VUKOVARSKO-SRJEMSKA ŽUPANIJA IZVRŠENJE ......Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.600.000,00 1.718.136,63 107,38 61113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih

Rebalans IzvršenjeA. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja 183.812.261,60 183.812.261,607 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.600.000,00 1.600.000,003 Rashodi poslovanja 151.447.046,45 150.953.046,454 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine 19.048.490,00 19.067.490,00

RAZLIKA-MANJAK 14.916.725,15 15.391.725,15

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 283.000,00 283.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.910.323,15 4.910.323,15

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -4.627.323,15 -4.627.323,15

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)9 Vlastiti izvori 10.289.402,00 10.289.402,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 20.578.804,00 21.053.804,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Br. konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA Rebalans Izvršenje6 Prihodi poslovanja 183.812.261,60 175.722.604,8761 Prihodi od poreza 40.880.000,00 39.478.642,04611 Porez i prirez na dohodak 35.430.000,00 34.565.028,76613 Porez na imovinu 200.000,00 166.228,38614 Porezi na robu i suluge 5.250.000,00 4.747.384,90616 Ostali prihodi od poreza 0,00 0,00

63 Pomoćiiz inozenstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 122.650.182,60 117.169.286,51632 Pomoći od međ.org. Inst.i tijela EU 100.227,96 0,00633 Pomoći iz proračuna 42.809.181,64 39.487.378,84634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 4.214.000,00 3.958.633,06635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 75.526.773,00 73.723.274,6164 Prihodi od imovine 10.235.000,00 10.292.218,33641 Prihodi od financijske imovine 68.000,00 58.705,98642 Prihodi od nefinancijske imovine 10.167.000,00 10.231.069,61643 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima 0,00 2.442,7465 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 9.087.079,00 7.750.621,53651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.260.000,00 3.007.754,57652 Prihodi po posebnim propisima 5.827.079,00 4.742.866,9666 Ostali prihodi 960.000,00 1.031.836,46

661Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu 460.000,00 531.836,46

663 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,0068 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,00 0,00681 Kazne i pravne mjere 0,00 0,00683 Ostali prihodi 0,00 0,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.600.000,00 1.712.865,9371 Primici od prodaje neproizvedene imovine 1.600.000,00 1.712.865,93711 Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva 1.600.000,00 1.712.865,9372 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,003 Rashodi poslovanja 151.447.046,45 147.420.342,7631 Rashodi za zaposlene 14.122.882,00 13.940.851,54311 Plaće 11.314.924,00 11.283.481,09312 Ostali rashodi za zaposlene 910.000,00 781.221,11313 Doprinosi na plaće 1.897.958,00 1.876.149,34

VUKOVARSKO-SRJEMSKA ŽUPANIJA IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

32 Materijalni rashodi 74.410.397,34 71.775.874,21321 Naknade troškova zaposlenima 5.634.461,00 5.585.110,46322 Rashodi za materijal i energiju 38.763.579,39 38.555.550,49323 Rashodi za usluge 20.500.234,61 20.108.682,24

324 Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa 272.500,00 268.247,41329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.239.622,34 7.258.283,6134 Financijski rashodi 1.176.333,21 1.120.947,82342 Kamate za primljene zajmove 761.333,21 760.543,54343 Ostali financijski rashodi 415.000,00 360.404,2835 Subvencije 6.453.000,00 6.167.891,87351 Subvencije kred. Instituc. 3.327.000,00 3.227.000,00

352Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3.126.000,00 2.940.891,87

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 37.863.333,90 37.697.746,86363 Pomoći unutar opće države 37.863.333,90 37.697.746,86

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.537.200,00 2.498.163,25372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.537.200,00 2.498.163,2538 Ostali rashodi 14.883.900,00 14.218.867,21381 Tekuće donacije 11.733.900,00 11.174.619,75382 Kapitalne donacije 1.900.000,00 1.864.526,87386 Kapitalne pomoći 1.250.000,00 1.179.720,594 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.048.490,00 18.506.539,6141 Rashodi za autorska prava 7.500,00 7.500,00412 Nematerijalna imovina 7.500,00 7.500,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.115.118,78 15.033.978,99421 Građevinski objekti 7.479.862,57 7.464.539,39422 Postrojenja i oprema 6.010.018,21 5.945.021,91423 Prijevozna sredstva 1.536.689,00 1.535.880,00424 Dijela likovnih umjetnika 10.000,00 10.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 78.549,00 78.537,6945 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini 3.925.871,22 3.465.060,62451 Dodatna ulaganja u građevinske objekte 3.231.246,22 3.221.533,99452 Dodatna ulaganja na postrojenja i opremu 69.625,00 69.625,00454 625.000,00 173.901,63

B-RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Broj konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA novi plan izvršenje

8 Primici od finacijske imovine i zaduživanja 283.000,00 151.835,8381 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 233.000,00 130.715,77

812Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 72.000,00 29.049,12

813 Primici (povrat) zajmova danih bankama 150.000,00 91.429,46816 Povrat danih zajm.tuz.trg.društ.izvan js-dug(VTV) 11.000,00 10.237,1983 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 50.000,00 21.120,06

832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru 50.000,00 21.120,065 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.910.323,15 4.641.737,3551 Izdaci za dane zajmove 500.000,00 500.000,00

515Izdaci za dane zajmove bankana i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 500.000,00 500.000,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 250.669,12 250.669,12532 Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru 250.669,12 250.669,1254 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova 2.907.454,03 2.638.868,23

542Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru 2.573.554,03 2.524.298,23

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od dr.razina vlasti 333.900,00 114.570,0055 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 1.252.200,00 1.252.200,00552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 1.252.200,00 1.252.200,00

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Broj konta VRSTA PRIHODA/IZDATAKA novi plan novi plan

9 VLASTITI IZVORI 10.289.402,00 10.289.402,0092 REZULTAT POSLOVANJA 10.289.402,00 10.289.402,00922 Manjak prihoda 10.289.402,00 10.289.402,00

PRIHODI

OS.RN. P R I H O D I PLAN Izvršenje % izvršenjaUKUPNO PRORAČUN 185.695.261,60 177.587.306,63 95,63

6 Prihodi poslovanja 183.812.261,60 175.722.604,87 95,6061 Prihodi od poreza 40.880.000,00 39.478.642,04 96,57611 Porez i prirez na dohodak 35.430.000,00 34.565.028,76 97,56

61111 Porez i prirez od dohotka od nesamostalnog rada i drugih nesamostalnih djelatnosti 33.840.000,00 33.105.015,17 97,8361112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.600.000,00 1.718.136,63 107,3861113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 630.000,00 685.752,42 108,8561114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 100.000,00 69.982,11 69,9861116 Porez i prirez na dohodak u postupku nadzora 260.000,00 226.256,83 87,0261117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 1.000.000,00 1.240.114,40 124,01613 Porez na imovinu 200.000,00 166.228,38 83,1161321 Porez na nasljedstva i darove 200.000,00 166.228,38 83,11614 Porezi na robu i suluge 5.250.000,00 4.747.384,90 90,4361473 Porez na automate za zabavne igre 350.000,00 290.860,00 83,1061451 Porez na cestovna motorna vozila 4.900.000,00 4.456.524,90 90,9563 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 122.650.182,60 117.169.286,51 95,53632 Pomoći od međ.org. Inst.i tijela EU 100.227,96 0,00 0,0063230 Projekt "Dear student" 100.227,96 0,00 0,00633 Pomoći iz proračuna 42.809.181,64 39.487.378,84 92,2463311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 8.070.010,00 8.070.010,00 100,0063311 Tekuće pomoći - Europski tjedan 19.000,00 19.000,00 100,0063311 Tekuće pomoći- Ministarstvo gospodarstva… 1.252.200,00 1.252.200,00 100,0063311 Tekuće pomoći prijevoz učenika 32.562.971,64 29.236.935,31 89,7963312 Tekuće pomoći Dubrovačko neretvanska županija 45.000,00 45.000,00 100,0063321 Kapitalne pomoći Ministarstva obitelji branitelja i međ. Solidarnosti (Poduzetnik) 60.000,00 53.129,53 88,5563321 Kapitalne pomoći- Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva 800.000,00 811.104,00 101,3963421 Kapitalne pomoći-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.400.000,00 2.315.270,97 96,4763421 Kapitalne pomoći-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 800.000,00 747.318,32 93,4163421 Kapitalne pomoći-Hrvatski zavod za prostorni razvoj 65.000,00 64.487,32 99,2163426 Kapitalne pomoći-Ministarstvo zn. Obraz.i športa 949.000,00 831.556,45 87,62634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 4.214.000,00 3.958.633,06 93,94635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 75.526.773,00 73.723.274,61 97,6163511 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 52.931.000,00 55.650.498,65 105,1463512 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 22.595.773,00 18.072.775,96 79,9864 Prihodi od imovine 10.235.000,00 10.292.218,33 100,56641 Prihodi od financijske imovine 68.000,00 58.705,98 86,3364131 Kamate na oročena sredstva 30.000,00 24.263,10 80,886414 Zatezne kamate iz sudskih postupaka 10.000,00 1.571,83 15,7264175 Prihodi od dijela dobiti u PIS-u 28.000,00 32.871,05 117,40642 Prihodi od nefinancijske imovine 10.167.000,00 10.231.069,61 100,6364219 Naknada za koncesije distribucije plina 117.000,00 114.298,07 97,6964213 Naknada za koncecije na vodama i javnom vodnom dobru 220.000,00 259.930,58 118,1564219 Naknada za koncesije u zdravstvu 1.820.000,00 1.807.620,00 99,3264219 Naknade za koncesije za korištenje polj. Zemljišta 960.000,00 986.256,96 102,7464222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 2.050.000,00 1.998.756,90 97,5064234 Lovozakupnina 550.000,00 507.311,78 92,2464239 Naknada za dobivenu kol. energije 4.450.000,00 4.556.895,32 102,40643 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima 0,00 2.442,74 0,00

64321Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 0,00 2.442,74 0,00

65 Prihodi od administrativni pristojbi i po posebnim propisima 9.087.079,00 7.750.621,53 85,29651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.260.000,00 3.007.754,57 92,2665121 Županijske upravne pristojbe 1.850.000,00 1.775.960,89 96,006512 Županijski prihodi od legalizacije objekata 1.400.000,00 1.226.543,68 87,6165122 Županijske naknade za izdavanje dozvola za županijske linije 10.000,00 5.250,00 52,50652 Prihodi po posebnim propisima 5.827.079,00 4.742.866,96 81,3965267 Prihodi za posebne namjene-pomoć poplav.podr. 2.700.000,00 2.568.045,15 95,116526 Pomoći iz državnog proračuna-sanac. popl. pod. 775.000,00 773.567,36 99,8265269 Ostali povrati 180.000,00 55.938,09 31,0865269 Općine i gradovi- digitalne karte 135.200,00 132.509,38 98,0165269 Sufinanciranje rada Bibliobusa 252.879,00 238.717,68 94,4065269 Općine i gradovi - prijevoz umirovljenika 173.000,00 158.305,98 91,5165269 Općine i gradovi - Centar za prevenciju droga 100.000,00 90.000,00 90,0065269 Općine i gradovi - sufinanciranje-zaštita i spšavanje 256.000,00 42.425,41 16,57

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJAIZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

65269 Humanitarna večera-Sigurna kuća 10.000,00 9.251,38 92,5165269 Sustav navodnjavanja 550.000,00 67.080,03 12,2065269 Prihod od tehničkih pregleda 165.000,00 120.012,58 72,7365269 Prihodi - članovi povjerenstva 30.000,00 23.100,00 77,0065269 Prihodi od HZZ-volonteri doprinosi 500.000,00 463.913,92 92,7866 Ostali prihodi 960.000,00 1.031.836,46 107,48

661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu 460.000,00 531.836,46 115,6266141 Prihodi od pruženih usluga (Službeni vjesnik) 200.000,00 180.716,36 90,3666141 Prihodi od obavljanja vl. Djelatnosti (škole) 260.000,00 351.120,10 135,05663 Kapitalne donacije 500.000,00 500.000,00 100,0066324 Kapitalne donacije - PBZ 500.000,00 0,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.600.000,00 1.712.865,93 107,0571 Primici od prodaje neproizvedene imovine 1.600.000,00 1.712.865,93 107,05711 Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva 1.600.000,00 1.712.865,93 107,0571111 Poljoprivredno zemljište 1.600.000,00 1.712.865,93 107,058 Primici od financijske imovine i zaduživanja 283.000,00 151.835,83 53,6581 Primljene otplate (povrati) danih zajmova 233.000,00 130.715,77 56,10

812 Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 72.000,00 29.049,12 40,3581211 Povrat zajmova - poljoprivredni 70.000,00 29.049,12 41,5081212 Povrat zajmova - stambeni 2.000,00 0,00 0,00813 Primici (povrat) zajmova danih bankama 150.000,00 91.429,46 60,9581322 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama 150.000,00 91.429,46 60,95816 Povrat danih zajm.tuz.trg.društ.izvan js-dug(VTV) 11.000,00 10.237,19 93,0781632 Povrat danih zajm.tuz.trg.društ.izvan js-dug(VTV) 11.000,00 10.237,19 93,0783 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 50.000,00 21.120,06 42,24832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru 50.000,00 21.120,06 42,2483212 Primici od prodaje dionica "Vodoprivreda" Vinkovci 50.000,00 21.120,06 42,24

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 201. GODINU

Program/

Projekt/Aktivnos

t

FUNKCIJSKA

Rračun A Vrsta rashoda / Izdataka Funkcija II REBALANS Izvršenje % izvršenja

185.695.261,60 180.858.021,72 97,4018.106.052,96 16.083.200,02 88,83

3.052.376,34 2.773.476,34 90,8601 3.052.376,34 2.773.476,34 90,86

P1001 3.052.376,34 2.773.476,34 90,86A1001 01 0111 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3.052.376,34 2.773.476,34 90,86

3 Rashodi poslovanja 3.052.376,34 2.773.476,34 90,8631 Rashodi za zaposlene 1.358.980,00 1.226.093,82 90,22

31111 Plaće za redovan rad 01110 385.000,00 382.048,77 99,23311 Plaće (bruto) 01110 385.000,00 382.048,77 99,23

31212 Prigodne godišnje nagrade 01110 287.000,00 285.000,00 99,3031211 Nagrade 01110 50.000,00 49.666,51 99,3331214 Otpremnine 01110 395.000,00 312.512,10 79,1231213 Darovi djeci zaposlenika 01110 50.000,00 46.247,58 92,5031219 Ostali rashodi za zaposlene 01110 128.000,00 87.794,92 68,59

312 Ostali rashodi za zaposlene 01110 910.000,00 781.221,11 85,8531321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01110 55.200,00 54.418,75 98,58

31332 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 01110 6.500,00 6.494,82 99,9231322

zdravlja na radu 01110 2.280,00 1.910,37 83,79

313 Doprinosi na plaće 01110 63.980,00 62.823,94 98,1932 Materijalni rashodi 1.693.396,34 1.547.382,52 91,38

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01110 5.000,00 4.891,00 97,8232113 Naknade za smještaj na službenom putu 01110 16.000,00 8.766,00 54,7932115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01110 3.000,00 1.869,00 62,3032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01110 12.000,00 11.905,81 99,2232131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01110 5.000,00 4.500,00 90,0032133 Školovanja zaposlenika (mr. dr.) 01110 56.000,00 55.572,23 99,24

321 Naknade troškova zaposlenima 01110 97.000,00 87.504,04 90,2132211 Uredski materijal 01110 60.000,00 59.321,88 98,8732212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 01110 22.000,00 15.600,31 70,91

322 Rashodi za materijal i emergiju 01110 82.000,00 74.922,19 91,3732311 Usluge telefona, telefaxa 01110 450.000,00 376.826,56 83,7432313 Poštarina (pisma, tiskanice) 01110 147.500,00 145.945,72 98,9532322 Tekuće održavanje opreme 01110 12.500,00 11.739,62 93,9232351 Zakupnine za zemljišta 01110 27.000,00 27.000,00 100,0032372 Ugovori o djelu 01110 210.000,00 208.105,81 99,1032391 Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje) 01110 10.000,00 9.472,11 94,72

323 Rashodi za usluge 01110 857.000,00 779.089,82 90,9132931 Reprezentacija 01110 380.000,00 340.076,89 89,4932991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 271.396,34 260.289,58 95,9132999 Rashodi za čuvanje arhivske građe 01110 6.000,00 5.500,00 91,67

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 657.396,34 605.866,47 92,1614.397.176,62 12.814.476,27 89,01

01 14.397.176,62 12.814.476,27 89,01P1002 14.397.176,62 12.814.476,27 89,01A1002 01 0111 13.655.507,50 12.095.491,20 88,58

3 Rashodi poslovanja 13.655.507,50 12.095.491,20 88,5832 Materijalni rashodi 5.216.000,00 3.713.351,50 71,19

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 001- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINAGLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE-STRUČNE SLUŽBE

GLAVA 001 02 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINAFunkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram: Izrada akata iz nadležnosti službe

RASHODI

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

UKUPNO RASHODI IZDACI

Program: Donošenja akata i mjera iz djelokruga predstavničkog Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo

32319 Prijevoz po zamolbama 01110 160.000,00 157.668,00 98,54323 Rashodi za usluge 01110 160.000,00 157.668,00 98,54

32911 Naknade za rad vijećnika 01110 1.280.000,00 1.233.810,57 96,3932941 Članarina za županijsku zajednicu 01110 41.000,00 40.130,52 97,8832999 Posjet domaćih i stranih delegacija 01110 235.000,00 234.274,09 99,6932999 Dani sjećanja 01110 25.000,00 22.630,81 90,5232999 Pomoć poplavljenim područjima 01110 2.700.000,00 1.283.992,65 47,5632999 Projekt sanacija šteta od poplava 01110 775.000,00 740.844,86 95,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 5.056.000,00 3.555.683,50 70,3334 Financijski rashodi 3.000,00 2.210,33 73,68

34261 Kte-za primljene zajmove od tuz.trg.društava (auto) 01110 3.000,00 2.210,33 73,68342 Kamate za primljene kredite i zjamove 01110 3.000,00 2.210,33 73,68

36 Pomoći dane u inzemstvo i unutar opće države 6.052.507,50 6.052.507,50 100,0036313 Tekuće pomoći unutar opće države-JLS 01110 6.052.507,50 6.052.507,50 100,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 01110 6.052.507,50 6.052.507,50 100,0038 Ostali rashodi 2.384.000,00 2.327.421,87 97,63

38113 Tekuće donacije nacionalnim manjinama (rad vijeća) 01110 478.500,00 478.500,00 100,0038113 Nagrade - Vijeća nacionalni manjina 01110 52.500,00 52.360,00 99,7338113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 01110 61.700,00 61.611,00 99,8638114 Tekuće donacije političkim strankama 600.000,00 599.999,88 100,0038114 Tekuće donacije udrugama 01110 280.000,00 278.106,78 99,3238114 Športske igre veterana 01110 15.000,00 15.000,00 100,0038114 Udruga "BUBAMARA"-troškovi goriva 01110 40.000,00 40.000,00 100,0038114 Tekuće donacije Udruga slijepih 01110 30.000,00 30.000,00 100,0038114 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 01110 3.000,00 2.627,00 87,5738114 Program suradnje s Hrvatskom maticom iseljenika 01110 7.000,00 6.551,50 93,5938118 Tekuće donacije Društvu crvenog križa VSŽ 01110 250.000,00 200.000,00 80,0038118 Tekuće donacije odboru za ljudska prava 01110 2.000,00 0,00 0,0038118 Tekuće donacije HGSS 01110 25.000,00 25.000,00 100,0038119 Tekuće donacije-Fond za razminiravanje 01110 60.000,00 60.000,00 100,0038119 Sponzorstva i pokroviteljstva 01110 420.000,00 419.541,93 99,8938119 Sigurna kuća 01110 9.300,00 9.251,38 99,4838119 Pomoć humanitarnim udrugama-DNŽ 01110 45.000,00 45.000,00 100,0038119 Tekuće donacije - Savjet mladih 01110 5.000,00 3.872,40 77,45

381 Tekuće donacije 01110 2.384.000,00 2.327.421,87 97,63T1002 01 0111 191.000,00 175.657,83 91,97

3 Rashodi poslovanja 191.000,00 175.657,83 91,9732 Materijalni rahodi 171.000,00 155.657,83 91,03

32399 Ostale usluge-(troškovi) 06200 120.000,00 106.300,33 88,5832398 Izrada plaketa 06200 6.000,00 5.287,50 88,13

323 Rashodi za usluge 06200 126.000,00 111.587,83 88,5632931 Reprezentacija (domjenak) 06200 45.000,00 44.070,00 97,93

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 45.000,00 44.070,00 97,93

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 06200 20.000,00 20.000,00 100,00

37219 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (nagrade) 06200 20.000,00 20.000,00 100,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 06200 20.000,00 20.000,00 100,00T1002 02 0111 275.669,12 275.669,12 100,00

3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 100,0038 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 100,00

38119 Tekuće donacije informativnim organizacijama 08300 25.000,00 25.000,00 100,00381 Tekuće donacije 08300 25.000,00 25.000,00 100,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 250.669,12 250.669,12 100,0053 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 250.669,12 250.669,12 100,00

53214 Udio u VTV-u 250.669,12 250.669,12 100,00K1002 01 0112 245.000,00 240.542,68 98,18

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000,00 240.542,68 98,1842 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 233.000,00 228.652,68 98,13

42211 Računala i računalna oprema 01330 48.000,00 47.023,00 97,96

Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu

Tekući projekt: Dan županije

Tekući projekt: Financiranje lokalnih medija

42211 Računala i računalna oprema-popl.područje 10.000,00 8.048,84 80,4942212 Namještaj 01330 27.000,00 26.390,00 97,7442219 Ostala uredska oprema 01330 16.000,00 15.999,84 100,00

422 Postrojenja i oprema 01330 101.000,00 97.461,68 96,5042313 Službeni automobil. 01330 118.000,00 117.611,00 99,6742312 Bicikli 01330 4.000,00 3.580,00 89,50

423 Prijevozna sredstva 01330 122.000,00 121.191,00 99,3442421 Djela likovnih umjetnika 01330 10.000,00 10.000,00 100,00

424 Djela likovnih umjetnika 01330 10.000,00 10.000,00 100,0045111 Dodatna ulag.na građ.obj.-stan IV Nazora 5 01330 12.000,00 11.890,00 99,08

451 Dodatna ulaganja na građ. Objekte 01330 12.000,00 11.890,00 99,08A1002 02 30.000,00 27.115,44 90,38

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 30.000,00 27.115,44 90,3854 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 30.000,00 27.115,44 90,38

54222Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-(dugoročni) 07000 30.000,00 27.115,44 90,38

542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija u javnom sektoru 01110 30.000,00 27.115,44 90,38

656.500,00 495.247,41 75,4403 656.500,00 495.247,41 75,44

P1003 656.500,00 495.247,41 75,44A1003 01 0320 306.500,00 286.270,00 93,40

3 Rashodi poslovanja 306.500,00 286.270,00 93,4032 Materijalni rashodi 6.500,00 6.270,00 96,46

32999 Sredstva za troškove intervencija vatrogasnih postrojbi 03200 6.500,00 6.270,00 96,46329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 6.500,00 6.270,00 96,46

38 Ostali rashodi 300.000,00 280.000,00 93,3338114 Tekuće donacije vatrogasnoj zajednici VSŽ 01110 300.000,00 280.000,00 93,33

381 Tekuće donacije 01110 300.000,00 280.000,00 93,33A1003 02 0320 350.000,00 208.977,41 59,71


32999 Stožer za zaštitu i spašavanje 01110 300.000,00 191.621,73 63,8732999 Troškovi zaštite na radu 01110 50.000,00 17.355,68 34,71

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000,00 208.977,41 59,713.022.114,70 2.996.912,32 99,173.022.114,70 2.996.912,32 99,17

1 3.022.114,70 2.996.912,32 99,17P1004 3.022.114,70 2.996.912,32 99,17A1004 01 112 3.022.114,70 2.996.912,32 99,17

3 Rashodi poslovanja 3.022.114,70 2.996.912,32 99,1731 Rahodi za zaposlene 2.279.614,70 2.273.990,52 99,75

31111 Plaće za redovan rad - dužnosnici 01110 1.100.000,00 1.096.856,39 99,71311 Plaće (bruto) 01110 1.100.000,00 1.096.856,39 99,71

31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje - dužnosnici 01110 158.760,00 158.154,70 99,62


zdravlja na radu 01110 5.760,00 5.485,61 95,24

313 Doprinosi na plaće 01110 184.104,00 182.286,82 99,0131111 Plaće za redovan rad 01110 853.748,00 853.595,65 99,98

311 Plaće (bruto) 01110 853.748,00 853.595,65 99,9831321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01110 122.695,24 122.472,64 99,82


zdravlja na radu 01110 4.368,74 4.267,93 97,69

313 Doprinosi na plaće 01110 141.762,70 141.251,66 99,6432 Materijalni rashodi 742.500,00 722.921,80 97,36

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01110 32.000,00 28.873,07 90,2332113 Naknade za smještaj na službenom putu 01110 26.000,00 25.642,85 98,6332115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01110 75.000,00 74.914,50 99,89

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Program: Zaštita od požara i civilna zaštita

RAZDJEL 002 URED ŽUPANAGLAVA 002 01: SLUŽBA UREDA ŽUPANAFunkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela

Aktivnost: Osnovna djelatnost VZ VSŽ

Aktivnost: Civilna zaštita

Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnostGLAVA 001 03 VATROGASNA ZAJEDNICA VSŽ I CIVILNA

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01110 60.000,00 58.739,90 97,90321 Naknade troškova zaposlenima 01110 193.000,00 188.170,32 97,50

32211 Uredski materijal 01110 55.000,00 52.377,53 95,2332212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 01110 35.000,00 31.392,95 89,69

322 Rashodi za materijal i emergiju 01110 90.000,00 83.770,48 93,0832322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 01110 28.000,00 26.625,00 95,0932339 Ostali oblici promiđbe i informiranja 01110 360.000,00 359.870,58 99,96

323 Rashodi za usluge 01110 388.000,00 386.495,58 99,6132931 Reprezentacija 01110 71.500,00 64.485,42 90,19

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 71.500,00 64.485,42 90,195.735.400,00 5.620.682,95 98,005.629.400,00 5.541.816,36 98,44

01 5.629.400,00 5.541.816,36 98,44P1005 5.629.400,00 5.541.816,36 98,44

A1005 01 0133 5.629.400,00 5.541.816,36 98,443 Rashodi poslovanja 5.629.400,00 5.541.816,36 98,44

31 Rashodi za zaposlene 2.684.400,00 2.681.874,16 99,9131111 Plaće za redovan rad 06200 2.300.000,00 2.298.908,40 99,95

311 Plaće (bruto) 06200 2.300.000,00 2.298.908,40 99,9531321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 06200 332.500,00 332.254,61 99,93


zdravlja na radu 06200 12.250,00 11.525,28 94,08

313 Doprinosi na plaće 06200 384.400,00 382.965,76 99,6332 Materijalni rashodi 2.945.000,00 2.859.942,20 97,11

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 06200 59.000,00 56.071,40 95,0432113 Naknade za smještaj na službenom putu 06200 17.000,00 16.884,59 99,3232115 Naknade za prijevoz na službenom putu 06200 9.000,00 8.511,69 94,5732121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 150.000,00 149.001,21 99,3332131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 06200 7.000,00 4.473,75 63,91

321 Naknade troškova zaposlenima 06200 242.000,00 234.942,64 97,0832211 Uredski materijal 06200 20.000,00 18.395,61 91,9832212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 06200 2.000,00 0,00 0,0032214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 06200 90.000,00 85.565,29 95,0732231 El. Energija 06200 192.000,00 191.000,68 99,4832233 Plin 06200 225.000,00 222.033,92 98,6832233 Plin Palača Srijem 06200 140.000,00 130.039,27 92,8932234 Motorni benzin 06200 473.000,00 472.475,64 99,8932251 Sitni inventar 06200 55.000,00 48.153,55 87,5532252 Auto gume 06200 37.000,00 36.030,00 97,38

322 Rashodi za materijal i emergiju 06200 1.234.000,00 1.203.693,96 97,5432321 Tekuće održavanja građevinskih objekata 06200 102.000,00 101.409,81 99,4232322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 06200 10.500,00 10.410,00 99,1432322 Tekuće održavanje digitalnog sustava 06200 20.700,00 20.625,00 99,6432323 Tekuće održavanja prijevoznih sredstava 06200 270.300,00 270.113,67 99,9332329 Tekuće održavanje telefonske centrale 06200 30.000,00 26.157,78 87,1932332 Rashodi za natječaje i oglase 06200 95.000,00 94.942,71 99,9432339 Web stranica 06200 23.000,00 22.755,00 98,9332341 Komunalne usluge 06200 143.000,00 136.868,06 95,7132345 Usluge čišćenja i pranja (automobila) 06200 27.000,00 26.322,50 97,4932359 Najam automobila 06200 22.000,00 21.834,24 99,2532379 Troškovi obavljanja poslova naplate najma 06200 8.000,00 5.043,87 63,0532391 Tiskanje Službenog vijesnika 06200 190.000,00 186.346,72 98,08

32391 Grafičke i tiskarske usluge (kopiranje, uvezivanje,vrećice) 06200 20.000,00 18.196,08 90,9832392 Usluge čuvanja imovine i osoba 06200 155.000,00 150.385,51 97,0232394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 06200 25.000,00 16.015,34 64,06

323 Rashodi za usluge 06200 1.141.500,00 1.107.426,29 97,0232922 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 06200 65.000,00 54.099,71 83,23

GLAVA 003 01:UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINUFunkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram: Upravljanje lokalnom upravom i samoupravom

Aktivnost: Administrativno tehničko i stručno osoblje

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU

32931 Reprezentacija 06200 6.000,00 4.748,47 79,14329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 71.000,00 58.848,18 82,88

32412 Troškovi za volontere 06200 256.500,00 255.031,13 99,43324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 06200 256.500,00 255.031,13 99,43

106.000,00 78.866,59 74,4001 106.000,00 78.866,59 74,40

P1006 106.000,00 78.866,59 74,40A1006 01 0133 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 106.000,00 78.866,59 74,40

3 Rashodi poslovanja 106.000,00 78.866,59 74,4032 Materijalni rahodi 106.000,00 78.866,59 74,40

32378 Troškovi zastupanja županije 01110 100.000,00 73.333,26 73,33323 Rashodi za usluge 01110 100.000,00 73.333,26 73,33

32999 Troškovi po sudskim ovrhama 01110 6.000,00 5.533,33 92,22329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 6.000,00 5.533,33 92,22

4.228.413,00 4.164.842,38 98,504.228.413,00 4.164.842,38 98,50

04 4.228.413,00 4.164.842,38 98,50P1007 800.400,00 792.635,52 99,03

A1007 01 0412 800.400,00 792.635,52 99,033 Rashodi poslovanja 800.400,00 792.635,52 99,03

31 Rashodi za zaposlene 752.400,00 748.870,38 99,5331111 Plaće za redovan rad 04111 645.000,00 642.771,09 99,65

311 Plaće (bruto) 04111 645.000,00 642.771,09 99,6531321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 04111 92.000,00 91.958,25 99,95


zdravlja na radu 04111 3.500,00 3.213,62 91,82


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 04111 3.500,00 2.925,00 83,5732115 Naknade za prijevoz na službenom putu 04111 3.500,00 3.445,60 98,4532121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 04111 25.000,00 23.404,99 93,62

321 Naknade troškova zaposlenima 04111 32.000,00 29.775,59 93,0532211 Uredski materijal 04111 9.000,00 8.731,31 97,0132212 Publikacije, časopisi, glasila i ostalo 04111 1.000,00 36,00 3,60

322 Rashodi za materijal i emergiju 04111 10.000,00 8.767,31 87,6732322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 04111 2.000,00 1.420,50 71,03


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04111 4.000,00 3.801,74 95,04P1008 0412 15.813,00 12.812,50 81,03T1008 01 0412 15.813,00 12.812,50 81,03


32999 Savjet za sigurnost u prometu 04112 12.813,00 12.812,50 100,0032999 Gospodarsko-socijalno vijeće 04112 3.000,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04112 15.813,00 12.812,50 81,03P1009 3.412.200,00 3.359.394,36 98,45T1009 01 Tekući projekt: Subvencije kamate na poduzetničke kredite 3.412.200,00 3.359.394,36 98,45

3 Rashodi poslovanja 1.660.000,00 1.607.194,36 96,8235 Subvencije 1.660.000,00 1.607.194,36 96,82

35211 Subvencije kred. Inst. (kamate poduzetnici) 04111 1.660.000,00 1.607.194,36 96,82352 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 04112 1.660.000,00 1.607.194,36 96,82

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.752.200,00 1.752.200,00 100,0051 Izdaci za dane zajmove 500.000,00 500.000,00 100,00

51322Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama - sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite 04111 500.000,00 500.000,00 100,00

515Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 01701 500.000,00 500.000,00 100,00

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski posloviProgram: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela


Program: Razvoja gospodarstvaTekući projekt: Rashodi u funkciji razvoja gospodarstva

Program: Poticanje razvoja gospodarstva

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram:Tekući programi

GLAVA 003 02 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVOGLAVA 004 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 01701 1.252.200,00 1.252.200,00 100,0055212 Izdaci za otplatu obveza-jamstvena rezerva 01701 1.252.200,00 1.252.200,00 100,00

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 01701 1.252.200,00 1.252.200,00 100,001.184.360,00 1.101.131,37 92,971.184.360,00 1.101.131,37 92,97

01 1.184.360,00 1.101.131,37 92,97P1010 1.184.360,00 1.101.131,37 92,97A1010 01 0112 Aktivnost: Administrativno tehničko i stručno osoblje 1.184.360,00 1.101.131,37 92,97

3 Rashodi poslovanja 1.184.360,00 1.101.131,37 92,9731 Rashodi za zaposlene 633.360,00 631.039,98 99,63


31321 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 01121 78.400,00 77.596,31 98,97


zdravlja na radu 01121 3.400,00 2.707,37 79,63


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 01121 6.800,00 6.560,70 96,4832113 Naknade za smještaj na službenom putu 01121 2.200,00 2.000,38 90,9332115 Naknade za prijevoz na službenom putu 01121 1.000,00 996,90 99,6932121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 01121 38.000,00 36.816,04 96,8832131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 01121 3.000,00 900,00 30,00


322 Rashodi za materijal i emergiju 01121 20.000,00 16.164,98 80,8232322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 01121 3.000,00 2.361,50 78,7232389 Usluge obrade podataka i održavanja računala 01121 55.000,00 38.919,94 70,76


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01121 7.000,00 4.966,67 70,9534 Financijski rashodi 415.000,00 360.404,28 86,84

34311 Bankarske usluge 01121 105.000,00 99.077,75 94,3634349 Porezna uprava-naknada 5% od prihoda 01121 300.000,00 253.728,83 84,5834349 Državni proraču- naredba točka VII 01121 10.000,00 7.597,70 75,98

343 Ostali financijski rashodi 01121 415.000,00 360.404,28 86,8481.901.873,40 81.556.640,08 99,5831.907.856,40 31.720.437,40 99,41

09 31.907.856,40 31.720.437,40 99,41P1011 1.007.630,00 1.000.958,04 99,34A1011 01 0970 Aktivnost: Administrativno i tehničko osoblje 1.007.630,00 1.000.958,04 99,34





zdravlja na radu 09000 4.575,00 3.923,27 85,75


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 09000 5.000,00 4.942,00 98,8432113 Naknade za smještaj na službenom putu 09000 3.300,00 3.249,00 98,4532115 Naknade za prijevoz na službenom putu 09000 6.700,00 6.528,70 97,4432121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 09000 49.500,00 49.425,32 99,8532131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 09000 500,00 500,00 100,00


GLAVA 005 01:UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Program: Upravljanje javnim financijama

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT

Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

GLAVA 006 01: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORTFunkcijska klasifikacija: 09 - ObrazovanjeProgram: Upravni odjel za školstvo kulturu i šport

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE



329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 09000 6.000,00 5.205,20 86,75P1012 0921 30.900.226,40 30.719.479,36 99,42A1012 01 0921 30.900.226,40 30.719.479,36 99,42

3 Rashodi poslovanja 30.900.226,40 30.719.479,36 99,4236 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 29.093.226,40 28.962.479,36 99,55

36314Poboljšanje materijalne osnove rada OŠ i SŠ i potpore za školovanje 09400 205.000,00 204.818,91 99,91

36317 Prijevoz učenika - Ministarstvo 09400 25.016.000,00 25.015.348,46 100,0036317 Prijevoz učenika - županija 09400 2.484.000,00 2.462.181,66 99,1236314 Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola 09400 238.000,00 233.793,22 98,2336314 Tekuće pomoći za poboljšavanje uvjeta rada škola 09400 202.000,00 201.575,91 99,79

363 Pomoći unutar općeg prračuna 09800 28.145.000,00 28.117.718,16 99,9036329 Kapitalne pomoći - OŠ Sotin 09400 129.226,40 129.226,40 100,0036329 Kapitalne pomoći škole - poplavljena područja 819.000,00 715.534,80 87,37

363 Kapitalne donacije 948.226,40 844.761,20 89,09

37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 1.727.000,00 1.727.000,00 100,00

37215 Stipendije 09000 1.727.000,00 1.727.000,00 100,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 09800 1.727.000,00 1.727.000,00 100,00

38 Ostali rashodi 80.000,00 30.000,00 37,5038119 Centar za nizinske šume 05000 30.000,00 30.000,00 100,0038119 Tekuće donacije HAZU Vukovar 50.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 05000 80.000,00 30.000,00 37,5047.169.017,00 47.133.106,14 99,92

09 47.169.017,00 47.133.106,14 99,92P1013 30.979.145,00 30.979.145,00 100,00

A1013 01 0912 29.694.969,00 29.694.969,00 100,003 Rashodi poslovanja 29.694.969,00 29.694.969,00 100,00

32 Materijalni rashodi 29.694.969,00 29.694.969,00 100,0032211 Materijalni rashodi-po kriteriju opsega djelatnosti 09120 7.297.920,00 7.297.920,00 100,0032231 Električna energija 09120 2.654.000,00 2.654.000,00 100,0032233 Plin 09120 3.647.000,00 3.647.000,00 100,0032239 Ugljen, drvo, nafta 09120 4.752.000,00 4.752.000,00 100,00

322 Rashodi za materijal i emergiju 09120 18.350.920,00 18.350.920,00 100,00

32319 Ostale usluge za komunikacije i prijevoz-prijevoz učenika 09120 8.564.760,00 8.564.760,00 100,00

32321Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 09120 1.387.222,00 1.387.222,00 100,00

32322Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije) 09120 384.000,00 384.000,00 100,00

32361 Sistematski pregledi zaposlenika 09120 334.000,00 334.000,00 100,00323 Rashodi za usluge 09120 10.669.982,00 10.669.982,00 100,00

32999 Neraspoređena sredstva 09120 674.067,00 674.067,00 100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 09120 674.067,00 674.067,00 100,00

K1013 01 1.284.176,00 1.284.176,00 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.284.176,00 1.284.176,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.284.176,00 1.284.176,00 100,0042123 Građevinski objekti 09120 1.284.176,00 1.284.176,00 100,00

421 Građevinski objekti 09120 1.284.176,00 1.284.176,00 100,00P1014 16.189.872,00 16.153.961,14 99,78

A1014 01 14.190.513,00 14.154.603,00 99,753 Rashodi poslovanja 14.190.513,00 14.154.603,00 99,75

32 Materijalni rashodi 13.850.313,00 13.850.313,00 100,0032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 09200 4.526.461,00 4.526.461,00 100,00

GLAVA 006 02: ŠKOLSTVOFunkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova OŠ

Program : Srednješkolsko obrazovanje

Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Program: Osnovnoškolsko obrazovanje

Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Aktivnost: Županijske javne potrebe u školstvuProgram: Javne potrebe u školstvu

321 Naknade troškova zaposlenima 09120 4.526.461,00 4.526.461,00 100,0032211 Materijalni rashodi-po kriteriju opsega djelatnosti 09200 2.715.420,00 2.715.420,00 100,00

32221 Ostali materijal i sirovine za rad strukovnih srednjih škola 09200 270.000,00 270.000,00 100,0032231 Elektirčna energija 09200 1.581.500,00 1.581.500,00 100,0032233 Plin 09200 1.371.860,00 1.371.860,00 100,0032239 Ugljen, drvo, nafta 09200 1.758.225,00 1.758.225,00 100,00

322 Rashodi za materijal i emergiju 09120 7.697.005,00 7.697.005,00 100,00

32321Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 09200 560.000,00 560.000,00 100,00

32322Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (hitne intervencije) 09200 430.000,00 430.000,00 100,00

32322Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkog doma 09200 24.898,00 24.898,00 100,00

323 Rashodi za usluge 09120 1.014.898,00 1.014.898,00 100,00

32999Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - neraspoređena sredstva 09200 611.949,00 611.949,00 100,00


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 340.200,00 304.290,00 89,44

37223 Smještaj učenika u učeničke domove 09200 340.200,00 304.290,00 89,44372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 09120 340.200,00 304.290,00 89,44

K1014 01 1.999.359,00 1.999.358,14 100,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.999.359,00 1.999.358,14 100,00

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.999.359,00 1.999.358,14 100,0042123 Građevinski objekti 09200 1.999.359,00 1.999.358,14 100,00

421 Građevinski objekti 09120 1.999.359,00 1.999.358,14 100,002.825.000,00 2.703.096,54 95,68

08 2.825.000,00 2.703.096,54 95,68P1015 0810 2.825.000,00 2.703.096,54 95,68A1015 01 0810 2.825.000,00 2.703.096,54 95,68

3 Rashodi poslovanja 2.825.000,00 2.703.096,54 95,6838 Ostali rashodi 2.825.000,00 2.703.096,54 95,68

38115Tekuće donacije za financiranje rada i programa Županijskog saveza športova 08100 1.136.000,00 1.100.000,00 96,83

38115 Natjecanje školskih športskih klubova 08100 220.000,00 169.982,30 77,2638115 Utrka 12 redarstvenika 08100 4.000,00 3.212,50 80,3138115 Olimpijski festival dječjih vrtića 08100 20.000,00 20.000,00 100,0038115 Olimpijski dan 08100 10.000,00 10.000,00 100,0038115 Financiranje športskih trenera 08100 876.000,00 876.000,00 100,0038115 Ostale sportske donacije 08100 444.000,00 420.942,82 94,8138115 Troškovi korištenja školskih dvorana - školski klubovi 08100 100.000,00 88.083,92 88,0838115 Sportske igre mladih 08100 15.000,00 14.875,00 99,17

381 Tekuće donacije 08100 2.825.000,00 2.703.096,54 95,6823.893.843,24 23.516.434,87 98,4223.893.843,24 23.516.434,87 98,42

07 23.893.843,24 23.516.434,87 98,42P1016 536.640,00 530.211,30 98,80A1016 01 Aktivnost:Administrativno, tehničko i stručno osoblje 536.640,00 530.211,30 98,80

3 Rashodi poslovanja 536.640,00 530.211,30 98,8031 Rashodi za zaposlene 490.140,00 488.962,43 99,76




zdravlja na radu 07000 2.225,00 2.097,86 94,29


Funkcijska klasifikacija: 07 - ZdravstvoProgram: Upravni odjel za zdravstvo

Program: Osnovna djelatnost šp.udr., teh.kult. i manifestacijeAktivnost: Pomoći udrugama iz športa i teh.kulture

RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO GLAVA 007 01: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO

GLAVA 006 03: ŠPORTFunkcijska klasifikacja: 08 - Rekreacija, kultura i religija

Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova SŠ

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 07000 3.500,00 3.150,00 90,0032113 Naknade za smještaj na službenom putu 07000 3.500,00 2.731,60 78,0532115 Naknade za prijevoz 07000 1.000,00 456,00 45,6032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 07000 17.500,00 17.121,90 97,8432131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 07000 3.000,00 2.700,00 90,00


322 Rashodi za materijal i emergiju 07000 10.000,00 9.128,44 91,2832322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 07000 2.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 07000 2.000,00 0,00 0,0032931 Reprezentacija 07000 6.000,00 5.960,93 99,35

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 07000 6.000,00 5.960,93 99,35P1017 1.107.500,00 922.465,77 83,29A1017 01 1.107.500,00 922.465,77 83,29

3 Rashodi poslovanja 1.107.500,00 922.465,77 83,2932 Materijalni rashodi 947.700,00 837.997,31 88,42

32342 Monitoring (vode) 07000 100.000,00 25.000,00 25,0032352 Financiranje zakupnine i dr. domovima zdravlja 07000 234.700,00 234.700,00 100,00

323 Rashodi za usluge 07000 334.700,00 259.700,00 77,5932999 Naknade za rad mrtvozvornika 07000 445.000,00 444.429,79 99,8732999 Zdrave županija (članarina) 07600 7.000,00 7.000,00 100,0032999 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata 07600 5.000,00 1.304,52 26,0932999 Sufinanciranje Sajma zdravlja 07600 10.000,00 0,00 0,0032999 Tim Županja - Hitna 07600 140.000,00 120.000,00 85,7132999 Ostali troškovi u zdravsvu - javnozdravstvene potrebe 07600 6.000,00 5.563,00 92,72

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 07000 613.000,00 578.297,31 94,3436 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 50.000,00 25.000,00 50,00

36319 Javnozdravstvene mjere - Zavod za javno zdravstvo 07400 50.000,00 25.000,00 50,00363 Pomoć unutar općeg proračuna 07000 50.000,00 25.000,00 50,00

38 Ostali rashodi 109.800,00 59.468,46 54,1638119 Tekuće donacije - javnozdravstvene potrebe 01110 109.800,00 59.468,46 54,16

381 Tekuće donacije 07000 109.800,00 59.468,46 54,16P1018 22.249.703,24 22.063.757,80 99,16T1018 01 3.476.296,25 3.460.039,42 99,53


32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav. 07000 220.706,39 220.706,06 100,00322 Rashodi za materijal i emergiju 07000 220.706,39 220.706,06 100,00

32321 Usluge tekućeg i investiciskog održavanja 07000 3.255.589,86 3.239.333,36 99,50323 Rashodi za usluge 07000 3.255.589,86 3.239.333,36 99,50

K1018 01 0721 13.886.805,81 13.811.351,79 99,464 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.886.805,81 13.811.351,79 99,46

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.597.934,59 10.532.082,80 99,3842111 Građevinski objekti 07000 4.196.327,57 4.181.005,25 99,63

421 Građevinski objekti 07000 4.196.327,57 4.181.005,25 99,6342210 Uredska oprema i namještaj 07000 471.706,36 471.706,36 100,0042229 Komunakacijska oprema 07000 77.341,75 72.431,75 93,6542230 Oprema za održavanje i zaštitu 07000 45.499,98 45.499,08 100,0042241 Medicinska i labaratorijska oprema 07000 3.440.039,32 3.395.809,05 98,7142251 Instrumenti, uređaji i strojevi 07000 267.465,11 267.465,06 100,0042271 Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene 07000 684.865,50 683.477,25 99,80

422 Postrojenja i oprema 07000 4.986.918,02 4.936.388,55 98,9942311 Prijevozna sredstva 07000 1.414.689,00 1.414.689,00 100,00

423 Prijevozna sredstva 07000 1.414.689,00 1.414.689,00 100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinacijskoj imovini 3.288.871,22 3.279.268,99 99,7145111 Dodatna ulaganja na građ. Objekte 07000 3.219.246,22 3.209.643,99 99,70

451 Dodatna ulaganja na građ. Objekte 07000 3.219.246,22 3.209.643,99 99,7045211 Dodatna ulaganja na postojenjima i opremi 07000 69.625,00 69.625,00 100,00

Program: Javne potrebe u zdravstvuTekući projekt: Javnozdravstvene aktivnosti i potrebe

Program: Javnih potreba u zdravstvu - minimalni standardi Tekući projekt: Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih

Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 07000 69.625,00 69.625,00 100,00A1019 01 0111 3.301.887,24 3.255.516,00 98,60

3 Rashodi poslovanja 758.333,21 758.333,21 100,0034 Financijski rashodi 758.333,21 758.333,21 100,00

34232 Kte-zajam PBZ; SKELET 07000 758.333,21 758.333,21 100,00342 Kamate za primljene kredite i zjamove 07000 758.333,21 758.333,21 100,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.543.554,03 2.497.182,79 98,1854 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova 2.543.554,03 2.497.182,79 98,18

54222 Otplata glavnice sufinanciranog zajma 07000 2.543.554,03 2.497.182,79 98,18

542Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 07000 2.543.554,03 2.497.182,79 98,18

T1019 01 Tekući projekt: Informatizacija zdravstvenih djelatnosti 586.564,75 547.556,22 93,353 Rashodi poslovanja 586.564,75 547.556,22 93,35

32 Materijalni rashodi 586.564,75 547.556,22 93,3532321 Usluge tekućeg i investiciskog održavanja 07000 586.564,75 547.556,22 93,35

323 Rashodi za usluge 07000 586.564,75 547.556,22 93,35K1019 01 998.149,19 989.294,37 99,11

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 998.149,19 989.294,37 99,1141 Rashodi za autorska prava 7.500,00 7.500,00 100,00

41231 Licence 07000 7.500,00 7.500,00 100,00412 Nematerijalna imovina 07000 7.500,00 7.500,00 100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 990.649,19 981.794,37 99,1142211 Računala i računalna oprema 07000 912.100,19 903.256,68 99,03

422 Postrojenja i oprema 07000 912.100,19 903.256,68 99,0342621 Ulaganja u računalne programe 07000 78.549,00 78.537,69 99,99

426 Nematerijalna proizedena imovina 07000 78.549,00 78.537,69 99,994.003.820,00 3.848.051,82 96,112.003.820,00 1.948.051,82 97,22

01 2.003.820,00 1.948.051,82 97,22P1020 849.520,00 831.129,68 97,84A1020 01 0122 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 849.520,00 831.129,68 97,84





zdravlja na radu 06200 3.300,00 3.076,13 93,22


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 06200 15.600,00 15.000,00 96,1532113 Naknade za smještaj na službenom putu 06200 7.000,00 5.961,70 85,1732115 Naknade za prijevoz na službenom putu 06200 7.000,00 6.683,09 95,4732121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 53.400,00 53.264,13 99,75


322 Rashodi za materijal i emergiju 06200 6.000,00 5.288,93 88,1532322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 06200 500,00 263,89 52,7832334 Promidžbeni materijal 20.000,00 16.437,50 82,19

323 Rashodi za usluge 06200 20.500,00 16.701,39 81,4732931 Reprezentacija 06200 3.600,00 3.516,75 97,6932998 Troškovi projekta Dear student 6.100,00 6.030,66 98,8632999 Ostali nespomenuti izdaci 06200 1.000,00 974,49 97,45

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 10.700,00 10.521,90 98,34P1021 957.800,00 920.696,54 96,13A1021 01 800.000,00 772.128,18 96,52

3 Rashodi poslovanja 800.000,00 772.128,18 96,52

Aktivnost: Javni dug - otplata kredita "Skelet"

Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU GLAVA 008 01: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne uslugeProgram 01: Upravni odjel za međunarodnu suradnju i eu poslove

Program: Unapređenje upravljanja razvojem Aktinost: Uspostava sustava strateškog upravljanja

38 Ostali rahodi 800.000,00 772.128,18 96,5238219 Sufinan. projekata kandidiranih EU fondovima 06200 800.000,00 772.128,18 96,52

382 Kapitalne donacije 06200 800.000,00 772.128,18 96,52A1021 02 8.000,00 6.676,00 83,45


32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 06200 8.000,00 6.676,00 83,45321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 6.676,00 83,45

A1021 03 149.800,00 141.892,36 94,723 Rashodi poslovanja 149.800,00 141.892,36 94,72

32 Materijalni rashodi 149.800,00 141.892,36 94,7232999 Aktivnosti vezane za EU 06200 64.800,00 64.744,68 99,9132999 Europski tjedan 06200 40.000,00 39.647,68 99,12

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 104.800,00 104.392,36 99,6132379 E- županija i savjetovanje 06200 45.000,00 37.500,00 83,33

323 Rashodi za usluge 06200 45.000,00 37.500,00 83,33P1022 196.500,00 196.225,60 99,86A1022 01 44.900,00 44.710,30 99,58


32999 Poticanje međunarodnih aktivnosti županije 06200 23.900,00 23.835,30 99,7332992 Predstavništvo u Briselu 06200 21.000,00 20.875,00 99,40

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 44.900,00 44.710,30 99,58A1022 02 151.600,00 151.515,30 99,94


32999Jačanje prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje 6200 151.600,00 151.515,30 99,94

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 151.600,00 151.515,30 99,942.000.000,00 1.900.000,00 95,002.000.000,00 1.900.000,00 95,00

P1023 2.000.000,00 1.900.000,00 95,00A1023 01 0474 2.000.000,00 1.900.000,00 95,00


35113 Tekuće donacije-Hrast 04112 2.000.000,00 1.900.000,00 95,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000,00 1.900.000,00 95,00

5.068.419,00 4.404.930,50 86,9104 5.068.419,00 4.404.930,50 86,91

P1024 677.419,00 669.497,79 98,83A1024 01 0421 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 677.419,00 669.497,79 98,83





zdravlja na radu 04210 2.698,00 2.567,43 95,16


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 04210 7.000,00 6.968,00 99,5432115 Naknade za prijevoz na službenom putu 04210 4.800,00 4.787,60 99,7432121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 04210 35.200,00 35.028,09 99,5132131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 04210 2.000,00 1.675,00 83,75



GLAVA: 008 02 AGENCIJA ZA RAZVOJ "HRAST"Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

Program: Agencija za razvoj "Hrast"Aktivnost: Višenamjenski razvojni projekti

Program : Poticanje razvoja poljoprivrede

Aktivnost: Jačanje prekogranične, transnacionalne i

Aktivnost: Jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU

Program: Jačanje međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Aktivnost: Poticanje međunarodnih aktivnosti županije

Aktivnost: Jačanje ljudskih resursa u JLS


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 04210 7.000,00 5.177,73 73,97P1025 4.391.000,00 3.735.432,71 85,07T1025 01 443.000,00 432.512,70 97,63

3 Rashodi poslovanja 443.000,00 432.512,70 97,6335 Subvencije 443.000,00 432.512,70 97,63

35231 Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje 04210 260.000,00 259.256,69 99,71

35231Stvaranje robnih marki i poticanje prerade na poljoprivrednim gospodarstvima 04210 30.000,00 25.035,00 83,45

35231 Poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača 04210 45.000,00 42.715,25 94,9235231 Unapređenje poljoprivredne infrastrukture 04210 55.000,00 52.837,95 96,07

35231Razvoj suvremenih i učinkovitih trgivunskih i distibucijskih kanala 04210 50.000,00 49.914,81 99,83

35231 Komisija za procj.štete od element.nepogoda 3.000,00 2.753,00 91,77

352Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 04210 443.000,00 432.512,70 97,63

T1025 02 625.000,00 173.901,63 27,824 Rashodi poslovanja 625.000,00 173.901,63 27,82

45 Ostali rashodi 625.000,00 173.901,63 27,82

4541Sanacija i izgradnja sustava navodnjavanja i melioracijske odcodnje 04210 625.000,00 173.901,63 27,82

454 Kapitalne pomoći 04210 625.000,00 173.901,63 27,82T1025 03 150.000,00 141.506,87 94,34

3 Rashodi poslovanja 150.000,00 141.506,87 94,3435 Subvencije 150.000,00 141.506,87 94,34

35231 Potpora radu LAG-ova 04210 70.000,00 68.060,00 97,2335231 Potpora očuvanja tradicijskih obrta 04210 80.000,00 73.446,87 91,81


K1025 01 950.000,00 948.112,98 99,803 Rashodi poslovanja 950.000,00 948.112,98 99,80

38 Ostali rashodi 950.000,00 948.112,98 99,8038219 Kpitalna donacija poplavljen.pod.BIH 50.000,00 49.000,00 98,00

38219

Kapitalne donacije za izgradnju infrastrukture i sufinanciranje tehničkih dokumentacija (komunalne, vjerske, kulturne, športske infrastrukture) 04740 900.000,00 899.112,98 99,90

382 Kapitalne donacije 04740 950.000,00 948.112,98 99,80K1025 02 1.250.000,00 1.179.720,59 94,38


38612 Regionalni vodovod Istočne Slavonije 06300 1.250.000,00 1.179.720,59 94,38386 Kapitalne pomoći 06200 1.250.000,00 1.179.720,59 94,38


35 Subvencije 30.000,00 29.583,01 98,6135231 Troškovi u vezi suzb. životinjskih i bilj. zaraz. bolesti 04210 30.000,00 29.583,01 98,61



35 Subvencije 500.000,00 498.924,40 99,7835231 Troškovi u vezi lovišta i lovozakupnina 04210 500.000,00 498.924,40 99,78



35 Subvencije 200.000,00 100.000,00 50,0035231 Sredstva za obranu od tuče 04210 200.000,00 100.000,00 50,00


Kapitalni projekt :Regionalni vodovod IS

Tekući projekt: Suzbijanje životinjskih i biljnih zaraznih bolesti

Tekući projekt: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-

Tekući projekt: Lovstvo

Tekući projekt: Obrana od tuče

Kapitalni projekt: Cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama

Tekući projekt: Razvoj ruralnog područja

Kapitalni projekti : Infrastruktura

Program: Poticanje razvoja poljoprivrede


35 Subvencije 143.000,00 131.170,53 91,7335231 Subvencija kamata-Croatia banka 04210 143.000,00 131.170,53 91,73



38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100,0038119 Drvni klaster 04210 100.000,00 100.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 04210 100.000,00 100.000,00 100,0010.329.837,00 9.719.369,38 94,09

2.350.720,00 2.290.318,36 97,4306 2.350.720,00 2.290.318,36 97,43

P1026 2.350.720,00 2.290.318,36 97,43A1026 01 0660 Aktivnost: Administrativno, tehničko i sturčno osoblje 2.350.720,00 2.290.318,36 97,43

3 Rashodi poslovanja 2.350.720,00 2.290.318,36 97,4331 Rashodi za zaposlene 1.824.720,00 1.822.872,01 99,90

31111 Plaće za redovan rad 05000 1.562.000,00 1.561.613,95 99,98311 Plaće (bruto) 05000 1.562.000,00 1.561.613,95 99,98



p g j zdravlja na radu 05000 8.050,00 7.817,26 97,11


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 05000 5.000,00 4.910,00 98,2032115 Naknade za prijevoz na službenom putu 05000 2.300,00 2.284,00 99,3032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 05000 94.700,00 92.392,96 97,5632131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 05000 2.000,00 0,00 0,00


322 Rashodi za materijal i emergiju 05000 40.000,00 35.937,95 89,8432322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 05000 5.000,00 2.457,83 49,1632388 Tekuće održavanje računalne podrške 05000 65.000,00 64.929,03 99,8932382 Godišnje održavanje GIS-a 05000 145.000,00 111.750,00 77,0732358 Najam poslovnog prostora 05000 2.000,00 85,15 4,26

323 Rashodi za usluge 05000 217.000,00 179.222,01 82,5932999 Tehnički pregled 05000 165.000,00 152.699,43 92,55


06 2.152.820,00 2.113.401,83 98,17P1027 2.152.820,00 2.113.401,83 98,17A1027 01 0660 2.142.820,00 2.105.486,83 98,26





p g j zdravlja na radu 05000 3.000,00 2.955,16 98,51

313 Doprinosi na plaće 05000 98.320,00 97.616,26 99,2832 Materjalni rashodi 1.449.500,00 1.416.832,89 97,75

32113 Naknade za smještaj na službenom putu 10.000,00 6.929,50 69,3032121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 46.000,00 44.735,49 97,2532131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 10.000,00 7.755,00 77,55

321 Naknade troškova zaposlenima 66.000,00 59.419,99 90,0332211 Uredski materijal 05000 75.000,00 74.290,75 99,05

Aktivnosti: Stručno,administrativno i tehničko osoblje

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GLAVA 010 01: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajedniceProgram 01:Upravni odjel za prostorno uređenje , građenje i

Program 01: Legalizacija objekata

GLAVA 010 02: LEGALIZACIJA OBJEKATAFunkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite

Tekući projekt:Poticanje ekološke proizvodnje

32251 Sitan inventar 4.500,00 4.500,00 100,00322 Rashodi za materijal i emergiju 05000 79.500,00 78.790,75 99,11

32313 Poštarina 100.000,00 97.078,36 97,0832322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 05000 21.000,00 19.326,18 92,0332345 Usluge čišćenja i pranja (automobila) 05000 3.000,00 0,00 0,0032353 Najam računalne opreme 05000 90.000,00 88.555,25 98,3932356 Najam automobila 05000 44.000,00 43.584,24 99,0632372 Rashodi za ugovor o djelu 05000 1.000.000,00 999.956,63 100,0032394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 05000 10.000,00 2.816,62 28,17

323 Rashodi za usluge 05000 1.268.000,00 1.251.317,28 98,6832412 Troškovi prijevoza na posao - ugovor o djelu 05000 16.000,00 13.216,28 82,60

324 Naknada troškov osobama izvan radnog odnosa 05000 16.000,00 13.216,28 82,6032922 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 05000 20.000,00 14.088,59 70,44

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 05000 20.000,00 14.088,59 70,44K1027 01 Kapitalni projekt: Opremanje odsjeka 10.000,00 7.915,00 79,15

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 7.915,00 79,1542 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 7.915,00 79,15

42211 Računala i računalna oprema 05000 10.000,00 7.915,00 79,15422 Postrojenja i oprema 05000 10.000,00 7.915,00 79,15

1.025.000,00 1.017.188,51 99,2405 1.025.000,00 1.017.188,51 99,24

P1028 1.025.000,00 1.017.188,51 99,24A1028 01 0540 1.025.000,00 1.017.188,51 99,24


38119 Ustanova za uprav. zaš.dij.prirode-plaće 05000 995.000,00 745.188,51 74,8938119 Ustanova za uprav. zaš.dij.prirode-mat.troš. 05000 0,00 242.000,00 0,0038119 Zaštita i očuvanje bijele rode 05000 30.000,00 30.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 01110 1.025.000,00 1.017.188,51 99,243.510.900,00 3.284.989,90 93,57

04 3.510.900,00 3.284.989,90 93,57P1029 3.510.900,00 3.284.989,90 93,57A1029 01 0412 1.660.900,00 1.441.570,00 86,79


35113 Tekuće donacije Eko sustav d.o.o. 04112 1.170.000,00 1.170.000,00 100,0035113 Energane - poticanje obnovljivim izvorima energije 04112 157.000,00 157.000,00 100,00

351 Subvencije trgovačkim društvima 1.327.000,00 1.327.000,00 100,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 333.900,00 114.570,00 34,31

54Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru 333.900,00 114.570,00 34,31

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od dr.razina vlasti 333.900,00 114.570,00 34,3154761 Otplata duga za Centar za gosp. Otpad. 333.900,00 114.570,00 34,31

A1029 02 1.850.000,00 1.843.419,90 99,643 Rashodi poslovanja 1.850.000,00 1.843.419,90 99,64

38 Ostali rashodi 1.850.000,00 1.843.419,90 99,6438119 Zajednički projekti sa FZOEU 04112 1.700.000,00 1.699.134,19 99,9538221 Poticanje korištenja sunčeve energije (građanstvo) 04112 150.000,00 144.285,71 96,19

381 Tekuće donacije 01110 1.850.000,00 1.843.419,90 99,641.290.397,00 1.013.470,78 78,54

06 1.290.397,00 1.013.470,78 78,54P1030 1.290.397,00 1.013.470,78 78,54A1030 01 0610 1.290.397,00 1.013.470,78 78,54


38119 Tekuće donacije Zavodu za prostorno uređenje 04112 1.100.000,00 1.013.470,78 92,13381 Tekuće donacije 01110 1.100.000,00 1.013.470,78 92,13

32 Materijalni rashodi 190.397,00 0,00 0,0032999 Digitalne karte 04112 190.397,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 01110 190.397,00 0,00 0,00

GLAVA 010 03 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

GLAVA 010 05 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

GLAVA 010 04 EKO SUSTAV D.O.O.Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi

Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirodeAktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Program: Poticanje obnovljivih izvora energijeAktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Aktivnost: Poticanje obnovljivih izvora energije

Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajedniceProgram: Izrada akata iz djelokruga ZavodaAktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

2.457.914,88 2.324.599,92 94,58416.914,88 412.361,92 98,91

04 416.914,88 412.361,92 98,91P1031 416.914,88 412.361,92 98,91A1031 01 0473 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 416.914,88 412.361,92 98,91





zdravlja na radu 06200 1.897,20 1.527,54 80,52


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 06200 3.000,00 3.000,00 100,0032115 Naknade za prijevoz na službenom putu 06200 4.000,00 3.969,40 99,2432121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 23.000,00 22.051,04 95,87

321 Naknade troškova zaposlenima 06200 30.000,00 29.020,44 96,7332211 Uredski materijal 06200 3.000,00 2.430,88 81,03

322 Rashodi za materijal i emergiju 06200 3.000,00 2.430,88 81,0332322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 06200 1.000,00 789,25 78,9332334 Promiđbeni materijal 06200 22.000,00 20.900,00 95,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 4.000,00 3.502,16 87,55GLAVA 011 02: TURIZAM 97.000,00 86.500,00 89,18

04 97.000,00 86.500,00 89,18P1032 Program: Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti 97.000,00 86.500,00 89,18A1032 01 0473 97.000,00 86.500,00 89,18


32999 Sufinanciranje projekata u turizmu 06200 10.000,00 0,00 0,0032999 Sajmovi i kongresi u turizmu 06200 10.000,00 9.500,00 95,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 06200 20.000,00 9.500,00 47,5032379 Edukacija turističkih vodiča VSŽ 06200 14.500,00 14.500,00 100,0032392 Strategija razvoja u turizmu VSŽ 06200 62.500,00 62.500,00 100,00

323 Rashodi za usluge 06200 77.000,00 77.000,00 100,001.664.000,00 1.545.738,00 92,89

08 1.664.000,00 1.545.738,00 92,89P1033 1.664.000,00 1.545.738,00 92,89A1033 01 0820 1.664.000,00 1.545.738,00 92,89


38117 Financiranje rada ZAKUDA-a i KUD-ova VSŽ 08200 228.000,00 228.000,00 100,0038117 Tradicijske manifestacije 08200 292.000,00 265.000,00 90,7538117 Manifestacije u kulturi 08200 132.000,00 118.000,00 89,3938117 Festival glumca 08200 50.000,00 50.000,00 100,0038117 Lutkarsko proljeće 08200 33.000,00 32.925,00 99,7738117 Sufinanciranje institucija i aktivnosti u kulturi 08200 140.000,00 139.000,00 99,2938117 Nakladnička djelatnost 08200 73.000,00 62.099,00 85,0738117 Ostale donacije u kulturi 08200 155.000,00 151.880,00 97,9938117 Kulturni programi nacionalnih manjina 08200 23.000,00 23.000,00 100,0038117 Bibliobus (materijalni troškovi) 08200 383.000,00 380.334,00 99,30

38119Financiranje rada i programa Županijske zajednice tehničke kulture 08200 70.000,00 70.000,00 100,00

38119 Manifestacije iz oblasti tehničke kulture 08200 60.000,00 10.500,00 17,5038119 Snimanje filma 08200 25.000,00 15.000,00 60,00

381 Tekuće donacije 08200 1.664.000,00 1.545.738,00 92,89280.000,00 280.000,00 100,00

Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religijaProgram 01: Program javnih potreba u kulturi

GLAVA 011 03: KULTURA

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

Aktivnost: Turističke manifestacije

RAZDJEL 011: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAMGLAVA 011 01: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAMFunkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

GLAVA 011 04 ŽUPANIJSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Aktivnost: Kulturni program ustanova i udruga u kulturi

Program 01: Upravni odjel za turizam

04 280.000,00 280.000,00 100,00P1034 280.000,00 280.000,00 100,00A1034 01 0473 280.000,00 280.000,00 100,00

3 Rashodi poslovanja 280.000,00 280.000,00 100,0038 Ostali rashodi 280.000,00 280.000,00 100,00

38119 Tekuće donacije županijskoj turističkoj zajednici 04730 280.000,00 280.000,00 100,00381 Tekuće donacije 01110 280.000,00 280.000,00 100,00

15.132.624,00 14.898.609,61 98,45532.476,00 523.537,49 98,32

10 532.476,00 523.537,49 98,32P1035 532.476,00 523.537,49 98,32A1035 01 1060 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 532.476,00 523.537,49 98,32





zdravlja na radu 06200 2.440,00 2.077,75 85,15


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 06200 3.000,00 3.000,00 100,0032113 Naknade za smještaj na službenom putu 06200 1.000,00 519,80 51,9832121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 06200 27.000,00 25.895,77 95,91

321 Naknade troškova zaposlenima 06200 31.000,00 29.415,57 94,8932211 Uredski materijal 06200 10.000,00 7.330,07 73,30

322 Rashodi za materijal i emergiju 06200 10.000,00 7.330,07 73,3032322 Tekuće održavanje postrojenja i opreme 06200 1.000,00 187,50 18,75

323 Rashodi za usluge 06200 1.000,00 187,50 18,7532931 Reprezentacija 06200 4.000,00 2.262,22 56,56


10 14.600.148,00 14.375.072,12 98,46P1036 Program 01:Socijalna skrb - decentralizirana sredstva 13.549.548,00 13.393.228,51 98,85A1036 01 1060 13.549.548,00 13.393.228,51 98,85


32219 Sredstva domovina za stare i nemoćne(dec.) 10200 8.810.648,00 8.664.168,51 98,3432219 Centri za socijalnu skrb - materijalni izdaci 10000 2.071.300,00 2.071.300,00 100,00

322 Rashodi za materijal i emergiju 10200 10.881.948,00 10.735.468,51 98,6536 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.667.600,00 2.657.760,00 99,63

36311 Centri za socijalnu skrb - ogrijev 10000 2.667.600,00 2.657.760,00 99,63363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.667.600,00 2.657.760,00 99,63

P1037 Program 01: Socijalna skrb 1.050.600,00 981.843,61 93,46A1037 01 Aktivnost: Pomoći građanimaa, kućanstvima udrugama, ustanovama 1.050.600,00 981.843,61 93,46

3 Rashodi poslovanja 1.050.600,00 981.843,61 93,4632 Materijalni rashodi 459.500,00 440.868,96 95,95

32319 Prijevoz umirovljenika 10200 143.500,00 127.750,00 89,02323 Rashodi za usluge 09000 143.500,00 127.750,00 89,02

32912 Savjet za socijalnu skrb 10000 2.000,00 0,00 0,0032912 Naknada članovima povjer.-utvrđ. uvjeta usl.soc.skr. 10200 26.000,00 25.863,05 99,4732999 Centar za PSP VSŽ 10700 13.000,00 12.255,91 94,2832999 Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja 275.000,00 275.000,00 100,00


37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade 450.000,00 446.873,25 99,31

37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 01110 450.000,00 446.873,25 99,31372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 01110 450.000,00 446.873,25 99,31

38 Ostali rashodi 141.100,00 94.101,40 66,69

GLAVA 012 01: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRBFunkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštitaProgram: Upravni odjel za socijalnu skrb

GLAVA 012 02: SOCIJALNA SKRB

Aktivnost: Centri za socijalnu skrb - zakonski standardi

Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita

RAZDJEL 012: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB

Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski posloviProgram: Osnovna djelatnost ŽTZAktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

38114 Tekuće donacije udrugama umirovljenika 01110 15.100,00 15.032,01 99,5538114 Tekuće donacije odboru za treću životnu dob 01110 7.000,00 6.674,96 95,3638119 Projekt-Borba protiv ovisnosti o duh., alk. i drogama 01110 119.000,00 72.394,43 60,84

381 Tekuće donacije 01110 141.100,00 94.101,40 66,69341.187,42 333.214,50 97,66341.187,42 333.214,50 97,66

01 341.187,42 333.214,50 97,66P1038 341.187,42 333.214,50 97,66A1038 01 341.187,42 333.214,50 97,66

3 Rahodi poslovanja 341.187,42 333.214,50 97,6631 Rashodi za zaposlene 311.687,42 305.983,84 98,17




31322Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 09000 1.509,06 1.311,43 86,90


32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 09000 8.000,00 7.950,00 99,3832113 Naknade za smještaj na službenom putu 09000 15.000,00 14.063,98 93,7632115 Naknade za prijevoz na službenom putu 09000 4.000,00 3.385,84 84,6532121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 09000 1.500,00 1.291,94 86,13

321 Naknade troškova zaposlenima 28.500,00 26.691,76 93,6632211 Uredski materijal 09000 1.000,00 538,90 53,89

322 Rashodi za materijal i emergiju 1.000,00 538,90 53,89922 Manjak prihoda iz prijašnjih godina 10.289.402,00 10.289.402,00 100,00


RAZDJEL 013: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE

Program: Služba za poslove unutarnje revizije

GLAVA 013 01: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE Funkcijsk klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

Documents

VUKOVARSKO-SRJEMSKA ŽUPANIJA IZVRŠENJE ......Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 1.600.000,00 1.718.136,63 107,38 61113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih