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CONTRATO Nº 289 – 2009-MTC/21
INFORME Nº 03 ESTUDIO DE PREINVERSION
“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: CARAL – CENTRO POBLADO LAS
MINAS”
TOMO I: INFORME FINAL
JUNIO 2011
REPUBLICA DEL PERU
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INDICE
CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión PúblicaB. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción técnica del Proyecto
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluación social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico
CAPITULO 2: ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA
2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.4. MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO 3: IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO 4: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5. COSTOS
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4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACION SOCIAL
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
4.11. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CAPITULO 2ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
“Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral –
Centro Poblado Las Minas” en el Departamento de Lima Provincia
de Barranca. Longitud aproximada de 4.21km.
La Rehabilitación y Mejoramiento de la infraestructura vial, se
realizará en el camino vecinal que unen los centros poblados de
Caral y Las Minas.
La intervención se localiza en:
Departamento : Lima
Provincia : Barranca
Distritos : Supe
Ubicación : Camino Vecinal Tramo: Caral – Centro
Poblado Las Minas
Altitud : 450 m.s.n.m. – 550 m.s.n.m.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA
a.- UNIDAD FORMULADORA:
PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - PROVIAS
DESCENTRALIZADO
Sector : Transportes y Comunicaciones
Pliego : Ministerio de Transporte y
Comunicaciones
Dirección : Jr. Camana Nº 650-678 Pisos del 5-12
Teléfono : 6145300
Resp. de formulación: Consorcio Caral
Resp. Un. Form. : Ing. Daniel Ernesto Vera Ballón
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b.- UNIDAD EJECUTORA:
MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO
Sector : Transportes y Comunicaciones
Pliego : Ministerio de Transporte yComunicaciones
Dirección : Jr. Camana Nº 650-678 Pisos del 5-12
Teléfono : 6145300
Resp. Un. Ejec. : Ing. Daniel Ernesto Vera Ballón
Por la importancia de establecer las condiciones para el desarrollo
regional equilibrado y sostenible, con adecuados marcos e
instancias de gestión y control de calidad de vida de sus
habitantes, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha
designado a PROVIAS DESCENTRALIZADO como órgano de línea
para formular y conducir el proceso técnico y administrativo de los
proyectos de Inversión y su ejecución bajo las diversas modalidades
en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
Los Gobiernos Locales son los que tiene competencia sobre los
caminos rurales, como los usuarios de los caminos. Sin embargo el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado, PROVIAS
DESCENTRALIZADO, apoya a los Gobiernos Regionales y Locales en
la Gestión Vial. PROVIAS DESCENTRALIZADO interviene en la red
vecinal mediante la rehabilitación y mejoramiento de caminosvecinales y de herradura a nivel de afirmado, así como el
mantenimiento rutinario y periódico.
PROVIAS DESCENTRALIZADO, tiene la responsabilidad de la
identificación de la vía, donde se ejecutará el proyecto, precisando
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la distancia a intervenir y las características de las intervenciones a
realizar.
En ese sentido, la Unidad Formuladora se encarga de preparar el
sustento adecuado que resalte la necesidad y la conveniencia dela intervención, tratando en todo caso de obtener la mayor
eficiencia de los recursos sin sacrificar los aspectos de durabilidad y
calidad de la intervención.
Por otro lado, la Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones
operativas destinadas a la puesta en marcha del proyecto dentro
de los parámetros establecidos en el estudio de preinversión.
Los beneficiarios del presente proyecto son las comunidades en
general, constituida por los pobladores que residen en la zona de
influencia y el público usuario que transita por el camino vecinal
Caral – Centro Poblado Las Minas, que mediante la rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura vial, lograran desplazarse de una
manera más rápida, segura y cómoda.
Los beneficiarios están conformados por agricultores individuales,
que son los que utilizan actualmente la trocha carrozable existente
en mal estado (población en general), las autoridades locales y
regionales, quienes han participado en forma directa e indirecta en
la identificación de la problemática, proporcionando información
relacionada con el servicio y aportando sus opiniones como
conocedores de la realidad.
En tal sentido, la población y las autoridades locales del área de
estudio, manifiestan su permanente preocupación por la
rehabilitación y mantenimiento del camino vecinal con la finalidad
de trasladar sus productos masivamente a menor costo y tiempo
hacia los mercados más próximos.
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2.4 MARCO DE REFERENCIA
En los últimos años, se han venido desarrollando distintas acciones
con la finalidad de contribuir al desarrollo general, al desarrollo rural
en particular, y a superar la pobreza en el país; los mismos que se
han venido dando a través de un mayor acceso tanto a los bienespúblicos como privados, concentrando su esfuerzo en actividades
asociadas al desarrollo del capital humano, del capital social, del
capital institucional y del capital físico público y privado, entre otros.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha venido y
viene realizando esfuerzos para incrementar el capital físico
público, incrementar la capacidad y recuperar la transitabilidad de
las principales redes viales, nacional, departamental y rural, con la
finalidad de integrar el país, reducir costos logísticos, reducir costos
de transacción, promover la movilidad de bienes y personas,
favorecer el acceso a servicios públicos y oportunidades
económicas, desarrollar ciudades intermedias y apoyar el desarrollo
de las actividades productivas y sociales que redundarán en la
creación y desarrollo del país.
En este marco es que el Proyecto Especial de Infraestructura
Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO, es una
unidad ejecutora adscrita al Vice Ministerio de Transporte del MTC
que viene desarrollando un conjunto de acciones para mejorar la
transitabilidad de los caminos rurales en el país, contribuyendo a la
superación de la pobreza rural del país y al desarrollo, a través de la
reducción de los costos de personas y mercaderías, mejorando el
acceso y la integración de los pueblos.
Asimismo en los lineamientos del Gobierno Central a través de
PROVÍAS DESCENTRALIZADO que despliega iniciativas y lleva a cabo
acciones orientadas a establecer una articulación entre los
proyectos de infraestructura vial, la gestión de los servicios de
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transporte y la promoción de actividades productivas en los
ámbitos rurales. En suma, se trata de un esfuerzo por conectar las
políticas y proyectos de transporte con el desarrollo rural. PROVÍAS
DESCENTRALIZADO contribuye a la lucha contra la pobreza en el
país, facilitando a las familias un mayor acceso a los serviciospúblicos, la promoción de oportunidades económicas y la
integración a los mercados de bienes, trabajo y crédito, a través de
la provisión (rehabilitación y mantenimiento) de obras de
infraestructura vial rural. PROVÍAS DESCENTRALIZADO se ocupa de
establecer espacios de articulación y complementación regional-
local entre las políticas, planes e instrumentos de la gestión vial,
articular los programas y proyectos de infraestructura vial con las
políticas de regulación y ordenamiento del transporte rural; y, por
otro lado, fomenta iniciativas para llevar a cabo, a nivel de las
provincias intervenciones multisectoriales que articulen la vialidad
con otras infraestructuras económicas (electrificación,
comunicaciones y riego, principalmente), con la identificación y
promoción de oportunidades productivas en las áreas de influencia
de los caminos intervenidos por nuestros programas.
La Ley N° 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión
Pública; modificada por las Leyes N° 28522 y N° 28802 y el Decreto
Legislativo N° 1005.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada
por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, modificada por el Decreto
Supremo N° 039-2009-EF.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 y
modificada por la Resolución Directoral N° 003-2009-EF/68.01 y la
Resolución Directoral N° 004-2009-EF/68.01.
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CAPITULO 3IDENTIFICACIÓN
El Proyecto en estudio integra los Centros Poblados de Caral y Las
Minas, Distrito de Supe, en la Provincia de Barranca, presentando una
longitud de 4.21 kms.
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
El diagnóstico de la situación actual ha sido resultado de las
conclusiones definidas a través de las visitas de inspección ocular a
la zona, las coordinaciones sostenidas con la población de la zona,
transportistas, etc., así como la información estadística y datostomados en campo relacionados al tema.
Descripción de la Zona del Proyecto
Durante el recorrido por el Camino Vecinal Caral – Centro Poblado
Las Minas (4.21 km), se aprecia lo siguiente:
El Tramo: Caral – Centro Poblado Las Minas, es una vía que se inicia
en el Centro Poblado de Caral y termina en el Centro Poblado LasMinas. La zona comprendida determina una longitud total de
4.21km, que pertenece a la Provincia de Barranca, que es el tramo
a rehabilitar y mejorar por parte de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
De acuerdo al estudio de campo realizado, se verifica la ausencia
de acciones de conservación o recuperación de los elementos
característicos de las vías (obras de arte) a lo largo de los tramos
del proyecto, por lo cual en un periodo de tiempo amplio no se han
podido constatar soluciones anteriores destinadas a satisfacer la
necesidad de la población relacionada a este tipo de
infraestructura.
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El estado actual de la infraestructura de la camino vecinal genera
malestar entre la población, ya que perjudica principalmente las
condiciones de tránsito y por otro lado, se incrementan los costos
de operación vehicular de las empresas de transporte de la zona. El
Costo de Operación Vehicular de un vehículo (COV) estáconformado por: Remuneración de la tripulación (buses y
camiones), Consumo de Combustible, Consumo de Lubricantes,
Consumo de Neumáticos, Mano de Obra en mantenimiento,
Repuestos y Depreciación.
Vista del estado del Tramo: Caral – CP Las Minas
Servicio de Transporte:Por este camino vecinal principalmente circulan unidades
vehiculares como las Station Wagon, que realizan transporte de
pasajeros desde el Distrito de Supe, dirigiéndose a los centros
poblados de Caral y el Centro Poblado Las Minas.
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Vista de la unidad de transporte más representativa de la zona
Asimismo circulan camiones de transporte de carga que llevan
diferentes productos de cultivo para ser comercializados a los
centros poblados ubicados a lo largo de esta vía.
Los principales cultivos del Centro Poblado de Caral son: el Maíz, el
Ají Paprika, los espárragos, la sandía y el frejol.
Los principales cultivos del Centro Poblado Las Minas son: el Maíz, el
Ají Paprika, sandia, tomate, el frejol y zapallo.
El tiempo de recorrido de las unidades vehiculares en promedio es
de 20 minutos desde el Poblado de Caral hasta el Centro PobladoLas Minas, asimismo la zona a mejorar y rehabilitar no cuenta con
señalización.
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Vista de áreas de cultivo de maíz
Vista de áreas de cultivo de ají paprika.
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Infraestructura Vial:
La zona presenta una superficie de rodadura, con suelo natural
desgastada, presentando un deficiente estado de conservación.
El tramo a mejorar es el siguiente:
Tramo: Caral – Centro Poblado Las Minas
Desde Caral hasta el Centro Poblado Las Minas, se cuenta con una
distancia de 4.21km.
Diagnóstico Ambiental:
En el camino vecinal Caral – Centro Poblado Las Minas, el tránsito
vehicular genera impactos relacionados con el pasar de los
vehículos, que levantan gran cantidad de polvo al transitar por elpavimento que presenta desgaste y ahuellamientos.
Área de Influencia:
El área de influencia directa del proyecto abarca los poblados que
acceden al camino vecinal en su totalidad.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Distrito de Supe (Población: 20,512 habitantes)
LOCALIDAD HABITANTES
Supe (20% de la
población)4,103
Caral 702
Centro Poblado Las
Minas 331
Alpacoto 141
Cocharcas 23
TOTAL 5,300
Fuente: INEI 2007
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AREA DE INFLUENCIA DISTRITAL DEL PROYECTO
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TRAMO CARAL – C.P. LAS MINAS
3.1.1 Características socioeconómicas y culturales de la Población
afectada
A continuación se analiza la problemática global de los
Centros Poblados Caral y Las Minas, la misma que nos permite
tener una aproximación a la realidad socio económico,
constituye la base para identificar los programas y proyectos.
URBANO - TERRITORIAL
• La infraestructura de los servicios básicos y públicos son
incipientes debido al difícil acceso al financiamiento de
las obras civiles.
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• En los Centros Poblados Caral y Las Minas, la construcción
de las viviendas hay predominio de material de adobe y
ladrillo, la mayoría de estas viviendas están techadas con
madera y similares presentando pequeñas áreas útiles
dentro de cada vivienda.
Vista de las viviendas de la zona.
ECONÓMICO
• La actividad económica predominante la agricultura y la
ganadería, que se desarrolla a nivel de parcelas,
registrando bajos niveles de productividad. Asimismo es
importante la cantidad de habitantes que se dedican a
las actividades de comercio y educación.
• Los principales cultivos del Centro Poblado de Caral son: el
Maíz, el Ají Paprika, los espárragos, la sandía y el frejol. Los
principales cultivos del Centro Poblado Las Minas son: el
Maíz, el Ají Paprika, sandia, tomate, el frejol y zapallo.
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• A pesar de que el ámbito de estudio dispone de recursos
turísticos como ruinas prehispánicas, productos ecológicos
y otros; sin embargo es bajo el flujo turístico.
SALUD
• La salud de la población del ámbito de estudio es
insatisfactoria, afectada por las enfermedades como las
infecciones de las vías respiratorias superiores,
enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas
salivales y de los maxilares, enfermedades infecciosas
intestinales, cuyas causas primarias están localizadas en la
ausencia o en los incipientes servicios de saneamiento.
Asimismo se puede indicar que el grado de incidencia es
la siguiente:
• En el Centro Poblado de Caral, existe el Puesto de Salud
Caral, los que atienden a la población de esta localidad.
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EDUCACION
• Dentro de los centros poblados de Caral y Las Minas se
encuentra el siguiente Centro Educativo:
1. CEI 662, cuenta con 33 alumnos en el turno mañana,
ubicado en el centro poblado de Caral.
2. I.E. 21586 Andrés Avelino Cáceres: Primaria y
Secundaria, ubicado en el poblado de Caral, cuenta
con 98 y 129 alumnos respectivamente, en el turno
mañana.
NUTRICION
• De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, las
enfermedades estomacales son la tercera causa de
morbilidad por lo que se puede decir que es bajo el nivel
de nutrición de los pobladores, originado por la escasez
de alimentos y debido a que las dietas están compuestas
predominantemente por carbohidratos y denotan
ausencia de nutrientes de origen animal y reguladores.
3.1.2 Intereses de los grupos involucrados
Grupos Problemas percibidos Interés
Poblaciónbeneficiada
Superficie de rodadura de loscaminos vecinales en mal
estado , prolongan los tiemposde viaje en el transporte de
productos y pobladores a lazona
Reducir los tiempos de viaje, elcosto del trasporte con una mejor vía que no dañe la estructura de
los vehículos debido al mal estadode la vía y brinde confiabilidad.
Gobiernocentral
La baja calidad de vida de lapoblación.
Deficiencia en los términos deintercambio de las poblaciones
del distrito.
El gobierno central a través de supolítica de infraestructura de
caminos busca la conectividadde los centros poblados con lascapitales de las provincias enbusca de un mayor desarrollo.
Gobiernoprovincial
Bajos ingresos y bajos niveles derecaudación municipal, parapoder ejecutar proyectos de
infraestructura vial con recursospropios.
Desarrollar y ejecutar proyectosde infraestructura vial para eldesarrollo de las actividades
productivas y turísticas de la zona.
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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
La actual vía, en toda su extensión presenta una trocha carrozable
con una superficie de rodadura en terreno natural con presencia de
gravas, presentando un estado de deterioro como consecuencia del
tráfico así como la presencia de las precipitaciones pluviales
estaciónales y sobre todo dadas la falta de mantenimiento rutinario
durante los últimos años.
El tramo del camino vecinal “Caral – Centro Poblado Las Minas” de
longitud 4.21 Km. tiene una superficie de rodadura definido por un
suelo, que de 0.00 m a 0.25 m de profundidad, está conformado,
grava limosa en contacto con grava mal graduada y arena limosa,
color gris, humedad ligera y compacidad media, contaminado con
limos en zonas locales; y de 0.25m a 1.50m de profundidad,
materiales granulares tales como gravas mal graduadas con arena
(GP) en contacto con gravas limosas con arena (GM), intercalándose
limo arenoso (ML) hacia la Prog. 2+000. No presenta nivel freático; el
sistema de drenaje es deficiente ya que no cuenta con cunetas
debidamente conformadas y solo con algunos pases de agua de
mampostería, canales de concreto y badenes de concreto, lasdemás son de rocas simplemente colocadas que generan el
escurrimiento del agua sobre la vía, y los muros de contención son de
mampostería por la presencia de canteras de piedra cercanas a la
vía.
Con base en el diagnóstico realizado se ha identificado la existencia
del siguiente problema central, la población del área de influencia
identificado en el presente estudio, afronta “DEFICIENTE NIVEL DETRANSITABILIDAD QUE PERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y
PASAJEROS” EN EL CAMINO VECINAL TRAMO CARAL – CENTRO
POBLADO LAS MINAS, DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA.
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Causas Indirectas:
• Erosión de la plataforma del camino vecinal.
• Inadecuado sistema de drenaje y señalización.
• Anchos de vía inadecuados.
• Ausencia de un programa de mantenimiento del camino
vecinal.
Causas Directas:
• Inadecuados servicios para la transitabilidad vehicular.
• Deficiente estado de conservación del camino vecinal.
Efectos Indirectos:
• Menor accesibilidad.
Efectos Directos:
• Altos costos del transporte de carga y pasajeros.
• Aumento de los tiempos de viaje.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:
“Bajo nivel de vida de la población de la Zona”.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO INDIRECTO
MENOR ACCESIBILIDAD
CAUSAINDIRECTA
EROSION DELA
PLATAFORMADEL CAMINO
VECINAL
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DE LA ZONA
CAUSA INDIRECTA
AUSENCIA DE UNPROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DEL
CAMINO VECINAL
EFECTO DIRECTO
AUMENTO DE LOS TIEMPOS
DE VIAJE
EFECTO DIRECTOALTOS COSTOS DETRANSPORTE DE
PASAJEROS Y CARGA
“DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUEPERJUDICA EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS”
CAUSAINDIRECTA
INADECUADO
SISTEMA DEDRENAJE Y
SEÑLIZACION
EFECT
OS
CAUSAS
PROBLEMACENTRAL
CAUSA DIRECTAINADECUADOS SERVICIOS PARA LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR
CAUSA DIRECTADEFICIENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN
DEL CAMINO VECINAL
CAUSAINDIRECTA
ANCHOS DEL
CAMINOVECINAL
INADECUADOS
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
“Deficiente nivel transitabilidad que
perjudica el traslado de carga y
pasajeros” en el Camino Vecinal:
Tramo Caral – Centro Poblado Las
Minas.
OBJETIVO CENTRAL
“Mejorar el nivel de transitabilidad que
facilite el traslado de carga y pasajeros
en el Camino Vecinal Tramo: Caral –
Centro Poblado Las Minas”
Vista la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es “Mejorar
el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros
en el camino vecinal, entre los centros poblados de Caral hasta Las
Minas, facilitando el desplazamiento de la población rural”.
Medios Fundamentales:
Los medios para alcanzar los objetivos son:
• Plataforma del camino vecinal sin erosión.
• Adecuado sistema de drenaje y señalización.
• Anchos del camino vecinal adecuados.
• Existencia de un programa de mantenimiento del camino
vecinal.
Medios de primer nivel:
• Adecuados servicios para la transitabilidad vehicular.
• Adecuadas estado de conservación del camino vecinal.
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Fines Indirectos:
• Mayor accesibilidad.
Fines Directos:
• Disminución de los tiempos de viaje.
• Disminución de los costos de transporte de pasajeros y carga.
Todos estos fines conlleva a un fin último expresado como “Mejorar el
Nivel de Vida de la población de la zona”.
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
“MEJORAR EL NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUEFACILITE EL TRASLADO DE CARGA Y
PASAJEROS”
FINES
MEDIOS
OBJETIVOCENTRAL
FIN INDIRECTO
MAYOR ACCESIBILIDAD
FIN ÚLTIMO
MEJORAR EL NIVEL DE VIDADE LA POBLACIÓN DE LA
ZONA
FIN DIRECTO
DISMINUCION DE LOS
TIEMPOS DE VIAJE
FIN DIRECTODISMINUCIÓN DE LOS
COSTOS DE
TRANSPORTE DE
PASAJEROS Y CARGA
MEDIO DE PRIMER NIVELADECUADOS SERVICIOS PARA LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR
MEDIO DE PRIMER NIVELADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN
DEL CAMINO VECINAL
MEDIOFUNDAMENTAL
PLATAFORMADEL CAMINO
VECINAL SIN
EROSION
MEDIO FUNDAMENTAL
EXISTENCIA DE UN
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DELCAMINO VECINAL
MEDIOFUNDAMENTAL
ADECUADO
SISTEMA DEDRENAJE Y
SEÑALIZACION
MEDIOFUNDAMENTAL
ANCHOS DEL
CAMINOVECINAL
ADECUADOS
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ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
En este caso las acciones: PAVIMENTACION CON AFIRMADO DE E=0.15M y
PAVIMENTACION CON AFIRMADO DE E=0.20M, son acciones mutuamente
excluyentes.
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
PLATAFORMA DEL
CAMINO VECINAL
SIN EROSION
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
ADECUADOSISTEMA DE
DRENAJE YSEÑALIZACION
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
ANCHOS DELCAMINO VECINAL
ADECUADOS
ACCION 2A
CONSTRUCCIÓN DE
ALCANTARILLAS Y
CUNETAS
ACCION 3A
ENSANCHAMIENTO
DEL CAMINOVECIANL
ACCION 1A
PAVIMENTACION CON
AFIRMADO DE
E=0.15M
ACCION 1B
PAVIMENTACION CONAFIRMADO DE
E=0.20M
A
C
C
I
O
N
E
S
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
EXISTENCIA DEUN PROGRAMA
DE
MANTENIMIENTO
ACCION 2B
COLOCACIÓN DE
SEÑALES
INFORMATIVAS YPREVENTIVAS
ACCION 4A
MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y
PERIODICO
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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Alternativa I
Rehabilitación y mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral –
Centro Poblado Las Minas, de 4.21 km; a nivel de afirmado de 15 cm.
de espesor, ensanchamiento de la vía existente, construcción deobras de arte e implementación de señales adecuados para la vía.
Alternativa 2
Rehabilitación y mejoramiento del Tramo: Caral – Centro Poblado Las
Minas, de 4.21 km; a nivel de afirmado de 20 cm. de espesor,
ensanchamiento de la vía existente, construcción de obras de arte e
implementación de señales adecuados para la vía.
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CAPITULO 4FORMULACIÓN Y EVALUACION
De acuerdo al Anexo SNIP – 09 aprobada por la Resolución Directoral N°
002-2009-EF/68.01 y modificada por la Resolución Directoral N° 003-2009-
EF/68.01 y la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/68.01, de la Directiva
General del Sistema Nacional de Inversión Publica el periodo de
evaluación de un PIP no será mayor a 10 años.
4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1. DEMANDA SITUACION “SIN PROYECTO” (BASE Y/O OPTIMIZADA)
Para el análisis y proyección de la Demanda, se realizó un
Estudio de Tráfico en la zona del proyecto, a fin de determinar el
índice medio diario (IMD), y conocer el origen y destino de los
viajes que realizan los vehículos de carga y pasajeros.
El Tráfico Medio Diario no viene a ser otra cosa que el número
total de vehículos que pasan durante un periodo dado (en días
completos) igual o menor de un año, dividido entre el número
de días del periodo.
CUADRO N° 01
Volumen de Tráfico
Según el conteo vehicular realizado el Lunes 12, Martes 13,
Miércoles 14, Jueves 15, Viernes 16, Sábado 17, domingo 18 de
octubre del 2009, se obtuvieron los siguientes resultados:
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CUADRO N° 02CLASIFICACION DIARIA DE TRANSITO MOTORIZADO
DIA SENTIDO AUTOCAM.
PICK UP
CAM.
RURALCOMBI C 2E C 3E
SEMI
TRAYLER
3S3
TOTAL
LUNES
CARAL – LAS MINAS 1 0 1 1 0 3 1 7
LAS MINAS – CARAL 2 1 1 1 3 3 0 11
AMBOS 3 1 2 2 3 6 1 18
MARTES
CARAL – LAS MINAS 2 1 1 1 1 0 0 6
LAS MINAS – CARAL 2 0 1 1 3 0 0 7
AMBOS 4 1 2 2 4 0 0 13
MIERCOLES
CARAL – LAS MINAS 2 0 1 1 3 3 0 10
LAS MINAS – CARAL 2 0 1 1 1 3 1 9
AMBOS 4 0 2 2 4 6 1 19
JUEVES
CARAL – LAS MINAS 2 0 1 1 3 0 1 8
LAS MINAS – CARAL 1 0 1 1 3 0 0 6
AMBOS 3 0 2 2 6 0 1 14
VIERNES
CARAL – LAS MINAS 2 0 2 1 2 3 0 10
LAS MINAS – CARAL 2 1 2 1 2 3 0 11
AMBOS 4 1 4 2 4 6 0 21
SABADO
CARAL – LAS MINAS 2 0 2 1 2 0 0 7
LAS MINAS – CARAL 2 1 2 1 2 0 1 9
AMBOS 4 1 4 2 4 0 1 16
DOMINGO
CARAL – LAS MINAS 2 2 3 1 3 0 0 11
LAS MINAS – CARAL 2 2 2 1 2 0 0 10
AMBOS 4 4 5 2 5 0 0 21
TOTAL (
IMD )
CARAL – LAS MINAS 13 3 11 7 14 9 2 59
LAS MINAS – CARAL 13 5 10 7 16 9 2 62AMBOS 26 8 21 14 30 18 4 121
FUENTE: -Estudio de Trafico vehicular
CALCULO DEL TRÁFICO MEDIO DIARIO SEMANAL
El Promedio de Tráfico Diario Semanal o Índice Medio Diario
Semanal (IMDS), se obtiene a partir del volumen diario registrado
en el conteo vehicular, aplicando la siguiente fórmula:
IMDS = Vi / 7
En donde:
Vi: Volumen Vehicular diario de cada uno de los 7 días de
conteo.
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CUADRO Nº 03
PROM AUTO PICK UP C. RURAL COMBI C 2E C 3E SEMITRAYLER
18 4 1 3 2 4 3 1
100 % 22.22 % 5.56 % 16.67 % 11.10 % 22.22 % 16.67 % 5.56 %
FACTORES DE CORRECCION
Dado que el flujo vehicular se ha realizado en una muestra de un
periodo de una semana y requiriéndose estimar el
comportamiento anualizado del tránsito, para determinar el
IMDA, resulta necesario usar factores de corrección que
permitan expandir el volumen de esa muestra al universo anual.
La aplicación del Factor de Corrección (FC), tiene por objeto
eliminar el factor de estacionabilidad que afecta los
movimientos de carga y pasajeros. El factor de estacionalidad
depende de una diversidad de factores exógenos como son: las
épocas de vacaciones para el caso de movimientos de
pasajeros; las épocas de siembra, cosecha y los factores
climáticos para el transporte de productos agropecuarios, la
época navideña para la demanda de todo tipo de bienes.
El uso de los factores de corrección estaciónales, permiten
corregir dichas variaciones que se presentan a lo largo del año,
a fin de conseguir un índice medio diario anual representativo,
dichos factores de corrección pueden obtenerse a partir de
series históricas de IMD del tramo en estudio o de vías ubicadas
en zonas similares a la del estudio.
Se ha considerado, para el cálculo del factor de corrección, la
utilización de los datos de la Estación de Peaje HUARMEY, la
cual se encuentra más cercana al proyecto y considerando que
el conteo se realizar el mes de octubre.
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Los factores de corrección mensual para los vehículos ligeros y
pesados corresponden a los valores actualizados al año 2006 al
mes de octubre estos datos fueron obtenidos de la fuente
proporcionada por la DGPM a través de los instrumentos
metodológicos para caminos vecinales
Los factores de corrección son:
• Vehículos Ligeros : 1.08572064
• Vehículos pesados : 0.98579214
Información de Peaje-PROVIAS NACIONAL –MTC 2000-2006
CALCULO DEL TRÁFICO MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA)
El IMDA (Índice Medio Diario Anual) es obtenido a partir del IMDS
(Índice Medio Diario Semanal) y del Factor de Corrección
Estacional (FC).
IMDA = FC x IMDS
A partir de los volúmenes diarios semanales por tipo de vehículo,
indicados en la tabla anterior y aplicando los factores de
corrección señalados, se procedió a obtener el INDICE MEDIO
DIARIO ANUAL, el cual se muestra a continuación, es preciso
mencionar que los valores que se muestran consideran el tránsito
contabilizado en ambos sentidos, debido a que la vía a
proyectar es de un solo carril.
Cuadro Nº 04
PROM AUTO C. PICKUP
C. RURAL COMBI C 2E C 3E SEMITRAYLESR
18 4 1 3 2 4 3 1
100.00% 22.22% 5.56% 16.67% 11.11% 22.22% 16.67% 5.56%
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CLASIFICACION VEHICULAR PROMEDIO
A partir de los resultados de clasificación vehicular de campo, se
procedió a determinar la composición vehicular de la muestra,
la cual está conformada de la siguiente manera:
• VEHICULOS LIGEROS.................... 55.56 %
• VEHICULOS PESADOS .................. 44.44 %
Se concluye que el Índice Medio Diario Anual es de 18 vehículos,
donde el mayor porcentaje corresponden al auto (22.22%), al
Camión de dos ejes (22.22%) y a la Camioneta Rural (16.67%).
Origen y destino de carga y pasajeros:
Hay mayor incidencia vehicular es del auto y del camión de dos
ejes que provienen del Distrito de Supe hacia Caral y las Minas,
los cuales emplean este servicio, aproximadamente, representa
el 22.22% del flujo vehicular.
El tiempo de viaje aproximado en la actualidad desde el
poblado de Supe hasta Caral, en la época de verano es de una
hora y medio, tanto de ida como de regreso, ya que en laépoca de lluvias el transito con vehículos es más lento por el
riesgo que esto representa.
4.1.2. DEMANDA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Se estima que el flujo vehicular se incrementara con el proyecto
en un 15% (tráfico generado), considerando que el proyecto
mejorará la transitabilidad de los vehículos que se desplazandesde Supe hasta Caral, integrándose a la ruta hacia Barranca.
Esta estimación es producto del análisis de los siguientes factores:
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Factores directos
Rehabilitación y mejoramiento de la vía a nivel de afirmado.
Factores indirectos
Accesibilidad a los centros poblados a lo largo de todo el tramo,con fines turísticos (Centro Arqueológico de Caral), por la
existencia de áreas de recreación (campamentos) al cual
acuden los fines de semana los visitantes de la ciudad de Lima y
Huacho con fines de recreación.
4.1.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Tráfico Normal
Las tasas de crecimiento vehicular varían dependiendo del tipo
de vehículo, la determinación de las mismas se realiza a partir de
series históricas de tráfico, en base a estudios anteriores del
tramo en estudio o de otras vías de naturaleza similar. Para el
presente tramo en estudio no se ha encontrado información
histórica o estadística de tráfico en el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, que pueda resultar de utilidad.
Una metodología alternativa o complementaria en el caso deno contar con información histórica o en caso que la misma
resulte insuficiente es realizar un análisis elástico de las variables
macroeconómicas (PBI, Demografía, etc.) del área de influencia
del proyecto.
En el presente caso, en donde se registra un volumen vehicular
regular, compuesto básicamente por unidades ligeras y
vehículos pesados, se ha considerado como tasa de crecimiento
del tráfico ligero la tasa de crecimiento poblacional para el
periodo 1993 - 2007 del distrito de SUPE y como tasa de
crecimiento del tráfico pesado al Producto Bruto Interno de la
actividad agrícola estimado para el año 2011 de la región lima.
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A nivel general la población del distrito de Supe, ha registrado
una tasa de crecimiento población positivo, el crecimiento ínter
censal de 1993 – 2007 muestra una tasa de crecimiento de 1.31%
anual.
CUADRO N° 05
Distrito de Supe Año de censo Población censada
Población Censo 1993 17,090
Población Censo 2007 20,512
Tasa de Crecimiento 1.31%Fuente: INEI-CENSOS: 1993-2007
El Producto Bruto Interno de de la actividad agrícola estimado para elaño 2011 de la región lima, será tomado del cuadro siguiente:
CUADRO N° 06
En resumen las tasas de crecimiento del tráfico vehicular ligero y
pesado que han sido consideradas para la proyección del
tráfico, son las siguientes:
CUADRO N° 07TASAS DE CRECIMIENTO
Tipo de Vehículo Tasa % Anual
Vehículos Ligeros 1.31
Vehículos pesados 3.3
Tráfico Generado por el Proyecto
Considerando que el proyecto mejora el nivel de transitabilidad
de la carretera, se espera generar un incremento en la
movilidad del área de influencia del proyecto. Además viendo
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las distintas potencialidades y dinamismo socioeconómico de la
zona, se ha estimado una tasa de generación de viajes de 15%
para ambas alternativas.
TRANSITO PROYECTADOEl tránsito actual queda definido de la siguiente manera:
CUADRO N° 08Proyección del Tráfico - Situación Sin Proyecto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Tráfico Normal
AUTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5CAM. PICK UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CAM. RURAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
COMBI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2C 2E 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6C 3E 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
SEMI TRAYLER3S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1TOTAL 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 22
CUADRO N° 09Proyección del Tráfico - Situación Con Proyecto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Tráfico Normal
AUTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5CAM. PICK UP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CAM. RURAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
COMBI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2C 2E 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6C 3E 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
SEMI TRAYLER3S3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1TOTAL 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 22
Trafico GeneradoAUTO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAM. PICK UP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0CAM. RURAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C 2E 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1C 3E 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
SEMI TRAYLER3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Total 18 18 20 20 21 23 23 23 23 23 25
CUADRO N° 10
IMDA TRANSITO ACTUALIMDA - ACTUAL LIGEROS PESADOS
18 10 8
100% 55.56% 44.44%
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Luego de aplicar las fórmulas indicadas, se obtiene el siguiente
resultado del tránsito proyectado:
CUADRO N° 11
IMDA TRANSITO PROYECTADO AÑO 2020IMDA – PROYECTADO LIGEROS PESADO
25 12 13
100% 48.00% 52.00%
Tráfico Total del Proyecto
El tráfico proyectado en la situación con proyecto está dado por
el tráfico normal más el tráfico generado (15% alternativa I, del
IMD en situación sin proyecto); considerando para el
crecimiento de tráfico vehicular de pasajero la Tasa de
crecimiento poblacional de 1.31% y para vehículos de carga la
tasa de crecimiento del PBI agrario (3.3%) de la Provincia de
Barranca.
4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA “SIN PROYECTO”
En la situación actual “Oferta sin proyecto ó base optimizada”,
se contempla una mínima inversión que pueda satisfacer la
necesidad con lo cual el flujo se mantendrá constante, nogenerando mayor impacto en cuanto al incremento de
vehículos en la zona.
Con la finalidad de identificar el estado actual de estas vías, se
preparó un resumen de inventario vial. A continuación se
describe un resumen del estado actual de la oferta:
Tramo: Camino Vecinal Caral – Centro Poblado Las MinasRegión : Costa
Topografía : Ondulada
Superficie : Tierra (Suelo natural)
Estado : Plataforma desgastada
Ancho promedio de plataforma: 4.00 m.
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Este tramo presenta anchos de superficie de rodadura promedio
4.00 mt, se nota la falta de cunetas de tierra, permitiendo el
deterioro progresivo de la plataforma existente
Así mismo, existen canales de riego a ambos márgenes por
donde discurre flujos de agua continuos en tiempo de siembra,
que erosionan e interrumpen temporalmente la vía.
A lo largo del tramo existen zonas de cultivo, por lo que, cruzan
tajeas hechas artesanalmente de piedra para el traslado del
agua de un sector a otro de las zonas de captación, estas tajeas
en ciertos sectores son deficientes, lo que genera que el agua
discurra por la vía erosionando la calzada.
La velocidad promedio de traslado en este tramo es de 18.0
Km./h, y presenta una pendiente máxima de 11.00%, no presenta
bombeo, presenta en toda su extensión ahuellamientos y
desgaste de la capa de rodadura.
CUADRO N° 12RESUMEN DE LA OFERTA VIAL SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
TRAMOLONGITUD
KM.CARACTERISTIAS
ANCHOMl
PENDIENTEMAX %
ESTADO
Camino Vecinal Caral – Centro
Poblado Las Minas 4.21
Costa, ondulado, suelo
natural 4.00 6.0%
Regular
a malo
TOTAL 4.21
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA “CON PROYECTO”
Se plantea mejorar el nivel de transitabilidad del Camino Vecinal
Caral – Centro Poblado Las Minas, que facilite el traslado de
carga y pasajeros, en base a las siguientes características.
Mejoramiento del trazo en sectores críticos, ampliación de
sección vial, construcción de obras de drenaje, superficie de
rodadura a nivel de afirmado y señalización. Aplicación de un
programa de mantenimiento.
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4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y demanda proyectada, nos
muestra que en el Camino Vecinal Tramo: Caral – Centro Poblado Las
Minas, presenta un deficiente nivel de transitabilidad en casi toda la
extensión de la vía, esto produce un déficit de vía adecuada, por lo
que con el proyecto dicho déficit se reducirá.
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
De los estudios realizados en zonas aledañas a la zona del proyecto,
así como de los estudios realizados para la elaboración del presente
perfil, se define las características de diseño y los costos necesarios
para mejorar la transitabilidad del camino en estudio, de tal manera
que la evaluación económica pueda ser efectuada considerando
todos los parámetros básicos requeridos.
El estudio de tráfico e inventario vial realizados, son la base de la
evaluación de campo, desde el punto de vista de pavimentos,
hidrología, drenaje, tráfico, obras de arte, estado actual de la vía,
características geométricas de la vía, geología y geotecnia.
De allí se determinó una posible alternativa de solución, la cual es la
siguiente:
Alternativa I
Rehabilitación y mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral –
Centro Poblado Las Minas, de 4.21 km, a nivel de afirmado de 15 cm.
de espesor, ensanchamiento de la vía existente, construcción deobras de arte e implementación de señales adecuados para la vía.
Alternativa 2
Rehabilitación y mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Caral –
Centro Poblado Las Minas, de 4.21 km, a nivel de afirmado de 20 cm.
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de espesor, ensanchamiento de la vía existente, construcción de
obras de arte e implementación de señales adecuados para la vía.
CUADRO N° 13
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
TRAMO DESCRIPCIONLONGITUD
(Km)
ICaral – Centro Poblado Las
Minas4.21
4.5. COSTOS
4.5.1. COSTOS EN LA SITUACION “BASE OPTIMIZADA”
Son los costos que asumiría el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones para que se adopte alguna medida de
intervención, para el caso de caminos vecinales se suele
considerar como situación base optimizada a la carreteraexistente mas actividades de mantenimiento principalmente
rutinario que mejore la situación del camino.
CARACTERÍSTICAS SIN PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
TopografíaCosta – semi
onduladaCosta – semi ondulada
Costa – semiondulada
Longitud
4.21 Km. Terreno
natural mejoradocon gravasdesgastado
4.21 Km. afirmadobueno 4.21 Km. afirmadobueno
Velocidad Directriz 10 Km/h 30 Km/h 30 Km/h
Ancho de superficie derodadura promedio
3.00 -4.00 m 4.50 m 4.50 m
Sección Transversal 3.50 m en promedio 5.50 m 5.50 m
Cunetas Sin cunetasCuneta de tierra de
sección triangular de0.30x0.50
Cuneta de tierra desección triangular de
0.30x0.50
Pendiente Máxima 6% 6% 6%
Radio Mínimo 10.0 m. 10.0 m. 10.0 m.
Peralte Normal 0% 6% 6%
Bombeo 0% 2% 2%
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CUADRO N° 14
COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (ANUAL) – ALTERNATIVA I Y II(En nuevos soles a precios de mercado)
MANTENIMIENTO RUTINARIO (Cada año)
PARTIDAS % SUB TOTAL
ROCE Y LIMPIEZA 1,138.62BACHEO 917.14COSTO DIRECTO 2,055.76
GASTOS GENERALES 7% 143.90UTILIDAD 8% 164.46SUB TOTAL 2,364.12IGV 18% 425.54TOTAL INVERSION 2,789.66
4.5.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Constituye el costo de inversión que debe disponer la Unidad
Ejecutora responsable de la ejecución de una de las dos
alternativas planteadas para solucionar el problema
encontrado; la inversión se efectuará en el año cero (0) y/o en el
momento cero (0).
CUADRO N° 15PRESUPUESTO DE OBRA – ALTERNATIVA I
(En nuevos soles a precios de mercado)
PARTIDAS % SUB TOTAL
OBRAS PRELIMINARES 23,261.43MOVIMIENTO DE TIERRAS 99,214.69PAVIMENTOS 78,907.98OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 203,510.67TRANSPORTE 385,754.27SEÑALIZACION 14,759.49MEDIO AMBIENTE 6,387.96COSTO DIRECTO 811,796.49
GASTOS GENERALES 7% 56,825.75UTILIDAD 8% 64,943.72
SUB TOTAL 933,565.96
IGV 18% 168,041.87TOTAL INVERSION 1,101,607.83
EXPEDIENTE TECNICO 2% 22,032.16SUPERVISION 5% 55,080.39IMPREVISTOS 1% 11,016.08
TOTAL DEL PROYECTO 1,189,736.46
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CUADRO N° 16
PRESUPUESTO DE OBRA – ALTERNATIVA II(En nuevos soles a precios de mercado)
PARTIDAS % SUB TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES 23,261.43MOVIMIENTO DE TIERRAS 99,214.69
PAVIMENTOS 123,295.81OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 203,510.67TRANSPORTE 472,916.82SEÑALIZACION 14,759.49MEDIO AMBIENTE 6,387.96COSTO DIRECTO 943,346.87
GASTOS GENERALES 7% 66,034.28UTILIDAD 8% 75,467.75SUB TOTAL 1,084,848.90IGV 18% 195,272.80TOTAL INVERSION 1,280,121.70
EXPEDIENTE TECNICO 2% 25,602.43SUPERVISION 5% 64,006.09
IMPREVISTOS 1% 12,801.22TOTAL DEL PROYECTO 1,382,531.44
Asimismo, se complementa los costos de inversión con el
requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto,
para ello se ha establecido el monto de S/. 11,491.48 y S/.
34,903.59 por mantenimiento rutinario y periódico
respectivamente para la alternativa Nº 01 y de S/. 12,946.32 y S/.
39,122.63 para la alternativa Nª 02, tal como se observa en los
cuadros siguientes:
CUADRO N° 17COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO – ALTERNATIVA I
(En nuevos soles a precios de mercado)
MANTENIMIENTO RUTINARIO (Cada año)
PARTIDAS % SUB TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,220.34TRANSPORTE 4,744.78
OBRAS DE ARTE 2,503.18COSTO DIRECTO 8,468.30
GASTOS GENERALES 7% 592.78UTILIDAD 8% 677.46SUB TOTAL 9,738.54IGV 18% 1,752.94TOTAL INVERSION 11,491.48
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MANTENIMIENTO PERIODICO (Cada 3 años)
PARTIDAS % SUB TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES 1,163.07MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,538.99TRANSPORTE 13,759.85OBRAS DE ARTE 7,259.23
COSTO DIRECTO 25,721.14GASTOS GENERALES 7% 1,800.48UTILIDAD 8% 2,057.69SUB TOTAL 29,579.31IGV 18% 5,324.28TOTAL INVERSION 34,903.59
CUADRO N° 18COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO – ALTERNATIVA II
(En nuevos soles a precios de mercado)
MANTENIMIENTO RUTINARIO (Cada año)
PARTIDAS % SUB TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,220.34TRANSPORTE 5,816.88OBRAS DE ARTE 2,503.18COSTO DIRECTO 9,540.40
GASTOS GENERALES 7% 667.83UTILIDAD 8% 763.23SUB TOTAL 10,971.46IGV 18% 1,974.86
TOTAL INVERSION 12,946.32
MANTENIMIENTO PERIODICO (Cada 3 años)
PARTIDAS % SUB TOTALTRABAJOS PRELIMINARES 1,163.07MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,538.99TRANSPORTE 16,868.94OBRAS DE ARTE 7,259.23COSTO DIRECTO 28,830.23
GASTOS GENERALES 7% 2,018.12UTILIDAD 8% 2,306.42SUB TOTAL 33,154.77IGV 18% 5,967.86TOTAL INVERSION 39,122.63
4.5.3. IDENTIFICACION DE COSTOS
Para la identificación de costos, se han determinado los costos
increméntales mediante la diferencia de costos con proyecto y
sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas,
tanto a precios privados y sociales.
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Los costos de inversión y mantenimiento calculados hasta ahora
son a precios de mercado, para fines de la evaluación se
requiere que los costos de inversión y mantenimiento estén a
precios sociales para estos fines se calcula multiplicando los
costos con los factores de conversión, de 0.79 para la inversión y
0.75 para los costos de mantenimiento.
El comportamiento de los costos increméntales se presentan a
continuación, para cada una de las alternativas.
CUADRO N° 19COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA I
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTOA) INVERSIÓN 1,189,736
Costo de la Obra 1,101,608
Intangibles
Expediente Técnico (2%) 22,032Supervisión (5%) 55,080Imprevistos (1%) 11,016
Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11,491 11,491 34,904 11,491 11,491 34,904 11,491 11,491 34,904 11,491Operación y Mantenimiento Rutinario 11,491 11,491 - 11,491 11,491 - 11,491 11,491 - 11,491Operación y Mantenimiento Periodico 34,904 34,904 34,904
TOTAL COSTO CON PROYECTO 1,189,736 11,491 11,491 34,904 11,491 11,491 34,904 11,491 11,491 34,904 11,491
SITUACIÓN SIN PROYECTOC) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790
Operación y Mantenimiento Rutinario 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790Operación y Mantenimiento Periodico
COSTOS INCREMENTALES 1,189,736 8,702 8,702 32,114 8,702 8,702 32,114 8,702 8,702 32,114 8,702TASA DE DESCUENTO 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218
1,189,736 7,839 7,063 23,481 5,732 5,164 17,169 4,191 3,776 12,554 3,065
VACT S/. 1,279,772Poblacion Promedio 5,698C/E S/. 224.60
C/E US$ $70.19TASA DE DESCUENTO 11.00%
RUBROPERIODO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) INVERSIÓN 939,892
Costo de la Obra 870,270
Intangibles
Expediente Técnico (2%) 17,405
Supervisión (5%) 43,514
Imprevistos (1%) 8,703
Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619
Operación y Mantenimiento Rutinario 8,619 8,619 - 8,619 8,619 - 8,619 8,619 - 8,619
Operación y Mantenimiento Periodico 26,178 26,178 26,178
TOTAL COSTO CON PROYECTO 939,892 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619
SITUACIÓN SIN PROYECTOC) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Rutinario 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Periodico
COSTOS INCREMENTALES 939,892 6,274 6,274 23,833 6,274 6,274 23,833 6,274 6,274 23,833 6,274
TASA DE DESCUENTO 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218939,892 5,653 5,092 17,427 4,133 3,724 12,742 3,022 2,723 9,317 2,210
VACT 1,005,934 10,342 10,342 31,413 10,342 10,342 31,413 10,342 10,342 31,413 10,342
Poblacion Promedio 5,698 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
C/E S/. 176.54 7,998 7,998 29,069 7,998 7,998 29,069 7,998 7,998 29,069 7,998
C/E US$ $55.17
TASA DE DESCUENTO 11.00%
RUBROPERIODO
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CUADRO N° 20
COSTOS INCREMENTALES – ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) INVERSIÓN 1,382,531
Costo de la Obra 1,280,122
Intangibles
Expediente Técnico (2%) 25,602
Supervisión (5%) 64,006
Imprevistos (1%) 12,801
Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 12,946 12,946 39,123 12,946 12,946 39,123 12,946 12,946 39,123 12,946
Operación y Mantenimiento Rutinario 12,946 12,946 - 12,946 12,946 - 12,946 12,946 - 12,946
Operación y Mantenimiento Periodico 39,123 39,123 39,123
TOTAL COSTO CON PROYECTO 1,382,531 12,946 12,946 39,123 12,946 12,946 39,123 12,946 12,946 39,123 12,946
SITUACIÓN SIN PROYECTOC) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790
Operación y Mantenimiento Rutinario 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790
Operación y Mantenimiento Periodico
COSTOS INCREMENTALES 1,382,531 10,157 10,157 36,333 10,157 10,157 36,333 10,157 10,157 36,333 10,157
TASA DE DESCUENTO 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218
1,382,531 9,150 8,243 26,566 6,691 6,027 19,425 4,892 4,407 14,203 3,577
VACT 1,485,714Poblacion Promedio 5,698
C/E S/. 260.74
C/E US$ $81.48
TASA DE DESCUENTO 11.00%
PERIODORUBRO
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) INVERSIÓN 1,092,200
Costo de la Obra 1,011,296
Intangibles
Expediente Técnico (2%) 20,226
Supervisión (5%) 50,565
Imprevistos (1%) 10,113Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710
Operación y Mantenimiento Rutinario 9,710 9,710 - 9,710 9,710 - 9,710 9,710 - 9,710
Operación y Mantenimiento Periodico 29,342 29,342 29,342
TOTAL COSTO CON PROYECTO 1,092,200 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710
SITUACIÓN SIN PROYECTOC) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Rutinario 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Periodico
COSTOS INCREMENTALES 1,092,200 7,365 7,365 26,998 7,365 7,365 26,998 7,365 7,365 26,998 7,365
TASA DE DESCUENTO 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.352181,092,200 6,636 5,978 19,740 4,852 4,371 14,434 3,548 3,196 10,554 2,594
VACT 1,168,103
Poblacion Promedio 5,698
C/E S/. 205.00
C/E US$ $64.06
TASA DE DESCUENTO 11.00%
RUBROPERIODO
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4.6. BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto se determinan principalmente por el
mejoramiento en la transitabilidad de los usuarios o beneficiarios del área
de estudio, los cuales en el caso de un proyecto vial en esencia están
determinados a través de la reducción de los costos de transporte y el
ahorro de los tiempos de viaje en el tránsito de vehículos que usualmente
circulan por el camino vecinal, los que luego de ejecutado el proyecto se
traducirá en menores costos operativos de transporte y tiempos de viaje.
Adicionalmente existen otros beneficios indirectos (colaterales) atribuibles
al proyecto, los cuales son difíciles de cuantificar, tales como: mayor
confort y sobretodo transitabilidad permanente para los usuarios que
circulan por el camino en el área de estudio, también seguridad al
transitar por un camino rehabilitado, mayor incentivo y producción
adicional para la comercialización y por tanto mayores ingresos para la
familia, así mismo mejor calidad de vida de la población del área de
influencia al facilitar (el proyecto) el acceso a los servicios básicos: salud,
educación, saneamiento y otros, etc., así como una mejor integración
de las comunidades campesinas de la zona a los mercados zonales y
regionales de mayor demanda, Recuperar y rehabilitar las áreas
afectadas, hasta obtener en la medida de lo posible un paisaje
permanente, estable y que sea ambientalmente compatible con el
medio que lo rodea.
4.7. EVALUACIÓN SOCIAL
Metodología de Evaluación:
Usualmente cuando existe una carretera ya aperturada al servicio, la
evaluación del proyecto se realiza por el método del Costo-Beneficio. En
ese sentido, los costos provienen de los presupuestos de cada alternativa
planteada, mientras que los beneficios se estiman directamente por
ahorros en los costos de operación vehicular del tráfico normal y
generado, como de los ahorros de costos de mantenimiento a lo largo
del horizonte de análisis.
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En ese sentido, los beneficios para el proyecto se estiman a través de los
ahorros en costos de transporte (COVS=costos de operación vehicular),
tanto para la situación “Sin y Con” proyecto y sobre la base de los
módulos de COVs facilitados por la Oficina de Planificación y Presupuesto
del MTC, para la situación actual y proyectada (COVs en la situaciónactual menos COVs en la situación con proyecto).
Sin embargo, considerando el nivel de tráfico reducido y en vista que la
evaluación económica del presente proyecto por el método del
Beneficio – Costo arroja resultados negativos, entre otros factores debido
al escaso tráfico, se opta por evaluar el proyecto por el método del
Costo – Efectividad. Al respecto, cabe precisar que optar por esta
metodología, se sustenta en la Guía para la formulación y evaluación deproyectos de rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales
elaborado por la Dirección General de Programación Multianual del
Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de
Transporte y comunicaciones aprobada mediante resolución directorial
Nº 007-2007-EF/68.01, la referida guía menciona respecto a la evaluación
económica para caminos vecinales con niveles de tráfico menores a
IMDa = 25 veh/día optar por la metodología Costo – Efectividad. En ese
sentido, el método del Costo – Efectividad refleja un carácter eminentemente social del proyecto vial, que para el caso específico
tiene solamente un IMDa = 18 Veh/día, los cuales además están
compuestos por vehículos ligeros (autos, camionetas y micros),
visualizándose esporádicos camiones debido principalmente a las
restricciones técnicas de la vía y al mal estado de conservación del
mismo.
La metodología de costo-efectividad consiste en comparar lasalternativas de inversión que produce similares beneficios esperados con
el objeto de seleccionar la de menor costo. En este caso el indicador
Costo-Efectividad se establece relacionando el valor actual de los costos
(VAC) de inversión en la rehabilitación y los costos de operación y
mantenimiento (COM) de la infraestructura vial durante el período de
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evaluación de 10 años, con el promedio de la población beneficiada en
el periodo de análisis del proyecto.
Los criterios de evaluación empleados son:
Período de análisis : 10 añosTasa de actualización : 11%
Indicador de Rentabilidad : VAC / población beneficiada
Población promedio : 5,698
La población estimada en el área de influencia del proyecto, se muestra
a continuación:
CUADRO N° 21
1 53702 5440
3 5511
4 5584
5 5657
6 5731
7 5806
8 5883
9 5960
10 6038
Prom. Poblacional 5698
CUADRO N° 22Alternativa Nº 01.-
REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CARAL – CENTRO POBLADO LAS MINASCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) INVERSIÓN 939,892Costo de la Obra 870,270
Intangibles
Expediente Técnico (2%) 17,405Supervisión (5%) 43,514Imprevistos (1%) 8,703
Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619
Operación y Mantenimiento Rutinario 8,619 8,619 - 8,619 8,619 - 8,619 8,619 - 8,619Operación y Mantenimiento Periodico 26,178 26,178 26,178
TOTAL COSTO CON PROYECTO 939,892 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619 8,619 26,178 8,619
SITUACIÓN SIN PROYECTOC) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Rutinario 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Periodico
COSTOS INCREMENTALES 939,892 6,274 6,274 23,833 6,274 6,274 23,833 6,274 6,274 23,833 6,274TASA DE DESCUENTO 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218
939,892 5,653 5,092 17,427 4,133 3,724 12,742 3,022 2,723 9,317 2,210
VACT 1,005,934 10,342 10,342 31,413 10,342 10,342 31,413 10,342 10,342 31,413 10,342
Poblacion Promedio 5,698 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
C/E S/. 176.54 7,998 7,998 29,069 7,998 7,998 29,069 7,998 7,998 29,069 7,998C/E US$ $55.17TASA DE DESCUENTO 11.00%
RUBROPERIODO
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CUADRO N° 23
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) INVERSIÓN 1,092,200
Costo de la Obra 1,011,296Intangibles
Expediente Técnico (2%) 20,226
Supervisión (5%) 50,565
Imprevistos (1%) 10,113
Gastos Preoperativos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710
Operación y Mantenimiento Rutinario 9,710 9,710 - 9,710 9,710 - 9,710 9,710 - 9,710
Operación y Mantenimiento Periodico 29,342 29,342 29,342
TOTAL COSTO CON PROYECTO 1,092,200 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710 9,710 29,342 9,710
SITUACIÓN SIN PROYECTOC) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Rutinario 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344
Operación y Mantenimiento Periodico
COSTOS INCREMENTALES 1,092,200 7,365 7,365 26,998 7,365 7,365 26,998 7,365 7,365 26,998 7,365
TASA DE DESCUENTO 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218
1,092,200 6,636 5,978 19,740 4,852 4,371 14,434 3,548 3,196 10,554 2,594
VACT 1,168,103
Poblacion Promedio 5,698
C/E S/. 205.00
C/E US$ $64.06TASA DE DESCUENTO 11.00%
Alternativa Nº 02.-
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CARAL – CENTRO POBLADO LAS MINAS
RUBROPERIODO
PROVIAS DESCENTRALIZADO considera como parámetro de C/E 100
dólares (T.C. 3.2) por habitante para declarar un proyecto viable. La
Alternativa 1 muestra un C/E de S/ 176.54 y la Alternativa 2 un C/E de
S/. 205.00, por lo que se seleccionará la Alternativa 1 por ser
económicamente rentable.
Con ello se pretende recuperar, a un bajo costo, la accesibilidad
brindada por caminos de baja demanda, devolviéndole las
condiciones operativas y de transitabilidad apropiada a los vehículos
livianos y de baja capacidad que atienden las comunidades de la
zona rural.
4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado un
incremento y del presupuesto de inversión y mantenimiento. Dado el
análisis, el estudio no es altamente sensible, por lo soporta un
incremento del 10% a los costos de inversión, mantenimiento y costos
globales.
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CUADRO N° 24
Nuevos SolesDólares
AmericanosIncremento del 20% a la Inversión 1,193,912 209.53 65.48
Incremento del 20% a los Mantenimientos 1,021,904 179.34 56.05Incremento del 20% a los Costos Globales 1,209,882 212.33 66.35
Variaciones VACTC/E
4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.9.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES
Se garantiza la preservación de la inversión efectuada durante
la rehabilitación a través de las labores de mantenimiento
rutinario y periódico, que se ejecutará a través de la
Municipalidad Distrital de Supe, en concordancia con elConvenio N° 063-2011-MTC/21 de fecha 16 de Mayo del 2011,
celebrado entre esta entidad y PROVIAS DESCENTRALIZADO. En
este Convenio la Municipalidad Distrital de Supe se
compromete a dar el Mantenimiento correspondiente al
Proyecto de Inversión Pública: “Rehabilitación y Mejoramiento
del Camino Vecinal CARAL – CENTRO POBLADO LAS MINAS”.
4.9.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
En el ámbito de influencia del proyecto existen organizaciones
comunales (Comunidades Campesina, Centros Poblados) que
tienen la capacidad de efectuar gestiones en diferentes
Instituciones Públicas y Privadas, para que el proyecto sea una
realidad; asimismo están dispuestos a participar en la etapa de
ejecución y operación de la vía mediante faenas comunales.
4.9.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
A una mediana distancia se encuentran canteras, donde
existen materiales de construcción (Afirmado, Hormigón, piedra
chancada y arena), para la reposición y conservación de la vía;
y la maquinaria será proporcionada por la Municipalidad
Distrital de Supe en concordancia con el Convenio N° 063-2011-
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MTC/21 de fecha 16 de Mayo del 2011, celebrado entre esta
entidad y PROVIAS DESCENTRALIZADO.
4.9.4. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Las actividades de mantenimiento serán asumidas por el
Municipalidad Distrital de Supe, durante la vida útil del
proyecto, en concordancia con el Convenio N° 063-2011-
MTC/21 de fecha 16 de Mayo del 2011, celebrado entre esta
entidad y PROVIAS DESCENTRALIZADO.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos
ambientales más importantes a tener en cuenta son los siguientes:
• No se prevé ningún impacto crítico por efecto de la
rehabilitación y mejoramiento del camino sugerido.
• Durante las obras de rehabilitación y mejoramiento, se tendrá en
cuenta la eliminación de excedentes a zonas que no
contaminen la situación actual.• No se presentan zonas protegidas en la zona de la vía.
• Se han apreciado zonas requeridas a expropiar, pero que sin
embargo no debe involucrar un significativo impacto en los
costos del proyecto.
Todos estos impactos constituyen los efectos negativos del proyecto,
que serán mitigados con la implementación de acciones que
disminuyan el impacto, para ello se requiere un presupuestoadicional, que se ha estimado en un monto (Costo Directo) de S/.
6,387.96 para la alternativa I y II, que se encuentra contemplado en el
presupuesto de Obra conforme se puede apreciar en el cuadro Nº
25.
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CUADRO N° 25
PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL – ALTERNATIVA I(En nuevos soles a precios de mercado)
07 MEDIO AMBIENTE 6,387.96
07.01 RESTAURACION DE AREAS ASIGNADAS COMO BOTADERO M3 2,863.68 1.25 3,579.6007.02 RESTAURACION DE AREA UTILIZADA PARA CAMPAMENTOS Y PATIO DE MAQUIN HA 0.25 8,069.35 2,017.34
07.03 RESTAURACION DE AREAS DISTURBADAS EN CANTERA HA 0.25 3,164.06 791.02
Costo Directo 6,387.96
GASTOS GENERALES (7%) 447.16
UTILIDAD (8%) 511.04
------------------
SUB TOTAL 7,346.15
IMPUESTOS (18%) 1,322.31
===========
TOTAL PRESUPUESTO 8,668.46
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación Económica y
el análisis de sensibilidad la alternativa más rentable resulta la
Alternativa I, con un coeficiente de efectividad por habitante.
4.12. SUTENTO DE PRESUPUESTO
El costo elevado de la carretera de Caral al centro poblado las minas
se deben principalmente a la distancia existente a las canteras de
afirmado, ya que las cercanas se encuentran dentro del ámbito delcentro arqueológico de Caral.
Es decir en el presupuesto el transporte de afirmado genera un gasto
de costo directo de s/. 261,487.65 (32.21 % del total).
Asimismo la carretera cuenta a ambos lados con canales de riego a
un nivel superior, lo que genera necesariamente el mejoramiento de
los canales y de las alcantarillas de concreto armado existentes, lo
que representa en costo directo de s/. 170,902.59 (21.05 % del total).
De igual forma al no encontrarse los niveles de los canales de riego
existente al nivel de la plataforma, se debe adecuar estos realizando
trabajos de conformación y transporte de material para terraplenes
los cuales suman un total del costo directo de s/. 132,854.47 (16.37 %
del total).
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Es decir la suma es del 69.63 % del total, en trabajos especiales que en
otros proyectos no son necesarios, por encontrarse este tramo donde
hay canales existentes a niveles no adecuados y con canteras de
afirmado con distancia mayores a 25 km. del inicio del tramo.
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION
Se presentan cronogramas tentativos de Avances financieros y
Avance Físico del Proyecto.
CUADRO N° 26Cronograma de Avance Financiero según Metas (Alternativa N°1)
METASPERIODO
1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 22,032EJECUCION DE OBRA 660,965 146,881 146,881 146,881SUPERVISION DE OBRA 13,770 13,770 13,770 13,770
IMPREVISTOS 2,754 2,754 2,754 2,754
Cronograma de Avance Físico
METAS
Unidadde
MedidaPERIODO
1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO % 100
EJECUCION DE OBRA % 25 25 25 25SUPERVISION DE OBRA % 25 25 25 25
IMPREVISTOS % 25 25 25 25
4.14. ORGANIZACIÓN Y GESTION
PROVIAS DESCENTRALIZADO dispone del financiamiento adecuado
para la ejecución en el presente proyecto.
PROVIAS DESCENTRALIZADO, cuenta con la capacidad paraestablecer los lineamientos generales para la identificación,
evaluación y eventual ejecución de las obras planificadas por su
sector, y tiene la experiencia en la realización de este tipo de
inversiones.
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El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuenta con PROVIAS
DESCENTRALIZADO, las que aseguran sus capacidades Técnica y
Administrativa.
PROVIAS DESCENTRALIZADO, a través de la Jefaturas de Estudio y
Obras se encarga de la elaboración, supervisión y actualización de
estudios definitivos de las obras requeridas. Así también se encarga
de la supervisión de las obras, el proceso de recepción y la
liquidación de las mismas.
La Gerencia de Administración brinda el apoyo necesario para la
realización de las obras seleccionadas, coordinando el manejo de los
recursos financieros puestos a disposición por la institución (recursos
propios) de acuerdo a los programas de desembolsos establecidos.
Se recomienda la ejecución de esta obra por contrata, debido al
despliegue de recursos que se requiere para este tipo de
infraestructura. La empresa a contratarse deberá tener la solidez
financiera, los recursos humanos con la experiencia adecuada en la
ejecución de obras viales y la capacidad operativa de disponer deequipos y maquinaria necesaria para ejecutar este tipo de obras.
4.15. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Ver cuadro siguiente:
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MATRIZ DEL MARCO LÓGICO ALTERNATIVA ELEGIDA:
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
F I N
- Mejorar el nivel de vida de la
población de la zona.
- Incremento del Ingreso Per cápita en un 5% a
partir del año 2012
- Incremento de producción agrícola en un 3%
a partir del año 2012
- Estudio socio económico de la poblacibeneficiada.
- Información estadística del Ministerio de
Agricultura.
- Información estadística del INEI
P R O P Ó S I T O
- “Mejorar el nivel de
transitabilidad que facilite el
traslado de carga y pasajeros”
- Disminución de los costos de producción y
comercialización de productos
agropecuarios en el 15%.
- Incremento del flujo vehicular en 15%.
- Inventario vial
- Visita de verificación a la zona de
influencia del proyecto.
- Medición del Ingreso de vehículos de
carga y de pasajeros
- Encuesta a la población beneficiaria.
- Encuesta de carga
- Flujo vehicular
C O M P O N E N T E
- Rehabilitación y mejoramiento
del Camino Vecinal Caral – CP
Las Minas
- Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera
de 4.21 Km. A nivel de afirmado.
- Resolución de Transferencia al sector
correspondiente
- Informe de Obras y valorización
A C C I O N E S
- Elaboración de Expediente
Técnico
- Ejecución de la obra.
- Ejecución del programa de
mitigación ambiental.
- Supervisión y Liquidación de
Obra
- La elaboración del expediente técnico
asciende a S/22,032.16 nuevos soles.
- Ejecución de Obra asciende a una inversión
de S/ 1’101,607.83 nuevos soles (a precios
privados), incluyendo el costo de mitigación
de impacto ambiental.
- El costo de la supervisión y Liquidación de
Obra e imprevistos asciende a S/ 66,096.47
nuevos soles (a precios privados).
- Resolución de aprobación del
Expediente Técnico.
- Cuaderno de Obra
- Resolución de Liquidación Técnica –
Financiera de Obra.
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CAPITULO VCONCLUSIONES
1. El proyecto consiste en la rehabilitación y rehabilitación del CaminoVecinal Caral – Centro Poblado Las Minas, que suma un total de
4.21Km de longitud.
2. Los beneficiarios directos son de 5,300 habitantes con el proyecto de
rehabilitación y mejoramiento del Camino Vecinal Caral – Centro
Poblado Las Minas.
3. La alternativa económicamente eficiente es la rehabilitación y
mejoramiento del camino vecinal con un VAC de S/. 1’005,934 y un
C/E de US $ 55.17 (S/ 176.54) menor a los US$ 100 (TC S/. 3.2) que
considera el PROVIAS DESCENTRALIZADO como parámetro para la
viabilidad de sus proyectos.
4. Con la dotación de la infraestructura vial se dinamizará los ingresos
económicos de las familias a fin de mejorar los niveles de ingreso de
la población rural.
5. La alternativa elegida es la más conveniente por su menor riesgo y
costo, se ha estimado una inversión de S/. 1’189,736 nuevos soles
(Expediente técnico + Inversión de la Obra + Costo de Impacto
ambiental + Supervisión y Liquidación de Obra + Imprevistos).
6. El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios
tanto en los costos de inversión y mantenimiento, la alternativa
seleccionada no es altamente sensible a un incremento del 10% en
inversión.
7. La sostenibilidad referida al mantenimiento del proyecto una vez
construida y entregada, estará a cargo la Municipalidad Distrital deSupe en concordancia con el Convenio N° 063-2011-MTC/21 de
fecha 16 de Mayo del 2011, celebrado entre esta entidad y PROVIAS
DESCENTRALIZADO.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobación y viabilidad del presente perfil del
proyecto ya que al haberse realizado un estudio de tránsito vehicular e inventario vial cada 1.0 km nos ha permitido elaborar un
presupuesto a nivel de costos unitarios por partidas, por lo que la
información con la que se ha trabajado es de confiabilidad, y nos
brinda el sustento técnico y la seguridad para solicitar la viabilidad
de la pre inversión a un nivel de PERFIL DE PROYECTO.
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CAPITULO VIANEXOS
1. ANEXO 01: Presupuesto Alternativa I y II2. ANEXO 02: Inventario Vial
3. ANEXO 03: Panel Fotográfico
4. ANEXO 04: Estudio de trafico
5. ANEXO 05: Gráficos de la ubicación de la carretera
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ANEXO 01: Presupuesto
Alternativa I y II
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ANEXO 02: Inventario Vial
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ANEXO 03: Panel Fotográfico
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ANEXO 04: Estudio de trafico