EMISIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA

AUDITORRUNNER/CAMARIAS/OPERARIO SUPERVISOR

Fase

INICIO

Verifica que este conforme los insumos, elementos o productos para realizar los procesos respectivos.

Encuentra un problema con respecto al abastecimiento de insumo, elementos o productos e informa al auditor.

La ficha de incidencia llenada es colocada en el primer porta-documentó del panel.

Registra la incidencia con la información correspondiente.

Se pulsa el interruptor de la alarma correspondiente al área causante de la incidencia.

Visualiza la alarma activada y recoge la ficha de incidencia.

Resuelve de forma inmediata la incidencia.

Registra la respuesta de la incidencia con la solución optada.

Entrega la ficha de incidencia al área que genero la incidencia.

Verifica y comprueba la solución efectuada.

Registra la hora de corrección en la ficha de incidencia.

Deposita la ficha de incidencia en el segundo porta-documentó del panel y apaga la alarma.

FIN

¿Conforme?

SI

NO

Se registra una nueva ficha de incidencia.

¿Llenado corectamente?

SI

NO

Se registra la actualización de la incidencia en la ficha de revisiones

Registra la misma información de la incidencia en la hoja de cargo.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

RESPONSABLE DE LA GESTIONRESPONSABLE DE CI JEFES DE ÁREA

Fase

INICIO

Recopila todos las fichas de incidencias diariamente a las 9:00am

Semanalmente consolida la información en la herramienta de excel.

FIN

SI

NO

Analiza y gestiona las incidencias según factores de los problemas encontrados.

Elabora el formato de plan de acciones para su respectivo llenado.

Elabora consolidado de incidencias.

Analiza, busca la causa raíz del problema.

¿Persiste la incidencia?

Llena formato de plan de acciones con su respectivo plan a tomar.

El área de quien dependió la causa de la incidencia revisa la incidencia

¿Dependió del área?

SI

Se efectúa el plan de acción.Se realiza el seguimiento al plan de acción.

¿Vuelve a Ocurrir?

Se discute la incidencia en la reunión semanal de jefaturas. (Brainstorming)

Se elabora nuevo plan de acción.

Se pone en marcha el plan de acción y seguimiento durante 21 días.

SI

NO