Verksamhetsplan 2012Fokusområden och huvudbudskap

Ökad synlighet av vattentjänstfrågorna i regional- och lokalpolitiken

Övergripande benchmarking av medlemmarna

Utvecklade former för engagemang för såväl små som stora kommuner

Säkrare dricksvatten! Klimatsäkra samhället!

MEDLEMMARNAS LEDNINGSFRÅGOR

Hit hör följande områden Management Utbildning Utveckling

  INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT

ENHET 9 964 000 -10 722 000 -758 000 0 -758 000

SVU 16 375 000 -16 740 000 -365 000 0 -365 000

UTBILDNING 15 095 000 -11 480 000 3 615 000 0 3 615 000

  41 434 000 -38 942 000 2 492 000 0 2 492 000

Management – företräda

Goda förutsättningar för vattentjänstbranschen säkerställs

Management – utveckla

Tillhandahålla övergripande benchmarking och säkerställa att systemet används för att leda och utveckla vattentjänsterna

Medlemmarnas ledningar ska ha relevanta verktyg för att leda och utveckla verksamheterna

Utbildning – företräda

Säkerställa att vattentjänstbranschens intressen tillvaratas i utbildningssverige

Erbjuda utbildning för nyckelaktörer utanför vår medlemskrets i syfte att nå våra långsiktiga mål i flerårsplanen.

Utbildning – utveckla

Medlemmarna ska ha tillgång till relevanta utbildningar för att klara sitt behov av vidareutbildning

Förtroendevalda och nya i branschen ska ha tillgång till en bra introduktions-utbildning via webben

Fler små- och medelstora kommunergår på våra kurser

Utveckling – företräda

Medel som avsätts för FoU inom vattentjänstområdet ska öka

Informationen om branschens FoU behöver ska nå ut till aktörer med väsentlig betydelse för vattentjänsterna

Stärka medlemmarnas intressen i det internationella samarbetet via IWA och WssTP

Utveckling – utveckla Medlemmarna ska ha god kännedom om

och uppleva nytta av vår FoU

Fler medlemmar ska engageras i och ta del av det gemensamma FoU-arbetet

Beviljade medel ska vara väl fördelade över vårt verksamhetsområde och vara prioriterade

Energiprojektets resultat ska vara väl spridda

MEDLEMMARNAS PRODUKTIONSFRÅGOR

Hit hör följande områden Dricksvatten Rörnät Avlopp och miljö

INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT

5 256 000 -5 474 000 -218 000 0 -218 000

Dricksvatten – företräda

Klargörande av tillräckliga barriärer, acceptabel risk och krav på råvattenkontroll

Långsiktigt skydd av nuvarande och framtida vattentäkter

Dricksvatten – utveckla

Ökad säkerhet i produktion och distribution av dricksvatten

Ökad användning av nyckeltal och benchmarking i dricksvattenförsörjningen

Säkerställa att pågående forskning har medlemsnytta och att resultaten kommer medlemmarna till del

Rörnät – företräda

Säkerställa att vattentjänstbranschens intressen tillvaratas i samhällsplaneringen

Nationell strategi för klimatanpassning på väg

Rörnät – utveckla

Relevanta funktionskrav för dimensionering av nya avloppssystem, och krav på befintliga, i samklang med hållbar dag- och dränvattenhantering ställs

Ett kvalitetssäkrat underlag för bench-marking kring vattenbalans används

Bra ”verktyg” för ett hållbart lednings-byggande används

Avlopp & miljö – företräda

Minskad mängd oönskade ämnen till reningsverken

Reningsverken ska bidra till en god resurshushållning

Vattenförvaltningen genomförs effektivt och styrmedlen möjliggör att också genomföra BSAP och det marina direktivet på ett energi- och kostnadseffektivt sätt

Avlopp och miljö – utveckla Medlemmarna använder bra verktyg i sitt

uppströmsarbete

Vi har fått igång modellområden för samverkan i havs- och vattenförvaltningen och nått medlemmar om behovet av och möjligheterna med att samverka

Medlemmarna har bra verktyg för en långsiktigt hållbar avloppsvattenrening

Fler medlemmar medverkar i bra FoU-ansökningar

KOMMUNIKATION

Hit hör

Kommunikation Informationsstöd

INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT

4 306 879 -4 811 879 -505 000 0 -505 000

Kommunikation

Branschens attraktionskraft och allmänna status ökar

Medvetenheten om vikten av att värna vattnets kretslopp i Sverige ökar

Informationsstöd

Öka läsintresset för Tidningen hos regionala och lokala politiker

Sökmotoroptimering av hemsidan

Förbättrad distribution och administration av våra publikationer

Skolsajt bra stöd för våra medlemmar

STÖDPROCESSER

Hit hör följande processer Ledning Medarbetare Ekonomi och kvalitet Kontor och administrativa verktyg

  INTÄKTER KOSTNADER DELSUMMA TID RESULTAT

STÖDPROCESSER 17 510 000 -4 620 327 12 889 673 0 12 889 673

Pers.kostnader 0 0 0 -17 158 673 -17 158 673

  17 510 000 -4 620 327 12 889 673 -17 158 673 -4 269 000

Ledning

Hög medlemsnytta

Brett medlemsengagemang

Medarbetare, Ekonomi och Kvalitet

Medarbetare som trivs och utvecklas

Systematisk kompetensutveckling

Kartlägga Svenskt Vattens långsiktigaekonomiska behov

Utveckla och förenkla ekonomi-administration och uppföljning

Minska CO2-utsläppet per medarbetare med 5 %

Kontor och administrativa verktyg

Ha hög administrativ servicenivå med relevant kompetens

Ha bra och ändamålsenligt IT-stöd

Bidra i utvecklingen av webbsända kurser & seminarier

Minska sin negativa miljöpåverkan

Använda miljöcertifierade konferens-anläggningar till minst 80 %

Få minst 80 % av kursdeltagare att anmäla sig via hemsidan

 BUDGET

2012BOKSLUT

2011BOKSLUT

2010Serviceavgifter 15 220 15 406 15 121Företagsmedlemmar 2 310 2 109 1 931Utvecklingsavgifter till SVU 16 375 15 778 15 071Kursverksamhet 20 952 16 816 17 135Energibidrag + BSAP-fond 8 760 6 114 4 823Övriga verksamhetsintäkter 5 058 6 768 3 962SUMMA INTÄKTER 68 675 62 991 58 043Utvecklingsmedel från SVU -14 690 -14 327 -12 630Energibidrag + BSAP-fond -8 760 -6 114 -4 823Verksamhetskostnader & köpta tjänster -30 766 -27 898 -23 826Personalkostnader -17 159 -15 986 -16 480Avskrivningar -800 -751 -384SUMMA KOSTNADER -72 175 -65 076 -58 143Värdepapper 1 000 1 221 1 524RESULTAT -2 500 -864 1 424