INTEGRANTES:

Gabriela Karina Valencia Izaguirre Edith Rosathe Sandino Ledy Susana Meléndez Cindy Teresa Castellón Cristhian Javier Hernández Edwin Emilio Valenzuela

TUTORA:

Lic. Zacha Gutierrez

Resumen EjecutivoZone-Tours, es una empresa que se dedicará a prestar un servicio de guía turístico a lo

interno de la ciudad de León. Las Bicicletas estarán debidamente legalizadas en la alcaldía

de León, con sus correspondientes permisos de operación para ofrecer seguridad a los

usuarios que demanden el servicio. El plan general de este proyecto tiene una duración de

12 meses contados del diez de Octubre del dos mil catorce al diez de septiembre del dos mil

quince.

Zone-Tours, tiene como prpposito, ser empresa de carácter privado dedicada a ofrecer

servicio de de guía turístico que otorgue seguridad y confianza a los clientes, con atención

personalizada y comprometidos al desarrollo socioeconómico de la Ciudad de León.

La expectativa, de la empresa es ser una empresa líder en el servicio de transporte interno

en león con una sólida estructura organizacional en la que el principal motor son los

clientes y empleados, permitiendo convertirse en una empresa de constante crecimiento.

El estudio de mercado fue un elemento de vital importancia para la creación de Zone-

Tours, ya que nos permitió medir la aceptación o demanda que tendría la empresa en el

departamento de León. Así como el análisis de los diferentes modelos de comportamiento

del consumidor final que hemos realizado, lo cual nos ayudó a poder diseñar un plan de

marketing que permita posicionarse rápida y exitosamente en el mercado.

Los datos del estudio de mercado están sustentados por las encuestas practicadas a la

población

Según los resultados obtenidos en nuestra encuesta el 25 % de los encuestados son turistas

extranjeros, el 20% de todo ellos visitaron Nicaragua por primera vez, la mayoría de estos

mismos prefiere un turismo de aventura con el 16% ( que equivale a 8 personas que pueden

adquirir mi servicio), otra parte prefiere turismo histórico 15% ( equivale a que 7 personas

pueden adquirir mis servicios), seguido por el ecoturismo con el 14% ( que equivale a 7

personas que pueden visitar mi tours operadora), estos mismos prefieren para realizar su

tours caminar con un 19% ( lo cual equivale a 10 personas), mientras que el 12 % prefiere

realizar su tours en bicicleta (lo que significa que ese 12 % equivale a 6 personas de todas

las 50 que encueste que van a visitar mi tours operadora y van a adquirir mis servicios),de

las 50 personas encuestas 27 respondieron que no conocen de una tours operadora en la

ciudad que cuente con el sistema innovador de ofrecer para transportarse y realizar su tours

en bicicleta estas personas también pueden ser los futuros clientes de mi tours operadora.

El 18% de las personas encuestadas estaría dispuesta a pagar entre 8 y 10 dólares por

realizar un tours en bicicleta, el 20% estarían dispuestos a pagar entre 35 y 40 dólares por

acampar en algún lugar de la ciudad y que nosotros les incluyéramos el equipo para

acampar, y de todas las personas que encuestamos es decir las 50 el 16% consideraba la

idea de montar una tours operadora como la nuestra una buena idea, el 12% muy bueno y el

13% excelente.

Introduccion:

El turismo es una de las principales actividades económicas del mundo, situándose

por delante de industrias que tradicionalmente habían dominado, con su tamaño, la

economía mundial, ha alcanzado esta favorable posición tras un largo periodo de

crecimiento sostenido; y de acuerdo con las previsiones efectuadas por la OMT, este

crecimiento va a mantenerse en los años venideros.

Esta capacidad que tiene el turismo para generar riqueza es lo que ha hecho que países,

regiones, comarcas y poblaciones hayan puesto en él sus ojos y sus esperanzas; y

están haciendo incesantes esfuerzos para sumarse a la ola de bienestar y prosperidad que

acompaña al desarrollo turístico

La ciudad de león es una de las ciudades con más afluencias de turista a nivel nacional,

debido a sus grandes atractivos turísticos que la hacen un paraje de interés para los turistas

internacionales, pero es importante tener en cuenta que así mismo como existe grandes

atractivos, también existe gran competencia debido a sus pocas barreras de entradas

dentro de este sector.

Con la investigación se busca realizar un plan de negocios adecuado para una empresa

tour operador en la ciudad de león que brinde servicios de tour en bicicleta por los

principales atractivos de esta

.

JUSTIFICASION

De acuerdo a la información brindada por el Intur a nivel nacional del turismo, se puede

decir que es una industria que va en ascenso y no posee barreras de entrada, lo cual hace

que sea relativamente fácil ingresar a la industria y poder consolidar un negocio, es por

estos motivos que surgió la necesidad directa planteada por turistas extranjeros y

Nacionales, esto enfocado en que no existe un agente operador que ofrezca paquetes

turísticos específicamente en bicicleta en la Ciudad de León, solo es vista la ciudad a

pie o en otro tipo de vehículos. P or esto surgió la idea, en un grupo de Jóvenes

Emprendedores de crear un tour operador para brindar paquetes turísticos en bicicletas por

la ciudad y así potenciar el desarrollo turístico de esta.

Consideramos que es una idea original e innovadora implementada en el casco urbano de

la ciudad de León para que los turistas extranjeros obtengan la satisfacción y experiencia

de haber conocido la cultura leonesa, sitios tradicionales y tengan el deseo de volver a

visitar nuestro país. Es un sistema de bajo costo para la ciudad, comparado con otros

proyectos tradicionales de movilidad, por su eficiencia en el manejo racional de los

recursos, es equitativo y sostenible ambientalmente.

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL

Creación de Tours Operadora para fomentar el desarrollo turístico urbano Sostenible de la ciudad de León.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Elaborar circuitos turísticos en el casco urbano de la ciudad de León.

Implementar la bicicleta como medio de transporte que permita el desplazamiento de los turistas sanamente.

Posicionar el turismo urbano sostenible con base en la Comunidad leonesa, qué enriquece y preserva el patrimonio, la cultura y el saber local.

Desarrollar una oferta turística que integra el potencial actual en servicios, cultura, que fortalezca las redes de desarrollo del turismo.

Ofrecer servicio turístico de calidad con costos accesible.

BREVE DESCRIPCION

En el presente trabajo se realizó una encuesta dirigida a turistas extranjeros y nacionales para determinar las posibilidades de éxito que podría tener la empresa con este nuevo servicio, tal cual era determinar la cantidad de personas que pudiesen elegir el transporte en bicicleta por un tours en la ciudad de León, así mismo se muestran los resultados de las elecciones que tuvieron los encuestados al escoger el tipo de turismo que le gustaría apreciar, por otra parte la forma que les gustaría terminar el tours e implementación de acampar en un sitio turístico.

NATURALEZA DEL PROYECTO:

NOMBRE:

Zone-Tours

GIRO DE LA EMPRESA.

Nuestra empresa tiene un giro tanto comercial como de servicio ya que se comprara productos ya elaborados para q estos sean ofrecidos a nuestros clientes por medio del alquiler así mismo son productos tangibles.

MISION

Ofrecer un servicio personalizado, de calidad, mediante el diseño de programas de viajes únicos, hechos a la medida de cada uno de nuestros clientes y orientados a promover el desarrollo sostenible en la ciudad de León.

VISIÓN

Ser reconocidos como una Tour Operadora líder en el desarrollo de Turismo Sostenible, brindando servicios turísticos diferenciados y de calidad a turistas nacionales y extranjeros, estableciendo alianzas con iniciativas de turismo rural, áreas protegidas a fin de convertirnos en promotores de multidestinos, trabajando por la comunidad con principios

de respeto y sostenibilidad aumentando la rentabilidad de nuestro negocio, mientras trabajamos de una manera sustentable.

VALORES

Calidad y excelencia en el servicio

Esforzarnos al máximo por lograr resultados inigualables en la satisfacción de nuestros clientes es una prioridad de todos en Zona Tours. Aspiramos a lograr una calidad sobresaliente en todo aquello que emprendemos, y nos comprometemos a proporcionar día a día un servicio personalizado excepcional.

Pasión y compromiso

¡Ponemos mente y corazón a la hora de planear nuestros planes de viaje! Estamos comprometidos con el diseño y organización de experiencias de viaje memorables y personalizadas, que excedan las expectativas de nuestros clientes.

Integridad y respeto

Desarrollamos nuestros negocios según las más altas normas éticas y morales, apegándonos a los valores de la equidad y la honestidad. Tratamos a todas las personas con el debido respeto, ya sean éstas miembros de nuestro equipo, clientes, proveedores o vecinos de las comunidades donde llevamos a cabo nuestras actividades.

Innovación e inspiración

Nos esforzamos por aplicar una gran creatividad y una innovación continua a la hora de diseñar nuestros itinerarios, con el objetivo de brindarle a nuestros clientes experiencias de viaje únicas y momentos verdaderamente cautivantes, inspirándonos en nuestros propios viajes y en la gran belleza de la ciudad de León, su gente tan amistosa, y una increíble variedad de paisajes, fauna y flora.

Sostenibilidad y administración de nuestros recursos

Creemos firmemente en aplicar prácticas responsables y sostenibles en todo lo que hacemos, a fin de conservar los recursos humanos, naturales, culturales y económicos para la generación actual y para futuras generaciones.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

CORTO PLAZO

Establecer la constitución de la empresa.

Tener rentabilidad económica.

Posicionarnos del consumidor a nivel local.

MEDIANO PLAZO

Desarrollar estabilidad económica con la innovación de nuevos servicios.

Crear reconocimiento tanto en el ámbito nacional como extranjero

LARGO PLAZO

Extender la empresa a nivel nacional

II-Mercadotecnia.

1-Introduccion.

2- Objetivos de la Mercadotecnia

A Corto Plazo: 6 meses a 1 año Realizar una investigación de mercado que nos permita conocer los riesgos y

oportunidades del plan de negocio

Crear una campaña publicitaria que permita introducir exitosamente la empresa en

el mercado.

Abarcar un 15% del mercado en el primer año de actividad.

Mediano plazo: 2 años

Incrementar la publicidad para ampliar la participación en el mercado en un 5% con

respecto al primer año y posicionarse como empresa líder de guía turístico de transporte

en bicicleta captando un 20% del mercado.

Largo plazo: 3 años

Desarrollar nuevas estrategias de marketing que nos permitan mantener Zone-Tours como

la mejor opción de guía turístico con transporte en bicicletas incrementando el mercado en

un 5% con respecto al segundo año de actividad equivalente a 256,547 personas.

Indagar nuevos mercados si es factible la introducción de motos taxis en la zona.

3-Mercado Meta.

Se pretende vender tres paquetes al día 2 para ruta norte y 1 para ruta del sur

3 Paquetes *7 días a la semana 21 paquetes a la semana * 4 semanas del mes 84 paquetes promedios al mes *12 1008 paquetes al año

Ruta Norte Ruta sur TotalSemanas 14 7 21Mes 56 28 84Año 672 336 1008

4-Definicion de Servicio y Producto.

PRODUCTO O SERVICIO

Transporte en Bicicleta.

Contar con un guía turístico.

Variedad en circuitos turísticos.

Alquiler de equipos para acampar.

Ventas de artesanías Nicaragüenses.

Venta de playeras alusivas a Nicaragua.

Convenio con un hostal para la estadía del cliente.

5-Investigacion de Mercados.

6-Analisis de la Información.

7-Conclusion.

Conclusión:

Según los resultados obtenidos en nuestra encuesta el 25 % de los encuestados

son turistas extranjeros, el 20% de todo ellos visitaron Nicaragua por primera vez,

la mayoría de estos mismos prefiere un turismo de aventura con el 16% ( que

equivale a 8 personas que pueden adquirir mi servicio), otra parte prefiere turismo

histórico 15% ( equivale a que 7 personas pueden adquirir mis servicios), seguido

por el ecoturismo con el 14% ( que equivale a 7 personas que pueden visitar mi

tours operadora), estos mismos prefieren para realizar su tours caminar con un

19% ( lo cual equivale a 10 personas), mientras que el 12 % prefiere realizar su

tours en bicicleta (lo que significa que ese 12 % equivale a 6 personas de todas

las 50 que encueste que van a visitar mi tours operadora y van a adquirir mis

servicios),de las 50 personas encuestas 27 respondieron que no conocen de una

tours operadora en la ciudad que cuente con el sistema innovador de ofrecer para

transportarse y realizar su tours en bicicleta estas personas también pueden ser

los futuros clientes de mi tours operadora.

El 18% de las personas encuestadas estaría dispuesta a pagar entre 8 y 10

dólares por realizar un tours en bicicleta, el 20% estarían dispuestos a pagar entre

35 y 40 dólares por acampar en algún lugar de la ciudad y que nosotros les

incluyéramos el equipo para acampar, y de todas las personas que encuestamos

es decir las 50 el 16% consideraba la idea de montar una tours operadora como la

nuestra una buena idea, el 12% muy bueno y el 13% excelente.

Tácticas de Venta.

Publicidad y Promoción.

Lema y Slogan

III-Producción y/ atención al cliente:

Planta Física

1- Introducción.

La calidad en el servicio al turista, este proceso comienza a la hora de adquirir las bicicleta,

por lo que existirá una supervisión estricta sobre los mismos al momento de adquirirlo de

los proveedores, con el objetivo de verificar que tenga buena calidad, sin ninguna falla o

defecto y sea accesible. Así como el chequeo constante sobre los insumos que intervienen

en la prestación del servicio (buen funcionamiento de los equipos de transporte).

Otro aspecto a considerar es la capacitación constante del personal en cuanto a la atención

de los clientes. Se evaluara de manera constante el desempeño de las personas que entren

en contacto directo con los clientes al momento de prestar el servicio, para garantizar

calidad en la atención; los elementos a evaluar serán: amabilidad, cordialidad, buena

educación, porte y aspecto.

Todo el proceso de prestación de servicio estará en estudio durante el primer mes para

analizar si el flujo de proceso es el más correcto y si no, adecuarlo a las necesidades.

2- Objetivo

Objetivos de producción.

Corto plazo tener dinero suficiente para poder comprar las cinco primeras bicicletas para mi negocio.

Medio plazo: de las ganancias obtenidas por el alquiler de bicicleta, comprar más bicicletas

Largo plazo: dar un mantenimiento óptimo a las bicicletas de la empresa

3- Diagrama de Flujo.

Proceso de producción: una vez que el turista ingrese a nuestra tour operadora la secretaria le atenderá de una manera amable, afable, eficaz, responsable y organizada para explicarle y darle toda la información referente a los circuitos turísticos, los precios y servicios. Luego el turista va a elegir el circuito de su preferencia; luego será guiado por un guía turístico y en el transcurso del tours nuestro cliente podrá degustar de la gastronomía e historia de león

Operación:

-mi recepcionista estará encargada de:

-atención al cliente

-información al turista

-estante de madera para la artesanía

-teléfono

-secretaria

Inspección: por nosotros mismos al momento de comprar la materia prima (bicicletas) y la que realicen nuestros turistas al momento de alquilar las bicis o de montarla para tour

-estacionamiento de las bicis

Garaje

Estacionamiento almacenamiento para guardar el equipo de acampar que se compre en el futuro de igual manera para las bicicletas.

Circuitos.

Diagrama de Descripción del Proceso de Producción o Prestación del

servicio.

Inicio Cumplimiento de la

jornada de trabajo.

C

Descripción de Proceso (Jornada)

1. Oferta del servicio

Fin

Entrega del equipo al Guía turístico

Regreso del guía a la

institución (marcar tarjeta de

entrada de las bicicletas)

Inicio de la jornada de

trabajo

Recibimiento conforme

de las unidades por parte

del Guía.

Entrega de unidad repuesto al guía

Marcar tarjeta de salida

Inspección del estado mecánico de las bicicletas.

Limpieza del equipo.

Inspección del estado mecánico del equipo de transporte

Recepción conforme

de la bicicleta

Guardar la bicicleta.

Entrega del dinero

recolectado a la cajera.

Reparación de bicicleta

A

2. Solicitud de servicio por parte del cliente.

3. El conductor recibe orientación del cliente(dirección a la cual se dirige según el

paquete)

4. Traslado del cliente.

5. Cobro por el servicio.

Diagrama de Jornada

IV-Organización

1- Introducción Objetivos

Corto Plazo:

Inicio

Fin

Solicitud de servicio por parte

del cliente.

Cobro por el servicio

Traslado del cliente.

El conductor recibe orientación del cliente

(dirección a la cual se dirige según el paquete)

Oferta del

servicio

Fin

No aceptación del servicio

B

1. Contratar personal necesario para poder iniciar las operaciones como empresa, que

puedan cubrir la demanda planteada.

2. Crear un manual de funciones para orientar a los trabajadores acerca de sus

funciones dentro de la empresa.

3. Planificar semanalmente las actividades que se realizaran.

Mediano Plazo:

1. Contratar nuevos personal humano a medida que la empresa crezca dentro de

nuestro mercado.

2. Determinar y corregir deficiencias en el trabajo, tanto organizacionales como

individuales, mediante el análisis de los problemas colectivos e individuales que se

detecten a través del proceso de evaluación.

Largo Plazo:

Contribuir al mejoramiento de las relaciones humanas, facilitando la comunicación

positiva y productiva entre la administración y empleados, para el logro de las metas

de la institución.

2- Organigrama de la Empresa.

3- Definición de Cada Puesto.

Gerente Financiero: Lic. En Administración de Empresas. Experiencia Laboral en cargos similares. Formar parte de la sociedad del restaurante. Capacidad para trabajar bajo presión. Tener 21 años o más.

Guía Turístico: Experiencia laboral en cargos similares. Tener 21 años o más. Presentar referencias. Presentar examen médico.

Afanadora: Capacidad para trabajar bajo presión. Presentar examen médico. Experiencia en cargos similares. Tener 21 años como mínimo

4- Fuente de reclutamiento.

Gerente Financiero

Guia Turistico Afanadora

Proceso de reclutamientoEl reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de fases que ayudara a

un reclutamiento.

El reclutamiento de nuestra empresa será de la siguiente forma:

Reclutamiento interno: serán candidatos todos aquellos que formaran parte

de la empresa que serán ubicados en cargos en donde ejecuten su especialidad

que ayuden al desarrollo y fortalecimiento la empresa.

Reclutamiento externo: candidatos potenciales, disponibles, empleados en

diferentes áreas que califiquen dentro de los cargos que ofrezca la empresa.

Otras fuentes de reclutamiento: este se hará por medio de anuncios por las

páginas amarillas del periódico.

En cada una de las diferentes tipos de reclutamiento se tomara en cuenta:

o Datos generales (nombre, apellido, edad, numero de cedula, dirección, etc.)

o Preparación académica (primaria, secundaria)

o Trabajo anteriores si los hay.

o Referencias

5- Proceso de selección.

Selección

La selección será escoger el individuo mas adecuado para el cargo que oferta la empresa para lograr la eficiencia

Se hará dos tipos de selección:

Proceso de Selección (selección de la persona adecuada según el perfil del puesto.El proceso de selección del personal será de acuerdo a las características del cargo,

requisitos del cargo, análisis y descripción del cargo para saber cuáles son los requisitos

que el cargo necesite ver sus características de la persona a adquirir el cargo.

6- Entrevista.

Proceso de contrataciónEl tipo de contrato laboral que se establecerá con los trabajadores del negocio alimenticio

será cada tres meses, donde se incluirán cláusulas que especifiquen los compromisos de

acuerdo a las políticas de trabajo, y el tipo de prestaciones que de acuerdo a la ley les serán

otorgados.

Una vez pasadas con éxito las etapas del proceso de selección o mecanismos de interpretación

(solicitud, pruebas, entrevistas, exámenes médicos, etc.) el candidato puede ser contratado.

Firma del contrato escrito y establecimiento de las bases del contrato sicológico.

La contratación individual, no sólo es una necesidad legal, sino una necesidad

administrativa, ya que en el mismo se establecen cláusulas legales y administrativas, como

lo es la duración de la relación de trabajo que puede ser por tiempo indeterminado o

determinado y esta última modalidad, puede ser eventual o temporal, la que a su vez, puede ser por

obra determinada o a precio alzado.

7- Proceso de Inducción.

Proceso de InducciónConsiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de

reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal), durante el

período de desempeño inicial (“periodo de prueba”).

Importancia: Los programas de inducción en las empresas son de suma importancia

porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye la gran tensión

y nerviosismo que lleva consigo el nuevo trabajador, ya que tiende a experimentar

sentimientos de soledad e inseguridad.

Objetivos: El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón social de la

empresa y organización y la estructura de ésta. La orientación debe perseguir estimular al

nuevo empleado para que pueda integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la

organización. Exige, pues, la recepción favorable de los compañeros de labores que pueda

lograrse una coordinación armónica de la fuerza de trabajo.

Es de hacer notar que la inducción por lo general es una actividad dirigida al nuevo

personal que ingresa a la organización. No obstante los nuevos trabajadores no son los

únicos destinatarios de éstos programas, también debe dársele a todo el personal que se

encuentre en una situación total o parcialmente desconocida para ellos, como por ejemplo

el personal que ha sido transferido a diferentes posiciones dentro de la organización y para

quienes ascienden a otros puestos. La responsabilidad de llevar a cabo el proceso de

inducción y orientación puede corresponder tanto al supervisor como al jefe de personal.

1. Reunión con el personal de nuevo ingreso (mesa redonda) el día de su contratación, primer día de trabajo.

2. Información y explicación amplia sobre la empresa:

a.   Historia de la empresa

b.   Sus objetivos, políticas y estrategias generales

c.   Horarios, días de pago, etc.

d.   Estructura organizacional

e.   Políticas de personal

f.   Prestaciones

g.   Reglamentación

3. Posteriormente se realizarán las siguientes actividades de retroalimentación:

 Presentación del nuevo elemento a los demás integrantes de la dependencia; de ser posible

se recomienda nombrar a alguien que le auxilie en los detalles que sean necesarios para

conocer más a fondo su trabajo inicial.

8- Costos de Contratación.

Los costos de contratación será muy bajos porque está dirigido este trabajo para los socios

y se estará aplicando un contrato indeterminado pero con obligaciones, responsabilidad y

derechos en su ejecución.

Marco legal de la Organización.Adquirir personería jurídica, vía escritura pública de constitución de sociedad anónima,

Inscripción de la escritura de constitución e el registro público de la propiedad

departamento inmueble, libro mercantil del departamento de León.

Inscripción en la administración de rentas.

Sociedad Mercantil

Original y copia del acta constitutiva y de los estatutos, debidamente

inscritos en el registro mercantil

Fotocopia de recibo de agua, luz, teléfono o contrato de arriendo (caso de

alquiler)

Fotocopia de cedula del representante legal, en el caso de ser extranjero

presentar copia del pasaporte y cedula de identidad.

Inscripción de libros contables en la administración de rentas.

Fotocopia de cedula de identidad de los socios Nicaragüenses y de los

pasaportes de los socios extranjeros.

1. Inscripción en el registro único de las MIPYME

2. Inscripción en el INSS e INATEC.

3. Inscripción en la alcaldía municipal como contribuyente.

4. Inscripción de marca en el MIFIC (Ministerio de Fondo, Industria y comercio.)

Finanzas

Inversión

Cantidad Marca Precios Equipo/herramientas Bicicletas 5 Montañera 100 dólaresteléfono 1 Movistar 20 dólaresComputadora 1 Dell 200 dólarescascos 5Rotulo 1 picasso 200 córdobas

Servicios necesarios Impresora 1 hp 100 dólares

Instalaciones necesariasoficina 1 50 dólaresestacionamiento

Costo:

Capital semilla

Computadora y impresora $400

Escritorio $200

5 bicicleta $500

Caja chica $15,000

Gasto constitución: $12,000

Equipo activo fijo $10,000

Mobiliario $5,000

Publicidad

Costo tour sur: 20 dolares el Tour

Botella de agua $40

Buñuelo $15

cosa de horno $

agua de coco $20

catedral $30

mitos y leyenda $52

recuerdo $7

Costo del Tour Norte 15 dolares.

Ventas Proyectadas

Unidades FísicasVentas Dia Semana Mes Año

Ruta Norte 2 14 56 672Ruta sur 1 7 28 336Total 3 21 84 1008

Ventas Proyectadas Anual

Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalRuta Norte 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 1335,600.00C$ Ruta sur 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 667,800.00C$ Ingresos 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 2003,400.00C$

Costo por cada Paquete

Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalRuta Norte 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 625,506.00C$ Ruta sur 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 313,866.00C$ Costos 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 939,372.00C$

Gastos Fijos del Periodo

Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalSalarios 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 192,000.00C$ Agua 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 3,600.00C$ Luz 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 9,600.00C$ Depreciacion 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 6,000.00C$ Alcaldia 120.00C$ 120.00C$ Publicidad 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 3,000.00C$ Otros 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 200,340.00C$ Total 34,665.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 414,660.00C$

Estado de Resultado Proyectado

Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalRuta Norte 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 111,300.00C$ 1335,600.00C$ Ruta sur 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 55,650.00C$ 667,800.00C$ Ingresos 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 166,950.00C$ 2003,400.00C$

Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalRuta Norte 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 52,125.50C$ 625,506.00C$ Ruta sur 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 26,155.50C$ 313,866.00C$ Costos 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 78,281.00C$ 939,372.00C$

Utilidad Bruta 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 88,669.00C$ 1064,028.00C$ Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TotalSalarios 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 16,000.00C$ 192,000.00C$ Agua 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 300.00C$ 3,600.00C$ Luz 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 800.00C$ 9,600.00C$ Depreciacion 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 500.00C$ 6,000.00C$ Alcaldia 120.00C$ 120.00C$ Publicidad 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 250.00C$ 3,000.00C$ Otros 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 16,695.00C$ 200,340.00C$ Total 34,665.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 34,545.00C$ 414,660.00C$ Utilidad Operativa 54,004.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 54,124.00C$ 649,368.00C$

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio 414,660.00 522 Paquetes Anuales 795.00 44 Paquetes Mensuales

El punto de Equilibrio es la cantidad de paquetes que se requieren para no perder ni ganar en nuestro caso se debe vender por lo menos 44 paquetes cada mes de los 84 proyectado para que los ingresos sen iguales a los egresos