Upload
vukhanh
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 Urusan
Pendidikan
205.858.366.000 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438 1.291.999.083.230
Dinas
Pendidikan
205.858.366.000 233.744.740.056 255.071.416.830 280.662.706.906 316.661.853.438 1.291.999.083.230
1 Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 32.500.000.000
APK TK/RA (3-6 Tahun) % 76,35 77,00 80,00 81,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik
2 Program
Pendidikan Dasar
9 Tahun
8.400.000.000 7.850.000.000 11.100.000.000 10.850.000.000 8.300.000.000 46.500.000.000 Dindik
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A
% 112,74 112,75 113,62 114,68 116,96 117,31 118,00 118,00 Dindik
Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI
% 98,60 99,20 99,50 99,40 99,52 99,70 99,80 99,80 Dindik
Angka Putus Sekolah SD/MI % 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,17 Dindik
Persentase Ruang Kelas
SD/MI Dalam Kondisi Baik
% 48,00 55,00 58,00 60,00 65,00 68,00 70,00 70,00 Dindik
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/Paket B
% 100,00 101,00 102,00 103,00 104,00 104,50 105,00 105,00 Dindik
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs
% 94,35 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 97,80 Dindik
Angka Putus Sekolah
SMP/MTs
% 0,82 0,75 0,73 0,70 0,68 0,66 0,65 0,65 Dindik
Persentase Ruang kelas
SMP/MTs Dalam Kondisi Baik
% 52,00 55,00 58,00 60,00 65,00 77,00 80,00 80,00 Dindik
Rata-rata nilai siswa mata
pelajaran budaya lokal pada
jenjang SD
Nilai 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50 76,00 76,00 Dindik
Rata-rata nilai siswa mata
pelajaran budaya lokal pada
jenjang SMP
Nilai 72,00 72,50 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,00 Dindik
Persentase siswa beragama
Islam jenjang SD yang bisa
membaca Al Quran
% 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 83,00 83,00 Dindik
Persentase siswa SMP
beragama Islam memiliki
sertifikat khatam Al Quran
% 50,00 50,50 51,00 51,50 52,00 52,50 53,00 53,00 Dindik
3 Program
Pendidikan
Menengah
113.200.000.000 124.675.000.000 154.034.507.608 170.946.750.000 199.597.012.332 762.453.269.940 Dindik
Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMA/MA/SMK Paket C
% 82,23 84,00 85,00 87,00 88,00 89,00 90,00 90,00 Dindik
Angka Partisipasi Murni
(APM) SMA/MA/SMK
% 71,58 72,00 73,00 74,00 76,00 78,00 80,00 80,00 Dindik
Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
% 0,95 0,92 0,90 0,88 0,85 0,85 0,83 0,83 Dindik
Persentase Ruang Kelas
SMA/MA/SMK Dalam Kondisi
Baik
% 86,49 96,00 96,50 96,70 96,80 96,90 97,00 97,00 Dindik
4 Program
Pendidikan Non
Formal
5.050.000.000 6.150.000.000 6.200.000.000 5.250.000.000 6.300.000.000 28.950.000.000 Dindik
Persentase warga belajar
pendidikan kecakapan hidup
(Lifeskill) yang sudah
mandiri
% 7,00 10,00 12,00 15,00 17,00 20,00 22,00 22,00 Dindik
Persentase lembaga kursus
yang berakreditasi
% 7,00 10,00 15,00 20,00 25,00 33,00 42,00 42,00 Dindik
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
VIII-1
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
5 Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
5.650.000.000 5.950.000.000 6.300.000.000 6.500.000.000 6.700.000.000 31.100.000.000 Dindik
Persentase SD/MI
terakreditasi minimal B
% 64,00 65,00 68,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik
Persentase SMP/MTs
terakreditasi minimal B
% 65,00 67,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 73,00 Dindik
Persentase SMA/MA
terakreditasi minimal B
% 75,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Dindik
Persentase Kompetensi
Keahlian SMK berakreditasi
minimal B
% 45,00 47,00 50,00 53,00 55,00 60,00 63,00 63,00 Dindik
Persentase Kabupaten/Kota
yang Memiliki SMK dengan
jurusan Kemaritiman.
% 42,00 42,00 57,00 57,00 71,00 71,00 85,00 85,00 Dindik
6 Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
25.500.000.000 25.250.000.000 27.100.000.000 28.650.000.000 31.750.000.000 138.250.000.000 Dindik
Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV semua
jenjang Pendidikan
% 80,00 83,00 86,00 88,00 90,00 93,00 95,00 95,00 Dindik
Persentase Guru
SD/SMP/SMA/SMK yang
memanfaatkan TIK
Pendidikan
% 16,00 20,00 24,00 30,00 34,00 40,00 45,00 45,00 Dindik
7 Program
Peningkatan Mutu
Pendidikan
20.628.000.000 25.458.000.000 26.358.000.000 26.558.000.000 36.658.000.000 135.660.000.000 Dindik
Angka Kelulusan
SD/MI/Paket A
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik
Angka Kelulusan
SMP/MTs/Paket B
% 100,00 99,87 99,90 99,92 99,94 99,95 99,96 99,96 Dindik
Angka Kelulusan
SMA/MA/SMK/Paket C
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dindik
Rata-rata nilai UN
SD/MI/Paket A
Angka 19,52 19,80 20,00 20,04 20,10 20,50 21,00 21,00 Dindik
Rata-rata nilai UN
SMP/MTs/Paket B
Angka 23,22 24,00 24,50 25,00 25,50 26,00 26,50 26,50 Dindik
Rata-rata nilai UN
SMA/MA/SMK/Paket C
Angka 53,90 54,20 55,00 56,00 57,00 57,50 58,00 58,00 Dindik
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
20.930.366.000 31.911.740.056 17.478.909.222 25.407.956.906 20.856.841.106 116.585.813.290 Dindik
2 Urusan
Kesehatan
225.691.054.715 244.059.628.216 265.595.176.920 288.923.444.560 312.945.026.872 1.337.214.331.283
1 Program
Kesehatan
Masyarakat
5.390.000.000 7.746.000.000 9.138.000.000 8.730.000.000 9.360.500.000 40.364.500.000 Dinkes
Persentase persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan (PF)
% 75 77 79 82 85 87 90 90 Dinkes
Persentase
kunjunganneonatal pertama
(KN1)
% 76 78 81 85 88 90 92 92 Dinkes
Persentase kekurangan gizi
(underweight) pada anak
balita)
% 17,07 17,02 16,7 16,2 15,7 15,2 15 15 Dinkes
Persentase Kabupaten/Kota
yang memiliki kebijakan
PHBS
% 14 14 29 43 57 71 85 85 Dinkes
Persentase Sekolah
Menengah yang
mendapatkan promosi
kesehatan
% - 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes
Persentase Desa/Kelurahan
yang melaksanakan STBM
% 11,78 15,63 20,43 25,24 28,85 31,25 33,65 33,65 Dinkes
Cakupan kabupaten/kota
sehat
% 29 40 45 55 60 65 70 70 Dinkes
VIII-2
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
2.398.735.000 3.364.438.000 3.329.234.400 3.607.450.000 3.435.845.000 16.135.702.400 Dinkes
Persentase angka kasus HIV
yang diobati
% 65,39 67 69 71 73 74 75 75 Dinkes
Angka Keberhasilan
Pengobatan TB (success
rate)
% 41 45 50 55 60 65 70 70 Dinkes
Insidens rate DBD Per
100.000 penduduk
Per
100.000
penduduk
69 (*rata-
rata 2011-
2015)
68 67 65 64 63 60 60 Dinkes
API (Annual Paracite
Incidence) per 1.000
penduduk
per 1.000
penduduk
0,41 (*rata-
rata 2011-
2015)
0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,3 0,3 Dinkes
Persentase Usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi
dasar lengkap
% 74,5 85 86 87 88 89 90 90 Dinkes
Persentase perempuan usia
30-50 tahun yang dideteksi
dini kanker serviks dan
payudara
% 1,58 2 3 4 5 6 7 7 Dinkes
Prevalensi tekanan darah
tinggi
% 65 65 64 63 62 61 60 60 Dinkes
prevalensi obesitas pada
penduduk usia >18 Tahun
% 20 20 19 18 17 16 15,5 15,5 Dinkes
Persentase Kabupaten/ Kota
yang melaksanakan
kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) minimal 50%
sekolah
% 14 25 40 55 65 83 100 100 Dinkes
3 Program
pelayanan
kesehatan
61.445.000.000 62.684.000.000 67.415.480.000 72.758.718.400 74.052.462.080 338.355.660.480 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
TanjungpinangPersentase Kabupaten/Kota
yang memiliki minimal 1
RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional
% 14,29 28,57 28,57 42,86 42,86 57,14 71,43 71,43 Dinkes
Persentase kecamatan yang
memiliki minimal satu
Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
% 0 3,03 6,06 13,64 21,21 28,79 39,39 39,39 Dinkes
Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
% 71 75 80 90 100 100 100 100 Dinkes
4 Program
pengembangan
dan
pemberdayaan
SDM kesehatan
7.160.000.000 7.582.500.000 7.814.875.000 8.908.868.750 10.158.416.250 41.624.660.000 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
Persentase Puskesmas yang
minimal memiliki 5 jenis
tenaga kesehatan
% 58 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes
Persentase RS Kelas C yang
memiliki 4 Dokter Spesialis
dasar dan 3 Dokter spesialis
penunjang
% 59 60 63 66 69 72 75 75 Dinkes
5 Program
Kefarmasian dan
Alat Kesehatan
36.774.525.715 41.098.511.816 44.007.420.930 46.665.024.161 52.037.708.368 220.583.190.990 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
TanjungpinangPersentase ketersediaan
obat di pelayanan kesehatan
dasar
% 77 80 82 84 86 88 90 90 Dinkes
VIII-3
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
6 Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan
tugas lainnya
12.754.894.000 12.630.383.400 12.933.421.740 12.824.763.914 13.150.240.305 64.293.703.359 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
Persentase dokumen
perencanaan dan anggaran
yang dihasilkan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinkes
Persentase pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau dengan nilai
kinerja minimal baik
% 99 99 100 100 100 100 100 100 Dinkes
7 Program
pelayanan BLUD
35.000.000.000 40.000.000.000 49.000.000.000 57.000.000.000 63.000.000.000 244.000.000.000 RSUD Batu 8
BOR (Bed Occupancy Ratio) 32 40 45 50 55 60 60 60 RSUD Tanjung
UbanIndeks Kepuasan Masyarakat Angka 69,04 75 80 85 85 90 90 90 RSUD Tanjung
UbanStatus Akreditasi Rumah
Sakit (Versi KARS)
Status - - Dasar Dasar Dasar Madya Madya Madya RSUD Tanjung
UbanBOR (Bed Occupancy Ratio) 57,9 45 47,5 50 52,5 55 57 57 RSUD Batu 8
Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 75,8 76 78 78 80 80 80 80 RSUD Batu 8
Status Akreditasi Rumah
Sakit (Versi KARS)
Status - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna RSUD Batu 8
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
64.767.900.000 68.953.795.000 71.956.744.850 78.428.619.335 87.749.854.869 371.856.914.054 Dinkes, RSUD
Tanjunguban dan
RSUD Batu 8
Tanjungpinang
VIII-4
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
3 Urusan Pekerjaan
Umum Dan
Penataan Ruang
291.228.574.485 337.383.574.485 379.262.782.375 407.636.160.027 461.055.516.645 1.876.566.608.017
85.000.000.000 97.500.000.000 110.000.000.000 123.500.000.000 139.000.000.000 555.000.000.000
Persentase Tersedianya air
irigasi untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada
% 33,64 36,64 39,64 42,64 45,64 48,64 48,64 48,64 DPU
Persentase Tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan penduduk
% 62,6 64,9 67,5 70,2 73,1 76,1 76,1 76,1 DPU
Persentase titik rawan banjir
yang diatasi
% 11,36 12,5 17,05 22,73 28,41 34,09 40,91 40,91 DPU
2 Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
bersih/air minum
Persentasi pelayanan akses
air bersih/minum yang aman
% 72 72 74 30.000.000.000 76 33.000.000.000 78 36.000.000.000 79 39.000.000.000 80 43.000.000.000 80 181.000.000.000 DPU
3 Program
Peningkatan
Pemenuhan Akses
Sanitasi
Cakupan pelayanan Sanitasi
(Air Limbah perkotaan,
drainase, persampahan)
% 72 72 74 15.000.000.000 76 15.000.000.000 78 15.000.000.000 79 21.000.000.000 80 15.000.000.000 80 81.000.000.000 DPU
48.653.000.000 55.000.000.000 45.000.000.000 35.000.000.000 35.000.000.000 218.653.000.000
Persentase jalan provinsi
berkondisi baik
% 72 73 75 77 78 80 80 80 DPU
Persentase jembatan
berkondisi baik
% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,3 83,51 84,72 84,72 DPU
75.000.000.000 90.153.000.000 119.000.000.000 134.000.000.000 170.100.000.000 588.253.000.000
Persentase jalan provinsi
berkondisi baik
% 72 73 75 77 78 80 80 80 DPU
Persentase jembatan
berkondisi baik
% 71,27 78,67 79,88 81,24 82,3 83,51 84,72 84,72 DPU
6 Program
Pembinaan Jasa
Konstruksi dan
Pengujian
Peralatan
Cakupan layanan Prima
Pembinaan Jasa Konstruksi
dan Pengujian Peralatan
Laboratorium
% 50 60 70 3.000.000.000 80 4.200.000.000 90 4.200.000.000 100 5.300.000.000 100 5.900.000.000 100 22.600.000.000 DPU
7 Program
Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
Persentase fasilitas
bangunan publik/fasilitas
umum dan lingkungan di
KSP yang terbangun per
Tahun
% 100 100 100 13.700.000.000 100 15.000.000.000 100 22.182.000.000 100 22.609.000.000 100 25.000.000.000 100 98.491.000.000 DPU
8 Program
Pengendalian dan
Pengawasan
Pemanfaatan
Ruang
Persentase Kesesuaian dan
Ketaatan Pola Ruang
Penyelenggaraan
Pemanfaatan Ruang
% 100 100 100 2.600.000.000 100 3.100.000.000 100 3.800.000.000 100 4.050.000.000 100 4.550.000.000 100 18.100.000.000 DPU
9 Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
1.775.000.000 2.530.000.000 2.280.000.000 1.075.000.000 650.000.000 8.310.000.000 Bappeda
Persentase Informasi
Penyelenggaraan Penataan
Ruang
% 0 20 40 60 80 100 100 100 Bappeda
Persentase Kawasan
Strategis Provinsi yang telah
memiliki Dokumen Tata
Ruang Kawasan Strategis
Provinsi
% 0 25 25 50 50 75 75 75 Bappeda
Persentase Ranperda
Rencana Detail Tata Ruang
Kab/ Kota yang dievaluasi
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
16.500.574.485 21.900.574.485 21.800.782.375 22.102.160.027 22.855.516.645 105.159.608.017 DPU
1 Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
4 Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan5 Program
Pembangunan/
peningkatan Jalan
dan Jembatan
VIII-5
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
4 Urusan
Perumahan
Rakyat Dan
Kawasan
Permukiman
40.000.000.000 42.000.000.000 77.600.000.000 94.920.000.000 105.389.000.000 359.909.000.000
Dinas Pekerjaan
Umum
40.000.000.000 42.000.000.000 77.600.000.000 94.920.000.000 105.389.000.000 359.909.000.000
1 Program
Peningkatan
Dukungan
Layanan Dasar
Permukiman dan
Perumahan
Luas kawasan kumuh ha 360 360 327 40.000.000.000 294 42.000.000.000 260 77.600.000.000 227 94.920.000.000 193 105.389.000.000 193 359.909.000.000 DPU
5 Urusan
Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan
Masyarakat
32.946.895.840 36.004.458.936 39.460.741.595 42.468.444.902 47.646.267.438 198.526.808.711 -
a Satuan Polisi
Pamong Praja
21.633.470.760 23.796.817.836 26.176.499.620 28.794.149.582 31.673.564.540 132.074.502.338
1 Program
Penerapan dan
Penegakan
Hukum Serta HAM
Cakupan penegakan perda
Provinsi dan peraturan
gubernur
% 0 29,41 41,17 3.200.000.000 52,94 3.500.000.000 64,70 4.200.000.000 76,47 5.000.000.000 88,23 5.200.000.000 88,23 21.100.000.000 SATPOLPP
2 Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Persentase demo yang aman % 90 91 92 3.200.000.000 93 3.500.000.000 94 4.200.000.000 94 5.000.000.000 95 5.200.000.000 95 21.100.000.000 SATPOLPP
3 Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Persentase Anggota
Satlinmas yang memiliki
kompetensi dalam
Pengendalian dan
Kenyamanan Lingkungan
% 7,300 7,310 60 1.500.000.000 65 1.600.000.000 70 1.800.000.000 75 2.000.000.000 80 2.500.000.000 80 9.400.000.000 SATPOLPP
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
13.733.470.760 15.196.817.836 15.976.499.620 16.794.149.582 18.773.564.540 80.474.502.338
b Badan
Kesbangpol
8.093.190.000 8.497.849.500 8.922.741.975 9.368.879.074 9.837.323.027 44.719.983.576
1 Program
pengembangan
wawasan
kebangsaan
3.365.233.000 3.543.494.650 2.607.620.988 3.337.602.444 4.133.562.994 16.987.514.076
Persentase tingkat
pemahaman masyarakat
terhadap konsep wawasan
kebangsaan provinsi Kepri
% - - 80 83 86 89 92 92 Bakesbangpol
Persentase konflik sosial
tertangani
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bakesbangpol
2 Program
pendidikan politik
masyarakat
1.327.957.000 1.404.354.850 2.607.620.987 2.158.401.630 1.657.241.283 9.155.575.750
Tingkat partisipasi pemilih
dalam Pemilu (PILGUB,
PILEG, PILPRES)
% Pilgub(2015)
: 55,25 ;
Pileg
(2014):
- 0 0 Pileg : 73,50
Pilpres:64,75
Pilgub: 61,50 - Pileg : 73,50
;
Pilpres:64,7
5 ; Pilgub:
Bakesbangpol
Indeks demokrasi Indonesia
Prov. Kepri
Angka 72 75 78 80 83 85 90 90 Bakesbangpol
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
3.400.000.000 3.550.000.000 3.707.500.000 3.872.875.000 4.046.518.750 18.576.893.750
VIII-6
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
c Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
3.220.235.080 3.709.791.600 4.361.500.000 4.305.416.246 6.135.379.871 21.732.322.797
Persentase kabupaten/kota
yang tangguh bencana
% 57.14 57.14 71.43 2.820.235.080 71.43 3.309.791.600 85.71 3.761.500.000 100.00 4.305.416.246 100.00 6.135.379.871 100.00 20.332.322.797 BPBD
Tingkat pemahaman
masyarakat dalam
menghadapi bencana
% 0 0 50 60 70 75 80 80 BPBD
Tingkat efektifitas
penanganan kejadian
darurat
Waktu/
jam
0 0 2 2 1,5 1 0,5 0,5 BPBD
Persentase kabupaten/kota
yang terlayani informasi
penanggulangan bencana
% 0 0 42,9 57,1 71,4 71,4 85,7 85,7 BPBD
2 Program
Penanggulangan
Kebakaran
Persentase Kab/ Kota yang
Tersedianya peta rawan
kebakaran
% 0 0 14,3 400.000.000 28,6 400.000.000 42,9 600.000.000 57,1 0 71,4 0 71,4 1.400.000.000 BPBD
6 Sosial 37.501.885.820 37.518.771.900 38.120.103.660 36.597.616.090 34.267.114.009 183.505.491.479
Dinas Sosial 31.713.164.900 31.318.711.900 31.580.766.900 28.912.111.900 27.212.481.400 150.237.237.000
1 Program
Penanggulangan
Kemiskinan
5.298.693.600 5.298.693.600 5.298.693.600 5.298.693.600 5.298.693.600 26.493.468.000 Dinsos
Persentase fakir miskin yang
menerima bantuan melalui
mekanisme Usaha Ekonomi
Produktif (UEP)
% 2,04 2,14 1,05 2,10 3,15 4,19 5,24 5,24 Dinsos
Persentase keluarga miskin
yang menerima bantuan
melalui mekanisme
Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)
% 2,26 2,26 0,21 1,09 1,97 2,85 3,73 3,73 Dinsos
Persentase fakir miskin yang
menerima bantuan
kesejahteraan sosial lainnya
% 25,72 30,84 0,67 3,44 6,21 8,98 11,75 11,75 Dinsos
2 Program
Rehabilitasi Sosial
7.089.943.600 7.089.943.600 7.089.943.600 7.089.943.600 7.089.943.600 35.449.718.000 Dinsos
Persentase PMKS anak yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
% 20,79 24,19 7,20 14,40 21,60 28,80 36,00 36,00 Dinsos
Persentase lanjut usia
terlantar yang mendapatkan
pelayanan sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
% 11,16 12,72 2,73 5,46 8,18 10,91 13,64 13,64 Dinsos
Persentase PMKS
penyandang disabilitas yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
% 4,66 4,66 0,65 1,30 1,96 2,61 3,26 3,26 Dinsos
Persentase tunasosial yang
mendapatkan pelayanan dan
rehabilitasi sosial berbasis
lembaga (panti dan LKS)
% 0,00 0,00 0,19 0,38 0,58 0,77 0,96 0,96 Dinsos
Persentase korban tindak
kekerasan, eksploitasi, dan
perdagangan manusia yang
mendapatkan rehabilitasi
sosial berbasis lembaga
(panti dan LKS)
% 20,66 0,00 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 37,19 Dinsos
Program
Penanggulangan
Bencana
1
VIII-7
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
Persentase PMKS ruang
lingkup Rehabilitasi Sosial
yang dirujuk ke/dari pusat
rehabilitasi atau keluarga
% 1,02 1,92 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 Dinsos
Persentase lembaga
penyelenggara pelayanan
dan rehabilitasi sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
% 14,52 17,20 13,98 27,96 41,94 55,91 69,89 69,89 Dinsos
3 Program
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
4.900.419.700 4.900.419.700 4.900.419.700 4.900.419.700 4.900.419.700 24.502.098.500 Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
% 0,00 19,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang mendapatkan
pelayanan dukungan
psikososial pada saat
bencana
% 0,00 0,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 Dinsos
Persentase korban bencana
alam dan bencana sosial
provinsi yang mendapatkan
pelayanan dukungan
psikososial pascabencana
% 0,00 0,00 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 Dinsos
Persentase PMKS ruang
lingkup Jaminan
Kesejahteraan Sosial yang
mendapatkan bantuan
langsung berkelanjutan
dan/atau asuransi
kesejahteraan sosial
% 1,32 1,32 0,94 1,88 2,83 3,77 4,71 4,71 Dinsos
Persentase veteran/janda
veteran yang mendapat
bantuan langsung
berkelanjutan dan/atau
asuransi kesejahteraan
sosial
% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos
Persentase lembaga
penyelenggara perlindungan
dan jaminan sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
% 0,00 0,00 11,11 22,22 33,33 44,44 55,56 55,56 Dinsos
4 Program
Pemberdayaan
Sosial
2.657.452.500 2.657.452.500 2.657.452.500 2.657.452.500 2.657.452.500 13.287.262.500 Dinsos
Persentase lembaga/orsos
penyelenggara
pemberdayaan sosial yang
sesuai dengan standar
pelayanan
% 13,04 13,71 14,05 28,09 42,14 56,19 70,23 70,23 Dinsos
Persentase tenaga
kesejahteraan sosial
masyarakat yang mendapat
pembinaan, pelatihan,
dan/atau fasilitasi
% 30,96 30,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos
Persentase veteran/janda
veteran yang mendapat
bantuan kesejahteraan sosial
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos
Persentase taman makam
pahlawan yang dipelihara
% 0,00 0,00 28,57 57,14 85,71 100,00 100,00 100,00 Dinsos
Persentase pemangku
kepentingan yang mendapat
penanaman nilai-nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
% 18,00 26,91 11,70 23,40 35,10 46,80 58,51 58,51 Dinsos
VIII-8
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
5 Program
Peningkatan dan
Pemeliharaan
Sarana-Prasarana
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
5.051.726.500 4.657.273.500 4.919.328.500 2.295.673.500 725.043.000 17.649.045.000 Dinsos
Jumlah sarana-prasarana
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
dibangun atau disediakan
unit 2,00 3,00 1,00 2,00 4,00 5,00 5,00 5,00 Dinsos
Jumlah sarana-prasarana
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
dipelihara
unit 3,00 1,00 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Dinsos
6 Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
2.070.679.000 2.070.679.000 2.070.679.000 2.070.679.000 2.070.679.000 10.353.395.000 Dinsos
Persentase pemangku
kepentingan yang mendapat
penyuluhan sosial
% 8,20 8,20 3,46 6,92 10,38 13,84 17,30 17,30 Dinsos
Persentase kegiatan
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang
mendapat monitoring dan
evaluasi
% 28,57 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Dinsos
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
4.644.250.000 4.644.250.000 4.644.250.000 4.599.250.000 4.470.250.000 22.502.250.000
BPBD 5.788.720.920 6.200.060.000 6.539.336.760 7.685.504.190 7.054.632.609 33.268.254.479
1 Persentase korban bencana
yang mendapat bantuan
kebutuhan dasar dan logistik
% 100 100 100 650.600.920 100 930.840.000 100 970.116.760 100 1.211.284.190 100 1.325.412.609 100 5.088.254.479 BPBD
Persentase bencana yang
mendapat pemulihan pasca
bencana
% 20 20 20 20 20 20 20 20 BPBD
2 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Penanggulangan
Bencana
Persentase sarana dan
prasarana yang tersedia
dalam rangka
penanggulangan bencana
% 0 0 30 830.000.000 35 615.000.000 40 620.000.000 45 1.130.000.000 50 240.000.000 50 3.435.000.000 BPBD
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
4.308.120.000 4.654.220.000 4.949.220.000 5.344.220.000 5.489.220.000 24.745.000.000
Program
Penanganan
Korban Pasca
Bencana
VIII-9
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
7 Urusan
Ketenagakerjaan
20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991 121.005.994.955
Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi
20.281.198.991 22.281.198.991 25.281.198.991 25.581.198.991 27.581.198.991 121.005.994.955
1 Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja.
6.826.198.991 7.325.000.000 7.150.000.000 7.150.000.000 8.046.198.991 36.497.397.982 Dinas Tenaga
Kerja
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
% 95 95,25 95,5 95,75 96 96,25 96,5 96,5 Dinas Tenaga
Kerja
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
% 85 85,25 85,5 85,75 86 86,25 86,75 86,75 Dinas Tenaga
Kerja
Persentase Lulusan BLK
yang diterima kerja
% 80 80 85 90 95 97 100 100 Dinas Tenaga
KerjaJumlah kasus
ketenagakerjaan
kasus 117 117 100 85 70 60 49 49 Dinas Tenaga
Kerja2 Program
Penempatan dan
perluasan
Kesempatan Kerja
2.900.000.000 3.200.000.000 3.496.198.991 3.496.198.991 4.025.000.000 17.117.397.982 Dinas Tenaga
Kerja
Pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan
% 52 54 56 58 60 62 64 64 Dinas Tenaga
KerjaTingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK)
% 65,07 66 66,25 66,75 67 67,25 67,5 67,5 Dinas Tenaga
KerjaTingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
% 6,2 6,5 6,25 6 5,75 5,5 5 3,7 Dinas Tenaga
Kerja
3 Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Tenaga Kerja.
2.520.000.000 2.795.000.000 3.825.000.000 3.825.000.000 3.975.000.000 16.940.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
Persentase Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan
% 42,75 70 75 80 85 90 95 95 Dinas Tenaga
KerjaPersentase Perusahaan Yang
Menerapkan SMK3
% 0,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5 3,5 Dinas Tenaga
Kerja4 Program
Pengembangan
Hubungan
Industrial dan
Peningkatan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
1.900.000.000 2.650.000.000 3.625.000.000 3.925.000.000 4.100.000.000 16.200.000.000 Dinas Tenaga
Kerja
Persentase Kasus
Perselisihan Hubungan
industrial yang diselesaikan
% 20 23 24 25 26 27 28 28 Dinas Tenaga
Kerja
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
6.135.000.000 6.311.198.991 7.185.000.000 7.185.000.000 7.435.000.000 34.251.198.991
VIII-10
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
8 Urusan
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459 63.149.072.791
Badan
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Anak
9.387.185.207 10.387.185.207 12.191.567.459 14.591.567.459 16.591.567.459 63.149.072.791
1 Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1.350.000.000 1.433.000.000 1.785.108.672 2.223.349.800 2.675.335.000 9.466.793.472 BPPPA
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Indeks 93,20 93,50 93,75 94,00 94,25 94,50 94,75 94,75 BPPPA
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Indeks 60,79 61,2 61,5 61, 8 62,0 62,25 62,5 62,5 BPPPA
Persentase perangkat
daerah Provinsi yg
melaksanakan PPRG
% 48 72 74 78 80 81 83 83 BPPPA
Persentase perangkat
daerah yg menetapkan
kebijakan responsif gender
% 6 7 10 12 14 15 17 17 BPPPA
Persentase Anggaran
Responsif Gender dlm
belanja langsung APBD
Provinsi
% 4,5 4,5 5,5 7 7,5 9 9,5 9,5 BPPPA
Persentase Keterwakilan
perempuan dalam jabatan
Politis (parlemen)
% 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 15 15 15 BPPPA
Persentase lembaga layanan
pemberdayaan perempuan
yang ditingkatkan
kapasitasnya
% 2 10 15 15 15 15 15 85 BPPPA
2 Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
Perempuan
1.468.032.603 1.667.130.910 2.049.926.660 2.580.855.475 3.017.986.870 10.783.932.518 BPPPA
Persentase KDRT % 0,053 0,05 0,044 0,043 0,042 0,041 0,04 0,04 BPPPA
Persentase penguatan dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan
perlindungan perempuan
% 12 12,5 25 50 62,5 75 100 100 BPPPA
3 Program
Perlindungan
Anak
1.468.032.604 1.667.130.910 2.049.926.660 2.580.855.489 3.017.986.789 10.783.932.452 BPPPA
Persentase perangkat daerah
Provinsi yang melaksanakan
kebijakan PHA
% 2 10 10 20 20 15 15 90 - BPPPA
Persentase Lembaga Non
Pemerintah yang
melaksanakan kebijakan PHA
% 2 15 15 20 20 15 15 100 - BPPPA
VIII-11
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
Persentase lembaga
penyedia pelayanan
meningkatkan KHA BPPPA
yang dibentuk pada tingkat
daerah Provinsi dan lintas
kabupaten kota yang
meningkat kapasitasnya.
% 3 15 15 20 20 15 15 100 - BPPPA
Persentase lembaga yang
melaksanakan kebijakan
pencegahan kekerasan
terhadap anak yang
melibatkan para pihak
lingkup daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kab/Kota
% 3 15 15 20 20 15 15 100 - BPPPA
Banyaknya lembaga
penyedia layanan bagi anak
yang memerlukan
perlindungan khusus
tingkat daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kab/Kota yang
meningkatkan kapasitasnya
% 45 50 60 70 80 90 100 - BPPPA
4 Program
Peningkatan
Kualitas Keluarga
1.350.000.000 1.433.090.425 1.785.108.672 2.223.349.800 2.675.335.000 9.466.883.897
Persentase keluarga yang
telah mendapatkan
peningkatan kapasitas
tentang KKG
% 1 2 2 3 3 3 2 15 - BPPPA
Cakupan Keluarga yang
mendapatkan layanan
peningkatan ekonomi
keluarga
% 1 2 2 3 3 3 2 15 - BPPPA
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
3.751.120.000 4.186.832.962 4.521.496.795 4.983.156.895 5.204.923.800 22.647.530.452
9 Urusan Pangan 18.230.000.000 18.310.000.000 18.584.000.000 18.196.000.000 19.512.000.000 92.832.000.000
Badan Ketahanan Pangan 18.230.000.000 18.310.000.000 18.584.000.000 18.196.000.000 19.512.000.000 92.832.000.000
1 Program
Peningkatan
Ketersediaan,
Akses dan
Distribusi Pangan,
3.130.000.000 3.200.000.000 3.470.000.000 3.230.000.000 3.860.000.000 16.890.000.000 BKP
Ketersediaan energi
perkapita
(Kkal/Kap/H
r)
2400 2400 2400 2400 2400 2400 BKP
Ketersediaan protein
perkapita
(Gram/Kap/
Hr)
63 63 63 63 63 63 BKP
Penguatan Cadangan Pangan % 60 75 90 100 100 100 BKP
Pengembangan Lumbung
Pangan
% 50 58,33 75 87,5 100 100 BKP
Stabilitas harga pangan
pokok (beras) di tingkat
konsumen
% CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 CV < 10 BKP
VIII-12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
Pengembangan
Diversifikasi dan
Pola Konsumsi
Pangan
3.250.000.000 3.300.000.000 3.375.000.000 3.475.000.000 3.525.000.000 16.925.000.000 BKP
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) Konsumsi
skor 92,5 92,7 92,9 93,1 93,5 93,5 BKP
Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/H
r)
2150 2150 2150 2150 2150 2150 BKP
Konsumsi protein perkapita (Gram/Kap/
Hr)
57 57 57 57 57 57 BKP
3 Progran
Penanganan
Kerawanan
Pangan
3.800.000.000 3.985.000.000 2.124.000.000 1.006.000.000 1.002.000.000 11.917.000.000 BKP
Persentase Penduduk Rawan
Pangan
% 17,58 16,58 15,58 14,58 13,58 12,58 12,58 BKP
4 Program
Peningkatan Mutu
dan Keamanan
Pangan
1.300.000.000 2.675.000.000 3.140.000.000 3.560.000.000 3.975.000.000 14.650.000.000 BKP
Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan
% 80 80 80 80 80 80 BKP
5 Program
Pengembangan
SDM dan
Penyuluh
pertanian
2.150.000.000 1.100.000.000 1.550.000.000 2.600.000.000 1.550.000.000 8.950.000.000 BKP
Persentase Penyuluh yang
meningkat Kapasitasnya
/kompetensinya sesuai
dengan bidang keahliannya
% 30,91 32,73 34,55 36,36 38,18 40 40 BKP
Jumlah Kelompok tani yang
meningkat Kapasitasnya
Kelompok 0 5 10 15 20 25 25 BKP
Jumlah Balai Penyuluh
Pertanian yang
dikembangkan
Unit 14 15 16 17 18 19 19 BKP
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
4.600.000.000 4.050.000.000 4.925.000.000 4.325.000.000 5.600.000.000 23.500.000.000
10 Pertanahan 908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783 5.535.038.406
Biro Administrasi
Pemerintahan
Setda
908.523.861 995.656.845 1.086.499.752 1.195.508.165 1.348.849.783 5.535.038.406
1 Program
Penataan
Penguasaan,
Pemilikan
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Pengadaan Tanah untuk
kepentingan umum di atas 5
hektar mendapat Penetapan
lokasi
% 100 100 100 908.523.861 100 995.656.845 100 1.086.499.752 100 1.195.508.165 100 1.348.849.783 100 5.535.038.406 Biro administrasi
Pemerintahan
Setda
VIII-13
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
11 Lingkungan Hidup 14.227.400.000 23.077.400.000 25.077.400.000 22.827.400.000 22.927.400.000 108.137.000.000
Badan
Lingkungan Hidup
14.227.400.000 23.077.400.000 25.077.400.000 22.827.400.000 22.927.400.000 108.137.000.000
1 Program
Pengawasan dan
Pengendalian
pada Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan Hidup
5.000.000.000 11.850.000.000 13.700.000.000 11.350.000.000 11.350.000.000 53.250.000.000 BLH
Persentase jumlah sumber
air yang dipantau
kualitasnya dan ditetapkan
serta diinformasikan status
mutu airnya
% 100 100 35 50 64 79 100 100 BLH
persentase kab/kota yang
diinformasikan status mutu
udara ambiennya
% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH
Persentase usaha / industri
yang dipantau dan diawasi
industri 43,75 56 75 88 100 BLH
Persentase Penyelesaian
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 100 100 100 BLH
Pengelolaan Sampah terpadu
di Provinsi Kepulauan Riau
(TPA regional)
unit - - 0 1 1 1 1 1 BLH
2 Program
Perlindungan dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
2.600.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 20.600.000.000 BLH
Persentase/jumlah daerah
tangkapan air dan sumber-
sumber air yang telah di
konservasi
% - 100 100 100 100 100 100 100 BLH
Jumlah Sekolah yang
memperoleh Sekolah
Adiwiyata Provinsi
Sekolah 8 10 10 10 10 10 10 60 BLH
Luas kawasan mangrove
yang terehabilitasi
ha 1 5 5 5 5 5 5 30 BLH
3 Program
Peningkatan
Kualitas dan
Akses Informasi
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan Hidup
Persentase ketersediaan
data status lingkungan hidup
daerah
% 100 100 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 2.200.000.000 100 11.000.000.000
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
4.427.400.000 4.527.400.000 4.677.400.000 4.777.400.000 4.877.400.000 23.287.000.000
VIII-14
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
12 Urusan
Administrasi
Kependudukan
Dan Catatan Sipil
6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464 62.150.224.640
Dinas
Kependudukan
Dan Catatan Sipil
6.857.522.464 7.857.522.464 8.857.522.464 9.057.522.464 10.057.522.464 62.150.224.640
1 Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
2.725.000.000 3.540.000.000 4.130.000.000 3.950.000.000 4.260.000.000 18.605.000.000 Disdukcapil
Rasio penduduk ber-KTP % 69,2 72 79 82 85 90 95 95 Disdukcapil
Rasio bayi berakte kelahiran % 73 75 76 77 79 80 82 82 Disdukcapil
2 Program
Keserasian
Kebijakan
Kependudukan
Persentase SKPD yang
memanfaatkan database
kependudukan
0 0 20 40 850.000.000 50 870.000.000 75 890.000.000 100 1.000.000.000 100 1.010.000.000 100 4.620.000.000 Disdukcapil
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
3.282.522.464 3.447.522.464 3.837.522.464 4.107.522.464 4.787.522.464 19.462.612.320
13 Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183 83.459.540.915
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
14.531.908.183 15.531.908.183 16.531.908.183 17.931.908.183 18.931.908.183 83.459.540.915
1 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Perdesaan
3.281.250.000 3.609.375.000 3.970.312.500 4.367.343.750 4.804.078.125 20.032.359.375 BPMD
Pembinaan Tenaga
Pendamping Desa (PD)
% 51,65 61,54 67,03 78,02 89,01 100 100 BPMD
Persentase Lembaga
Kemasyarakatan (LPM,
Posyandu, PKK) yang terbina
% 9,4 10,71 14,21 19,73 25,25 30,77 36,28 36,28 BPMD
2 Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Pedesaan
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.500.000.000 10.700.000.000 BPMD
Jumlah Desa yang
mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa)
% 10,91 21,82 32,73 43,64 54,55 65,45 65,45 BPMD
Kelompok Usaha Ekonomi
Masyarakat (UEM) yang
memperoleh pembinaan
% 0 2,12 4,77 7,59 10,95 15,18 20,9 20,9 BPMD
3 Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa/Kelurahan
2.078.008.183 2.449.883.183 2.888.945.683 4.091.914.433 4.155.180.058 15.663.931.540 BPMD
Persentase desa yang
berhasil menyusun profil
desa/kelurahan
% 57,69 72,12 84,13 93,75 100 100 100 BPMD
Persentase aparatur Desa
dan Kecamatan yang
memahami pengelolaan
keuangan desa
% 0 20 40 60 74,91 85,09 100 100 BPMD
4 Program
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna
1.500.000.000 1.800.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 9.500.000.000 BPMD
TTG Dihasilkan TTG 0 30 60 90 120 150 180 180 BPMD
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
5.672.650.000 5.672.650.000 5.672.650.000 5.272.650.000 5.272.650.000 27.563.250.000
VIII-15
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
14 Urusan
Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana
2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348 16.605.115.215
Dinas Kesehatan 2.725.571.584 2.986.970.534 3.259.499.255 3.586.524.494 4.046.549.348 16.605.115.215 Dinkes
1 Program Keluarga
berencana
Persentase Peserta KB Aktif %
81 81,5 82
2.725.571.584 83 2.986.970.534 83 3.259.499.255 84 3.586.524.494 84 4.046.549.348 84 16.605.115.215 Dinkes
15 Urusan
Perhubungan
98.969.465.291 134.080.829.844 125.967.629.169 264.203.398.528 227.761.778.723 850.983.101.555
Dinas
Perhubungan
98.969.465.291 134.080.829.844 125.967.629.169 264.203.398.528 227.761.778.723 850.983.101.555
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Darat
2.217.729.921 2.473.683.696 2.910.841.696 3.306.802.989 3.859.901.696 14.768.959.998 Dishub
Persentase Penyediaan
Pelabuhan Penyeberangan
(roro) yang melayani Lintas
Penyeberangan antar
Kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
% 57.41 57.41 71.43 Sumber Dana APBN 71.43 Sumber Dana APBN 85.71 Sumber Dana APBN 92.86 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN Dishub
Persentase Penyediaan Kapal
Penyeberangan yang
melayani angkutan
penyeberangan antar
kabupaten / kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
% 77.78 77.78 77.78 Sumber Dana APBN 77.78 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN Dishub
Persentase pelayanan lintas
penyeberangan antar
kabupaten / kota yang
terlayani
% 46.15 46.15 53.85 Sumber Dana APBN 76.92 Sumber Dana APBN 76.92 Sumber Dana APBN 92.31 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN 100 Sumber Dana APBN Dishub
Jumlah sarana dan
prasarana perhubungan
dalam kondisi baik
Unit 6.196 7.087 8.479 12.037 13.820 16.197 18.431 4.100 Dishub
2 Program
Peningkatan
Sumber Daya
Manusia
Perhubungan
497.100.000 497.100.000 497.100.000 497.100.000 497.100.000 2.485.500.000
Peningkatan Kualitas SDM
yang memiliki Kompetensi
untuk menunjang kapasitas
(keterampilan dan keahlian)
Aparatur Perhubungan
Orang 0 0 7 14 21 28 35 35 Dishub
Jumlah SDM yang memiliki
kompetensi sebagai
perencana, pengawas
pelayanan angkutan serta
pengelola pelabuhan
Orang 4 6 8 10 12 14 16 16 Dishub
Jumlah awak angkutan yang
memiliki prestasi sebagai
awak teladan
Orang 125 125 175 200 225 250 275 275 Dishub
VIII-16
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
3 Program
Peningkatan dan
Pengamanan Lalu
Lintas
4.379.101.614 5.305.046.148 8.954.687.473 18.299.495.539 24.007.771.446 60.946.102.220 Dishub
Ketersediaan rambu-rambu
lalu lintas
Unit 1.540 2.239 2.658 2.958 3.208 3.608 3.908 3.908 Dishub
RPPJ-F Unit 50 56 66 78 89 97 105 105 Dishub
Rambu Peringatan Dengan
Kata-kata
Unit 0 50 75 80 85 90 100 100 Dishub
Deliniator Buah 2.500 2.889 3.300 3.500 3.750 4.100 4.850 4.850 Dishub
Guadrail Meter 4.750 5.332 6.582 6.932 7.532 8.032 8.332 8.332 Dishub
Pita Kejut Meter 0 1.218 2.210 2.650 3.270 4.500 5.357 5.357 Dishub
Paku Marka Buah 225 2.401 4.100 5.000 8.000 15.000 20.095 20.095 Dishub
zebra Cross Meter 0 162 300 420 650 780 1.091 1.091 Dishub
Rambu Cevron Unit 0 0 50 90 150 250 348 348 Dishub
Rambu Ganda Unit 0 0 15 25 72 100 165 165 Dishub
Cermin tikungan Unit 12 14 16 21 31 49 74 74 Dishub
Warning Light Unit 49 52 57 67 82 97 102 102 Dishub
Zoss Unit 6 8 10 15 25 33 40 40 Dishub
LPJU Unit 0 0 50 150 400 620 989 989 Dishub
Trafick Light Unit 0 0 1 2 3 4 6 6 Dishub
Halte Unit 0 0 2 4 5 6 7 7 Dishub
Persentase fasilitas LLAJ
dalam kondisi baik
% 32,15 50,85 56,50 45,27 49,47 56,65 59,55 59,55 Dishub
4 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Udara
Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Sumber Dana APBN Dishub
Persentase pelayanan
angkutan udara perintis rute
antar kabupaten/kota, antar
provinsi
% 80 80 80 80 80 90 100 100 Dishub
5 Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan Laut
80.461.100.000 83.595.000.000 100.795.000.000 220.930.000.000 183.027.005.581 668.808.105.581 Dishub
Persentase Penyediaan
Pelabuhan Laut yang
melayani angkutan Laut
antar Kabupaten/kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
% 58.82 58.82 64.71 73.53 82.35 91.18 100 100 Dishub
Persentase Penyediaan Kapal
Laut yang melayani
angkutan Laut antar
kabupaten / kota dalam
wilayah Provinsi Kepri
% 44.44 44.44 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub
Persentase Jaringan
Transportasi Laut antar
kabupaten / kota yang
terlayani
% 33.33 33.33 55.56 66.67 77.78 88.89 100 100 Dishub
6 Program
Penelitian dan
Pengembangan
Perhubungan
3.500.000.000 4.100.000.000 4.700.000.000 12.800.000.000 7.850.000.000 32.950.000.000 Dishub
Jumlah Dokumen Penelitian
bidang perhubungan
Dokumen 0 4 19 28 38 55 67 67 Dishub
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
7.914.433.756 38.110.000.000 8.110.000.000 8.370.000.000 8.520.000.000 71.024.433.756
VIII-17
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
16 Urusan
Komunikasi Dan
Informatika
25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229 29.363.142.229
Dinas Komunikasi
Dan Informatika
25.463.142.229 25.963.142.229 27.363.142.229 28.363.142.229 29.363.142.229 29.363.142.229
1 Program
penyelenggaraan
informasi dan
komunikasi publik
Nilai e- government Provinsi
Kepri
Skala nilai
1-4
1,5 1,5 1,7 4.450.000.000 2 4.550.000.000 2,1 4.550.000.000 2,3 4.650.000.000 2,5 4.950.000.000 2,5 23.150.000.000 Diskominfo
2 Program
penyelenggaraan
e-government
Nilai Keterbukaan informasi
provinsi kepri
Skala nilai
0-100
59,5 59,5 62 16.025.000.000 63,5 15.423.000.000 65 16.335.000.000 65 17.335.000.000 67,5 17.835.000.000 67,5 82.953.000.000 Diskominfo
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
4.776.142.229 5.840.142.229 6.228.142.229 6.228.142.229 6.366.142.229 29.438.711.145
3 Program
Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Persentase Pelayanan
administrasi perkantoran
yang baik
100 100 100 3.156.142.229 100 3.720.142.229 100 3.733.142.229 100 3.758.142.229 100 3.796.142.229 100 18.163.711.145 Diskominfo
4 Program
Peningkatan
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang
baik
100 120.000.000 100 120.000.000 100 145.000.000 100 120.000.000 100 120.000.000 100 625.000.000 Diskominfo
5 Program
Perencanaan
pembangunan
daerah
Perencanaan pembangunan
daerah yang terpadu dan
lebih tersinkronisasi
100 200.000.000 100 250.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 500.000.000 100 1.750.000.000 Diskominfo
6 Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
1.300.000.000 1.750.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 1.950.000.000 8.900.000.000 Diskominfo
17 Urusan Koperasi
Dan UMKM
24.610.641.319 27.071.705.451 29.778.875.996 32.756.763.596 36.032.439.955 150.250.426.316
Dinas Koperasi
Dan Usaha Kecil
Menengah
24.610.641.319 27.071.705.451 29.778.875.996 32.756.763.596 36.032.439.955 150.250.426.316
1 Program
peningkatan
kualitas
keelembagaan
koperasi
Persentase Koperasi Aktif % 48,6 49,3 4.400.000.000 50 4.840.000.000 50,60 5.324.000.000 50,80 5.856.400.000 51,20 6.442.040.000 51,2 26.862.440.000 Dinas Koperasi
dan UKM
Persentase Koperasi
Pelaksana RAT
% 25,1 26 26,5 27,5 28,2 29 29 Dinas Koperasi
dan UKMPersntase KSP/USP sehat % 7,6 15,3 23 30,6 38,3 45,9 45,9 Dinas Koperasi
dan UKMPersentase KSP/USP aktif % 51 51,8 52,6 53,4 54,1 54,9 54,9 Dinas Koperasi
dan UKM2 Program
peningkatan
akses terhadap
sumber daya
produktif
Jumlah KUKM yang
mendapat Akses Pemasaran,
Pembiayaan dan Teknologi
(nilai tambah)
Unit 120 160 5.819.000.627 200 6.400.900.690 240 7.040.990.759 280 7.745.089.835 320 8.519.598.818 1,320 35.525.580.728 Dinas Koperasi
dan UKM
3 Program
peningkatan daya
saing ukm dan
koperasi
Cakupan Koperasi dan UKM
yang terbina
% 17,8 18,5 7.991.500.000 19 8.790.650.000 20 9.669.715.000 21 10.636.686.500 21 11.700.355.150 21 48.788.906.650 Dinas Koperasi
dan UKM
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
6.400.140.692 7.040.154.761 7.744.170.237 8.518.587.261 9.370.445.987 39.073.498.938
VIII-18
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
18 Urusan
Penanaman Modal
9.328.177.303 18.328.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303 68.140.886.515
Badan
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Perijinan Terpadu
9.328.177.303 18.328.177.303 11.828.177.303 12.828.177.303 15.828.177.303 68.140.886.515
1 Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi
Investasi
Jumlah Nilai Realisasi
Investasi (PMA)
Rp Milyar 10.065 11.000 11.000 650.000.000 12.100 475.000.000 13.310 720.000.000 14.640 590.000.000 16.110 930.000.000 16.110 3.365.000.000 BPMPTSP
Jumlah Nilai Realisasi
Investasi (PMDN)
Rp Milyar 1.384 1.730 1.730 2.100 2.500 3.000 3.300 3.300 -
BPMPTSP
Jumlah Nilai Investasi PMA US$ Juta 25.378 27.916 25.885 26.403 26.931 27.469 28.018 28.018 - BPMPTSP
Jumlah Nilai Investasi PMDN Rp Milyar 12.550 13.805 12.801 13.057 13.318 13.584 13.856 13.856 -
BPMPTSP
2 Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Jumlah Informasi Peluang
Usaha Sektor/ Bidang Usaha
Unggulan
sektor/
bidang
usaha
84 85
86 2.550.000.000 87 3.100.000.000 88 3.300.000.000 89 4.200.000.000 90 5.250.000.000 100
18.400.000.000 BPMPTSP
Jumlah Promosi Penanaman
Modal
kali 5 33 4 4 5 5 5 -
BPMPTSP
3 Program
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan
2.310.000.000 2.595.000.000 3.030.000.000 3.400.000.000 3.860.000.000
15.195.000.000 BPMPTSP
Jumlah Izin dan Non Izin
yang dilayani PTSP
Izin 928 800 850 850 900 900 950 950 BPMPTSP
Persentase izin dan non
perizinan yang terlayani
tepat waktu oleh Pelayanan
terpadu satu pintu
% 80 85 90 90 95 95 100 100 BPMPTSP
Jumlah jenis Izin dan non
Izin yang diterbitkan
BPMPTSP
jenis 104 107 107 110 110 112 112 112 BPMPTSP
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat atas Pelayanan
Perijinan Satu Pintu (PTSP)
% 80 90 100 100 100 100 100 100 BPMPTSP
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
3.818.177.303 12.158.177.303 4.778.177.303 4.638.177.303 5.788.177.303 31.180.886.515
19 Urusan
Kepemudaan
Dan Olahraga
22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283 137.519.726.415
Dinas Pemuda
Dan Olahraga
22.303.945.283 25.303.945.283 26.303.945.283 30.303.945.283 33.303.945.283 137.519.726.415
1 Program
peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan
5.438.283.283 6.438.283.283 6.738.283.283 7.738.283.283 8.238.283.283
34.591.416.415 Dispora
Persentase Organisasi
Kepemudaan tingkat Provinsi
yang diberdayakan atau
dibina
% 55 60 61 62 63 64 65 65 Dispora
Jumlah Penghargaan
kepemudaan di tingkat
Nasional dan Internasional
buah 2 2 5 5 5 5 5 25 Dispora
VIII-19
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
peningkatan
Upaya
Penumbuhan
Kewirausahaan
Dan Kecakapan
Hidup Pemuda
850.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 1.400.000.000 1.450.000.000
5.900.000.000 Dispora
Jumlah pemuda yang dilatih
sehingga mandiri dan
berdaya saing
orang 50 60 60 60 60 60 60 300 Dispora
Jumlah pemuda pelopor
Provinsi
orang 80 80 80 80 80 80 80 400 Dispora
3 Program
pembinaan Dan
pemasyarakatan
Olah Raga
7.970.000.000 8.770.000.000 9.070.000.000 9.870.000.000 10.870.000.000
46.550.000.000 Dispora
Jumlah penghargaan atlet
pelajar olahraga tingkat
Nasional
buah 7 7 8 9 10 11 12 50 Dispora
Jumlah kejuaraan olahraga
tingkat Provinsi
event 3 3 3 3 3 3 3 15 Dispora
4 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Olah
raga
1.085.000.000 1.285.000.000 1.485.000.000 2.485.000.000 3.485.000.000
9.825.000.000 Dispora
Persentase lapangan
olahraga yang dibangun
terhadap kebutuhan
% Dispora
5 Program upaya
pencegahan
penyalahgunaan
narkoba
500.000.000 700.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.050.000.000
3.950.000.000 Dispora
Jumlah pemuda yang
difasilitasi dalam penyuluhan
anti narkoba
kasus 50 50 55 60 65 70 300 Dispora
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
6.460.662.000 7.010.662.000 7.210.662.000 7.810.662.000 8.210.662.000 36.703.310.000
20 Urusan Statistik 9.660.000.000 15.755.000.000 10.600.000.000 8.000.000.000 8.510.000.000 52.525.000.000
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
9.660.000.000 15.755.000.000 10.600.000.000 8.000.000.000 8.510.000.000 52.525.000.000
1 Program
Pengembangan
Data/Informasi
6.755.000.000 9.545.000.000 7.025.000.000 5.605.000.000 6.760.000.000 35.690.000.000 Bappeda
2 Program
Pengembangan
dan Penelitian
Pembangunan
2.905.000.000 6.210.000.000 3.575.000.000 2.395.000.000 1.750.000.000 16.835.000.000 Bappeda
VIII-20
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
21 Urusan Persandian 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 750.000.000
Biro Umum Setda 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 750.000.000
1 Program
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi
150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 750.000.000 Biro Umum
Jumlah jenis informasi di
tingkat Provinsi yang wajib
diamankan dengan
persandian sesuai peraturan
perundang-undangan
Angka NA 10 10 10 10 10 10 10 Biro umum
Sekretariat
Daerah
Jumlah konten informasi dari
setiap jenis informasi yang
wajib diamankan dengan
persandian
Angka NA 100 100 100 100 100 100 100 Biro umum
Sekretariat
Daerah
Jumlah
aset/fasilitas/instalasi kritis/
vital/penting di tingkat
Provinsi yang harus
diamankan
Angka NA NA 8 16 32 40 48 48 Biro umum
Sekretariat
Daerah
Jumlah rata-rata kegiatan
penting yang membutuhkan
dukungan pengamanan
informasi perbulan di tingkat
Provinsi
Angka NA NA 10 10 10 10 10 50 Biro umum
Sekretariat
Daerah
Jumlah Perangkat daerah di
tingkat Provinsi yang
menggunakan persandian
untuk mengamankan setiap
jenis informasi yang wajib
diamankan
Angka NA NA 4 10 18 28 39 39 Biro umum
Sekretariat
Daerah
Persentase ketersediaan
sarana prasarana santel
% 10 15 25 35 45 55 60 60 Biro umum
Sekretariat
DaerahPersentase ketersediaan
aparatur santel
% 10 10 20 30 40 50 60 60 Biro umum
Sekretariat
Daerah
22 Urusan
Kebudayaan
19.175.377.793 31.825.377.793 20.875.377.793 22.875.377.793 26.375.377.793 121.126.888.965
Dinas
Kebudayaan
19.175.377.793 31.825.377.793 20.875.377.793 22.875.377.793 26.375.377.793 121.126.888.965
1 Program
pengembangan
nilai budaya
3.105.000.000 3.320.251.860 2.070.000.000 5.870.000.000 5.260.000.000 19.625.251.860 Dinas
Kebudayaan
Persentase sekolah yang
memperoleh / naskah
sejarah lokal
% - - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 100,0 Dinas
Kebudayaan
Persentase bangunan
Pemerintah yang bercirikan
melayu
% - 3,8 7,6 11,4 15,2 19,0 22,8 22,8 Dinas
Kebudayaan
Persentase sekolah di
tk.Pendidikan dasar yang
aktif mengajarkan budaya
lokal
- 5,2 10,4 15,7 20,9 26,1 31,3 31,3 Dinas
Kebudayaan
VIII-21
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
pengelolaan
kekayaan budaya
5.830.000.000 ############ 8.950.000.000 4.660.000.000 5.900.000.000 41.220.000.000 Dinas
Kebudayaan
Persentase Cagar Budaya
yang lestari
% 19,4 19,4 20,1 20,9 21,6 22,3 23,0 23,0 Dinas
Kebudayaan Jumlah karya budaya
intangible yang ditetapkan
sebagai WBTB Indonesia
% 5,3 7,5 9,7 12,0 14,2 16,4 27,4 Dinas
Kebudayaan
Cakupan Peraturan daerah
bidang kebudayaan
% 20,0 - - 40,0 60,0 - 80,0 80,0 Dinas
Kebudayaan ketersediaan sarana dan
prasarana pelestarian
warisan budaya
Unit 100,0 - - 50,0 - 100,0 - 100,0 Dinas
Kebudayaan
Jumlah SDM yang
bersertifikasi bidang
kebudayaan Tingkat nasional
Orang 17,0 57,0 61,0 70,0 78,0 87,0 100,0 100,0 Dinas
Kebudayaan
3 Program
pengelolaan
keragaman
budaya
5.068.377.793 7.325.125.933 4.555.377.793 7.025.377.793 9.795.377.793 33.769.637.105 Dinas
Kebudayaan
Jumlah Promosi Budaya
Bertaraf Nasional dan
international
even 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Dinas
Kebudayaan
Presentase Penghargaan
bidang Kebudayaan tingkat
Regional dan Nasional
% 13,3 26,7 40,0 53,3 66,7 80,0 80,0 Dinas
Kebudayaan
Ketersediaan fasilitas
Penunjang kegiatan seni
budaya.
29,0 43,0 71,0 86,0 100,0 100,0 Dinas
Kebudayaan
Persetanse Sanggar seni
yang aktif mengajarkan
kesenian dan tradisional
lokal
% - 3,1 6,2 9,3 12,4 15,5 18,6 18,6 Dinas
Kebudayaan
Persentase Sanggar seni
yang bersertifikasi
% - 1,6 10,2 18,9 27,6 36,2 44,9 44,9 Dinas
Kebudayaan Presentase Pemberdayaan
Kelompok Seni dan Budaya
Lokal Yang Berprestasi di Tk.
Nasional
% - - 4,8 9,5 14,3 19,1 23,8 28,6 Dinas
Kebudayaan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
5.172.000.000 5.300.000.000 5.300.000.000 5.320.000.000 5.420.000.000 26.512.000.000
VIII-22
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
23 Urusan
Perpustakaan
23.820.315.179 23.820.315.179 23.920.315.179 24.720.315.179 24.720.315.179 121.001.575.895
Badan
Perpustakaan Dan
Arsip Daerah
23.820.315.179 23.820.315.179 23.920.315.179 24.720.315.179 24.720.315.179 121.001.575.895
1 Program
pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
11.850.000.000 11.850.000.000 11.850.000.000 11.850.000.000 11.850.000.000 59.250.000.000 BPAD
Jumlah pengunjung
perpustakaan daerah
provinsi
orang 72.911 76.000 77.000 79.000 80.000 82.000 84.000 478.000 BPAD
Jumlah koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan
daerah provinsi
buku 14.539 19.000 22.000 25.000 27.000 30.000 33.000 158.325 BPAD
Jumlah naskah kuno milik
Daerah provinsi yang
dilestarikan melalui
alihmedia dalam bentuk
multimedia
naskah 15 17 19 21 23 25 27 147 BPAD
2 Program
pembinaan dan
peningkatan
kapasitas
Pengelola
perpustakaan
1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 1.550.000.000 7.750.000.000 BPAD
Persentase pengelola
perpustakaan provinsi dan
kabupaten/kota yang
mendapatkan pendidikan
kepustakawanan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 BPAD
Jumlah pustakawan tingkat
terampil
orang 3 4 5 6 7 8 9 9 BPAD
Jumlah pustakawan tingkat
ahli
orang - 4 6 7 7 7 7 7 BPAD
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
10.420.315.179 10.420.315.179 10.520.315.179 11.320.315.179 11.320.315.179 54.001.575.895
24 Urusan Kearsipan 1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156 12.495.074.523
Badan
Perpustakaan Dan
Arsip Daerah
1.888.528.419 2.069.649.821 2.258.482.959 3.474.589.168 2.803.824.156 12.495.074.523
1 Program
Pengelolaan dan
Pengolahan Arsip
1.088.528.419 1.088.528.419 1.308.482.959 2.124.589.168 1.853.824.156 7.463.953.121 Badan arpus
Jumlah Dokumen Arsip
Daerah yang diselamatkan
dokumen 264 50 50 55 60 65 70 300 Badan arpus
Jumlah dokumen/arsip
daerah yang telah diduplikat
dalam bentuk informatika
dokumen - 150 150 150 160 165 175 175 Badan arpus
Jumlah perusahaan swasta,
organisasi kemasyarakatan
dan organisasi politik dan
tokoh masyarakat tingkat
Daerah provinsi yang
terlayani pelayanan arsip
statis untuk dikelola Badan
Arpus
unit - 5 5 5 6 6 7 7 Badan arpus
VIII-23
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
pembinaan dan
peningkatan
kapasitas
Pengelola
Kearsipan
800.000.000 981.121.402 950.000.000 1.350.000.000 950.000.000 5.031.121.402 Badan arpus
Persentase perangkat daerah
provinsi dan BUMD provinsi
yang melakukan pengelolaan
arsip secara baku
% 5 5 5 5 5 5 5 30 Badan arpus
25 Urusan Kelautan
Dan Perikanan
69.943.256.856 76.301.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221 425.768.266.552
Dinas Kelautan
Dan Perikanan
69.943.256.856 76.301.242.086 83.644.838.023 92.036.916.366 103.842.013.221 425.768.266.552
31.227.756.856 38.248.110.000 44.472.720.000 51.171.416.366 74.366.513.221 239.486.516.443 DKP
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
Ton 375.412 376.164 376.918 377.673 378.430 379.188 379.948 379.948 DKP
Persentase kapal perikanan
bermotor
% 51,85 51,94 52,03 52,12 52,20 52,29 52,38 52,38 DKP
Pelabuhan perikanan yg
beroperasi &memenuhi
persyaratan pelabuhan
perikanan
Unit 4 4 4 5 5 6 6 6 DKP
2 Program
pengembangan
dan pengelolaan
Perikanan
Budidaya
Jumlah produksi perikanan
budidaya
Ton 33.515,48 33.582,65 33.649,95 9.500.000.000 33.717 8.837.632.086 33.785 8.500.000.000 33.853 8.000.000.000 33.921 8.460.000.000 33.921 43.297.632.086 DKP
11.900.000.000 11.900.000.000 13.356.618.023 15.250.000.000 3.400.000.000 55.806.618.023 DKP
Jumlah produk olahan Hasil
perikanan (Ton)
Ton 1,318.30 1.318,30 1.320,94 1.324 1.326 1.329 1.332 1.332 DKP
Konsumsi ikan per kapita
(kg/kapita)
Kg/Kapita/
Tahun
55.24 55,24 55,3 55,35 55,41 55,46 55,52 55,57 DKP
4 Program
Pengelolaan
Sumber Daya
Kelautan Pesisir
dan Pulau-Pulau
Kecil
Jumlah Kawasan konservasi
perairan yang dikelola secara
berkelanjutan
Level 3 :
Kawasan
Konservas
i dikelola
Minimum
1 3 4 2.600.000.000 5 2.600.000.000 5 2.600.000.000 5 2.900.000.000 5 2.900.000.000 5 13.600.000.000 DKP
5 Program
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Persentase penurunan kasus
IUU Fishing
% 0 0 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 1.700.000.000 10 8.500.000.000 DKP
6 Program
Pengendalian
Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan
Volume Ekspor Hasil
Perikanan
Ton 38.882,41 38.960,17 39.038,09 1.300.000.000 39.116 1.300.000.000 39.194 1.300.000.000 39.273 1.300.000.000 39.351 1.300.000.000 39.351 6.500.000.000 DKP
7 Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelautan dan
Perikanan
Jumlah KUB, Poklahsar,
Pokdakan yang terlatih,
tersuluh dan terbentuk
badan hukum
Kelompok 105 146 169 3.950.000.000 191 3.950.000.000 213 3.950.000.000 242 3.950.000.000 275 3.950.000.000 275 19.750.000.000 DKP
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
7.765.500.000 7.765.500.000 7.765.500.000 7.765.500.000 7.765.500.000 38.827.500.000
3 Program Program
Penguatan Daya
Saing Hasil
Perikanan
1 Program :
Pengembangan
dan Pengelolaan
Perikanan
Tangkap
VIII-24
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
26 Urusan Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096 141.586.080.314
Dinas Pariwisata 25.461.023.825 26.461.023.825 26.761.023.825 29.556.006.743 33.347.002.096 141.586.080.314
1 Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Rata – rata lama tinggal
wisatawan di Kepulauan Riau
hari 1.84 2 2.05 5.900.000.000 2.1 6.510.000.000 2.15 5.338.000.000 2.2 6.490.000.000 2.3 6.600.000.000 2.3 30.838.000.000 Dinas Pariwisata
2 Program
Pengembangan
Kelembagaan
Pariwisata
Rata-rata Tingkat Hunian
Hotel di Kepulauan Riau
Persen 49.15 50 51 2.800.000.000 52 3.090.000.000 53 3.500.000.000 54 3.040.000.000 55.5 4.170.000.000 55.5 16.600.000.000 Dinas Pariwisata
3 Program
Pengembangan
Industri
Pariwisata
Kontribusi Sektor Pariwisata
terhadap PDRB
persen 2.16 2.34 2.35 3.200.000.000 2.4 2.314.000.000 2.45 2.062.000.000 2.5 2.240.000.000 2.55 3.440.000.000 2.55 13.256.000.000 Dinas Pariwisata
4 Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
8.650.000.000 9.020.000.000 9.890.000.000 11.445.000.000 12.390.000.000 51.395.000.000 Dinas Pariwisata
Jumlah Kunjungan
Wisatawan Mancanegara ke
Kepulauan Riau
Juta orang 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 Dinas Pariwisata
Jumlah Kunjungan
Wisatawan Nusantara di
Kepulauan Riau
Juta orang 1.48 1.51 1.54 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 Dinas Pariwisata
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
4.911.023.825 5.527.023.825 5.971.023.825 6.341.006.743 6.747.002.096 29.497.080.314
27 Urusan Pertanian 19.158.894.984 23.158.894.984 24.208.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776 120.181.947.949
Dinas Pertanian,
Kehutanan Dan
Peternakan
19.158.894.984 23.158.894.984 24.208.894.984 25.210.802.221 28.444.460.776 120.181.947.949
1 Program
peningkatan
kesejahteraan
Petani
5.200.000.000 6.000.000.000 6.350.000.000 7.325.000.000 6.800.000.000 31.675.000.000 Dintanhutnak
Nilai tukar petani (NTP) % 100,48 100,5 100,53 100,55 100,6 100,65 100,7 100,7 Dintanhutnak
Jumlah Luasan
Pengembangan Indukan
Tanaman Hortikultura
Ha 0 2 1 1 1 1 1 5 Dintanhutnak
Jumlah Luasan
Pengembangan Indukan
Tanaman Perkebunan
Ha 0 0 1 1 1 1 1 5 Dintanhutnak
Luas Jumlah Pengembangan
Tegakan Induk Tanaman
Hutan
Ha 1,8 1 1 1 1 1 1 5 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Bibit
Tanaman Hutan, Hortikultura
dan Perkebunan
Bibit 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 Dintanhutnak
Jumlah petani penangkar
benih tanaman perkebunan
dan hortikultura
penangkar 0 0 0 2 3 3 4 12 Dintanhutnak
2 Program
Peningkatan
produksi
Pertanian/Perkeb
unan
3.800.000.000 3.277.574.984 5.860.000.000 6.510.000.000 8.409.900.000 27.857.474.984 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Padi (ton) ton 1.404 1.410 1.425 1.450 1.571 1.625 1.801 1.801 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Jagung
(ton)
ton 682 672 661 652 641 628 615 615 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Kedelai
(ton)
ton 17 18 19 25 27 30 34 34 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Ubi Kayu
(ton)
ton 9.363 9.379 9.391 9.408 9.421 9.436 9.455 9.455 Dintanhutnak
VIII-25
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
Jumlah Produksi Sawi (Ton) ton 4785 5.011 5.763 6.627 7.621 8.230 8.806 8.806 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Durian ton - 5.380 5.702 5.801 5.898 6.002 6.081 6.081 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Bawang
Merah (ton)
ton 0 0 6 7 8 11 13 13 Dintanhutnak
Jumlah Produksi cabe besar
(ton)
ton 1400 1.600 1.677 1.928 2.217 2.218 2.219 2.219 Dintanhutnak
Jumlah produksi Karet (Ton) ton 21.694 14.304 14.321 14.427 14.509 14.669 14.900 14.900 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Kelapa
(Ton)
ton 12.369 12.375 12.436 12.498 12.551 12.613 12.676 12.676 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Cengkeh
(ton)
ton 3.290 3.296 3.302 3.308 3.314 3.320 3.320 3.326 Dintanhutnak
Jumlah Produksi Lada (ton) ton 38 47 49 55 68 79 77 77 Dintanhutnak
Perluasan/peremajaan
tanaman karet
ha 580 60 150 150 150 150 150 750 Dintanhutnak
Perluasan/peremajaan
tanaman cengkeh
ha 0 0 20 20 20 20 20 100 Dintanhutnak
Perluasan/peremajaan
tanaman lada
ha 0 0 30 30 30 30 30 150 Dintanhutnak
Perluasan/peremajaan
tanaman kakao
ha 0 0 30 30 30 30 30 150 Dintanhutnak
3 Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
1.750.000.000 1.750.000.000 2.300.000.000 2.450.000.000 2.800.000.000 11.050.000.000 Dintanhutnak
Jumlah monitoring dan
surveilans Ruminansia
Persen 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Dintanhutnak
Jumlah monitoring dan
surveilans unggas
Persen 10 10 10 10 10 10 10 Dintanhutnak
Jumlah pengawasan
kesehatan hewan ekspor
ekor 300.000 306.000 312.120 318.362 324.730 331.224 331,224 Dintanhutnak
Jumlah unit usaha yang
dilakukan monitoring /
surveilans dan sertifikasi
Unit ≥25 ≥31 ≥37 ≥43 ≥49 ≥55 ≥55 Dintanhutnak
Jumlah pemeriksaan /
pengobatan/pengujian
terhadap penyakit hewan
dan produk pangan asal
hewan
Ekor/juml
ah uji
≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 ≥2500 Dintanhutnak
Jumlah pengawasan
pemotongan hewan
ruminansia besar/kecil.
Ekor ≥750 ≥800 ≥850 ≥900 ≥950 ≥1000 ≥1000 Dintanhutnak
Jumlah pengawasan
pemotongan unggas
Ekor ≥150.000 ≥200.000 ≥250.000 ≥300.000 ≥350.000 ≥400.000 ≥400.000 Dintanhutnak
Pelayanan Rekomendasi
pemasukan/pengeluaran
ternak, hewan kesayangan
dan produk hasil peternakan
Eksemplar ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300 Dintanhutnak
4 Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
1.000.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 2.009.560.776 6.209.560.776 Dintanhutnak
Populasi Ternak Sapi ekor 18.498 18.734 18.974 19.217 19.463 19.712 19.712 Dintanhutnak
Populasi Ternak Kambing ekor 21.510 21.801 22.095 22.393 22.696 23.002 23.002 Dintanhutnak
Populasi Ternak Unggas ekor 7.000.000 7.500.000 8.000.000 8.500.000 9.000.000 9.500.000 10.000.000 10.000.000 Dintanhutnak
Peningkatan jumlah populasi
ternak unggas
Persen 9,68 9,75 9,82 9,89 10,00 10,05 10,05 Dintanhutnak
Populasi Ternak Babi ekor 323.000 325.000 330.000 335.000 340.000 345.000 350.000 350.000 Dintanhutnak
Ketersediaan Lokal Daging
Sapi
Ton 3,321 4,141 5,165 6,441 8,033 10,017 10,017 Dintanhutnak
Ketersediaan Lokal Telur Ton 25,482 27,824 30,381 33,173 36,222 39,551 39,551 Dintanhutnak
Ketersediaan Lokal Daging
Unggas
Ton 10.080,0 11.066 12.150 13.339,0 14.645 16.079 16.079,0 Dintanhutnak
VIII-26
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
5 Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/Peterna
kan
1.600.000.000 801.000.000 1.404.094.984 1.751.002.221 1.900.000.000 7.456.097.205 Dintanhutnak
Jumlah usaha Pengolahan
Produk hasil peternakan
unit 18 20 22 24 26 28 28 Dintanhutnak
Jumlah Peternak yang
memanfaatkan Biogas
KK 80 100 120 140 160 180 180 Dintanhutnak
Jumlah kelompok tani
menerapkan teknologi
pertanian/perkebunan
Kelompok
Tani
4 4 6 6 6 7 7 7 Distanhutnak
Jumlah Unit Pengolahan
Pupuk Ternak
unit 8 10 12 14 16 18 18 Dintanhutnak
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
5.808.894.984 10.530.320.000 7.094.800.000 5.974.800.000 6.525.000.000 35.933.814.984
28 Urusan
Kehutanan
2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348 13.866.389.999
Dinas Pertanian,
Kehutanan Dan
Peternakan
2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348 13.866.389.999
1 Program
Pengembangan,
Pemanfaatan,
Rehabilitasi dan
Pengamanan
Kawasan Hutan
2.276.035.912 2.494.321.647 2.721.901.492 2.994.989.600 3.379.141.348 13.866.389.999 Distanhutnak
Beroperasinya Wilayah KPH
(KPHL dan KPHP) di Provinsi
Kepulauan Riau
KPH 1 1 1 1 1 0 4 Distanhutnak
Jumlah Kelompok Tani
Gaharu Produktif
Kelompok
Tani
Gaharu
2 2 2 2 1 1 8 Distanhutnak
Persentase Pemegang izin
usaha industri primer yang
memiliki sertifikat Sistem
Verifikasi Legalitas Kayu
% 4 19 34 49 64 170 Distanhutnak
Jumlah Izin Pemanfaatan
Kawasan Hutan yang
diterbitkan (HKM, HTR, dll)
Izin 0 1 1 1 1 1 5 Distanhutnak
Jumlah IUPJL di dalam
Kawasan Hutan yang
diterbitkan
izin 1 1 1 1 1 0 4 Distanhutnak
Jumlah pengurangan lahan
kritis pada DAS Prioritas
Ha 200 600 1 1,5 2,3 2,5 3 10,3 Distanhutnak
Jumlah DAS yang melakukan
pembangunan civil teknis
Unit/buah 200 500 2 2,65 3 4 5 16,65 Distanhutnak
29 Urusan Energi
Dan Sumberdaya
Mineral
19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 63.750.000.000
Dinas
Pertambangan
Dan Energi
19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 19.750.000.000 63.750.000.000
1 Program
Penelitian,
Mitigasi dan
Pelayanan
Geologi
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.500.000.000 Distamben
Rasio Ketersediaan Air
Tanah
Kab /Kota - - 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 5 Kab/Kota Distamben
VIII-27
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
Pengelolaan
Pertambangan
Mineral dan
Batubara
1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 8.750.000.000 Distamben
Tersedianya data WIUP
Mineral Logam
% - Kab.
Karimun
(100%)
Kab.
Bintan dan
Kota
Tanjungpin
ang
(100%)
Kab. Lingga
(100%)
Kota Batam
(100%)
Kab. Natuna
(100%)
Kab.
Kep.Anamba
s (100%)
7 kab/kota
(100%)
Distamben
Pelayanan perizinan IUP
Mineral Logam, Bukan
Logam dan Batuan
Izin - 20 30 30 30 20 20 150 Distamben
Kontribusi Sektor
Pertambangan terhadap
PDRB
% 15,3 15 15 15,2 15,2 15,4 15,7 15,7 Distamben
Berkurangnya Jumlah
Penambangan Tanpa Izin
(PETI)
Jumlah - - 4 4 3 3 3 17 Distamben
3 Program
Pengelolaan dan
Penyediaan Migas
300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 1.500.000.000 Distamben
Kontribusi Sektor Migas
terhadap PDRB
% 13 13,2 13,4 13,5 13,5 13,7 13,7 13,7 Distamben
4 Program
Pengelolaan
Ketenagalistrikan
7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000 36.000.000.000 Distamben
Rasio Elektrifikasi % 83,72 85 86 87 88 89 90 90 Distamben
Rasio Daya listrik % 65,55 81 82 83 84 85 86 86 Distamben
5 Program
Pengelolaan
Energi Baru,
Terbarukan dan
Konversi Energi
3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 15.000.000.000 Distamben
Jumlah Pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan
unit - - 1 1 1 1 1 5 Distamben
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 35.000.000.000
30 Urusan
Perdagangan
17.636.433.731 18.947.205.512 20.429.563.776 21.918.301.185 23.970.485.566 102.901.989.770
Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan
17.636.433.731 18.947.205.512 20.429.563.776 21.918.301.185 23.970.485.566 102.901.989.770
1 Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
2.550.000.000 2.750.000.000 6.600.000.000 8.050.000.000 7.750.000.000 27.700.000.000 Disperindag
Cakupan pasar yang
dilakukan Pemantauan
harga, informasi
ketersediaan stok barang
kebutuhan pokok dan barang
penting di tingkat pasar
provinsi
% 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00 100,00 Disperindag
Jumlah pasar pusat distribusi
regional dan pusat distribusi
provinsi
Unit 70 74,00 75,00 78,00 83,00 88,00 88,00 Disperindag
VIII-28
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
7.383.737.163 6.627.553.986 4.115.814.147 4.421.689.496 5.958.658.163 28.507.452.955 Disperindag
Persentase Barang Beredar
diawasi sesuai ketentuan
% 60 63 66 69 72 75 75 Disperindag
Persentase pelayanan
perlindungan konsumen
terhadap pengaduan yang
masuk dan kasus pengaduan
yang diselesaikan
% 46 49 52 55 58 60 60 Disperindag
Presentase komoditas yang
mendapat pelayanan
pengujian mutu barang dan
kalibrasi
% 0% 40% 60% 80% 100% 100% 100% Disperindag
3 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
950.000.000 2.550.000.000 2.300.000.000 1.850.000.000 2.450.000.000 10.100.000.000 Disperindag
Nilai ekspor produk-produk
berbahan baku lokal asal
Kepri
US $ 1.185.671.5
53,44
1.258.942.
193
1.332.212.83
2,55
1.405.483.47
2,11
1.478.754.11
1,67
1.55.202.47
51,22
1.55.202.47
51,22
- Disperindag
Nilai ekspor Non Migas
Provinsi Kepulauan Riau
Ribu US $ 9.090.850,9
5
9.999.936,
05
11.299.927,7
4
12.881.917.6
2
14.749.795,6
7
16.962.265.
03
16.962.265.
03
Disperindag
Jumlah ekspor berdasarkan
penerbitan SKA
SKA 7.962 8.985 9.765 11.028 11.488 12.165 12.165 Disperindag
Jenis-jenis produk ekspor
asal Kepulauan Riau yang
dapat diterima di pasar
internasional (jenis)
Jenis 22 23 23 23 24 25 25 Disperindag
Persentase UDKM yang telah
mengikuti pameran promosi
produk
% 0,5 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,75 Disperindag
Kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB
% 8,11% 8.19% 8.27% 8.35% 8.44% 8.52% 8.52% Disperindag
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
6.752.696.568 7.019.651.526 7.413.749.629 7.596.611.689 7.811.827.403 36.594.536.815
31 Urusan
Perindustrian
9.690.000.000 11.000.000.000 12.250.000.000 14.040.000.000 16.600.000.000 63.580.000.000
Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan
9.690.000.000 11.000.000.000 12.250.000.000 14.040.000.000 16.600.000.000 63.580.000.000
1 Program
Pengembangan
sentra-sentra
industri potensial
Jumlah Sentra Industri
dilengkapi Infrastruktur
penunjang
Sentra 4 6 2.100.000.000 8 3.000.000.000 10 2.300.000.000 12 3.850.000.000 14 6.050.000.000 14 17.300.000.000 Disperindag
2 Program
Penataan Struktur
Industri
Jumlah rencana
pembangunan industri
provinsi.
dokumen 2 3 2.290.000.000 4 1.400.000.000 5 1.600.000.000 5 2.090.000.000 5 2.000.000.000 5 9.380.000.000 Disperindag
Jumlah kawasan industri kawasan 37 39 39 39 39 39 39 Disperindag
Jumlah Kelompok Klaster
Industri
Klaster 2 1 1 1 1 6 Disperindag
VIII-29
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
3 Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
4.450.000.000 5.850.000.000 7.500.000.000 7.050.000.000 6.750.000.000 31.600.000.000 Disperindag
Jumlah industri kecil unit 1.632,00 1.632,00 1.723,00 1.809 1.900 1.995 2.100 2.100 Disperindag
Jumlah industri menengah
dan besar
unit 394,00 394 413 429 450 472 495 495 Disperindag
Jumlah industri berbahan
baku lokal
unit 1.251,00 1.251 1.276 1.301 1.327 1.353 1.380 1.380 Disperindag
Cakupan pelaku IKM yang
mengikuti promo produk
% 1.251,00 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 Disperindag
Cakupan IKM yang dibina
provinsi
% 0,07 11,60 11,60 11,60 12,10 12,28 12,38 12,38 Disperindag
4 Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Penggunaan
IPTEK dalam
Sistem Produksi
Jumlah produk industri yang
memenuhi Standar
% 28,65% 28.65 28.70% 850.000.000 28.55% 750.000.000 28.94% 850.000.000 29.06% 1.050.000.000 29.09% 1.800.000.000 29.09% 5.300.000.000 Disperindag
32 Urusan Transmigrasi 126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.231.392 769.860.404
Dinas Tenaga
Kerja Dan
Transmigrasi
126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.231.392 769.860.404
1 Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi
126.447.327 138.574.397 151.217.810 166.389.478 187.231.392 769.860.404 Disnakertrans
Jumlah warga (KK) yang
sesuai dengan sesuai
dengan rencana penempatan
3920 3920 3920 3920 3920 3920 Disnakertrans
Memerlukan peran serta
masyarakat dalam
pembangunan transmigrasi
di daerah tertinggal,
perbatasan/pulau terluar.
Kawasan 3 3 3 3 3 Disnakertrans
Penunjang
Urusan
Pemerintahan33 Perencanaan
Pembangunan
45.641.520.000 39.762.520.000 38.596.520.000 37.532.520.000 41.298.520.000 154.479.600.000
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
45.641.520.000 39.762.520.000 38.596.520.000 37.532.520.000 41.298.520.000 154.479.600.000
1 Program
perencanaan
Pembangunan
Daerah
10.379.000.000 - 9.145.000.000 - 9.660.000.000 - 8.661.000.000 - 10.507.000.000
- -
Keselarasan Program RKPD
dengan RPJMD
% 84 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
Keselarasan Kegiatan APBD
dengan RKPD
% 91 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
Keselarasan Renja perangkat
daerah dengan Renstra
perangkat daerah
% 71 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
Persentase capaian target
kinerja RPJMD
% 74,02 75 76 77 78 79 80 80 Bappeda
Persentase usulan
masyarakat dalam
Musrenbang yang
diakomodir
% 30 30 30 30 30 30 30 30 Bappeda
Persentase ketersediaan
dokumen hasil evaluasi,
pengendalian dan
Pengawasan perencanaan
daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
VIII-30
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
perencanaan
Perekonomian
1.035.000.000 - 1.635.000.000 - 285.000.000 - 350.000.000 - 385.000.000 3.690.000.000 Bappeda
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
ekonomi sesuai amanat
pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
3 Program
Perencanaan
sosial budaya
12.550.000.000 - 6.650.000.000 - 6.675.000.000 - 7.650.000.000 - 6.120.000.000 39.645.000.000 Bappeda
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan sosial
budaya sesuai amanat
pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
4 Program
Perencanaan
sarana, prasarana
wilayah dan
Lingkungan Hidup
3.665.000.000 - 2.530.000.000 - 2.550.000.000 - 2.415.000.000 - 3.295.000.000 14.455.000.000 Bappeda
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
Sarana, Prasarana Wilayah
dan Lingkungan Hidup
sesuai amanat pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
5 Program
Perencanaan
Pemerintahan
2.155.000.000 - 1.500.000.000 - 1.950.000.000 - 1.405.000.000 - 2.450.000.000 9.460.000.000 Bappeda
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
pemerintahan sesuai amanat
pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
6 Program
Kerjasama
Pembangunan
925.000.000 - 2.600.000.000 - 2.230.000.000 - 1.705.000.000 - 1.875.000.000 9.335.000.000 Bappeda
Persentase kerjasama yang
diimplementasikan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
Persentase Kerjasama
Penelitian dan
Pengembangan yang
diimplementasikan
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
7.466.260.000 7.851.260.000 7.623.260.000 7.673.260.000 8.333.260.000 38.947.300.000 Bappeda
34 Keuangan Daerah 68.909.875.742 73.198.835.840 77.852.813.075 86.314.548.837 93.202.251.296 399.478.324.790
a Dinas Pendapatan
Daerah
37.181.995.742 37.636.055.840 42.237.383.075 42.355.468.837 43.240.771.296 202.651.674.790
1 Program
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Pendapatan
Daerah
4.745.000.000 4.645.000.000 5.345.000.000 5.345.000.000 5.345.000.000 25.425.000.000 Dispenda
Pendapatan Asli Daerah Trilyun
Rupiah
951,57 1.109 1.129 1.236 1.364 1.491 1.648 6.868 Dispenda
Realisasi pendapatan asli
daerah terhadap total
pendapatan daerah
% 25,25 27,50 28,50 29,00 29,50 30,00 31,50 31,50 - Dispenda
VIII-31
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
Peningkatann
Koordinasi
Pengelolaan Dana
Perimbangan
Pusat dan Daerah
Realisasi penerimaan dana
perimbangan dibandingkan
target tahun berjalan
% 100 100 100 525.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 525.000.000 100 2.625.000.000 Dispenda
3 Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Ketersediaan sistem aplikasi
Teknologi Informasi samsat
yang modern dan
terintegrasi
Jmlh Kntr
samsat
9 9 9 1.800.000.000 9 2.000.000.000 9 2.389.578.973 9 4.100.000.000 9 4.400.000.000 9 14.689.578.973 Dispenda
4 Program
Peningkatan
Pelayanan dan
Informasi Publik
1.800.000.000 2.200.000.000 2.300.000.000 1.800.000.000 1.900.000.000 10.000.000.000 Dispenda
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan SAMSAT
kategori Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Dispenda
Penyebaran informasi Pajak
Daerah dan Layanan Samsat
kepri
Kab/Kota - 5 7 7 7 7 7 7 Dispenda
5 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan dan
Pelaporan hasil
Pengawasan
850.000.000 1.150.000.000 1.750.000.000 1.900.000.000 1.900.000.000 7.550.000.000 Dispenda
Prosentase pengawasan dan
pengendalian teknis
administrasi dan operasional
pemungutan pajak daerah
% 100 100 100 100 100 100 100 100 Dispenda
Ketersediaan dokumen
pembukuan dan pelaporan
penerimaan pendapatan
daerah
dokumen 1 1 1 1 1 1 1 5 Dispenda
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
27.461.995.742 27.116.055.840 29.927.804.102 28.685.468.837 29.170.771.296 142.362.095.817 Dispenda
6 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Ketersediaan kebutuhan
operasional kantor KPPD dan
UPT
Jmlh
KPPD/UPT
9 20.171.174.800 9 20.535.055.840 9 21.348.004.102 9 22.060.928.837 9 23.064.404.296 45 107.179.567.875 Dispenda
7 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Ketersediaan sarana dan
prasarana samsat
Jmlh
KPPD/UPT
9 5.895.820.942 9 5.316.000.000 9 7.234.800.000 9 5.059.540.000 9 4.761.367.000 45 28.267.527.942 Dispenda
8 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
kompetensi dan
profesionalitas pegawai
675.000.000 925.000.000 925.000.000 925.000.000 925.000.000 4.375.000.000 Dispenda
9 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Ketersediaan laporan
kinerja, keuangan dan aset
set
dokumen
6 420.000.000 6 340.000.000 6 420.000.000 6 340.000.000 6 420.000.000 30 1.940.000.000 Dispenda
10 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Ketersediaan kebutuhan
pakaian petugas samsat
Paket 1 300.000.000 1 300.000.000 2 600.000.000 Dispenda
VIII-32
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
b Badan Pengelola
Keuangan Dan
Kekayaan Daerah
31.727.880.000 35.562.780.000 35.615.430.000 43.959.080.000 49.961.480.000 196.826.650.000
1 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Opini BPK atas LKPD Provinsi
Kepulauan Riau
Opini WTP WTP WTP 10.875.000.000 WTP 13.590.000.000 WTP 13.730.000.000 WTP 17.950.000.000 WTP 22.000.000.000 WTP 78.145.000.000 BPKKD
2 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Penatausahaan
Aset Daerah
7.390.000.000 7.747.000.000 5.900.000.000 8.150.000.000 7.920.000.000 37.107.000.000 BPKKD
Persentase persil aset tanah
yang bersertifikat
% 4,43 48,78 55,21 61,64 68,07 68,07 80,93 80,93 BPKKD
Persentase persil aset tanah
yang dilakukan pengamanan
(pemagaran)
% 19,51 26,83 36,59 41,46 63,41 80,49 100 100 BPKKD
3 Program
pembinaan dan
fasilitasi
pengelolaan
keuangan
kabupaten/kota
Persentase kabupaten/kota
yang tepat Waktu Dalam
penetapan perda APBD
% 85,71 42,86 57,14 2.805.000.000 57,14 2.950.000.000 71,43 2.925.000.000 87,71 5.125.000.000 100 5.125.000.000 100 18.930.000.000 BPKKD
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
10.657.880.000 11.275.780.000 13.060.430.000 12.734.080.000 14.916.480.000 62.644.650.000 BPKKD
35 Badan
Kepegawaian,
Pendidikan Dan
Pelatihan
23.103.109.685 23.703.109.685 23.993.435.163 25.393.435.163 26.713.312.117 122.906.401.813
1 Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
7.078.900.000 6.729.000.000 7.495.000.000 7.025.000.000 7.905.000.000 36.232.900.000 BKPP
Persentase Pejabat yang
memenuhi syarat Jabatan
Pimpinan Tinggi
% 78,85 80,77 100 100 100 100 100 100 BKPP
Persentase Penanganan
Kasus Indisipliner Pegawai
% 100 100 100 100 100 100 100 100 BKPP
Persentase ASN yang
Memiliki Nilai Prestasi Kerja
di atas Baik
% 62 70 75 80 85 90 95 95 BKPP
2 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
9.980.000.000 11.850.000.000 11.170.000.000 13.025.000.000 13.440.000.000 59.465.000.000 BKPP
Persentase ASN Mengikuti
Diklat Sesuai Analisa
Kebutuhan Diklat (AKD) Min
3 Hari
% 5,3 8,5 14,07 19,64 25,21 30,78 36,35 36,35 BKPP
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
6.044.209.685 5.124.109.685 5.328.435.163 5.343.435.163 5.368.312.117 27.208.501.813 BKPP
VIII-33
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
36 Sekretariat DPRD 96.737.115.235 106.014.795.018 115.687.497.240 120.687.497.240 143.621.805.026 582.748.709.759
1 Program
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
42.005.859.717 45.004.859.717 47.005.859.717 50.005.859.717 61.805.859.717 245.828.298.585 Sekretariat DPRD
Persentase pelayanan humas
dan keprotokolan DPRD
sesuai SOP
% 85 87 90 92 94 96 98 98 Sekretariat DPRD
Persentase pelayanan
administrasi keuangan DPRD
sesuai SOP
% 85 87 90 92 94 96 98 98 Sekretariat DPRD
Indeks kepuasan DPRD
terhadap pelayanan
Sekretariat DPRD.
Skor - 60 62 64 66 68 70 70 Sekretariat DPRD
2 Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
10.285.749.700 13.013.429.483 16.163.429.483 17.000.429.483 23.097.737.269 79.560.775.418 Sekretariat DPRD
Persentase pelayanan
pelaksanaan sidang dan
risalah DPRD sesuai SOP
% 85 87 90 92 94 96 98 98 Sekretariat DPRD
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
44.445.505.818 47.996.505.818 52.518.208.040 53.681.208.040 58.718.208.040 257.359.635.756 Sekretariat DPRD
37 Sekretariat
Daerah
288.151.282.112 309.388.372.155 328.908.946.399 344.906.231.514 377.413.264.861 1.650.443.497.041
Biro Administrasi
Pemerintahan
8.371.400.000 8.957.398.000 9.673.989.840 10.447.909.027 11.492.699.930 48.943.396.797
1 Program
Peyelenggaraan
Pemerintahan
Umum Daerah
Peringkat LPPD Provinsi Peringkat 15 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar 10 besar Biro administrasi
pemerintahan
umum
2 Program
Pengembangan
Wilayah
Perbatasan
Persentase Fasilitasi
Penyelesaian Batas Darat
Kab/Kota
Persen 75 80 85 90 95 100 100 100 Biro administrasi
pemerintahan
umum
Biro Hukum 4.397.500.000 4.805.530.000 5.170.000.000 5.668.371.792 5.675.000.000 25.716.401.792
1 Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase produk hukum
yang dapat mengakomodir
kebutuhan masyarakat dan
pengembangan daerah
Persen 50 55 65 495.000.000 75 663.030.000 85 945.000.000 95 650.000.000 100 660.000.000 100 3.413.030.000 Biro Hukum
2 Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Produk Hukum
Jumlah Rekomendasi Hasil
pengkajian Evaluasi Produk
Hukum Kab/Kota
Dok 16 49 49 - 49 - 49 - 49 223.371.792 49 375.000.000 294 598.371.792 Biro Hukum
3 Program
Pembinaan
Hukum
Jumlah Ranperda yang
diusulkan Perangkat Daerah
Dok 21 15 15 1.270.000.000 15 1.370.000.000 15 1.405.000.000 15 1.975.000.000 15 2.100.000.000 90 8.120.000.000 Biro Hukum
4 Program Fasilitasi
Bantuan dan
Layanan Hukum
Jumlah kasus hukum yang
diselesaikan
Kasus 2 5 5 700.000.000 5 750.000.000 5 750.000.000 5 875.000.000 5 870.000.000 30 3.945.000.000 Biro Hukum
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1.932.500.000 2.022.500.000 2.070.000.000 1.945.000.000 1.670.000.000 9.640.000.000
VIII-34
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
Biro Administrasi
Pembangunan
6.214.800.000 6.649.836.000 7.181.822.880 7.756.368.710 8.532.005.581 36.334.833.171
1 Program e-
Government
Kepuasan masyarakat dalam
pengadaan barang dan jasa
Tingkat
Kepuasan
3,5 3,5 Meningkat 860.000.000 Meningkat 195.000.000 Meningkat 195.000.000 Meningkat 225.000.000 Meningkat 245.000.000 Meningkat 1.720.000.000 Biro Administrasi
Pembangunan
2 Program
Peningkatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Pembangunan
Persentase capaian
penyerapan realisasi
keuangan dan fisik kegiatan
APBD, APBN dan kegiatan
pembangunan strategis yang
dimanfaatkan
Persen Fisik 93,00
Keu 90,00
Fisik 94,00
Keu 89,00
Fisik 95,00
Keu 90,00
2.051.250.000 Fisik 95,00
Keu 90,00
2.424.836.000 Fisik 95,00
Keu 90,00
2.661.250.000 Fisik 95,00
Keu 90,00
2.791.368.710 Fisik 95,00
Keu 90,00
3.100.000.000 Fisik 95,00
Keu 90,00
13.028.704.710 Biro Administrasi
Pembangunan
3 Program
Pelayanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
1.961.100.000 3.095.000.000 2.795.000.000 2.930.000.000 3.027.005.581 13.808.105.581
Persentase ketepatan waktu
realisasi pengadaan proyek
strategis
Persen 86,00 90,00 95,00 97,50 98,00 100,00 100,00 100,00 Biro Administrasi
Pembangunan
Kepuasan pengguna e-
procurement Provinsi Kepri
Tingkat
Kepuasan
3,5 Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Biro Administrasi
Pembangunan
4 Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
COE (center of exellent) Persen 20,00 180.000.000 24,00 60.000.000 29,00 60.000.000 90,00 160.000.000 29,00 60.000.000 231,00 520.000.000 Biro Administrasi
Pembangunan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1.162.450.000 875.000.000 1.470.572.880 1.650.000.000 2.100.000.000 7.258.022.880
Biro Umum 98.080.303.820 101.631.096.863 106.186.923.747 112.432.737.523 116.649.208.270 534.980.270.223
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
KDH/WKDH
Jumlah layanan kedinasan
KDH/WKDH yang sesuai
prosedur
Jumlah
layanan
4 4 4 15.000.000.000 4 15.000.000.000 4 16.500.000.000 4 18.150.000.000 4 19.965.000.000 4 84.615.000.000 Biro Umum
2 Program
Pelayanan Rumah
Tangga
KDH/WKDH
Jumlah rumah tangga yang
dilayani sesuai prosedur
Jumlah
Rumah
Tangga
2 2 2 8.000.000.000 2 8.000.000.000 2 8.480.000.000 2 8.480.000.000 2 8.480.000.000 2 41.440.000.000 Biro Umum
3 Program
Dukungan
Pelayanan Umum
Indeks Kepuasan Masyarakat
(stakeholder)
Angka
Indeks
NA NA 65 44.137.200.070 68 47.200.205.426 70 48.981.917.288 75 52.550.476.985 80 54.860.628.568 80 247.730.428.337 Biro Umum
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
30.943.103.750 31.430.891.438 32.225.006.459 33.252.260.537 33.343.579.702 161.194.841.886
VIII-35
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
Biro Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
10.492.900.000 11.713.403.000 12.094.475.240 13.096.033.259 14.380.636.585 61.777.448.084
1 Program
Peningkatan
Pemahaman,
Penghayatan,
pengamalan dan
pengembangan
Nilai-Nilai
Keagamaan
Persentase pelaksanaan
kegiatan keagamaan
berjalan dengan baik
% 100 100 100 7.150.000.000 100 8.150.000.000 100 8.150.000.000 100 7.800.000.000 100 9.160.636.585 100 40.410.636.585 Biro Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
2 Program
Peningkatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pengendalian
Pembangunan
Persentase pelaksanaan
kegiatan keagamaan
berjalan dengan baik
% 100 100 100 750.000.000 100 750.000.000 100 981.072.240 100 1.750.000.000 100 1.750.000.000 100 5.981.072.240 Biro Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
3 Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan.
Persentase pelaksanaan
dukungan koordinasi
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan.
% 100 100 100 672.900.000 100 672.900.000 100 672.900.000 100 1.226.033.259 100 1.150.000.000 100 4.394.733.259 Biro Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
4 Program
Peningkatan Mutu
Pendidikan
Persentase pelaksanaan
dukungan koordinasi
peningkatan mutu
pendidikan
% 100 100 100 800.000.000 100 820.503.000 100 970.503.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 4.591.006.000 Biro Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1.120.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 1.320.000.000 6.400.000.000
Biro Administrasi
Perekonomian
5.485.250.000 5.869.217.500 6.338.754.900 6.845.855.292 7.530.440.821 32.069.518.513
1 Program
Peningkatan
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Asistensi
Pembangunan
Jumlah Kebijakan Bidang
Ekonomi
Dokumen 1 2 2.350.000.000 2 2.650.000.000 2 2.950.000.000 2 3.385.250.000 2 4.285.250.000 10 15.620.500.000 Biro Administrasi
Perekonomian
Jumlah Perumusan
Kebijakan Bidang Kerjasama
Ekonomi
Dokumen - - - - - - 1 1 Biro Administrasi
Perekonomian
Jumlah laporan bidang
kerjasama ekonomi
Laporan - 1 2 2 2 2 2 11 Biro Administrasi
Perekonomian2 Program
peningkatan
kinerja BUMD dan
Lembaga
Perekonomian
735.250.000 819.217.500 935.250.000 1.000.000.000 800.000.000 4.289.717.500 Biro Administrasi
Perekonomian
Jumlah Dokumen Kebijakan
Bidang BUMD dan Lembaga
Perekonomian
Dokumen 1 1 3 5 3 3 4 18 Biro Administrasi
Perekonomian
Jumlah Pengurus BUMD
yang dipilih melalui uji
kelayakan dan kepatutan
Orang - - 1 - 2 2 - 5 Biro Administrasi
Perekonomian
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
2.400.000.000 2.400.000.000 2.453.504.900 2.460.605.292 2.445.190.821 12.159.301.013
VIII-36
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
Biro Perlengkapan 94.766.928.292 102.969.558.792 110.043.061.232 110.462.443.867 127.428.610.425 545.670.602.608
1 Program
Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
barang milik
daerah
Meningkatnya jaminan
keamanan terhadap aset
milik daerah
Persen 80 100 100 5.286.000.000 100 7.999.000.000 100 8.339.000.000 100 8.793.000.000 100 8.682.000.000 100 39.099.000.000 Biro Perlengkapan
2 Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Meningkatkan kelancaran
produktivitas dan kelancaran
tugas aparatur
Persen 80 90 90 300.000.000 90 1.805.000.000 90 1.870.000.000 90 1.980.000.000 90 1.995.000.000 90 7.950.000.000 Biro Perlengkapan
3 Program
Peningkatan
Pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah terlayani
Persen 100 100 100 2.285.000.000 100 2.553.000.000 100 2.823.000.000 100 3.590.000.000 100 3.860.000.000 100 15.111.000.000 Biro Perlengkapan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
86.895.928.292 90.612.558.792 97.011.061.232 96.099.443.867 112.891.610.425 483.510.602.608
Biro Organisasi 5.225.400.000 7.817.356.000 8.526.944.480 9.408.100.038 10.057.410.042 42.710.610.560
1 Program
kelembagaan
organisasi
pemerintah
daerah
750.000.000 1.055.000.000 1.005.000.000 1.060.000.000 1.300.000.000 5.170.000.000
Persentase OPD Prov Kepri
yang tertata
kelembagaannya
66 84 87 89 92 95 95 95 Biro Organisasi
Persentase Organisasi
Kab/Kota yang telah
dievaluasi kelembagaannya
% 14 85 100 100 100 100 100 100 Biro Organisasi
2 Program
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
1.025.000.000 1.195.000.000 1.015.000.000 1.125.000.000 1.070.000.000 5.430.000.000
Persentase Perangkat daerah
yang telah memiliki
dokumen analisa jabatan
% 71 82 82 92 92 95 95 95 Biro Organisasi
Persentase Perangkat daerah
yang telah memiliki
dokumen analisa beban
kerja
% 53 53 79 79 92 92 95 95 Biro Organisasi
Persentase jabatan strukural
yang telah disusun standar
kompetensi Jabatan sesuai
ketentuan
% 60 60 80 80 100 100 100 100 Biro Organisasi
Persentase Perangkat daerah
yang telah memiliki
dokumen Evaluasi jabatan
sesuai ketentuan
% 71 71 82 82 92 92 95 95 Biro Organisasi
VIII-37
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
3 Program
peningkatan
kualitas
pelayanan dan
informasi publik
1.315.000.000 1.075.000.000 1.345.000.000 1.260.000.000 1.900.000.000 6.895.000.000
Persentase Perangkat daerah
yang telah menerapkan
Standar Pelayanan Publik
% 61 63 68 84 89 92 95 95 Biro Organisasi
Persentase Perangkat daerah
yang telah memiliki
dokumen SOP
% 66 71 79 79 95 95 100 100 Biro Organisasi
4 Program
pembentukan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang baik dan
bersih sebagai
upaya
pencegahan kkn
Nilai Reformasi Birokrasi Nilai 41,15 60 63 460.000.000 67 380.000.000 70 525.000.000 72 530.000.000 75 420.000.000 75 2.315.000.000 Biro Organisasi
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
1.675.400.000 2.056.178.000 2.318.472.240 2.716.550.019 2.683.705.021 11.450.305.280
Biro Humas Dan
Protokol
55.116.800.000 58.974.976.000 63.692.974.080 68.788.412.006 75.667.253.207 322.240.415.293
6 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan
KDH/WKDH
Persentase pelayanan
KDH/WKDH yang sesuai
dengan SOP
% 33 33 50 15.400.000.000 66 16.800.000.000 83 18.500.000.000 100 21.000.000.000 100 25.500.000.000 100 97.200.000.000 Biro Humas Dan
Protokol
7 Program
Pengembangan
Komunikasi,
informasi dan
Media Massa
39.716.800.000 42.174.976.000 45.192.974.080 47.788.412.006 50.167.253.207 225.040.415.293 Biro Humas Dan
Protokol
Jumlah media massa yang
bekerja sama dengan
Pemprov Kepri dalam
penyebarluasan infirmasi
pembangunan/pemerintahan
berdasarkan MoU
% 7 7 15 20 25 30 30 30 Biro Humas Dan
Protokol
Persentase pejabat
pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID) yang
aktif
% 14 14 42 63 76 90 90 90 Biro Humas Dan
Protokol
38 Inspektorat
Daerah
11.231.666.702 12.308.852.091 13.426.901.576 15.431.901.576 16.675.215.519 56.064.037.464
1 Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan.
1.140.000.000 1.270.500.000 1.387.550.000 1.642.000.000 1.700.000.000 7.140.050.000 Inspektorat
daerah
Persentase Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan yang memiliki
sertifikasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat
daerah
Meningkatnhya Level
Kapabilitas APIP Provinsi
Kepulauan Riau
Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Inspektorat
daerah
VIII-38
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
2 Program
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan dan
Prosedur
Pengawasan
Persentase Pelaksanaan
Tugas pada Inspektorat
yang memiliki SOP yang
memadai
30% 60% 410.000.000 70% 515.000.000 80% 566.500.000 90% 750.000.000 100% 350.000.000 100% 2.591.500.000 Inspektorat
daerah
3 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan Daerah
5.850.000.000 6.498.352.091 6.997.851.576 8.110.636.734 9.419.450.677 36.876.291.078 Inspektorat
daerah
Opini BPK atas LKPD
Pemprov Kepri
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Inspektorat
daerahPersentase Jumlah Unit
Pelayanan Publik yang
mendapat kategori hijau
berdasarkan penilaian
Ombudsman
50% 60% 70% 80% 100% 100% Inspektorat
daerah
4 Pencegahan KKN
di Wilayah
Pemerintah
Provinsi Kepri
881.666.702 950.000.000 1.045.000.000 1.273.764.842 1.523.764.842 5.674.196.386 Inspektorat
daerah
Tingkat Kepatuhan Wajib
LHKPN, LHKASN dan LP2P
60% 70% 85% 85% 90% 95% 95% Inspektorat
daerahNilai Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kepri
C B B B B B B Inspektorat
daerahKategori Evaluasi RAD-PPK
pada Pemerintah Provinsi
Kepri
Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Inspektorat
daerah
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
2.950.000.000 3.075.000.000 3.430.000.000 3.655.500.000 3.682.000.000 3.782.000.000 Inspektorat
daerah
39 Kantor
Penghubung
12.667.475.114 12.667.475.114 12.699.620.854 12.721.234.877 14.352.921.550 65.108.727.509
1 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
Indeks Kepuasan
Stakeholders Terhadap
Pelayanan Yang Diberikan
Kantor Penghubung
% 91 92 93 835.000.000 94 835.000.000 95 845.000.000 96 855.000.000 97 925.000.000 97 4.295.000.000 Kantor
Penghubung
2 Program
Penataan Dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem
Dan Prosedur
Pengawas
Tersedianya Laporan SPIP Laporan 1 1 1 41.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 1 50.000.000 5 241.000.000 Kantor
Penghubung
3 Program
Peningkatan
Promosi Dan
Investasi
Jumlah Kegiatan Pameran,
serta Kegiatan Promosi
Lainnya di Jakarta
Kali 7 2 4 595.250.000 7 465.000.000 7 760.000.000 8 570.000.000 8 630.000.000 34 3.020.250.000 Kantor
Penghubung
4 Program
Kerjasama
Informasi Dengan
Media Massa
Jumlah Tayangan Iklan
Promosi Daerah, serta
kegiatan lainnya dengan
Media Massa
Kali 3 1 5 150.000.000 5 250.000.000 5 684.280.000 5 688.622.800 5 278.600.000 25 2.051.502.800 Kantor
Penghubung
5 Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Jumlah Pengunjung
Anjungan Kepri TMII
Orang 1102 1201 1225 725.000.000 1250 740.900.000 1300 730.680.000 1325 703.785.450 1350 730.819.900 1350 3.631.185.350 Kantor
Penghubung
VIII-39
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
No Bidang Urusan
Pemerintahan
dan Program
Prioritas
Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome) Satuan
Perangkat
DaerahTahun
2015
Tahun
2016
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja akhir RPJMD
Target Kinerja Program dan Pagu IndikatifKondisi Kinerja Awal
RPJMD
6 Program
Kerjasama dan
Koordinasi
Dengan Berbagai
Pihak
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Masyarakat Kepri di luar
Provinsi Kepri, serta
Kegiatan bersama Instansi
Pemerintah Lain
Kali - 3 3 218.500.000 3 297.250.000 3 311.500.000 3 319.750.000 3 475.000.000 15 1.622.000.000 Kantor
Penghubung
7 Program
peningkatan dan
Pengembangan
Penatausahaan
Aset Daerah
Persentase Asrama
Mahasiswa/i Kepri di Luar
Provinsi Kepri yang Terkelola
Dengan Baik
% 33,33 66,67 66,67 908.800.000 66,67 931.520.000 100,00 933.177.600 100,00 955.952.480 100,00 1.204.999.500 100,00 4.934.449.580 Kantor
Penghubung
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
9.193.925.114 9.097.805.114 8.384.983.254 8.578.124.147 10.058.502.150 45.313.339.779 Kantor
Penghubung
40 Badan Pengelola
Perbatasan
7.256.677.679 8.556.677.679 9.356.677.679 10.356.677.679 11.506.677.679 46.500.388.395
1 Program
Pengembangan
Wilayah
Perbatasan
3.411.677.679 4.236.677.679 4.903.677.679 5.411.677.679 6.699.677.679 24.663.388.395 BP-Perbatasan
Persentase lokasi prioritas
kawasan perbatasan yang
dilakukan penanganan
infrastruktur, ekonomi dan
pelayanan sosial dasar
% 2,44 34,15 63,41 100 100 100 100 100 BP-Perbatasan
Persentase lokasi prioritas
kawasan perbatasan yang
memiliki rencana
pengembangan kawasan
perbatasan
% - - 7.32 14.63 21.95 29.27 36.59 36.59 BP-Perbatasan
2 Program
Kerjasama
Pembangunan
600.000.000 1.050.000.000 750.000.000 1.150.000.000 750.000.000 4.300.000.000 BP-Perbatasan
Persentase kesepakatan
kerjasama yang
direalisasikan
% 16,67 16,67 33,33 50 66,67 83,33 100 100 BP-Perbatasan
3 Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
400.000.000 400.000.000 625.000.000 950.000.000 1.212.000.000 3.587.000.000 BP-Perbatasan
Persentase Lokpri yang
masyarakatnya dilakukan
peningkatan pemahaman
batas negara dan rasa
nasionalisme
% 9,76 9,76 14,63 19,51 24,39 29,27 34,15 34,15 BP-Perbatasan
Program Rutin
(Semua
Perangkat
Daerah)
2.845.000.000 2.870.000.000 3.078.000.000 2.845.000.000 2.845.000.000 13.950.000.000 BP-Perbatasan
Jumlah Total
Seluruh Urusan
1.873.486.494.870 2.100.359.058.753 2.255.465.615.291 2.550.869.163.798 2.758.115.077.697 11.538.295.410.409
VIII-40