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Veränderungen zum Enhruurf deg Hauehalta · PDF file Veränderungen zum Enhruurf deg Hauehalta 2008 Produkt-gruppe PSP/Kst Sachkonto Aufwandmrt Bezelchnung Ansatz 2008 alt C Anratz

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  • Veränderungen zum Enhruurf deg Hauehalta 2008

    Produkt- gruppe PSP/Kst Sachkonto Aufwandmrt

    Bezelchnung

    Ansatz 2008 alt C

    Anratz 2008 nou e

    2006 Veränderung

    C

    1,01,12 1.01.12,01 622100 Strom städt. Gebäude 219.680 229.100 9.420 Hllglh!üli Db Stromkortrn wurd.n für 2008 mlt .lnrr stllg.rung von 7% im Entwurf b.ruckllohtigt. Nech Miltoilung d€r Sladlv€rkc GmbF lrllbt .ich j.doch .inc Erhöhung von 11,55%. For di6 F0lg.jahr6 llnd 6t6ig6rung.n von l0% bcrockrichtlgt wordsn,

    1.01.12 4.000.006.790.{ 00 629140 Deckenrtrahlungehelzung TH, GGg Stadt

    0 0 0

    1.01.12 4.000.0{ 8.790.r 00 62t140 ElcktrohaupWertellung Sporthalle Gvmnaglum

    40.000 0 40.000

    1.01.12 4.000.020.790.100 629140 Dachranleruno TH Breddcrctraße 80,000 0 .80.000

    1,01,12 4,000.007.790.{01 628140 Ernsuerung Boden

    Gymnartl kraum Turnhalle Neurtraße

    0 0 0

    HI|tdfE|!!i Dl€ clnz.ln.n In.tand!.tzungrmeßnahmen en .tädt. G.bäud.n $,aFn bcr.ft! lm Heulhältljahr 2007 v.ranlchlagt, slnd iodoct nicht zur Au.führung g.kommGn. Hiczu mlllr.n zu LeltGn d.! Haulheltljehrr! 2007 Rücklt€llung€n g.bildot wsd€n. Eln. rrn.ut. Vaianachbdund lal nlchl zulärald

    1.1,| .03 .1.1,1.03.0,1 529100 DlgltallelerungKanalbertandrpläne 0 ,|5.000 15.000

    EUCtsgOgi D€r Vcnreg mit d.m Wupporvcrband üb.r di€ Digitalilisrung dcr K.n.lbc.trndspläno wud€ im Jahr 2007 nlcht eb9.!chlos!.n Die Mittel .ind hlertor lm Jahr 2006 vozuroh€n.

    1.12,06 1,12,06,01,02 622100 Strom Straßen beleuchtunq I18.000 140.000 22.000 ElllgjLÄllgi Zum ZoltpunK d€r Er.tellung d€r Haueh.lts€nt$rrt 200E ff. l.gen dl€ Stromprelr€ for des Jehr 2008 noch nicht vor, Dl. sftoKlt€ St lg.rung b.läuft slch danscfi auf d. 30%. Oar0bcr hlnaus llt d.r bllh.rlg. V.rträg, in dcm for dic l.td.n dr.i J.ht€.€hr g0nrtiga Pr.b. tcslocrchriabcn war6n. auloclaufcn.

    1.12.05 1.12.06.01.02 529200 Unterhaltu ns Straßenbeleuchtung 227.000 228.000 r.000 Erläuteruno: Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden gem. dem Rechnungsergebnie 2007 rd, 1.000 € mehr benötigt.

    1.10.01. 1., t 0.0{.01 529100 Bectlmm u ns Höhenfertpun kte 0 2.560 2.560

  • Veränderungon zum Entwurf des Haughalts 2008

    Produkt- gruppe PSP/Krt Sachkonto Aufwandcart

    Bezelchnung

    Anratz 2008 alt e

    Anratz 2008 ngu C

    2008 Veränderung

    ll|lbEllli Da dl. Bcbauunglg€blct. Laek.r Fcld.r und GE.OII noch nlcht tcrllgg€.tollt wff€n, $,€d€n lm Haurhalbjahr 200E noch 2,500 {

    1.1r.03 1,11,03.01 542900 Elnftlhrung,,getrennte Abwaaceroeb0hr"

    0 125.000 125.000

    ilI&EüUi For dl. Elnf0hrung d.r.g.tr.nnt€n Abwelroqcbohf lhd Aufircndungcn, vomchmlich fUr Ingcnlcu.lcl.tungsn, In Höh€ von rd 250,000 € vorzu!6h.n, D€r Autt{and wird in dcn Jahr.n 20082009 durch Entnehm€n au! d.m Bo.t nd d6r GeMhFn.usgl.lch.rucklag.,Ksnal' l.g.nflnanzl.rt.

    1.01.12 12,10 842700 Prüfunq Dach konrtruktlonen 0 4.000 4.000 1,01,12 12,10 642900 8c h adrtoff u nte rs u ch u n se n 0 2.500 2.500

    Etllglblllü Oia b.nötlgbn Mltt l für dis Prufung d€r D.chkonstruldlonsn und dl€ Schad.totlunter&chungen wrr€n lm Enlvyurf lfftomllch nichl ,€ranlchlast.

    1,01,12 4.000.0{ 1.790.200 623140 Erneuerung Stahlbetondecke Turnhalle Lamlnortraße

    {80.000 { {0.000 .70.000

    EllglEllllqi In dor Vsren.drlagung ll. Entwurf i.t dlc Saniorung ds! Spo bod€n. mit 70,000 € €nthalten, Die S.nl€rung hi.tzu lst r.doch b€r.ifi n dgr Inatrandha[ungaruckltellung zur vorlöufig€n Eröffnungrbllanz onthalt€n.

    1.01.12 4.000.004.790.200 623140 Umbau Schrelberhalle 80.000 20.000 .60.000

    Eflg!üüli lm Heulhälßjahr 2006 rollcn €ulrahll.ßlich GeEg.ntoro cingc!.tä w.rd.n. Bcdingt durch di€ anhängigs Unter.uchung d.! B6trl€b.hof.r lm Rahm.n von "Shar€d Sorvlc€!' w6rd.n di. antclligen Haushalllmltlcl in Höh€ von 60.000 €

    von 2006 nach 20Og v.rrdlobcn.

  • Veränderungen zum Entwurf der Haushaltr 2008

    Produkt- gruppo PSP/Kst Sachkonto

    lnvs!flflonen/ Bezelchnung

    An!atz 2008 alt C

    AnmU 2008 nou C

    2008 Veränderung

    e

    1.09.0,1 5.000.050.605 68{200 LZ Sanlerung

    Indurtrlegebäude Wlllflna

    778.000 683.000 .95.000

    Erläuteruno: Der Unterschiedebetrag gegenüber dem Entwurf in Höhe von 95.000 € wurde bereits in Haushaltejahr 2007 vereinnahmt.

    1.13,01 5.000.009.720.008 86100 Erwerb vonStadtmoblllar (GwGf 7.000 2.000 .5.000

    Erläuteruno: Die Mittel für den Enruerb von Stadtmobiliar wurde irrtümlich doppelt erfasst. Dartiber hinaut laben sich zwischenzeitlich weitere Bedarfe an Beschaffungen von Bänken (>4'10 €) auf den Schfogsmacherplatz sowie van 2 Pflanzkübeln auf dem Marktplatz ergeben. Ftlr den Schloßmacherplatz sinc F rnaf zhcrehaffr r naan van Sitzneh alan bÄ'l O €'l voraasahan

    l . { 3.0,1 5.000.200.7{0.008782600 Erulerb vonStadtmoblllar (BGAI 7.000 10.400 3.400

    Erläuterunq: Die Haushaltemittel filr die Betriebs- und Geschäfteausetattung und die geringwertiger Wirtschaftsgtlter für die Jugendräume sind entsprechend dem Bedarf aufgeteilt worden.

    1,11,095.000.087.700.300783100 Planungrkorten

    Kanalbau Loh'rche Welde

    0 40.000 40.000

    Erläuteruno: Die Planungskosten für das Baugebiet Loh'sche Weide werden bereits im Jahr 2008 benötigt,

    1.12.01 5.000.052.700.300783100 StraßenbauDehnerhofrtraße 275.000 300.000 25.000

    Erläuteruno: Die Planung der Dehnerhofstraße war bereits im Jahr 2007 vorgesehen, ist jedoch nicht zut Aucf{lhnrna oekommen

  • Veränderungen zum Entwurf der Haushalts 2008

    Produkt- gruppe P$P/Kst Sachkonto

    lnvertltionen/ Bezelchnung

    Ancatz 2008 alt €

    Anratz 2008 n9u

    2008 Veränderung

    1.11.03 5.000.093.700.300783{00 Sanlerung

    Entlaetungrkanal RUEB Herbeck

    226.000 240.000 {5.000

    Erläuteruno: Die veranschlagten Planungskosten 2007 wurden nicht kasgEnwirkeam und im Haushaltsjah 2008 zu barückeichtioen

    r.03.0{ 5.000.228.700.008783{00 Schulraumenrelterung GGS Berqerhof

    0 75.000 75.000

    Erläuterunq: An der GGS Bergerhof soll aus den noch zur Verfügung etehenden Landesmitteln OGATA 2007 ein benötigter Klaseenraum geschaffen werden.

    {.03.04 5.000.215.700.300783100 Schulan-/umbau THG ,100.000400.000 300.000

    Erläutsruno: Die Schulan-/umbaumaßnahme am THG soll bereits im HauEhaltsjahr 2008 durchgeführt werden lm Entwurf waren bieher nur Planungskosten vorgesehen.

    t .0{ . {8 5.000.106.600.008783100 Neubau SalzslloBetrlebrhof {40.000 0 .{40.000

    Erläuterunq: Der Umbau des Salz-Silos auf dem Gelände des Betriebehofes Eoll eret im Haushaltsjahr 200€ ausgeführt werden. Vorab Eollen die Ergebnisee aug dem Prozess ,,Shared Services" für den Betriebehot ausgewertet werden.