36
Verksamhetsplan 2010 KFUM UMEÅ KFUM

Verksamhetsplan 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KFUM Umeås verksamhetsplan

Citation preview

Verksamhetsplan 2010

KFUM UMEÅ

K F U M

Innehåll

KFUM Umeå 04Nydala aktivitetscenter 05Norrbyskärs Kurs- och Lägergård 07Basket 09Capoeira �� Motorgården ��Vågbrytarna �5SeSam �7Break �9Vägen Tillbaka �0Fenix ��Elevhemmet ��Vandrarhemmet �4Internationellt �5Akutrumsförmedling �6

Bilagor Lägerplanering Nydala �8 Lägerplanering Norrbyskär �9Organisationsplan �0Verkställande organisation ��Styrelsens mål och visioner (powerpoint) ��

K F U M

4

”Vi hjälper unga människor att bygga en framtid”

KFUM UMEÅK F U M

InledningI denna verksamhetsplan finner du beskrivningar av de verksamheter som KFUM Umeå planerar att arbeta med under år �0�0. Den är tänkt att fungera som ett verktyg för utveckling och kvalitetssäkring under det kommande verksamhetsåret och an-vänds som underlag för uppföljning och utvärdering.

Verksamhetsplanen har sin grund i de mål och visioner som huvudstyrelsen angett och som presenteras i bilaga på sidan ��. Ansvariga för de olika verksamheterna står för innehållet och medlemmar har bidragit med bilder.

5

Nydalaaktivitetscenter

Övergripande beskrivning av verksamhetenKärnverksamheten är sommarläger för barn i åldrarna 6-�5 år. Vi har ett speciellt fokus på barn med invandrarbakgrund, funktionshinder samt barn från familjer med begränsade ekonomiska förutsättningar.Övrig verksamhet är uthyrning av lokaler, skolprogram och aktivitetsarrangemang för barn och vuxna

Syfte med verksamhetenSyftet med verksamheten är att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att växa och utvecklas samt bidra till att stärka deltagarnas identitet och självkänsla. Vi strävar mot att erbjuda en rolig, stimulerande och lärorik lägervistelse i en drogfri miljö där barnen stärks såväl individuellt som i grupp. Vi vill skapa intresse för ett fortsatt aktivt och regelbundet del-tagande i föreningslivet. Vi vill också underlätta för barn och ungdomar med sämre ekonomiska förutsättningar att delta i vår verksamhet. Vi fungerar också som en inkörsport till föreningens andra verksamheter i och med vår tillgänglighet.Syftet med gårdens kommersiella del är att skapa ett ekono-miskt underlag för den ideella verksamheten och bör ske i linje med våra värderingar.

KvalitetsmålIdeell verksamhetVårt mål är att erbjuda individanpassade aktiviteter där alla barn får plats och möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Aktiviteterna fungerar som en metod för att stärka barnens självkänsla och självförtroende samt deras förmåga att fungera socialt i grupp.

SkolprogramMålet är att stimulera grundskole- samt gymnasieelever till en aktiv fritid och regelbundet deltagande i KFUMs föreningsliv. Vi arbetar med att förbättra gruppdynamiken samt stärka individen genom våra aktiviteter och övningar.

AktivitetsarrangemangMålet är att erbjuda aktiviteter för alla tillfällen, från en rolig aktivitet eller upplevelse till gruppanpassad teambuilding.

UthyrningVi vill möjliggöra uthyrning av lättillgänglig utrustning samt lokaler för friluftsliv och idrott. Vidare är målet att kunden alltid hyr utrustning som är hel och fyller sin funktion.

Ytterligare ett mål är att kunder och lägerdeltagare alltid ska kunna förvänta sig ett professionellt bemötande.

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Barn i Umeåområdet, 6-�5 år

Dagläger, samarbetsläger �8� deltagare 75% beläggning. Dvs �98 av totalt 5�0 platser.

Skolklasser och föreningar Klättring, studsmatta, kanoter et

�� klasser = 4�8 personer 450 personer

Företag/privatpersoner Klättring, studsmatta, ka-noter, teambuilding etc

��4 personer �70 personer

Företag/privatpersoner Uthyrning av matsale �� tillfällen �� tillfällen

K F U M

6

Organisation och ansvarsfördelningSektionsstyrelseHänvisar till stadgar gällande befogenheter och skyldigheter för sektionsstyrelsen inom KFUM Umeå.

VerksamhetsansvarigHänvisar till styrdokument gällande befogenheter och skyldig-heter för verksamhetsansvarig inom KFUM Umeå.

Under lägersommaren finns en lägergårdschef, ”alltikus”, gårdsvärd, lägerchefer för vardera läger, samt ledare. Arbets-beskrivningar för dessa ska finnas tillgängliga.

Till dessa tillkommer instruktörer och personal för vår kom-mersiella verksamhet.

Framgångsfaktorer* Att vi är lyhörda för rådande trender och barnens intressen och sedan anpassar vår verksamhet efter det.* Stort och långsiktigt ideellt engagemang till följd av en känsla av gemenskap och uppskattning bland ledare och medlemmar.* Minst en heltidsanställd.* Att vi levererar den produkt vi utlovar* Att vi vårdar varumärket KFUM* Att ge ett positivt intryck av vistelsen på Nydalas aktivi-tetscenter* Kontinuerlig utvärdering och uppföljning av vår verksamhet.

MarknadsföringSommarläger * Broschyr i samarbete med Norrbyskär som är riktad till föräldrar, skolor, lärare och kuratorer.* Annons i lokaltidning. Färre och större annonser snarare än fler och små.* www-annonser, t.ex. Apberget, VK.se* Affisch på gårdens anslagstavla.* Utskick/Utdelning.

Skolprogram* Broschyr sker i samarbete med Norrbyskär. * Nyhetsbrev som mailas ut.* Riktad till föräldrar, skolor, lärare och kuratorer snarare än barn.

Uthyrning och aktivitetsarrangemang* Broschyr/flyer.* Nyhetsbrev som mailas ut.* Annonsering.* Utskick till föreningar och företag.

Allmänt* www.kfum.nu* Bättre skyltning till gården. * Att i utskick ta med något som symboliserar gården. T.ex. klättertornet eller portalen* Affischer* Skylten vid lägergården* Synas vid relevanta arrangemang eller skapa egna sådana

Rapportering, uppföljning och utvärderingI arbetsbeskrivningarna för de olika uppdragen ingår rappor-tering, uppföljning och utvärdering. Dessa sammanfattas av verksamhetsansvarige och inkluderas i verksamhetsberät-telsen.

Utvärdering sker via e-post till alla lägerdeltagarnas föräldrar efter lägersommarens slut.

En enkel enkät bör konstrueras och finnas för utdelning till dem som bokat något inom vår kommersiella verksamhet t.ex. i samband med nyckelhämtning, den lämnas åter i sam-band med nyckelåterlämning.

I slutet av lägersommaren får alla ideella en chans för utvärdering på den utvärderingshelg som erbjuds, de som ej närvarar får göra utvärdering via e-post.

De utbildningar och övriga arrangemang som hålls i vår regi utvärderas i anknytning till dessa.En förslagslåda ska finnas på gården, den ska tömmas regelbundet.

3-årsperspektivDet finns stor utvecklingspotential för ideell och kommersiell verksamhet. För detta krävs en heltidsanställd verksam-hetsansvarig året runt och ett ökat utbyte med liknande gårdar, t.ex. Alnäs. Minst en deltidsanställd aktivitetsansvarig behövs. En fastighetsplan bör upprättas för att kunna tillmö-tesgå de behov som uppstår. Fastigheterna bör upprustas för att få t.ex. ledarutrymme, bättre och fler toaletter. Vi behöver snygg, synlig entré, en större parkering, större yta för vår verksamhet, en utbyggd gård. Vi vill bli miljögård med fung-erande kompost och återvinning.

Framtida lägeridéer:* Vinteraktiviteter* Trickcykelläger* Simskola* Dataspelsläger (Samarbete med internetcafé. Inspiration Holland)* Trädkojeläger (Inspiration Österrike och Holland).* Ensamstående förälder-läger.

7

NorrbyskärsKurs- och Lägergård

Övergripande beskrivning av verksamhetenVerksamheten på Norrbyskärs kurs- och lägergård delas upp i två säsonger; höst/vår och sommar. Under höst/vår är vi ett kurs-, läger- och aktivitetscenter. Under sommaren består den största delen av verksamheten av sommarläger. Vi anordnar egna läger samt läger i samarbete med andra föreningar.

Syfte med verksamhetenEtt av KFUM Norrbyskärs viktigaste mål är att skapa goda förutsättningar för människor att växa och utvecklas. Vi försö-ker åstadkomma detta genom att ta till vara på alla. Vi låter ledare, personal och deltagare prova sina vingar genom att individuellt och i grupp få ta ansvar för och genomföra saker de inte provat tidigare. KFUM representerar ett starkt fören-ingsliv, en tradition att engagera sig i viktiga samhällsfrågor och en vana att arbeta tillsammans för gemensamma värden. Vi har en stark och levande idé- och värdegrund.

KvalitetsmålVåra gäster ska känna sig välkomna och unika. Det är viktigt att se till allas olika behov och önskemål. Trevligt bemötande, service, bra mat och god ordning är nyckelord för oss på Norrbyskär. Oavsätt om våra gäster kommer för att äta, bo, konferera eller aktiveras är det alltid helhetsupplevelsen som är vår viktigaste produkt.

Norrbyskär är en mötesplats. I vår verksamhet ska det finnas plats för socialt utsatta grupper. Barn och ungdomar som inte vanligtvis har möjligheten att åka på läger ska komma till Norrbyskär. Samarbetet med KFUK-KFUM inom och utom Sverige är viktigt för Norrbyskär och genom att anordna internationella läger samt ha personal från andra länder sprids engagemanget. Personalen ska få en utbildning av hög klass, de ska känna att de får möjligheten att utvecklas i sitt arbete.

�0�0 ska särskilt prioritet ligga på att utveckla höstsäsongen, att få tillstånd till att bygga ett nytt kök samt stärkt ideellt engagemang. Utvärdering är ett viktiga verktyg för kvalitets-arbetet.

Organisation och ansvarsfördelningLägergården drivs av dess medlemmar och nyttjare. Den av medlemmarna valda styrelsen bär det yttersta ansvaret i samarbetet med alla som vill engagera sig. Under sommaren påverkas antalet avlönade av mängden verksamhet.

Under vår och höst leds arbetet på gården av en anställd verksamhetschef, dessutom anställs efter behov köksperso-nal, gårdsvärd, klassvärdar/instruktörer. Sommarverksamheten leds av en gårdsledning tillsatt av styrelsen. Styrelsen ansvarar även för rekrytering av alla anställda för respektive läger i samarbete med gårdsledning.

Framgångsfaktorer• Att Norrbyskärs verksamhet förmedlar föreningens idé- och värdegrund, vågar vara nytänkande och förknippas med fantastiska upplevelser• Ett stort ideellt engagemang och en känsla av gemenskap bland ledare och personal• En känsla av delaktighet hos våra kunder och samarbets-partners• Rak och ärlig marknadsföring där vi lyfter fram de styrkor som Norrbyskär har• Professionellt bokningsförfarande, t ex möjlighet till webb-baserad anmälan• Flexibla, erfarna och välutbildade instruktörer• En kontinuerligt uppdaterad hemsida som inbjuder till upp-repade besök• Noggrann utvärdering och uppföljning• Långsiktigt planerande av sektionsstyrelsen och våra an-ställda• Förtydligande av hur vi kan möta skolans, kyrkans och han-dikapporganisationers olika syften och mål• Personlig kontakt mellan KFUM och samarbetspartners

MarknadsföringVåra medlemmar och nyttjare är vår viktigaste marknadsfö-ring. Det är därför viktigt att förstärka deras positiva upple-velse av oss även mellan deras vistelser på lägergården. Det ska ha ett starkt stöd i en inbjudande, tydlig och välskött hemsida. Det är viktigt att vår marknadsföring i tryckt form är så målgruppsanpassat som möjligt och kommer ut i god tid.

Rapportering, uppföljning och utvärderingAlla som nyttjar gården under en längre tid ska ges möjlighet att ge respons på sin upplevelse, både genom fortlöpande dialog samt skriftligt innan avfärd. Medlemmar och personal från året ska bjudas in till utvärderingshelg i september, där möjlighet ges till fördjupad reflektion över både det egna ar-betet på gården och gårdens verksamhet i stort. Uppföljning ska också ske med partners, såsom socialtjänsten, försam-lingar och föreningskontoret. Skriftliga utvärderingar används av berörd personal och styrelsen i utvecklingsarbetet.

K F U M

8

3-årsperspektivPå några års sikt kommer Norrbyskär att med en stabil ekonomi och god kvalité nå fler i behov av vår idé- och värdegrund. Vi kommer att fortsätta jobba med läger för barn och ungdomar genom att få till stånd utvecklande möten mellan människor från olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder samt med funktionshinder i vår inspirerande friluftsmiljö. Vi tror på ett utvidgat samarbete med skolor,

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Elevgrupper från grund-skola, gymnasium, folk-högskola och universitet

Lägerskolor, friluftsdagar, termins kick-off, utbild-ningsdagar och specialar-rangemang.

�� lägerskolor �008�7 vår 4 höstca 800 000 i försäljning vår och höst �009 (inklusive konferenser, dagsgupper osv)

40 arrangemang varav minst �5 under höstenÖkad omsättning med �0 % under kommersiell vår och höst

Barn 8- �5år Traditionella sommarläger med olika teman, eget konfirmationsläger

59% beläggning totalt på alla sommarläger97% beläggning på 4-veck-ors konfirmationsläger�,4 miljoner i summa in-täckter sommaren �009

75% belägning på läger�00% belägning på eget konfirmationslägerÖkad omsättning med �0% under ideell sommarsäsong

Socialt utsatta familjerUngdomar i utanförskap

FriplatserSamarbetsläger med ÖG och RKUFFeriehemsplaceringar

�5 friplatser �00965% beläggning på samar-betsläger� feriehemsplaceringar

�5 friplatser75% belägning på samar-betslägret4 feriehemsplaceringar

Ungdomar med förstånds-handikapp

Friluftsläger � läger med 69% respek-tive 5�% beläggning

� friluftsläger med 75% beläggning

Ensamkommande barn/ungdomar

Mötesplats NBSK 4 deltagare �009 75% belägning

Barn med annan etnisk bakgrund

Äventyret - Wild scouts inget sådant läger �009 75% belägning

Dagsbesökare, drop-in Aktiviteter, kiosk �40 000kr i markan vid säsongsslut

�50 000kr kiosk + dropin som betalar i markan

Personalgrupper, företag, organisationer, föreningar och församlingar

Externa läger, konferenser och utbildningar förlagda hos oss under vår, som-mar och höst

�0 arrangemang inklusive unga ledare

�0 arrangemang under �0�0 (inklusive externa konfirmationsläger)

Medlemar i KFUK-KFUM, tidigare lägerdeltagare, egen personal

Utbildningar för personalLedaraspirantutbildning

HLU, KRIM, Utvärdering-helgInstruktörskursHamnvecka�� deltagare på Laspen

Internutbilda all berörd personal�5 deltagare på Laspen

församlingar, socialtjänst, kulturföreningar och handikapp-organisationer. Vi vill ha högt anseende i samarbetet med samtliga dessa partners. Vi vill också öka samverkan med andra delar av föreningen och etablera nya samarbeten med t ex idrottsföreningar, scoutkårer och studentföreningar. Vi tror också på att fler ideella organisationer hyr in sig för egna ledarutbildningar och säsongsupptakter.

9

Basket

Övergripande beskrivning av verksamhetenVi erbjuder möjlighet att träna och spela basket till såväl pojkar som flickor från 7 års ålder och uppåt. Vi samverkar med andra basketföreningar både inom och utanför distriktet för att få bra motstånd och utveckla basketverksamheten. Vi vill erbjuda bra kvalitet från bredd till elit. Vi vill även erbjuda socialt orienterad verksamhet. I nuläget finns träningsgrup-perna inom Umeå kommuns gränser men vi ser inget hinder i att utöka vårt geografiska verksamhetsområde.

Syfte med verksamhetenKFUM Basket har som främsta syfte att erbjuda basketverk-samhet med en hög, jämn kvalitet. Basketverksamheten skall innefatta såväl tränings- som tävlingstillfällen. Om vi kan skapa bra mötesplatser för basketintresserade ungdomar och deras anhöriga, kan vi locka fler och därmed få basketspor-ten att växa i Umeå med omnejd.

KvalitetsmålAtt påbörja utformandet av en ny, bred och stabil organisa-tion för basketverksamheten.

Att planera för uppstart av en ledarskapsutbildning med syfte att säkra tillgången till kvalitativt duktiga ledare.

Alla ledare skall genomgå utbildning på minst den nivå som krävs för den åldersgrupp man tränar.

Alla skall kunna erbjudas en uppgift inom verksamheten även efter att man slutat spela aktivt. Att arrangera en ny ungdomsturnering med deltagande lag från andra delar av landet och ev. även från utlandet.

Att fortsatt bibehålla vår plats i högsta damligan.

Organisation och ansvarsfördelningBasketsektionens styrelse leder KFUM Umeås basketverksamhet i enlighet med fast-ställd budget och verksamhetsplan

Enhetschefen för basket har ansvar för den löpande verksamheten och ekonomin för resultatenheten. Denne administrerar basketverksamheten; planerar resor, gör serieplanering etc Ekonomisk budgete-ring, rapportering och uppföljning görs på uppdrag av och i samarbete med basketsektionens styrelse.

UngdomskonsulentDet skall finnas en fast anställd ungdomskonsulent som job-bar aktivt ute på skolor med rekrytering av nya basketintres-serade barn och ungdomar samt ledare.

ArbetsgrupperMålet är att bilda två arbetsgrupper; en för elit och en för barn-, ungdoms- och breddverksamhet. Där kan även per-soner delta som ej sitter i styrelsen. Tänkbara arbetsuppgifter för arbetsgrupp för barn-ungdom-bredd är utveckling av barn- och ungdomsverksamhet, ledarutbildning, gemensamma ar-rangemang, bedriva ekonomiska aktiviteter , kommunserien etc. Rekrytering av ledare görs av såväl ungdomskonsulent och enhetschef i samarbete med resp arbetsgrupp.Arbetsgrupp elit har övergripande ansvar för sponsorer, ledare och spelare samt för elitarrangemangen. Visst ansvar kan delegeras helt till den som är sportsligt ansvarig.

Lagenska utse en lagledare som fungerar som kontakt gentemot basketkontoret. Varje lag som deltar i ungdomsserier utanför kommunen har en budget och ansvarar för att genomföra de uppdrag och ekonomiska aktiviteter som krävs.

Ledareansvarar för att alltid komma i tid, skaffa ersättare vid behov och bedriva träning med hög kvalitet i enlighet med fram-tagna riktlinjer.

Aktiva spelare och medlemmarska betala medlems- och träningsavgift samt ställa upp på sekretariats- och domaruppdrag där så behövs. Aktiva förväntas alltid ha gott uppträdande så att inget störande av tränings- eller tävlingsverksamhet sker.

Föräldrar och anhörigaVi uppmanar alla föräldrar att bli medlemmar via så kallat fa-miljemedlemsskap. Föräldrar är en väldigt viktig ledarresurs.

K F U M

�0

FramgångsfaktorerAtt vi kan hitta nya vägar och idéer för hur vi kan få in mer pengar till att bedriva verksamheten

Att vi kan erbjuda utveckling för våra ledare och spelare och därmed motivera dem att fortsätta

Att vi lyckas rekrytera nya ledare och spelare till verksamhe-ten

Att vi lyckas utforma en organisation där det finns tydligt definierade uppdrag så att arbetsuppgifterna kan spridas ut i organisationen och därmed få fler att vilja jobba aktivt i verksamheten

MarknadsföringMarknadsföring av vår verksamhet sker genom följande kanaler:

-Annonser, affischer, broschyrer och rollups- Internet via hemsida- Utökat mediautrymme genom att göra bra resultat och visa

på goda exempel

Rapportering, uppföljning och utvärderingBasketstyrelsen följer tillsammans med Enhetschefen regel-bundet upp ekonomin och rapporterar in ev. prognoser samt föreslår åtgärder vid avvikelser mot budget.Det rapporteras även ut till berörda lag hur de ligger till mot budget.Varje lag/ledare ansvarar för att rapportera in närvaroaktivite-terna via nätet. Ansvarig administratör hos KFUM påminner där så behövs.

Enhetschef alt arbetsgruppen följer löpande upp med ledarna och de olika lagen att verksamheten fungerar och rapporterar till basketstyrelsenEn gemensam utvärdering av verksamheten görs förslagsvis varje vår i samband med avslutning för ledare

Om � år vill vi ha minst 400 aktiva basketspelare, vilket skulle vara ungefär en fördubbling av antalet spelare

Om � år vill ha en påbörjad ledar- och spelarutbildning med sikte på att göra oss mer självförsörjande på ledare och funktionärer

Om � år är damlaget väl etablerat i damligan

Om � år har vi skapat förutsättningar för att ta steget upp till div I för herrlag

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Barn födda 99-0� �-� träningstillfälle per vecka och grupp

40 deltagare / 4 grupper/ 5-6 ledare

55 deltagare / 6 grupper/ 7-8 ledare

Skolverksamhet födda 94-99

�-� träningstillfälle per vecka och grupp

�0 deltagare / � grupper / �-5 ledare

50 deltagare / 5 grupper / 5-8 ledare

Flickor resp pojkar födda 97/98

� träningstillfällen per vecka och grupp

�� deltagare / � grupper / 4 ledare

40 deltagare / �-4 grupper / 5-6 ledare

Flickor resp pojkar födda 96

� träningstillfällen per vecka och grupp

�0 deltagare / � grupper / �-4 ledare

�0 deltagare / �-� grupper / �-4 ledare

Flickor resp pojkar födda 95

� träningstillfällen per vecka och grupp

�0 deltagare / � grupper/ 4-5 ledare

�5 deltagare / � grupper / 4-5 ledare

Flickor resp pojkar födda 94

� träningstillfällen per vecka och grupp

�0 deltagare / � grupp / �-� ledare

�5 deltagare / �-� grupper / �-� ledare

Flickor resp pojkar födda 9� och tidigare

� träningstillfällen per vecka och grupp

�5 deltagare / � grupper / � ledare

�5 deltagare / � grupper / �-4 ledare

Funktionshindrade � träningstillfälle per vecka och grupp

�0 deltagare / � grupp / �-� ledare

�0-�0 deltagare / �-� grup-per / � ledare

Seniorlag dam resp herr � -5 träningstillfällen per vecka och grupp

�5 deltagare / �-� grupper / 4-5 ledare

�5-�0 deltagare / �-� grup-per / 4-5 ledare

��

Capoeira

Övergripande beskrivning av verksamheten Oktober �008 startades en Capoeira-grupp i KFUM Umeås regi. Capoeira är en afro-brasiliansk kampkonst med inslag av självförsvar, akrobatik och dans, ackompanjerad av sång och musik. År �0�0 kommer att se annolunda ut än tidigare då den ansvariga ledaren Mona Berg är skadad och nybörjar-träning kommer att hållas av en av hennes elever.

Syfte med verksamhetenAtt sprida capoeira som är en flersidig träningsform då vi trä-nar både styrka, balans, koordination, smidighet och musik.

Få fler att bli medlemmar i KFUM genom att erbjuda capoeira.

Erbjuda en betydelsefull fritidssysselsättning och ett forum att träffa nya människor samtidigt som vi tränar.

KvalitetsmålMöjligheter att utvecklas som individ och grupp

Organisation och ansvarsfördelningMona Berg är ansvarig tränare men vårtermin �0�0 kom-mer Matilda Meklenburg vara ansvarig för träning en gång i veckan. Mona kommer finnas som stöd vid behov.

FramgångsfaktorerSprida capoeira till allmänheten genom workshops och upp-visningar. Men även forstätta som vi gör nu även om det är i liten skala.

MarknadsföringPå grund av att Mona inte kommer att närvar fysiskt på träningen under vårterminen �0�0 för sin knäskada och kom-mande operation för korsbandet kommer inga nya affischer att tryckas. Den enda marknadsföringen som görs är genom mun till mun, detta för att det ska vara hållbart för Matilda Mecklenburg att ansvara för träningen.

Rapportering, uppföljning och utvärderingGenom verksamhetsberättelse varje år och registrering av deltagare vid varje träningstillfälle.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Tjejer och killar �6 år och uppåt

Fortsätta jobba för öka medlemsantalet. Behålla dom elever vi har.

��

��

Motorgården

Övergripande beskrivning av verksamhetenMotorgården startade som ett samarbetsprojekt mellan KFUM, Umeå kommun och TILDA. Verksamheten startades i februari �006 på Gräddvägen på Ersboda. Här kan motor-intresserade ungdomar skruva i mopeder, bilar, motorcyklar, epa-traktorer osv. De kan även lära sig grunderna i svets-ning, verktygslära och andra saker som man har nytta av när man håller på med motorer och fordon. Från januari �006 till december 2008 hade vi finansiering från TILDA och under 2009 finansierade Umeå fritid Motorgården med 250 000kr +lokalbidrag. Vi jobbar vidare med att lösa finansiering för att motorgården ska överleva i fortsättningen.

Syfte med verksamhetenMotorgården ska vara en mötesplats för ungdomar med mo-torintresse, vi stänger inte ute någon på grund av ekonomis-ka, religiösa eller etniska skäl. Ungdomarna ska lära sig mer om motorer, teknik och verktyg, hur man jobbar i en verkstad och hur man sköter utrustningen som används. Vi vänder oss särskilt till ungdomar som inte ingår i annan ungdomsverk-samhet och jobbar för att ungdomar ska ha någonstans att vara på kvällarna istället för att driva runt.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Ungdomar �4-�4 Motorgården Då våra mål är väldigt långsiktiga när det gäller ungdomar

Inom socialtjänsten: Minskad nyaktualisering av ungdomsärenden och minskat behov av mer genomgripande insatser, dygnsplaceringar, struktu-rerad öppenvård m.m.

Ungdomar �4-�4 Motorgården Inom skolan: Att skapa ett ökat intresse för teknik och mekanik, uppmuntra för fortsatta tekniska/meka-niska studier inför gymna-sieskolan.

Ungdomar �4-�4 Motorgården Inom fritid: Minskad anmäld kriminalitet inom områdena, ökad förståelse för trafiken och trafikreglerna och en ökad föreningsaktivitet bland motorintresserade ungdomarna. Skapande av en naturlig mötesplats (ungdomsgård).

�4

KvalitetsmålAtt ge motorintresserade ungdomar en mötesplats.Att fånga upp ungdomar som inte ingår i annan förenings-verksamhet. Att öka ungdomarnas självförtroende genom deltagande och samarbete. Att öka ansvarstagande genom att ungdomarna för hålla ordningen i verkstan och följa gällande skyddsbestämmelser. Få en ökad förståelse för hur det är att jobba i en verkstad. Få ungdomarna intresserade av motorer och mekanik. Ge invandrarungdomar en chans att umgås och arbeta med svenska ungdomar.

Organisation och ansvarsfördelningEn projektledare är anställd för att bedriva verksamheten. En projektgrupp av ungdomar finns för utveckling av projektet.

FramgångsfaktorerVi har under de snart � åren som motorgården funnits knutit upp ungdomar från hela Umeå-området med intresse för mekanik och teknik. De ungdomar som har varit på motor-gården är först och främst ungdomar som inte ingått i någon annan typ av verksamhet på fritiden. Motorgården har även blivit en social mötesplats för ungdomar på Ersboda, vi disku-terar väldigt mycket om aktuella händelser, droger, våld och annat som tyvärr hör till många ungdomars vardag. Vi har sett en markant ökning av ungdomarnas självförtroende och kunnande.

MarknadsföringVi har marknadsfört oss genom Apberget, öppet hus samt genom besök på skolar och fritidsgårdar. Vi har även strävat efter att synas i media och på olika bilträffar/evenemang.

Rapportering, uppföljning och utvärderingVi har uppföljning med ungdomarna där de får svara på enkäter. Vi har även löpande möten med ungdomarna på kvällarna där de får framföra sina åsikter om verksamheten och vad som kan förändras.

3-årsperspektivUnder de tre kommande åren hoppas vi på att Motorgården ska tryggas av kommunförvaltningarna, fritid, skola och sociala. Vi hoppas att detta ska bidra till utveckling av Motor-gården att bli den breda verksamhet vi vill att den ska vara, med integrationsprojekt, samarbete med skolan inom teknik samtsamarbete med organisationer/motorklubbar i Umeå.

�5

Vågbrytarna

Övergripande beskrivning av verksamhetenVågbrytarna startade sin verksamhet �997 och sedan några år tillbaka har vi haft 60 utbildningsplatser där Ungdomscen-trum köpt 40 platser och Arbetsförmedlingen �0. Fr o m hös-ten �008 har vi inte några platser från Arbetsförmedlingen p g a den ändrade inriktningen på arbetsmarknadspolitiken. Un-der våren �008 gick Umeå kommun ut med upphandling av förberedande gymnasieutbildning för ungdomar. Vi lämnade in anbud utifrån Vågbrytarkonceptet och anbudet antogs av kommunen. Vi har i dagsläget avtal med Umeå kommun på 40 platser där utbildningslängden uppgår till �� veckor. Det avtal som tecknats löper på ett år med möjlighet till förläng-ning på maximalt �+� år. Vi har fått en längre tidshorisont att arbeta utifrån men samtidigt är vi beroende av att kommunen avropar nya utbildningsår.

Syfte med verksamhetenSyftet med Vågbrytarna är att förbereda ungdomarna för vidare studier eller till arbete.

KvalitetsmålVi vill stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla ansvartagandet, yrkeskunnandet, ini-tiativkraften samt samarbetsförmågan. Deltagarna ska bli medvetna om sina resurser, utvecklas som individer och få förutsättningar för att fortsätta till studier eller arbete.Ansvarstagandet ska stärkas dels genom att ge befogenheter med ansvar utöver vad som är vanligt för unga på arbets-marknaden, dels genom att alla får uppgifter där de får känna sig behövda och viktiga för att verksamheten ska fungera.Yrkeskunnandet ska utvecklas med hjälp och vägledning av duktiga och engagerade handledare. Ungdomarna får använda sina kunskaper i en så verklig miljö som möjligt och arbeta praktiskt med sina uppgifter.Initiativkraften ska stärkas genom att ungdomarna stimuleras till kreativt tänkande.Samarbetsförmågan ska stärkas genom att varje arbetsgrupp är delaktig i målformuleringen för det praktiska arbetet samt med hjälp av en satsning på grupputveckling.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Ungdomar �6-�9 år som går gymnasieskolans individuella program hos Ungdomscentrum. Vågbrytarna erbjuder 40 utbildningsplatser.

Vågbrytarna kommer att ha fyra olika utbildnings-inriktningar med �0 platser per inriktning. Dessa är:

DesignFordonsteknikInteraktiv MultimediaHantverk

Av det planerade antalet deltagare på 40 personer beräknas efter Vågbrytarna �0% erhålla arbete, 80% söka till vidareutbildning och �0% ägna sig åt ej specificerad verksamhet

Vi bevakar löpande Arbets-förmedlingens efterfrågan på utbildningEventuellt arbetssökande ungdomar �0-�5 år inskriv-na vid Arbetsförmedlingen

Utifrån Arbetsförmedling-ens efterfrågan

Utifrån Arbetsförmedling-ens önskemål

�6

Organisation och ansvarsfördelningYtterst ansvarig för Vågbrytarna är KFUM Umeås styrelse. Verksamheten leds av verksamhetschef Stefan Hildingsson med ansvar för övergripande frågor. Under �0�0 kommer Maria H Andersson att verka som enhetschef för verksamhe-ten. Elisabeth Anttu ansvarar för löpande ekonomiuppföljning och prognoser. Vågbrytarna består av fyra utbildningsenheter som leds av en enhetsansvarig. Dessa är Eva Hellerqvist (Design), Jens Brändström (Hantverk), Linnéa E Östberg (In-teraktiv Multimedia) och Mikael Boström (Fordonsteknik). På Fordonsteknik finns också Kari Suonsaari som arbetar som assisterande handledare. Dessa håller i utbildningen, till-hörande administration samt kontakter med Ungdomscen-trum. Personalgruppen har möten varje vecka då löpande frågor behandlas. En gång per månad har gruppen grupp-handledning med psykoterapeut från BUP.Vågbrytarna har en styrgrupp med representanter från Ung-domscentrum, Socialtjänsten, KFUM och i vissa fall Arbets-förmedlingen.

FramgångsfaktorerForskning visar att nära och trygga relationer är grundläg-gande för att skapa ett gott klimat för inlärning. I Vågbrytarna lägger personalen stor vikt vid att etablera goda relationer som bygger på förtroende, respekt och tillit. Den nära relatio-nen mellan ledare och deltagare utgör grunden för Vågbry-tarnas framgång. Vågbrytarnas framgångsfaktorer kan vidare beskrivas utifrån ledorden Arbetssätt, Värderingar, Ledar-egenskaper och Förutsättningar.

Arbetssätt: Vi arbetar individanpassat, har en helhetssyn på människan och arbetet i gruppen bygger på delaktighet och ansvar.

Värderingar: Alla har lika värde, varje deltagare har en inneboende kraft och kan påverka sitt liv.

Ledaregenskaper:Ledaren har tålamod, drivkraft, kan lyssna, skapa förtroende och tillit.

Förutsättningar: Små grupper, en ledare, mycket tid med gruppen och nära samarbete med Ungdomscentrums personal.

MarknadsföringVågbrytarna har många intressenter som är viktiga för verk-samheten. Vi har identifierat följande marknadsföringsvägar:

Deltagare:*Studievägledarna på Ungdomscentrum*Hemsidan med exempel på elevarbeten där det är lätt att förstå vad Vågbrytarna går ut på. Sökvägen bör dock förenk-las genom införande av subdomäner.*Broschyr, affisch*Gamla och nuvarande vågbrytare som rekommenderar utbildningenKöpare av utbildningen:*Spridning av sociala redovisningen*Löpande rapportering

Köpare av Fordons och Hantverks tjänster:*Ryktesspridning, vi kan bli bättre på att ursprungsmärka utförda arbeten så att det syns vad vi gör och nya kunder får upp ögonen

Övrigt*Bli uppmärksammade i media t ex vid Designs vårutställning*Göra fotoutställning i Galleri Vågen, ”En dag på Vågrytarna”, uppdrag t IMM

Rapportering, uppföljning och utvärderingDe enhetsansvariga rapporterar i slutet av varje vecka till Ungdomscentrum om hur veckan avlöpt. De skriver också månadsrapporter som distribueras till Vågbrytarnas intres-senter.

Sedan år �000 arbetar vid med social redovisning i Vågbry-tarna. Social redovisning är en metod för att följa upp sociala mål och utvärdera det år som gått. Vid arbetet tillfrågas såväl externa och interna intressenter om verksamheten. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras och nya mål sätts upp inför kommande år i syfte att förbättra och utveckla Våg-brytarna. Den sociala redovisningen redovisas i en rapport som sprids både inom och utanför organisationen.

3-årsperspektivVi vill:*Pröva att integrera något/några av kärnämnena i Vågbrytar-na. Många deltagare behöver öka sina kunskaper i matema-tik för att kunna mäta/räkna korrekt i det praktiska arbetet. Vi har märkt att de deltagare som går iväg till UC för att läsa kärnämnen efter ett tag hellre vill stanna kvar i gruppen på Vågbrytarna. Vi skulle vilja prova att ha t ex matte i gruppen en gång i veckan tillsammans med en pedagog som delar vår syn på inlärning.*Göra en konsekvensanlys av vad det skulle innebära att samla alla vågbrytare i ett och samma hus. Vilka för- och nackdelar kan det finnas? Hur skulle lokalerna kunna utfor-mas för gynnsam inlärning?*Koppla vårt sätt att lära till pedagogisk teori*Bevaka utbildningsbehovet för gymnasie/-arbetssökande ungdomar �6-�5 år och erbjuda utbildning.

�7

SeSam

Övergripande beskrivning av verksamhetenSEsam är ett treårigt utbildningsprojekt med finansiellt stöd från Europeiska socialfonden. Utbildningen vänder sig till målgruppen ungdomar mellan �6-�4 år och som kommer via Ungdomstorget. Det finns fem olika utbildningsingångar, SEsam stegen, Restaurang, Fastighet, Administration och Extern.

Syfte med verksamhetenSyftet med SEsam är att öka ungdomarnas anställningsbar-het samt förbereda dem för studier eller annan verksamhet. SEsams mål är att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla genom att utveckla ansvarstagande, yrkeskun-nande, initiativkraft och samarbetsförmåga. Deltagarna skall bli medvetna om sina resurser, utvecklas som individer och hitta vägar vidare till arbete, studier eller annan verksam-het. De skall också öka sin kunskap om vad en sund livsstil innebär.

KvalitetsmålUtbildningen skall stärka individens självkänsla, öka motiva-tionen samt höja den yrkesmässiga och teoretiska kompeten-sen. Vid utbildningens slut erhåller eleven betyg enligt gym-nasieskolans kriterier samt i förekommande fall ett yrkesbevis som bekräftar dennes kompetens och anställningsbarhet inom yrkesområdet. De elever som har motivation för högre studier skall ha möjlighet att söka in på högskola/universitet.Målsättningen är att erbjuda en alternativ utbildningsmodell som ger fler elever möjlighet att genomföra en utbildning som resulterar i ett slutbetyg på gymnasienivå samt öka anställ-ningsbarheten.

Organisation och ansvarsfördelningKFUM Umeå är projektägare och Maria H. Andersson är projketledare. Till de fem utbildningsenheterna finns en-hetsansvariga som är ansvariga för utbildningen och dess verksamhet.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Ungdomar i åldern �6-�4 år

SEsam Stegen Starta upp utbildningen med minst 75 % belägg-ning av max antal delta-gare

�0 % erhålla arbete40 % vidare till studier50 % fortsätter i annan verksamhet

Ungdomar i åldern �6-�4 år

SEsam Administration & service

Starta upp utbildningen med minst 75 % belägg-ning av max antal delta-gare.

�0 % erhålla arbete�0 % vidare till studier40 % fortsätter i annan verksamhet

Ungdomar i åldern �6-�4 år

SEsam Restaurang & service

Starta upp utbildningen med minst 75 % belägg-ning av max antal delta-gare.

�0 % erhålla arbete�0 % vidare till studier40 % fortsätter i annan verksamhet

Ungdomar i åldern �6-�4 år

SEsam Fastighet & service Starta upp utbildningen med minst 75 % belägg-ning av max antal delta-gare.

�0 % erhålla arbete�0 % vidare till studier40 % fortsätter i annan verksamhet

Ungdomar i åldern �6-�4 år

SEsam Extern Starta upp utbildningen med minst 75 % belägg-ning av max antal delta-gare.

50 % erhålla arbete�0 % vidare till studier�0 % fortsätter in i annan verksamhet

�8

FramgångsfaktorerFramgångsfaktorer för att lyckas nå målen är att ungdomarna känner att de får göra meningsfulla praktiska arbetsuppgifter som är så verklighetsliknande som möjligt. Det är viktigt att de känner att de �6 veckor de utbildar sig i SEsam ger dem något som de sedan kommer vidare med mot självförsörjning genom arbete eller studier. Det är också av stor vikt att de enhetsansvariga diskuterar och arbetar med ungdomarna individuellt och i grupp med att stärka deras självkänsla så de kan se sina färdigheter och kompetenser. Detta kan sedan hjälpa ungdomarna att hitta sin inre drivkraft och motivation till vad de vill rikta in sig mot på arbetsmarknaden.

MarknadsföringProjektledaren kommer initialt att delta på introduktionsmöten för ungdomar på Ungdomstorget där både handläggare och ungdomar får en bra bild av vad SEsam kan erbjuda. Foldrar riktade mot ungdomarna kommer att tryckas och läggas ut på Arbetsförmedlingen och Ungdomstorget. Även massmedia kommer att kontaktas när projektet kommit igång ordentligt så de kan göra reportage.

Rapportering, uppföljning och utvärderingVarje månad kommer projektledaren att skriva lägesrappor-ter till Europeiska socialfonden. En gång per vecka träffas projektgruppen med de enhetsansvariga och projektledaren för att utvärdera verksamheten och utveckla den framåt mot uppsatta mål. De enhetsansvariga har kontinuerliga samtal med ungdomarna samt enkäter för att utvärdera och för att kunna utveckla.

3-årsperspektivProjekt SEsam sträcker sig till och med �5/7 �0��. Denna tid är ämnad till att arbeta fram ett utbildningskoncept som sedan blir permanent. Det krävs att vi under dessa tre år implementerar utbildningen och stärker samarbetet med våra samverkans parter.

�9

BREAK

Övergripande beskrivning av verksamhetenStödboende och öppenvård med HVB-tillstånd. Break riktar sig till ungdomar �6-�� som har behov av stöd i sitt boende och med att skapa struktur i sin vardag. Vi kan erbjuda helhetslösningar kring ungdomarna som innefattar såväl samtalsbehandling, praktik med särskilt stöd samt boende.

Syfte med verksamhetenAtt stötta och utveckla placerade ungdomar så att de efter avslutad insats ska klara av ett eget boende (alt. möjliggöra att de flyttar tillbaka till sin familj) samt att de får redskap för att klara en social och självständig tillvaro i samhället.

Kvalitetsmål* Stärka ungdomarnas självkänsla och tillit till sig själv och andra. * Ge ungdomarna verktyg att klara sitt eget boende, sina var-dagliga sysslor, sina sociala relationer samt förstå sina egna känslor och reaktioner.* Stärka och utveckla ungdomens positiva sidor och aktivt jobba med att ”slipa bort” negativa/destruktiva beteende-mönster

FramgångsfaktorerSamarbete med uppdragsgivare och placerande myndigheterIndividuella handlingsplanerKompentent och lämplig personalPersonalhandledningKompetensutvecklingUtvärdering

Marknadsföring* Informera socialtjänsten i Umeå samt kommundelarna (flera nivåer, handläggare, chefer mfl.)* Informera kuratorer på gymnasieskolorna (även friskolorna, särskild kontakt med kuratorer som jobbar mot IV-program-men)* Information till/samarbete med Ungdomscentrum* Delta på mässor

Rapportering, uppföljning och utvärderingUppföljningssamtal sker med placerande myndighet var fjärde till sjätte vecka.

Dokumentation förs dagligen av personalen. Journalanteck-ningar om viktig information förs enskilt för varje ungdom och lagras i verksamhetens egna arkiv. All dokumentation görs enligt de regler och riktlinjer som finns angivna för HVB-hem. Journalsystemet Securanova införskaffas under slutet av �009 och innehåller förutom dokumentationsmodul även modul för statistik, utvärdering och uppföljning ur ett bredare perspektiv. From � januari �0�0 kräver socialstyrelsen att statistik från HVB-verksamheter regelbundet redovisas till dem, Secura-nova ger dessa underlag.

3-årsperspektivMålet är att vi ska utöka verksamheten upp till �0 platser med samma höga kvalitet. Personalomsättningen skall vara mycket låg, vid rekrytering skall stor vikt läggas vid personlig lämplighet/arbetslivserfarenhet. Planer finns även på att utöka verksamheten med en jour-lä-genhet för akuta, korta placeringar. Samtal för formerna kring detta förs med Umeå socialtjänst.En framgångsfaktor är även att i viss mån vara flexibel och öppen för ev. nya behov som våra uppdragsgivare signalerar.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Ungdomar �6-�� år Öppenvård

Ungdomar �6-��år Stödboende

�0

Vägen Tillbaka

Övergripande beskrivning av verksamhetenKFUM Umeå fungerar som alternativ aktör till Arbetsför-medlingen/Försäkringskassan i rehabiliteringsarbetet med långtidssjukskrivna.

Syfte med verksamhetenSyftet är att coacha och stötta deltagarna på deras väg tillbaka till arbete och målet är att få svar på i vilken omfatt-ning deltagaren kan arbeta samt med vilka arbetsuppgifter som fungerar trots vissa medicinska/fysiska hinder. Målet är en anställning på den arbetskapacitetsgrad som man under denna projkettid har uppnått.

KvalitetsmålMålet är att deltagaren under tiden de är i verksamhet hos oss skall stärka sin självkänsla, sitt självförtroende och få drivkraft att vilja bli självförsörjande igen. Genom coachning och arbetsträning skall deltagarna nå den grad av arbetsför-måga som är möjlig och få en anställning.

Organisation och ansvarsfördelningMaria H. Andersson är projektledare och har det ekonomiska ansvaret samt redovisning och kontakter med myndighe-terna. Maria har tillsammans med Elisabeth Anttu och Marie Johansson coachat och väglett deltagarna genom samtal, utbildning och anskaffning av arbetsträningsplats.

FramgångsfaktorerDet är viktigt att utgå från deltagarnas kompetenser, behov och intresse. För att deltagarna ska hitta motivation och driv-kraft måste coacherna upprätta en trygg relation och hjälpa deltagarna att se sina egna resurser och stärka dem. Det är också viktigt att stötta handledarna ute på företagen så de känner sig trygga i sin roll. Det är viktigt att vara lyhörd för deltagarnas behov då de är väldigt osäkra och ofta varit borta från arbetsmarknaden under många år. Kontinuerligt träffas hela gruppen för att lyssna till olika föreläsare och diskutera kring frågor som rör positiva bilder hur man kan ta sig vidare ur en längre sjukskrivning etc.

MarknadsföringFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen fick foldrar från oss som de sedan skickade ut till de individer som erbjöds delta i detta projekt.

Rapportering, uppföljning och utvärderingCoacherna dokumenterar kontinuerligt kring deltagarna och deras utveckling. Detta förmedlas sedan vidare till Arbetsför-medlingen och Försäkringskassan vid projektets slut så att de kan använda dokumentationen inför kommande beslut.

3-årsperspektivDeltagarna i projektet Vägen Tillbaka är med under ett år. Den deltagare som sist startade kommer att finnas kvar i projektet tom. juli �0�0.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Långtidssjukskrivna som erbjuds av Försäkrings-kassan att ingå i detta projekt.

Vägen Tillbaka Af./Fk. har upphandlat en tjänst på �0 deltagare hos KFUM Umeå. Under �009 var det �0 deltagare som valde KFUM och vi har därmed nått de kvantitativa målen.

Kvantitetsmål för �0�0 är att 8 deltagare av de �0 in-skrivna skall erhålla någon form av anställning.

��

FENIX

Övergripande beskrivning av verksamhetenKFUM har i drygt �,5 år tagit emot ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd (PUT). I dagsläget har vi �0 barn/ungdomar i verksamheten varav hälften nått fas två och flyttat till våra externa lägenheter. Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller vad som krävs för en lyckad verk-samhet . Den närmaste tiden kommer vi att lägga extra fokus på utveckling av arbetssättet mot de externt boende. Vi har fått ett bra rykte i länet och fler kommuner hör av sig med förfrågan om placeringar. Jätteroligt, men viktigt att vi växer i lagom takt med bibehållen kvalité där både organisation, kompetens och arbetssätt hänger med.

Syfte med verksamhetenAtt ge ensamkommade barn/ungdomar en god introduktion i det svenska samhället så att de kan bygga sig en bra framtid här utifrån sina individuella förutsättningar.Fenix-Coaching mot ett aktivt liv i ett nytt land!

Kvalitetsmål-På Fenix ska vi spegla och coacha barnen på ett sådant sätt att de hittar vägar till ett självständigt och rikt liv i Sverige. I detta arbete som barnen gör ska vi finnas med som en trygg bas där de kan få stöd och vägledning av goda vuxna förebilder.-Utveckling av arbetssätt med de externt boende kommer vi att jobba vidare med under �0�0 parallelt med arbetet i gruppboendet.-”Kulturnycklar-projekt” Framtagande av en introduktionsplan/arbetssätt och utbildningsmatrial där nyanlända ungdomar (och andra nysvenskar) är aktiva och utbildningsmatrial där nyanlända ungdomar (och andra nysvenskar) är aktiva och utifrån upplevelser/erfarenheter introduceras i den svenska kulturen och själva blir aktivt informationssökande. Detta blir unikt för Fenix då denna typ inte finns i Sverige. Kommer att fungera som instrument i vårt fortsatta arbete.

Organisation och ansvarsfördelningAnställd personal består av verksamhetschef, enhetschef samt ett antal behandlingsassistenter och en ”husfru”. Verksamhetschefen har det övergripande anvaret och enhetschefen har det operativa ansvaret. Det är behandlings-assistenterna som utför det huvudsakliga arbetet gentemot ungdomarna. Varje tillsvidareanställd behandlingsassistent är mentor för ett antal ungdomar vilket innebär ansvar för upprättande och uppföljning av utvecklingsplaner och delmål.

inom gruppen finns också delegerade ansvar för t.ex. fordon, handkassa kontaktpersoner, nycklar, kontakt med skola, månadsbrev etc.Förutom den anställda personalen erbjuds varje ungdom en stödperson som på ideell basis varje vecka träffar ungdo-men för sunda fritidsaktiviteter i syfte att öka den kulturella förståelsen, få tillfälle till att öva svenska språket samt öka det sociala nätverket.

FramgångsfaktorerEn väl sammansatt personalstyrka med rätt kompetens och erfarenhet samt en välfungerande arbetsgrupp.Lagom inslussningstakt i gruppboendet är oerhört viktigt.Bemanning efter behov. Personalen är vår viktigaste resurs och tillräckligt många duktiga medarbetare är nyckeln till att hinna möta varje ungdom på det sätt som krävs för att vi ska lyckas i vårt uppdrag.Relationen till ungdomarna innan de flyttar ut till externa lägenheter. Om vi har etablerat en bra relation till ungdomen innan de flyttar ut kan vi på ett bra sätt fungera som ett stöd för denne i nästa fas. De söker sig då ”hem” till oss för stöd och råd på ett bra sätt.En organisation som lever upp till kraven, med tydlig roll- och ansvarsfördelning.Gruppboendets placering i centrala stan är en fördel då inte minst våra externt boende på ett lätt sätt kan titta förbi spontant.

Marknadsföring-Rapportering till våra uppdragsgivare och samarbetspartners kontinueligt.- Bjuda in media när något positivt händer (arrangemang etc).- Anordna länsövergripande arrangemang.-Deltagande i lämlig mässa.- Deltagande i lokala och regionala nätverk.- Delta i informationsträffar och kommunbesök

K F U M

��

Rapportering, uppföljning och utvärdering- Kontinueliga verksamhetsmöten där man följer upp och utvärderar arbetet- Behandlingskonferanser �ggr/månad där ungdomens må-ende och lämpliga insatser tas upp.- Inköp av Sekuranova för att kvalitetssäkra journalskrivande.-Journal förs för varje ungdom där man kan följa ungdomen utveckling och aktuella frågeställningar.-Månadsbrev internt i KFUM samt till samarbetspartners där det rapporteras vad som hänt senaste månaden.- Boendeenkät genomförs årsvis.-Uppföljning med uppdragsgivare månadsvis.- Årliga medarbetarsamtal samt kontinueliga coachingssam-tal.

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Ensamkommande barn �6-�� år

Gruppboende �5 st boende Succesiv utökning till �0 st under �0�0

Ensamkommande barn �8-�� år

Externt boende �5 aktiva stödpersoner �5 aktiva stödpersoner

Personal/behandlingsas-sistenter

Mentorskap och utveck-lande av vår IUP (idividu-ella utvecklingsplan). Varje ungdom har en mentor bland personalen som ansvarar för uppföljning och utvecklingsplaner för individen.

Varje mentor har haft 4-6 ungdomar.

Individuell bedömning bero-ende på behov.

Ensamkommande barn �6-�� år

Sommarjobb Alla Alla inskrivna på Fenix ska ha jobb sommaren �0�0

Ensamkommande barn �6-�� år

Stödperson Alla har erbjudits stödper-son.

Alla ungdomar på Fenix ska erbjudas stödperson.

Ensamkommande barn �6-�� år

Aktiv fritid �� ungdomar är aktiv i en förening

Alla ungdomar på Fenix ska vara aktiv i en förening eller på annat sätt konti-nueligt sysselsätta sig på fritiden med ett intresse.

Personal/Behandlingsas-sistenter

Samtalsstöd för att bear-beta svåra situationer.

All personal har haft till-gång till samtalsstöd

All personal ska ha tillgång till kontinueligt samtalsstöd.

personal/behandlingsas-sistenter

Kompetensutveckling All personal har ständigt genomgått utbildningar.

All personal ska ha en ge-mensam bas/arbetsmetod att stå på kompetensmäs-sigt för att säkra kvalite och arbetssätt.

3-årsperspektivVi forsätter vårt arbete med att få fler kommuner som kun-der och utveckla samarbete med dessa. Fenix söker HVB tillstånd för att kunna ta emot ungdomar från fler kommuner. Verksamheten utökas med ett asylboende. Om �-årFenix växer i lagom takt och är den största aktören i Väster-botten inom området, med mål att bli bäst i Sverige. Vi har en välfungerande organisation där kvalité, utvecling och lärande är viktiga ledord. Det innebär att vi hela tiden lär av våra erfa-renheter och utvecklar verksamheten därefter.

��

Elevhemmet

Övergripande beskrivning av verksamhetenBoende för gymnasieelever med annan hemort än Umeå. Frukost och middag serveras mån-fre, dessutom serveras kvällsfika 4 kvällar/vecka. Personal finns i huset för stöd och tillsyn dygnet runt.

Syfte med verksamhetenErbjuda ett kvalitativt, trevligt och omsorgsfullt boende med stöd och tillsyn för gymnasieelever med annan hemort än Umeå. Att mat serveras och att personalen kan hjälpa till med vissa dagliga sysslor, och hålla allmän ”koll” är för många föräldrar avgörande i samband med att deras ungdom väljer/tillåts att påbörja ett gymnasieprogram på annan ort än hemorten.

Kvalitetsmål* Eleverna skall känna trygghet och trivsel med sitt boende, med personalen och med de övriga eleverna* Eleverna skall känna sig sedda och bekräftade* Eleverna skall serveras god och vällagad mat* Föräldrarna skall känna sig trygga i förvissningen om att vi ser efter deras ungdom och jobbar aktivt för att allt ovan skall infrias.

Organisation och ansvarsfördelningAnna Bång,föreståndare på �5%, i övrigt har kvälls- och jourpersonalen som jobbar med Fenix/Break ett tillsynsan-svar för eleverna. Personalen i köket har en särskilt viktig roll gentemot eleverna eftersom de träfffar dem så regelbundet vid måltiderna.

Framgångsfaktorer* Personalens förmåga att bygga goda relationer med ungdo-marna* Trevliga lokaler och rum, fastighetsskötsel* Tillsyn så att städningen fungerar* Maten* Kvällsfikat (framförallt ur det sociala perspektivet)* Föräldrakontakterna* Erbjuda vissa gemensamma aktiviteter.

MarknadsföringBeroende på vad om beslutas om framtiden kommer mark-nadsföringen givetvis att anpassas efter det. Inför hösten �009 behövdes inga insatser utan kön var lång redan i början på vårterminen:. Vid behov är följande marknadsföring den bästa* Utskick/kontakt med Studie- och yrkesvägledarna på Umeå Kommuns gymnasieskolar samt alla friskolor i Umeå * Brevutskick till alla familjer med ungdomar som antagits till gymnasieprogram och som har annan hemort än Umeå (brevutskick i juli �009)

Rapportering, uppföljning och utvärderingHusmöten hålls varannan vecka med tid för synpunkter, information och diskussion. Elever och föräldrar får löpande uppmaning att komma med synpunkter skriftligt eller muntligt. En gång/läsår får föräldrar och elever fylla i en enkät med frågor, resultatet sammanställs och återkopplas.

3-årsperspektivViss osäkerhet finns kring vilken omfattning som elevhem-met skall ha framöver. I dagsläget är det svårt att få ihop ekonomin bara utifrån resultatenheten ”elevhem”. Dock genererar elevhemmet underlag för köket vilket för förening-ens totalekonomi är positivt. Om andra verksamheter med större ekonomisk potential kan drivas i den korridor som idag nyttjas kommer elevhemmet sannolikt att avvecklas. Skall elevhemmet vara kvar pekar årets trend med en mycket stor efterfrågan till de 10 befintliga rummen, mot att vi kan fylla minst � korridor (�0 rum).

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Gymnasieelever Bonde med omsorg vt �009: �8 eleverht �009: �0 elever

vt �0�0: �0 eleverht 2010: 10 elever?

�4

Vandrarhemmet

Övergripande beskrivning av verksamhetenAtt bedriva vandrarhem med 6� bäddar, fördelade på �� dubbel- och flerbäddsrum samt 2 st lägenheter med kök och badrum. Vandrarhemmets gäster har även tillgång till kök ochTV-rum. I samarbete med Restaurang Piren kan vandrar-hemmet även erbjuda frukostbuffé, lunch och middag.

Syfte med verksamhetenAtt erbjuda besökare i Umeå med omnejd ett centralt, trevligt och prisvärt boendealternativ. Syftet med verksamheten är även att utnyttja KFUM Umeå:s fastighets överskott av ut-rymme med verksamhet som kan bidra till att täcka fastighe-tens kostnader. Bemanningen i receptionen bekostas även till viss del av vandrarhemmet.

KvalitetsmålPositiv, proffesionell och trevlig personal. Att våra rum och övriga lokaler är rena, fräscha samt trivsamt och ändamåls-enligt möblerade. Att programvaror och teknik är uppdaterad och väl fungerande.

Organisation och ansvarsfördelningMaria Regnér, vandrarhemsföreståndare Inger Classon receptionist och bokning Rebecka Andersson extra receptionist, bokning och rumskon-troll Madeleine Jonsson extrapersonal fredag- lördag samt vid behovErik Sjögren extrapersonal fredag-lördag samt vid behov

FramgångsfaktorerCentralt läge är alltid ett plus. Serviceminded personal är ett måste. Det är viktigt med trivsamma rum som har sköna sängar.Rent och prydligt i alla utrymmen.

MarknadsföringHemsidan är ett viktigt instrument för marknadsföring och förhoppningsvis kommer den att kunna användas för bokning och förskottsbetalning av logi. Banderollen, om den får en bra placering på fasaden, kan ge oss många ”walk in-gäster”. Vi ska ha löpande kontakter med turistbyrån och vi ska fin-nas med på de regionala mässor som vänder sig till besöks-näringen. Vi gör utskick till bussbolag som har idrottsklubbar som kunder och berättar om att vi kan erbjuda frukost och billigt boende i flerbäddsrum till grupper. Vi ska göra ett er-bjudande till innebandylag som besöker Umeå. I erbjudandet kan vi locka med att logipriset inkluderar sportdryck, frukost m m. Utskick och annonsering sker i likhet med tidigare marknadsföring.

Rapportering, uppföljning och utvärderingGästenkät delas ut regelbundet och fungerar som barometer på hur bra vi är och var vi brister. Interna möten varannan torsdag för avstämning och information m m.

3-årsperspektivFramtiden avgörs av hur KFUM:s övriga enheters behov av lokaler ser ut.

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Besökare i Umeå med omnejd

Bokning, vandrarhems- logi och måltider i Piren

Konferensgäster Reception

Övriga besökare till KFUM Reception

Ungdomar i KFUM:s olika verksamheter

Reception, service och information

Personal Reception, växel, service och information

K F U M

�5

Internationellt

Övergripande beskrivning av verksamhetenSom en del av världens största ungdomsorganisation med föreningar i såväl Papua Nya Guinea som i Ryssland så har medlemmar och anställda inom KFUM Umeå möjligheten att vara en del av denna intrerkulturella mötesplatsen. Bland an-nat genom ungdomsutbyten, studiebesök och information.

Syfte med verksamhetenAtt genom att möjliggöra mötesplatser för ungdomar inom KFUM Umeå och i resten av världen bidra till en större inter-kulturell förståelse.

KvalitetsmålKontenueligt arbete. Avsatt arbetstid till att vårda och vida-reförmedla internationella kontakter och information. Tydlig ansvarsfördelning vid interkulturella arrangemang.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Svenska och utländska ungdomar

internationella ungdomsut-byten, praktikantprogram-met

arrangerade YPD för �0 ungdomar.Personal med annan etnisk bakgrund på Norrbyskär.

� deltagare från KFUM Umeå i ett utbyte, � utländ-ska deltagar inom KFUM Umeås verksamhet.

Utländska besökare på hemsidan

Hemsidan kfum.nu väsentlig information på engelska

KFUM personal och ideella konferenser, mässor, stu-diebesök förlagda i annat land

HLU i EnglandKonferens MaltaMary i London

� arrangemang förlagt utomlands under �0�0

Lägergårdar utomlands lägergårdsutbyte, ledarut-byte/-utbildning

� utbyte med YMCA Uka-raine

� utbyte med lägergård utomlands

Organisation och ansvarsfördelningOla Bengtsson ansvarar för internationella relationer inom KFUM UMeå under �0�0. Eftersom det internationella arbetet ofta är enhetsöverskridande så varierar det vilka som deltar och berörs inom organisationen.

MarknadsföringInformation om möjligheter till ideella, bland annat från före detta deltagare i internationella utbyten. Förfrågningar till YMCA i utlandet för eventuella samarbeten.

Rapportering, uppföljning och utvärderingVerksamhetsberättelse

�6

Akutrums-förmedling

Övergripande beskrivning av verksamhetenAkutrumsförmedlingen har varit i KFUM s regi sen �005. Nuvarande avtal gäller �009-07-0�-�0�0-06-�0. Uppdraget består av förmedling av bostäder för boende hos privata hy-resvärdar och bostäder som tillhandahålls av Umeå kommun och för dessa upprätta kontrakt, uppsägningar och lämna ut nycklar.

Syfte med verksamhetenErbjuda ett boendealternativ till nyanlända studenter i Umeå, som inte lyckats ordna boende på egen hand. Boendet kan vara för en termin eller ett läsår men det kan även vara tillfäl-ligt under en kortare period. Studenterna har då möjlighet att påbörja sina studier i Umeå samtidigt som de fortsätter leta permanent boende. Målgruppen är nyantagna studenter vid Umeå universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och endast de studenter som kommer från orter utanför Umeåregionen. I första hand erbjuder Akutrumsförmedlingen rum hos privatpersoner men även andrahandskontrakt på lägenheter/studentrum som Umeå kommun tillhandahåller.

KvalitetsmålMålsättningen har varit att skapa ett bestånd på cirka �50 bo-endealternativ med bra standard. Ingen student ska behöva tacka nej till en studieplats för att de saknar bostad. Vi ska bemöta alla studenter på ett representativt sätt. Akutrums-förmedlingen ska även informera studenter om vilka andra boendealternativ som finns i Umeå. Vi ska ta hänsyn till öns-kemål hos både hyresvärdar och studenter samt vårda våra goda relationer med de som kontaktar oss.

Organisation och ansvarsfördelningAnsvarig för akutrumsförmedlingen är Mona Halvarsson,

för förmedlingens administrativa arbete svarar resurser ur administrationen.

FramgångsfaktorerReceptionspersonal utbildas för att vara behjälplig i första kontakten.Kontinutet i bemanningen av förmedlingen.

MarknadsföringUppdatera berörda instanser såsom Umeå Studentkår, Medi-cinska Studentkåren, NTK och SLU. Även International Office, Handelshögskolan samt Bostaden informeras. Uppdatering på Umeå kommuns hemsida med information om KFUMs hemsida www.akutrum.kfum.nu. Annonser i Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad Deltaga i Umeå universitets välkomstmässa.

Rapportering, uppföljning och utvärderingEn huvudrappor för hösten och en tilläggsrapport för våren med information och statistik.Ett tackbrev skickas till samtliga privatpersoner som varit hyresvärdar under höstterminen.En enkät med frågor om Akutrumsförmedlingens service skickas både till studenteroch hyresvärdar efter avslutad förmedling.

3-årsperspektivAkutrumsförmedlingens målsättning är att skapa ett bestånd på �00 boendealternativ.Vi skall ha halverat antalet förmedlingar som är temporära tex. vandrarhem.

K F U M

Målgrupp Verksamhet Kvantitativt resultat 2009

Kvantitetsmål 2010

Vi riktar oss till nyantagna studenter som inte kom-mer från Umeå eller dess kranskommuner och ska påbörja studier vid Umeå Universitet.

Inför vårterminens bo-stadsförmedlingarkontakta alla privata hy-resvärdar för att uppda-tera registret. Uppdatera hemsidor för information till studenterna. Annonserai tidningarna för att få flera privata hyresvärdar att anmäla sig till oss.

�68 Studenter har kontak-tat oss en ökning med ca 75% mot �008. Antalet förmedlingar upp-gick till �67 st varav ��5 var lyckade.��5 utländska studenter har kontaktat oss, �9 har fått bostad. �0� studenter har vi förmedlat till vandrar-hem eller annat.

90% lyckade förmedlingarSkapa �00 st boendealter-nativ att förmedla.

�7

�8

Läge

rpla

nerin

g N

ydal

a 20

10

2425

2627

2829

3031

32S

tuds

xx

xx

xK

lätte

rx

xx

xLe

Par

kour

xx

xV

ilse

i sko

gen

xx

Sjö

läge

rx

Bol

l o B

usx

xx

Stu

ds II

xP

iratlä

ger

xx

Som

mar

läge

r FH

xN

ycirk

usx

xD

ance

kid

sx

Out

door

kid

sx

Klä

tter I

Ix

Mou

ntai

nbik

ex

xS

uper

som

mar

xx

xTo

mah

awk

xV

atte

näve

ntyr

xB

aske

tx

Dag

ar:

54

55

55

55

5

�9

Läge

rplan

erin

g No

rrbys

kär 2

010

MTi

OTo

FL

SM

TiO

ToF

LS

MTi

OTo

FL

SM

TiO

ToF

LS

MTi

OTo

FL

SM

TiO

ToF

LS

MTi

OTo

FL

SM

TiO

ToF

LS

MTi

OTo

FL

SM

TiO

ToF

LS

MTi

OTo

FL

S31

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

311

23

45

67

89

1011

1213

1415

Klut

rike(

37)

Flick

ebo

(36)

Kapa

ren

(16)

Tom

tebo

(28)

Lejo

nkul

an(1

6)Rö

da K

varn

(15)

Båts

man

stor

pet(

4)Ka

pelle

t(ha

jk)Se

g lar

bode

n( 8

)

ume s

tad le

dare

ume s

tad le

dare

gård

sper

sona

l

hajkl

äger

gård

sper

sona

lwi

ld sc

outs

mötes

plats

norrb

yskä

rgå

rdsp

erso

nal

ume s

tadgå

rdsp

erso

nal

familje

veck

aklä

tterlä

ger

nord

malin

gse

glarlä

ger

ume s

tadfril

ufts 1

gård

sper

sona

llas

pen

lilla ä

vsk

apar

wild

scou

tsfril

ufts 2

ume s

tad4-

veck

ors

ume s

tad 2

stora

äv

3031

3233

Juni

Juli

Augu

sti

2324

2526

2728

29

�0

KFUM Umeå Verkställande organisation

Föreningsdirektör, Björn Halling

LedningsgruppMonica Fryxå, Björn Halling, Stefan Hildingsson

FöreningsdirektörBjörn Halling

Ekonomi Chef Monica Fryxå

Utbildning - Vågbrytarna

- SEsam Maria H Andersson

Socialt Arbete - BreakAnna Bång

- Fenix Åsa Boman/ Britt Stenman

Motorgården

Styrelse & Ledningsgrupp

NorrbyskärOla Bengtsson

BasketTorbjörn Björnström

Nydala & Idrott

FastighetEnhetschef

Mo Ångsåg

Myndigheter,förbund & internationellt

Ekonomi- Redovisning - Avtals & kontrakt

Personaladmin.

Föreningsadmin.

Data & Telefoni

Reception- Försäljning &

Bokning

Akutrum

YMCA Hostel

KFUM Umeå, Styrelse

Verksamhetschef Stefan Hildingsson

StyrgruppLedningsgrupp + Enhetschefer

��

KFU

M U

MEÅ

rnvä

gsal

lén

20, 9

03 2

8 U

MEÅ

Te

l 090

/18

57 0

0

Fax

090/

18 5

7 01

w

ww

.kfu

m.n

u

info

@kf

um.n

u

Vi h

jälp

er u

nga

män

nisk

or a

tt b

ygga

en

fram

tid

KFU

M U

meå

st

yrel

sen

Bas

ket

Sekt

ion

ssty

rels

eN

orrb

yskä

rSe

ktio

nsst

.

Utb

ildni

ng

Vågb

ryta

rna

& Se

Sam

Fast

ighe

t

KFU

M O

bbol

a Sc

outk

årKF

UM

Väs

terb

otte

nsH

uski

es

Nor

rbys

kärs

Mus

eum

St

iftel

sen

Mo

Ångs

åg

YMC

A H

oste

l

Adm

inis

trat

ion

Bas

ket

Seni

or

Inte

rnat

ione

llt

Volo

ntär

arbe

te

Bas

ket

Ung

dom

Akut

rum

sför

med

ling

Soci

alt

arbe

te

Bre

ak &

Fen

ix

Nyd

ala

Sekt

ions

st.

Mot

orgå

rden

Kl

ättr

ing

Inne

band

y

Cap

oei

raSe

ktio

nss

tyre

lse

��

��

�4

�5

�6

K F U M

KFUM UmeåJärnvägsallén �0

90� �8 Umeå090 �8 57 [email protected]

www.kfum.nu