2011-2018: 27,9 mill. kr


Brutto investeringer 2007-2017 (2018-2022)

121

152 209

132

127

72 1

29 184

327

397

310 3

89

544

498

224

138

0

100

200

300

400

500

600

Snitt 2007-2017: 196 mill. kr

Snitt2018-2022: 358 mill. kr

8

Gebyrnivå

Lavt gebyrnivå Rana

9

Kommunale gebyrer – vann, avløp og feiing


4 694

7 778

3 775

6 565

2 846

5 005

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Kommunale gebyrer (vann,avløp,feiing)

Landet

Kg 13

Rana- 2 773 kr

10

Kommunale gebyrer - avfall


3 636

1 730

2 762

1 535

2 517

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Kroner

Avfallsgebyr

Rana

Landet

Kommunegruppe 13

+ 1 119

11

Nye tilskuddsformål 2019


• Gruben flerbrukshall 2 450

• Vitensenter 3 500

• Helgeland museum – økt støtte 533

• BUA 300

• Stålhall 2 000

• Kunnskapsparken – Campus 2020 150

• Skillevollen Is & Tennis 430

• Sum 9 333

12

Tilskuddsnivå 2019


Rana Utviklingsselskap 5 730 Polarsirkelen Friluftsråd 506

Nordland teater 4 843 Karrieresenteret 242

Idrett og frilufslivsformål 4 025 Åarjelhsaemien teater 226

Helgeland reiseliv 2 434 BUA 300

Helgeland museum 2 233 Langsetvågen 200

Vitensenter 1 750 FFO Rana 108

Frivillighetssentralen 1 712 Rana studentråd 76

Øvrige kulturformål 1 701 De norske lenker 69

Driv karriere 1 061 LHL Rana 54

Termik 594 Midtskandia 45

Kunnskapsparken 541 Radio Rana 31

SUM 28 481

2019

13

Brutto investeringer: 1 403 mill. kr

• Skolebygg: 526,5 mill. kr

• Infrastruktur: 368,5 mill. kr

– Herav flyplass 200 mill. kr

• Ombygging Selfors gamle sykehjem mv. 20,0 mill. kr

• Vann- og avløp: 274,0 mill. kr

• Øvrige bygg: 34,6 mill. kr.

• Øvrige investeringer: 124,8 mill. kr

– Herav forskuttering dypvannskai 60 mill. kr

• Tilskudd kirkelig fellesråd: 54,7 mill. kr

Brutto investeringer 2019 – 2022


14

Finansiering investeringer 2019-2022Finansiering : 1 403 mill. kr

• Låneopptak:

661,3 mill. kr

– Herav selvfinansierende lån: 296,8 mill. kr

• Egenkapital: (36 %)

506,5 mill. kr

– Overført fra drift: 198,5 mill. kr

– Fondsbruk: 308,0 mill. kr

• Inntekter: (tilskudd, mva. komp. mv.) 250,6 mill. kr


15

Økning brutto investeringer: 245,7 mill. kr

• Skolebygg: 198,0 mill. kr.

– Gruben b + 75,0 mill. kr og Båsmo b + 50 mill. kr, Rana u (Mo og Moheia) 30 + 40 mill. kr.

• Infrastruktur inkl. VA: 119,4 mill. kr.

– Brennåsen + 62 mill. kr, Havmannaksen +20 mill. kr, VA 26,5 mill. kr.

• Ombygging Selfors gamle sykehjem mv. 20,0 mill. kr.

– Gamle Selfors sykehjem 18,0 mill. kr, planleggingsmidler 2 mill. kr

• Øvrige bygg -160,5 mill. kr

– Kulturhus forskjøvet et år ut – 120 mill. kr, samlokalisering Mjølan – 30,0 mill. kr

• Øvrige investeringer 60,0 mill. kr.

– Forskuttering dypvannskai

• Tilskudd kirkelig fellesråd: 8,8 mill. kr.

– Generelt tilskudd (Enøk Ytteren kirke +3,7 mill. kr, Fasade Mo kirke +2 mill. kr, Gruben kirke 1 mill. kr))

Endringer økonomiplan 2019-2022


16

Nye driftsprioriteringer i økonomiplanenÅrlige bevilginger

• Helse og omsorg 11,0 mill. kr

• Styrking vedlikehold 7,5 mill. kr

• Vitensenter 3,5 mill. kr

• Sosialstønad 3,0 mill. kr

• Flere lærlinger 3,0 mill. kr

• Flerbrukshaller 2,45 mill. kr

• Omklassifisering vei 2,0 mill. kr

• Drift arkiv 1,0 mill. kr

• Tilskudd Stålhall 0,8 mill. kr

• Uteområder skoler 0,5 mill. kr

• I tillegg satsninger i Statsbudsjettet 6,7 mill. kr

17

Kommuneplan 2017-2027

Norges grønne industrihovedstad – framtida er fornybar

Kommuneplan

Livskvalitetog mestring

• Fokus på tidlig innsats og forebygging

• Reduksjon av sosial ulikhet

• God integrering, økt deltakelse og egeninnsats

• Helsefremmende kommunale tjenester

Grønnomstilling

• Samarbeid med næringsliv om utvikling i grønn retning

• Bærekraftig utnytting av fornybare ressurser

• Klimavennlige løsninger innen transport, bygg og arealbruk

• Byutvikling med vekt på grønnstrukturer og urbanisering

Framtidsrettainfrastruktur

• Regionalt logistikknutepunkt med stor flyplass

• Fortsatt tyngdepunkt for sykehusdrift i regionen

• Verdibevarende vedlikehold av bygg, veier og anlegg

• Digitalisering, velferdsteknologi og innovasjon

Handlingsdel

Vekstkraftog attraktivitet

• Vekst i offentlig og privat virksomhet samt Campus

• Industriby med ren luft og rent vann

• Attraktive kulturtilbud og møteplasser for alle

• Styrket identitet gjennom satsing på fortrinn og særpreg

Satsningsområder og strategier

18

Samfunnsutviklerrolle

Kommunens rolle som samfunnsutvikler er primært innrettet mot kjerneoppgaver som skole og helse, men også på andre områder:

• Flyplass (reguleringsplan, vannforsyning og gjennombruddsbevilgning)

• Sykehus (høringssvar og alternative utredninger)

• Utdanning (Campus, tomt/studentboliger og museum/vitensenter)

• Byutvikling (Meierikvartal, Sjøfront, Havmannakse og Nordlandspark)

• Statlig virksomhet (NRK-lisens og SI-oppgaver)

• Dypvannskai (samarbeid med Mo i Rana Havn KF og MIP)

• Logistikknutepunkt (E6-finansiering, FV12 Bustneslia og kollektivplan)

• Datalagringssenter (aksjekjøpstøtte)

• Helgeland Kraft (eierstrategi)

19

Banebrytende

Ny industriell æra

20

Verdensklasse

Nasjonalbiblioteket i verdensklasse

Nesna Industripark

• Langsetvågen industriområde byr på unike muligheter med naturlig dypvannskai

• Spesielt godt egnet for industri med maritime/marine flater

• Gunstig beliggenhet mellom Sandnessjøen/Horves og Mo Industripark

• Skjermet fra bebyggelse• Har allerede lønnsom virksomhet

(Westcon Helgeland AS)Foto: Mo Industripark AS

22

Byggeskikkpris

Byggeskikkprisen Sjøfronten 2018

23

Gjennombruddskraft

I front arkitektonisk

24

Saksbehandlingskraft

Norgesrekord i saksbehandling

Foto: Rana No

25

Rana ungdomsskole

Rana ungdomsskole avdeling Moheia

Den opprinnelige kalkylen for Moheia-anlegget fra 2016 på 85 mill. kr. har ligget fast hele vegen og var basert på følgende:

• Rapporten ”Utredning Moheia vgs som ungdomsskole” fra 2016 –utarbeidet av skole, økonomi og bygg i kommunen – som anslo et oppgraderingsbehov på hhv. 32 og 36 mill. kr. (scenario 1 og 2). Dermed ble det lagt til grunn et beløp på 40 mill. kr.

• Kjøp av Moheia vgs fra Nordland fylkeskommune et anslag på 15 mill. kr. Tilbudet fra fylkeskommunen var på 14,3 mill. kr, resultatet etter forhandling ble på 9,5 mill. kr.

• Uteområder rundt Moheia vgs et anslag på 30 mill. kr. Dette er et relativt stort beløp hvor deler av beløpet ble vurdert som en mulig reserve for oppgradering av bygget.

• Til sammen 85 mill. kr.

26

Rana ungdomsskole

Rana ungdomsskole avdeling Moheia

I 2017 forelå en tilstandsanalyse fra Norconsult – bestilt av Nordland fylkes-kommune – som konkluderte at det måtte brukes 37,2 mill. kr. for å oppgradere Moheia-anlegget til akseptabel teknisk standard.

Prosjekteringen i 2018 viste tidlig at kalkylen ikke ville holde. Tekniske krav knyttet til bl.a. brann, ventilasjon, fasade, isolasjon og rør var under-vurdert. Likeså tilstanden til bygg C som vil bli revet.

Prosjekteringen har også langt på veg fanget opp funksjonelle krav som pedagogiske tilpasninger og flere brukerønsker som blir ivaretatt. Arkitekt-firmaet har spilt inn nye og gode løsningsforslag.

Fasiten på kostnader kommer først gjennom anbud. I dette tilfellet 125 mill. kr. inklusiv en reserve på 10 mill. kr. og en prisstigning fra 2016 på 4,5 mill. kr. Det hadde vært mulig å saldere dette ved å redusere på avsatte 30 mill. kr. til uteområder, men vi har valgt å ikke røre dette beløpet som vil gi en kraftig oppgradering av skolens uteområde og Talvikparken. Vi har vært tydelige på at alle kalkyler er beheftet med usikkerhet på minst 30 %.

27

Ny skolestruktur er i rute

Skolebygg: totalt i økonomiplanperioden:

526,5 mill. kr

Endringer i 2019: 198,0 mill. kr.

Gruben b + 75,0 mill. kr

Båsmo b + 50 mill. kr,

Rana u (Mo og Moheia) 30 + 40 mill. kr.

28

Byggløsning Moheia

29

Gruben nye barneskole – mulighet:

Illustrasjon: Spinn Arkitekter

30

Gruben nye barneskole – mulighet:

Illustrasjon: Spinn Arkitekter

Farledsutbedring\dypvannskaiMo i Rana Havn

Forskuttering 120 mill. Ringvirkninger 5 MRD

32

• FARLEDsUTBEDRING/MUDRING: 120 Mill.

• Ringvirkninger: 5 MRD.

• Ny intermodal terminal ved RIT

• Dypvannskai (18M)

• Mudring Mo i Rana Havn KF (14 m)

• Utvikling av cruisetrafikk (2020)

Havneutvikling

BETYDNINGEN AV CRUISE

BERØRTE NÆRINGER LOKALT:

– Hoteller (servering, overnatting ifb turnaround))

– Restauranter– Museer og attraksjoner– Guideleverandører– Transportbedrifter– Leverandører av naturbaserte

aktiviteter og opplevelser, (grotter, bre)

ARBEIDSPLASSER:

- Ca 3.200 arbeidsplasser i sommersesongen.

ØKONOMISK BÆREKRAFT:- NOK 860,- pp per dag iflg SSB - NOK 108,- pp per dag i avgifter og vederlag til havn- Ca 3 milliarder legges igjen i Norge i verdiskapning fra cruise

34

Flyplassaken

Vekst med stor flyplass

Oppstart nå er å følge Stortingets vilje – ikke «sniking i køen».

Enstemmig transportkomite i Stortinget (6. des. 2018): «Komiteen er kjent med at man lokalt er utålmodige med å kunne starte opp med lokale midler. Komiteen mener på denne bakgrunn at det bør tilstrebes å ha en dialog og fremdrift om en gjennomføringsavtale som muliggjør oppstart med lokale midler så snart som mulig.»

Lokal forskuttering av statlige midler er vanlig for NTP-prosjekter; både veg (bompenger og kommunale tilskudd), havn, jernbane – og lufthavn (kommunale og private bidrag).

Finansiering av flyplass i spleiselag: Bevilgningsreglementet § 6: Stortinget gir fullmakt til å forplikte framtidige statsbudsjett. Slike «romertallsvedtak» benyttes i stort omfang for samferdselsprosjekter.

35

Flyplassaken

Politisk vedtak: Rana kommune bidrar med inntil 300 mill. kr. til finansiering av ny regional lufthavn på Helgeland ved Mo i Rana, inkludert allerede brukt og bevilgede midler til prosjektet gjort i tidligere vedtak.

Finansiering: Anvendelse av bevilgningen ekskl. kommunens kostnader til reguleringsplan og grunnerverv (mill. kr.):

• Bevilgning 300,0• Offentlig vannforsyning Steinbekkhaugen 2016 16,3• Medfinanisering Polarsirkelen lufthavn 2007-2019 24,5• Restbeløp 259,2

Stortingsvedtak i Nasjonal transportplan:• ”Samlet komité vil ha oppstart raskest mulig i første del av

planperioden.• Ber regjeringen om en rask og effektiv dialog med lokale

parter om en gjennomføringsavtale.”


36

Flyplassaken


Møter med Samferdselsdepartementet:• Møte mellom departementet, PLU og Rana kommune på

administrativt nivå 01.02.18.• Møte mellom departementet, PLU og Rana kommune på

politisk nivå 26.10.18.• Mye tid til avklaringer av en rekke spørsmål. Alle spørsmål er

nå svart ut. Vi venter på grønt lys.

• Prosjektteam har gjort ferdig konkurransegrunnlaget for å mobilisere entreprenørmarkedet. Tidlig involvering av leverandører etter modell av statlige Nye Veier AS

• Pris i markedet gir grunnlag for beslutning om finansiering og gjennomføring

Samferdselsministerens avgjørelse: Vi venter nå på klarsignal fra Samferdselsdepartementet for å utlyse konkurransen.

37

Hovedsykehuset i Mo i Rana

Sykehussaken

Politisk vedtak I: En balansert sykehus- og beredskaps-struktur på Helgeland: Ett stort akuttsykehus i nord (Mo i Rana), akuttsykehus ved kysten (Sandnessjøen), DMS i midten (Mosjøen) samt DMS og luftambulanse i sør (Brønnøysund).

Politisk vedtak II: Dersom Helgelandssykehuset konkluderer med ett sykehus og gjenbruk av dagens bygninger, kan Rana kommune stille til disposisjon tilstrekkelig areal på Selfors.

Strategi: Rana kommunes strategi er ikke avispolemikk, men å presentere tall og fakta bl.a. gjennom kommunestyresaker:• 2015: Utviklingsplan Helgelandssykehuset – høringssvar• 2016: Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar lokaliseringskriterier• 2017: Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar planprogram• 2017: Helgelandssykehuset 2025 – hovedsykehuset i Mo i Rana (notat og foiler)• 2018: Helgelandssykehuset 2025 – utredningsalternativ og utredningsplikt• 2018: Helgelandssykehuset 2025 – statusrapport og bærekraftanalyse• 2019: Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar ressursgruppa• 2019-2020: Styremøte HF og RHF – Konsekvensutredning – Høring – Beslutning

38


Sykehussaken

Ressursgruppens anbefaling: Ett stort akuttsykehus i Mo i Rana.

”Ressursgruppens samlede vurdering er at forholdene ligger best til rette for etablering av et stort akuttsykehus i Mo i Rana.

Følgende forhold er spesielt vektlagt:

• Denne lokaliseringen bidrar i størst grad til at sykehuset vil kunne rekruttere nødvendig personell i fremtiden.

• Rana er forventet å ha en positiv befolkningsutvikling også fremover.

• Størst andel av befolkningen på Helgeland når sykehus den første tiden etter en akutt skade/sykdom.

• Minst risiko knyttet til sårbarhet i interimsperioden og med tanke på å trygge tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.”

39


Sykehussaken

Helgelandssykehuset: Styret har bedt Helse Nord om at kun ett-sykehus-løsningen utredes videre samt vedtatt en rekke tilleggsutredninger (psykiatri, rus, føde osv).

Rana kommune: Kommunen vil fortsatt arbeide videre for et stort akuttsykehus i Mo i Rana enten innenfor en ett-sykehus-løsning eller en to-sykehus-løsning. Sistnevnte begrunnet i:

• Hensynet til pasienter (nærhet til sykehus for eldre og kronikere).• Hensynet til totaløkonomi (avstand, transport, tid, miljø og kostnad).• Hensynet til å unngå unødige milliardinvesteringer (økte lån, rente og

avdrag samt avskriving).• Hensynet til spredning av statlige arbeidsplasser i regionen.

Bærekraft: Helgelandssykehuset har økonomisk bærekraft til en investering på maksimalt 3 mrd. kr. forutsatt et rentenivå på 3,5 %. Gjenbruk av dagens bygningsmasse kan derfor bli løsningen også for ett felles sykehus. Sykehusanlegget på Selfors vil da framstå som det beste alternativet.

40

Norges grønne industrihovedstad

– framtida er fornybarGeir Waage

Ordfører

Robert Pettersen

Rådmann

Rana kommune

ønsker alle en

og et godt nytt år

Gledelig jul

Documents

Velkommen til ordførerfrokost 20. desember 2018 · Omklassifisering vei 2,0 mill. kr ... transport, bygg og arealbruk ... klarsignal fra Samferdselsdepartementet for å utlyse konkurransen