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Ville de Montréal Processus budgétaire · PDF fileDiminution du délai de certification des permis ... travail dans le cadre de l’obtention de l’accréditation ISO 9001:2008

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  • Ville de MontralProcessus budgtaire 2011

    Prsentation lintention des membres de la Commission de

    lagglomration sur les finances et ladministration

    Direction de lvaluation foncire

    Le 5 mai 2010

  • 2

    Prsentation

    1. Cadre juridique2. Mission3. Ressources4. Activits de la DEF5. Dpt des rles triennaux 20116. Priorits 20107. Mesures damlioration8. Indicateurs de performance9. Perspectives 201110. Conclusion

  • 3

    1. Le cadre juridique

    La Loi sur la fiscalit municipale, le Manuel dvaluation foncire du Qubec et la rglementation affrente encadrent lvaluation municipale du Qubec.

    Lagglomration de Montral en tant quorganisme municipal responsable de lvaluation (OMRE) est linstance comptente en matire dvaluation.

    LOMRE doit nommer un valuateur responsable de la gestion des rles sur le territoire de lle de Montral.

    La Loi sur la fiscalit municipale confie lvaluateur une autonomie pleine et entire en matire dvaluation.

  • 4

    2. La mission

    Production, tenue jour et dfense des rles dvaluation foncire des municipalits de lagglomration de Montral conformment aux dispositions de la Loi sur la fiscalit municipale.

  • 5

    3. Les ressources

    3.1 Dpenses par objet

    3.2 Organigramme

    3.3 Effectifs

  • 6

    3.1 Dpenses par objets

    Objets Budget 2010 en 000 $ Budget 2010

    en % Rmunration et cotisations de l'employeur 16 604,7 80,0 Transport et communication 618,4 2,9 Honoraires professionnels 142,2 0,7 Services techniques et autres 473,7 2,2 Location, entretien et rparation (1) 1 484,1 7,0 Biens non durables 327,2 1,5 Biens durables 145,3 0,7 Frais de financement - -Contributions des organismes - -Autres objets (2) 1 063,0 5,0 Financement - -

    Total 20 858,6 100,0 (1) Incluant le loyer : 1 381,4 $ ou 6,6 % (2) Rmunration DSI

    Source : Cahier budgtaire page 14

  • 7

    3.2 Organigramme 2010

    Source : Cahier budgtaire pages 4 et 5

  • 8

    3.3 Effectifs

    NOMBRE DE POSTESProfessionnels 67.4

    valuateurs commerciaux 22valuateurs rgionaux 43Conseillers 2.4

    Cols blancs 117Techniciens commerciaux 28Techniciens rgionaux 27Examinateurs de titre 10Personnel de soutien 52

    Col bleu 1

    Cadres 21Cadres de direction 2Cadres administratifs 19

    206.4Source : Cahier budgtaire page 15

  • 9

    4. Les activits de la DEF

    4.1 Confection des rles dvaluation

    4.2 Tenue jour des rles

    4.3 Dfense des valeurs

    4.4 Support technique et administratif

  • 10

    4.1 Confection des rles

    Porte :Inventorier et valuer quelque 455 000 units dvaluation foncire pour une valeur de 196 G$ (rles 2007-2008-2009).

    Ressources :6,8 M$33 % du budget total65 personnes/anne

    Sous-activits :Collecte des donnes conomiques.valuation des immeubles vocation unique.Enqute, visite et codification des transactions immobilires 2009.Analyse du march immobilier et tablissement des valeurs foncires.Validation sur route des rsultats.tablissement de la mdiane administrative annuelle.

  • 11

    4.2 Mise jour des rles

    Porte :Traiter tous les vnements (article 174 de la Loi sur la fiscalitmunicipalit) et modifier, le cas chant, les rles dvaluation.

    Ressources :8,8 M$42 % du budget total84 personnes/anne

    Sous-activits :27 507 permis de rnovation et de nouvelles constructions.mission de 11 167 certificats avec changement de valeur (2,6 G$)et de 56 732 certificats sans changement de valeur.39 278 mutations immobilires et 4 179 oprations cadastrales.

  • 12

    4.3 Dfense des valeurs

    Porte :Grer le processus de rvision administrative, produire un rapport dexpertise devant le Tribunal administratif du Qubec et, le cas chant, tmoigner devant le Tribunal.

    Ressources :3,4 M$16 % du budget total38 personnes/anne

    Sous-activits :Traitement de 6 131 demandes de rvision pour une valeur de 14,1 G$.Production dune expertise pour 559 requtes devant le T.A.Q. pour une valeur de 2,6 G$.

  • 13

    4.4 Support technique et administration

    Porte :Supporter les activits oprationnelles au plan technique et administratif.

    Ressources : 1,8 M$9 % du budget total19,4 personnes/anne

    Sous-activits :Rception des permis et production des certificats non rsidentiels.Gestion de 206,4 personnes rparties au sein des professionnels, cols blancs et col bleu.Assistance informatique.

  • 14

    5. Dpt des rles

    Rle quadriennal actuel : 2007-2008-2009-2010

    Prochain rle triennal : 2011-2012-2013

    Anne de rfrence : 2009 vs 2005

    Dpt des rles : 15 septembre 2010

    Rvision administrative : 15 septembre 2010 au 30 avril 2011

  • 15

    6. Priorits 2010

    Poursuite des travaux de confection des rles 2011-2012-2013.

    Programme de communication pour les contribuables.

    Tenue de rencontres prdpt.

    Mise en place du processus de rvision administrative.

  • 16

    6.1 Poursuite des travaux de confection des rles 2011-2012-2013

    Rvision des units de voisinage.

    valuation des terrains.

    tablissement des valeurs foncires.

    Validation sur route.

  • 17

    6.2 Programme de communication pour les contribuables

    Rvision et mise jour des deux DVD intituls Lvaluation de votre proprit et Demande de rvision du rle dvaluation .

    Mise jour (en cours) et rvision du dpliant intitul Lvaluation de votre proprit .

    Production dun nouveau dpliant explicatif sur les visites de proprit.

    Poursuite des enqutes trimestrielles de satisfaction auprs des contribuables.

  • 18

    6.3 Tenue de rencontres prdpt

    Municipalits et arrondissementsRencontres individuelles, au cours des mois de mai et juin, pour valider les donnes sectorielles.

    Contribuables immobiliersRencontres, entre les mois davril et aot, avec les reprsentants de quelque 600 immeubles majeurs reprsentant un parc immobilier de quelque 20 G$, afin de valider diverses donnes immobilires.

  • 19

    6.4 Mise en place du processus de rvision administrative

    Redploiement des ressources au centre de rponses (service la clientle).

    Formation dune quipe temporaire pour la saisie et le traitement des demandes de rvision.

    Rvision de la procdure dencaissement dans les trois sites rgionaux.

  • 20

    7. Les mesures damlioration de la performance

    Simplification de la fiche technique rsidentielle et accroissement du niveau de visites journalires (4) par technicien.

    Mise au point dun progiciel de masse (PariTop) ayant permis daccrotre le nombre dexpertises par valuateur et de dtecter les proprits sous-values.

    Mise en place en 2008 et 2009 dun programme de rinspection des immeubles rsidentiels de trois logements et moins (examen visuel) ayant permis de gnrer des revenus rcurrents de 2 M$.

  • 21

    7. Les mesures damlioration de la performance (suite)

    Diminution du dlai de certification des permis rsidentiels de deux mois et des permis non rsidentiels de trois mois.

    Dveloppement dune fiche technique simplifie pour les immeubles revenus.

    Uniformisation et documentation des processus de travail dans le cadre de lobtention de laccrditation ISO 9001:2008 base sur la qualit du service la clientle.

  • 22

    8. Indicateurs de performance

    Depuis 15 ans, la Direction de lvaluation foncire a instaur un programme systmatique de rationalisation budgtaire qui sest traduit par :

    Une diminution de 90 postes permanents(31 % des effectifs).

    Un encadrement rduit de 7,0 8,7.

    Labolition de 16 postes cadres (43 % des effectifs).

  • 23

    8. Indicateurs de performance (suite)

    (en milliers de dollars)

    DpensesBudget

    Comparatif 1992

    Budgetcomparatif

    2005

    Budgetcomparatif

    2009

    Budgetcomparatif

    2010

    Rmunration et cotisations de l'employeur 15 424.9 18 241.7 16 513.5 16 604.7

    Charges interunits DSI - volet rmunration 985.4 918.3 1 040.5 1 063.0

    16 410.3 19 160.0 17 554.0 17 667.7

    Biens et services 5 553.6 3 033.9 2 876.8 3 190.9

    Charges interunits DSI - volet biens et services - 361.5 295.9 -

    Total 21 963.9 22 555.4 20 726.7 20 858.6

    (en annes-personnes)

    RmunrationBudget

    Comparatif 1992

    Budgetcomparatif

    2005

    Budgetcomparatif

    2009

    Budgetcomparatif

    2010

    Cadres 37.0 21.0 21.0 21.0 Syndiqus 254.0 198.0 185.0 180.0

    Permanents 291.0 219.0 206.0 201.0

    Temporaires - 16.6 4.4 5.4

    Total avant DSI 291.0 235.6 210.4 206.4

    Charges interunits DSI - volet rmunration 12.0 12.0 12.0 12.0 Total 303.0 247.6 222.4 218.4

    Annes-personnes

    volution budgtaire

    volution des effectifs

    $

  • 24

    8. Indicateurs de performance (suite)

    Malgr un parc immobilier plus complexe, la performance (Benchmarking) de la DEF se compare avantageusement avec celle dautres services comparables du Qubec (9 municipalits de 100 000 habi

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