VIGENCIA 2014 · 2015. 10. 14. · del 24 de Diciembre de 2013 2.625.145.396 Adición Decreto N° 0165 82.517.697,10 Adición Decreto N° 0175 36.630.000 Adición Res. N° 378 179.612.790

1

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS

VIGENCIA 2014

CARMENZA MOTTA RODRIGUEZ CONTRALORA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

YOPAL, CASANARE - 2014

2

CARMENZA MOTTA RODRIGUEZ CONTRALORA DEPARTAMENTO DE CASANARE

FLADY ALEXANDER SIERRA ACOSTA VICECONTRALOR

ANNY YOMARY BELTRAN MOLANO DIRECTORA DE VIGILANCIA FISCAL

DIANA CAROLINA PEREZ MONROY DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

MARIA DEL PILAR ARENAS ARENAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

3

CONTENIDO

GESTIÒN ADMINISTRATIVA 4 GESTIÒN VIGILANCIA FISCAL 14 GESTIÒN RESPONSABILIDAD FISCAL 26 GESTIÒN PARTICIPACION CIUDADANA 31 GESTION DESPACHO 68

4

GESTION ADMINISTRATIVA

La Dirección Administrativa está a cargo de los procesos institucionales de Bienes y Servicios y Talento Humano

1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

Presupuesto de Ingresos

El presupuesto de la vigencia 2014 fue aprobado por la Asamblea Departamental de Casanare mediante Ordenanza Nº 011 de 2013 expidió el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del Departamento de Casanare para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2014, en el cual se incluyó el presupuesto para el funcionamiento de la Contraloría Departamental de Casanare en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.625.145.396), distribuidos en los conceptos de: Transferencias Gobernación: ($2.371.774.000) y Cuotas de Auditaje: ($253.371.396)

Al presupuesto de la presente vigencia se le realizaron tres adiciones, como se puede observar en el siguiente cuadro, para un presupuesto definitivo de $2.875.953.774.

ACTO ADMINISTRATIVO VALOR

Presupuesto Inicial Decreto 428 del 24 de Diciembre de 2013

2.625.145.396

Adición Decreto N° 0165 82.517.697,10

Adición Decreto N° 0175 36.630.000

Adición Res. N° 378 179.612.790

Deducción Res. N° 378 47.952.109

TOTAL PRESUPUESTO $2.875.953.774

5

Porcentaje de participación del presupuesto de ingresos

CONCEPTOS VALOR PRESUPUESTADO PORCENTAJE

TRANSFERENCIAS GOBERNACION $2.490.921.697 87 CUOTAS DE AUDITAJE $385.032.077 13 TOTAL $2.875.953.774 100

Ejecución Presupuestal de Ingresos

CONCEPTOS VALOR PRESUPUESTADO

TRANSFERENCIAS GOBERNACION

$2.490.921.697

CUOTAS DE AUDITAJE $385.032.077 TOTAL

2.490.921.697 ; 87%

385.032.077 ; 13%

PARTICIPACION PRESUPUESTO DE INGRESOS

TRANSFERENCIASGOBERNACION

CUOTAS DE AUDITAJE

6

Ejecución Presupuestal de Gastos

GASTOS

VALOR PRESUPUESTADO

VALOR EJECUTADO AL

31/12/2014

PORCENTAJE EJECUCION

SERVICIOS PERSONALES

$1.239.163.895 $1.204.440.022 97%

TRANSFERENCIAS DE LEY

$442.858.271 $404.543.357 91%

GASTOS GENERALES

$1.193.931.607 $1.155.430.835 97%

TOTAL $2.875.953.774 $2.764.414.214 96%

Del total presupuestado destinado a servicios personales se ejecutó el 97%, de transferencias de Ley el 91% y gastos generales el 97%, para un total de ejecución del 96%.

2. CONTRATACION EJECUTADA

La contratación de la vigencia 2014 se realizó por las siguientes modalidades:

Menor al 10% de la menor cuantía – Mínima Cuantía

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

SERVICIOS PERSONALES TRANSFERENCIAS DELEY

GASTOS GENERALES

Mill

on

es

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

VALOR PRESUPUESTADO

VALOR EJECUTADO AL 31/12/2014

7

Convenios de Cooperación Contratación Directa Menor Cuantía Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial

Para un total 20 contratos suscritos por valor de $ $ 603.340.331.

ITEM No.

CONTRATO OBJETO CONTRATISTA NIT

VALOR CONTRATO

1 1

Aunar esfuerzos para la realización de capacitaciones dirigidas a servidores públicos de la Contraloría Departamental de Casanare, sus sujetos de control y veedores de los diecinueve municipios del departamento de Casanare, de conformidad con el cronograma presentado por la Contraloría.

Cámara de Comercio de Casanare

800.013.469 $ 113,119,068

2 15

Prestar los servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes intranet, circuito cerrado de tv-cctv y planta telefónica de la contraloría departamental de Casanare.

Luis Andrés Vargas Rincón

1.118.529.777 $ 9,790,000

3 14

Prestar los servicios para la realización de actividades de promulgación del ejercicio del Control Fiscal, en medios de comunicación.

Carmen Bibiana González Hernández

33.480.569 $ 16,980,000

4 13

Suministro de equipos de oficina, de computo, electrónicos y software para la contraloría departamental de Casanare.

Sisoft Soluciones Informáticas S.A.S.

900.364.032-2 $ 89,790,000

5 12

Compraventa de elementos de papelería y útiles de oficina para la contraloría departamental de Casanare

Elda María Pérez Fonseca

46.355.901 $ 43,000,000

8

6 11

Prestar los servicios para la realización de actividades de capacitación, lúdicas, recreativas, culturales y deportivas para los funcionarios de la Contraloría departamental de Casanare

Caja de Compensación Familiar

844.003.392-8 $ 39,800,000

7 10

Mantenimiento y adecuación de las instalaciones físicas del edificio de la Contraloría departamental de Casanare

Jaime Humberto M 19.303.933 $ 189,401,022

8 9 Adquisición de dos carteles publicitarios para la Contraloría Departamental de Casanare

Francy Milena Gómez Zapata

53.077.718 $ 6,500,000

9 8

Adquisición de elementos informativos institucionales y carnés para los funcionarios de la contraloría departamental de Casanare

Daniel Francisco Pacheco Pertuz

72.259.496 $ 3,250,000

10 7 compra de dotaciones para los funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare

Omaira Chaparro Niño

47.435.854 $ 4,087,000

11 6

Servicio de capacitación Empresarial en técnicas de manejo del estrés laboral y ambiente organizacional para los funcionarios de la Contraloría departamental de Casanare

Martha Cecilia Alfonso Pedraza

47.437.930 $ 2,190,000

12 5

suministro de elementos de aseo, cafetería y botiquín para la contraloría departamental de Casanare

Joselito Peña Moreno

3.557.919-5 $ 6,800,000

13 5

Servicio de difusión de cuñas radiales institucionales y un programa radial en un horario de alta sintonía, para la promulgación del control fiscal con amplitud modulada.

Casanareña de Comunicaciones

7.214.073 $ 3,000,000

9

14 4 servicio de mensajería en general para la contraloría departamental de Casanare

Semca S.A.S 900.065.820 $ 10,000,000

15 4

prestar el servicio de mantenimiento, actualización y capacitación del programa integrado de contabilidad-tesorería, presupuesto, inventarios y nómina, SC-Prosoft S.A.S.

SC-Prosoft 900.448.596-6 $ 5,800,000

16 3

Suministro de combustible, aceites, lubricantes y aditivos para el parque automotor de la contraloría departamental de Casanare

Rivarca S.A.S 900.065.822-1 $ 17,000,000

17 3 Adquisición y renovación por un año de los códigos y obras Legis en hojas removibles

Legis S.A 860.001.498-9 $ 3,802,000

18 2

Expedición de pólizas para asegurar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Contraloría, la póliza de manejo y el Soat para los vehículos de la entidad

La Previsora S.A 860.002.400-2 $ 15,000,000

19 2

revisión mecánica y mantenimientos por garantía directa del fabricante de los vehículos oficiales de propiedad de la contraloría departamental de Casanare

Alborautos S.A.S 800.240.258-4 $ 23,091,641

20 1

servicio de Hosting para el sitio web de internet de la Contraloría Departamental de Casanare

Asociación Colombiana de organizadores no gubernamentales para la comunicación vía correo electró...

830.006.188-4 $ 939,600

TOTAL CONTRATACION 2014 $ 603,340,331

10

3. CONTABILIDAD

La información contable se maneja en el sistema Servicios Contables (PROSOFT). Se aplicó lo reglamentado por la Contaduría General de la Nación en el trámite de las cuentas contables.

Los informes contables (04) se presentaron dentro de los términos de ley ante la Gobernación de Casanare para ser incorporada en la contabilidad del Departamento y posterior envío a la Contaduría General de la Nación.

4. TALENTO HUMANO

Mediante Ordenanza No. 005 del 19 de abril de 2012, la Asamblea Departamental de Casanare, Reformo la estructura de la planta de personal de la Contraloría, quedando distribuidos y vigentes a la fecha, los siguientes cargos:

DEPENDENCIA NIVEL CARGOS

DESPACHO CONTRALOR

DIRECTIVO 1

PROFESIONAL 2

ASISTENCIAL 4

DESPACHO VICECONTRALOR DIRECTIVO 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECTIVO 1

PROFESIONAL 1

PARTICIPACION CIUDADANA

PROFESIONAL

2

DIRECCION VIGILANCIA FISCAL

DIRECTIVO 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1

PROFESIONAL 10

11

DEPENDENCIA NIVEL CARGOS

TECNICO 2

DIRECCION RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTIVO 1

PROFESIONAL 1

TECNICO 1

ASISTENCIAL 1

TOTAL 30

A través de la Ordenanza No. 002 de febrero 12 de 2014, la Asamblea Departamental, aprobó la creación de 11 cargos de carácter y naturaleza temporal, por el término de 9 meses, distribuidos así:

NIVEL CARGO PROFESIONAL 8 TECNICO 1 ASISTENCIAL 2

TOTAL CARGOS TEMPORALES 11

La Dirección Administrativa desarrollo y ejecutó el Plan Capacitación y Bienestar Social, el cual fue adoptado mediante Resolución para la vigencia 2014. A continuación se relacionan las actividades que se realizaron a través del Plan de Capacitación y Bienestar Social para la vigencia:

12

PLAN DE CAPACITACIÓN

ITEM TEMA COSTO AREA No. DE FUNCIONARIOS

1 Actualización Reforma Tributaria

$435.600 Dirección Administrativa- Profesional

2

1 Participación y capacitación del noveno Congreso Nacional de Contralores

$400.000 Contralora 1

3 Seminario Actualización Gestión efectiva de Control Interno

$885.000 Vicecontralor 1

4 XI congreso Nacional de Contadores

$700.000 Contralora 1

6 XX Conferencia Interamericana de alcaldes y Autoridades Locales

$1.138.620 Contralora y Vicecontralor

2

7 Capacitación empresarial manejo del estrés y ambiente organizacional para los funcionarios de la CDC

$2.190.000 Dirección Administrativa, Dirección de Vigilancia Fiscal y Dirección de Responsabilidad Fiscal

40

8 Guía de Auditoria Territorial $6.623.814 Dirección de Vigilancia Fiscal

14

9 Líderes en Formación $6.623.814 Dirección Administrativa, Dirección de Vigilancia Fiscal y Dirección de Responsabilidad Fiscal

40

10 Capacitación en Redacción y Ortografía

$6.623.814 Dirección Administrativa, Dirección de Vigilancia Fiscal y Dirección de Responsabilidad Fiscal

40

11 Seminario de Policía Judicial $6.623.814 Dirección de Vigilancia Fiscal Dirección de Responsabilidad Fiscal y asesores

30

13

del Despacho 12 Nulidades y pruebas $6.623.814 Dirección de

Responsabilidad Fiscal

10

TOTAL $38.868.288

PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

ITEM ACTIVIDAD No. DE FUNCIONARIOS

1 Taller sobre comunicación asertiva y jornada de recreación para los Funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare.

41

2 Taller de motivación y relaciones interpersonales para los funcionarios y sus familias.

80

3 Jornada de integración deportiva dirigida a los funcionarios de la Contraloría Departamental de Casanare.

41

4 Realizar competencias deportivas en las disciplinas de futbol, baloncesto, tejo y voleibol, con los funcionarios de la CDC.

41

5 Taller Match recreativo dirigido a los funcionarios de la CDC. 41 6 Jornada lúdica recreativa para los funcionarios y sus hijos sobre el

cuidado del medio ambiente y normas de convivencia. 80

7 Jornada cultural de identidad regional dirigida a los funcionarios de la CDC.

41

14

GESTION VIGILANCIA FISCAL

La Dirección de Vigilancia Fiscal con el apoyo de los funcionarios adscritos, ejecutó durante la vigencia 2014 diferentes procesos para dar cumplimiento a las metas propuestas en el plan de acción proyectado, obteniendo los siguientes resultados.

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA El Plan General de Auditoría, es un instrumento de planeación de la Dirección de Vigilancia fiscal, en razón a que determina el horizonte del proceso auditor, en el cual se definen los sujetos de control a los cuales se les practicará auditoría, la modalidad, vigencias, recursos físicos, financieros y talento humano necesario para el cumplimiento del mismo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN GENERAL DE AUDITORIA Aplicar de manera eficiente y eficaz los recursos humanos, económicos y

logísticos en el proceso auditor. Determinar las directrices a seguir en el desarrollo de las auditorías. Promover la oportunidad en la realización de los procedimientos de auditoría y

en la presentación oportuna de los respectivos informes. Promover la cultura de control en las entidades sometidas a la vigilancia fiscal. Articular de manera interinstitucional las acciones del proceso auditor. Reducir los niveles del riesgo en los sujetos de control. Determinar los beneficios del control fiscal. CRITERIOS DE PRIORIDAD.

Se aplicarán los contemplados en el numeral 1.3 del artículo 1 de la Resolución No. 251 de 2008, por medio de la cual se establece y reglamenta el proceso para la elaboración del PGA en la Contraloría Departamental de Casanare. POLÍTICAS La elaboración y desarrollo del Plan General de Auditorias vigencia 2014 corresponde a las siguientes directrices:

a. Para el desarrollo del proceso auditor se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Resolución No. 386 de 2011, por medio de la cual se adopta la tercera versión del proceso auditor.

15

b. Los procesos de auditoría se enfocarán a la evaluación de la gestión fiscal

relacionada con los siguientes aspectos: Manejo presupuestal, contabilidad, contratación, tesorería, archivo, Control Interno, sentencias judiciales, talento humano e inventarios, Dictamen a los estados financieros.

c. Las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento que presentaron

las entidades como resultado de las diferentes auditorias efectuadas en la vigencia 2013, serán objeto de Auditoria de Seguimiento.

d. La evaluación de la gestión fiscal se hará conforme a las competencias

legales sobre el origen de los recursos públicos aplicados y se tendrán presente los criterios de coordinación contenidos en la Resolución Orgánica No. 5678 de 2005 de la Contraloría General de la República, por la cual se establece el Sistema de Vigilancia Especial de las Participaciones o recursos del SGP.

e. El Plan General de Auditoria a desarrollar tendrá presente la programación de

auditorías que la Contraloría General de la República -CGR efectuará en Casanare, para evitar la duplicidad del ejercicio del control fiscal.

f. Se incluirán entidades y/o aspectos que hayan sido objeto de queja en el último año.

Plan General de Auditoria Programado La Contraloría Departamental de Casanare, mediante Resolución Nº 521 de 2013 aprobó el Plan General de Auditorías a ejecutar durante la vigencia 2014 en el cual se incluyó la realización de 46 auditorías, sin embargo, este fue modificado en dos (2) oportunidades teniendo en cuenta que se presentaron situaciones que se requería dar trámite a través de auditorías por factores de alto impacto social en la comunidad, por lo cual este finalizó con 52 auditorías, clasificadas en tres (3) modalidades:

MODALIDAD AUDITORIAS % REGULAR 10 19 ESPECIAL 39 75 EXPRES 3 6

A continuación se presenta los sujetos de control a practicar auditoría durante la vigencia 2014, donde se encuentran definidas las modalidades, vigencias y líneas de auditoría a practicar, de conformidad con la Resolución Nº 521 del 27 de diciembre de 2013, Resolución Nº 290 del 30 de julio de 2014 y la Resolución Nº 476 del 9 de diciembre de 2014.

16

17

ITEM ENTIDAD MODALIDAD VIGENCIAS LINEAS

1 CAPRESOCA E.P.S. SeguimientoPlan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2011-2012

2Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.A.A.Y. E.-S.P.

Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a la vigencia 2011.• Financiera

• Vigencias Futuras

• Fiducias

• Fondos Pensionales

• Recurso Humano

• Sentencias Judiciales

• Almacén

• Contratación

• Control Interno

• Fenecimiento de Cuentas

4Empresa de Servicios Públicos de Aguazul - E.S.P.A. E.S.P

SeguimientoPlan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2010, 2011 y 2012

5Fondo de Fomento Agropecuario y Micro empresarial de Aguazul FFAMA

Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a la vigencia 2012• Financiera


• Fiducias


• Recurso Humano


• Almacén

• Contratación

• Control Interno


•Convenios Interadministrativos celebrados parala construcción de la primera etapa de unaplanta de potabilización modular para elsistema de acueducto del área urbana delmunicipio de Yopal, y la construcción de pozosprofundos para abastecimiento con aguasubterránea para el acueducto del Municipio deYopal•Revisión planta de tratamiento de aguasresiduales del municipio de Yopal - PTAR(laguna Anaerobia No. 1) •Revisión sistema de disposición de residuos

sólidos del municipio de Yopal8 ESPECIAL 2013 Balance

9 Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2010-2011

10 SeguimientoPlan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012• Financiera


• Fiducias


• Recurso Humano


• Almacén

• Contratación

• Control Interno


12Instituto de Deporte y Recreación de Casanare INDERCAS

SeguimientoPlan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2011-2012

13Instituto para el Deporte y La Recreación De Deportes De Tauramena –INDERTA

Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2011-2012

14 Institución Educativa Braulio González Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2010-2011

15 Municipio de Aguazul Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

7Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.A.A.Y. E.-S.P.

ESPECIAL EXPRES

2011-2012

Gobernación de Casanare

11 Hospital de Yopal E.S.E. REGULAR 2011-2013

3Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. - ENERCA

REGULAR 2012-2013

6Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Casanare

REGULAR 2011-2013

18


16 Municipio de Hato Corozal Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

17 Municipio de Chámeza Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

18 Municipio de La Salina Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

19 Municipio de Maní Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

20 Empresa de Servicios Públicos de Maní SeguimientoPlan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Especial a la vigencia 2011-2012.

21 SeguimientoPlan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2011-2012

22 Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012


24 Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012• Financiera


• Fiducias


• Recurso Humano


• Almacén

• Contratación

• Control Interno


26 Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Regular a las vigencias 2010-2011



• Fiducias


• Recurso Humano


• Almacén

• Contratación

• Control Interno


29 Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a la vigencia 2011.


31 Municipio de Pore Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012



34 ESPECIAL 2011-2012 Contratación


Municipio de Sabanalarga

28

Municipio de Paz de Ariporo

REGULAR 2012-2013

Municipio de Recetor

REGULAR 2012-2013

Municipio de Monterrey

Municipio de Nunchia

25

Municipio de Orocué

19


36 Municipio de Sácama Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

37 Municipio de San Luis de Palenque Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

38 Municipio de Támara Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

39 Municipio de Tauramena Seguimiento Plan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012• Financiera


• Fiducias


• Recurso Humano


• Almacén

• Contratación

• Control Interno




• Fiducias


• Recurso Humano


• Almacén

• Contratación

• Control Interno




• Fiducias


• Recurso Humano


• Almacén

• Contratación

• Control Interno


45 SeguimientoPlan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial a la Contratación Fondo de Seguridad 2009 a 2012

46 SeguimientoPlan de Mejoramiento de la auditoria modalidad Especial – Express a Talento Humano de la

Alcaldía de Yopal

47 Red Salud Casanare E.S.E. SeguimientoPlan de Mejoramiento de la Auditoria Modalidad Regular a las vigencias 2011-2012• Financiera

• Recurso Humano

• Contratación

• Tramite de Acuerdos

• Financiera

• Recurso Humano

• Contratación


• Financiera

• Recurso Humano

• Contratación


• Legalidad

• Control Fiscal Interno

• Legalidad

• Control Fiscal Interno

Expres

Expres

2014

2014

51

52

Agua Vital Trinidad

Empresas Públicas de Recetor

50 Concejo Municipal de Recetor ESPECIAL 2012-2013

48 Concejo Municipal de Yopal REGULAR 2012-2013

49 Concejo Municipal de Aguazul REGULAR 2012-2013

42

Municipio de Villanueva

REGULAR 2012-2013

44

Municipio de Yopal

REGULAR 2012-2013

40

Municipio de Trinidad

REGULAR 2012-2013

20

Resultados del Plan de Auditorías De acuerdo a las auditorías programadas y ejecutadas en el primer semestre se realizaron acciones de verificación de las líneas de Tesorería, Contabilidad, Inventarios, Presupuesto, Talento Humano, Almacén, Sentencias Judiciales, Fiducias, Contratación, Vigencias futuras, Fondo Pensional. A partir del segundo semestre se implementó la guía de auditoría territorial en la cual se dio aplicabilidad a la matriz y se desarrollaron los componentes de Control de Gestión, control de resultados, control financiero y presupuestal, a las auditorias programadas Como resultado del proceso auditor ejecutado por la Contraloría Departamental de Casanare, se obtuvieron los siguientes resultados: Como resultado a las auditorías realizadas se obtuvo un total de 281 hallazgos administrativos, 66 hallazgos con presunto alcance disciplinario, 3 con presunto alcance penal y 44 hallazgos con presunto alcance fiscal por valor de $12.261.766.280. Así mismo se realizaron advertencias las cuales quedaron consignadas en los informes de auditoría para posterior trámite y seguimiento a las mismas, además se resalta los beneficios de auditoría presentados por los sujetos de control.

Hallazgos con mayor Frecuencia encontrados

21

Austeridad en el gasto. ; 6% Irregularidades en pago de nomina;

6%

Sobrecostos en la contratación; 8%

Soportes de ejecución; 39%

Irregularidades en el recaudo de

impuestos; 27% 1%

1%

1% 2%

1% 5% 1% 1%

Austeridad en el gasto.Irregularidades en pago de nominaSobrecostos en la contrataciónSoportes de ejecuciónIrregularidades en el recaudo de impuestosAcciones Administrativas y financieras sin soporte legalPublicidadDeficiencias en los procesos constructivos. Contrato No 058 de 2013Apropiación de recursos PúblicosMedicamentos Vencidos. No se adelantaron los procedimientos pertinentes, para evitar el vencimie...Acciones de Repetición. Se pagaron fallos condenatorios, en los cuales prescribió la acción Repetición… presunto daño patrimonial, toda vez, que el desembolso de dinero no se encuentra justificado a tr...

22

OPINION

ESTADOS

CONTABLES

FENECIMIENTOPLAN DE

MEJORAMIENTOHA HD HP HF

1 Municipio de Yopal Regular 2012-2013 EJECUTADANEGATIVA

NO FENECE 20 3 0 2 167.301.066

2Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Casanare

Regular 2011-2013EJECUTADA

NEGATIVA

NO FENECE 23 14 0 3 432.602.579

3 Municipio de Sabanalarga Especial - Contratación 2011-2012 EJECUTADA - 6 1 0 0 -

4Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.A.A.Y.

Especial - Express 2011-2012EJECUTADA - 11 7 1 5 4.573.032.969

5 Municipio de Trinidad Regular 2012-2013EJECUTADA

NEGATIVANO FENECE 25 2 0 2 174.147.760

6 Municipio de Villanueva Regular 2012-2013EJECUTADA


7 Hospital de Yopal E.S.E. Regular 2011-2013EJECUTADA

NEGATIVANO FENECE 59 9 0 9 3.413.083.168

8 Concejo Municipal de Yopal Regular 2012-2013EJECUTADA


9 Concejo Municipal de Aguazul Regular 2012-2013EJECUTADA

NEGATIVAFENECE 9 1 0 1 14.963.000

10 Concejo Municipal de Recetor Especial 2012-2013 EJECUTADA - 5 1 0 1 1.327.986

11 Municipio de Orocué Regular 2012-2013 EJECUTADACON

ABSTENCION FENECE 17 2 0 1 17.062.683

12 Municipio de Paz de Ariporo Regular 2012-2013 EJECUTADA CON SALVEDADFENECE 23 3 0 3 83.577.913

13Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. - ENERCA

Regular 2012-2013EJECUTADA CON SALVEDADNO FENECE 23 6 0 4 2.704.256.013,79

14 Agua Vital Trinidad Expres 2014 EJECUTADA - 5 0 1 1 6.170.945

15 Empresas Públicas de Recetor Expres 2014 EJECUTADA - 6 1 1 1 435.872.000

16 Gobernación de Casanare Especial al Balance 2013 EJECUTADA CON SALVEDAD 4 0 0 0 -

17 CAPRESOCA E.P.S. Seguimiento Auditoria Regular EJECUTADA FAVORABLE 82,9 0 0 0 0 -

18Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.A.A.Y

Seguimiento Auditoria RegularEJECUTADA FAVORABLE 85,4 0 0 0 0 -

19Empresa de Servicios Públicos de Aguazul - E.S.P.A. E.S.P


20Fondo de Fomento Agropecuario y Micro empresarial de Aguazul


21 Seguimiento Auditoria Regular EJECUTADA FAVORABLE 95,3 0 0 0 0 -

22Seguimiento Fondo de

Seguridad EJECUTADA FAVORABLE 97,9 0 0 0 0 -

23Instituto de Deporte y Recreación de Casanare INDERCAS


24Instituto para el Deporte y La Recreación De Deportes De Tauramena –INDERTA


25Institución Educativa Braulio González


26 Red Salud Casanare E.S.E. Seguimiento Auditoria Regular EJECUTADA FAVORABLE 83,1 0 0 0 0 -







ITEM ENTIDAD

Gobernación de Casanare

Municipio de Orocué

Municipio de Paz de Ariporo

MODALIDAD VIGENCIAS ESTADO CUANTIA FISCALES

RESULTADOSCONCEPTO

23

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL Como resultado de las auditorías realizadas durante la vigencia 2014, cabe resaltar los beneficios de control fiscal obtenidos tanto cuantificables como cualificables, determinados en los sujetos de control auditados, así:

OPINION

ESTADOS

CONTABLES

FENECIMIENTOPLAN DE

MEJORAMIENTOHA HD HP HF







35 Seguimiento Auitoria Express EJECUTADA FAVORABLE 96,3 0 0 0 0 -






39 Municipio de AguazulSeguimiento Fondo de


40 Municipio de Hato CorozalSeguimiento Fondo de


41 Municipio de ChámezaSeguimiento Fondo de


42 Municipio de La SalinaSeguimiento Fondo de


43 Municipio de ManíSeguimiento Fondo de


44Empresa de Servicios Públicos de Maní

Seguimiento Especial a la Contrataciòn EJECUTADA

DESFAVORABLE

73,0 0 0 0 0 -

45 Municipio de PoreSeguimiento Fondo de


46 Municipio de SabanalargaSeguimiento Fondo de


47 Municipio de SácamaSeguimiento Fondo de


48Municipio de San Luis de Palenque

Seguimiento Fondo de Seguridad EJECUTADA FAVORABLE 85,0 0 0 0 0 -

49 Municipio de TámaraSeguimiento Fondo de


50 Municipio de TauramenaSeguimiento Fondo de


51 Municipio de TrinidadSeguimiento Fondo de


52 Municipio de VillanuevaSeguimiento Fondo de


281 66 3 44 12.261.766.280 TOTAL

ITEM ENTIDAD

Municipio de Recetor

Municipio de Monterrey

Municipio de Nunchia

Municipio de Yopal

MODALIDAD VIGENCIAS ESTADO CUANTIA FISCALES

RESULTADOSCONCEPTO

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ACCIONES DE APOYO A LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Durante la vigencia 2014 se apoyó a la Oficina Participación Ciudadana y la Dirección de Responsabilidad Fiscal en la realización de visitas técnico fiscales e informes técnicos dentro del trámite de Quejas y Procesos de Responsabilidad Fiscal respectivamente. De un total de 101 denuncias recibidas de la oficina de participación y apoyos técnicos para la Dirección de Responsabilidad Fiscal, se dio se dio respuesta de fondo a 45, dando prioridad a las más antiguas.

OTRAS ACTIVIDADE REALIZADAS POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL.

Adicional a las labores de auditoría y de apoyo que ejecuta normalmente la Dirección de Vigilancia Fiscal, es de resaltar las siguientes actividades:

Origen Sujeto Vigilado DescripcionFecha de

comunicacionTipo de

beneficio Valor

Reintegro por mayor valor girado por concepto de ejecución de contrato 2014/12/30 Cuantificable 500.000;00 Reintegro de recursos a la Administración Municipal de Yopal porconcepto de valor no ejecutado de las transferencias recibidas 2014/12/30 Cuantificable 11.962.057;00

PGA Alcaldía de Orocué Los cumplimientos de las reparaciones de los daños presentados en lasestructuras existentes dentro de las instalaciones del Hogar día 2014/12/22 Cualificable

Reintegro glosas no descontadas del contrato N° 052 de 2011 2014/11/14 Cuantificable 20.723.173;00

Reintegro de mayor valor de iva reconocido y pagado al contratista 2014/11/14 Cuantificable 1.036.036;00

Reintegro mayor valor liquidado del contrato N° 051 de 20112014/11/14 Cuantificable 14.221.137;00

Reintegro mayor valor liquidado y pagado por concepto de viaticos2014/11/14 Cuantificable 2.304.792;00

Durante la visita de auditoria se evidenció una serie de elementos conmás de seis (6) meses de adquiridos y aun se encontraban sin utilización,como es el caso de un purificador de agua, diez (10) ventiladoresadquiridos tan solo se encuentran cinco (5) en uso, los demás seencontraban empacado, dispensador de jabón, dispensador de toallas,toallas para manos, soporte para televisor, juego de sartenes, unalicuadora y dos sanducheras. No obstante, de acuerdo a lo manifestadopor la entidad en la réplica, y el registro fotográfico allegado, se evidenciael uso de los elementos, aspectos que configuran un beneficio fiscal deauditoría, dado que se recuperaron estos bienes que podían generar undetrimento patrimonial al Municipio. 2014/10/30 Mixto 7.500.000;00

La Administración adquirió tres (3) aires acondicionados de 9000BTU yun (1) aire acondicionado de 12000 BTU, para ser instalados en el centrootoñal, sin embargo, durante la visita de auditoría, se observó tan solo un(1) aire acondicionado instalado, los tres restantes según manifestacionesde la persona encargada del centro otoñal se encontraban prestados einstalados en las Secretarias de Gobierno, Acción Social e Inspección dePolicía de la Alcaldía Municipal. No obstante, según certificación y registrofotográfico allegado en la réplica se evidencia que los airesacondicionados fueron repuestos e instalados en el Hogar Otoñal,aspectos que configuran un beneficio fiscal de auditoría, dado que serecuperaron estos bienes que podían generar un detrimento patrimonial alMunicipio 2014/10/30 Mixto 5.100.000;00

63.347.195;00

Concejo Municipal de Yopal

Total

PGA

Hospital de YopalPGA

Municipio de TrinidadPGA

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Atención de consultas de las Entidades sujetas de control

Apoyo a las funciones de advertencia. Traslado de los Hallazgos Fiscales, Disciplinarios, penales y Quejas. Elaboración del Plan General de Auditorias -PGA

Apoyo en la formulación de actos administrativos inherentes a las actividades

propias de la Dirección de Vigilancia Fiscal. Atención de solicitudes de información efectuadas por usuarios externos.

Seguimiento a la Rendición de cuentas por los sujetos de control.

Apoyo técnico a los sujetos de control en la rendición de la Cuenta Fiscal y demás

informes requeridos a través del Sistema Integral de Auditoria - SIA. Elaboración de Reportes trimestrales de Deuda Pública con destino a la CGR.

Consolidación y rendición de la Información correspondiente al proyecto

“Contratación Visible” con destino a la AGR.

Apoyo al señor Vicecontralor en la elaboración del Informe sobre la Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Casanare.

Apoyo en la recepción, revisión y rendición de la cuenta de la entidad, a través del

Sistema de Información para la Rendición Electrónica de Cuentas de la Auditoría General de la República – SIREL.

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GESTIÒN EN RESPONSABILIDAD FISCAL

La Dirección de Responsabilidad Fiscal tiene como objetivo establecer la responsabilidad de los servidores públicos y/o de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o gravemente culposa un daño patrimonial al Estado, teniendo como insumo los presuntos hallazgos fiscales producto de los ejercicios auditores practicados a los sujetos de control y las quejas y denuncias presentadas ante este Ente de Control, a fin de lograr su resarcimiento. Dando para ello, tramite a Procesos Ordinarios y Verbales de Responsabilidad Fiscal, indagaciones preliminares y procesos de cobro coactivo.

Es de resaltar que aun cuando el proceso de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo, son de carácter administrativo, estos deben cumplir el ritual procesal establecido en las normas que lo rigen como es la ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011(Estatuto anticorrupción), Estatuto Tributario, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Código General del Proceso, estos dos últimos por remisión, lo que conlleva a que en respeto del debido proceso y demás garantías legales y constitucionales, se deban realizar un sinnúmero de actuaciones que dan impulso al proceso como es la expedición de autos de pruebas, autos que reconocen personerías jurídicas, autos de vinculación, recepción de versiones libres, declaraciones juramentadas, visitas especiales, autos que resuelven recursos, solicitudes de nulidades, autos que avocan conocimiento del proceso de cobro coactivo, auto que liquida el crédito o actualiza el daño, etc.; las cuales son indispensables para tomar las decisiones de fondo como imputar responsabilidad fiscal, archivar o fallar con o sin responsabilidad fiscal.

ACTIVIDADES DE RELEVANCIA AÑO 2014

- En los procesos en los que ha habido lugar, se han tramitado a través del proceso verbal de responsabilidad fiscal consagrado en la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, con el fin de darle mayor eficiencia y celeridad; no obstante las múltiples garantías procesales instituidas en favor de quien actúa como implicado, en muchas ocasiones, hace que los términos se dilaten en la controversia judicial.

- Se ha venido haciendo uso de las herramientas consagradas en la ley 1474 de 2011 en pro de la optimización del proceso, como es una mayor vinculación de aseguradoras como terceros civilmente responsables, dada la ampliación del termino de prescripción de las pólizas de garantía, el trámite de procesos de única instancia, lo cual los hace más expeditos y cortos, la vinculación de

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particulares como presuntos responsables como es el caso de los contratistas ante el concepto de solidaridad estipulado en dicha ley.

- Ante la no comparecencia de los presuntos responsables al proceso de responsabilidad fiscal, situación que se presenta un amplio número de procesos, se ha venido nombrando apoderados de oficio a través de estudiantes de derecho adscritos a las universidades Unisangil y Unitrópico presentes en el municipio de Yopal, para que los representen, dando con ello un adecuado respeto al debido proceso así como a las garantías constitucionales y legales, y se pueda continuar con el trámite de los procesos, evitando dilaciones en los mismos.

- con el fin de obtener información precisa respecto de la ubicación de los presuntos responsables, así como de sus bienes, se ha optimizado el proceso de investigación de bienes y direcciones de residencia registradas ante entidades como DIAN, CIFIN, Superintendencia de Notariado y Registro, Secretarias de Tránsito y Transporte, esto con el fin de, una parte citarlos y lograr su comparecencia en el proceso y de otra decretar medidas cautelares dentro de los respectivos procesos a fin de garantizar el resarcimiento del daño o proceder a su ejecución cuando se trata de un proceso de cobro coactivo.

- Se optimizó el decreto de pruebas como la realización de visitas especiales e informes técnicos con el apoyo de la Dirección de Vigilancia Fiscal, los cuales han sido vitales en el trámite de los procesos como quiera que a través de los mismos se ha logrado el recaudo de pruebas de manera oportuna y eficiente para el esclarecimiento de los hechos investigados.

- Se expidió la Resolución N° 478, “Por medio de la cual se adopta la Tercera Versión del Proceso de Responsabilidad Fiscal para la Contraloría Departamental de Casanare”, a través de la cual se actualizaron los procedimientos que rigen los procesos ordinarios y verbales de responsabilidad fiscal así como los de cobro coactivo a las nuevas disposiciones legales que los rigen como es el caso del Código de Procedimiento Administrativo y el Código General del Proceso.

Es de resaltar, que en el trámite de algunos procesos de responsabilidad antes de tomarse la decisión de fondo o final se han obtenido beneficios, como es el caso del resarcimiento pleno del daño investigado circunstancia que se verifica para el caso de los iniciados por irregularidades en el recaudo de la contribución del 5% con destino al Fondo de Seguridad.

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1. ACTUACIONES ADELANTADAS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONCEPTO ITEMS

Procesos de responsabilidad fiscal iniciados 214

Procesos de responsabilidad fiscal tramitados 347

Autos de Imputación 9

Autos de apertura a indagación preliminar 107

Autos de prueba 184

Recepción de versiones libres y declaraciones juramentadas 220

Autos de archivo 86

Fallos con responsabilidad fiscal 14

Fallos sin responsabilidad fiscal 11

Procesos de responsabilidad fiscal archivados 86

Procesos con vinculación de garantes 94

Procesos de responsabilidad que pasaron a Jurisdicción Coactiva

13

Autos de archivo por pago 17

Audiencias de descargo 30

Acuerdos de pago 4

Cuantía recuperada dentro proceso de responsabilidad fiscal $22.315.353,7

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2. PROCESOS JURISDICCION COACTIVA

CONCEPTO ITEMS

Procesos Coactivos Activos 76

Procesos Coactivos iniciados -2014 (mandamiento de pago )

10

Procesos Coactivos Archivados 17

Cuantía recuperada $81.152.255

Investigación de bienes 16

Proceso Coactivos Tramitados 42

Es así como, a 31 de Diciembre de 2014, la Dirección de Responsabilidad Fiscal, cuenta con los siguientes procesos:

CONCEPTO CANTIDAD

Procesos ordinarios de responsabilidad fiscal 646

Procesos verbales de responsabilidad fiscal 12

Indagaciones preliminares activas 66

Procesos de cobro coactivo 76

DILIGENCIAMIENTO DE LOS PROCESOS VERBALES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Durante la vigencia 2014, la Dirección de Responsabilidad Fiscal tramitaron 14 procesos verbales de Responsabilidad Fiscal, en los cuales se adoptaron 6 decisiones de fondo en un término no superior al año, cumpliendo así con la finalidad de la ley 1474 de 2011, con la cual se estableció este tipo de proceso.

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Con el trámite del proceso verbal se ha garantizado el debido proceso de los implicados, en el entendido que la práctica de pruebas tales como: testimonios, visitas especiales, declaraciones juramentadas y estudios de mercado, se ajustan a los postulados de inmediación y contradicción, de otra parte, evita la congestión del Despacho ya que el procedimiento se adelanta en dos audiencias en las cuales se concentra la actividad probatoria, respetando en todo caso el debido proceso y las garantías constitucionales de los sujetos procesales.

Es de resaltar que durante la vigencia 2014, se realizaron 30 audiencias entre descargos y de decisión, en la cuales se adelantó el debate probatorio y se tomó la decisión de fondo.

PLANTA TEMPORAL DE FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

Dado el alto volumen de procesos tanto de responsabilidad fiscal como de cobro coactivo frente al número de funcionarios adscritos a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, las actividades normales de sustanciación e impulso procesal que implican el estudio detallado de cada expediente, los términos procesales previstos en las diferentes normas que lo regulan, el alto número de hallazgos trasladados producto de la ejecución del Plan General de Auditorias, ha conllevado a que se tenga una alta carga laboral, razón por la cual durante la vigencia 2014, se contó con una planta temporal de funcionarios que contribuyó a dar mayor eficiencia en la atención, tanto de los procesos activos (427) como de los hallazgos trasladados con ocasión de los Planes Generales de Auditoria (vigencias 2012, 2013 y 2014) y las denuncias trasladadas por la Oficina de Participación Ciudadana.

Como valor agregado, esta plata contribuyó al trámite oportuno de los 427 procesos que se venían adelantando de vigencias anteriores. De otra parte los profesionales vinculados con la planta temporal han contribuido al diligenciamiento actividades propias del proceso de jurisdicción coactiva, en el cual se tramitaron 76 procesos.

De conformidad con lo anterior, se observa que la planta temporal contribuyó fundamentalmente en el desarrollo del objeto misional de la Contraloría Departamental de Casanare, generando confianza a la ciudadanía de nuestro departamento.

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GESTION EN PARTICIPACION CIUDADANA

Durante la vigencia 2014 la Oficina de Participación Ciudadana adelantó las actividades que se relacionan a continuación:

1. Atención a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición.

2. Asistencia y participación en la Instalación al periodo de sesiones

extraordinarias en la Asamblea Departamental.

3. Presentación de Informe Final de Auditoría a los Recursos del Fondo de

Seguridad.

4. Presentación de Informe Final a Capresoca EPS.

5. Encuentros Ciudadanos de la Vereda la Turua, Municipio de Aguazul.

6. Reunión Idry – Recreovía.

7. Participación en Reunión con Petroleras, Estado y Comunidad de San Luis de

Palenque.

8. Rendición de Cuentas ante la Asamblea Departamental.

9. Reunión Ambiental – ONG’s.

10. Mesa de Trabajo: Estrategias para mitigar el fenómeno del niño en Casanare.

11. Rendición de Cuentas ante la Auditoría General de la República.

12. Apoyo a la Comisión de Moralización.

13. Visita estudiante Colegio Antonio Nariño a la Entidad.

14. Apoyo a la Dirección de Vigilancia Fiscal.

15. Capacitación: Líderes en Formación.

16. Capacitación: Guía de Auditoría Territorial.

17. Reunión Corporación Calidad.

18. Visita Polideportivo Pier Lora.

19. Organización y ejecución del V Seminario de Control Fiscal.

20. Planeación y organización del VI Seminario de Control Fiscal.

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21. Rendición de Cuentas del Municipio de Orocué.

22. Capacitación en Redacción y Ortografía.

23. Capacitaciones zonales.

24. Reunión con Ex Funcionarios de Unitrópico.

25. Reunión con los miembros del Consejo Superior de Unitrópico.

26. Función de Advertencia N° 72 de 2014.

27. Función de Advertencia N° 73 de 2014.

28. Auditoría Municipio de Orocué.

29. Primer Foro Agropecuario y Ambiental de Casanare.

30. Invitación Gobernación de Casanare para tratar temas relacionados con el

fenómeno del Niño.

31. Gestión en medios de comunicación.

32. Actualización Página Web Institucional.

33. Redes Sociales.

34. Campaña “TE CASANARE”.

Estas actividades mencionadas se desarrollaron de la siguiente manera:

1. Atención a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición Durante la vigencia 2014, se efectuaron veintitrés Comités de Evaluación y Seguimiento a Quejas, Denuncias y Derechos de Petición que se han allegado a la Entidad. Esta actividad se ha ejercido con el apoyo del Señor Vicecontralor, en coordinación con las profesionales de la Oficina de Participación Ciudadana. En lo correspondiente a la citada vigencia se aperturaron 41 denuncias las cuales el 76% encuentran en trámite y el 24% tiene respuesta de fondo. Adicionalmente se ha dado respuesta a 186 requerimientos y oficios que se han remitido a esta oficina, correspondientes a comunicaciones ciudadanas y copias de oficios con destino a otras entidades los cuales han cursado el trámite correspondiente en esta entidad.

Producto de la descongestión y trámite de las denuncias correspondientes a las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, el 88% tiene respuesta de fondo y decisión final sobre la misma, mientras que únicamente el 12% se encuentran activas y en trámite.

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2. Asistencia a la instalación del Periodo de Sesiones Extraordinarias Asamblea Departamental

La Contraloría Departamental participó en la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, llevada a cabo el 03 de febrero del presente, a través del cual se presentaron proyectos de ordenanza por parte de la Gobernación y este Ente de Control.

Esta sesión contó con la presencia de los once honorables Diputados representados por su Presidente, Diputado Justiniano Porras, el Doctor Helver Martínez, Secretario General de la Gobernación de Casanare y la Doctora Carmenza Motta Rodríguez, Contralora Departamental.

Durante la sesión, se invitó a la Contraloría Departamental a presentar ante esa Corporación los resultados de la Auditoría adelantada a Capresoca vigencias 2011 – 2012, y el ejercicio auditor practicado a la inversión de los recursos provenientes del fondo de seguridad.

3. Presentación de Informe Final de Auditoría a los Recursos del Fondo de Seguridad

Teniendo en cuenta que la Contraloría Departamental adelantó Auditoría Modalidad Especial a la inversión de los recursos del Fondo de Seguridad vigencias 2009 - 2012, los Honorables Diputados invitaron a este Ente de Control a presentar los resultados producto del ejercicio auditor el pasado 10 de febrero, durante las

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sesiones, a las cuales también fueron convocados la Policía Nacional, Ejército Nacional y los diferentes secretarios de las administraciones municipales.

Durante este espacio, este Ente de Control informó que consecuencia del ejercicio auditor se determinaron presuntos hallazgos fiscales por valor de 2.754 millones, resultado de posibles irregularidades relacionadas con sobrecostos, falta de soportes de ejecución, gestión fiscal antieconómica, incumplimiento de actividades contractuales y carencia de aplicación de la contribución a contratos de obra pública, entre otros.

Esta auditoría principalmente evaluó las disposiciones vigentes para la liquidación, recaudo e inversión de los recursos, constató que los contratos suscritos y pagados con recursos del fondo correspondieran a los planes de seguridad y convivencia ciudadana y verificó la legalidad en su contratación y el estado de los bienes adquiridos.

4. Presentación de Informe Final de Capresoca EPS

Atendiendo la solicitud realizada por los Honorables Diputados del Departamento, el pasado 13 de febrero este ente de Control presentó ante la citada Corporación los resultados del ejercicio auditor a la Caja de Previsión y seguridad Social de Casanare –CAPRESOCA.

Esta presentación tuvo lugar en las Sesiones que adelantó la Honorable Asamblea Departamental, a la cual asistieron funcionarios de Capresoca, Red Salud, Hospital de Yopal, Caprecom, Secretaría de Salud y veedores ciudadanos.

Como resultado del ejercicio auditor se configuraron 60 hallazgos, dentro de estos fiscales (13) por valor de 1.016 millones de pesos como presunto detrimento patrimonial.

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5. Encuentros Ciudadanos – Vereda La Turua – Municipio de Aguazul

Considerando que se allegó denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra pública N° 0332 de febrero 15 de 2011, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Unión Temporal La Turua 2011, cuyo objeto corresponde a “Construcción de aulas, restaurante escolar, biblioteca, batería sanitaria y área administrativa para el IE La Turua sede primaria del Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare”, por valor de Mil Ochocientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Siete Pesos M/cte ($1.899.977.557), con un plazo de ejecución de doce (12) meses, la Contraloría Departamental hizo visita y acompañamiento a la comunidad a fin de esclarecer y superar los hechos objeto de denuncia.

Con la participación de la comunidad, representantes de la Secretaría de Educación Departamental, Contratista, Supervisor, Interventor y el Rector de la IE La Turua, se llevó a cabo encuentro ciudadano convocado para el 21 de febrero, por la Señora Contralora, Doctora Carmenza Motta Rodríguez, en respuesta a una denuncia ciudadana radicada en esta entidad mediante número 900.19.3.31/2013.

Durante el encuentro, la Contraloría Departamental hizo un llamado a los responsables a fin de cumplir con la ejecución del contrato que beneficia a estudiantes de esa vereda, así mismo, convocó a una próxima reunión para presentar ante este Ente de Control las acciones adelantadas en relación al avance del objeto contractual.

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Adicionalmente, se efectuó reunión el 27 de febrero en las horas de la mañana, en la cual asieron los principales actores quienes debatieron sobre el mejor camino para dar feliz término al contrato. Producto de esto, se volvió a convocar para otro encuentro ese mismo día en las horas de la tarde, con los mismos asistentes, a través del cual se coordinaron y determinaron las acciones a continuar por parte de la administración departamental, contratistas e interventor.

Igualmente, el 11 de marzo de 2014 se realizó reunión en la vereda La Turua, en la cual participaron veedores ciudadanos, comunidad, personera municipal, así como el rector del colegio afectado y el contratista, lo anterior a fin de revisar los avances planteados en las reuniones anteriores.

6. Participación Reunión IDRY - Recreovía

Con el objeto de presentar los cambios efectuados al proyecto de la Recreovía para el Municipio de Yopal, adelantada por el Instituto de Deporte y Recreación, se asistió y participó a la reunión convocada por esa entidad, a través de la cual se manifestó el cambio de ruta para la Recreovía para la presente vigencia, así como se solicitó el apoyo de los diversos actores involucrados a fin de ofrecer un espacio seguro de esparcimiento y recreo a la comunidad.

Así mismo, se informó que la Recreovía se iniciará a partir del 16 de marzo y estará vinculada con la protección de los derechos del género femenino, teniendo en cuenta que durante este mes se celebra el Día Internacional de la mujer. Finalmente, se manifestó el esta Recreovía se tiene proyectada a realizar hasta Diciembre.

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7. Participación en Reunión con Petroleras, Estado y Comunidad de San Luis de Palenque

La Contraloría Departamental acompañó la reunión para tratar temas relacionados con la pavimentación del tramo comprendido entre la Vereda el Merey a Miramar de Guanapalo, del Municipio de San Luis de Palenque, al cual fueron citados los principales actores como la Gobernación de Casanare, la Administración Municipal, Personería, la Asociación Nacional de Hidrocarburos- ANH, la Autoridad Nacional de

Licencias Ambientales – ANLA, Corporinoquia, Ministerio de Minas y compañías petroleras que hacen presencia en la zona como Pacific Rubiales, Perenco, Petrominerales y Parex.

Este encuentro estuvo acompañado por la comunidad quienes participaron activamente y manifestaron la necesidad de una pronta intervención por parte de las autoridades, toda vez que según señalaron se han visto afectados por el material particulado, el ruido ocasionado por el transporte del petróleo, la captación y contaminación de los recursos hídricos y la sísmica, entre otros.

Por su parte, la Dra. Carmenza Motta Rodríguez, Contralora Departamental, instó a las autoridades a fin de tomar las medidas necesarias para que se dé solución a los hechos manifestados por la comunidad y se llegue a un acuerdo que beneficie a las partes.

Finalmente, las autoridades se comprometieron a convocar a otra reunión que permita dar una respuesta a la ciudadanía y en la que se diluciden posibles acciones en relación a la pavimentación de la vía.

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8. Rendición de Cuentas ante la Asamblea Departamental

Se presentó informe de gestión correspondiente a la vigencia 2013, a través del cual se describen las acciones adelantadas en las Direcciones de Vigilancia y Responsabilidad Fiscal, Administrativa, así como la Oficina de Participación Ciudadana.

Durante la rendición de cuentas, este ente de control demostró los resultados producto del cumplimiento de su función constitucional adelantada a través de auditorías, procesos de responsabilidad fiscal, trámite de denuncias y la promoción del control social.

Por su parte, los Honorable Diputados manifestaron su conformidad con dicho informe e invitaron a continuar protegiendo los recursos del Departamento.

9. Reunión Ambiental con ONG’s

El día martes 22 de abril del presente año, la Contraloría Departamental de Casanare convoco a las diferentes fundaciones ambientales, en búsqueda de hacer frente común a la calamidad ambiental por la que se encontraba atravesando nuestra región, con el fin de aunar esfuerzos y disponer acciones que permitieran mitigar por el momento y prevenir a futuro la crisis ambiental que en los actuales momentos vive el norte del Departamento, en los municipios de Paz de Ariporo, Hato corozal, San Luis de Palenque, Trinidad, Pore, Nunchía y Orocué.

En esta reunión las fundaciones expusieron las posibles causas de la emergencia ambiental como lo es la influencia de los sectores petrolero, arrocero, ganadero y palmicultor así mismo se expusieron las propuestas con el objeto de tomar acciones de corto, mediano y largo plazo, en procura de reducir el impacto ambiental presentado en el departamento de Casanare.

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10. Mesa de Trabajo: Estrategias para mitigar el fenómeno del niño en Casanare

La Contralora Departamental, Dra. Carmenza Motta Rodríguez, y la Procuradora Ambiental y Agraria de Casanare Dra. Yenny Rubiela Mancera Camelo, convocaron a las autoridades administrativas y ambientales del departamento a una mesa de trabajo con el propósito de presentar propuestas y alternativas de prevención y mitigación asociadas al fenómeno del niño, el cual será de gran impacto según los comunicados y alertas promulgadas por el Instituto de Hidrología y Meteorología IDEAM.

Durante esta reunión se buscó estrategias y mecanismos para adelantar acciones que permitan mitigar el riesgo y atender las posibles contingencias que se puedan presentar consecuencia del desarrollo del fenómeno del niño.

11. Rendición de Cuentas ante la Auditoría General de la República

Teniendo en cuenta la rendición electrónica de cuentas que se había efectuado con anterioridad, se contó con la visita de la Auditoría General de la República, quienes revisaron las acciones efectuadas en la Oficina de Participación Ciudadana en lo relacionado al trámite de las denuncias, así como la promoción del control social.

Durante la auditoría, se contó con un funcionario destinado para esta oficina, quien tomó una muestra de las denuncias correspondientes a las vigencias rendidas para su revisión. De igual manera, se informó las acciones emprendidas en relación a las capacitaciones municipales, seminarios de control fiscal y reuniones con la comunidad, entre otros.

Por otra parte, una vez allegado el informe preliminar con las observaciones efectuadas durante el ejercicio auditor, se dio respuesta al mismo, precisando y comunicando lo pertinente al respecto, así como se ha realizado el respectivo plan de mejoramiento.

12. Apoyo a la Comisión de Moralización

Teniendo en cuenta que el Despacho de la Señora Contralora lidera las reuniones de la Comisión Regional de Moralización, se apoyó los encuentros efectuados por los integrantes de la misma, en el sentido de efectuar la convocatoria, realizar los documentos administrativos que se efectúan en desarrollo de la misma dar respuesta y responder a la solicitudes efectuadas por la Secretaría de Transparencia de la

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República, encargada de ejercer la secretaría técnica de las comisiones regionales de moralización del país.

Los encuentros de la Comisión Regional de Moralización para Casanare gestionan el intercambio de estrategias para la promover la transparencia y la moralidad en la administración pública, así como acciones que velen por el cumplimiento de las políticas y disposiciones que se dicten para combatir la corrupción.

13. Visita estudiante Colegio Antonio Nariño a la Entidad

Con el objeto de fortalecer la cultura del control fiscal en los jóvenes, los estudiantes del grado décimo del Colegio Antonio Nariño de Yopal, realizaron un recorrido por las instalaciones de este Ente de Control, a través de las cuales conocieron la misión, las funciones y los alcances de la entidad.

Este encuentro fue una oportunidad para promover la protección del erario, formar e informar sobre el ejercicio del control fiscal territorial, así como, de orientar a los estudiantes sobre el deber ciudadano de proteger los recursos públicos.

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14. Apoyo a la Dirección de Vigilancia Fiscal

Teniendo en cuenta que el Plan General de Auditorías para la presente vigencia, tenía previsto efectuar ejercicio auditor modalidad especial a la contratación al Municipio de Sabanalarga vigencias 2011 – 2012 y que para el desarrollo de la misma fue necesario de un abogado que apoyara esta labor, la Profesional en Derecho de la Oficina de Participación Ciudadana, se desplazó al citado municipio a fin de realizar las actividades propias de la auditoría establecida por la Dirección de Vigilancia Fiscal.

15. Capacitación Líderes en Formación

En ejecución de las capacitaciones previstas para la presente vigencia, se realizó el 16 y 17 de Julio, un espacio de formación para los funcionarios de la Contraloría Departamental, a través de actividades y talleres realizados por el capacitador Marcelo Bulk.

En desarrollo de estas jornadas, se trataron temas como: el camino hacia el autoliderazgo, los modelos de vida, actividades de autoliderazgo, el proyecto de vida y la implementación del autoliderazgo a partir de técnicas orientales.

Esta actividad de capacitación interna se hizo en el marco del convenio con la Cámara de Comercio, realizando entre las dos entidades lo correspondiente a la planeación y ejecución del mismo, que dio como resultado la participación de los funcionarios de la Contraloría Departamental en actividades de formación, desarrolladas durante un día y medio.

16. Capacitación Guía de Auditoría Territorial

Considerando que la Contraloría Departamental tiene previsto implementar la Guía de Auditoría Territorial, se realizó capacitación el 10, 11 y 12 de Julio del presente, a los funcionarios de la Dirección de Vigilancia Fiscal a fin de conocer los lineamientos que deben seguir en el proceso auditor.

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Esta capacitación contó con la participación de funcionarias de la Contraloría General de Santiago de Cali, como son las Doctoras María Fernanda Ayala Jefe oficina planeación, normalización y calidad y Ana Milena Henao Cardozo, Auditora, quienes instruyeron sobre temas relacionados con el Proceso Auditor, en lo referente a los Aspectos Normativos, Generalidades y Planeación Estratégica, la Fase de Planeación, Ejecución e informe de la Auditoría, la Administración del Proceso Auditor, Evaluación del Proceso Auditor y Manual de la Matriz de Evaluación de Gestión Fiscal.

Por su parte, la Doctora Diana Carolina Pérez Monroy, profesional de la Contraloría Departamental de Casanare, participó a través de su exposición sobre los modelos de documentos para el proceso auditor y ejecución de ejercicios prácticos en conjunto con las demás capacitadoras de la Cali.

17. Reunión Corporación Calidad

La Contraloría Departamental recibió visita por parte de la Corporación Calidad, quien en conjunto con la Auditoría General de la República realizan el proyecto “Identificación, Documentación y Difusión de Buenas Prácticas de Control Fiscal”, a través del cual se busca la excelencia en la gestión como entidad, mediante la autoevaluación, el mejoramiento, la generación de valor y cambios que fortalezcan la cultura de la organización.

Durante este espacio, la Contraloría Departamental destacó sus buenas prácticas institucionales, entendidas dentro una organización sistémica que crea valor en sus sujetos de control y comunidad a través de los resultados obtenidos en ejercicio de su función constitucional y mejoramiento interno continuo.

En este encuentro se trataron temas relacionados con la estrategia, liderazgo, gestión de procesos, gestión integral de las personas, gestión de la información y el conocimiento, la ética, transparencia y legalidad, así como, la creación de valor en grupos de interés.

18. Visita Polideportivo Pier Lora

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Considerando la denuncia 900.19.3.18/2014, allegada por un ciudadano anónimo quien manifiesta presuntas irregularidades en la construcción de una cancha en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal, toda vez que a la fecha no se ha terminado la obra, por lo cual no presta servicio a la comunidad, se procedió a realizar reunión con la Secretaría de Educación Departamental, supervisor e interventores de la obra en mención.

De igual manera, se procedió a practicar visita al Polideportivo Pier Lora Muñoz, en compañía de los mismos actores. Durante la visita al lugar, se participó la transmisión del noticiero en directo realizado por La Voz de Yopal, en el cual entrevistaron a la Contralora Departamental y a las partes sobre la situación de la obra denunciada.

19. Organización y ejecución del V Seminario de Control Fiscal

Con una amplia asistencia, de funcionarios de entidades públicas de orden departamental y municipal, así como de la comunidad organizada, se realizó el V Seminario de Control Fiscal, que buscó formar y actualizar en temas relacionados con el presupuesto y finanzas públicas, Altas y Bajas en Bienes del Estado,

Contratación Estatal y la Nueva Metodología del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Este espacio de capacitación fue una oportunidad de adquirir y actualizar conocimientos técnicos para ser implementados dentro las instituciones del Estado y así mejorar la administración pública en Casanare. Esta capacitación se hizo en el marco del convenio con la Cámara de Comercio de Casanare, realizando un trabajo unificado, coordinado y en equipo, tanto en la etapa de planeación, convocatoria y organización, como en la etapa de ejecución y desarrollo del mismo.

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20. Planeación y organización del VI Seminario de Control Fiscal Con gran reconocimiento para la Contraloría Departamental de Casanare, realizó el VI Seminario de Control Fiscal. Expertos en medio ambiente, sísmica, hidrocarburos y exploración geofísica, vinculados a la academia, a entidades del sector petrolero, autoridades políticas y administrativas, disertaron sobre “Sísmica y Medio Ambiente en Casanare”. Durante las múltiples intervenciones, los conferencistas expusieron diferentes posiciones a favor y en contra de la sísmica, las implicaciones en el impacto medio ambiental en las zonas de exploración, la aprobación de las licencias ambientales como el seguimiento a las mismas, las herramientas tecnológicas para evitar la afectación al agua, la compensación de las compañías

petroleras por los daños ambientales, la falta del seguimiento a las pruebas que sustentan las afectaciones y la distribución de las regalías de hidrocarburos que disminuyen su porcentaje en los municipios petroleros. Posiciones disimiles que enriquecieron el seminario, permitiendo a la ciudadanía el discernimiento con elementos de juicio de la más alta calidad, en la búsqueda del desarrollo armónico, la

sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales.

El VI Seminario de Control Fiscal “Sísmica y Medio Ambiente en Casanare”, contó con la participación de Mr. John Chase, invitado internacional, experto en medio ambiente (EE. UU.); Dr. Manuel Rodríguez Becerra, exministro de medio ambiente, profesor de la Universidad de los Andes; Dr. Oscar Vanegas, experto en sísmica, profesor de la Universidad Industrial de Santander; Dr. José Raúl Rincón García, experto en sísmica, Universidad de los Andes; Dr. Jorge Prieto Riveros, Senador de la República; Dr. Jairo Porras, Fiscal Unidad Nacional de Delitos Ambientales, Fiscalía General de la Nación; Dr. Jaime Checa, presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. (ACP); Dr. Juan Fernando Martínez, Vicepresidente Técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Dr. Eduardo Cardozo Gerente de Exploración Llanos de Ecopetrol; Dra. Laura Miranda ONG Fundación Cunaguaro; Sra Berta Abril Berroterán, presidenta de ASOJUNTAS y Dr. Heli Fernando Camacho Caicedo, Alcalde Municipio de Aguazul.

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21. Rendición de Cuentas Municipio de Orocué

Atendiendo la invitación de la Alcaldía de Orocué, la Contraloría Departamental de Casanare de desplazó al citado municipio a fin de asistir a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a través de la cual se dieron a conocer los avances del Plan de Desarrollo.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la Contraloría Departamental de Casanare, tiene previsto dentro del Plan General de Auditorías para la presente vigencia efectuar Auditoría a la Administración Municipal de Orocué, la audiencia de rendición de cuentas será un insumo para el ejercicio auditor.

22. Capacitación en Redacción y Ortografía

Continuando con la ejecución de las capacitaciones previstas para el 2014, se realizaron dos capacitaciones Redacción y Ortografía, dirigida a los funcionarios de la entidad. Durante este espacio se trataron temas como los conceptos generales de las sílabas, acentuación, ortografía, uso de mayúsculas y minúsculas, abreviaturas y siglas, escritura de números, puntuación, lógica y coherente, así como redacción de un párrafo y los problemas de la argumentación.

Este espacio fue ejecutado dentro del marco del convenio con la Cámara de Comercio, con quienes se trabajaron los aspectos de organización de la capacitación.

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23. Capacitaciones zonales

Con el objeto de promover el ejercicio de control fiscal y la participación ciudadana, la Contraloría Departamental realizó ciclo de capacitaciones 2014 dirigida a los funcionarios públicos y a la comunidad interesada en ejercer el control social. Estas jornadas de capacitación zonal estaban previstas para visitar los municipios de Aguazul, Paz de Ariporo, Monterrey y Trinidad a los cuales se invitaron los municipios cercanos a éstos.

Se trataron temas relacionados con la Rendición de Cuentas como una herramienta para el control social, la responsabilidad de los supervisores e interventores a partir de la Ley 1474 de 2011, las implicaciones de la declaratoria de Responsabilidad Fiscal, los medios de participación ciudadana al servicio de la comunidad y el fortalecimiento del ejercicio de las veedurías.

Este es espacio a través del cual se buscó formar e informar a la ciudadanía y a los sujetos de control de esta Contraloría, así como, fortalecer la administración pública en el Departamento, contó con una amplia asistencia y participación de funcionarios de las instituciones públicas de orden municipal, así como la comunidad y ciudadanía en general interesadas en conocer sobre la protección de los recursos públicos.

Capacitación Municipio de Aguazul (Chámeza, Recetor, Tauramena, Aguazul y Maní) Fecha: 11-Septiembre-2014 Capacitados: 128

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Capacitación Municipio de Paz de Ariporo (Pore, Támara, Sácama, La Salina y Hato Corozal) Fecha: 26-septiembre-2014 Capacitados: 71

Capacitación Municipio de Trinidad (Orocué, San Luis de Palenque y Nunchía) Fecha: 30-octubre-2014 Capacitados: 64

Capacitación Municipio de Monterrey (Sabanalarga y Villanueva) Fecha: 12-noviembre-2014 Capacitados: 115

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24. Reunión con Ex Funcionarios de Unitrópico

En atención a denuncias ciudadanas allegadas ante este Ente de Control relacionadas con presuntas irregularidades en la administración de la Universidad Internacional del Trópico Americano- UNITROPICO, se reúne la Dra. Carmenza Motta Rodríguez, Contralora Departamental de Casanare y con los denunciantes para atender sus solicitudes.

25. Reunión con los miembros del Consejo Superior de Unitrópico

La Contraloría Departamental en búsqueda del bienestar y desarrollo del claustro universitario realizó un encuentro que buscó poner en conocimiento del Consejo Superior de esa universidad, diversas anomalías que con anterioridad habían sido manifestadas a este Ente de Control.

26. Función de Advertencia N° 72 de 2014

Se prestó apoyo a la oficina adscrita al Despacho de la señora Contralora en la elaboración de la función de advertencia dirigida a la Gobernación de Casanare relacionada con “Idoneidad en la designación de la supervisión, en la etapa precontractual, contractual y pos-contractual de los contratos de obra pública en el Departamento de Casanare”.

27. Función de Advertencia N° 72 de 2014

Se prestó apoyo a la oficina adscrita al despacho de la señora Contralora en la elaboración de la función de advertencia dirigida a la Gobernación de Casanare y el INDERCAS relacionada con “Grave riesgo de afectación del patrimonio público municipal, ante la inadecuada planeación para la adecuación de la cancha multifuncional en el barrio el alcaraván del municipio de Pore”.

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28. Auditoría Municipio de Orocué

En cumplimiento de al Plan General de Auditorías, PGA para la vigencia 2014, se presta apoyo a la Dirección de Vigilancia Fiscal los días 19, 20, 21, 22 y 23 de agosto a fin de evaluar la gestión ambiental del municipio y el cumplimiento del componente ambiental establecido en su plan de desarrollo.

29. Primer Foro Agropecuario y Ambiental de Casanare

Asistencia al foro Agropecuario los días 28 y 29 de agosto en el auditorio la Triada organizado por la Secretaria de Agricultura Departamental, en cual se trataron temas como: instrumentos de sostenibilidad productiva y competitividad para el campo.

30. Invitación Gobernación de Casanare para tratar temas relacionados con el fenómeno del Niño

Asistencia a la reunión presidida por la Oficina de Gestión Riesgo de Casanare, en la cual se dio a conocer el plan de choque para enfrentar El Fenómeno de El Niño e instó a los alcaldes municipales a activar los planes de contingencias ante el evento natural.

31. Gestión en medios de comunicación

Con el objeto de promulgar el control fiscal en los medios masivos y dar a conocer las gestiones adelantadas por la Contraloría Departamental de Casanare, se han realizado publicaciones en medios regionales las actividades de esta entidad.

Las más recientes publicaciones en medios se han realizado en Violeta estéreo y la Voz de Yopal, y en periódicos como el Nuevo Oriente, edición N° 290, páginas 10 y 15, Prensa Llanera, edición N° 75, Periódico Hola Casanare, edición N° 129 y el periódico el Relator del Llano, edición de agosto.

Por otra parte, se realizó publicación en la Página web del Prensa Libre Casanare, el 9 de septiembre del presente, en relación al convenio suscrito entre la Universidad de Los Andes y la Contraloría Departamental.

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A continuación se presentan algunas de las publicaciones que se registraron en los medios de comunicación.

Medio: BLU RADIO

Fecha: 24 de enero de 2014

URL: http://www.bluradio.com/#!54649/capturan-dos-guerrilleros-de-las-farc-mientras-realizaban-extorsion-en-huila

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Medio: Radio Noticias de Casanare

Fecha: 04 de febrero 2014

URL: http://www.radionoticiascasanare.com/?p=6230

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Medio: Radio Noticias de Casanare

Fecha: 04 de febrero 2014

URL: http://www.radionoticiascasanare.com/?p=6244

Medio: Prensa Libre

Fecha: 04 de febrero de 2014

URL: http://www.prensalibrecasanare.com/casanare/10198-contralora-insiste-en-inviabilidad-de-capresoca.html

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Medio: Prensa Libre


URL: http://www.prensalibrecasanare.com/casanare/10200-mbs-abogados-para-la-contralorna-departamental.html

Medio: La Voz de Yopal


URL: http://www.lavozdeyopal.co/casanare-mobile/3535-gobernaci%C3%B3n-fija-fechas-con-la-contralor%C3%ADa-para-la-terminaci%C3%B3n-de-obras-inconclusas.html

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Medio: El Diario del Llano

Fecha: 10 de Julio de 2014

URL: http://www.eldiariodelllano.com/noticia.php?id=4562

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Medio: Violeta Stereo

Fecha: 15 de octubre de 2014

URL: http://violetastereo.com/site/index.php/1891-planta-modular-sirve-en-un-60-contraloria-departamental

Medio: La Reportería

Fecha: 15 de Octubre de 2014

URL: http://lareporteria.com/contenidos/Info_Segundo_Nivel.php?Id_CN2=74&Id_CN1=20

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Medio: Viole Stereo

Fecha: 15 de octubre de 2014

URL: http://violetastereo.com/site/index.php/1884-seminario-sismica-y-el-medio-ambiente-en-casanare-realiza-la-contraloria

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15. Actualización Página Web Institucional

En conjunto con el Ingeniero de Telecomunicaciones Anduar González, se han adelantado actividades tendientes a la actualización de la información publicada en la página web institucional que se describe a continuación:

A. La Página Web Institucional www.contraloriacasanare.gov.co se ha actualizado periódicamente con las noticias que dan como resultado de la actividad de la Contraloría Departamental.

A continuación se muestran algunas de las noticias publicadas en la Página web:

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B. Se realizó publicación de las memorias de los Seminarios de Control Fiscal, como material de consulta para los interesados en conocer y multiplicar la información enseñada en la capacitación. En las siguientes imágenes se muestran algunas de las publicaciones efectuadas de las diapositivas de los expositores.

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C. Se han publicado los Informes de Auditoría, emitidos por la Dirección de Vigilancia Fiscal, los cuales se encuentran en el enlace “Control Fiscal”, opción Informes de Auditoría. D. Publicación de notificaciones por aviso emitidas por la Dirección de Responsabilidad Fiscal, que se pueden encontrar en Responsabilidad Fiscal, opción - Proceso de Responsabilidad Fiscal, seguido de – Notificación por aviso.

E. Teniendo en cuenta la realización del V y VI

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Seminario de Control Fiscal, se publicó una galería fotográfica, en la cual se expone el desarrollo de la capacitación.

http://issuu.com/cdcas/docs/vi_seminario/0

http://issuu.com/cdcas/docs/v_seminario_control_fiscal/1 F. Considerando que el Despacho de la Señora Contralora solicitó la actualización de la imagen de la página web institucional www.contraloriacasanare.gov.co y teniendo en cuenta que esta labor requiere actualizar la plataforma sobre la cual se está ejecutando la página web, toda vez que: La plataforma actual es básica y no permite la integración de nuevas herramientas como la inclusión de las redes sociales, galerías fotográficas actualizables para cada evento, fácil acceso y navegación amigable, entre otros.

http://issuu.com/cdcas/docs/vi_seminario/0

http://issuu.com/cdcas/docs/v_seminario_control_fiscal/1

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Carece de aceptación de formatos y condiciones técnicas que permitan realizar una página dinámica, moderna y que permita una interacción con los usuarios que permitan un mayor rendimiento. La página carece de RSS (Really Simple Syndication), que permite compartir el contenido de la web y permitiría de una manera más fácil mantener informada a la comunidad sobre el ejercicio del control fiscal. Finalmente, la plataforma actual carece de recursos técnicos que permita a los profesionales realizar cambios significativos en cuento a su imagen y estructura, permitiendo únicamente el cambio del básico contenido de la misma. A pesar de lo anterior, el equipo encargado de la misma, ha procurado por mantener actualizada la página haciendo uso de las herramientas técnicas que esta dispone, a fin de cumplir con los estándares de Gobierno en Línea. No obstante de lo anterior, a fin de atender el requerimiento de la Señora Contralora, se procedió a requerir al proveedor de servicios web, COLNODO, una propuesta de mejoramiento de la página institucional de la Contraloría Departamental, que se puso a disposición de ese Despacho.

15. Redes Sociales

La cuenta institucional de Facebook se ha actualizado con las mismas noticias publicadas en la página web institucional. A la fecha 434 personas dieron clic en “I Like” o “Me gusta” en el Fan Page.

Por otra parte, la publicación con más visitas durante el año corresponde a la noticia del VI Seminario de Control Fiscal “Sísmica y Medio Ambiente en Casanare”, que obtuvo un alcance de 1.440.

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La cuenta de Twitter tiene 1.297 seguidores, está siguiendo a 433 usuarios y ha emitido 291 tweets. Se ha procurado por redactar en mensajes y tomar fotos desde el lugar de origen para publicar tweets y noticias en tiempo real.

A continuación se muestran algunos de los twitter que se han publicado en la cuenta de la Contraloría Departamental, incluyendo a los nos vinculan otras entidades:

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35. Campaña “TE CASANARE”

La Contraloría de Casanare, buscando promocionar y fortalecer el sentido de pertenencia por el departamento, adelantó la iniciativa “Te Amo Casanare”, que

consiste en escribir mensajes alusivos al departamento sobre un letrero que tiene el nombre de la campaña.

Esta actividad ha sido adelantada por esta entidad en varios espacios, donde la comunidad ha expresado su compromiso y deseos por el Departamento, escribiendo notas positivas que ilustran su vínculo con Casanare.

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GESTION DE DESPACHOS

1. ACTIVIDADES GENERALES En la presente vigencia se realizaron actividades tendientes a acompañar los procesos institucionales y las diferentes dependencias que realizan su ejecución, de la cual se presenta el siguiente listado: Proyección y emisión de circulares internas y externas, así como documentos de apoyo al despacho y a las diferentes direcciones. Coordinación de la rendición de la cuenta fiscal, vigencia 2013, con destino a la AGR, a través del aplicativo SIA SIREL. Reuniones periódicas con los Directores de Vigilancia Fiscal, Responsabilidad Fiscal y Dirección Administrativa, a fin de enfocar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Comités Directivos periódicos. Estudio para el mejoramiento de la gestión del talento humano y su ingreso a la entidad. Planeación en la formulación y ejecución del plan estratégico corporativo PEC 2012-2015 Coordinación con el técnico administrativo en la gestión de la información realizada a través de los diferentes aplicativos en línea, la red institucional intranet y demás elementos de orden tecnológico. Actualización de usuarios de los aplicativos en línea de la Contraloría Departamental. Diligenciamiento de la evaluación del Sistema de Control y apoyo en el informe de Interno Contable. Asistencia a la mesa técnica de salud, convocada por la Asamblea Departamental. Reunión comité de Gobierno en Línea GEL Remisión del informe periódico de Contratación Visible a la AGR Remisión del informe periódico de Fiducias a la AGR Remisión del informe periódico de Ola Invernal a la AGR

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Apoyo en la elaboración de informes macrofiscales: “Situación de las Finanzas Públicas Departamentales” y “Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente”, para la vigencia 2013. Coordinación de los sistemas de información institucionales. Capacitación en inducción de nuevos funcionarios. Atención al público

2. FUNCIONES DE ADVERTENCIA: En ejercicio de las facultades de control fiscal, establecidas en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de Colombia, de las leyes 42 de 1993 y 330 de 1996, este organismo de Control debe pronunciarse, no sólo de manera posterior y selectiva sobre la gestión y el manejo de los recursos públicos, sino que también debe advertir con criterio técnico y preventivo a los sujetos de control, del posible riesgo que puedan presentar conductas que afecten el patrimonio público. Nº: 071

FECHA: 21-02-2014

DESTINATARIO: JESUS YONENCY CUEVAS, ALCALDE MUNICIPAL DE TRINIDAD

TEMA:

GRAVE RIESGO DE AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL ANTE LA INADECUADA PLANEACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

Nº: 072

FECHA: 02-08-2014

DESTINATARIO: MARCO TULIO RUIZ RIAÑO, GOBERNADOR DE CASANARE

TEMA:

IDONEIDAD EN LA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

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Nº: 073

FECHA: 04-08-2014

DESTINATARIO:

MARCO TULIO RUIZ RIAÑO, GOBERNADOR DE CASANARE, CARLOS EDUARDO CELEMÍN CÁCERES, GERENTE DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CASANARE

TEMA:

GRAVE RIESGO DE AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO MUNICIPAL, ANTE LA INADECUADA PLANEACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO EL ALCARAVÁN DEL MUNICIPIO DE PORE

FECHA: 04-02-2014

DESTINATARIO: LADY PATRICIA BOHORQUEZ CUEVAS, ALCALDESA MUNICIPAL DE PORE

TEMA:

ADOPTAR LAS MEDIDAS CONTINGENTES QYE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN POR EL DESBORDAMIENTO DEL CAÑO LAVAPATAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SALVAGUARDA DE LA VIDA, SALUD, INTEGRIDAD FISICA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR, ASI COMO DE LOS BIENES PRIVADOS COMO LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

Nº EXPEDIENTE

NOMBRE DEL IMPLICADO

CARGO IMPLICADO

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

900.19.4.06-2014

Segundo Excelino Pineda

Supelando Personero

No rendición de la cuenta fiscal y ambiental, correspondiente a la vigencia 2013, según la resolución 326 de 21 de noviembre de 2011

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900.19.4.05-2014

Sandra Torres Niño Gerente

No rendición de la cuenta fiscal y ambiental, correspondiente a la vigencia 2013, según la resolución 326 de 21 de novimbre de 2011

900.19.4.04-2014

Lucinio Rodriguez Naranjo

Presidente


900.19.4.03-2014

Magda Rocío Peña Rincón

Gerente


900.19.4.02-2014

Sandra Torres Niño Gerente

Omisión en el suminitro de información, solicitada en desarrollo de la auditoría modalidad regular, para las vigencias 2010, 2011 y 2012 de la entidad

900.19.4.01-2014

Constantino Tami Jaimes

Agente Especial

Omisión en el suminitro de información, solicitada en desarrollo de la auditoría modalidad regular practicada a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aséo de Yopal EAAAY ESP, vigencia 2011

900.19.4.16-2013

Mauricio Moreno Perez

Director Tecnico de Tesoreria

Omision en el suministro de informacion solicitada en desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la Gobernacion de Casanare, vigencias 2010-2011

900.19.4.16-2013

Juan Pablo Bautista Sanabria

Director de Talento Humano

Omision en el suministro de informacion solicitada en desarrollo de la Auditoria Modalidad Regular practicada a la Gobernacion de Casanare, vigencias 2010-2011

900.19.4.13-2013

Juan Pablo Riveros Vargas

Secretario de Salud

Departamental

Omision en el envio de informacion solicitada mediante oficio y requerida para el trmaite de la queja numero 900.19.3.78-2011

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900.19.4.11-2013

Stella Barrera Rodriguez

Rectora Rendicion incompleta de la cuenta fiscal por la vigencia 2012

900.19.4.10-2013

Fernando Augusto Paredes Rector

Rendicion incompleta de la cuenta fiscal por la vigencia 2012

900.19.4.07-2013

Julieta Gomez de Cortes

Gobernadora (e)

No rendicion de la cuenta fiscal por la vigencia fiscal 2012

900.19.4.04-2013

FernandoAntonio Gomez

Riscanevo Alcalde

No presentacion del plan de mejoramiento al informe final de auditoria modalidad especial a la contratacion con recursos recaudados por concepto de estampilla pro-bienestar del adulto mayor, vigencias 2008-2011, practicada en la vigencia 2012

900.19.4.01-2013

Jorge Ivan Martinez Roldan Alcalde

No presentacion del plan de mejoramiento al informe final de auditoria modalidad especial a la contratacion con recursos recaudados por concepto de estampilla pro-cultura vigencias 2010-2011, practicada en la vigencia 2012

900.19.4.67-2011

Duvan Arias Bernal Rector

No rindio de manera completa la cuenta fiscal para la vigencia 2010, mediante el aplictivo SIA, dentro del plazo maximo estipulado

900.19.4.54-2011

Ronal Gustavo Rojas Gomez Gerente


900.19.4.16-2011

Edgar Fernando Rocha

Hernandez Gerente

No rindio la cuenta fiscal para la vigencia 2010, mediante el aplictivo SIA, dentro del plazo maximo estipulado

900.19.4.15-2011

Maria Eunice Rodriguez Parra Gerente


900.19.4.13-2011

Tulia Nelly Lopez Lopez

Personera


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900.19.4.11-2011

Dagoberto Jimenez Quevedo

Presidente


4. PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Apoyo en la ejecución del plan estratégico corporativo – PEC Apoyo en la formulación, revisión y seguimiento a los planes de acción por procesos institucionales. Apoyo en la formulación de actos administrativos. Coordinación en la actualización del Modelo Estándar de Control Interno Apoyo en la formulación de programas, planes y proyectos. 5. PROCESO DE CONTROL INTERNO El sistema de control interno basado en el modelo MECI se encuentra Estructurado a través de procesos institucionales, de la siguiente forma:

Actividades generales de control interno: Actualización del MECI Solicitud de actualización del MECI a los sujetos de control Convocatoria a las reuniones trimestrales del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (CCSCI).

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Reuniones con funcionarios sobre temas inherentes de control interno. Formulación de circulares internas. Evaluación de los Planes de Acción por proceso Evaluación parcial del Plan Estratégico Corporativo -PEC Apoyo en el diligenciamiento de la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, enviada a la Gobernación de Casanare. Diligenciamiento de la evaluación del Sistema de Control Interno MECI, enviada al Consejo Nacional Asesor en materia de Control Interno. 6. PROCESO DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL El presente proceso institucional tiene como objeto implementar acciones de mejora en la Contraloría Departamental de Casanare, en el cual se han realizado las siguientes actividades: Se formuló y presentó el plan de acción anual del proceso de mejoramiento institucional. Se elaboró documento de desarrollo tecnológico y se aplicó su contenido en fortalecimiento del recurso tecnológico. Se realizó seguimiento a las acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento presentado a la AGR, y la presentación de informes periódicos de avance.

CARMENZA MOTTA RODRIGUEZ CONTRALORA

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VIGENCIA 2014 · 2015. 10. 14. · del 24 de Diciembre de 2013 2.625.145.396 Adición Decreto N° 0165 82.517.697,10 Adición Decreto N° 0175 36.630.000 Adición Res. N° 378 179.612.790