VUOSIKATSAUS 2017 KESKI-UUDENMAAN … · 2018-05-08 · tehtäväänsä Keuda toteutti vuonna 2017 erittäin onnistuneesta ja tuloksellisesti. ... tä oli 7,6 milj. € eli tulojen

KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

VUOSIKATSAUS

2017

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

KEUDA VALMIINA UUDEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN AIKAKAUTEEN . . . . . . . . . . . . . 3

KEUDAN VUOSI 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

KEUDAN ORGANISAATIO 2017 . . . . . . . . . . . . . 6

KEUDAN ARVOT JA STRATEGIA . . . . . . . . . . . . . 9

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT . . . . . . . . . . 10

TYÖELÄMÄPALVELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

YHTEISET PALVELUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

HENKILÖSTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

TULOS 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

TALOUS LYHYESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

SISÄLTÖ

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017 KEUDA • VUOSIKATSAUS 20172

KEUDAN TEHTÄVÄNÄ on järjestää jäsenkuntiensa asukkai-den ja elinkeinoelämän kannalta tarpeellista ammatillista koulutusta ja kansanopistokoulutusta sekä toteuttaa alueel-

lista elinkeinoelämän kehitystyötä. Lisäksi tehtävänä on tuottaa tut-kintoja edeltäviä osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja. Tätä tehtäväänsä Keuda toteutti vuonna 2017 erittäin onnistuneesta ja tuloksellisesti. Keudan monipuolinen ammatillisen koulutuksen tarjonta mahdollistaa, että pystyimme vastaamaan hyvin sekä alu-eelliseen koulutuskysyntään että osaamistarpeeseen.

Toimintavuotta 2017 leimasivat Keudan uuden organisaatio- ja johtamisjärjestelmän sisäänajo, valmistautuminen ammatilli-sen koulutuksen reformiin sekä toiminnan sopeuttaminen alem-paan tuloraamiin.

Uuden organisaation ja toimintavan tavoitteena on strate-giamme mukaisesti parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parem-pi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelämälle.

Amisreformin myötä ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin yhteen näyttöperusteiseen ja osaamisen hankkimistavasta riippu-mattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto ja otettiin käyt-töön yhtenäinen henkilökohtaistamisprosessi (HOKS). Työpai-kalla tapahtuvaa koulutusta edistetään ottamalla käyttöön koulu-tussopimus työssäoppimisen tilalle ja lisäämällä oppisopimuskou-lutuksen houkuttelevuutta.

Vuodelle 2017 ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistui yhteensä noin 220 milj.€:n säästöt. Keudan osuus näistä säästöis-tä oli 7,6 milj. € eli tulojen vähennys vuoteen 2016 verrattuna oli 14,4 %. Olemme pystyneet kompensoimaan osan edellä maini-tuista leikkauksista volyymin eli opiskelijamäärän kasvulla. Sen li-säksi on toteutettu muita talouden sopeuttamistoimia.

Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähen-tyminen, digitalisaatio ja työelämän murros haastavat koulutuk-

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJALTA

KEUDA VALMIINA UUDEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN AIKAKAUTEEN

sen järjestäjän rakenteet ja toimintatavan. Me Keudassa olemme tähän valmistautuneet ja katsomme erittäin luottavaisesti tulevaan.

Kiitän kuluneesta vuodesta Keudan opiskelijoita ja henkilö-kuntaa erinomaisesti tehdystä työstä. Kiitän myös Keudan luotta-mushenkilöitä sekä yhteistyökumppaneita luottamuksesta ja hy-västä yhteistyöstä.

Hannu Laurila kuntayhtymän johtaja

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017 KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017 3

Keuda aloitti toimintansa uudistetulla organisaatiolla.

Keuda ja Lidl Suomi Ky solmivat kumppanuussopimuksen.

Keuda ja Lindström Oy solmivat kumppanuussopimuksen.

Keudan opiskelijat saivat 14 mitalia SAKUstars-tapahtumasta.

Keudan suosikkeja yhteishaussa olivat muun muassa kuvataide, kauneuden- hoito ja maarakennuskoneen- kuljetus.

Keudan opettaja Paula Raejär-vi sai SAKU ry:n kultaisen ansio-merkin.

Keudan 15 opiskelijan Taitaja-joukkue toi ta-pahtumasta mukanaan kaksi kultaa, näytös-lajin voiton, kaksi hopeaa ja pronssin.

Keudan opettajat Tiina Halonen ja Mia Kilpinen palkittiin Vuoden NY-opettaja –tunnustuksella.

Opiskelijat antoivat Keudalle tyy-tyväisyysarvosanan 3,78 astei-kolla 1-5, mikä oli kaikkien aikojen paras tulos.

Keuda Koulutuspalvelut Oy aloitti toimintansa.

TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU

KEUDAN VUOSI 2017


Keuda ja Sipoon kunta solmivat yhteistyösopi-muksen Vesilaitos-kiinteistön saneeraamiseksi kokous- ja koulutuskäyttöön.

Opetushallitus myönsi Keudalle VET Mobility Charter -liikkuvuusperuskirjan Erasmus+ -ohjelmassa.

Keudassa vietettiin 5.10. Suomi 100 -teemapäivää yli sadan teon merkeissä.

Keudan projektipäällikkö Anneli Manni-nen kutsuttiin YES ry:n kunniajäseneksi.

Saaren kartanon Joulumaa-ta-pahtumassa oli kaikkien aiko-jen kävijäennätys, lähes 23 300 vierailijaa.

Snellmanin Kokkikartano Oy palkit-tiin Vuoden oppisopimustyönanta-jana Keudassa.

Keudassa vastaanottovirkai-lijaksi opiskellut Kia Kosonen pääsi hollantilaisen parinsa kanssa pronssille kansainväli-sessä AEHT-ammattitaitokil-pailussa.

AMKE ry myönsi kultaisen ansioristin Keudan luottamushenkilöinä toimineille Eva Kuntsille, Maija-Liisa Pyykköselle ja Hans Kanervalle.

TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU


KEUDAN ORGANISAATIO 2017

VUODEN 2017 alusta tuli voimaan Keudan uusi organisaa-tio- ja johtamisjärjestelmä. Siirryimme yksikkökohtaisesta johtamisesta toimialakohtaiseen johtamiseen. Samalla vah-

vistimme yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa tarjo-amalla palveluja ns. yhden luukun palveluperiaatteella.

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen päättämässä organisaatiossa on kolme tulosaluetta: Opetus- ja koulutuspalvelut, Työelämäpal-velut ja Yhteiset palvelut. Opetus- ja koulutuspalvelujen osana ovat Opiskelijapalvelut ja Oppimisympäristöpalvelut sekä loppuvuodes-ta omaksi kokonaisuudekseen otettu Tutkintoa edeltävät palvelut.

Uuden organisaation ja toimintavan tavoitteena on strategiam-me mukaisesti parantaa asiakaspalvelua ja saada aikaan parempi asiakaskokemus sekä opiskelijoille että työelämälle.

Keudan kokonaan omistama Keuda Koulutuspalvelut Oy aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2017. Yhtiö vastaa mm. ei-tut-kintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta, ei-tutkintoon sisälty-vistä korttikoulutuksista sekä opetuksesta erillään olevasta sekä il-man opiskelijoita tapahtuvasta palvelutoiminnasta.

YHTYMÄVALTUUSTO JA YHTYMÄHALLITUSHuhtikuussa käytyjen kuntavaalien jälkeen meni aina lokakuul-le asti, kunnes Keudan uusi yhtymävaltuusto kokoontui ja valitsi uuden yhtymähallituksen. Lokakuulle asti yhtymävaltuuston pu-

heenjohtajana toimi Seppo Larmo Keravalta. Uudeksi valtuuston puheenjohtajaksi toimikaudelle 2017-2021 valittiin Aarno Järvi-nen Tuusulasta. Yhtymähallituksen puheenjohtajana jatkaa myös toimikaudella 2017-2021 Juha Salo Sipoosta.

Keudan luottamushenkilöhallinnossa on asiantunteva ryhmä elinkeinoelämän, koulutuksen sekä kunnallishallinnon näkökul-man osaavia jäseniä. Yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeudella edustettuna myös opiskelijoiden ja henkilökun-nan edustus. Toimintavuoden aikana yhtymähallitus piti 9 kokous-ta ja käsitteli 93 pykälää. Yhtymävaltuustolla oli kolme kokousta.

Keudan palvelukokonaisuudet vuonna 2017

Opetus- ja koulutus-

palvelut

Tutkintoa edeltävät palvelut

Oppimis- ympäristö-

palvelutYhteiset palvelut

Työelämä- palvelut

Opiskelija- palvelut

TYÖELÄMÄ

OPISKELIJAASIAKKAAT


KEUDAN JOHTORYHMÄ 2017

Varsinainen jäsen.................Varajäsen ................................PaikkakuntaGröndahl Jannika ...................Oksa Jari ...................................NurmijärviLihr Jyrki .....................................Zittling Leena ........................”Viisanen Jere ............................Lappalainen Mira .................”Aarrelampi Hannu ................Tukiainen Johanna ..............PornainenKajander Anna ........................Nieminen Jani ........................SipooNyberg Kasper ........................Helling Ann-Cathrine ........”Järvinen Aarno ........................Eronen Tuukka ......................TuusulaLundberg Vesa........................Laitinen Sarianna ................”Toivanen Ilona .........................Klint Jukka ...............................”Veikkolainen Cecilia .............Palvas Liisa .............................”

Varsinainen jäsen.................Varajäsen ................................PaikkakuntaEdry Salomon .........................Reina Riikka ............................JärvenpääPyykkö Niina ............................Uljas Lauri................................”Kostama Rita ..........................Koskela Marko ......................”Mustonen Ville .......................Vauhkonen Tanja .................”Arminen-Piippo Tarja ..........Niskanen Jari..........................KeravaHavansi Lahja .........................Havansi Erkki .........................”Laukia Jari..................................Niskanen Kaisa .....................”Reinikainen Tuija ...................Pesu Sari ..................................”Kanerva Hans .........................Manninen Marjaana ..........MäntsäläRuusunen-Jussila Sari ........Ylisirniö Kalevi .......................”Vierikko Tarja ...........................Nykänen Martti ....................”

Jäsen .....................................................................VarajäsenJuha Salo, pj. Sipoo ........................................Anna Kajander, SipooPeter de Jong, Pornainen...........................Helinä Perttu, JärvenpääTeemu Laakso, vpj, Mäntsälä ..................Eeva Karvinen, KeravaAnnika Lappalainen, Tuusula ...................Sanna Tuhkanen, TuusulaArto Luukkanen, Järvenpää ......................Kristiina Vainikka, Järvenpää

Jäsen .....................................................................VarajäsenKaisa Niskanen, Kerava ..............................Jari Laukia, KeravaHeta Ravolainen-Rinne, Mäntsälä .......Juha Pajunen, PornainenReino Taurovaara, Järvenpää...................Tiina Aalto, JärvenpääMerja Winha-Järvinen, Nurmijärvi ........Markku Lindfors, Nurmijärvi

Timo Tervo, tietohallintopäällikköAnne Vuorinen, työelämäpalvelujen johtajaHeli Vastamäki, viestintäpäällikkö, johtoryhmän sihteeri

Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja, johtoryhmän puheenjohtajaTiina Halmevuo, arviointijohtajaRiitta Narko, rehtori

YHTYMÄHALLITUS 2017 – 2021 (19.10.2017 alkaen)

YHTYMÄVALTUUSTO 2017 – 2021 (ensimmäinen kokous 19.10.2017)

Kuvassa Keudan johtoryhmä: Heli Vastamäki (vas), Timo Tervo, Tiina Halmevuo, Hannu Laurila, Riitta Narko ja Anne Vuorinen.


AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTA JA KUMPPANUUSVERKOSTOT

V IELÄ VUONNA 2017 kuntayhtymässä toimi Ammattiosaa-misen toimikunta. Se toimi samalla myös Sora-lainsäädän-nön edellyttämänä monijäsenisenä toimielimenä (Sora-toi-

mielin). Sen puheenjohtajana on toiminut Seppo Oksa. Ammatil-lisen koulutuksen reformin myötä Ammattiosaamisen toimikunta jäi historiaan ja sen tilalle perustettiin ns. monijäseninen toimie-lin vuoden 2018 alusta.

Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus

Kuntayhtymän johtaja

Keuda Koulutuspalvelut oy

Monijäseninen toimielin

Työelämäpalvelut, lisäksi hanketoimijoita

Opetus- ja koulutuspalvelut Vastuualueet/Toimialat

Oppimisympäristöpalvelut Opiskelijapalvelut

Yhteiset palvelut

Hallinto- ja johtamispalvelutVastuualueet 1...13

Oppimisympäristöpalvelut

Opiskelijapalvelut

Tutkintoa edeltävät palvelut

Viestintä- ja markkinointipalvelut

Henkilöstöpalvelut

Talouspalvelut

Kiinteistö- ja siivouspalvelut

Ruokapalvelut

Tietohallinto- ja digipalvelut

Keudan kokous- ja tapahtumapalvelut

Markkinointi ja myynti, Työelämätarpeiden ennakointi ja

uudet palveluratkaisut, Asiak-kuuksien hoito, Yritysten rekrytoin-tipalvelut ja uudelleensijoittumisen

tuki, Oppisopimustoiminta

Tarkastus- lautakunta

Opiskelijat ja työelämän tarpeet

Keudan organisaatio 31.12.2017

Vuoden 2017 aikana uudistettiin myös kuntayhtymän neu-vottelukuntatoiminta. Ammatillisten neuvottelukuntien tilalle pe-rustettiin kuusi kumppanuusverkostoa. Kumppanuusverkostot ra-kentuvat Keudan toimialarakenteen mukaisesti. Verkostoissa on jäseninä yli 50 elinkeinoelämän edustajaa. Heillä on monipuolista ja monialaista työelämän asiantuntemusta ja koulutuksen kehittä-misessä tarvittavaa osaamista. Jäsenet myös edustavat Keudan alu-een ja alan keskeisiä työelämätahoja.


KEUDAN STRATEGIA on laadittu vuosille 2016 – 2020. Stra-tegiasta on tehty myös video, joka on katsottavissa osoittees-sa keuda.fi/keudauusinsilmin

KEUDASSA RAKENNAT OMAN POLUN AMMATTIIN

• Rakennetaan Keudan yhteinen osaamisperusteinen opinto-tarjonta, sovitaan sen hallinnoinnista ja kehittämisestä sekä otetaan se käyttöön.

• Rakennetaan Keudan yhteinen ohjauksen ja opiskelija-huollon kokonaisuus (sis. kokonaisvaltaisen opiskelijako-kemuksen), sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyt-töön.

• Rakennetaan Keudan henkilökohtaistamisprosessi refor-min mukaiseksi, sovitaan sen kehittämisestä ja otetaan se käyttöön.

KEUDA LUO TYÖELÄMÄKUMPPANUUKSIA• Rakennetaan yhden luukun toimintakokonaisuus (sis. asi-

akkuuksien hoitamisen) ja otetaan se käyttöön. • Laaditaan henkilöstön työelämäosaamisen kehittämissuun-

nitelma ja toteutetaan se yhdessä yritysten kanssa (mm. työelämäjaksot).

KEUDASSA SAA INNOSTUA JA INNOSTAA

• Järjestetään esimiesten muutosvalmennus ja varmistetaan esimiestyön tasalaatuisuus.

• Jaetaan ja palkitaan hyviä käytänteitä ja uusia ideoita sys-temaattisesti.

KEUDAN ARVOT JA STRATEGIA

ARVOTARVOSTAMMEKoulutamme ammattitaitoisia osaajia työelämän muuttu-viin tarpeisiin. Henkilöstömme on osaavaa ja osaamistaan kehittävää.

SITOUDUMMEEnnakoimme tulevaisuutta. Teemme yhteistyötä alueellisis-sa, kansallisissa sekä kansainvälisissä verkostoissa. Kehitäm-me palvelujamme vuorovaikutuksessa opiskelijoiden ja työ-elämän kanssa.

ONNISTUMMEInnostuksemme lähteenä ovat uudistumistahto, luovuus ja avoimuus. Luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polku-ja. Huolehdimme toisistamme ja toteutamme sovitut asiat.

TOIMINTA-AJATUSToteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoi-maisia koulutus- ja kehittämispalveluja.

VISIO – TAHTOTILAInnostava, yksilöllinen, aktiivinen – Keuda

ASIAKASLUPAUKSETStrategia viedään käytäntöön kehittämisohjelmien ja toteu-tussuunnitelmien kautta. Kehittämisohjelmat on laadittu asia-kaslupausten alle ja niitä on yhteensä seitsemän.


KEUDAN OPETUS- ja koulutuspalvelut toteutti vuonna 2017 sekä opetussuunnitelmaperusteista perustutkintoon johtavaa että näyttötutkintoperusteista perus-, ammatti- ja

erikoisammattitutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Kou-lutustarjonta kattoi n. 80 eri tutkintoa kaikilla valtakunnallisilla koulutusaloilla. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi järjes-tettiin ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta (VALMA). Tutkintojen järjestämisessä hyödynnettiin eri koulu-tus- ja rahoitusmuotoja, erityisesti oppisopimusten määrää saa-tiin lisättyä merkittävästi.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) jatkui edelleen ja uutena avustusrahoitteisena koulutuksena toteutettiin maahan-muuttajien ammatillista koulutusta (MAO). Erillisrahoitus näkyi maahanmuuttajakoulutusten määrän kasvuna. Kysyntälähtöiset täydennyskoulutukset sekä räätälöidyt koulutukset täydensivät koulutustarjontaamme. Verolliset koulutukset toteutettiin Keu-

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

da Koulutuspalvelut Oy:n kautta. Koulutustoimintaa oli 11 toi-mipisteessä seitsemällä paikkakunnalla: Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa, Tuusulassa ja Helsingissä.

TOIMINNAN KEHITTÄMINENVuoden 2018 alusta voimaan astuneeseen ammatillisen koulutuk-sen reformiin ja uuteen rahoitusjärjestelmään valmistauduttiin koko vuosi 2017. Teimme merkittävää kehittämistyötä ja henki-löstöä perehdytettiin laajasti. Muutokseen valmistauduttiin myös ottamalla käyttöön uusi opintohallintojärjestelmä StudentaPlus. Käyttöönottoprojekti vaati merkittävästi enemmän työtä kuin, mihin oli varauduttu.

Oppimisympäristöpalveluissa kehitettiin edelleen keskitettyä koulutussuunnittelua ja lukujärjestystyötä sekä niiden jalkautta-mista koko organisaation yhteiseksi toimintamalliksi.

KEUDAN OPPILAITOSMUOTOISEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄ OLI

4 897

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KESKIMÄÄRÄINEN VUOTUINEN OPISKELIJAMÄÄRÄ OLI

1 222

OPISKELIJAMÄÄRÄT TOIMIALOITTAIN

PERUSTUTKINNOT LISÄKOULUTUS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Teknologia- ja rakentamis-

palvelut

PalvelualatLuonnonvara- ja ympäristö-

palvelut

Liike-elämän palvelut

Hyvinvointi-palvelut

Auto- ja logistiikka-

palvelut

468

973

30

44 1181118

517100 673

214

1335

56


Opetus- ja koulutuspalvelut organisoitiin vuoden 2017 alusta kuudelle eri toimialalle:

• Auto- ja logistiikkapalvelut • Hyvinvointipalvelut • Liike-elämän palvelut • Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut • Palvelualat sekä • Teknologia- ja rakentamispalvelut.

Opiskelijapalveluihin kuulunut Hakupalvelut irrotettiin syk-syllä 2017 osaksi uutena perustettua Tutkintoa edeltävien palve-luiden vastuualuetta. Opiskelijapalveluiden opinto-ohjauspalve-luita ja opintotoimistopalveluita muutettiin vastaamaan enem-män toimialakohtaista organisaatiota. Opiskelijapalveluissa kehi-tetään edelleen sähköisiä palvelujärjestelmiä, tukipalveluita sekä selkiytetään työnjakoja.

Opetus- ja koulutuspalvelut aloittaa vuonna 2018 aikuisten perusopetuksen sekä maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetuksen. Tutkintoa edeltävät palvelut vastaa tästä toiminnasta.

Vuosien 2018-2019 aikana on otettava haltuun uuden ra-hoitusjärjestelmän mukanaan tuoma uusi ajattelumalli. Opinto-tarjonnan kehittäminen reformin mukaiseksi on välttämätöntä.

OPISKELIJOISTA VALMISTUI TAVOITEAJASSA

68,2 %TAVOITTEEN OLLESSA

72 %OPISKELIJOIDENLÄPÄISYTAVOITETOTEUTUI SIIS

94 -

PROSENTTISESTI .

KOKONAIS-LÄPÄISY

OPISKELIJAT ANTOIVAT VUONNA 2017 KEUDAL-LE ARVOSANAN

3,8 ASTEIKOLLA 1 – 5 .TAVOITEARVOSANA OLI

3,6 .

Opiskelijapalautteen keskiarvo kertoo opiskelijoiden mielipiteen koulutuksen ja koulutusjärjestelyjen onnistumisesta

Läpäisymittari kertoo nuorten koulutuksen tavoiteajassa (enintään 3,5 vuotta) valmis-tuneiden opiskelijoiden osuuden.Aikuis- ja oppisopimuskoulutuksessa lä-päisyaikaa on verrattu henkilökohtaiseen opiskelua koskevaan suunnitelmaan.

YKSIKKÖHINTAISTEN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ 2007 – 2017

3391 3458

3666

4049

4250 42344314

4192

4551

48194897

3000

3500

4000

4500

5000

20172016201520142013201220112010200920082007


TYÖELÄMÄPALVELUT

OPISKELIJOIDEN KESKI-IKÄ OLI

36 VUOTTA .

LISÄKOULUTUS

735,5

AMMATILLINENPERUSKOULUTUS

485,5

YHTEENSÄ

1221OPPISOPIMUS- OPISKELIJAA

TYÖELÄMÄPALVELUT TOIMI yhtymästrategian mukaisesti yrityksen ja elinkeinoelämän kehittämiskumppanina ja tar-josi palvelua ns. yhden luukun palveluperiaatteella oppiso-

pimus- ja työnantaja-asiakkaille. Vuoden aikana panostettiin asia-kaslähtöiseen toimintaan, myyntityöhön, omistaja-, työelämäyh-teistyön ja sidosryhmäyhteistyön koordinointiin, oppisopimuksen viranomaistoimintaan sekä työnantajille tarjottavaan rekrytoinnin ja uudelleensijoittumisen tukeen.

OKM myönsi Keudalle laajennetun oppisopimustehtävän, mikä mahdollistaa asiakastarpeisiin vastaamisen kilpailuttamalla ja hankkimalla laadukkaita koulutuspalveluita myös muilta kou-lutuksenjärjestäjiltä kuin Keudalta.

Työelämäpalveluissa edistettiin vahvasti joustavien, asiakasläh-töisten, oppilaitosmuotoista ja oppisopimusta yhdistävien koulu-tus- ja opintopolkujen toteuttamista ja siten tuettiin ja ohjattiin asiakkaita löytämään kulloinkin paras palveluratkaisu. Läpäisyä pyrittiin tehostamaan kaikilla toimialoilla.

Yritysyhteistyötä systematisoitiin, uusasiakashankintaa mallin-nettiin ja panostettiin ammattimaiseen myyntityöhön.

Jatkossa palvelutuotteita tulee pystyä edelleen kehittämään asiakkaiden tarvitsemalla tavalla, joten ennakointityön merkitys tulee korostumaan esim. kilpailijoista erottumisiseksi. On saata-va enemmän aikaan niukkenevilla resursseilla. Verkostoissa toimi-minen tulee korostumaan osaamisresurssien optimaalisen käytön näkökulmasta. Koulutuksen järjestäjillä tulee olemaan vahvempi rooli työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä ja innovaatiotoimin-nan tukemisessa.

Vuonna 2017 opintonsa päättävistä lisäkoulutuksen suoritti

Nuorista perustutkinnon suoritti

Aikuisista perustutkinnon suoritti

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Yhteiset palvelut sisältää seuraavat toiminnot ja menot: • Hallinto- ja johtamispalvelut • Viestintä- ja markkinointipalvelut• Henkilöstöpalvelut• Talouspalvelut • Kiinteistö- ja siivouspalvelut• Ruokapalvelut• Tietohallinto- ja digipalvelut • Keudan kokous- ja tapahtumapalvelut

YHTEISET PALVELUT tuki vuonna 2017 tehtävänsä mukai-sesti keskitetysti kuntayhtymän strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehti osaltaan Keudan johtamisjärjes-

telmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Yhteiset palvelut vastasi omalta osaltaan Keudan strategian käytäntöön viemisestä sekä uu-den organisaation käynnistämisestä.

Yhteiset palvelut sisältää hallinto-, talous-, henkilöstö-, vies-tintä-, tietohallinto-, ruoka- ja kiinteistöpalvelujen toiminnot ja menot. Yhteisiin palveluihin kuuluu myös Keuda-talon palvelut, joka koordinoi ja palvelee Keuda-talon tiloja ja toimintaa. Vuo-den 2018 alusta kokonaisuuden uutena nimenä on Keudan ko-kous- ja tapahtumapalvelut.

Rahoituksen niukkeneminen vuonna 2017 tarkoitti toimin-nan merkittävää tehostamista ja säästöjä myös Yhteisissä palveluis-sa. Yhteisten palvelujen nettomenot olivat yhteensä noin 11,0 mil-joonaa euroa ja ne vähenivät vuoteen 2016 verrattuna lähes 1,7 miljoonaa euroa. Osa nettomenojen vähennyksestä (950 000 eu-roa) selittyy opintotoimistopalvelujen siirrosta Opetus- ja koulu-tuspalvelujen tulosalueelle.

Kokonaisuutena Yhteisten palvelujen toimintakulut vähenivät vuoteen 2016 verrattuna yli 1,25 miljoonaa euroa, joten tämä on tarkoittanut myös muun toiminnan tehostamista ja säästöjä. Keu-da-talon tilojen ottaminen kokonaan omaan käyttöön puolestaan lisäsi erityisesti ruokapalvelujen tuloja noin 290 000 euroa. Yhty-mävaltuuston vuodelle 2017 asettama tilikauden tulostavoite saa-vutettiin ja se ylittyi noin puolella miljoonalla eurolla.

YHTEISET PALVELUT

KUVIA!!!


KEUDAN PÄÄTOIMISEN henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 612 henkilöä. Heistä on naisia 65 % ja miehiä 35 %. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuk-

sen piirissä oli 372 henkilöä. Kunnallisen yleisen työ- ja virkaeh-tosopimuksen piirissä oli 214 henkilöä ja kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä oli 26 henkilöä.

Vuoteen 2016 verrattuna koko Keudan henkilöstömäärä on vähentynyt noin 5 %. Vakinaisen henkilöstön määrä on vähen-tynyt 1,5 %. Tässä ovat mukana ne syksyn 2016 yhteistoiminta-neuvottelun perusteella taloudellisin ja tuotannollisin syin irtisa-notut henkilöt, joiden palvelussuhde on päättynyt vuonna 2017.

Keudan vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä oli 88 %, kun se vuonna 2016 oli 83 %.

Henkilöstön keski-ikä oli joulukuussa 2017 koko Keudassa 48,7 vuotta. Vuonna 2016 keski-ikä oli 48,4 vuotta. Määräaikai-sen henkilöstön keski-ikä (42,9 vuotta) oli alhaisempi kuin vaki-naisen henkilöstön keski-ikä (49,6 vuotta). Keudan henkilöstöstä on 50 vuotiaita tai vanhempia 52,6 %. Vuoden 2017 aikana Keu-dasta lähti vanhuuseläkkeelle 18 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jää-neiden keski-ikä oli 63,6 vuotta.

Keudassa oli avoinna vuonna 2017 yhteensä 111 työpaikkaa, joista työsuhteisia oli 66 ja virkasuhteisia 45. Avoinna olleisiin paikkoihin saatiin yhteensä 1537 hakemusta eli keskimäärin 13 hakemusta työpaikkaa kohti. Keudassa avoinna olleita paikkoja hakeneista oli naisia 75 % ja miehiä 25 %.

HENKILÖSTÖ

KEUDALAISEN KESKI-IKÄ OLI VUONNA 2016

48,7 VUOTTA .

45–54-VUOTIAAT

37,1 %

55–64-VUOTIAAT

29,1 %

35–44-VUOTIAAT

24,8 %25–34-VUOTIAAT

6,7 %

ALLE 25-VUOTIAAT

0,8 %

YLI 65-VUOTIAAT

1,5 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

VAKINAISESSA TYÖSUHTEESSA ON

88 %

MIEHIÄ

35 %

NAISIA

65 %

KEUDAN HENKILÖSTÖSTÄ

0

5

10

15

20

25

30

35

20172016201520142013201220112010200920092007

KEUDASTA ELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄT (LUVUT KE MARIALTA)


KEUDASSA OLIVUONNA 2016 AVOINNA

111 TYÖPAIKKAA .

TYÖNHAKIJOISTANAISIA

75 %

TYÖNHAKIJOISTA MIEHIÄ

25 %

KUNNALLISEN OPETUS- HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTO-SOPIMUKSEN PIIRISSÄ

372HENKILÖÄ

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖ- JA VIRKAEHTO-SOPIMUKSEN PIIRISSÄ

26HENKILÖÄ

KUNNALLISEN YLEISEN TYÖ- JA VIRKAEHTOSOPI-MUKSEN PIIRISSÄ

214HENKILÖÄ

KEUDALAISIA OLI VUONNA 2017 YHTEENSÄ

612

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Opetus- ja koulutuspalveluiden lehtoreista ja päätoimisista tunti-opettajista 96 %:lla oli viran edellyttämä pätevyys. Kouluttajista 90 % on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.

Koulutuspäivien lukumäärä per henkilö vuonna 2017 oli 3,6 päivää. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuotettiin itse sekä os-tettiin kumppaneilta. Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen osalta tehtiin yhteistyötä mm. HAMK Ammatillisen opettajakor-keakoulun kanssa ja Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkea-koulun kanssa. Koko henkilöstö osallistui vuosittaiseen yhteiseen Keuda-päivään, jonka teemana oli hyvä asiakaskokemus ja hyvä henkilöstökokemus.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä hyödynnetään työssä ja kokemuksesta oppimista koulutuspäivien lisäksi. 70-20-10 -mal-lin mukaisesti ihminen omaksuu 70 % oppimistaan asioista työssä oppimalla, tarttumalla uusiin haasteisiin ja ratkaisemalla ongelmia. 20 % oppimisesta tapahtuu toisilta henkilöiltä vuorovaikutuksen ja palautteenannon kautta sekä jakamalla kokemuksia tai seuraa-malla toisen työtä. 10 % oppimisesta tapahtuu formaalin koulu-tuksen kautta. Osana kehityskeskusteluita on henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen suunnitelmien laatiminen.

Vuonna 2016 alkanut esimiehille suunnattu valmennus muu-toksessa johtamisen tueksi jatkui keväällä 2017. Valmennuksen osana määriteltiin hyvän esimiestyön kriteerit. Syksyllä 2017 kai-kille esimiehille tehtiin 360-arvioinnit, joiden tulosten perusteel-la jokainen esimies laati oman kehittymissuunnitelmansa. Esimie-hillä on ollut mahdollisuus osallistua ryhmäcoachingiin oman esi-miestyönsä tueksi.

45

VIRKA-SUHTEISTA

AVOINTA TYÖPAIKKAA

66

TYÖSUHTEISTA AVOINTA TYÖPAIKKAA

AVOIMIIN TYÖPAIKKOIHIN SAATIIN

1 537 HAKEMUSTA, ELI KESKIMÄÄRIN

13HAKEMUSTA AVOINTA TYÖPAIKKAA KOHDEN .

20 %70 % 10 %

70–20–10-MALLI OPPIMISESTA:

TYÖSSÄ OPPIMALLA, HAASTEIDEN JA ONGELMANRATKAISUN KAUTTA VUOROVAIKUTUKSEN JA PALAUTTEEN KAUTTA

FORMAALINOPPIMISEN KAUTTA


MUUT KULUT

4 %

INVESTOINNIT

5 %

TARVIKKEET

11 %PALVELUT

17 %

HENKILÖSTÖ-MENOT

63 %

KUNTAYHTYMÄN MENOT OLIVAT VUONNA 2017

51,0 MILJOONAA € .

VUODEN 2017 tilinpäätöksessä toimintatuotot olivat 57,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut 51,0 miljoonaa euroa. Vuoteen 2016 verrattuna toimintatuotot vähenivät 5,9

miljoonaa euroa ja toimintakulut vähenivät 3,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna toimintatuloja kertyi

noin 2,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin ennakoitiin. Tulojen väheneminen johtuu myyntituottojen vähenemisestä, joka selittyy pääosin valtionrahoituksen alenemisesta. Toimintamenot alittuivat talousarvioon verrattuna 5,3 miljoonaa eurolla, joka johtuu pää-osin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kulujen vähenemisestä.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja -menojen erotus muo-dostui selvästi talousarviossa ennakoitua paremmaksi. Toiminta-kate on vuoden 2017 tilinpäätöksessä 6,3 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimintatuottojen suhde toimintakuluihin oli 112,4 %, vuotta ai-emmin vastaava tunnusluku oli 114,2 %. Suhdeluku kertoo sen, paljonko toiminnan tuloista jää muiden menojen kuin toiminta-

menojen kattamiseen, näitä muita menoja ovat esimerkiksi rahoi-tus- ja investointimenot.

Talousarvion sitovuustasoksi käyttötaloudessa oli määritelty tulosaluekohtainen tilikauden tulos. Tilikauden aikana ei ole teh-ty muutoksia tulostavoitteisiin. Kaikki tulosalueet saavuttivat ja ylittivät yhtymävaltuuston asettaman alkuperäisen tulostavoitteen.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kuntayhtymän vuosikatteeksi muodostui 6,5 miljoonaa euroa. Vuosikate laski edelliseen vuo-teen verrattuna 1,9 miljoonaa euroa, mutta talousarvioon verrat-tuna se oli 2,7 miljoonaa euroa parempi kuin ennakoitiin. Pitkällä aikavälillä talouden tasapainon edellytys on, että vuosikate eli tu-lorahoitus riittää sekä nettoinvestointien että mahdollisten laino-jen lyhennysten kattamiseen. Vuosikate on 157,5 prosenttia pois-toista, vuonna 2016 vastaava tunnusluku oli 210,3%. Vuodesta 2015 investoinnit ovat kääntyneet laskuun ja suunnitelman mu-kaiset poistot ovat pysyneet lähes saman suuruisina. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisten poistojen määrä on 4,1

TULOS 2017

YKSIKKÖ-HINNAT

84 %

MUUT MYYNTI-TULOT

16 %

KUNTAYHTYMÄN TULOT OLIVAT VUONNA 2017

57,4 MILJOONAA € .


miljoonaa euroa, vuoden 2016 poistot olivat 3,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on 2,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 2 miljoo-naa euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

Tarkasteltaessa vuotta 2017 Kuntayhtymän toiminnan ja ta-loudellisen tuloksen kannalta ratkaisevaa oli opiskelijamäärä, sen pitäminen vähintään järjestämisluvan suuruisena ja toisaalta yk-sikköhinnan suuruus opiskelijaa kohti. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tämä ansaintalogiikka on muuttunut.

Talousarviossa ns. yksikköhintaisten opiskelijoiden määräk-si arvioitiin 5047 sisältäen VALMA-opiskelijat. Painotetun keski-arvon mukainen toteuma oli 150 opiskelijaa vähemmän eli 4897. Vuoteen 2016 verrattuna opiskelijamäärä kasvoi 78 opiskelijalla.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen perus-koulutuksen osalta opiskelijamäärä lisääntyi 77 opiskelijalla. Opis-kelijoita oli yhteensä (486) vuonna 2017 vrt. 2016 (409). Lisäkou-lutuksen opiskelijoita oli 736 (TA 750), joten opiskelijamäärä oli melkein tavoitteen mukainen. Oppisopimuskoulutuksena järjes-tettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrä on vähentynyt edel-liseen vuoteen verrattuna 14 opiskelijalla.

RAHOITUS JA INVESTOINNITVuoden 2017 investointimenot olivat noin 2,9 miljoonaa euroa mikä oli noin 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Vuoden 2018 suunnitellut investoinnit ovat noin 4,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 niiden on arvioitu olevan 1,8 miljoonaa euroa. Hankekohtaisessa rakentamisessa vuonna 2017 aloitettiin Maarakentajien hallin suunnittelu ja sen rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 3,8 miljoonaa euroa eli tulorahoitus (= vuosikate) riitti erittäin hyvin kattamaan nettoinvestoinnit. Investointien tulorahoitusprosen-tiksi muodostuu 225%, vuotta aiemmin vastaava tunnusluku oli 155%. Vuoden aikana kassavarat kasvoivat 4,4 miljoonaa euroa ja ne olivat vuoden lopussa noin 10,6 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena koulutuskuntayhtymän taloudellinen tilanne on hyvä. Tämä näkyy kassan riittävyyden tunnusluvussa, joka pa-rani vuoteen 2016 verrattuna. Kassan riittävyys oli keskimäärin 72 päivää, kun se vuotta aiemmin oli 38 päivää. Kuntayhtymän hyvä taloudellinen tilanne on mahdollistanut sen, että viime vuosien in-vestoinnit on pystytty kokonaisuudessaan toteuttamaan kuntayhty-män omalla tulorahoituksella eli kertyneillä kassavaroilla. Vuoden 2017 lopussa kuntayhtymällä ei ollut pitkä- tai lyhytaikaista lainaa.

0

2

4

6

8

10

12

20172016201520142013201220112010

VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYSNETTOINVESTOINTEIHIN

NETTOINVESTOINNIT

VUOSIKATE


Tuloslaskelma 2017 2016 1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 57 363 63 229Toimintakulut -51 024 -54 834Toimintakate 6 339 8 396Rahoitustuotot ja -kulut 183 33Vuosikate 6 521 8 429Poistot ja arvonalentumiset -4 140 -4 007Tilikauden tulos 2 381 4 422Poistoeron lisäys (-) tai vähennys(+) 1375 1 387Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 6,5 -55Taseen loppusumma 3763 5 754Vastaavaa yhteensä 74 009 72 936

Talouden tunnusluvut Omavaraisuusaste % 88 86Suhteellinen velkaantuneisuus % 15 16Kertynyt yli-/alijäämä, milj. € 27,5 23,7Investointien tulorahoitus % 225 155Toimintatuotot/toimintakulut % 112,4 114,2Vuosikate/poistot % 157,5 214,5

TALOUS LYHYESTI


Sipoo

Tuusula

Helsinki

Vantaa

Kerava

Järvenpää

Nurmijärvi

Pornainen

Mäntsälä

Hyvinkää

Espoo

Toteutamme opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, vetovoimaisia koulutus- ja kehittämispalveluja .

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT TYÖELÄMÄPALVELUT

Koulutustarjontamme kattaa kaikki koulutusalat:• Auto- ja logistiikkapalvelut • Hyvinvointipalvelut • Liike-elämän palvelut • Luonnonvara- ja ympäristöpalvelut • Palvelualat • Teknologia- ja rakentamispalvelut


• www.keuda.fi• blogi.keuda.fi• Facebook: Keuda• Twitter ja Instagram: @Keuda_Ammattiin• Puh. 09 273 81 • Sähköposti: [email protected], [email protected]

KESKI-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ• Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää KEUDAN OSOITTEET• Uutiskatu 2, 00240 Helsinki • Ammattikoulunkatu 1, 04410 Järvenpää• Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 Järvenpää• Sibeliuksenväylä 55 B, 04400 Järvenpää• Wärtsilänkatu 7, 04400 Järvenpää • Wärtsilänkatu 63, 04440 Järvenpää • Keskikatu 3 a, 04200 Kerava • Sarviniitynkatu 9, 04200 Kerava • Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä • Lopentie 20, 01860 Perttula • Paroninkuja 20, 04920 Saarentaus • Iso Kylätie 14, 04130 Sipoo • Kansanopistontie 60, 04380 Tuusula • Kirkkotie 31, 04310 Tuusula

SEURAA KEUDAA JA OTA YHTEYTTÄ!

KEUDA • VUOSIKATSAUS 2017

Documents

VUOSIKATSAUS 2017 KESKI-UUDENMAAN … · 2018-05-08 · tehtäväänsä Keuda toteutti vuonna 2017 erittäin onnistuneesta ja tuloksellisesti. ... tä oli 7,6 milj. € eli tulojen