VKKEK Dujų skyrius2008 m. spalio 30 d.

AB “Lietuvos dujos”

2009 - 2013 m.

viršutinės kainų ribos

Kainos bazėAB “Lietuvos dujos” 2009-2013 m. viršutinės kainų ribos

1. Transportuojami dujų kiekiai

2. AB “Lietuvos dujos” investicijų programa

3. Pajamų lygis

3.1. Eksploatacinės sąnaudos

3.2. Pelnas

4. Tranzito sąnaudos (perdavime)

Gamtinių dujųviršutinės ribos

Perdavimo veiklos Skirstymo veiklos Bendra kaina

45,63

209,77

255,4

40,18

181,93

222,11

33,88

127,01

160,89

0

22,5

45

67,5

90

112,5

135

157,5

180

202,5

225

247,5

270

Lt/1

000m

3

Gamtinių dujų viršutinių ribų palyginimas, Lt už tūkst. kub. metrų

Galiojanti viršutinė kainos riba Skyriaus siūloma AB "Lietuvos dujos" siūloma

Viršutinių ribų palyginimas

P erda vimo ve iklosS kirstymo ve iklos

B endra ka ina

35%

65%

59%

14%15% 15%19%

43% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

P okytis g aliojanč ios ir s iūlomos virš utinės ribos

P okytis S kyriaus s iūloma ir AB "L ietuvos dujos ",proc .

P okytis AB "L ietuvos dujos " s iūlomos s u g aliojanč ia

Dujų transportuojami kiekiai

3511

4276

1363

2190

1138,1 1168,7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Perdavimas Tranzitas Skirstymas

2008 m.

2009-2013 m.

+22%

+61%

+2,7%

AB “Lietuvos dujos” 2009-2013 investicijų programa

393,6304,0

1049,7

668,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2005-2007 2009-2013

Investicijos perdavime irskirstyme, iš viso

Investicijos perdavime irskirstyme, atėmusdotacijas ir prijungimoįmokas

Finansavimo šaltiniai perdavime, tūkst. Lt ir %

Ilgalaikės veiklos programos lėšų panaudojimas perdavime

Finansavimo šaltiniai skirstyme, tūkst. Lt ir %

Ilgalaikės veiklos programos lėšų panaudojimas skirstyme

Perdavimo veiklos struktūra

S kyriaus s iūloma perdavimo veiklos s ąnaudų s truktūra 2009-2013 m., tūks t. L t, proc . Ma teria linės

22.116,114%

Dujų tec hnolog inės37.195,3

24%

Nusidėvėjima s59.207,3

38%

DU16.321,2

10%S odra

5.059,63%

P a lūka nos7.674,4

5%

Mokesč ia i9.389,6

6%

iš viso156.963,4

100%

Perdavimo veiklos sąnaudų palyginimas

Perdavimo veiklos eksploatacinių sąnaudų palyginimas

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

Materialinės Dujųtechnologinės

Nusidėvėjimas DU Sodra Palūkanos Mokesčiai

AB "Lietuvos dujos" pateiktų perdavimo veiklos sąnaudų struktūra tūkst. Lt, proc.

Skyriaus siūloma sąnaudų struktūra

2008 m. perdavimo veiklos sąnaudų lygis

Dujų technologiniai nuostoliai perdavime

18305137

13406

43096

13406

4788

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

1 2 3 4 5

17100

1901

Dujų kainos pasikeitimas

Kompresorinės technologinės reikmės

Dujų suvartojimo padidėjimas

37195

Dujų technologinės sąnaudos didėja dėl išaugusių dujų importo kainų pasikeitimo.

Dujų technologiniai nuostoliai perdavime – AB LD prašymas – 0,23, Dujų skyriaus siūlymas – 0,22. t.y. 2008 m. faktiniai nuostoliai.

Galiojančioje viršutinėje kainų riboje -0,19.

Perdavimo veiklos sąnaudų sumažėjimas nuo prašomų

AB “Lietuvos dujos”

Skyrius siūlo sumažinti perdavimo veiklos sąnaudas 2009 - 2013 m.,tūkst. Lt17.497,6

11 % mažiau

1.093,93.528,4

5.900,3

6.975,0

Materialinės Dujų technologinės Darbo užmokestis Sodra Iš viso

Perdavimo ir skirstymo veiklos materialinių sąnaudų

palyginimas

29.091,1

40.509,8

22.116,1

32.248,1

19.614,8

29.137,8

0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0 40.000,0 45.000,0

AB "L ietuvos dujos" pa te iktosperda vimo ve iklos ma teria linės

są na udos, tūkst. L t

S kyria us siūlomos ma teria linėssą na udos

2008 m. perda vimo ve iklosma teria linių są na udų lyg is

Pe rdav imo v e iklos mate rialinė s s ąnaudos S kirs tymo v e iklos mate rialinė s s ąnaudos

A B “ L i e t u v o s d u j o s ” v e i k l o s s ą n a u d ų e f e k t y v u m o r o d i k l i a i

2 3 ,7

1 9 , 8 2 0 ,9

2 7 ,5

4 0 ,2

2 5 , 9

1 2 ,9 1 1 , 7 1 0 ,7

1 4 ,5

2 1 ,8

1 3 , 8

0 ,0

5 ,0

1 0 ,0

1 5 ,0

2 0 ,0

2 5 ,0

3 0 ,0

3 5 ,0

4 0 ,0

4 5 ,0

Vi r š u t i n ė 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 AB LD Sk yr i a u s

Eks p lo at a cin ė s s ą n au d o s(b e n u s id ė vė j.,ko m p r e s o rin ė s , t ran zit o )1 -a m k m

Eks p lo at a cin ė s s ą n au d o s(b e n u s id ė vė j.,ko m p r e s o rin ė s , t ran zit o )1 -a m 1 0 0 0 m 3

AB “Lietuvos dujos” veiklos sąnaudų efektyvumo rodikliai

Materialinės ir joms prilygintų sąnaudų efektyvumo rodikliai

Materialinės ir joms prilygintų sąnaudų efektyvumo rodikliai perdavime

Materialinės sąnaudos 1-am km

9,2 8,5 8,3

10,5

12,8

9,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus

Materialinės sąnaudos 1-am 1000 m3

5,0 5,04,2

5,5

6,9

5,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus

Tranzitas

Tranzito turtas ir sąnaudos atskiriamos pagal vartotojams reikalingus pajėgumus.

Kompresorinės technologinės sąnaudos atskirtos priklausomai nuo perpumpuojamo dujų kiekio.

Tranzito sąnaudos palyginus su 2008 m. didėja nuo 5,7 iki 15, 1 mln. Lt

Siūlomų, prašomų ir 2008 m. sąnaudų palyginimas

Skirstymo veiklos sąnaudų palyginimas

0,0

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

Materialinės Dujųtechnologinės

Nusidėvėjimas Darboužmokesčio

fondas

Sodra Palūkanos Mokesčiai

AB "Lietuvos dujos" pateiktų skirstymo veiklos sąnaudų struktūra tūkst. Lt, proc.Skyriaus siūloma sąnaudų struktūra2008 m. lygis

Dujų sąnaudos technologinėms reikmėms skirstyme

6839

11796

33851

40440

31540

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2006 m. viršutinė 2007 2008 2009-2013 LD 2009-2013 DS

Dėl dujų kainos pasikeitimo

Dujų suvartojimo padidėjimo

Dujų technologinių reikmių sąnaudų sumažėjimo proc.

AB “Lietuvos dujos” skirstymo sąnaudų efektyvumo rodikliai

14,2 14,0 14,4 20,0 23,4 18,8

69,9 73,0 76,7

112,0

153,2

119,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus

Eksploatacinės sąnaudos(be nusidėvėj., apskaitosprietaisų, kiekiųmažėjimo dėl esamųvartotojų) 1-am kmEksploatacinės sąnaudos(be nusidėvėj., apskaitosprietaisų, kiekiomažėjimo dėl esamųvartotojų) 1-am 1000 m3

Materialinės ir joms prilygintų sąnaudų efektyvumo rodikliai skirstyme

Materialinės sąnaudos 1-am km

4,0 4,13,5

4,4

5,3

4,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus

Materialinės sąnaudos 1-am 1000 m3

19,9 21,318,5

24,8

34,7

26,8

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,0

Viršutinė 2006 2007 2008 AB LD Skyriaus

2009 – 2013 m. skirstymo veiklos sąnaudų struktūra

Skyriaus siūloma skirstymo veiklos sąnaudų struktūra 2009-2013 m., tūkst. Lt, proc.

Iš viso sąnaudų180.941,1

100%

Mokesčiai5%

Palūkanos1%

Sodra9%

Darbo užmokestis30 %

Nusidėvėjimas19%

Dujų technologinės17%

Materialinės18%

2009 – 2013 m. skirstymo sąnaudų pokytis su

pateiktomis sąnaudomis AB “Lietuvos dujos”

Iš viso32.533,2

arba 18 % mažiau

Sodra3.637,4

DU11.734,5

Dujų technologinės8.899,6

Materialinės8.261,7

Dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų įtaka gamtinių dujų

kainai

Dujų skyriaus siūlymas

1. Nustatyti AB “Lietuvos dujos” viršutines kainų ribas 2009-2013 metams:perdavimo kainos viršutinę ribą – 40,18 Lt/tūkst. m3;skirstymo kainos viršutinę ribą – 181,93 Lt/tūkst. m3;

2. Derinti AB “Lietuvos dujos” 2009-2013 m. ilgalaikę perdavimo ir skirstymo veiklų investicijų programą.