Hungarocamion Rt. KözpontH-1442 Budapest, Pf.: 108H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.Tel: (36-1) 421-6666E-mail: info@hungarocamion.hu

WABERER’S CÉGCSOPORTWABERER’S CÉGCSOPORTAz optimális megoldásAz optimális megoldás

Szlávik PéterSzlávik Pétergazdasági igazgatógazdasági igazgató

Controlling a gyakorlatbanControlling a gyakorlatban

Tartalom

• A cégcsoport bemutatása

• A controlling helye a szervezetben

• A controlling feladatai, folyamata

Mérföldkövek a Cégcsoport történetében• 1994 - a Volán Tefu privatizációja• 1999 - a Volán Tefu folyamatos akvizíciói,

melynek első jelentősebb állomása a Royal Sped Rt. megvásárlása

• 2001 - BILK alapítása• 2002 - Volán Tefu megvásárolja a Hungarocamion

részvényeinek 92%-át. Az akvizíció után létrejön Magyarország legnagyobb logisztikai szolgáltató cége.

• 2003 - Volán Tefu és Hungarocamion integráció; az új, csoport szintű márkanév bevezetése:

Waberer's Optimum Solution • 2004 - Regionális terjeszkedés/AIG

A Cégcsoportról

A Waberer’s Csoportba jelenleg mintegy 30 hazai, illetve külföldi vállalat tartozik, megteremtve ezzel a cégcsoport jelenlétét Közép-Kelet-Európa szinte valamennyi országában, illetve Nyugat-Európa kiemelt célországaiban. A csoport európai jelenlétét az alábbi térkép mutatja be.

Nemzetközi és belföldi szállítmányozás Közúti fuvarozás

Just in Time fuvarozás Transportation Management Pótkocsi depó

Gyűjtőszállítmányozás Tengerentúli és légi szállítmányozás Vámszolgáltatások Raktárlogisztika Belföldi Disztribúció Szervizszolgáltatás

Szolgáltatások Teljeskörű Supply Chain Management

Célkitűzéseink & Filozófiánk

Európa regionális piacvezetőjévé válni, mint komplex logisztikai szolgáltató

Megalapozott és folyamatos növekedés

Megújuló szolgáltatásfejlesztés

Kreatív munkatársak érdekközössége

Eredményesség

Partnerközpontúság

Személyes felelősség

Teljes körű összehangolt szolgáltatás

Minőségi szolgáltatás

Értéknövelő megoldások

Társadalmi felelősségvállalás

A Waberer’s csoport fő mutatóinak alakulása

• A Waberer’s Csoport egyike a Bear & Stearns listáján szereplő első 20 legnagyobb európai logisztikai vállalatnak

Waberer's csoport konszolidált forgalma

54 9

44

57 1

25

63 6

52

65 2

97

69 7

79

12 6

66

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2001 2002 2003 Terv 2004 Terv 2005 Terv 2006

millió HUF

A Waberer’s csoport fő mutatóinak alakulása

Értékesítés nettó árbevetélenek tevékenységek szerint megoszlása

10.4%6.4%8.4%

27.8%

47.1%

Fuvarozás Szállítmányozás Vám Logisztika Egyéb

Felső Vezetés

Tulajdonosok

Informatika

Gazdasági

Igazgatóság

FuvarozásControlling Gyűjtő Vám Logisztika Egyéb

A controlling helye a szervezetben

A controlling fő feladatai

• Reporting– belső megrendelő: tulajdonosok; felső vezetés;

szakmai profitcenterek– külső „megrendelő”: finanszírozók; tendereken

üzleti partnerek; szakmai szervezetek

• Üzleti és stratégiai tervezés

A logisztikai controlling speciális kérdései

Kapacitás földrajzi szempontból változékony Eszközkihasználás vizsgálata Eredményelemzés speciális kérdései Árkontroll; speciális import árazási kérdések Ösztönző rendszerek kialakítása Különböző fuvarozási módok összehangolása

A logisztikai controlling speciális kérdései

Rakomány optimalizációkiemelt kérdésköre; járattervezés

Átrakópontok, Xdock-ok hálózattervezése és elemzése

Komplex szolgáltatást igénybe vevő ügyfélkör elemzése

Új ügyfél beillesztése a jelenlegi portfolióba

Tenderelemzések (JIT, időablakos, garantált fuvareszköz, átakasztások, telepített pótok)

Raktárlogisztika speciális kérdései raktári folyamat és munkaerő optimalizálás, kapacitás igény felmérése, készlet forgási sebesség, szezonalitás figyelés, készletfigyelés, eredményességi kérdések

A logisztikai controlling speciális kérdései

Kamionjaink pozíciója egy adott percben

Közvetlenváltozóköltségek

Közvetlen állandó költségek

Közvetettköltségek

Fuvarfeladat részletes költségei

Végrehajtási terv, költséggel

Költség norma

Térképi információk

Megbízás specifikus információk

Idő alapú költség

Kilométer alapúköltség

Útvonal alapúköltség

Költség norma rendszer

DÍJSZINT

MINIMUM DÍJ AJÁNLOTT DÍJ

ALAPADATOK

PIACI INFORMÁCIÓK(MÚLTBELI DÍJSZINT

& PIAC FIGYELÉS)

NYERESÉGESSÉG(KÖRFUVAR ELEMZÉS)

NORMATÍV KÖLTSÉGEK

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

GÉPKOCSI TÍPUS

SZÁLLÍTOTT SÚLY

INDULÁSI NAP

2 FŐS JÁRAT

REGIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ KTG-EK

KAPACITÁS HELYZET

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

Árképzési mechanizmus

Egy konkrét fuvarkör

1Indulás: ZalavárIndulás: Zalavár

2

5

63

4

Felrakás: ErdőkertesFelrakás: Erdőkertes

Lerakás: Lerakás:

WellinboroughWellinborough

Átirányítás kezdete: WellinboroughÁtirányítás kezdete: Wellinborough

Átirányítás vége: HazeldonkÁtirányítás vége: Hazeldonk

Felrakás: ZoetermeerFelrakás: Zoetermeer

7Lerakás: DudarLerakás: Dudar

A logisztikai controlling IT támogatottsága

Egyedi megoldások és specifikus eszközök kialakítására képes szakemberekből álló IT csoport

Az Oracle pénzügyi rendszer teljes működése (Oracle Financials)

A track and trace rendszer működése

Rugalmas és kompatibilis IT-rendszer

Az egyedülálló IT-fejlesztések lényeges előnyt biztosítanak a piacon, illetve segítik maximalizálni a működési és pénzügyi hatékonyságot

Lényeges IT- fejlesztések:

A logisztikai controlling IT támogatottsága

Járat-opti.

Értékesítési rendszer

Fuvarirányítási rendszer

PMS

Esemény- és kivétel kezelő

rendszer

OracleOracleFinancialsFinancials

(főkönyv,(főkönyv,vevők,vevők,

szállítók,szállítók,tárgyi tárgyi eszköz)eszköz) Járati

tényadatok

Bevétel

Költségek

MIS / MapInfo

Elhatá-rolások

Szabadkapacitás

Terv. járatok

Visszajelzés:fedezet

In-Cab(fedélzeti

rsz.)

Hely,Feladat állapot

Feladatok

Gyűjtő

Bevétel/költség

Vám- és határspedíció

Vevők

BelföldiÉrtékesítés+

fuvarozás

Raktár-irányítás

BelföldiJárat-

optimalizálás

JáratokMegbízások

Megbízások

TRANSPORTATION

MGMT.

Megbízások

Járatok

Megbízások

Bevétel / költség

Köszönöm a figyelmüket!