VISION - Municipalidad de Bellavista

VISION Bellavista, ciudad cultural y turística, moderna, segura y ordenada, que respeta el medio ambiente, con jóvenes altamente capacitados, habitantes que gozan de calidad de vida y participan en su desarrollo.

MISION INSTITUCIONAL Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad, fomentando y promoviendo el desarrollo integral y sostenido de nuestra localidad, impulsando el desarrollo económico y la participación concertada de los agentes del Distrito, manteniendo niveles óptimos de servicios públicos, desarrollando una infraestructura moderna, valores comunes e identidad colectiva propia; en un contexto de orden y una adecuada preservación del medio ambiente, valorando el elemento humano, tanto de nuestro distrito, como de nuestra institución, poniendo a su disposición información, tecnología y conocimiento para la optimización del uso de los recursos disponibles

EJES DE DESARROLLO

- Bellavista, ciudad moderna, ordenada y turística. - Bellavista, ciudad segura - La Educación y Cultura es de calidad en Bellavista - Los habitantes de Bellavista respetan el Medio Ambiente. - Bellavista contribuye a la salud de sus habitantes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Bellavista, ciudad moderna, ordenada y turística.

1. Infraestructura adecuada para el transito vehicular y peatonal. 2. Mejoramiento de Pistas, veredas, rompemuelles y rampas. 3. Mejoramiento del sistema de señalización. 4. Desarrollo del Turismo gastronomito. 5. Promoción y Fortalecimiento de la pequeña y micro empresa. 6. Iluminación de Avenidas y calles principales. 7. Reordenamiento del comercio ambulatorio y control de precios. 8. Formalizar el Comercio. 9. Mejoramiento de la Infraestructura de mercados. 10. Desarrollo de festivales vecinales. 11. Infraestructura vecinal.

- Bellavista, ciudad segura

1. Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad.

2. La Municipalidad con la participación de los vecinos lidera el desarrollo de las acciones para prevenir, disuadir y controlar la violencia.

3. Mejorar el equipamiento y las técnicas de acción para disminuir la inseguridad ciudadana en el Distrito.

- La Educación y Cultura es de calidad en Bellavista.

1. Lozas deportivas. 2. Mejoramiento de los Servicios e Infraestructura Educativa, deportiva

y cultural. 3. Mejorar la Educación con la Municipalidad y suscribir convenios

gratuitos en carreras cortas. 4. Implementación de Bibliotecas vecinales. 5. Infraestructura deportiva en los colegios.

- Los habitantes de Bellavista respetan el Medio Ambiente.

1. Fumigación, desratización y campañas caninas. 2. Recuperación y Mejoramiento de Parques y Jardines. 3. Horarios adecuados para el recojo de residuos sólidos. 4. Iluminación de Parques y Jardines. 5. Medidas de implementación para mitigación ambiental en grandes

empresas del Distrito (PRAXAIR, VINSA, Polleria Rocky). 6. Mantenimiento del Ornato, Parques y Jardines. 7. Habilitar sistemas de riego moderno. 8. Erradicar roedores, palomas y canes callejeros.

- Bellavista contribuye a la salud de sus habitantes.

1. Mejoramiento de la infraestructura de salud. 2. Campañas de Vacunación y Educación para la salud. 3. Gestiona nuevas postas y adecuar hospitales con nueva tecnología.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 1. Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad liderando, para que permita prevenir, disuadir y controlar la violencia

OBJETIVO 2. Mejorar del Medio Ambiente mediante la implementación de modernos y sostenidos sistemas de rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes e incorporando nuevas estrategias en el manejo del servicio de limpieza publica OBJETIVO 3. Promover el desarrollo Cultural y Deportivo mediante la implementación de adecuados espacios para que permita el crecimiento centralizado de valores y el dinamismo de las manifestaciones del arte, cultura, deporte y la recreación. OBJETIVO 4. Promover la Renovación Urbana, en base a modernos instrumentos de planeamiento de corto y mediano plazo apoyado en el marco legal vigente e iniciar el ordenamiento vial por las áreas criticas. OBJETIVO 5. Optimizar la administración de los Programas Sociales para que permitan brindar asistencia alimentaría a niños, madres y adultos beneficiarios que se encuentran en situación de extrema pobreza, enfermos de TBC y en estado de abandono. Asimismo para salvaguardar derechos y asistencia de un sector de la población a través de la DEMUNA. Y brindar asistencia básica de salud. OBJETIVO 6 Planificar y Normar para promover el Desarrollo integral del Distrito y para realizar la Prestación de los Servicios públicos con calidad y, así como para ejecutar acciones de fiscalización con oportunidad. OBJETIVO 7. Modernización y articulación informatizada de los Sistemas Administrativos para que permitan la retroalimentación, el control de calidad y la evaluación ex-ante y ex-post y posibiliten la oportuna implementación de medidas correctivas. OBJETIVO 8. Promover el desarrollo Educativo, llevando acabo nuevas alternativas que acceda a optimizar la calidad de la educación en las Instituciones Educativas públicas.

BASE LEGAL • Ley Nº 2141 – Ley de Creación del Distrito de Bellavista • Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades • Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización • Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico • Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • R.D. Nº 014-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 003-2010-EF/76.01 –

Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

• D.S. Nº 068-2008-EF, Aprueba el Clasificador Funcional del Sector Publico. • R.D. Nº 045-2008-EF/76.01, Aprueba los nuevos Clasificadores de Ingresos y

Gastos para la Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

Gestión Administrativa Unidad de Informática.- Ampliar la infraestructura y equipamiento actualizando los métodos y técnicas de los Sistemas de informática y comunicación, mediante el empleo de herramientas de alta Productividad y el soporte técnico necesario para un mejor rendimiento en el Procesamiento de datos La Oficina de Secretaría General busca colaborar eficaz y permanentemente en el proceso de modernización administrativa de la Entidad, con la finalidad de agilizar los procedimientos y servicios que se ofrecen a los vecinos y contribuyentes del Distrito. OAF.- Recursos financieros escasos y exigencias en el pago de deudas asumidas. Asimismo, el cambio de las leyes y normas para el contrato del personal eventual que genera mayores obligaciones. Comercialización Por su ubicación, bellavista se ha convertido en un distrito donde la actividad comercial de servicios ha encontrado expectantes condiciones para su funcionamiento desarrollo y crecimiento, que demandan de la municipalidad la facilitación para el desempeño legal de las mismas. El registros de las actividades comerciales; constituye por lo tanto una labor importante que permitirá la organización de los mismos, siendo su contribución la que conlleve al desarrollo económico del distrito. De otro lado, la existencia de pequeños comercios (bodeguitas, etc.) que funcionan de manera informal, y que se originan como consecuencia de la situación económica difícil que atraviesan muchos hogares en el distrito, dificultan una mejor administración y organización de los mismos. Registros Civiles Revocatoria de las facultades de la División de Registro Civil, mediante Resolución Jefatural Nº 584-2010/JNAC/RENIEC fue incorporada a partir del 16.07.2010. Poca atención o demora de entrega de material logístico por parte del Area de Logística. Falta de capacitación al Personal. Nutrición Vaso de Leche.- Falta de Movilidad permanente para llevar a cabo un control estricto y evaluación del funcionamiento de los Comités del Programa Vaso de Leche. Educación Programa Municipalización de la Educación.- La cobertura educativa: Metas de Atención y ocupación en el distrito de Bellavista en los niveles de Educación Inicial , Primaria y Secundaria alcanza los siguientes porcentajes ; 85 % en Educación Inicial , 93 % en Educación Primaria y 89,9% en Secundaria . En lo que corresponde a las metas de atención, Ocupación y horas efectivas de trabajo en el año 2009 -2010 los resultados alcanzados fueron los siguientes:

Niveles Educativos Nº II.EE Metas de atención

Metas de Ocupación

Nº horas efectivas de trabajo

Educación Inicial 5 1233 43 4500

Educación Primaria 6 3976 133 6600

Educación Secundaria 5 5664 189 6800 totales 16 10870 365 17100

No obstante que las metas de ocupación son suficientes para la cobertura de las necesidades de atención; Los Directores de las Instituciones Educativas del Distrito, visualizan los siguientes problemas que desmejoran el servicio educativo: a) Muchas Instituciones Educativas no cuentan con las plazas de personal Administrativo necesarias: Secretarias, auxiliares, personal de servicio. b) El personal que envía la DREC es excedente y generalmente conflictiva. c) Falta asignación presupuestal para la cobertura de plazas del personal administrativo que solicita licencia. Social En lo social se ha mejorado considerablemente la atención en los diferentes servicios que le brinda a la comunidad, ha mejorado la infraestructura en algunas de sus Divisiones, pero aun falta culminar otras, como la Defensoría del Niño y Adolescente, División de Sanidad, Proyección Social y apoyo a la persona con discapacidad, estas podrían ser mucho mejor si contáramos con la logística adecuada y mayor independencia en la adquisición de requerimientos propios de los servicios que prestamos. Sanidad.- Escaso personal que labora a tiempo completo en el Area de Sanidad; Ambientación inadecuada de la oficina y del Servicio Médicos de Cabecera. Deportes.- Actualmente contamos con una Computadora obsoleta, asimismo necesitamos una oficina adecuada para la gestión administrativa, Apoyo Social.- Identificar la problemática en las personas con discapacidad y personas adultas mayores del Distrito, así como también en personas que viven con VIH/SIDA. La DEMUNA atiende las diversas denuncias en materias en que se vean amenazados o trasgredidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tratando de solucionarlos administrativamente y cuando esto no sea posible o el caso lo amerite será derivado a un consultorio jurídico gratuito o a las autoridades respectivas según corresponda. Cultura.- Se requiere urgente la actualización de los textos de nivel inicial, primario, secundario y superior, el cual permitirá brindar un servicio de calidad. Se promoverá el desarrollo cultural mediante adecuados espacios de enseñanza que permitan el crecimiento unificado de nuestros niños, jóvenes y adultos. Seguridad Ciudadana.- Esta Dirección requiere de más personal operativo y profesional, mantenimiento continuo de las móviles, adquisición de más unidades móviles, y motorizadas, requiere de más apoyo logístico, requiere firma de Convenio con la Policía Nacional, DREC, Fiscalía y cuántas instituciones sea necesario para prevenir y combatir la delincuencia, diálogo permanente con la Población. La Oficina de Defensa Civil hasta la actualidad no cuenta con un sistema de comunicación libre que nos permita una comunicación oportuna, con otras entidades del estado involucradas en

asuntos de Defensa Civil, en caso de desastre. No cuenta con un Almacén de Emergencia que nos permita atender de manera inmediata a los damnificados en caso de desastre. Contamos con un mínimo de 9 Brigadistas Voluntarios y 02 aspirantes a brigadistas lo que no nos permite cubrir todas las actividades programadas ni atender situaciones de emergencia, que se presenten. Tenemos un stock de uniformes para brigadistas mínimo, No contamos con botiquines de primeros auxilios debidamente implementados, etc. Servicios a la Ciudad El incremento Poblacional, las Actividades Comerciales e Industriales y el desinterés de la Comunidad en el incumplimiento de las Normas Vinculadas a los Residuos Sólidos y el Medio Ambiente vienen generando impactos negativos que afectan la Salud Publica y la Calidad de Vida de la Población. Al realizar la ejecución del presente plan, se pretende mejorar los servicios de mantenimiento y crecimiento de la cobertura vegetal en el distrito, la División de Parques y Jardines viene afrontando problemas para realizar el riego de las áreas verdes por la escasez del recurso hídrico; y de operatividad que dificultan el desarrollo y cumplimiento de nuestros planes operativos, debido a la ausencia de renovación de nuestra flota vehicular, equipos y otros; parte del personal operativo es de avanzada edad y cuenta con reducidas técnicas de jardinería. Con respecto a la Limpieza Pública estamos concientizando a los vecinos a no contratar a los recicladores de desmonte por que arrojan y originan puntos críticos en el distrito perjudicando el embellecimiento del ornato ya concluido. En algunos sectores se necesita disciplinar a los vecinos, para que no saquen sus residuos sólidos a cualquier hora y cualquier lugar, debiéndose coordinar con las juntas vecinales, para el cumplimiento del horario establecido Problemática existente y aun no a sido tomado en cuenta, que todo desmonte originado por las obras privadas y/o publicas deben de ser eliminadas el mismo día por el ejecutor o por el contratante y notificado por el área competente Rentas Municipales El principal problema que se viene arrastrando de años atrás, es la falta de apoyo en la toma de decisiones para ordenar se implemente un sistema integral dentro de la Dirección de Rentas. Así como, integrarlas con las áreas de Tesorería, Obras, Comercialización, entre otras. El mismo que genera que no se pueda desarrollar un trabajo óptimo dentro de la Dirección de Rentas, generando múltiples situaciones en contra de los contribuyentes. Asimismo, falta de capacitación al personal de la Dirección de Rentas. Así también, se viene realizando constantemente el proceso de actualización y depuración de la Base de Datos Predial, requiere para tal efecto personal técnicamente calificado, además de equipos de computación y soporte informático apropiado. Actualmente el Sistema de Predios que se encuentra en funcionamiento en esta División no cuenta con las características técnicas idóneas que permitan el eficiente desarrollo del trabajo que corresponde al ingreso y actualización de datos. Se requiere con suma urgencia que la Unidad de Informática proporcione los programas o módulos que permitan la elaboración de reportes a efectos de contar en tiempo real con el detalle de los movimientos de la Data y poder en caso sea necesario efectuar la toma de decisiones pertinentes. Diseñar y Ejecutar programas de Fiscalización Tributarias para la detección de Omisos y Sub-valuadores por evasión de tributos. Verificar y controlar en forma selectiva y segmentada tanto en el campo como en gabinete la veracidad de la información declarada por los Administrados. La Recaudación se ve limitada su acción al no generar reportes diarios de las partidas que capta.

Participación Vecinal.- Actualmente la participación de las Juntas Vecinales se ha incrementado logrando una coordinación mas estrecha y consolidada con la Institución, con las organizaciones de base (Juntas Vecinales) Medio Ambiente Protección Ambiental.- La actividad comercial en crecimiento en el Distrito generan impactos negativos al ambiente en diferentes medidas. Otros factores como la tenencia irresponsable de canes, la falta de conciencia ambiental, falta de un Albergue Canino, atentan contra la seguridad, la integridad física y la salud de la población. Desarrollo Urbano DDU.- La Expansión Urbano esta ocasionando que se construyan más Edificios en el Distrito, motivo por el cual los procedimientos están quedando obsoletos y el personal estable no tienen la capacidad ni la formación para afrontar estos nuevos retos. Obras Privadas.- Las constantes construcciones informales hechas por personas no capacitadas, continúan siendo el principal problema en cuanto a edificaciones ya que aun no se adecuan al Reglamento Nacional de Edificaciones. Infraestructura Urbana.- Se mantiene en la Urb. Ciudad del Pescador y otras urbanizaciones los problemas referentes a desordenes urbanos. Aplicar plan catastral con el carácter de urgente para dar solución ha este problema.

FORTALEZAS

1. Personal Técnico y Profesional capacitado y experimentado en administración pública y en actividades relacionadas a las funciones inherentes a su Unidad Orgánica

2. Se trabaja con sinergia, el personal esta identificado con los objetivos de la Oficina.

3. Excelente disposición del personal contratado para cumplir con las metas programadas.

4. Predisposición del personal para mejorar la atención al público. 5. La existencia de Normas Legales, Reglamentos, Ordenanzas que

facilitan las labores cotidianas de la Municipalidad. 6. Se cuenta con equipos de cómputo, impresoras, scanner, que agilizan

los trámites a favor del vecino bellavisteño. 7. Se cuenta con el Sistema de Administración Financiera (SIAF)

operativo, con el adecuado asesoramiento por parte del Residente. 8. Se cuenta con sistemas informáticos a la medida tales con el de

Rentas, Licencias de Funcionamiento, el Sistema de Gestión Administrativa (GESDOC), así como módulos de contabilidad, abastecimientos. Etc.

9. Adquisión y mantenimiento de Unidades de Baranda, Compactadoras, Volquetes, Cargador Frontal.

10. Adquisión de equipo para el personal de talleres y limpieza y Parques y Jardines.

11. Apoyo de vecinos en la realización de los operativos de limpieza. 12. Difusión de los horarios de recojo de residuos sólidos (Volanteos,

Perifoneo). 13. Producción de plantas de estación y perennes. 14. Coordinar y actuar conjuntamente con la Policía Nacional. 15. Coordinación con las organizaciones de base de las Juntas Vecinales. 16. Servicio de Médicos de Cabecera, Inspecciones Sanitarias, Tópicos

Escolares y Servicio de Emergencias Escolares. 17. Buena relación con las Señoras Coordinadoras y sus beneficiarios. 18. Cuadros estadísticos de la población en el aspecto Socio-Económico.

DEBILIDADES

1. Se mantiene la falta de recursos logísticos. 2. El personal asume los gastos de movilidad para notificar, atender

denuncias, efectuar inspecciones oculares o fiscalizar. 3. Falta de implementación de la Unidad de Defensa Civil con material de

telecomunicaciones como fax, nextel, radio con frecuencia interconectada a nivel de Defensa Civil y la Cía. de Bomberos, Defensa Civil (Región Callao), para obtener una comunicación oportuna con las Instituciones involucradas en Defensa Civil.

4. Base de Datos del Autovaluó con información inconsistente que induce al error al realizar los procesos.

5. No se cuenta con un servidor para el manejo exclusivo de la data de presupuesto (SIAF), siendo lenta la respuesta.

6. El Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), durante el año 2010, ha presentado serias limitaciones en la utilización de las tablas de operaciones, situación el SIAF viene solucionando de manera gradual, sin que a la fecha se tenga un programa acorde a las exigencias de los sistemas contables.

7. El almacén central no cuenta con un sistema computarizado. 8. Algunos equipos se encuentran con fallas técnicas - impresora obsoleta

y en mal estado. 9. Falta de capacitación al personal administrativo, profesional, brigadistas

de Defensa Civil, al personal obrero. 10. Falta de recursos humanos capacitados para el desarrollo de las

actividades y Gestión Ambiental. 11. Infraestructura precaria para el mantenimiento de las unidades de la

maestranza. 12. La Infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas no es

el adecuado para implementar Proyectos de Innovación de acuerdo a las necesidades del siglo XXI. El 10% de docentes reacios al cambio.

13. No contamos con una buena estructura para el almacenamiento de los productos para la distribución del Vaso de Leche.

14. El Archivo Central se encuentra fuera del local municipal. 15. El ingreso a la biblioteca municipal no es directo, restringiéndose el

ingreso al lector. 16. Falta de seguridad en el área de Tesorería. 17. Falta de Albergue Canino municipal para un efectivo control en la

tenencia Responsable de canes en el Distrito. 18. Falta de más unidades móviles y motorizadas para brindar un mejor

servicio de Serenazgo a la comunidad. 19. Vehículos obsoletos y trabajadores con edad avanzada en Limpieza

Publica y Parques y Jardines. 20. Presupuesto Institucional Insuficiente. 21. Demora en la entrega de información por parte de las Unidades

Orgánicas. 22. Falta de entrega de información en forma oportuna por parte de las

áreas administrativas correspondientes, como comprobantes de pago, ordenes de compra, servicio, pecosas, etc.

23. Incremento del Gasto Corriente.

24. Los documentos de gestión por actualizar, no existe mayor apoyo. 25. Decisión Administrativa para ejecutar medidas de coerción. 26. Personal contratado en demasía. 27. Falta de aplicación oportuna y/o reticencia en la adopción de Medidas

Correctivas y fortalecimiento de los controles internos por parte de algunos Funcionarios responsables designados para superar las observaciones.

28. Desmotivación por la centralización del trabajo por programas y actividades de otras áreas.

29. No hay coordinación con áreas de Comercialización y Desarrollo Urbano.

30. Falta de probación de Ordenanzas Municipales específicas relacionadas a la Protección del Ambiente.

OPORTUNIDADES

1. Apoyo técnico de instituciones publicas como el MEF – SIAF, DISA, Instituto Tecnológico Pesquero, Gerencia Regional de Defensa Civil, etc.

2. Apoyo del Estado en Proyectos de Infraestructura. 3. Seminarios efectuados por el Ministerio de Educación. 4. Apoyo de los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros. 5. Convenios a suscribirse de Cooperación Interinstitucional. 6. Coordinar con la Región Callao, para el apoyo de maquinaria pesada. 7. Coordinar con la DISA y DIGESA campañas de salud sobre el medio

ambiente. 8. Internet como herramienta de enlace con la DGPP y otras entidades. 9. Participación de micros y pequeñas empresas. 10. Mayor nivel de exigencia por parte de los vecinos para recibir un buen

servicio. 11. Políticas de Gobierno que tiendan a aumentar los ingresos por

transferencias. 12. Inversión Privada en el Distrito. 13. Becas de Estudio. 14. Constantes campañas de salud hacia el personal que labora en el área

de Limpieza Publica. 15. Transferencia del Gobierno Central. 16. Interés de la Alta Dirección por modernizar la Administración Municipal. 17. Expectativas favorables ante el inicio de una nueva gestión municipal. 18. Inversión Privada en el Distrito. 19. Expansión Urbana Agresiva. 20. Acciones Cívicas Mensuales; Campaña Jueves Saludables; Campañas

de Vacunación. 21. Programa de inspecciones sanitarias a mercados y centros de abastos. 22. Apoyo y supervisión del MIMDES y ONG "Acción por los Niños". 23. Participación de la población bellavisteña con las juntas vecinales, para

combatir con la delincuencia.

AMENAZAS

1. Denuncias penales por parte de terceros. 2. Debido a la actual crisis económica estamos expensos que los

contribuyentes no cumplan con las deudas tributarias y por otros servicios que presta la Municipalidad.

3. Las reclamaciones no resueltas en forma oportuna. 4. Falta de sistemas de seguridad que proteja la información Municipal. 5. No se cuenta con grupo electrógeno para una contingencia eléctrica. 6. Transmisión de datos vía Internet al SIAF - problemas con el Internet o

con el servidor del MEF. 7. Carencia de información actualizada y confiable sobre indicadores

socioeconómicos. 8. Huelgas realizadas por el personal del Poder Judicial mismo que

estatiza y prolonga la labor jurisdiccional. 9. Medidas Cautelares por el incumplimiento de pago oportuno de la

Comuna Edil. 10. Retraso y perdidas de las Cedulas de Notificación judicial al no tener una

casilla judicial privada. 11. Paralización de obras por huelgas de trabajadores de construcción civil. 12. Incumplimiento de los comercios e industrias de normas que regulan la

protección del ambiente. 13. Desinterés e incumplimiento de las normas ambientales por parte de la

población. 14. Ausencia de conciencia ecológica por parte de la población. 15. Vecinos que incumplen el horario de recojo de residuos sólidos. 16. Ambulantes que arrojan o dejan residuos sólidos en la vía publica. 17. Tricicleros que arrojan desmonte de contracción. 18. Tricicleros que rompen las bolsas por reciclar. 19. Escasez de agua para el riego de la cobertura vegetal; el deterioro de

las áreas verdes; el uso de insecticidas. 20. El crecimiento vertical de la población. 21. Incremento de población que modifica las áreas verdes mínimas por

personas. 22. Campañas de amnistía que dificulten la recuperación de los tributos

Municipales. 23. Zonas peligrosas con un alto índice de violencia que impiden realizar

una buena fiscalización. 24. Poca disposición de los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones

tributarias. 25. Negativa al pago del arbitrio de serenazgo en algunos sectores del

distrito. 26. Aumento de pensionistas inafectos al pago del Impuesto Predial. 27. La apatía de algunos docentes de las Instituciones Educativas del

Distrito. 28. Carencia de medios de comunicación interconectados entre

instituciones. 29. Falta de un Plan Integral de Contingencia entre instituciones. 30. Falta de Capacitación y Adiestramiento a las Brigadas Voluntarias para

situaciones de emergencia.

31. El alto índice delictivo cometido con arma de fuego 32. Los cambios consecuentes de la Dirección Regional del Callao no

permite el trabajo coordinado en mejoras de la calidad educativa. 33. Existen elementos de las directivas del sindicato regional que no

comprende las necesidades de la implementación de la evaluación para conseguir calidad.

34. La D.R.E.C., no cuenta con personal capacitado y con visión de futuro que brinde una asistencia técnica óptima.

ESTRATEGIAS A NIVEL INSTITUCIONAL 1. Mejorar la actitud y aptitud de los trabajadores mediante cursos, charlas de

capacitación y motivación. 2. Elaborar un Diagnostico de Necesidades de Capacitación. 3. Efectiva comunicación y coordinación entre las áreas administrativas y operativas, con

el fin de fortalecer el dialogo y agilizar determinadas actividades o procedimientos 4. Implementación de un cronograma de pago real y de acuerdo al presupuesto y a la

disponibilidad financiera de la MUDIBE. 5. Integrar e involucrar armoniosamente a los trabajadores en la gestión municipal. 6. Preparar cuadros de meritos del trabajador. 7. Se promoverán políticas administrativas relativas al ahorro tanto de bienes como de

servicios 8. Difusión de las actividades de la corporación edil a través de diferentes componentes 9. Contar con el apoyo jefatural para adoptar las medidas cautelares y forzar el

cumplimiento tributario 10. Implementación de un adecuado manejo del archivo documentado. 11. Difundir las ventajas de implementar procesos de calidad y transparencia en la gestión

municipal. 12. Optimizar la calidad del servicio, minimizar y estandarizar los procedimientos

administrativos y atenderlos en el menor lapso de tiempo posible 13. Contar con personal técnico especializado para la elaboración de documentos de

gestión 14. Contar con mayor área física en algunas unidades para la mejora de la gestión

administrativa 15. Recibir la información de las Unidades Formuladoras a fin de poder efectuar los

procesos de Evaluación y Declaración de Viabilidad de los Proyectos de Inversión Publica

16. Mayor importancia de gastos para operaciones de servicios que presta la Municipalidad (Limpieza Pública, Parques y Jardines, Serenazgo, barrido de calles)

17. Planificación de gastos y mayor inversión en los entes recaudadores, impulsando un trabajo de calidad y con un estricto control en todos sus extremos

A NIVEL LOCAL

1. Fiscalización de todo tipo de comercios. 2. Realizar acciones donde la población mantenga una participación activa. 3. Continuar con la difusión del Manual del Programa Vaso de Leche a toda la población. 4. Realizar actividades, eventos o seminarios incentivando la solidaridad y ayuda mutua. 5. Emitir informes oportunos de los requerimientos que soliciten los órganos

jurisdiccionales. 6. Se ejecutara un taller de Capacitación a los Directivos de las Instituciones Educativas

en la Formulación de Instrumentos de Gestión Articulados. 7. Capacitación Docente y Directivos que estará orientada al desarrollo de estrategias

didácticas en el docente que son fundamentales para el diseño y puesta en práctica de la enseñanza aprendizaje en las Instituciones Educativas de Bellavista en coherencia con las prescripciones de la EBR.

8. Validación de una Propuesta Curricular Diversificada que pretende prácticas docentes innovadoras en base a un currículo diversificado, que responda a las necesidades y demandas de los estudiantes, de la comunidad y a las exigencias del mundo moderno.

9. Lograr en los operativos en conjunto con la Policia Nacional la erradicación de la delincuencia juvenil, también con las demás áreas en conjunto el cumplimiento de las Ordenazas Municipales.

10. Incrementar los puestos de Auxilio Rápido y Patrullaje. 11. Trabajo coordinado con la PNP. 12. Creación de los Comités de Autodefensa, estrechar los lazos de dialogo con los

vecinos. 13. A través de Operativos de Fiscalización en general y en Coordinación con otras

Direcciones e instituciones, a fin de dar cumplimiento a las Normas Legales establecidas.

14. Continuar con las Alianzas Estratégicas con la finalidad de mejorar la situación actual de salud de nuestro distrito.

15. Promover estilos de vida saludables en toda nuestra población. 16. Continuar con las Actividades de Salud (Jueves Saludables y Acciones Cívicas)

buscando coberturar un mayor numero de pacientes de nuestra población. 17. Realizar continuamente Control Sanitario a los Establecimientos Públicos, Centros

Comerciales, Restaurantes, Panaderias; y Promover las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.

18. Coordinar con los centros educativos para la difusión de la escuela Deportiva. 19. Coordinar con las juntas vecinales, clubes deportivos para la realización de

campeonatos. 20. Impulsar, elaborar y ejecutar programas de interés comunitario que permita la

integración de vecinos en el trabajo municipal. 21. Actualización de información a los medios de comunicación y elaboración de material

de difusión interno y externo. 22. Renovación de maquinas, herramientas, materiales, etc., para el normal desarrollo de

las actividades de Parques y Jardines. 23. Iniciar la ejecución de proyectos (sistema de riego, arborización, Ptar., etc.). 24. Contar con áreas verdes de calidad paisajística y nivel de mantenimiento. 25. Educación ambiental a juntas vecinales, centros educativos y la población. 26. Concientización a los comercios en los temas ambientales. 27. Campañas de fumigación y desratización en el Distrito. 28. Operativos de fiscalización a industrias y comercios en general. 29. Realizar la inspección de las obras de una manera firme, inteligente, concienzuda, y al

detalle, basadas en los verdaderos principios de la construcción, teniendo en cuenta los problemas y llevando buenas relaciones con los contratistas, se llegara a efectuar un buen trabajo y la terminación satisfactoria de la obra.

30. Programar campañas de erradicación de desechos sólidos de puntos críticos con el apoyo de las juntas vecinales.

31. Distribución de volantes especificando el horario de recojo de residuos sólidos. 32. Ejecutar proyectos de factibilidad en bien de la limpieza Publica. 33. Colocar carteles en los diferentes puntos críticos de nuestro distrito.

34. Llevar a cabo un programa de fiscalización selectiva a pequeños, medianos y grandes Contribuyentes.

35. Operativos de Fiscalización a Contribuyentes que solicitan Licencia de Funcionamiento. 36. Operativos de Fiscalización a Contribuyentes que solicitan Licencia de construcción. 37. Programación y ejecución de actividades culturales. 38. Amplia difusión de los nuevos servicios así como de las manifestaciones artísticas,

cívica, etc. 39. Lograr que todo objeto de inspección dentro del Distrito cuente con su Certificado de

Seguridad de Defensa Civil; así como los eventos, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personal, asimismo, para captar mayor ingreso que nos permita solventar nuestros requerimientos ante la Autoridad y revertir los mismos en la atención a la población en caso de emergencia. Asimismo continuar contando con el apoyo de las Instituciones externas.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004 Fecha : 14/03/2011

03 Administracion y Planeamiento 006 Planeamiento Gubernamental 0005 Supervision y CoordinacionSuperior 1 00110 Conduccion y Orientacion

Superior 3 1833 Conduccion y OrientacionSuperior 1109 Normar y Fiscalizar

00576 Desarrollar el planeamientode la Gestion

01491Monitorear y evaluar elcumplimiento de los planesde desarrollo local

003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00267 Gestion Administrativa 3 0693 Gestion Administrativa 00886Gerenciar RecursosMateriales, Humanos yFinancieros

200634 Fortalecimiento institucional 207703 Modernizacion de la GestionMunicipal

00001 Supervision de Obras

00002 Saneamiento Fisico Legal delPatrimonio Municipal

00003 Digitalizacion de RegistrosCiviles

202808 Actualizacion de CatastroMunicipal 203355 Actualizacion de Catastro

Municipal 00001 Elaboracion del CatastroUrbano en el distrito

Mejoramiento del Palacio Mejoramiento de la InfraestructuraMejoramiento OficinaDefensa Civil Participacion

META - PRESUPUESTARIACOMPONENTEPROYECTOSFUNCION PROGRAMA S-PROGRAMA ACTIVIDAD

211427 Mejoramiento del PalacioMunicipal 207402 Mejoramiento de la Infraestructura

Municipal 00001 Defensa Civil, ParticipacionMunicipal, Serenazgo ySanidad

213218 Rehabilitacion de LocalesMunicipales 208273 Rehabilitacion de Locales

Municipales 00001 Construccion de MaestranzaMunicipal

05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social yComunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 1841 Programa del Vaso de Leche 01496 Brindar Asistencia

Alimentaria

1 00655 Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 3 1844 Defensa Municipal al Niño y al

Adolescente (DEMUNA) 01497 Brindar Dfensoria Municipalal niño y al adolescente

204528 Construccion de Albergue 110007 Centro de Atencion al Niño 00001 Centro de Atencion al Niño

205939 Construccion y Equipamientode Casa de la Juventud 110011 Centro de Rehabilitacion de

Drogadicto 00001 Centro de Rehabilitacion

0050 Promocion y AsistenciaComunitaria 210170 Equipamiento de Complejos 106230 Deporte Fundamental 00001 Fomentar el Deporte y la

Recreacion

022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 1840 Serenazgo 00678 Efectuar acciones deSeguridad Ciudadana

2 14566 Equipamiento de Locales 1 1006 Sistema de Redes de Seguridad 10013 Sistema de Redes deSeguridad

09 Educacion y Cultura 034 Cultura 0094 Difusion Cultural 204389 Construccion de BibliotecasMunicipales 207972 Promocion de la Cultura 00001

Construccion BibliotecaVirtual Municipal y Sala deUso Multiple

209064 Desarrollo de Capacidades 110009 Combatir el analfabetismo 00001 Combatir el analfabetismo

11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 200216 Desarrollo Productivo 110008 Desarrollo de la PequeñaEmpresa 00001 Pequeña y Micro Empresa

042 Turismo 0113 Promocion del Turismo 200216 Desarrollo Productivo 110012 Proyectos turisticos a traves deEmpresas 00001 Proyectos Turisticos

14 Salud y Saneamiento 048 Proteccion del Medio Ambiente 0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 1837 Servicio de Limpieza Publica 01507Recoleccion, Transporte yDisposicion final de losResiduos Solidos


0181 Parques y Jardines 1 00586 Mantenimiento de Parques yJardines 3 1839 Mantenimiento de Parques y

Jardines 01508 Mantener y Conservar lasArea Verdes

203220 Ampliacion de Parques 205884Construccion AmpliacionRemodelacion y Mantenimientode Parques

00001Ampliacion Parques LutherKing, Stella Maris, San Pedroy N° 24 ciudad del Pescador

213313 Rehabilitacion de ViverosMunicipales 207667 Mejoramiento y Remodelacion de

Vivero Municipal 00001 Ampliacion, Remodelacion yMejoramiento del Vivero

213222 Rehabilitacion de Parques 208280 Rehabilitacion de Parques yJardines 00001 Rehabilitacion de Parques y

Jardines

064 Salud Individual 0178 Atencion Medica Basica 205660 Construccion y Equipamientode Puesto de Salud 110010 Salud Alcance para todos 00001 Salud Alcance para todos

16 Transporte 052 Transporte Terrestre 0157 Vias Urbanas 211477 Mejoramiento de ViasUrbanas 205789 Construccion y Mantenimiento de

Vias Locales 00001Rehabilitacion de Bermalaterales de Bellavista sectorII

00002Rehabiliatcion de BermaCentral y Lateral de la Av,Juan Pablo II

00003Rehabilitacion de Pistas yVeredas en el Cercado deBellavista

17 Vivienda y Desarrollo Urbano 058 Desarrollo Urbano 0163 Planeamiento Urbano 211419 Mejoramiento de LocalesComunales 207916 Planeamiento Urbano 00001 Mejoramiento de Local

Comunal Urb. San Joaquin

00002 Mejoramiento de LocalComunal Urb. San Jose

00003 Remodelacion parroquia SanPedro Ciudad del Pescador


UNIDAD ORGANICARESPONSABLE

Concejo Municipal

Alcaldia, Gerencia Municipal,Procuraduria PublicaMunicipal

Oficina de Planificacion yPresupuesto

Oficina De Administracion yFinanzas, SecretariaGeneral,Of. AsesoriaJuridica, Direccion deDesarrollo Urbano, Direccionde Servicios Sociales.Oficinade Administracion Tributariay Rentas, Organo de ControlInstitucional, Of. de Des.Economico y Coop. tecnica,Direccion de ParticipacionVecinal, Of. de Programacione Inversiones, Direccion deProteccion y SeguridadCiudadana, Direccion deServicios Comunales yProteccion Ambiental.

Gerencia Municipal

Gerencia Municipal

Programa del Vaso de Leche

DEMUNA

Direccion de DesarrolloUrbano


Direccion de DesarrolloUrbanoDireccion de Proteccion ySeguridad CiudadanaDireccion de Proteccion ySeguridad Ciudadana

Div. De Educacion y Cultura

Direccion de ServiciosSociales

Division de Comercializacion

Division de Limpieza Publica


Division de Parques yJardines






Direccion de DesarrolloUrbanoDireccion de DesarrolloUrbano


Municipalidad Distrital de BellavistaOficina de Planeamiento y Presupuesto

TIPO FUNCION TIPO PROGRAMA TIPO S-PROGRAMA TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS

PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Concejo MunicipalAlcaldia

00576 Desarrollar el planeamiento de la Gestion Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia MunicipalOficina de Asesoria JuridicaProcuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesOf.de Desarrollo Economico y Coop.TecnicaSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 Control y Auditoria Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

0010 REGISTRO 1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 3 001842 Conduccion y Manejo de los

Registros Civiles 01495 Efectuar los Registros de Estado Civil Division de Registros Civiles

3 000106 Alimentacion para Grupos enRiesgo 00371 Complementacion Alimentaria -

PANTBC Direccion de Servicios Sociales

3 000155Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado

00218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 Brindar Asistencia Alimentaria Programa del Vaso de LecheD f M i i l l Niñ l D f M i i l l Niñ l B i d D f i M i i l l iñ

0049

014 Promocion y Asistencia Social

03

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2007

Conduccion y Orientacion Superior3 001833Conduccion y Orientacion

Superior1 00110Supervision y Coordinacion Superior

3 001845 Administracion de Recursos Municipales 01490 Fiscalizaicon Tributaria y Cobranza

Tributaria

Promocion y Asistencia social

1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia

Administracion y Planeamiento

1 00704 Administracion de Recursos Municipales

0005Planeamiento Gubernamental006

Gestion Administrativa0006Administracion003

Gestion Administrativa3 000693Gestion Administrativa1 00267

Normar y Fiscalizar01109

Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros00886

1 00655 Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 3 001844 Defensa Municipal al Niño y al

Adolescente (DEMUNA) 01497 Brindar Defensoria Municipal al niñoy al adolescente DEMUNA

1 14852 Comedores, Alimentos porTrabajo, Hogares y Albergues 3 09523 Comedores, Alimentos por

Trabajo, Hogares y Albergues 08825 Brindar Asistencia Alimentaria aComedores Direccion de Servicios Sociales

0050 Promocion y Asistencia Comunitaria 1 00412

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

3 01095Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

00159 Apoyo a Organizaciones de Base Oficina de Participacion Vecinal

015 PREVISION 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO 1 00347 OBLIGACIONES

PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154 Pago de Pensiones y Beneficios aCesantes y Jubilados Unidad de Personal

022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 Efectuar acciones de SeguridadCiudadana Division de Serenazgo y Policia Municipal

033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092 CENTROS DEPÒRTIVOS Y

RECREATIVOS 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

034 Cultura 0094 Difusion Cultural 1 00401Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales

3 001836Promocion e Incentivo de las Actividades Artisiticas y Culturales

00832 Fiomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional Division de Educacion y Cultura

11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio 01500 Fomentar el Comercio y la Defensa

del Consumidor Unidad de Comercializacion

0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507Recoleccion, Transporte yDisposicion final de los ResiduosSolidos



Jardines 01508 Mantener y Conservar las AreaVerdes Division de Parques y Jardines

1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 01502 Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario Division de Sanidad

1 00160CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL


01503Efectuar la Planificacion, Prevencion, Educacion y Control del Medio Ambiente

Division de Proteccion Ambiental

Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro Division de Obras Publicas Division de Obras Privadas

Asistencia y Prevision Social

14

05

014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria

EDUCACION Y CULTURA

Salud y Saneamiento

17

09

SALUD AMBIENTAL

0163

048 Proteccion del Medio Ambiente

063 0177

Vivienda y Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano058

SALUD COLECTIVA

Planeamiento Urbano 01513Administrar la Ciudad a traves de la

Planificacion Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)

Planeamiento Urbano 1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987

SEC 2010

SEC ANT META

0008 03 Administracion y Planeamiento 006 Planeamiento Gubernamental 0005 Supervision y Coordinacion Superior 1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 3 001833 Conduccion y Orientacion Superior 00001 01109 Normar y Fiscalizar

000903 Administracion y Planeamiento 006 Planeamiento Gubernamental 0005 Supervision y Coordinacion Superior 1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 3 001833 Conduccion y Orientacion Superior 00002 00576 Desarrollar el planeamiento de la Gestion

0001 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00267 Gestion Administrativa 3 000693 Gestion Administrativa 00001 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y

0002 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00001 00537 Control y Auditoria

0004 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00704 Administracion de Recursos 3 001845 Administracion de Recursos 00001 01490 Fiscalizaicon Tributaria y Cobranza Tributaria

0007 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0010 REGISTRO 1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 3 001842 Conduccion y Manejo de los

Registros Civiles 00001 01495 Efectuar los Registros de Estado Civil

0011 05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia 3 000106 Alimentacion para Grupos en Riesgo 00001 00371 Complementacion Alimentaria - PANTBC

0010 05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia 3 000155 Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la

familia y al Discapacitado 00001 00218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

0012 05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 00001 01496 Brindar Asistencia Alimentaria

0013 05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00655 Defensa Municipal al Niño y al

Adolescente (DEMUNA) 3 001844 Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 00001 01497 Brindar Defensoria Municipal al niño y al

adolescente

0015 05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 14852 Comedores, Alimentos por Trabajo,

Hogares y Albergues 3 09523 Comedores, Alimentos por Trabajo,Hogares y Albergues 00001 08825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

0016 05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0050 Promocion y Asistencia Comunitaria 1 00412 Promocion y Desarrollo de

Organizaciones Sociales de Base 3 01095 Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 00001 00159 Apoyo a Organizaciones de Base

0017 05 Asistencia y Prevision Social 015 PREVISION 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO 1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 00001 01154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y

Jubilados0018 05 Asistencia y Prevision Social 022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00001 00678 Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana

0020 09 EDUCACION Y CULTURA 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092 CENTROS DEPÒRTIVOS Y RECREATIVOS 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 00001 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion

0022 09 EDUCACION Y CULTURA 034 Cultura 0094 Difusion Cultural 1 00401 Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales 3 001836 Promocion e Incentivo de las

Actividades Artisiticas y Culturales 00001 00832 Fiomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional

0024 11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio 00001 01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor

0025 14 Salud y Saneamiento 048 Proteccion del Medio Ambiente 0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 00001 01507 Recoleccion, Transporte y Disposicion final delos Residuos Solidos

0026 14 Salud y Saneamiento 048 Proteccion del Medio Ambiente 0181 Parques y Jardines 1 00586 Mantenimiento de Parques y Jardines 3 001839 Mantenimiento de Parques y Jardines 00001 01508 Mantener y Conservar las Area Verdes

ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDADFUNCION PROGRAMA S-PROGRAMA

0026

0030 14 Salud y Saneamiento 063 SALUD COLECTIVA 0177 SALUD AMBIENTAL 1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 00001 01502 Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario

0031 14 Salud y Saneamiento 063 SALUD COLECTIVA 0177 SALUD AMBIENTAL 1 00160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 3 001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y

CALIDAD AMBIENTAL 00001 01503 Efectuar la Planificacion, Prevencion, Educacion y Control del Medio Ambiente

0036 17 Vivienda y Desarrollo Urbano 058 Desarrollo Urbano 0163 Planeamiento Urbano 1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano 00001 01513 Administrar la Ciudad a traves de la

0051 14 0064 0178 1 000538 3 000127 00001 00299

TIPO FUNCION TIPO PROGRAMA TIPO S-PROGRAMA TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Concejo MunicipalAlcaldia

00576 Desarrollar el planeamiento de la Gestion Oficina de Planeamiento y PresupuestoGerencia MunicipalOficina de Asesoria JuridicaProcuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesOf.de Desarrollo Economico y Coop.TecnicaSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 Control y Auditoria Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

0010 REGISTRO 1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 3 001842 Conduccion y Manejo de los

Registros Civiles 01495 Efectuar los Registros de Estado Civil Division de Registros Civiles

3 000106 Alimentacion para Grupos enRiesgo 00371 Complementacion Alimentaria - PANTBC Direccion de Servicios Sociales

3 000155Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado

00218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 Brindar Asistencia Alimentaria Programa del Vaso de Leche

03

Conduccion y Orientacion Superior3 001833Conduccion y Orientacion

Superior1 00110Supervision y Coordinacion Superior

3 001845 01490 Fiscalizaicon Tributaria y Cobranza Tributaria

P i A i i i l

1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia

Administracion y Planeamiento

1 00704 Administracion de Recursos Municipales

0005Planeamiento Gubernamental006

Gestion Administrativa0006Administracion003

Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros00886

Administracion de Recursos Municipales

FICHA Nº 17/GL

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE ACTIVIDADES

Gestion Administrativa3 000693Gestion Administrativa1 00267

Normar y Fiscalizar01109

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 Brindar Asistencia Alimentaria Programa del Vaso de Leche

1 00655 Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 3 001844 Defensa Municipal al Niño y

al Adolescente (DEMUNA) 01497 Brindar Defensoria Municipal al niño y al adolescente DEMUNA

1 14852 Comedores, Alimentos porTrabajo, Hogares y Albergues 3 09523 Comedores, Alimentos por

Trabajo, Hogares y Albergues 08825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores Direccion de Servicios Sociales

0050 Promocion y Asistencia Comunitaria 1 00412

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

3 01095Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

00159 Apoyo a Organizaciones de Base Oficina de Participacion Vecinal

015 PREVISION 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO 1 00347 OBLIGACIONES

PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes yJubilados

Unidad de Personal

022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana Division de Serenazgo y Policia Municipal

033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092 CENTROS DEPÒRTIVOS Y

RECREATIVOS 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

034 Cultura 0094 Difusion Cultural 1 00401Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales

3 001836Promocion e Incentivo de las Actividades Artisiticas y Culturales

00832 Fiomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional Division de Educacion y Cultura

11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio 01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor Unidad de Comercializacion

0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507 Recoleccion, Transporte y Disposicion final de losResiduos Solidos



Jardines 01508 Mantener y Conservar las Area Verdes Division de Parques y Jardines

1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 01502 Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario Division de Sanidad



01503 Efectuar la Planificacion, Prevencion, Educacion y Control del Medio Ambiente Division de Proteccion Ambiental

Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro Division de Obras Publicas Division de Obras Privadas

0049

Asistencia y Prevision Social

14

05

014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria

EDUCACION Y CULTURA

Salud y Saneamiento

17

09

SALUD AMBIENTAL

Promocion y Asistencia social

0163

048 Proteccion del Medio Ambiente

063 0177

Vivienda y Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano058

SALUD COLECTIVA

Planeamiento Urbano 01513 Administrar la Ciudad a traves de la Planificacion Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)Planeamiento Urbano 1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987

TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

01109 NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal - ALCALDIA

00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia Municipal

Oficina de Asesoria Juridica

Procuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

0012 CONTROL INTERNO 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

011TRANSFERENCIA E INTERMEDIAICON

FINANCIERA0019 TRANSFERENCIA DE

CARÁCTER GENERAL 1 061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 3 039094

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE

GOBIERNOS LOCALES38915

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA - PANTBCDireccion de Servicios Sociales

012 IDENTIDAD CIUDADANA 0021 REGISTROS CIVILES 1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles

3 001842 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles

01495 EFECTUAR LOS ESTADOS DE REGISTROS CIVILES

Division de Registros Civiles

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Division de Serenazgo y Policia Municipal

38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Of de Desarrollo Economico y Coop Tecnica

FICHA Nº 08/GL


ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

1 00267 Gestion Administrativa Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS3 000693

01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA1 00704 Administracion de Recursos Municipales 3 001845 Administracion de Recursos

Municipales

006 GESTION

PROMOCION DEL COMERCIO

RECAUDACION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 3 001833 Conduccion y Orientacion

Superior

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL S-PROGRAMA FUNCIONAL

03

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005

007 RECAUDACION 0013

38922(MYPE) Of.de Desarrollo Economico y Coop.Tecnica

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Unidad de Comercializacion

15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 1 000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 3 001843 Mantenimiento Vial local 01509 MANTENIMINETO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL Direccion de Desarrollo Urbano

0086 LIMPIEZA PUBLICA 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS


0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

1 00586 Mantenimiento de Parques y Jardines


01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Division de Parques y Jardines

0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION 1 00160

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

3 001834CONTROL,

APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Division de Proteccion Ambiental

Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro

Division de Obras Publicas

Division de Obras Privadas

1 000585 Mantenimiento de Alumbrado Publico


01514 Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Publico Direccion de Desarrollo Urbano

043 SALUD COLECTIVA 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 01502 EFECTUAR PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIA

Division de Sanidad

044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 3 000127 ATENCION BASICA DE SALUD

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Division de Sanidad

046 DEPORTE 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

045 Cultura 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 1 00401

Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y

Culturales3 001836

Promocion e Incentivo de las Actividades Artisiticas y

Culturales38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES

ARTISTICAS Y CULTURALES Division de Educacion y Cultura

22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0104 EDUCACION PRIMARIA 1 043096GESTION EDUCATIVA

ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE

3 120613

PROMOCION DE LA CREACION DE ESPACIOS

FISICOS E INSTITUCIONALES POR

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

33360DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PROMUEVEN UN ENTORNO FAVORABLE A

LA EDUCACIONPROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 3 000155

Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al

Discapacitado00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y

DISCAPACITADO Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa del Vaso de Leche

1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 3 001844 Defensa Municipal al Niño y

al Adolescente (DEMUNA) 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA

1 00412Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de

Base3 01095

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de

Base00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE Direccion de Participacion Vecinal

24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A

CESANTES Y JUBILADOS Unidad de Personal

1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio

17 MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

08 COMERCIO 021 COMERCIO

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO URBANO

01513ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA

PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)

21 CULTURA Y DEPORTE

20 SALUD

1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

039

S O SOC 05 S O SOC 0 6 S S S S O S 003 PREVISIONALES 3 00938 GO S O S 0 5 CESANTES Y JUBILADOS U dad de e so a

TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

01109 NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal - ALCALDIA

00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia Municipal


Procuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

0012 CONTROL INTERNO 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

38914TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES




Division de Registros Civiles

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Division de Serenazgo y Policia Municipal

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL Unidad de Comercializacion

Direccion de Servicios Sociales1 061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 3 039094

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE


TRANSFERENCIA E INTERMEDIAICON


CARÁCTER GENERAL

0013

PROGRAMA FUNCIONAL S-PROGRAMA FUNCIONAL

03



CONTINGENCIA


007 RECAUDACION RECAUDACION



Superior

FUNCION


Municipales

1 00267 Gestion Administrativa Gestion Administrativa 00886

FICHA Nº 08/GL



006 GESTIONGERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS

Y FINANCIEROS3 000693

01500CONSUMIDOR

Unidad de Comercializacion

38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)

Of.de Desarrollo Economico y Coop.Tecnica

15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 1 000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 3 001843 Mantenimiento Vial local 01509 MANTENIMINETO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

Direccion de Desarrollo Urbano



3 001834CONTROL,


01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Division de Proteccion Ambiental



0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO



01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Division de Parques y Jardines









Division de Sanidad

044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 3 000127 ATENCION BASICA DE SALUD

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Division de Sanidad

045 Cultura 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 1 00401 Promocion e Incentivo a las

Actividades Artisticas y Culturales 3 001836Promocion e Incentivo de las

Actividades Artisiticas y Culturales

38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Division de Educacion y Cultura

046 DEPORTE 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

0103 EDUCACION INICIAL 1 043724NIÑAS Y NIÑOS CON

COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

3 120618INCREMENTO EN EL

ACCESO A EDUCACION INICIAL

00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 000192DESARROLLO DE LA

EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

3 000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 00309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 043096GESTION EDUCATIVA

ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE

3 120613

PROMOCION DE LA CREACION DE ESPACIOS

FISICOS E INSTITUCIONALES POR

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

33360DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PROMUEVEN UN ENTORNO FAVORABLE A

LA EDUCACIONPROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

0105 EDUCACION SECUNDARIA 1 000195DESARROLLO DE LA

EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

3 000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 00311 BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE

MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 00412 Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 3 01095

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de

Base00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE Direccion de Participacion Vecinal

1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 3 000155

Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al

Discapacitado00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y

DISCAPACITADO Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa del Vaso de Leche

EDUCACION PRIMARIA

MEDIO AMBIENTE

22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0104

039





20 SALUD

1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo

Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

17 MEDIO AMBIENTE

1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 3 001844 Defensa Municipal al Niño y al

Adolescente (DEMUNA) 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA

24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A

CESANTES Y JUBILADOS Unidad de Personal

TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SECUENCIA

01109 NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal - ALCALDIA 000100576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA

GESTIONOficina de Planeamiento y Presupuesto 0002Gerencia Municipal


Procuraduria Publica Municipal

Unidad de Informatica

Oficina de Programacion e Inversiones

Secretaria General

Unidad de Tramite documentario y Archivo

Unidad de Imagen Institucional

Oficina de Administracion y finanzas

Unidad de Personal

Unidad de Logistica

Unidad de Contabilidad

Unidad de Tesoreria

Direccion de Serv. Comunales y Proteccion Ambiental

Direccion de Servicios Sociales

Division de Defensa Civil

0012 CONTROL INTERNO 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA Organo de Control Interno 0005Direccion de Administracion Tributaria y Rentas

Division de Recaudacion

Division de Fiscalizacion

Division de Orientacion al contribuyente y Registro

Unidad de Ejecutoria Coactiva


PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

FICHA Nº 08/GL

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO


1 00267 Gestion Administrativa Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS3 000693


Municipales

006 GESTION

RECAUDACION



Superior

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL S-PROGRAMA FUNCIONAL

03



CONTINGENCIA


007 RECAUDACION 0013

3 039094TRANSFERENCIA FINANCIERA DE


TRANSFERENCIA E INTERMEDIAICON


CARÁCTER GENERAL

0004

0006

Direccion de Servicios Sociales1 061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

ALIMENTARIA - PANTBC38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS

A COMEDORES POPULARES




Division de Registros Civiles 001005 ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y

COMUNAL1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD

CIUDADANADireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana; Division de Serenazgo y PoliciaMunicipal 0011

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Unidad de Comercializacion 001338922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

(MYPE)Of.de Desarrollo Economico y Coop.Tecnica 0014

15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 1 000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 3 001843 Mantenimiento Vial local 01509 MANTENIMINETO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

Direccion de Desarrollo Urbano



3 001834CONTROL,


01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Division de Proteccion Ambiental 0021


Division de Limpieza Publica 00220087 PARQUES, JARDINES Y

ORNATO1 00586 Mantenimiento de Parques y

Jardines3 001839 Mantenimiento de Parques y

Jardines01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Division de Parques y Jardines 0025









Division de Sanidad 0027044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 3 000127 ATENCION BASICA DE

SALUD00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Division de Sanidad 0028

045 Cultura 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 1 00401

Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y

Culturales3 001836

Promocion e Incentivo de las Actividades Artisiticas y

Culturales38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES

ARTISTICAS Y CULTURALES Division de Educacion y Cultura 0029046 DEPORTE 0101 PROMOCION Y DESARROLLO

DEPORTIVO1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes 0030

0103 EDUCACION INICIAL 1 043724NIÑAS Y NIÑOS CON

COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

3 120618INCREMENTO EN EL

ACCESO A EDUCACION INICIAL

00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION 00320104 EDUCACION PRIMARIA 1 000192

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE

MENORES3 000498 DESARROLLO DE LA

ENSEÑANZA 00309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION 00330105 EDUCACION SECUNDARIA 1 000195

DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE

MENORES3 000498 DESARROLLO DE LA

ENSEÑANZA 00311 BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION 0034

1 00412Promocion y Desarrollo de

Organizaciones Sociales de Base

3 01095Promocion y Desarrollo de

Organizaciones Sociales de Base

00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE Direccion de Participacion Vecinal 00351 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A

LA FAMILIA 3 000155Apoyo Comunitario al

Ciudadano, a la familia y al Discapacitado

00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad 0036

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa del Vaso de Leche 00371 00655 Defensa Municipal al Niño y al

Adolescente (DEMUNA) 3 001844 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y

ADOLESCENTE DEMUNA 003824 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 00347 OBLIGACIONES

PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS Unidad de Personal 0039

1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio

17 MEDIO AMBIENTE

08 COMERCIO 021 COMERCIO

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO URBANO




20 SALUD

1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano


0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

039 MEDIO AMBIENTE

0026

EDUCACION BASICA22 EDUCACION 047

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA : 014 ORDEN INTERNOSUBPROGRAMA : 0031 SEGURIDAD VECINAL COMUNALPROYECTO : 2017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGOCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de seguridad de los Vecinos de Bellavista2. Objetivos Especificos del Proyecto Mejorar los sistemas de seguridad, instalando camaras en lugares estrategicos del Distrito de Bellavista3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Que el vecino tenga una sensacion de tranquilidad y seguridad.4. Detalle Financiero de los Componentes

(En Dolares Americanos)

Inicio Termino a diciembre 2008 PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

357,142.86 357,142.86

357,142.86 0.00 0.00 0.00 357,142.86 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0

5. Detalle Fisico de los Componentes

PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

EQUIPO 30 303364882 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Nivel de Avance de la Ejecucion Fisica

a diciembre 2008

ProyeccionUnidad de MedidaLocalizacion

BELLAVISTA

Componente

3364882 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

TOTAL PROYECTO

Componente

PROYECCION DE GASTOSComponente Modalidad

Ejecucion

Fecha Costo Total

Meta Total

FICHA Nº 07/GLPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO


3364882 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

TOTAL PROYECTO

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO A NIVEL DE COMPONENTE

FechaModalidad Ejecucion

Costo Total

PROYECCION DE GASTOS

6. Detalle por Fuente de Financiamiento


MONTO Estructura % a diciembre 2008 PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

357,142.86 100.00 357,142.860.00 0.00

357,142.86 100.00 0.00 0.00 0.00 357,142.86 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


1,000,000 100 1,000,0000 0 0

1,000,000 100 0 0 0 1,000,000 0 0

a diciembre 2008 al 2009 al 2010 al 2011 al 2012 despues

del 2012

Valor del Dólar Americano 2.8Según Supuestos Macroeconomicosdel Ministerio de Economia y Finanzas

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Avances acumulado % respecto al costo total

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTO

Fuente de Financiamiento

Avances acumulado en nuevos soles

Costo Total PROYECCION DE GASTOS

Recursos Determinados

Costo TotalFuente de Financiamiento


TOTAL PROYECTO


PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALSUBPROGRAMA : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONALPROYECTO : 1364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTACODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Elaborar el expediente tecnico 2. Objetivos Especificos del Proyecto Mejorar la Calidad de vida de los jovenes del Distrito3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto4. Detalle Financiero de los Componentes



21,428.57 21,428.57

21,428.57 0.00 0.00 0.00 21,428.57 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 60,000 60,000

60,000 0 0 0 60,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

EXP TEC. 1 11364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTA


a diciembre 2008


BELLAVISTA

Componente

1364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTA

TOTAL PROYECTO

Componente


Ejecucion

Fecha Costo Total

Meta Total



1364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTA

TOTAL PROYECTO



Costo Total





21,428.57 100.00 0.00 21,428.570.00 0.00 0.00

21,428.57 100.00 0.00 0.00 0.00 21,428.57 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


60,000 100 0 60,0000 0 0

60,000 100 0 0 0 60,000 0 0


del 2012





TOTAL PROYECTO







TOTAL PROYECTO


JUVENIL DE BELLAVISTA

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 15 TRANSPORTEPROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRESUBPROGRAMA : 0066 VIAS VECINALESPROYECTO : 3120392 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALESCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Mantenimiento de la red vial del Distrito2. Objetivos Especificos del Proyecto Tener en Bellavista pistas y veredas de calidad optima, evitando accidentes de transito y peatonales3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Elevar la calidad de vida de los vecinos del Distrito de Bellavista4. Detalle Financiero de los Componentes



35,714.29 35,714.29

35,714.29 0.00 0.00 0.00 35,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 100,000 100,000

100,000 0 0 0 100,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

KILOMETRO 4 4

TOTAL PROYECTO

Componente



3120392 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL

TOTAL PROYECTO




Ejecucion

Fecha Costo Total

Componente


Costo Total


Meta Total



a diciembre 2008


BELLAVISTA




35,714.29 100.00 0.00 35,714.290.00 0.00 0.00

35,714.29 100.00 0.00 0.00 0.00 35,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


100,000 100 0 100,0000 0 0

100,000 100 0 0 0 100,000 0 0


del 2012




Fuente de FinanciamientoCosto Total PROYECCION DE GASTOS




TOTAL PROYECTO

Avances acumulado en nuevos solesAvances acumulado % respecto al costo total


TOTAL PROYECTO

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 15 TRANSPORTEPROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANOSUBPROGRAMA : 0074 VIAS URBANASPROYECTO : 2364877 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL DISTRITOCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Construccion de rampas de acceso para personas con discapacidad2. Objetivos Especificos del Proyecto Que el Distrito de Bellavista sea una ciudad sin obstaculos para las personas discapacitadas3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Que estas personas tengan facil acceso en el desplazamiento por el Distrito4. Detalle Financiero de los Componentes



35,714.29 35,714.29

35,714.29 0.00 0.00 0.00 35,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 100,000 100,000

100,000 0 0 0 100,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

M2 1430 14302384877 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL DISTRITO


a diciembre 2008


BELLAVISTA

Componente

2384877 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL DISTRITO

TOTAL PROYECTO

Componente


Ejecucion

Fecha Costo Total

Meta Total



2384877 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL DISTRITO

TOTAL PROYECTO



Costo Total





35,714.29 100.00 0.00 35,714.290.00 0.00 0.00

35,714.29 100.00 0.00 0.00 0.00 35,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


100,000 100 0 100,0000 0 0

100,000 100 0 0 0 100,000 0 0


del 2012





TOTAL PROYECTO







TOTAL PROYECTO


EN EL DISTRITO

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 15 TRANSPORTEPROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANOSUBPROGRAMA : 0074 VIAS URBANASPROYECTO : 2364878 CONSTRUCCION DE ROMPEMUELLES ADOQUINADOS EN LA URB. SAN JOSE, SAN JOAQUIN, STA CECILIA, J.VIRUCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Contar con seguridad vial en zonas riesgosas del Distrito2. Objetivos Especificos del Proyecto3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Que los niños, escolares y peatones en general tengan seguridad vial y que los vehiculos transiten a baja velocidad4. Detalle Financiero de los Componentes



35,714.29 0.00 35,714.29

35,714.29 0.00 0.00 0.00 35,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 100,000 100,000

100,000 0 0 0 100,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

M2 80 80BELLAVISTA

2323693 CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN URBANIZACIONES



a diciembre 2008

Proyeccion

TOTAL PROYECTO

Componente Meta TotalUnidad de MedidaLocalizacion



Ejecucion

Fecha Costo Total



TOTAL PROYECTO



Costo Total

PROYECCION DE GASTOSComponente




35,714.29 100.00 35,714.290.00 0.00 0.00

35,714.29 100.00 0.00 0.00 0.00 35,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


100,000 100 100,0000 0 0

100,000 100 0 0 0 100,000 0 0


del 2012





TOTAL PROYECTO


Fuente de FinanciamientoPROYECCION DE GASTOS




TOTAL PROYECTO


Costo Total

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 15 TRANSPORTEPROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANOSUBPROGRAMA : 0074 VIAS URBANASPROYECTO : 2013237 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDASCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Mejoramiento de Pistas y Veredas del Distrito de Bellavista2. Objetivos Especificos del Proyecto Tener en Bellavista pistas y veredas de calidad optima, evitando accidentes de transito y peatonales3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Elevar la calidad de vida de los vecinos del Distrito de Bellavista4. Detalle Financiero de los Componentes



178,571.43 178,571.43

178,571.43 0.00 0.00 0.00 178,571.43 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 500,000 500,000

500,000 0 0 0 500,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

M2 5000 5000BELLAVISTA

Meta Total


a diciembre 2008



TOTAL PROYECTO

2008289 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS

Componente


Ejecucion

Fecha Costo Total





TOTAL PROYECTO



Costo Total




178,571.43 100.00 0.00 178,571.430.00 0.00 0.00 0.00

178,571.43 100.00 0.00 0.00 0.00 178,571.43 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


500,000 100 0 500,0000 0 0 0

500,000 100 0 0 0 500,000 0 0


del 2012





TOTAL PROYECTO


TOTAL PROYECTO





PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTEPROGRAMA : 039 MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROYECTO : 2000055 MEJORAMIENTO DE PARUQESCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Mejoramiento de Areas Verdes en los Parques del Distrito2. Objetivos Especificos del Proyecto Ampliar la cobertura de los ya existentes, dotarlas de luminarias y accesorios que requieran3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Mejorar la calidad de vida del vecino incrementandola cantidad de metros de areas verdes y zonas de recreacion4. Detalle Financiero de los Componentes



136,404.64 136,404.64

136,404.64 0.00 0.00 0.00 136,404.64 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 381,933 381,933

381,933 0 0 0 381,933 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

M2 3000 3000



Costo Total


TOTAL PROYECTO

2007423 MEJORAMIENTO DE PARQUES





TOTAL PROYECTO


Ejecucion

Fecha Costo Total

Meta Total


a diciembre 2008


BELLAVISTA

Componente




136,404.64 100.00 136,404.640.00 0.00 0.00

136,404.64 100.00 0.00 0.00 0.00 136,404.64 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


381,933 100 0 381,9330 0 0

381,933 100 0 0 0 381,933 0 0


del 2012







Recursos DeterminadosImpuestos Municipales

TOTAL PROYECTO



Impuestos Municipales

TOTAL PROYECTO

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTEPROGRAMA : 039 MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROYECTO : 2013222 REHABILITACION DE PARQUESCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Rehabilitar el Parque de los Juegos de J. Viru2. Objetivos Especificos del Proyecto3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Mejorar la calidad de vida del vecino incrementandola cantidad de metros de areas verdes 4. Detalle Financiero de los Componentes



160,714.29 160,714.29

160,714.29 0.00 0.00 0.00 160,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 450,000 450,000

450,000 0 0 0 450,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

m2 300 300BELLAVISTA

Meta Total


a diciembre 2008



TOTAL PROYECTO

2364879 REHABILITACION DEL PARQUE DE LOS JUEGOS DE VIRU

Componente


Ejecucion

Fecha Costo Total





TOTAL PROYECTO



Costo Total




160,714.29 100.00 160,714.290.00 0.00 0.00

160,714.29 100.00 0.00 0.00 0.00 160,714.29 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


450,000 100 450,0000 0 0

450,000 100 0 0 0 450,000 0 0


del 2012





TOTAL PROYECTO


TOTAL PROYECTO





PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTEPROGRAMA : 039 MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROYECTO : 2017434 AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICACODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto CONSTRUCCION DE CONTENEDOR SUBTERRANEO EN LA UNIDAD VIGIL (PILOTO)2. Objetivos Especificos del Proyecto Mejorar el ornato de la Ciudad3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Una ciudad mas limpia4. Detalle Financiero de los Componentes



71,428.57 71,428.57

71,428.57 0.00 0.00 0.00 71,428.57 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 200,000 200,000

200,000 0 0 0 200,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

INSTALACIO 1 1BELLAVISTA

Meta Total


a diciembre 2008



TOTAL PROYECTO

2364881 Construccion de Contenedor subterraneo en la Unidad Vigil (Piloto)

Componente


Ejecucion

Fecha Costo Total





TOTAL PROYECTO



Costo Total




71,428.57 100.00 71,428.570.00 0.00 0.00

71,428.57 100.00 0.00 0.00 0.00 71,428.57 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


200,000 100 200,0000 0 0

200,000 100 0 0 0 200,000 0 0


del 2012





TOTAL PROYECTO


TOTAL PROYECTO





PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTEPROGRAMA : 039 MEDIO AMBIENTESUBPROGRAMA : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOPROYECTO : 2017434 AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICACODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Equipamiento del Servicio de Limpieza Publica2. Objetivos Especificos del Proyecto Mejorar el ornato de la Ciudad3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Una ciudad mas limpia4. Detalle Financiero de los Componentes



214,285.71 214,285.71

214,285.71 0.00 0.00 0.00 214,285.71 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 600,000 600,000

600,000 0 0 0 600,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

EQUIPO 3 3



Costo Total


TOTAL PROYECTO

3364925 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA (EQUIPAMIENTO)





TOTAL PROYECTO


Ejecucion

Fecha Costo Total

Meta Total


a diciembre 2008


BELLAVISTA

Componente




214,285.71 100.00 214,285.710.00 0.00 0.00

214,285.71 100.00 0.00 0.00 0.00 214,285.71 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


600,000 100 600,0000 0 0

600,000 100 0 0 0 600,000 0 0


del 2012








TOTAL PROYECTO



TOTAL PROYECTO

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA : 046 DEPORTESSUBPROGRAMA : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVAPROYECTO : 2014626 REHABILITACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOSCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Rehabilitacion del Complejo Deportivo Taboadita de la Urb. Conf. Militares en el Distrito de Bellavista2. Objetivos Especificos del Proyecto Tenr a la Juventud Bellavisteña apartada de las dorgas y otros vicios3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Que la Juventud y niñez tengan un lugar de esparcimiento y deporte4. Detalle Financiero de los Componentes



125,000.00 125,000.00

125,000.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 350,000 350,000

350,000 0 0 0 350,000 0 0


PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

m2 4000 4000BELLAVISTA

Meta Total


a diciembre 2008



TOTAL PROYECTO

2364880 rehabilitacion del Complejo Deportivo Taboadita de la Urb. Conf. Militares

Componente


Ejecucion

Fecha Costo Total





TOTAL PROYECTO



Costo Total




125,000.00 100.00 125,000.000.00 0.00 0.00

125,000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


350,000 100 350,0000 0 0

350,000 100 0 0 0 350,000 0 0


del 2012





TOTAL PROYECTO


TOTAL PROYECTO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

ACTIVIDAD Nº : 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD ORGANICA : ALCALDIA

CANT.I II

ACCION 24 12 12ACCION 12 6 6ACCION 16 8 8ACCION 2 0 2

DOC 600 300 300

ANEXO CRONOGRAMA DE EJECUCIONPERFIL GERENCIAL POI - 2011

UNIDAD DE MEDIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTREACCIONES

Convocar y presidir las sesiones de ConcejoSuscribir convenios con instituciones especializadas en Gestion MunicipalConvocar a DirectorioSometer a aprobacion de Concejo Municipal proyecto del Plan y Presupuesto MunicipalSuscribir Resoluciones y Decretos de Alcaldia

ELABORADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGO


ACTIVIDAD Nº : 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : 00576 Desarrollar el Planeamiento de la Gestion

UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CANT.I II

DOC 720 360 360DOC 1 0 1DOC 1 0 1DOC 1 0 1DOC 1 0 1

ACCION 17 11 6DOC 1 0 1DOC 1 1 0DOC 1 1 0DOC 1 1 0

ACCION 11,400 5700 5700

ACCIONES

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)FORMULACION POI 2012ANTEPROYECTO PIA 2012PROYECTO PIA 2012APROBACION Y PROMULGACION PIA 2012MODIFICACION PIA 2011EVALUACION DE METAS I SEM 2011EVALUACION DE METAS II SEM 2010


UNIDAD DE MEDIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCION SEMESTRE

EVALUACION DE METAS II SEM 2010MEMORIA ANUAL 2010AFECTACIONES PRESUPUESTALES ACCION 11,400 5700 5700

ACCION 1 1 0ACCION 42 27 15ACCION 414 215 199

DOC 10 6 4DOC 12 6 6

ELABORADO POR:

COORDINACION INSTITUCIONES PUBLICASCOORDINACION UNIDADES ORGANICASELABORACION O MODIFICACION DOCUMENTOS DE GESTIONSEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES

AFECTACIONES PRESUPUESTALESPRESUPUESTO PARTICIPATIVO

JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE PLIEGO


ACTIVIDAD Nº : 1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA META : 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA MUNICIPAL

CANT.I II

ACCION 120 60 60


ACCION 12 6 6

ACCION 12 6 6

ACCION 12 6 6


UNIDAD DE MEDIDA


Seguimiento y coordinación del flujograma de Procesos AdministrativosPlanificar, dirigir, supervisar las acciones que desarrollan las diversas Direcciones y/o Oficinas a su cargo

Programa y coordina acciones con las diferentes autoridades de la Municipalidad, conforme a lo especificado en el ROF .Participación en gestiones para obtener asistencia técnica y financiera para la ejecución de proyectos de desarrollo l l

Supervisión de cumplimiento de objetivos y metas establecidas a cargo de las Unidades Orgánicas.Presentación al señor Alcalde el Presupuesto Municipal la Cuenta General del Ejercicio fenecido y la Memoria de la MunicipalidadEstablecer reuniones con Organizaciones Vecinales del Distrito.Seguimiento con las diferentes áreas de la Municipalidad respecto a informes del Organo de Control

ACCION 12 6 6ACCION 2 1 1


ACCION 12 6 6

ACCION 504 252 252ACCION 12 6 6

DOC 1,350 690 660

ELABORADO POR:

Documentos Administrativos (Informes, Memorandos, Cartas, Oficios, etc.)

local

Coordinar con los Directores de los Organos de Asesoría, apoyo y Linea, el planeamiento estratégico y tactico para la elaboración de documentos de gestión.Otras que le sean asignadas por el Despacho de Alcaldía en materia de su competencia.

Visitas a centros de esparcimiento buscando la integración del personal de la MUDIBE.Representa a la Municipalidad ante los certámenes y otras actividades que le sean encargados en forma directa por la AlcaldíaAsistencia a Sesiones de Consejo con derecho a voz y votoCumplir y hacer cumplir las políticas referidas a la economía municipal , orientadas a las captación y racionalización de las rentas municipales.




UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CANT.I II

ACCION 1,176 587 589ACCION 1,163 560 603ACCION 4138 2048 2090ACCION 701 377 324ACCION 1 0 1ACCION 327 165 162

DOC 827 443 384

ACCIONES

Recepción de Documentos diversos Absolver Expedientes remitidos por las diferentes aréasVisación de Resoluciones Proyectar y/o visar Contratos y Convenios


UNIDAD DE MEDIDA


Integrar Comisiones Especiales AsesoramientoDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)




UNIDAD ORGANICA : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

CANT.I II

DOC 240 120 120ACCION 480 240 240ACCION 600 300 300

ACCION 480 240 240

DOC 240 120 120

ACCION 120 60 60ACCION 1,200 600 600

ACCION 600 300 300


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)Realizar controles mensuales de los procesos judiciales que se tienen a cargo.Controlar el cumplimiento de los mandatos judiciales.Gestionar diligentemente ante el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal, fueros privados y de arbitraje.Remisión de informes a las autoridades superiores de la Comuna edil sobre los estados del procesos judiciales.

ACCIONES

Representación y defensa a la Municipalidad Distrital de Bellavista en sus derechos e intereses en las diferentes fueros.Elaborar la acciones legales necesarias para la defensa judicial de la Comuna Edil.Actuar en las diligencias judiciales y extrajudiciales de competencia de la Municipalidad y coordinar las acciones e i t i d d l l i t ACCION 600 300 300

ELABORADO POR:

instancias de acuerdo a las leyes vigentes.




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE INFORMATICA

CANT.I II

ACCION 1 1 0ACCION 2 1 1ACCION 264 132 132ACCION 2 1 1ACCION 20 10 10

DOC 240 120 120

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


DESARROLLO DE SISTEMAMANTENIMIENTO DE SISTEMASREALIZAR BACKUPSMANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOSAPOYO EN IMPRESIÓN A OTRAS OFICINASDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)




UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

CANT.I II

DOC 25 9 16DOC 25 9 16


DOC 165 85 80ACCION 16 7 9


UNIDAD DE MEDIDA


DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIP'S A NIVEL DE PERFILESELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION EVALUACION DE LOS PERFILES PRESENTADOS INFORMAR A LA DIREC. GRAL. DE PROGRAM.MULTIANUAL SOBRE LOS PIP'S DECLARADOS VIABLESPARTICIPACION EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010

ACCIONES

PROMOVER LA CAPACITACION DE SERVIDORES REGISTRO DE LA EVALUACION Y DECLARATORIA DE VIABILIDAD EN EL BANCO DE PROYECTOS.DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)TRASLADAR OFICIOS, CONSULTAS Y OTROS DOCUMENTOS AL MEF-DGPM




UNIDAD ORGANICA : SECRETARIA GENERAL

CANT.I II

DOC 300 150 150DOC 108 54 54DOC 60 30 30DOC 7008 3504 3504DOC 24 12 12DOC 48 24 24DOC 48 24 24DOC 600 300 300DOC 6,000 3000 3000DOC 276 138 138

ACCION 720 360 360


UNIDAD DE MEDIDA


Acceso a la Información por parte del públicoBúsqueda de documentos obrantes en el Archivo CentralExpedición de copias de planos obrantes en el Archivo CentralDespacho diario de documentos

Expedición de copias certificadasExpediciómn de certificados domiciliariosInformación al público

Elaboración de actas de sesiones de ConcejoElaboración de Acuerdos y OrdenanzasElaboración de dictámens y proyectos de normas municipalesElaboración de Resoluciones y decretos de Alcaldía

ACCION 720 360 360

ELABORADO POR:

Información al público




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

CANT.I II

ML 19.00 8.50 10.50ACCION 17,250 8,400 8,850ACCION 120 60 60ACCION 8750 4250 4500ACCION 2,830 1390 1440ACCION 240 120 120

ACCIONES

CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOSDINZAMIZAR EL FLUJO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN AL CONTRIBUYENTE.PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS.SERVICIOS COMPUTARIZADOS.


UNIDAD DE MEDIDA


TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y ARCHIVO.DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

CANT.I II



UNIDAD DE MEDIDA


Difusion nde eventos municipales a traves de la elaboracion de notas de prensa y comunicadosRebotes de prensaCoordinación y Organización de eventos y ceremoniasRegistro fotograficoDiseño

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:



UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CANT.I II

DOC 1,149 624 525ACCION 40 20 20ACCION 46 24 22ACCION 400 160 240ACCION 202 100 102ACCION 4,512 1870 2642ACCION 3,750 1950 1800ACCION 2,700 1400 1300ACCION 3,820 1420 2400

ACCION 37 17 20

ACCIONES

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)TRAMITE DE DOCUMENTOS POR DEVOLUCION DE DINEROCONTROL DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGORECEPCION Y TRAMITE DE DIVERSOS REQUERIMIENTOS


UNIDAD DE MEDIDA


CONTROL DE COMPROBANTES DE PAGOCONTROL DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RENTA DE ADUANA, CANON PESQUERO, PROG. DEL VASO DE LECHE Y MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION)

TRAMITES, DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE DIVERSOS PROYECTOSEMISION DE ORDENES DE GIROCONTROL DE ORDENES DE SERVICIOCONTROL DE ORDENES DE COMPRA


ELABORADO POR:

PESQUERO, PROG. DEL VASO DE LECHE Y MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION)PARTICIPACION EN EL COMITÉ DE ALTAS Y BAJASPARTICIPACION EN LOS COMITES ESPECIALES




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE PERSONAL

CANT.I II

DOC 360 180 180ACCION 360 180 180

DOC 48 24 24

DOC 1920 960 960ACCION 3,540 1770 1770

ACCION 396 198 198ACCION 7,200 3600 3600ACCION 1,200 600 600ACCION 300 150 150

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


INFORMES DE RETENCIONES Y CUADROS DE ACTUALIZACION DE TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL EN GENERALARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LOS LEGAJOS DEL PERSONALCUADROS DE DEVENGADOS REMUNERATIVOS EMISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)

ACREDETACION ESSALUD

SISTEMA DE CONTROL ASISTENCIA Y PERMANENCIA (TEMPUS PARA WINDOWS)SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES (SIAF-GL)

SISTEMA PLANILLA DE REMUNERACIONPDT PLANILLA ELECTRONICA

ACCION 300 150 150DOC 240 120 120DOC 300 150 150

ACCION 2 1 1ACCION 2,160 660 1500ACCION 48 24 24ACCION 1,800 900 900ACCION 3,600 1800 1800ACCION 1,400 660 740ACCION 360 180 180ACCION 2,640 1320 1320ACCION 600 300 300ACCION 216 108 108ACCION 132 66 66

ACCION 600 300 300ACCION 180 90 90

ACCION 180 90 90ACCION 180 90 90

ELABORADO POR:

ACREDETACION ESSALUDSBS REPORTE DE AFILIACION AFP SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES - AFPCURSOS DE CAPACITACION.

SIEM.- SISTEMA ESCALAFONPROGRAMA DE COLEGIOS MUNICIPALIZADOSSUPERVISION DE LOS COLEGIOS CONTROL Y ASISTENCIARECEPCION DE EXPEDIENTES EMITIDOS POR LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA - GESDOC Y REGISTRO Y CONTROL MANUALBIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR PROGRAMA NEXUS.SUP.-SISTEMA DE PLANILLAS DE LA MUNICIPALIZACION

PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL

PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CASOS ESPECIALES

CONVENIOS CON COOPERATIVAS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOSPROGRAMA ANUAL DE VACACIONES DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOPERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CON GOCE DE REMUNERACION

PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN GOCE DE REMUNERACION




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA

CANT.I II

DOC 115 55 60

ACCION 12 6 6

DOC 24 12 12

DOC 12 6 6DOC 3 2 1

ACCIONES

Participacion eficiente y oportuna en la elaboracion de los procesos de selección, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y demas dispositivos legales.

Promover de manera permanente la comunicación y coordinacion con las diversas areas de nuestra entidad asi como con el personal que interviene directamente con el desarrollo de proyectos y actividades institucionales garantizando de esta manera el oportuno abastecimiento de bienes y contratacion de serviciosFortalecer la implementacion de estadisticas de consumo de bienes y contratacion de servicios de cada area a fin de aplicar las medidas correctivas necesarias para un mejor manejo de recursos.Implementacion del area de control patrimonial de la Municipalidad que derive en un registro exacto y actualizado


UNIDAD DE MEDIDA


Adquisicion de un software para sistematizar el Almacen Central y lograr un control eficiente de existencias.El b i d l Pl A l d C t t i Ad i i i d l M i i lid d d i l DOC 1 1 0

DOC 4 2 2

DOC 2,400 1200 1200

DOC 4 2 2

ACCION 6 3 3

ELABORADO POR:

Presentacion ante el organo rector, la Contraloria General de la Republica de la informacion concerniente a los procesos de selección ejecutados por la Municipalidad de manera oportuna.

Elaboracion de ordenes de compra y de servicios en forma computarizada optimizando la calidad de los mismos.Formular e Implementar directivas para el mejor control de los bienes y contratacion de servicios prestados a las diversas areas de la Municipalidad.

Promover y fomentar politicas de ahorro tanto en la adquisicion de bienes como contratacion de servicios complementando el area de mantenimiento y servicios auxiliares, asi como capacitando al personal.

Elaboracion del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad en concordancia con las necesidades operativas de las diversas oficinas de la Municipalidad.




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD

CANT.I II

DOC 12 6 6DOC 12 6 6DOC 4 2 2



DOC 12 6 6


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)Ejecutar el Balance de Comprobación de la Información Financiera mensualmenteEjecutar el Balance General de la Información financiera y presupuestaria trimestral y anualEjecutar el Balance Constructivo anual

Preparar las Liquidaciones de los Impuestos por pagar, en coordinacion con la Unidad de Personal dentro de los plazos establecidos

Ejecución el Presupuesto de IngresosEjecución del Presupuesto de EgresosGestionar la participación del personal en cursos de actualización de Contabilidad Gubernamental, SIAF GL

Solicitar materiales de oficina y personal, para el mantenimiento de la Unidad.

DOC 12 6 6

ELABORADO POR:

Preparar la Declaración del Programa de Confrontación de Operaciones Autodeclarada COA y su presentacion dentro de los plazos a la SUNAT




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE TESORERIA

CANT.I II

DOC 378 188 190ACCION 4,299 2,411 1,888ACCION 5885 3066 2819ACCION 2926 1214 1712ACCION 249 121 128ACCION 48 24 24ACCION 60 30 30ACCION 60 30 30ACCION 240 120 120ACCION 12 6 6ACCION 12 6 6

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Pago de PlanillasPago de Planillas de la Municipalizacion de la EducacionPago de Regimen Especial de Contratacion de Servicios (RECAS)Pago de Servicios No Personales

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)Registro de Comprobante de PagoPago de ChequesEjecutar Programas de pago Proveedores

Pago de Asesoria y/o ConsultoriaPago de Beneficios SocialesPago de Subsidios ACCION 12 6 6

ACCION 36 18 18ACCION 12 6 6ACCION 144 72 72ACCION 60 30 30ACCION 11 6 5ACCION 24 12 12ACCION 60 30 30ACCION 24 12 12ACCION 360 180 180ACCION 1,595 768 827ACCION 132 66 66ACCION 314 155 159

DOC 26,228 7451 18777

ELABORADO POR:

Consignaciones JudicialesAportaciones AFP'SPagos Varios SUNATPagos a Cuenta de Devengados

Pago de SubsidiosAtencion de Caja Chica

Depositos BancariosConciliaciones BancariasClasificacion de IngresosEspecies Valoradas

Cuota SindicalCafaePago de Devolucion de DineroOtros Comprobantes




UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y PROTECCION AMBIENTAL

CANT.I II


DOC 6 3 3

DOC 3,900 1950 1950


UNIDAD DE MEDIDA


ALQUILER DE ESTRADOGESTION PARA LA HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDESORNATOELABORACION DE MULTASOPERATIVO TECHO LIMPIOExpedición de Copias Certificadas de Resolución Directoral y multa administrativa.DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, RESOLUCIONES DIRECTORALESETC.)




UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

CANT.I II

DOC 616 343 273ACCION 24 5 19ACCION 0 0 0ACCION 301 155 146ACCION 2,195 1443 752ACCION 312 153 159

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)Atención de expedientes de reclamación de Multa Administrativa.Expedición de Copias CertificadasVisacion de Autorizacion de Espectaculos

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Revision de expedientes judiciales, notariales y administrativos.Atención de expedientes de separación convencional uy divorcio ulterior




UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE DEFENSA CIVIL

CANT.I II

ACCION 2 2 0ACCION 3 3 0ACCION 96 48 48ACCION 20 20 0ACCION 12 6 6ACCION 50 20 30ACCION 96 44 52ACCION 1 1 0ACCION 215 158 57ACCION 58 28 30ACCION 528 270 258

Contratación de 02 Inspectores Técnicos reconocidos por el INDECI.Realizar un Censo poblacional para tener una estadística de damnificados en caso de emergencia.Identificar las Zonas Vulnerables del Distrito mediante un trabajo de campo con los Brigadistas Voluntarios.Incrementar las Brigadas Voluntarias de Defensa Civil, mediante convocatoria.


UNIDAD DE MEDIDA


Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Definitivas Ex Ante.Realizaciòn de Levantamiento de Observaciones Ex Ante (mayor de 100 M2 hasta 500 M2)Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Ex Post.

Capacitación a las Brigadas Voluntarias de Defensa Civil.Capacitación a las Brigadas Escolares de Defensa Civil.Realización de Simulacros de Sismos a nivel Distrital en los Centros Educativos, Centros Comerciales, Mercados, Realización del Desfile Cívico de Defensa Civil.

ACCION 528 270 258ACCION 191 71 120



DOC 1,605 875 730

ELABORADO POR:

Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Expedientes de Licencias Ex Post.Realizaciòn de Levantamiento de Observaciones Ex Post (hasta 100 M2 )

Realización de Charlas de Capacitación dirigidas a Empresas Privadas o Públicas.Atención de Expedientes por quejas.Inspección Técnica a Actividades en donde se utilice Fuegos Artificiales.DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)

Realización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Ante (mayor de 100 M2 hasta 500 M2).Levantamiento de Observaciones por Renovación Ex AnteRealización de Inspecciones Técnicas de Seguridad por Renovación del Certificado de Seguridad Ex Post (hasta 100 M2)Inspección Técnica a Siniestros y/o inmuebles o locales en riesgo



ACTIVIDAD Nº : 100110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR META : 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

UNIDAD ORGANICA : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CANT.I II

DOC 100 100 0DOC 100 0 100DOC 100 0 100

ACCION 1 0 1DOC 1 1 0DOC 2 1 1

ACCION 9 3 6DOC 1 1 0

DOC 4 2 2ACCION 4 2 2

Examen a la Informacion Financiera, correspondiente al ejercicio 2010Examen a los Estados Financieros y Presupuestarios, correspondiente al ejercicio 2010Examen Especial a la Dirección de Desarrollo Urbano, ejercicio 2010Formulación del Plan Anual 2012


UNIDAD DE MEDIDA


Evaluación trimestral del Plan Anual de Control del ejercicio 2010(4to Trimestre) y Ejercicio 2011 (1er, 2do y 3er Trimestre)Arqueo de Fondos y Valores

Informe de Medidas de Austeridad, correspondiente al ejercicio 2010Informe semestral (Jul-Dic 2010) y Anual (Ene-Jun 2011) de Seguimiento de Medidas CorrectivasVeedurías a los Procesos de Selección y de Ejecución Contractual: Adquisición de Bienes, Contratación de Informe Anual al Concejo Municipal, Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC

DOC 4 2 2DOC 10 5 5DOC 1 0 1DOC 1 0 1

DOC 1 1 0

ELABORADO POR:

q yVerificar cumplimiento de normativa expresa: "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"Atención Encargos de la Contraloría General de la RepúblicaRevisión a la Estructura de Control Interno Evaluación de DenunciasVerificación que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas



ACTIVIDAD Nº : 1 00704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES META : 01490 Fiscalizacion Tributaria y Cobranza Tributaria

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

CANT.I II

DOC 2,000 1,000 1,000ACCION 2,000 1,000 1,000ACCION 5 2 3ACCION 600 300 300ACCION 36 18 18

DOC 36 18 18ACCION 1,000 500 500

ACCIONES

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)EVALUACIÓN Y TRAMITE DE DIFERENTES EXPEDIENTESATENCIÓN OPTIMA A LOS CONTRIBUYENTESPROMOVER DIRECTORIOS PARA ORIENTAR CALIDAD EN EL TRABAJO


UNIDAD DE MEDIDA


INTERACTUAR ACCIONES DE COBRANZA CON OTRAS DIRECCIONESEMISION DE DIRECCIONES DIRECTORALESTRABAJO FLUIDO CON LAS DIVISIONES




UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE RECAUDACION

CANT.I II

DOC 650 350 300ACCION 7600 7,600 0ACCION 10500 10500 0ACCION 5000 2500 2500ACCION 5000 2500 2500ACCION 800 400 400

DOC 400 200 200DOC 230 115 115

ACCION 1300 800 500ACCION 12 6 6

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Documentos admiistrativos (Informes, memorándum, Cartas, Oficios, etc.)Emisión de Oredenes de Pago del Impuesto Predial de los ejercicios 2010Emisión de las Resoluciones de Determinación de los Arbitrios Municipales de los años 2010

Realizar lo proyectos de Resoluciones Directorales.Atención y absolución de consulta a los contribuyentes en forma personalizada.Asiganación de códigos nuevos de ingresos que se incorporen al modulo de ingresos, tasas.

Remisión de las Ordenes de Pago a la Unidad de Ejecutoria Coactiva.Remisión de Resoluciones de Determinación a la Unidad de Ejecutoria Coactiva.Realizar los convenios de Fraccionamiento de deudas tributarias y administrativas.Emitir las Resoluciones de perdida de convenio de fraccionamiento y remitirlo a la Unidad de Ejecutoria Coactiva.

DOC 150 78 72ACCION 5000 2500 2500ACCION 5000 2500 2500ACCION 120 60 60ACCION 400 200 200ACCION 7600 7600 0ACCION 10,500 10500 0ACCION 30 15 15ACCION 80 40 40ACCION 280 140 140

ELABORADO POR:

g g g q p g ,Informe de caracter Tributario.

Notificación de Ordenes de Pago.Notificación de Resoluciones de Determinación Remisión a Registro de los domicilios fiscales verificados.Remisión de las Multas Administrativas a Cobranza Coactiva.

Ingreso de Ordenes de Pago al modulo de notificaciones.Ingreso de Resoluciones de Determinación al modulo de notificaciones.Notificación de Multas Administrativas.Notificación de Multas Tributarias

Remisión de las Multas Tributarias a Cobranza Coactiva.




UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE FISCALIZACION

CANT.I II

DOC 420 210 210ACCION 1,620 830 790ACCION 180 90 90ACCION 180 90 90

DOC 300 150 150

DOC 60 30 30

ACCION 225 120 105

ACCION 108 54 54

ACCIONES

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)OPERATIVOS DE FISCALIZACION DE PREDIOS EN GENERALOPERATIVO DE FISCALIZACION DE PREDIOS EXONERADOSOPERATIVO DE FISCALIZACION A OMISOS A LA DECLARACION JURADA DE AUTOAVALUO


UNIDAD DE MEDIDA


LIQUIDACIN DE TRIBUTOS (RES. DE DETERMINACION Y RESOLUCION NDE MULTA)RECURSO DE IMPUGNATIVO CONTRA LA RES. DE DETERMINACION Y MULTA POR FISCALIZACION

FISCALIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (EXPEDIENTES REMITIDOS POR COMERCIALIZACION)FISCALIZACION DE HOJAS CATASTRALES (REMIITIDAS POR LA OF. DE DESARROLLO URBANO)




UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO

CANT.I II

ACCION 1,500 840 660

ACCION 1 1 0DOC 800 400 400DOC 1 1 0

ACCION 2 2 0ACCION 5,000 2500 2500

DOC 1,500 750 750


UNIDAD DE MEDIDA


Ejecutar los procesos que correspondan a la inscripción de nuevos contribuyentes, así como a la depuración de inconsistencias en la Base de Datos.Conseguir un control y seguimiento adecuado de los movimientos realizados en la base de Datos Predial, con relación a la inscripción de contribuyentes y modificaciones efectuadas por los usuariosDisminución de la carga procesal (Resolución de expedientes)Simplificación y sistematización de los procedimientos internos de la DivisiónRealizar la Emisión masiva anual de los valores de actualización de datos mecanizados (HR-PU), asi como las liquidaciones del Impuesto Predial y Arbitrios 2011 y su distribución en el distrito.Implementación del Archivo informático de las declaraciones juradas.Cumplimiento y desarrollo de las funciones administrativas que corresponden a la jornada diaria de la División.




UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

CANT.I II

ACCION 600 300 300ACCION 6 3 3ACCION 240 120 120ACCION 600 300 300ACCION 600 300 300ACCION 360 180 180ACCION 120 60 60

DOC 36 18 18ACCION 6,000 3000 3000ACCION 360 180 180ACCION 300 150 150

ACCIONES

Procedimiento de terceria de propiedadSuspension del procedimiento de Ejecucion CoactivaCobranza de Impuesto PredialCobranza de arbitrios de Limpieza Publica


UNIDAD DE MEDIDA


Ejecucion de medidas cautelaresReclamacionesOrientacion al Contribuyente

Cobranza de Arbitrio de Seguridad CiudadanaCobranza de Multas AdministrativasClausuras y DemolicionesNotificaciones Coactivas

ACCION 300 150 150ACCION 600 300 300

ELABORADO POR:

Orientacion al ContribuyenteCobranza de Resoluciones por perdida de convenio



ACTIVIDAD Nº : 1 00640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES META : 01495 Efectuar los Registros de Estado civil

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE REGISTROS CIVILES

CANT.I II

ACCION 28 16 12ACCION 13 7 6ACCION 9 5 4ACCION 75 38 37ACCION 8 3 5ACCION 110 42 68

DOC 15 7 8DOC 12 5 7DOC 5 3 2DOC 15 7 8DOC 12 5 7DOC 5 3 2

ACCION 0 0 0

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


ACTO MATRIMONIAL A DOMICILIO FUERA DE LA PROVINCIA DEL CALLAO.RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACTAS DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL.CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO.CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO.

ABREVIACIÓN DE PLAZO MATRIMONIAL - POR DIA.ACTO MATRIMONIAL A DOMIC. DENTRO DEL DISTRITO.ACTO MATRIMONIAL A DOMIC. FUERA DEL DISTRITO.ACTO MATRIMONIAL EN MUNICIPALIDAD FUERA DE HORARIO

DERECHOS ESTIPULADOS EN EL TUPA DE LA DIV. DE REGISTRO CIVIL, SOLICITADOS POR

CERTIFICADO O CONSTANCIA DE NO INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN.CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO.CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO.CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN.



DOC 248 97 151DOC 54 34 20


DOC 2,718 1394 1324ACCION 4 2 2ACCION 2 1 1ACCION 334 178 156ACCION 236 116 120ACCION 22 11 11ACCION 122 62 60

DOCUMENTO 3,258 1644 1614

ELABORADO POR:

TRABAJADORES MUNICIPALES (FAMILIARES DIRECTOS).DERECHOS DE BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN NUESTRO ARCHIVODERECHO DE BUSQUEDA DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN EN EL SISTEMA INFORMATICO Y LIBROS INDICES.DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO

MATRIMONIO MASIVO.ACTA DE CELEBRACIÓIN DE MATRIMONIO CIVILDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, (INFORMES, MEMORÁNDUMS, CARTAS, OFICIOS, RESOLUIONES JEFATURALES, ETC).USO DEL SALÓN DE ACTOS POR HORA EN MATRIMONIOS Y EVENTOS SOCIALES.

EXHIBICIÓN DE EDICTO DE OTROS MUNICIPIOS.EXPEDIENTE MATRIMONIAL.EXPEDIR COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTO ARCHIVADOUSO DE SALÓN DE ACTOS POR HORA EN MATRIMONIOS Y EVENTOS SOCIALES.

REPOSICIÓN DE PARTIDASDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORÁNDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)

MATRIMONIO MASIVO.RECONSTITUCION DE PARTIDASCANCELACION DE PARTIDAS DE NACIMIENTOINUTILIZACION DE PARTIDAS



ACTIVIDAD Nº : 1 00587 SERENAZGO META : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

CANT.I II

ACCION 1,200 600 600ACCION 48 24 24

ACCION 144 72 72ACCION 2 1 1ACCION 12 6 6ACCION 1,200 600 600


UNIDAD DE MEDIDA


Incrementar las rondas de las moviles con mas accionar policialCapacitación a los Serenos con charlar de cómo intervenir o erraduicacion de un delincuenteRealización de Operativos para verificar las medidas de seguridad y el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales

Realización de reuniones con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.Realización de Charlas de Capacitación en Seguridad a las Juntas VecialesAtención de Expedientes por quejas, descargos de multas, etc



ACTIVIDAD Nº : 100587 SERENAZGO META : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

CANT.I II

ACCION 5,760 2,880 2,880ACCION 3,120 1,560 1,560ACCION 600 300 300ACCION 2040 1020 1020

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANATRANQUILIDAD PUBLICACOLABORACION CON OTRAS DIRECCIONES Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADASCONTROL DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES



ACTIVIDAD Nº : 1 00705 PROMOCION DEL COMERCIO META : 38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

(MYPE)UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION TECNICA

CANT.I II

DOC 1,270 850 420ACCION 559 386 173

DOC 364 264 100DOC 280 220 60

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)OTORGAMIENTO RESOLUCIONES DIRECTORALESOTORGAMIENTO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOMULTAS



ACTIVIDAD Nº : 1 00705 PROMOCION DEL COMERCIO META : 01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE COMERCIALIZACION

CANT.I II

DOC 360 180 180DOC 0 0 0DOC 20 10 10


DOC 8 4 4ACCION 0 0 0


UNIDAD DE MEDIDA


Licencia de Funcionamiento Declaracion Jurada Anual Permanencia en el Giro

Adjudicación de Puestos ó Tiendas del Mercado MunicipalRenovacion de Contrato de Alquiler de Puestos o Tiendas del Mercado MunicipalAutorizacion por cierre Temporal del Comercio AmbulatorioRenovacion de Autorizacion Temporal (Comercio Ambulatorio)

ACCIONES

Duplicado de Licencia de FuncionamientoCambio de Denominación ó Ampliación de Giro Compatible

Autorizacion por Cierre Temporal del Puesto o Tienda del Mercado MunicipalCertificado de no Ejercer ninguna Profesion ni IndustriaAutorizacion , Campaña Publicitaria de Empresa por distintas modalidades por dia ACCION 0 0 0


DOC 1,200 600 600

ELABORADO POR:

Operativos de Control Licencia de FuncionamientoOperativos de Controi de Comercio AmbulatorioDOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ( INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS Y OFICIOS ETC.)

Autorizacion , Campaña Publicitaria de Empresa por distintas modalidades por diaAutorizacion de instalacion de Toldo para Actividad Eventual de caracter comercial



ACTIVIDAD Nº : 1 00584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA META : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

DE LOS RESIDUOS SOLIDOSUNIDAD ORGANICA : DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

CANT.I II

TM 10,800 5,400 5,400ACCION 16 8 8ACCION 144 72 72ACCION 17 7 10ACCION 16 11 5ACCION 12 6 6

TM 22,950 11,600 11,350ACCION 540 270 270

DOC 2,160 1,080 1,080

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


BARRIDOS DE CALLESCAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DE TALLERESMANTENIMIENTO PREVENTIVOMANTENIMIENTO CORRECTIVO PARCIAL

TRAMITE ADMINISTRATIVO(INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, PARTES ETC.)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTALOPERATIVOS DE LIMPIEZA ( Limpieza de Techos, Gastos Generales)RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOSSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APOYO DE TRANSPORTE



ACTIVIDAD Nº : 1 00586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES META : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PARQUES Y JARDINES

CANT.I II

HA 432 216 216M2 21,600 10,800 10,800

ACCION 108000 54,000 54,000M3 1080 540 540

ACCION 144 72 72

ACCION 3 2 1

DOC 360 180 180ACCION 8 4 4


UNIDAD DE MEDIDA


MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES.REHABILITACION Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES DETERIORADAS.

MANTENIMIENTO DE PILETAS Y GRUTAS PUBLICAS.ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES.

RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS (CARTAS, INFORMES, OFICIOS, MEMORANDUM, ETC.)

CAPACITACION DEL PERSONAL

ACCIONES

PROPAGACION DE PLANTAS ORNAMENTALES.RECOJO DE MALEZA.



ACTIVIDAD Nº : 1 00160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL META : 01503 Efectuar la Planificacion, prevencion, educacion y

control del medio ambienteUNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL

CANT.I II


DOC 12 6 6DOC 12 6 6


DOC 12 6 6ACCION 16 13 3

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


Campaña de educación para la tenencia responsable de animales de compañíaCampañas de desratizaciónCertificado de evaluaciónn ambiental a empresas industriales y comerciales (anual)Certificado de evaluaciónn ambiental a empresas industriales y comerciales (renovación)

Inspecciones oculares para resolver problemas ambientalesLicencia municipal para tenencia de canes potencialmente peligrosos y no peligrosos en el distritoCampañas de fumigación

Concientización a la población con volanteo y periódico mural en temas de protección ambientalControl y fiscalización a industrias.Educación ambiental y capacitación a la comunidad en temas ambientalesInspecciones oculares


DOC 120 60 60

ELABORADO POR:

Documentos administrativos (informes, memeorandum, cartas, oficios, etc.)

Campañas de fumigaciónOperativos de Fiscalizacion Ambiental



ACTIVIDAD Nº : 1 00366 PLANEAMIENTO URBANO META : 01513 Administrar la Ciudad a traves de la Planificacion

Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

CANT.I II

DOC 1,536 768 768

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)




Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

CANT.I II

DOC 2 1 1DOC 5 2 3DOC 0 0 0DOC 100 50 50DOC 0 0 0DOC 0 0 0DOC 0 0 0DOC 8 4 4DOC 100 50 50DOC 100 50 50DOC 6 3 3


UNIDAD DE MEDIDA


Autorización para Instalación Domiciliaria de Agua, Desagüe Suministro Eléctrico,Telefonía,Informática, Internet, Autorización para la Colocación de Anuncios y Publicidad Exterior

ACCIONES

Autorización para la Colocación de Postes y anclaje

Acumulación de LotesAmpliacion de Dimensiones Anuncio y Publicidad Exterior (sin modificación o rectificación)Ampliación de Plazos dispuesto por las Etapas de Habilitación UrbanaAnuncio y Publicidad Exterior Temporal Banderolas, Pancartas, Cartel o afiche Globo AerostaticoAprobación de Estudios Preliminares de Habilitación UrbanaAprobación de Habilitaciones Urbana Nuevas con fines de ViviendaAprobación de Proyectos Definitivos de Habilitación UrbanaAutorización para Cámara ó Registro de Telefonía o similar

DOC 6 3 3Mts. 1,000 500 500DOC 2 1 1Mts. 0 0 0DOC 0 0 0DOC 0 0 0DOC 0 0 0DOC 6 3 3DOC 0 0 0DOC 10 5 5DOC 3 1 2DOC 16 8 8


DOC 4 2 2DOC 0 0 0

ELABORADO POR:

Instalación de Cabinas Telefónicas ó Similares en Vía Pública (solo Empresas de Telefonía)

Autorización para la Colocación de Postes y anclajeAutorización para la colocación de Redes Aéreas

Autorización y/o Regularización para Uso de Retiro Municipal en forma Temporal y/o provisionalCertificado Código CatastralCertificado de Alineamiento para predios afectados por Remodelación de AvenidasCertificado de Conformidad de Obra en Vía Pública (uno por Obra)

Autorización para la Construcción de Buzones de Desagüe y Telefonía en la Vía PúblicaAutorización para la rotura de Pistas, Veredas y Zanjas en la Vía PúblicaAutorización para Paraderos de Ruta para Servicio de TaxisAutorización para Ubicación de Paraderos Inicial y/o Final para Vehículos Mayores

Evaluacion Técnica para la Autorización de Paradero Inicial y/o Final de Vehículos MayoresExpedición de Planos de Zonificación y Mosaicos

Certificado de JurisdicciónConstancia de Habitación para Instalación de ServiciosControl y Supervisión de Obras en Vía PúblicaEvaluacion Técnica para Autorización Paradero Inicial o final para Servicio Taxis




Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

CANT.I II

DOC 0 0 0DOC 131 66 65DOC 0 0 0


DOC 2 1 1DOC 0 0 0DOC 0 0 0DOC 4 2 2

Modificación, Rectificación, Adición Anuncio y Publicidad Exterior (No dimensiones)Nomenclatura de Calles y Numeración MunicipalPermiso de Operación para Vehículos Menores (Mototaxis)Recepción de Obra con fines de Vivienda Recepción de Obra de Habilitación UrbanaRectificación de Declaratoria de Fábrica - Ley 23625, 26389Regularización de Habilitaciones Urbanas EjecutadasRenovación para Autorización para paradero inicial o final para Servicio de Taxis


ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA


Retiro Anuncio y Publicidad Exterior Reglamento Nac. de ConstruccionesSub-División de Lotes sin Cambio de UsoToldos DOC 4 2 2

DOC 4 2 2DOC 1 1 0DOC 0 0 0

ELABORADO POR:

Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial ::Rectificación de áreas y/o linderos.Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial:Título Supletorios

ToldosVisación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial Prescripción adquisitiva




Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PUBLICAS

CANT.I II

DOC 800 370 430DOC 8 6 2DOC 8 4 4

ACCION 300 120 180DOC 300 140 160DOC 11 7 4

ACCION 50 26 24DOC 20 8 12

ACCION 5 1 4DOC 5 1 4

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOSEFECTUAR LAS INSPECCIONES DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES DE LOS VECINOS

RECEPCION DE OBRASLIQUIDACION DE OBRAS

ELABORACION DE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LAS INSPECCIONES REALIZADASACTAS DE VERIFICACION SUPERVISION DE OBRASVALORIZACIONES DE OBRAS




Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

CANT.I II

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.) DOC 600 300 300Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra DOC 2 1 1Anteproyecto en Consulta DOC 36 18 18Autorización para Colocación de Antenas de Telecomunicaciones (anual) DOC 4 2 2Cambio de Profesional Responsable DOC 2 1 1Certificado de Predios Tugurizados DOC 2 1 1Certificado de Alineamiento DOC 24 12 12Certificado de Cambio de Uso DOC 3 2 1Certificado de Conformidad de Demolición DOC 6 3 3Certificado de Finalización de Obra DOC 12 6 6Certificado de Habitabilidad por Vivienda DOC 2 1 1


UNIDAD DE MEDIDA


Certificado de Habitabilidad por Vivienda DOC 2 1 1Certificado de Parámetro Urbanísticos y Edificatorios DOC 240 120 120Certificado de Zonificación y Vías DOC 2 1 1Declaración de Fincas Ruinosas: Casa Habitación DOC 2 1 1Declaración de Fincas Ruinosas: Fábricas y Locales Comerciales DOC 0 0 0Declaratoria de Fábrica DOC 7 3 4Denuncias contra Terceros ACCION 12 6 6Duplicado de Licencias de Construcción de Obra DOC 2 1 1Expedición de Copias Autenticadas: Memoria Descriptiva, Planos Perimétricos de Trazados y Lotización DOC 3 1 2Licencia de Obra en Via de Regularización: Para Obras iniciadas sin Licencia despues del 20.07.99 DOC 12 6 6Licencia de Obra para Edificación Nueva (20 días a partir del ingreso del expediente a Mesa de Partes) DOC 12 6 6Licencia de Obra para Autoconstrucción con presentación de planos (Exclusivamente para uso residencial) DOC 0 0 0Licencia de Apertura de Puerta DOC 3 1 2Licencia de Obra Automática por aprobación de Anteproyecto DOC 6 3 3Lic. de Obra para autoconst. s/presentación de planos (Areas techadas de 90 M2) Exclusivamente para uso residenc DOC 0 0 0Licencia de Obra para Cercado DOC 6 3 3




Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

CANT.I II

DOC 6 3 3DOC 0 0 0DOC 18 9 9DOC 12 6 6DOC 2 1 1

ACCION 2 1 1DOC 2 1 1DOC 2 1 1DOC 36 18 18

DOC 2 1 1


ACCIONES UNIDAD DE MEDIDA


Pre Declaratoria de FábricaPresentación de Planos Modificado durante el proceso de la ObraRegularización de Instalación de Antenas de TelecomunicacionesRevalidación por Caducidad de Licencia de Obra

Licencia de Obra por DemoliciónLicencia de Obra, cuando se trata de Habilitaciones Urbanas de Lot. Con Construcción SimultaneaLicencia para Remodelación, Ampliación, Modificación, Reparación y Puesta en ValorLicencia Provisional de Obra por 30 días hábiles (cuando no cuente con aprobación del Proyecto)

Trabajos de RefacciónVariaciones de Proyecto Aprobado: Cambio de Uso, Mayor Densidad, Aumento de Area techada o Modificación de estructuras. DOC 2 1 1

DOC 240 120 120DOC 240 120 120

ACCION 480 240 240DOC 60 30 30DOC 12 6 6DOC 0 0 0DOC 6 3 3

ELABORADO POR:

Formulario FUO-Parte 2

Inspecciones OcularesFUO - PARTE 1 (Formulario Unico Oficial)FUO - PARTE 1 Anexo D (Formulario Unico Oficial)Formulario FUO-Parte 1, Anexo C

estructuras.FOM (Formulario Oficial Múltiple)Notificación de Infracción



ACTIVIDAD Nº : 1 00158 CONTROL SANITARIO META : 01502 EFECTUAT PROMOCION, SUPERVISION Y

CONTROL SANITARIOUNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SANIDAD

CANT.I II

DOC 306 153 153ACCION 12 6 6ACCION 26400 13200 13200

DOC 4800 2400 2400DOC 360 180 180

ACCION 3,000 1500 1500ACCION 12,000 6000 6000ACCION 144 72 72ACCION 48 24 24

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)ACCIONES CIVICASSERVICIO DE MEDICOS DE CABECERACARNETS DE SANIDAD

JUEVES SALUDABLE

CERTIFICADO PRE NUPCIALAPLICACIÓN DE INYECTABLESCONTROL DE PRESION ARTERIALINSPECCION SANITARIA



ACTIVIDAD Nº : 1 00401 PROM. E INCENTIVO A LAS ACT. ARTISTICAS Y CULTURALES META : 00832 Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Cultural

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA

CANT.I II

DOC 1,210 560 650ACCION 0 0 0

DOC 24 12 12DOC 48 24 24DOC 120 60 60DOC 120 60 60DOC 24 12 12DOC 24 12 12

HORA 8,400 4200 4200HOJA 6,000 3000 3000HOJA 240 120 120


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)Derechos Estipulados en el TUPA de la Div. Educ. y Cultura, solicitados por Trabajador Municip.

Expedición de Carnet AdultoExpedición de Carnet Escolar.Renovación de Carnet AdultoRenovación de Carnet Escolar

ACCIONES

Duplicado de Carnet AdultoDuplicado de Carnet Escolar

Servicio de Internet Servicio de Internet Servicio de FotocopiaServicio de Impresión HOJA 240 120 120


ELABORADO POR:

Vacaciones Utiles

Actividades Artísticas Actividades ReligiosasDesfile escolar, Cívico PatrioticoActividades Tradicionales

Servicio de ImpresiónActividades Cívicas Culturales



ACTIVIDAD Nº : 1 00401 PROMOCION E INCENTIVO A LAS ACTIVIDADES META : 00832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y L PRESERVACION

ARTISTICAS Y CULTURALES DEL PATRIMONIO CULTURALUNIDAD ORGANICA : MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

CANT.I II

ACCION 8,000 4,000 4,000

ACCION 16,800 8,400 8,400ACCION 5000 5000 0ACCION 5000 5000 0


ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOCENTECONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO,INCREMENTO DE PLAZAS PARA COBERTURA DE PLAZAS A FIN DE OPTIMIZAR EL SERVICIO EDUCATIVO. EJECUTAR Y EVALUAR EL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL.DESARROLLAR Y APLICAR LA PROPUESTA PEDAGÓGICA.

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN PERMANENTE DE DIRECTIVOS DOCENTES Y

MONITOREAR , ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN LA GESTIÓN PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS .PROMOVER Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN FORTALECER LAS REDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL.DISMINUIR LOS INDICADORES DE DESERCCIÓN Y REPITENCIA,Y SUPERAR PROGRESIVAMENTE LOS

ACCION 4000 1333 2667ACCION 5000 2500 2500

ACCION 4000 0 4000

ELABORADO POR:

IMPLEMENTAR UN PROCESO DE EVALUACIÓN PERMANENTE DE DIRECTIVOS ,DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA ELEVAR STANDARES QUE MEJORE LA CALIDAD DEL SERVICIO.EJECUTAR UN PROGRAMA DE DESAYUNO ESCOLAR.FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y REGULAR LOS SERVICIOS DESTINADOS A ESE FIN ,EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD,COMO INCENTIVO A LOS



ACTIVIDAD Nº : 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL META : 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE RECRACION Y DEPORTES

CANT.I II

DOC 345 165 180DOC 280 130 150

DOC 8 3 5

DOC 10 6 4

DOC 8 2 6

DOC 3 2 1

DOC 9 3 6

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA


DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)AUTORIZACION PARA EVENTO ARTISTICO CULTURALES Y SOCIALES ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EQUIPO DE SONIDO EN LOCALES PUBLICOS , MATRIMONIOD, QUINCEAÑEROS, BAUTIZO, BABY EVENTO ARTIS. CULT. Y SOCIAL ACOMP. MUSICAL (EQUIPO DE SONIDO, ORQUESTA NACIONAL Y INTERNANCIONAL X DIA) EN COLISEOS, ESTADIOS O SIMILARES.AUTORIZACION PARA BAILES SOCIALES EN LOCALES (INCLUYE FIESTA DE PROMOCION Y PRE-PROMOCION)AUTORIZACION PARA ACTIV. DE ALIM. (INC. PARRILLADSAS, ANTICUCHADAS, POLLADAS,) EN LOCAL Y CASAAUTORIZACION PARA EVENTO ARTISTICO CULTURALES, ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL O EQUIPO DE SONIDO (CINES, TEATROS, LOCALES O SIMILARES).AUTORIZACION DE INSTALACION DE JUEGOS ARTIFICIALES ANIVERSARIOS PATRONALES YUNZAS DOC 9 3 6

DOC 2 0 2

DOC 3 1 2

DOC 5 2 3

DOC 0 0 0

DOC 4 0 4DOC 12 6 6

ACCION 215 105 110

ACCION 210 100 110

ACCION 2,300 2300 0

ACCION 0 0 0ACCION 0 0 0ACCION 0 0 0IMPUESTO AL BOLETAJE

AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS MECANICOS NACIONALES O INTERNACIONALES, EN LOCALES PUBLICOSAUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CIRCVOS NACIONALES O INTERNACIONALES EN LOCALES PUBLICOSDERECHO DE AUTORIZ. BINGO, RIFA, SORTEOS, TOMBOLAS, KERMESES Y SIMILARES EN LOCALES, EN CENTROS EDUCATIVOS PRONOI,WASI Y AREA PUBLICAAUTORIZACION DE JUEGOS DE VIDEOS ELECTRONICOS , BILLAR, FULL DE MANO Y SIMILAR, EN LOCALES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

AUTORIZACION DE INSTALACION DE JUEGOS ARTIFICIALES, ANIVERSARIOS PATRONALES , YUNZAS, QUEMA DE CASTILLO , ETC.

UTILIZACION DE INSTALACION DEPORTIVA DE PROPIEDAD MUNICIPALO PISCINA MUNICIPAL

INGRESO POR PERSONA Y/O VEHICULO AL CAMPO DEPORTIVOPROMOVER COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES A FAVOR DE LA JUVENTUC

AUTORIZACION CORSO , PASACALLE, MARATON, BICICLETEADA ESPECTACULOS CINEMATOGRAFICOS Y SIMILARESUTILIZACION DE INSTALACION DEPORTIVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO MARCOS CALDERONUTILIZACION DE INSTALACION DEPORTIVA DE PROPIEDAD MUNICIPAL COMPLEJO DEPORTIVO GUALBERTO LIZARRAGA



ACTIVIDAD Nº : 1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA META : 00218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al discapacitado

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE PROYECCION SOCIAL Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CANT.I II

DOC 885 305 580ACCION 170 80 90

ACCION 15 6 9

ACCION 12 6 6

ACCION 120 60 60

ACCION 125 53 72

ACCIONES

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)ACCIONES CIVICAS PREVENTIVAS , , ,CALLAO, DIA DEL NIÑO, DIA DEL ADULTO MAYOR, DIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, DIA DE LA LUCHA MUNDIAL CONTRA EL SIDA, DIA DEL CANCER, ANIVERSARIO DE BELLAVISTA, NAVIDAD DEL NIÑO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS : FULBITO DE ADULTOS MAYORES, MARATHON PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EXCURSIONES, PASEOS.


UNIDAD DE MEDIDA


ATENCION DE CASOS SOCIALES : INTERNAMIENTO A HOSPITALES, COORDINACION PARA ENTREGA DE APARATOS BIOMECANICOS Y/O CUALQUIERA PARA PCD.

CHARLAS DE SENSIBILIZACION : PARA ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO EN TEMAS DE PREVENCION DEL VIH/SIDA, ITS.


ACCION 12 6 6

ELABORADO POR:

FERIAS ARTESANALESFERIAS GASTRONOMICASTRANSFERENCIAS DE LAS PCD A CENTROS DE RAHABILITACION (FISICAS Y MENTALES)VIISTAR A ORGANIZACIONES Y/O INSTITUCIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GRUPOS DE ADULTO MAYOR Y PERSOANS EN RIESGO.

CREACION DE CASAS DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADTALLERES P`RODUCTIVOS PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD



ACTIVIDAD Nº : 1 00588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE META : 01496 Brindar Asistencia Alimentaria

UNIDAD ORGANICA : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

CANT.I II

Distribucion del Producto Leche Evaporada y Hojuela de Quinua Enriquecida ACCION 12 6 6Supervision a los Comites del Programa del Vaso de Leche ACCION 1,152 576 576Documentos administrativos como informes, memorandum, oficios, cartas, etc DOC 360 180 180Control Medico Sanitario ACCION 2 2 0Empadronamiento a los beneficiarios del programa vaso de leche ACCION 2 1 1Charlas educativas de nutricion, manipulacion de alimentos, higiene ACCION 4 3 1


UNIDAD DE MEDIDA




ACTIVIDAD Nº : 1 00655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE META : 01497 Brindar Defensoria Municipal al niño y al adolescente

UNIDAD ORGANICA : DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

CANT.I II

DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR ALIMENTOS ACCION 180 90 90DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR RECONOCIMIENTO ACCION 12 6 6DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES DE REGIMEN DE VISITAS ACCION 120 60 60DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES DE TENENCIA ACCION 12 6 6DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR MALTRATO PSICOLOGICO ACCION 6 3 3DENUNCIAS EXTRAJUDICIALES POR MALTRATO FISICIO ACCION 4 2 2CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES ACCION 120 60 60TRASLADOS DE EXPEDIENTES. ACCION 24 12 12CONSULTAS LEGALES ACCION 120 60 60FORMACION DE PROMOTORES ESCOLARES ACCION 2 1 1CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO ACCION 1 1 0


UNIDAD DE MEDIDA


CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO ACCION 1 1 0TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. ACCION 2 1 1COORDINACIONES CON LA ONG ACCION POR LOS NIÑOS ACCION 24 12 12ASISTENCIA A CURSOS, CHARLAS, ETC. ACCION 6 3 3

ACCION 12 6 6CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO ACCION 1 0 1VELADA NAVIDEÑA PARA LOS NIÑOS DE LA DEMUNA ACCION 2 0 2

ELABORADO POR:

PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITTUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS



ACTIVIDAD Nº : 1 00412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORG. SOC. DE BASE META : 00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE

UNIDAD ORGANICA : DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL

CANT.I II

Constituciòn y Formaciòn de Juntas Vecinales ACCION 57 35 22Apoyo en la Difusiòn de los programas y servicios que brinda la Municipalidad ACCION 120 60 60Despacho diarios de Documentos ACCION 533 228 305Resoluciones y Credenciales DOC 133 75 58Promover y fomentar cursos de capacitaciòn para la comunidad ACCION 23 10 13Motivar la participaciòn de los vecinos en el gobierno local ACCION 103 52 51Atenciòn a Casos Sociales dentro de la Comunidad ACCION 18 10 8Promover actividades vecinales ACCION 35 19 16Apoyo a las actividades religiosas y culturales a travès de las Juntas Vecinales. ACCION 86 36 50

ACCIONES


UNIDAD DE MEDIDA



TIPO ACTIVIDAD TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 01109 NORMAR Y FISCALIZAR CONCEJO MUNICIPAL1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 01109 NORMAR Y FISCALIZAR ALCALDIA1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 01491 MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL GERENCIA MUNICIPAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE ASESORIA JURIDICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Procuraduria Publica Municipal1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE INFORMATICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COOPERACION TECNICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS SECRETARIA GENERAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE PERSONAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE LOGISTICA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE CONTABILIDAD1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS UNIDAD DE TESORERIA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y PROTECCION AMBIENTAL1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIRECCION DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA1 00267 Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS DIVISION DE DEFENSA CIVIL1 00485 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIVISION DE RECAUDACION1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIVISION DE FISCALIZACION1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO1 00704 Administracion de Recursos Municipales 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 01495 EFECTUAR LOS ESTADOS DE REGISTROS CIVILES DIVISION DE REGISTROS CIVILES1 00587 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL1 00705 Promoicon del Comercio 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR UNIDAD DE COMERCIALIZACION1 00584 Servicio de Limpieza Publica 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA1 00586 Mantenimiento de Parques y Jardines 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES DIVISION DE PARQUES Y JARDINES1 00160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CATASTRO1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIVISION DE OBRAS PUBLICAS1 00366 Planeamiento Urbano 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO DIVISION DE OBRAS PRIVADAS1 00158 CONTROL SANITARIO 01502 EFECTUAR PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIA DIVISION DE SANIDAD1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion DIVISION DE RECREACION Y DEPORTES1 00401 Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales 38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA1 043096 GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE 33360 DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PROMUEVEN UN ENTORNO FAVORABLE A LA EDUCACION MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION1 043764 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 08825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES1 043764 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 00371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO DIVISION DE PROYECCION SOCIAL Y APOYO A LA PERSONA CON DISCAPA1 00588 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PROGRAMA DEL VASO DE LECHE1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA1 00412 Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS UNIDAD DE PERSONAL

21,696 224,115 423,492 669,30314,790 137,363 102,513 254,666429415 2,165,100 2,635,939 5,230,454

2,340 3,766 111,317 117,423100,306 731,310 687,365 1,518,981

165,567 165,56722,274 22,27434,500 34,500

43,255 236,453 204,658 484,366127,716 76,671 32,052 1,253,597 1,490,036

28,785 102,028 166,039 296,85227,379 101,397 125,817 254,5935,622 56,902 50,264 112,788

100,000 1,184,816 1,655,273 2,779,995 5,720,084452,801 932,750 2,643,531 4,029,08253,764 455,484 645,982 1,155,23021,567 176,491 158,839 356,89712,492 218,580 231,072

353,634 202,665 333,352 889,65155,063 264,080 274,643 593,786

1,483,340 1,483,3404,141,198 4,141,1987,852,342 7,852,342

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTALRECURSOS ORDINARIOS

FONDO DE COMPENSAC

ION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALE

S

RECURSOS DIRECTAME

NTE RECAUDADO

S

CANON Y SOBRE CANON

REGALIAS RENTA DE ADUANA Y

PARTICIPACI

, , , ,55,696 270,344 298,651 624,691

115,047 42,903 171,867 329,817486,581 10,153 41,624 57,309 595,667

25,200 185,316 189,716 400,2321,000,000 642,092 1,642,092

14,185,802 1,227,716 3,732,584 8,017,416 13,533,466 40,696,984

44,538,917

60,000 60,0001,000,000 1,000,000

50,000 50,000 100,000100,000 100,000

500,000 100,000 600,000141,933 100,000 140,000 381,933

450,000 450,000200,000 200,000600,000 600,000350,000 350,000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTALRECURSOS ORDINARIOS

FONDO DE COMPENSAC

ION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALE

S

RECURSOS DIRECTAME

NTE RECAUDADO

S

CANON Y SOBRE CANON

REGALIAS RENTA DE ADUANA Y

PARTICIPACI

641,933 100,000 50,000 3,050,000 3,841,933

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 12,251,348.00 0.00 2,147,749.00 6,252,042.00 4,510,600.00 25,161,739.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 11,649,111.00 0.00 1,159,550.00 6,211,619.00 4,510,600.00 23,530,880.002 1 1 1 Personal Administrativo 1,139,349.00 0.00 0.00 1,269,464.00 2,517,301.00 4,926,114.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 1,139,349.00 0.00 0.00 1,269,464.00 2,517,301.00 4,926,114.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.00 0.00 0.00 0.00 53,040.00 53,040.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 908,327.00 0.00 0.00 1,269,464.00 2,464,261.00 4,642,052.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 231,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,022.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 9,699,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,699,924.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 9,699,924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,699,924.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 8,828,243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,828,243.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 871,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 871,681.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 1,159,550.00 60,000.00 1,782,699.00 3,002,249.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 1,159,550.00 60,000.00 1,782,699.00 3,002,249.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.00 0.00 1,159,550.00 0.00 1,782,699.00 2,942,249.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 809,838.00 0.00 0.00 4,882,155.00 0.00 5,691,993.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 677,838.00 0.00 0.00 1,840,459.00 0.00 2,518,297.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 655,707.00 0.00 655,707.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 419,305.00 0.00 0.00 842,085.00 0.00 1,261,390.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 258,533.00 0.00 0.00 342,667.00 0.00 601,200.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 66,000.00 0.00 0.00 3,041,696.00 0.00 3,107,696.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 66,000.00 0.00 0.00 215,152.00 0.00 281,152.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.00 0.00 0.00 748,896.00 0.00 748,896.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.00 0.00 0.00 2,077,648.00 0.00 2,077,648.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 210,600.00 210,600.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 210,600.00 210,600.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.00 0.00 0.00 0.00 210,600.00 210,600.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 602,237.00 0.00 988,199.00 40,423.00 0.00 1,630,859.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 602,237.00 0.00 988,199.00 40,423.00 0.00 1,630,859.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 602,237.00 0.00 988,199.00 40,423.00 0.00 1,630,859.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 602,237.00 0.00 988,199.00 40,423.00 0.00 1,630,859.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 486,581.00 1,000,000.00 443,269.00 0.00 0.00 1,929,850.002 2 1 Pensiones 0.00 1,000,000.00 443,269.00 0.00 0.00 1,443,269.002 2 1 1 Pensiones 0.00 1,000,000.00 443,269.00 0.00 0.00 1,443,269.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 1,000,000.00 415,600.00 0.00 0.00 1,415,600.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.00 1,000,000.00 415,600.00 0.00 0.00 1,415,600.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 27,669.00 0.00 0.00 27,669.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 27,669.00 0.00 0.00 27,669.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVIDADES

TRANSACCIONGENERICA FONDO DE

COMPENSACION MUNICIPAL

IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CANON Y SOBRE CANON REGALIAS

RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACION

TOTAL

CADENA DEL GASTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

SUB-GENERICA 1SUB-GENERICA 2

ESPECIFICA 1ESPECIFICA 2

2 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 Bienes y Servicios 1,225,532.00 227,716.00 991,466.00 1,765,374.00 9,022,866.00 13,232,954.002 3 1 Compra de bienes 584,520.00 227,716.00 186,711.00 980,693.00 1,490,181.00 3,469,821.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 99,787.00 60.00 99,847.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 99,787.00 60.00 99,847.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.00 0.00 0.00 99,787.00 60.00 99,847.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 48,400.00 35,650.00 84,050.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 48,400.00 35,650.00 84,050.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.00 0.00 0.00 48,400.00 35,650.00 84,050.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 227,716.00 0.00 408,147.00 587,178.00 1,223,041.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 227,716.00 0.00 408,147.00 587,178.00 1,223,041.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.00 227,716.00 0.00 408,147.00 506,737.00 1,142,600.002 3 1 3 1 2 Gases 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 50,441.00 50,441.002 3 1 5 Materiales y utiles 151,920.00 0.00 0.00 397,095.00 306,466.00 855,481.002 3 1 5 1 De Oficina 36,965.00 0.00 0.00 25,076.00 225,490.00 287,531.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 14,112.00 0.00 0.00 0.00 165,930.00 180,042.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 22,853.00 0.00 0.00 25,076.00 59,560.00 107,489.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 59,955.00 0.00 0.00 48,796.00 21,204.00 129,955.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 59,955.00 0.00 0.00 48,796.00 21,204.00 129,955.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 55,000.00 0.00 0.00 23,223.00 17,772.00 95,995.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 55,000.00 0.00 0.00 23,223.00 17,772.00 95,995.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.002 3 1 5 99 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 636.00 27,264.00 180,363.00 208,263.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 636.00 27,264.00 180,363.00 208,263.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.00 0.00 0.00 26,578.00 143,423.00 170,001.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.00 0.00 19.00 686.00 400.00 1,105.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.00 0.00 617.00 0.00 36,540.00 37,157.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 432,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,600.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 432,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,600.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 432,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,600.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 5,054.00 5,054.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 5,054.00 5,054.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.00 0.00 0.00 0.00 5,054.00 5,054.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 145,791.00 145,791.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 145,791.00 145,791.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.00 4,223.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 141,568.00 141,568.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 186,075.00 0.00 194,619.00 380,694.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 186,075.00 0.00 194,619.00 380,694.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.00 0.00 28,011.00 0.00 2,450.00 30,461.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00 0.00 157,464.00 0.00 192,169.00 349,633.00

TOTAL ACTIVIDADES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 641,012.00 0.00 804,755.00 784,681.00 7,532,685.00 9,763,133.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 505,272.00 0.00 58,241.00 249,915.00 1,227,500.00 2,040,928.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 505,272.00 0.00 0.00 0.00 871,386.00 1,376,658.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 134,976.00 0.00 0.00 0.00 300,427.00 435,403.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 370,296.00 0.00 0.00 0.00 570,959.00 941,255.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 14.00 239,272.00 239,286.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.00 0.00 0.00 14.00 88,290.00 88,304.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.00 0.00 0.00 0.00 142,082.00 142,082.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900.00 8,900.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 13,712.00 1,188.00 14,900.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 13,712.00 0.00 13,712.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 1,188.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 58,241.00 236,189.00 115,654.00 410,084.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.00 0.00 53,003.00 0.00 0.00 53,003.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.00 0.00 5,238.00 0.00 0.00 5,238.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.00 0.00 0.00 236,189.00 115,654.00 351,843.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 2,009.00 87,312.00 141,750.00 231,071.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 2,009.00 87,312.00 141,750.00 231,071.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.00 0.00 0.00 37,891.00 17,429.00 55,320.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.00 0.00 0.00 32,723.00 50,181.00 82,904.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.00 0.00 0.00 16,698.00 31,558.00 48,256.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.00 0.00 2,009.00 0.00 42,582.00 44,591.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 112,500.00 0.00 130,139.00 132,320.00 305,083.00 680,042.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 112,500.00 0.00 130,139.00 132,320.00 305,083.00 680,042.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 60,000.00 0.00 0.00 0.00 97,200.00 157,200.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 83,807.00 83,807.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 25,000.00 0.00 0.00 0.00 37,351.00 62,351.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.00 0.00 130,139.00 132,320.00 86,725.00 349,184.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 21,901.00 21,901.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 7,531.00 7,531.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.00 0.00 0.00 0.00 7,531.00 7,531.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 11,970.00 11,970.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.00 0.00 0.00 0.00 11,970.00 11,970.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 23 240 00 0 00 262 034 00 315 134 00 1 757 699 00 2 358 107 002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 23,240.00 0.00 262,034.00 315,134.00 1,757,699.00 2,358,107.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 128,688.00 128,688.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 25,310.00 25,310.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.00 0.00 0.00 0.00 103,378.00 103,378.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 117,880.00 93,320.00 533,000.00 744,200.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00 225,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.00 0.00 0.00 9,320.00 0.00 9,320.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.00 0.00 117,880.00 84,000.00 288,000.00 489,880.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 23,240.00 0.00 55,800.00 0.00 0.00 79,040.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.00 0.00 55,800.00 0.00 0.00 55,800.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 23,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,240.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 88,354.00 21,814.00 76,321.00 186,489.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.00 0.00 300.00 0.00 14,620.00 14,920.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.00 0.00 88,054.00 21,814.00 61,701.00 171,569.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,019,690.00 1,219,690.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.00 0.00 0.00 200,000.00 735,000.00 935,000.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 284,690.00 284,690.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 352,332.00 0.00 4,078,752.00 4,431,084.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 352,332.00 0.00 4,078,752.00 4,431,084.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 4,078,752.00 4,078,752.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.00 0.00 352,332.00 0.00 0.00 352,332.002 4 Donaciones y transferencias 222,341.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 248,141.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 222,341.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 248,141.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 222,341.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 248,141.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 222,341.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 248,141.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.00 0.00 11,497.00 0.00 0.00 11,497.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 222,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,341.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.00 0.00 14,303.00 0.00 0.00 14,303.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 124,300.00 0.00 0.00 124,300.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 124,300.00 0.00 0.00 124,300.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 124,300.00 0.00 0.00 124,300.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 99,300.00 0.00 0.00 99,300.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00 0.00 99,300.00 0.00 0.00 99,300.00

TOTAL ACTIVIDADES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVIDADES 14,185,802.00 1,227,716.00 3,732,584.00 8,017,416.00 13,533,466.00 40,696,984.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 18,011.00 193,765.00 330,802.00 542,578.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 193,765.00 330,802.00 524,567.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 34,598.00 120,202.00 154,800.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 34,598.00 120,202.00 154,800.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 53,040.00 53,040.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 34,598.00 67,162.00 101,760.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 159,167.00 0.00 159,167.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 44,695.00 0.00 44,695.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 36,356.00 36,356.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 8,339.00 8,339.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 114,472.00 0.00 114,472.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 18,178.00 18,178.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 96,294.00 96,294.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 210,600.00 210,600.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 210,600.00 210,600.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 210,600.00 210,600.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 18,011.00 0.00 0.00 18,011.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 18,011.00 0.00 0.00 18,011.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 18,011.00 0.00 0.00 18,011.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 18,011.00 18,011.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

01109 NORMAR Y FISCALIZAR







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 3,685.00 30,350.00 92,690.00 126,725.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 349.00 20,901.00 27,463.00 48,713.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 3,490.00 0.00 3,490.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 3,490.00 0.00 3,490.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 3,490.00 3,490.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 25,043.00 25,043.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 25,043.00 25,043.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 24,955.00 24,955.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 88.00 88.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 2,721.00 2,400.00 5,121.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 2,275.00 2,400.00 4,675.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 2,400.00 2,400.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 2,275.00 2,275.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 332.00 0.00 332.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 332.00 332.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 114.00 0.00 114.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 114.00 114.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 38.00 14,690.00 0.00 14,728.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 38.00 14,690.00 0.00 14,728.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 14,690.00 14,690.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 38.00 38.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 20.00 20.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 311.00 0.00 0.00 311.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 311.00 0.00 0.00 311.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 311.00 311.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 3,336.00 9,449.00 65,227.00 78,012.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 1,499.00 14,363.00 15,862.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 14.00 13,175.00 13,189.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 14.00 12,497.00 12,511.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 678.00 678.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188.00 1,188.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 1,188.00 1,188.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 1,485.00 0.00 1,485.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 1,485.00 1,485.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 7,950.00 110.00 8,060.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 7,950.00 110.00 8,060.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 2,154.00 2,154.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 3,917.00 3,917.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 1,879.00 1,879.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 110.00 110.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 296.00 296.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 21.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 21.00 21.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 275.00 275.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 275.00 275.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 12,058.00 12,058.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 12,000.00 12,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 58.00 58.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,336.00 0.00 38,400.00 41,736.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,336.00 0.00 38,400.00 41,736.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 38,400.00 38,400.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 3,336.00 3,336.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00

TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 21,696.00 224,115.00 423,492.00 669,303.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 13,614.00 136,657.00 81,963.00 232,234.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 136,657.00 81,963.00 218,620.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 42,224.00 81,963.00 124,187.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 42,224.00 81,963.00 124,187.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 42,224.00 81,963.00 124,187.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 94,433.00 0.00 94,433.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 33,782.00 0.00 33,782.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 27,479.00 27,479.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 6,303.00 6,303.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 60,651.00 0.00 60,651.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 4,537.00 4,537.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 13,740.00 13,740.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 42,374.00 42,374.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 13,614.00 0.00 0.00 13,614.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 13,614.00 0.00 0.00 13,614.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 13,614.00 0.00 0.00 13,614.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 13,614.00 13,614.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 1,176.00 706.00 20,550.00 22,432.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 175.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 86.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 86.00 86.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 89.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 89.00 89.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 1,176.00 531.00 20,550.00 22,257.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 531.00 150.00 681.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 150.00 150.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 531.00 0.00 531.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 531.00 531.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 1,176.00 0.00 20,400.00 21,576.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 1,176.00 0.00 20,400.00 21,576.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 20,400.00 20,400.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 1,176.00 1,176.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 177,968.00 1,603,697.00 912,803.00 2,694,468.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 1,563,274.00 912,803.00 2,476,077.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 470,232.00 912,803.00 1,383,035.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 470,232.00 912,803.00 1,383,035.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 470,232.00 912,803.00 1,383,035.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 1,093,042.00 0.00 1,093,042.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 375,597.00 0.00 375,597.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 305,523.00 305,523.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 70,074.00 70,074.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 717,445.00 0.00 717,445.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 54,178.00 54,178.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 152,761.00 152,761.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 510,506.00 510,506.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 177,968.00 40,423.00 0.00 218,391.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 177,968.00 40,423.00 0.00 218,391.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 177,968.00 40,423.00 0.00 218,391.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 177,968.00 40,423.00 218,391.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA

00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 101,347.00 561,403.00 1,723,136.00 2,385,886.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 3,810.00 537,026.00 429,834.00 970,670.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 53,878.00 0.00 53,878.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 53,878.00 0.00 53,878.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 53,878.00 53,878.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 48,400.00 0.00 48,400.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 48,400.00 0.00 48,400.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 48,400.00 48,400.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 408,147.00 3,444.00 411,591.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 408,147.00 3,444.00 411,591.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 408,147.00 1,769.00 409,916.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 1,675.00 1,675.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 21,913.00 215,776.00 237,689.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 215,776.00 215,776.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 156,216.00 156,216.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 59,560.00 59,560.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 10,449.00 0.00 10,449.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 10,449.00 10,449.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 11,464.00 0.00 11,464.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 11,464.00 11,464.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 117.00 4,688.00 400.00 5,205.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 117.00 4,688.00 400.00 5,205.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 4,688.00 4,688.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 400.00 400.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 117.00 117.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 44,361.00 44,361.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 44,361.00 44,361.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 504.00 504.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 43,857.00 43,857.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 3,693.00 0.00 165,853.00 169,546.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 3,693.00 0.00 165,853.00 169,546.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 600.00 600.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 3,093.00 3,093.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 165,853.00 165,853.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 97,537.00 24,377.00 1,293,302.00 1,415,216.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 43,789.00 3,513.00 367,373.00 414,675.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 65,387.00 65,387.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 39,743.00 39,743.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 25,644.00 25,644.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 186,332.00 186,332.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 73,381.00 73,381.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 105,164.00 105,164.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 7,787.00 7,787.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 3,513.00 0.00 3,513.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 3,513.00 3,513.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 43,789.00 0.00 115,654.00 159,443.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 40,773.00 40,773.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 3,016.00 3,016.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 115,654.00 115,654.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 6,786.00 48,942.00 55,728.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 6,786.00 48,942.00 55,728.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 17,384.00 17,384.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 6,786.00 6,786.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 31,558.00 31,558.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 15,898.00 15,898.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 15,898.00 15,898.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 2,469.00 2,469.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 13,429.00 13,429.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 8,822.00 8,822.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 6,297.00 6,297.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 6,297.00 6,297.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 2,400.00 2,400.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 125.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 125.00 125.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 14,078.00 173,031.00 187,109.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.002 3 2 7 1 1 Consultorias 21,000.00 21,000.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 20,000.00 20,000.002 3 2 7 2 2 Asesorias 75,000.00 75,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 14,078.00 400.00 14,478.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 400.00 400.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 14,078.00 14,078.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 56,631.00 56,631.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 56,631.00 56,631.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 53,748.00 0.00 679,236.00 732,984.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 53,748.00 0.00 679,236.00 732,984.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 679,236.00 679,236.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 53,748.00 53,748.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 25,800.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 25,800.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 25,800.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 25,800.00 0.00 0.00 25,800.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 11,497.00 11,497.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 14,303.00 14,303.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 124,300.00 0.00 0.00 124,300.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 124,300.00 0.00 0.00 124,300.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 124,300.00 0.00 0.00 124,300.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 25,000.00 25,000.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 99,300.00 0.00 0.00 99,300.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 99,300.00 99,300.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 429,415.00 2,165,100.00 2,635,939.00 5,230,454.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 0.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000485 SUPERVISION Y CONTROL

00537 CONTROL Y AUDITORIA







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 2,340.00 3,766.00 111,317.00 117,423.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 2,364.00 904.00 3,268.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 2,364.00 904.00 3,268.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 2,364.00 904.00 3,268.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 904.00 904.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 2,364.00 2,364.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 2,340.00 1,402.00 110,413.00 114,155.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 1,402.00 0.00 1,402.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 1,402.00 0.00 1,402.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 1,402.00 1,402.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 13.00 13.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 72,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 72,000.00 72,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 2,340.00 0.00 38,400.00 40,740.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 2,340.00 0.00 38,400.00 40,740.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 38,400.00 38,400.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 2,340.00 2,340.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 73,062.00 700,244.00 433,148.00 1,206,454.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 700,244.00 433,148.00 1,133,392.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 223,137.00 433,148.00 656,285.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 223,137.00 433,148.00 656,285.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 223,137.00 433,148.00 656,285.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 477,107.00 0.00 477,107.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 181,302.00 0.00 181,302.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 147,477.00 147,477.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 33,825.00 33,825.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 295,805.00 0.00 295,805.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 20,849.00 20,849.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 73,738.00 73,738.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 201,218.00 201,218.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 73,062.00 0.00 0.00 73,062.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 73,062.00 0.00 0.00 73,062.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 73,062.00 0.00 0.00 73,062.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 73,062.00 73,062.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 27,244.00 31,066.00 254,217.00 312,527.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 3,648.00 1,916.00 309.00 5,873.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 1,916.00 309.00 2,225.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 1,905.00 309.00 2,214.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 309.00 309.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 1,905.00 1,905.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 11.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 11.00 11.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 3,648.00 0.00 0.00 3,648.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 3,648.00 0.00 0.00 3,648.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 3,648.00 3,648.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 23,596.00 29,150.00 253,908.00 306,654.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 4,468.00 26,862.00 10,268.00 41,598.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 10,268.00 10,268.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 335.00 335.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 9,933.00 9,933.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 4,468.00 26,862.00 0.00 31,330.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 4,468.00 4,468.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 26,862.00 26,862.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 2,288.00 0.00 2,288.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 2,288.00 0.00 2,288.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 2,288.00 2,288.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 31,058.00 31,058.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 31,058.00 31,058.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 30,000.00 30,000.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,058.00 1,058.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 4,310.00 4,310.002 3 2 7 1 1 Consultorias 4,310.00 4,310.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 19,128.00 0.00 208,272.00 227,400.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 19,128.00 0.00 208,272.00 227,400.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 208,272.00 208,272.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 19,128.00 19,128.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 100,306.00 731,310.00 687,365.00 1,518,981.00



RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 061660 TRANSFERENCIA FINANCIERA

38914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 165,567.00 165,567.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 165,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,567.00










TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS












TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS












TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS







RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 19,831.00 178,276.00 119,966.00 318,073.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 178,276.00 119,966.00 298,242.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 61,800.00 119,966.00 181,766.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 61,800.00 119,966.00 181,766.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 61,800.00 119,966.00 181,766.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 116,476.00 0.00 116,476.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 49,210.00 0.00 49,210.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 40,029.00 40,029.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 9,181.00 9,181.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 67,266.00 0.00 67,266.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 20,015.00 20,015.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 47,251.00 47,251.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 19,831.00 0.00 0.00 19,831.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 19,831.00 0.00 0.00 19,831.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 19,831.00 0.00 0.00 19,831.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 19,831.00 19,831.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 23,424.00 58,177.00 84,692.00 166,293.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 15,274.00 8,876.00 4,523.00 28,673.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 8,876.00 4,523.00 13,399.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 8,876.00 4,523.00 13,399.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 4,523.00 4,523.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 8,876.00 8,876.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 15,274.00 0.00 0.00 15,274.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 15,274.00 0.00 0.00 15,274.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 2,153.00 2,153.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 13,121.00 13,121.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 8,150.00 49,301.00 80,169.00 137,620.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 2,222.00 27,999.00 0.00 30,221.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 10,199.00 0.00 10,199.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 10,199.00 10,199.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 2,222.00 17,800.00 0.00 20,022.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 2,222.00 2,222.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 17,800.00 17,800.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 13,978.00 0.00 13,978.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 13,978.00 0.00 13,978.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 11,943.00 11,943.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 2,035.00 2,035.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 35,391.00 35,391.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 35,391.00 35,391.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 2,618.00 2,618.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 32,773.00 32,773.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 7,324.00 378.00 7,702.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00 378.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 378.00 378.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 7,324.00 0.00 7,324.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 7,324.00 7,324.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 5,928.00 0.00 44,400.00 50,328.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 5,928.00 0.00 44,400.00 50,328.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 44,400.00 44,400.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 5,928.00 5,928.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 3,045.00 31,060.00 17,935.00 52,040.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 31,060.00 17,935.00 48,995.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 9,239.00 17,935.00 27,174.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 9,239.00 17,935.00 27,174.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 9,239.00 17,935.00 27,174.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 21,821.00 0.00 21,821.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 7,557.00 0.00 7,557.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 6,147.00 6,147.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 1,410.00 1,410.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 14,264.00 0.00 14,264.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 4,529.00 4,529.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 3,073.00 3,073.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 6,662.00 6,662.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 3,045.00 0.00 0.00 3,045.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 3,045.00 0.00 0.00 3,045.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 3,045.00 0.00 0.00 3,045.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 3,045.00 3,045.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000587 SERENAZGO

00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 127,716.00 73,626.00 992.00 1,235,662.00 1,437,996.002 3 1 Compra de bienes 0.00 127,716.00 17,719.00 967.00 290,911.00 437,313.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 72.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 72.00 0.00 72.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 72.00 72.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 11,500.00 11,500.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 127,716.00 0.00 0.00 185,029.00 312,745.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 127,716.00 0.00 0.00 185,029.00 312,745.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 127,716.00 138,220.00 265,936.002 3 1 3 1 2 Gases 30,000.00 30,000.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 16,809.00 16,809.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 209.00 0.00 209.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 33.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 33.00 33.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 18.00 18.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 158.00 0.00 158.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 158.00 158.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 686.00 94,251.00 94,937.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 686.00 94,251.00 94,937.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 57,711.00 57,711.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 686.00 686.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 36,540.00 36,540.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 131.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 131.00 131.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 98.00 98.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 33.00 33.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 17,719.00 0.00 0.00 17,719.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 17,719.00 0.00 0.00 17,719.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 17,719.00 17,719.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 55,907.00 25.00 944,751.00 1,000,683.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 4,811.00 25.00 34,371.00 39,207.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 12,514.00 12,514.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 6,657.00 6,657.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 5,857.00 5,857.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 21,857.00 21,857.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 880.00 880.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 20,977.00 20,977.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 4,811.00 25.00 0.00 4,836.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 4,811.00 4,811.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 25.00 25.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 40,520.00 40,520.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 40,520.00 40,520.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 36,521.00 36,521.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 3,999.00 3,999.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 22,623.00 22,623.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 22,623.00 22,623.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 22,416.00 22,416.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 207.00 207.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 10,400.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 10,400.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 10,400.00 10,400.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 300,665.00 300,665.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 288,000.00 288,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 288,000.00 288,000.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 12,665.00 12,665.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 12,665.00 12,665.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 51,096.00 0.00 536,172.00 587,268.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 51,096.00 0.00 536,172.00 587,268.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 536,172.00 536,172.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 51,096.00 51,096.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 127,716.00 76,671.00 32,052.00 1,253,597.00 1,490,036.00



RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000705 PROMOCION DEL COMERCIO

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 19,424.00 7,190.00 110,089.00 136,703.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 11,372.00 756.00 18.00 12,146.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 756.00 0.00 756.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 756.00 0.00 756.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 756.00 756.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 18.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 18.00 18.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 11,372.00 0.00 0.00 11,372.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 11,372.00 0.00 0.00 11,372.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 11,372.00 11,372.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 8,052.00 6,434.00 110,071.00 124,557.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 5,449.00 0.00 5,449.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 5,449.00 0.00 5,449.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 5,449.00 5,449.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 985.00 0.00 985.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 985.00 0.00 985.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 985.00 985.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704.00 1,704.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,704.00 1,704.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,704.00 1,704.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 4,171.00 4,171.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 2,321.00 2,321.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 600.00 600.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 1,721.00 1,721.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 1,850.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 1,850.00 1,850.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 8,052.00 0.00 104,196.00 112,248.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 8,052.00 0.00 104,196.00 112,248.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 104,196.00 104,196.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 8,052.00 8,052.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL





RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 20,503.00 27,003.00 84,517.00 132,023.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 16,999.00 985.00 309.00 18,293.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 60.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 60.00 60.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 985.00 249.00 1,234.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 972.00 249.00 1,221.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 249.00 249.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 972.00 972.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 13.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 13.00 13.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 16,999.00 0.00 0.00 16,999.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 16,999.00 0.00 0.00 16,999.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 16,999.00 16,999.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 3,504.00 26,018.00 84,208.00 113,730.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 25,768.00 0.00 25,768.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 25,768.00 0.00 25,768.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 25,768.00 25,768.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 250.00 1,860.00 2,110.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 250.00 1,860.00 2,110.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 250.00 250.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 1,860.00 1,860.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 9,556.00 9,556.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 9,556.00 9,556.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 9,556.00 9,556.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 6,792.00 6,792.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 300.00 300.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 6,492.00 6,492.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 6,492.00 6,492.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,504.00 0.00 66,000.00 69,504.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,504.00 0.00 66,000.00 69,504.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 66,000.00 66,000.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 3,504.00 3,504.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL



2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 0.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1 000564 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Instituc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.002 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00

TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 1,932.00 11,964.00 28,439.00 42,335.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 386.00 5,069.00 5,455.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 386.00 5.00 391.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 386.00 0.00 386.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 386.00 386.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 5.00 5.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 5,054.00 5,054.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 5,054.00 5,054.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 5,054.00 5,054.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 10.00 10.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 1,932.00 11,578.00 23,370.00 36,880.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 11,578.00 0.00 11,578.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 11,578.00 0.00 11,578.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 11,578.00 11,578.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 120.00 120.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 150.00 150.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 300.00 300.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 1,932.00 0.00 22,800.00 24,732.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 1,932.00 0.00 22,800.00 24,732.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 22,800.00 22,800.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 1,932.00 1,932.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 5,622.00 56,902.00 50,264.00 112,788.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 1,134,764.00 1,405,820.00 1,250,014.00 3,790,598.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 885,137.00 1,405,820.00 1,250,014.00 3,540,971.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 885,137.00 36,000.00 1,250,014.00 2,171,151.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 885,137.00 36,000.00 1,250,014.00 2,171,151.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 885,137.00 1,250,014.00 2,135,151.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 36,000.00 36,000.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 1,369,820.00 0.00 1,369,820.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 581,645.00 0.00 581,645.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 473,637.00 473,637.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 108,008.00 108,008.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 788,175.00 0.00 788,175.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 36,221.00 36,221.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 236,818.00 236,818.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 515,136.00 515,136.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 249,627.00 0.00 0.00 249,627.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 249,627.00 0.00 0.00 249,627.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 249,627.00 0.00 0.00 249,627.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 249,627.00 249,627.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 100,000.00 50,052.00 249,453.00 1,529,981.00 1,929,486.002 3 1 Compra de bienes 0.00 100,000.00 0.00 31,532.00 231,372.00 362,904.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 30,400.00 0.00 30,400.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 30,400.00 0.00 30,400.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 30,400.00 30,400.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 9,900.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 9,900.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 9,900.00 9,900.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 100,000.00 0.00 0.00 112,381.00 212,381.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 100,000.00 0.00 0.00 112,381.00 212,381.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 100,000.00 90,140.00 190,140.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 22,241.00 22,241.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 1,132.00 21,204.00 22,336.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 1,132.00 0.00 1,132.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 1,132.00 1,132.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 21,204.00 21,204.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 21,204.00 21,204.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 58,644.00 58,644.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 58,644.00 58,644.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 58,644.00 58,644.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 4,573.00 4,573.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 4,573.00 4,573.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 1,411.00 1,411.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 3,162.00 3,162.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 24,670.00 24,670.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 24,670.00 24,670.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 24,670.00 24,670.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 50,052.00 217,921.00 1,298,609.00 1,566,582.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 16,538.00 5,835.00 22,373.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 5,655.00 5,655.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 1,113.00 1,113.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 4,542.00 4,542.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 180.00 180.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 16,538.00 0.00 16,538.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 16,538.00 16,538.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 1,083.00 26,504.00 27,587.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 1,083.00 26,504.00 27,587.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 45.00 45.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 13,660.00 13,660.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 1,083.00 1,083.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 12,799.00 12,799.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 42,000.00 42,000.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 200,300.00 721,470.00 921,770.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 300.00 300.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 200,000.00 721,470.00 921,470.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 200,000.00 720,000.00 920,000.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 1,470.00 1,470.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 50,052.00 0.00 502,800.00 552,852.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 50,052.00 0.00 502,800.00 552,852.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 502,800.00 502,800.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 50,052.00 50,052.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 100,000.00 1,184,816.00 1,655,273.00 2,779,995.00 5,720,084.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 373,649.00 589,032.00 552,802.00 1,515,483.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 274,413.00 589,032.00 552,802.00 1,416,247.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 10,363.00 20,117.00 30,480.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 10,363.00 20,117.00 30,480.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 10,363.00 20,117.00 30,480.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 274,413.00 24,000.00 532,685.00 831,098.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 274,413.00 24,000.00 532,685.00 831,098.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 274,413.00 532,685.00 807,098.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 24,000.00 24,000.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 554,669.00 0.00 554,669.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 231,720.00 0.00 231,720.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 182,070.00 182,070.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 6,614.00 6,614.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 43,036.00 43,036.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 322,949.00 0.00 322,949.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 18,044.00 18,044.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 94,342.00 94,342.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 210,563.00 210,563.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 99,236.00 0.00 0.00 99,236.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 99,236.00 0.00 0.00 99,236.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 99,236.00 0.00 0.00 99,236.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 99,236.00 99,236.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 79,152.00 343,718.00 2,090,729.00 2,513,599.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 332,735.00 365,676.00 698,411.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 8,720.00 0.00 8,720.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 8,720.00 0.00 8,720.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 8,720.00 8,720.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.00 12,750.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 12,750.00 12,750.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 12,750.00 12,750.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 221,428.00 221,428.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 221,428.00 221,428.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 220,079.00 220,079.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 1,349.00 1,349.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 324,015.00 42,000.00 366,015.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 120.00 120.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 300,000.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 300,000.00 300,000.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 15,228.00 0.00 15,228.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 15,228.00 15,228.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 8,667.00 0.00 8,667.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 8,667.00 8,667.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.002 3 1 5 99 99 Otros 42,000.00 42,000.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 27,068.00 27,068.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 27,068.00 27,068.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 27,068.00 27,068.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 60,784.00 60,784.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 60,784.00 60,784.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 1,377.00 1,377.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 59,407.00 59,407.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 1,646.00 1,646.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 1,646.00 1,646.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 1,646.00 1,646.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 79,152.00 10,983.00 1,725,053.00 1,815,188.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 262.00 713,776.00 714,038.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 712,872.00 712,872.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 216,531.00 216,531.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 496,341.00 496,341.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 904.00 904.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 276.00 276.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 628.00 628.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 262.00 0.00 262.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 262.00 262.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 10,721.00 8,093.00 18,814.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 10,721.00 8,093.00 18,814.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 2,900.00 2,900.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 7,821.00 7,821.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 8,093.00 8,093.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 41,600.00 41,600.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 41,600.00 41,600.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 41,600.00 41,600.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 720.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 720.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 720.00 720.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 95,724.00 95,724.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 95,724.00 95,724.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 15,000.00 15,000.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 80,724.00 80,724.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 79,152.00 0.00 865,140.00 944,292.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 79,152.00 0.00 865,140.00 944,292.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 865,140.00 865,140.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 79,152.00 79,152.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS




TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 452,801.00 932,750.00 2,643,531.00 4,029,082.00



RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000366 PLANEAMIENTO URBANO

01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 14,847.00 54,658.00 412,390.00 481,895.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 28.00 3,033.00 52,176.00 55,237.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 7,949.00 7,949.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 7,949.00 7,949.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 7,491.00 7,491.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 458.00 458.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 455.00 17,767.00 18,222.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 455.00 0.00 455.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 455.00 455.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 17,767.00 17,767.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 17,767.00 17,767.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 2,578.00 0.00 2,578.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 2,578.00 0.00 2,578.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 2,578.00 2,578.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 25,260.00 25,260.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 25,260.00 25,260.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 25,260.00 25,260.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 28.00 0.00 1,200.00 1,228.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 28.00 0.00 1,200.00 1,228.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 1,200.00 1,200.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 28.00 28.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 14,819.00 51,625.00 360,214.00 426,658.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 2,951.00 36,438.00 0.00 39,389.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 2,951.00 36,438.00 0.00 39,389.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 2,951.00 2,951.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 36,438.00 36,438.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 10,075.00 4,831.00 14,906.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 10,075.00 4,831.00 14,906.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 7,145.00 7,145.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 2,930.00 2,930.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 4,831.00 4,831.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 3,127.00 3,127.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 3,127.00 3,127.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 3,127.00 3,127.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 1,200.00 1,200.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 5,112.00 172,760.00 177,872.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00 103,000.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 103,000.00 103,000.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 5,000.00 36,000.00 41,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 36,000.00 36,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 5,000.00 5,000.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 112.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 112.00 112.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 33,760.00 33,760.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 33,760.00 33,760.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 11,868.00 0.00 178,296.00 190,164.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 11,868.00 0.00 178,296.00 190,164.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 178,296.00 178,296.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 11,868.00 11,868.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 53,764.00 455,484.00 645,982.00 1,155,230.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 0.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVIDAD 1 000585 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

01514 SERVICIO DE MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.002 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.002 6 Adquisicion de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 Construccion de edificios y estructuras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 Edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 Instalaciones educativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 2 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 2 6 Otros edificios o unidades no residenciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 2 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 Otras estructuras 0.002 6 2 3 2 Infraestructura vial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 2 3 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 6 Plazuelas, Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 6 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 2 3 99 Otras estructuras diversas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 2 3 99 2 Costo de Construccion por contrata 0.002 6 3 Adquisicion de Vehiculos, maquinarias y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 Adquisicion de maquinarias, equipos y mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 Adquisicion de mobiliario, equipos y aparatos medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 3 2 4 2 Equipos 0.002 6 8 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 Otros gastos de activos no financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 6 8 1 1 1 Estudios de preinversion 0.002 6 8 1 1 2 Elaboracion de expedientes tecnicos 0.002 8 Servicio de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 Amortizacion de la deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 Amortizacion de la deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 Otras amortizaciones internas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 8 1 2 3 3 De la banca privada y financiera 0.00

TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ACTIVIDAD 1 000158 CONTROL SANITARIO

01502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 6,185.00 28,375.00 66,009.00 100,569.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 6,185.00 4,404.00 24,554.00 35,143.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 23,167.00 23,167.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 833.00 833.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 625.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 355.00 0.00 355.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 355.00 355.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 77.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 77.00 77.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 193.00 0.00 193.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 193.00 193.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 260.00 3,779.00 0.00 4,039.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 260.00 3,779.00 0.00 4,039.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 3,779.00 3,779.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 260.00 260.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 554.00 554.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 554.00 554.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 554.00 554.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 5,925.00 0.00 0.00 5,925.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 5,925.00 0.00 0.00 5,925.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 5,925.00 5,925.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 23,971.00 41,455.00 65,426.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 19,963.00 7,303.00 27,266.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 6,844.00 6,844.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 5,651.00 5,651.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 1,193.00 1,193.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 459.00 459.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 65.00 65.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 394.00 394.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 19,963.00 0.00 19,963.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 19,963.00 19,963.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 4,008.00 0.00 4,008.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 4,008.00 0.00 4,008.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 3,294.00 3,294.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 714.00 714.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 25,508.00 25,508.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 25,508.00 25,508.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 22,392.00 22,392.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 3,116.00 3,116.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 450.00 450.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 8,194.00 8,194.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.00 2,235.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 2,235.00 2,235.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 5,959.00 5,959.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 5,959.00 5,959.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS







RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 12,492.00 0.00 218,580.00 231,072.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 0.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 20,000.00 20,000.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 15,000.00 15,000.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 12,492.00 0.00 183,580.00 196,072.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280.00 3,280.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 3,280.00 3,280.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 250.00 250.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 3,030.00 3,030.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 12,492.00 0.00 180,300.00 192,792.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 12,492.00 0.00 180,300.00 192,792.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 180,300.00 180,300.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 12,492.00 12,492.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 12,492.00 0.00 218,580.00 231,072.00


ACTIVIDAD 1 000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 338,315.00 41,215.00 241,848.00 621,378.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 20,617.00 10,654.00 1,032.00 32,303.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 10,654.00 1,032.00 11,686.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 2,208.00 1,032.00 3,240.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 1,032.00 1,032.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 2,208.00 2,208.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 8,280.00 0.00 8,280.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 8,280.00 8,280.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 166.00 0.00 166.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 166.00 166.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 20,617.00 0.00 0.00 20,617.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 20,617.00 0.00 0.00 20,617.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 5,000.00 5,000.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 15,617.00 15,617.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 317,698.00 30,561.00 240,816.00 589,075.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 20,100.00 261.00 20,361.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 261.00 261.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 261.00 261.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 20,100.00 0.00 20,100.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 20,100.00 20,100.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 6,141.00 0.00 6,141.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 6,141.00 0.00 6,141.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 3,154.00 3,154.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 2,987.00 2,987.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 130,139.00 0.00 27,519.00 157,658.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 130,139.00 0.00 27,519.00 157,658.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 23,686.00 23,686.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 130,139.00 3,833.00 133,972.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 177,575.00 4,320.00 61,524.00 243,419.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 51,600.00 4,320.00 30,000.00 85,920.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 30,000.00 30,000.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 4,320.00 4,320.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 51,600.00 51,600.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 55,800.00 0.00 0.00 55,800.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 55,800.00 55,800.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 70,175.00 0.00 13,721.00 83,896.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 300.00 9,900.00 10,200.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 69,875.00 3,821.00 73,696.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 17,803.00 17,803.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 17,803.00 17,803.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 9,984.00 0.00 151,512.00 161,496.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 9,984.00 0.00 151,512.00 161,496.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 151,512.00 151,512.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 9,984.00 9,984.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS






ACTIVIDAD 1 000176 DEPORTE FUNDAMENTAL

01499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 42,076.00 131,447.00 195,908.00 369,431.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 35,452.00 12,849.00 11,441.00 59,742.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 729.00 0.00 729.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 729.00 0.00 729.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 729.00 729.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 1,500.00 1,500.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 12,120.00 0.00 12,120.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 516.00 0.00 516.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 516.00 516.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 9,167.00 0.00 9,167.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 9,167.00 9,167.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 2,437.00 0.00 2,437.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 2,437.00 2,437.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00 202.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00 202.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 202.00 202.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 9,941.00 9,941.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 9,941.00 9,941.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 833.00 833.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 9,108.00 9,108.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 35,250.00 0.00 0.00 35,250.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 35,250.00 0.00 0.00 35,250.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 3,650.00 3,650.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 31,600.00 31,600.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 6,624.00 118,598.00 184,467.00 309,689.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 16,334.00 53,458.00 69,792.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 53,458.00 53,458.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 20,193.00 20,193.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 33,265.00 33,265.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 16,334.00 0.00 16,334.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 16,334.00 16,334.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 18,264.00 10,890.00 29,154.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 18,264.00 10,890.00 29,154.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 17,740.00 17,740.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 524.00 524.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 10,890.00 10,890.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 5,102.00 5,102.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 5,102.00 5,102.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 5,102.00 5,102.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 84,000.00 31,617.00 115,617.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 84,000.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 84,000.00 84,000.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 7,538.00 7,538.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 150.00 150.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 7,388.00 7,388.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 24,079.00 24,079.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 24,079.00 24,079.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 6,624.00 0.00 83,400.00 90,024.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 6,624.00 0.00 83,400.00 90,024.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 83,400.00 83,400.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 6,624.00 6,624.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 1,325,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325,666.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 1,262,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,262,093.002 1 1 1 Personal Administrativo 96,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,307.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 96,307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,307.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 84,697.00 84,697.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 11,610.00 11,610.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 1,066,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,779.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 1,066,779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,779.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 990,029.00 990,029.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 76,750.00 76,750.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 99,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,007.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 75,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,007.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 45,807.00 45,807.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 29,200.00 29,200.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 12,000.00 12,000.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 12,000.00 12,000.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 63,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,573.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 63,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,573.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 63,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,573.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 63,573.00 63,573.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

00607 DESARROLLO DE LA ENSAEÑANZA







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 157,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,674.002 3 1 Compra de bienes 78,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,856.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 17,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,656.002 3 1 5 1 De Oficina 4,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,296.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 1,640.00 1,640.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 2,656.00 2,656.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 6,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,968.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 6,968.00 6,968.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 6,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,392.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 6,392.00 6,392.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 61,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,200.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 61,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,200.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 61,200.00 61,200.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 0.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 78,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,818.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 42,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,504.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 42,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,504.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 20,808.00 20,808.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 21,696.00 21,696.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 13,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,074.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 13,074.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,074.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 6,973.00 6,973.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 3,196.00 3,196.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 2,905.00 2,905.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 23,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,240.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 23,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,240.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 23,240.00 23,240.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 1,483,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,483,340.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 3,806,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,806,334.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 3,619,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,619,656.002 1 1 1 Personal Administrativo 253,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,572.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 253,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,572.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 210,611.00 210,611.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 42,961.00 42,961.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 3,128,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,128,811.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 3,128,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,128,811.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 2,889,624.00 2,889,624.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 239,187.00 239,187.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 237,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237,273.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 201,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,273.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 123,140.00 123,140.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 78,133.00 78,133.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 18,000.00 18,000.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 18,000.00 18,000.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 186,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,678.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 186,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,678.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 186,678.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,678.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 186,678.00 186,678.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

00309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS












TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 137,297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,297.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 98,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,340.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 98,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,340.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 27,636.00 27,636.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 70,704.00 70,704.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 38,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,957.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 38,957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,957.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 20,777.00 20,777.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 9,523.00 9,523.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 8,657.00 8,657.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 7,119,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,119,348.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 6,767,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,767,362.002 1 1 1 Personal Administrativo 789,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 789,470.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 789,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 789,470.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 613,019.00 613,019.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 176,451.00 176,451.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 5,504,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,504,334.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 5,504,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,504,334.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 4,948,590.00 4,948,590.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 555,744.00 555,744.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 8 2 1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 473,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,558.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 401,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,558.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 250,358.00 250,358.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 151,200.00 151,200.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 36,000.00 36,000.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 36,000.00 36,000.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 351,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,986.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 351,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,986.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 351,986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 351,986.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 351,986.00 351,986.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

00311 BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS












TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 424,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424,897.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 364,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,428.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 364,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,428.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 86,532.00 86,532.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 277,896.00 277,896.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 60,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,469.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 60,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,469.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 32,250.00 32,250.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 14,781.00 14,781.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 13,438.00 13,438.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS






ACTIVIDAD 1 000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 47,981.00 166,493.00 251,606.00 466,080.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 30,852.00 4,316.00 1,184.00 36,352.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 1,092.00 0.00 1,092.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 1,092.00 0.00 1,092.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 1,092.00 1,092.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 1,184.00 1,184.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 1,184.00 1,184.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 916.00 916.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 268.00 268.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 2,400.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 1,170.00 0.00 1,170.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 1,170.00 1,170.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 1,230.00 0.00 1,230.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 1,230.00 1,230.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 19.00 824.00 0.00 843.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 19.00 824.00 0.00 843.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 824.00 824.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 19.00 19.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 30,833.00 0.00 0.00 30,833.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 30,833.00 0.00 0.00 30,833.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 2,528.00 2,528.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 28,305.00 28,305.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 17,129.00 162,177.00 250,422.00 429,728.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 28,858.00 0.00 28,858.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 28,858.00 0.00 28,858.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 28,858.00 28,858.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 2,009.00 999.00 0.00 3,008.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 2,009.00 999.00 0.00 3,008.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 190.00 190.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 809.00 809.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 2,009.00 2,009.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 132,320.00 4,588.00 136,908.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 132,320.00 4,588.00 136,908.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 4,588.00 4,588.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 132,320.00 132,320.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 77,834.00 77,834.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 40,755.00 40,755.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 3,270.00 3,270.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 37,485.00 37,485.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 37,079.00 37,079.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 37,079.00 37,079.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 15,120.00 0.00 168,000.00 183,120.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 15,120.00 0.00 168,000.00 183,120.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 168,000.00 168,000.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 15,120.00 15,120.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 3,012.00 30,866.00 18,023.00 51,901.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 30,866.00 18,023.00 48,889.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 9,284.00 18,023.00 27,307.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 9,284.00 18,023.00 27,307.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 9,284.00 18,023.00 27,307.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 21,582.00 0.00 21,582.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 7,474.00 0.00 7,474.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 6,080.00 6,080.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 1,394.00 1,394.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 14,108.00 0.00 14,108.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 4,480.00 4,480.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 3,040.00 3,040.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 6,588.00 6,588.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 3,012.00 0.00 0.00 3,012.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 3,012.00 0.00 0.00 3,012.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 3,012.00 0.00 0.00 3,012.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 3,012.00 3,012.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 112,035.00 12,037.00 153,844.00 277,916.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 16,308.00 5,663.00 7,106.00 29,077.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 720.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 720.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 720.00 720.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 6,720.00 6,720.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 6,720.00 6,720.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 6,720.00 6,720.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 4,924.00 297.00 5,221.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 926.00 297.00 1,223.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 297.00 297.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 926.00 926.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 3,998.00 0.00 3,998.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 3,998.00 3,998.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 19.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 19.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 19.00 19.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 89.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 89.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 89.00 89.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 16,308.00 0.00 0.00 16,308.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 16,308.00 0.00 0.00 16,308.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 1,126.00 1,126.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 15,182.00 15,182.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 95,727.00 6,374.00 146,738.00 248,839.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 2,804.00 4,953.00 7,757.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 3,275.00 3,275.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 1,256.00 1,256.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 2,019.00 2,019.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 1,678.00 1,678.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 1,678.00 1,678.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 2,804.00 0.00 2,804.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 2,804.00 2,804.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 3,570.00 0.00 3,570.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 3,570.00 0.00 3,570.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 3,570.00 3,570.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 10,607.00 10,607.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 10,607.00 10,607.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 10,607.00 10,607.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 84,459.00 0.00 2,550.00 87,009.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 66,280.00 0.00 0.00 66,280.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 66,280.00 66,280.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 18,179.00 0.00 0.00 18,179.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 18,179.00 18,179.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00 2,550.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 2,550.00 2,550.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 11,268.00 0.00 128,628.00 139,896.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 11,268.00 0.00 128,628.00 139,896.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 128,628.00 128,628.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 11,268.00 11,268.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 3,277.00 40,449.00 20,117.00 63,843.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 40,449.00 20,117.00 60,566.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 10,363.00 20,117.00 30,480.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 10,363.00 20,117.00 30,480.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 10,363.00 20,117.00 30,480.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 30,086.00 0.00 30,086.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 8,131.00 0.00 8,131.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 6,614.00 6,614.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 1,517.00 1,517.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 21,955.00 0.00 21,955.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 3,307.00 3,307.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 18,648.00 18,648.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 3,277.00 0.00 0.00 3,277.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 3,277.00 0.00 0.00 3,277.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 3,277.00 0.00 0.00 3,277.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 3,277.00 3,277.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 486,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 486,581.00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000588 PROGRAMA VASO DE LECHE

01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA







TOTAL

2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 486,581.00 486,581.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 6,876.00 1,175.00 37,192.00 45,243.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 4,536.00 149.00 50.00 4,735.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 0.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 149.00 0.00 149.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 132.00 0.00 132.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 132.00 132.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 17.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 17.00 17.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 50.00 50.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 4,536.00 0.00 0.00 4,536.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 4,536.00 0.00 0.00 4,536.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 4,536.00 4,536.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 2,340.00 1,026.00 37,142.00 40,508.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 812.00 1,909.00 2,721.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 1,148.00 1,148.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 996.00 996.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 152.00 152.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 761.00 761.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 276.00 276.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 485.00 485.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 812.00 0.00 812.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 812.00 812.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 214.00 0.00 214.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 214.00 0.00 214.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 214.00 214.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,143.00 1,143.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 1,143.00 1,143.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 1,143.00 1,143.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 7,690.00 7,690.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 4,120.00 4,120.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 4,120.00 4,120.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 3,570.00 3,570.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 3,570.00 3,570.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 2,340.00 0.00 26,400.00 28,740.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 2,340.00 0.00 26,400.00 28,740.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 26,400.00 26,400.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 2,340.00 2,340.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL


TOTAL META PRESUPUESTARIA 486,581.00 0.00 10,153.00 41,624.00 57,309.00 595,667.00

2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 18,446.00 181,130.00 110,246.00 309,822.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 181,130.00 110,246.00 291,376.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 56,793.00 110,246.00 167,039.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 56,793.00 110,246.00 167,039.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 56,793.00 110,246.00 167,039.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 124,337.00 0.00 124,337.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 45,774.00 0.00 45,774.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 37,234.00 37,234.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 8,540.00 8,540.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 78,563.00 0.00 78,563.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 11,286.00 11,286.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 18,617.00 18,617.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 48,660.00 48,660.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 18,446.00 0.00 0.00 18,446.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 18,446.00 0.00 0.00 18,446.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 18,446.00 0.00 0.00 18,446.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 18,446.00 18,446.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 0.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00

ACTIVIDAD 1 000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE







TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 2 2 3 1 1 Alimentos para programas sociales 0.002 2 2 3 4 Otras prestaciones del empleador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 4 3 Gastos de sepelio y luto del personal 0.002 3 Bienes y Servicios 0.00 0.00 6,754.00 4,186.00 79,470.00 90,410.002 3 1 Compra de bienes 0.00 0.00 3,562.00 1,006.00 1,250.00 5,818.002 3 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.002 3 1 1 1 Alimentos y bebidas 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.002 3 1 1 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano 600.00 600.002 3 1 1 1 2 Alimentos y bebidas para consumo animal 0.002 3 1 2 Vestuarios Textiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 Vestuarios, zapaterias y accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 2 1 1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas 0.002 3 1 3 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 3 1 1 Combustibles y carburantes 0.002 3 1 3 1 2 Gases 0.002 3 1 3 1 3 Lubricantes, grasa y afines 0.002 3 1 5 Materiales y utiles 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 406.002 3 1 5 1 De Oficina 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 406.002 3 1 5 1 1 Repuestos y Accesorios 0.002 3 1 5 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales 406.00 406.002 3 1 5 2 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 2 1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 0.002 3 1 5 3 Aseo, Limpieza y Cocina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 3 1 Aseo, Limpieza y Tocador 0.002 3 1 5 3 2 De cocina, Comedor y Cafeteria 0.002 3 1 5 4 Electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 4 1 Electricidad, iluminacion y electronica 0.002 3 1 5 99 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 5 99 99 Otros 0.002 3 1 6 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 Repuestos y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 6 1 1 De Vehiculos 0.002 3 1 6 1 3 De Construccion de Maquinas 0.002 3 1 6 1 4 De Seguridad 0.002 3 1 6 1 99 Otros accesorios y Repuestos 0.002 3 1 8 Sumistros medicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 Productos Farmaceuticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 1 2 Medicamentos 0.002 3 1 8 2 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 8 2 1 Materiales, insumos, instrumental y acc.medicos.quirurg.odont. Y de lab. 0.002 3 1 9 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 Materiales y Utiles de Enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 9 1 99 Otros Materiales de Enseñanza 0.002 3 1 10 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 Suministros para uso agropecuario, Forestal y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 10 1 4 Fertilizantes, Insecticidad, Fungicidas, y Similares 0.002 3 1 11 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 Suministro para Mantenimiento y Reparacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 1 11 1 4 Para Maquinarias y Equipos 0.002 3 1 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento 0.002 3 1 99 Compra de otros bienes 0.00 0.00 3,562.00 0.00 1,250.00 4,812.002 3 1 99 1 Compra de otros bienes 0.00 0.00 3,562.00 0.00 1,250.00 4,812.002 3 1 99 1 1 Herramientas 0.002 3 1 99 1 2 Productos Quimicos 0.002 3 1 99 1 3 Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes Impresos No 0.002 3 1 99 1 4 Simbolos, distintivos y conderaciones 1,250.00 1,250.002 3 1 99 1 99 Otros Bienes 3,562.00 3,562.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS



2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 3,192.00 3,180.00 78,220.00 84,592.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 3,180.00 10,200.00 13,380.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 9,972.00 9,972.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 8,026.00 8,026.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 1,946.00 1,946.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 228.00 228.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 228.00 228.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 3,180.00 0.00 3,180.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 3,180.00 3,180.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 27,539.00 27,539.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 27,539.00 27,539.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 22,392.00 22,392.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 863.00 863.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 4,284.00 4,284.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 4,481.00 4,481.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 4,481.00 4,481.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 150.00 150.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 4,331.00 4,331.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,192.00 0.00 36,000.00 39,192.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 3,192.00 0.00 36,000.00 39,192.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 36,000.00 36,000.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 3,192.00 3,192.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00









TOTAL


RECURSOS ORDINARIOS





2 1 Personal y Obligaciones Sociales 0.00 0.00 198,823.00 0.00 0.00 198,823.002 1 1 Retribuciones y Complementos en Efectivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 1 1 Funcionarios elegidos por eleccion politica 0.002 1 1 1 1 2 Personal Administrativo Nombrado 0.002 1 1 1 1 3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Publico) 0.002 1 1 1 2 Otras Retribuciones y Complementos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 1 2 99 Otras Retribuciones y Complementos 0.002 1 1 2 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 Personal del Magisterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 2 1 1 Personal Nombrado 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 8 Personal Obrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 Personal Obrero Permanente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 8 1 1 Obreros Permanentes 0.002 1 1 2 1 2 Personal Contratado 0.002 1 1 9 Gastos Variables y Ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 1 1 Gratificaciones 0.002 1 1 9 1 2 Aguinaldos 0.002 1 1 9 1 3 Bonificacion por escolaridad 0.002 1 1 9 2 Compensacion por tiempo de Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 2 1 Compensacion por tiempo de Servicios (CTS) 0.002 1 1 9 3 Otros gastos variables y ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 9 3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años 0.002 1 1 9 3 2 Bonificacion adicional por vacasiones 0.002 1 1 9 3 99 Otras ocasionales 0.002 1 1 10 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 Dietas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 1 10 1 2 Dietas de Regidores y Consejeros 0.002 1 2 Otras Retribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 Retribuciones en Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 1 2 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie 0.002 1 3 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 198,823.00 0.00 0.00 198,823.002 1 3 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 198,823.00 0.00 0.00 198,823.002 1 3 1 1 Obligaciones del Empleador 0.00 0.00 198,823.00 0.00 0.00 198,823.002 1 3 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD 198,823.00 198,823.002 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 0.00 1,000,000.00 443,269.00 0.00 0.00 1,443,269.002 2 1 Pensiones 0.00 1,000,000.00 443,269.00 0.00 0.00 1,443,269.002 2 1 1 Pensiones 0.00 1,000,000.00 443,269.00 0.00 0.00 1,443,269.002 2 1 1 1 Pensiones 0.00 1,000,000.00 415,600.00 0.00 0.00 1,415,600.002 2 1 1 1 1 Regimen de pensiones D.L.20530 1,000,000.00 415,600.00 1,415,600.002 2 1 1 2 Otras compensaciones 0.00 0.00 27,669.00 0.00 0.00 27,669.002 2 1 1 2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 27,669.00 27,669.002 2 2 Prestaciones y asistencia social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 Entrega de bienes y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 Apoyo alimentario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 2 2 3 1 1 Ali t i l 0 00


RECURSOS ORDINARIOS



ACTIVIDAD 1 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS







TOTAL



RECURSOS ORDINARIOS











TOTAL

2 3 2 Contratacion de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 Viajes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 Viajes Internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 1 1 Pasajes y gastos de transporte 0.002 3 2 1 1 2 Viaticos y asignaciones por comision de servicio 0.002 3 2 1 2 Viajes Domesticos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 1 2 99 Otros gastos 0.002 3 2 2 Servicios basicos, comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 Servicios de energia electrica, agua y gas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 1 1 Servicio de sumistro de energia electrica 0.002 3 2 2 1 2 Servicio de agua y desague 0.002 3 2 2 2 Servicio de Telefonia e Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 2 1 Servicio de Telefonia Movil 0.002 3 2 2 2 2 Servicio de Telefonia Fija 0.002 3 2 2 2 3 Servicio de Internet 0.002 3 2 2 3 Servicios de Mensajeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 3 1 Correos y Servicios de Mensajeria 0.002 3 2 2 3 99 Otros Servicios de Comunicación 0.002 3 2 2 4 Servicio de Publicidad, Impresiones, difusion e Imagen Institu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 2 4 1 Servicio de Publicidad 0.002 3 2 2 4 2 Otros servicios de publicidad y difusion 0.002 3 2 2 4 3 Servicio de Imagen Institucional 0.002 3 2 2 4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacion y otros 0.002 3 2 3 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 3 1 1 Servicio de Limpieza e Higiene 0.002 3 2 4 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 Servicio de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 4 1 1 De edificios, Oficinas y estructuras 0.002 3 2 4 1 2 De Carreteras, caminos y puentes 0.002 3 2 4 1 3 De vehiculos 0.002 3 2 4 1 5 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 4 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 5 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 Alquiler de muebles e inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 5 1 1 De edificios y estructuras 0.002 3 2 5 1 2 De Vehiculos 0.002 3 2 5 1 3 De mobiliario y Similares 0.002 3 2 5 1 4 De maquinarias y equipos 0.002 3 2 5 1 99 De otros bienes y Activos 0.002 3 2 6 Servicios Administrativos, Financieros y Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 Servicios Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 1 2 Gastos Notariales 0.002 3 2 6 2 Servicios Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 2 1 Cargos Bancarios 0.002 3 2 6 2 99 Otros servicios financieros 0.002 3 2 6 3 Seguros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 6 3 2 Seguro de Vehiculos 0.002 3 2 6 3 3 Seguro Obligatorio Accidentes de Transito 0.002 3 2 6 3 4 Otros seguros personales 0.002 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles 0.002 3 2 7 Servicios profesionales y tecnicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 1 1 Consultorias 0.002 3 2 7 1 3 Auditorias 0.002 3 2 7 1 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 1 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 2 Servicios de consultorias, asesorias y Similares desarrollados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 2 1 Consultorias 0.002 3 2 7 2 2 Asesorias 0.002 3 2 7 2 3 Auditorias 0.002 3 2 7 2 4 Perfiles de Inversion 0.002 3 2 7 2 5 Estudios de investigacion 0.002 3 2 7 2 99 Otros servicios similares 0.002 3 2 7 5 Practicantes, secigristas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes 0.002 3 2 7 5 4 Animadoras y Alfabetizadoras 0.002 3 2 7 9 Servicios de Organización de eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 9 1 Organización y conduccion de eventos 0.002 3 2 7 9 4 Auspicio y patrocinio de eventos 0.002 3 2 7 9 99 Otros relacionados a Organizaciones de Eventos 0.002 3 2 7 10 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 10 1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la 0.002 3 2 7 10 2 Atenciones Oficiales y Celebraciones 0.002 3 2 7 10 99 Otras Atenciones y Celebraciones 0.002 3 2 7 11 Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 7 11 2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.002 3 2 7 11 3 Servicios relacionados con floreria 0.002 3 2 7 11 99 Servicios Diversos 0.002 3 2 8 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 Contrato administrativo de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 3 2 8 1 1 Contrato administrativo de servicios 0.002 3 2 8 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS 0.002 4 Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 Donaciones y transferencias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 A otras Unidades del Gobierno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 4 1 3 1 1 A otras Unidades del Gobierno Nacional 0.002 4 1 3 1 3 A otras Unidades del Gobierno Local 0.002 4 1 3 1 4 A otras entidades publicas 0.002 5 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 Pago de Impuestos, derechos Administrativos y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 Al Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 1 1 Impuestos 0.002 5 4 1 2 Derechos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 1 2 1 Derechos Administrativos 0.002 5 4 3 Al Gobierno Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 4 3 1 1 Impuestos 0.002 5 5 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 Pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 A trabajadores gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 1 1 Personal Administrativo 0.002 5 5 1 1 8 Personal Obrero 0.002 5 5 1 2 A pensionistas gubernamentales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 2 1 Pensionistas 0.002 5 5 1 3 Al sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 5 5 1 3 1 A personas juridicas 0.002 5 5 1 3 2 A personas naturales 0.00


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TOTAL META PRESUPUESTARIA 0.00 1,000,000.00 642,092.00 0.00 0.00 1,642,092.00

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