WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH …bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage... · provinsi jawa tengah peraturan walikota pekalongan nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR ISI i

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR ISI ii

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR ISI iii

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

2. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

Pasal I

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Pekalongan

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR ISI iv

Tahun 2016 Nomor 37), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 7 Juli 2017

WALIKOTA PEKALONGAN Cap

Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 NOMOR 21

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR ISI v

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 21 TAHUN

2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR

26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2017

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2017

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR ISI vi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ vi

DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------------------------------------- vii

DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------ viii

BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.1. LANDASAN HUKUM ------------------------------------------------------------------------------ 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ------------------------------------------------------------------------- 3

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN -------------------------------------------------- 3

1.3.1. Perubahan Asumsi Ekonomi Daerah ------------------------------------------------- 4

1.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan ---------------------------------------------------- 5

1.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja ---------------------------------------------------------- 6

1.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan---------------------------------------------------- 8

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II -------------------------- 11

2.1. REALISASI TARGET KINERJA OUTPUT KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2017. ------------------------------------------ 11

2.1.1. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu ---------------------------------------- 11

2.1.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017 berdasarkan urusan pemerintah daerah. -------------------------------------------- 13

2.2. KESESUAIAN ANTARA RKPD 2017 DAN APBD 2017------------------------------- 13

2.2.1. Kesesuaian program antara RKPD 2017 dan APBD 2017 -------------------- 14

2.2.2. Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------------- 15

2.2.3. Kesesuaian pagu kegiatan antara RKPD 2016 dan APBD 2016 ------------ 16

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 ---------------------------------------------------------- 17

3.1. PERUBAHAN KEGIATAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2017 ---------------------- 18

3.2. PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU RKPD TAHUN 2017 ------------- 21

BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------------------ 361

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR TABEL vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2016 dan 2017....................................... 5

Tabel 1.2 Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 ......................... 6

Tabel 1.3 Target Belanja Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 ................................. 8

Tabel 1.4 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 .................................................................................................................... 9

Tabel 2.1 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu .................................................... 11

Tabel 2.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017 berdasarkan urusan pemerintah daerah .......................................................... 13

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per Perangkat Daerah ............................... 19

Tabel 3.2. Rekap Perubahan Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah Tahun 2017 .................................................................................................................. 21

Tabel 3.3. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Pemerintahan.................................................................................................... 24

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Irisan program RKPD VS APBD (160 program sesuai) ......................... 14

Gambar 2.2 Irisan kegiatan RKPD VS APBD (2.109 kegiatan sesuai) ...................... 15

Gambar 2.3 Perbandingan anggaran RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2017 ........................................................................................................... 16

Gambar 3.1 Pola Perubahan Kegiatan ......................................................................... 18

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | BAB I

PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Namun

seiring dengan dinamika kebijakan di tingkat pusat berkaitan dengan implementasi

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota

Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Dengan adanya perubahan Perangkat Daerah tersebut, maka telah diterbitkan

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017. Secara urutan waktu, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 yang dilakukan

pada Bulan September 2016 dan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2017 tersebut tentu memiliki perbedaan secara mendasar dalam hal

pengalokasian anggaran sesuai dengan sumber anggaran sebagai akibat pagu definitif

dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat baru dapat diterima setelah penetapan

RKPD.

Alokasi Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 baru dapat

diterima setelah ditetapkannya APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017. Kondisi

yang sama pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana secara definitif juga baru diterima

setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2017.Kondisi semacam ini, tentu harus

ditindaklanjuti dengan melakuka perubahan mulai dari perencanaan dan penganggaran

sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2017.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan

kebijakan juga perlu diambil terkait percepatan penanganan rob, akses jalan tol, dan

upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021,

khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2017.

Dengan melihat uraian permasalahan di atas serta berbagai perubahan kebijakan

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota

Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan Kedua

atas RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017.

1.1. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota

Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


PENDAHULUAN

2

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan

Kabupaten Dati II Batang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional;

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) Tahun 2017;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018;


PENDAHULUAN

3


Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;

24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015;

25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak

Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

29. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2017.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Kedua Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota

Pekalongan Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk:

a). Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

(PPAS PAPBD) Tahun 2017.

b). Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

PD) Tahun 2017.

Adapun tujuan Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kota Pekalongan tahun 2017 adalah untuk menciptakan keselarasan atas

perubahan asumsi kerangka ekonomi makro sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat

pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan

daerah.

1.3. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017, berbagai alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat


PENDAHULUAN

4

ataupun Pemerintah Provinsi yang diterima setelah penetapan APBD, maka harus

diakomodir dalam Perubahan APBD.

Selanjutnya berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang nantinya

dituangkan dalam dokumen APBD, secara logis harus diawali dengan penyusunan

ataupun perubahan RKPD. Hal ini sesuai dengan Pasal 265 (3) jo. Pasal 311 ayat (1) dan

ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

intinya bahwa RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta

PPAS. Hal ini karena tugas Kepala daerah yang wajib mengajukan rancangan Perda

tentang APBD untuk dibahas bersama DPRD, harus berpedoman pada RKPD, KUA, dan

PPAS. Dengan demikian, Perubahan APBD, pada dasarnya harus diawali dengan

Perubahan RKPD.

Dasar pertimbangan perubahan RKPD meliputi: (1) perubahan asumsi ekonomi, (2)

perubahan kebijakan pendapatan, (3) perubahan kebijakan belanja dan (4) perubahan

kebijakan pembiayaan.

1.3.1. Perubahan Asumsi Ekonomi Daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 didasarkan atas berbagai asumsi dasar

antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah. Perubahan

asumsi indikator makro ekonomi sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2017,

secara nasional terjadi perubahan yang tentunya berdampak pula terhadap kondisi

ekonomi daerah yang cenderung akan memberikan pengaruh terhadap indikator makro

ekonomi lokal Kota Pekalongan.

Berdasarkan realisasi dan prospek perekonomian global dan domestik terkini,

beberapa indikator asumsi dasar ekonomi makro tahun 2017 diusulkan untuk

disesuaikan. Melihat potensi kuatnya konsumsi rumah tangga dan membaiknya kinerja

ekspor sampai dengan akhir tahun, outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2017

diperkirakan sebesar 5,2 persen, atau lebih tinggi dari asumsinya dalam APBN tahun

2017 sebesar 5,1 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 juga akan

didukung oleh keberlanjutan proyek infrastruktur serta potensi masuknya aliran modal ke

dalam negeri pasca peningkatan rating menjadi investment grade oleh lembaga rating

Standard & Poors (S&P) yang diharapkan akan mendorong kinerja dari sisi investasi.

Sementara itu, laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 4,3 persen atau

lebih tinggi jika dibandingkan dengan asumsi inflasi APBN tahun 2017 sebesar 4,0

persen. Tekanan inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan akan sejalan

dengan tren peningkatan harga minyak dunia. Pemerintah tetap berupaya mengendalikan

pergerakan harga dengan menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat serta

memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat

maupun daerah dalam menjaga tingkat inflasi agar tetap berada pada kisaran sasaran

inflasi nasional yaitu 41 persen.

Nilai tukar rupiah dalam RAPBNP tahun 2017 diusulkan sebesar Rp13.400 per dolar

Amerika Serikat atau melemah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2017

sebesar Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat. Outlook nilai tukar rupiah tersebut

mempertimbangkan potensi risiko terutama terkait rencana kebijakan moneter Amerika

Serikat yang akan menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan dan kebijakan proteksi

perdagangannya. Di sisi lain, status investment grade dari beberapa lembaga rating

internasional dan stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik diperkirakan akan


PENDAHULUAN

5

berdampak positif terhadap aliran modal masuk ke dalam negeri dan dapat menahan

risiko pelemahan nilai tukar rupiah serta sekaligus menurunkan yield surat berharga

negara. Oleh karena itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan sebesar 5,2 persen

atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2017 sebesar 5,3 persen.

Berdasarkan tren peningkatan harga minyak, rata-rata ICP sampai dengan akhir

tahun 2017 diperkirakan sebesar 50 dolar Amerika Serikat per barel, lebih tinggi dari

asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel.

Sementara lifting minyak dan gas bumi sampai dengan akhir tahun diperkirakan tidak

berbeda dengan asumsi lifting migas APBN tahun 2017 yaitu rata-rata mencapai 815 ribu

barel per hari untuk minyak dan 1.150 ribu barel per hari setara minyak untuk gas bumi.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut tetap mengacu pada

pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015-

2019 serta sasaran tahunan sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 2017. Rincian

asumsi dasar ekonomi makro dapat dilihat pada Tabel I.1.

Tabel 1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2016 dan 2017

No Indikator 2015 2017

Realisasi APBN RAPBN-P

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,0 5,1 5,2

2. Inflasi (%) 3,0 4,0 4,3

3. Nilai Tukar Uang (Rp/US$1) 13.370 13.300 13.400

4. Suku Bunga SPN 3 bulan (%) 5,7 5,3 5,2

5. Harga Minyak Mentah (US$/barel) 40 45 50

6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel/hari) 829 815 815

7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)

1.180 1.150 1.150

Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2017

Asumsi ekonomi makro nasional tersebut memberikan dampak ekonomi lokal di

Kota Pekalongan. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada

tahun 2016 adalah 5,36% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi

Jawa Tengah pada tahun 2016. Sementara inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2016

berada pada kisaran 2,94% lebih rendah dari inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah

pada tahun yang sama. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada

tahun 2017 diasumsikan pada kisaran 5,5 s.d 5,7%, dan inflasi diasumsikan pada kisaran

3 + 1%.

1.3.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta

memperhatikan realisasi APBD Kota Pekalongan semester 1 Tahun Anggaran 2017,

terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan

perubahan APBD Kota Pekalongan diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi

sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan

realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester 1 tahun 2017.

2. Penyesuaian PAD yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

khususnya pendapatan BOS dan penurunan pendapatan BLUD RSUD Bendan.


PENDAHULUAN

6

3. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan khususnya yang bersumber dari Dana

Alokasi Umum dan transfer lainnya.

4. Penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang diakibatkan

adanya penurunan Dana Hibah dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi serta penyesuaian

Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota

Pekalongan TA 2017.

Perubahan pendapatan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 secara lengkap

dijelaskan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017

KODE URAIAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DAERAH

TARGET RKPD (PERWAL 37 Tahun 2016)

TARGET SESUDAH

PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN 916.020.731.000 921.460.466.000 5.439.735.000

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 178.052.210.000 191.359.428.000 13.307.218.000

411 Pendapatan Pajak Daerah 50.953.800.000 53.083.800.000 2.130.000.000

412 Hasil Retribusi Daerah 15.750.556.000 16.039.233.000 288.677.000

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.962.754.000 4.991.395.000 28.641.000

414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

106.385.100.000 117.245.000.000 10.859.900.000

42 DANA PERIMBANGAN 627.148.110.000 595.994.181.000 -31.153.929.000

421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

31.385.219.000 34.382.909.000 2.997.690.000

422 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000 457.085.256.000 0

423 Dana Alokasi Khusus 138.677.635.000 104.526.016.000 -34.151.619.000

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

110.820.411.000 134.106.857.000 23.286.446.000

431 Pendapatan Hibah 3.000.000.000 0 -3.000.000.000

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

60.418.411.000 56.119.238.000 -4.299.173.000

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 50.613.219.000 50.613.219.000

435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

47.402.000.000 27.374.400.000 -20.027.600.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2017

1.3.3. Perubahan Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja pada perubahan Kedua RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017

diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar PD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek

belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan

kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target

indikator kinerja daerah pada tahun 2017.

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan

pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


PENDAHULUAN

7

3. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat

pencapaian target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan

mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2017;

a). Belanja Tidak Langsung

1). Pada Belanja Pegawai, beberapa perubahan adalah karena penyesuaian

kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNSD/Kepala Daerah/DPRD berdasarkan

realisasi bulan Juli 2017 dengan memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas

dan keempat belas, penyesuaian hak keuangan dan administratif Pimpinan dan

Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, penyesuaian SiLPA Tahun 2016 atas belanja

Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru, serta

penyesuaian belanja insentif pemungutan pajak daerah sebagai akibat

penyesuaian terhadap target pendapatan pajak dan retribusi.

2). Penyesuaian belanja hibah antara lain karena belanja hibah yang belum

memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pengalihan belanja hibah

ke belanja langsung PD.

3). Penyesuaian belanja bantuan sosial karena adanya usulan penambahan

penerima RTLH sebanyak 100 rumah.

4). Belanja Tidak Terduga berkurang dengan mempertimbangkan realisasi sampai

dengan Triwulan kedua Tahun 2017.

b). Belanja Langsung

1). Kebijakan Belanja Langsung diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin

PD dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun

hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi untuk

penyesuaian honor tenaga kontrak, dan pembayaran listrik penerangan jalan.

2). Dalam rangka menjaga dinamika ekonomi Kota Pekalongan yang

dimungkinkan akan terganggu sebagai akibat beroperasinya jalan tol, maka

Pemerintah Kota Pekalongan berupaya untuk mempercepat pembangunan

akses jalan tol melalui sinergi program pembangunan dengan Pemerintah

Pusat.

3). Upaya penanganan rob melalui pembangunan tanggul tetap menjadi prioritas

dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai

Pemali Juwana.

4). Dalam upaya menjaga pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah,

maka diperlukan kebijakan yang secara simultan dan berkelanjutan menopang

kinerja pemerintah.

5). Penyesuaian anggaran yang mengalami perubahan terutama bantuan

keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan penetapan APBD

Provinsi Jawa Tengah.

6). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang mobilitas Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.


PENDAHULUAN

8

7). Penyesuaian alokasi anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan

kebutuhan dan realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2017.

8). Tahun 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun

2016-2021. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pada beberapa program

dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Pekalongan

Tahun 2016-2021.

9). Penambahan alokasi anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi

penduduk miskin untuk meningkatkan pelayanan kepada penduduk miskin yang

belum dapat dilayani dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan dari

Pemerintah Pusat.

10). Mengingat Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat Pasal 230 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum terbit,

maka kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan masih

ditempatkan di Belanja Hibah Pemberdayaan Masyarakat.

Perubahan belanja RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 secara lengkap dijelaskan

dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Target Belanja Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017

URAIAN BELANJA DAERAH TARGET RKPD

(PERWAL 37 Tahun 2016)

TARGET SESUDAH

PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

1 2 3 4

BELANJA 934.220.731.000 1.008.249.266.000 74.028.535.000

Belanja Tidak Langsung 412.057.178.000 357.198.669.600 -54.858.508.400

Belanja Pegawai 373.586.060.000

325.013.525.600 -48.572.534.400

Belanja Subsidi 550.000.000 550.000.000

Belanja Hibah 28.630.304.000

18.496.144.000 -10.134.160.000

Belanja Bantuan Sosial 5.140.814.000 9.439.000.000 4.298.186.000

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000 700.000.000 0

Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000 3.000.000.000 -1.000.000.000

Belanja Langsung 522.163.553.000 651.050.596.400 128.887.043.400

Sumber : Badan Keuangan Daerah,Bappeda, 2017 diolah

1.3.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan

Pada penerimaan pembiayaan, perubahan anggaran pembiayaan menyesuaikan

dengan Laporan Realisasi APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016. SiLPA Tahun

Anggaran 2016 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp. 38.529.283.000,- , berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan

dalam Raperda Kota Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 96.588.898.609,-. Perhitungan lebih

tersebut termasuk di dalamnya adalah SiLPA dari BLUD RSUD Bendan, BLUD

Puskesmas, BLUD BKPM, dan BLUD PSPJ yang merupakan dana transitoris dan

dipergunakan kembali untuk belanja langsung pada BLUD bersangkutan. SiLPA dari

Tunjangan Profesi Guru dan Silpa DAK Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non

Sertifikasi) yang dianggarkan kembali pada belanja tidak langsung PD Dinas Pendidikan.


PENDAHULUAN

9

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat penyesuaian

pengeluaran pembiayaan daerah yang disebabkan karena tidak terealisasinya dana hibah

PDAM dari Pemerintah Pusat, dan penambahan pembentukan dana cadangan sebesar

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana

Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

Perubahan anggaran pembiayaan pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017

secara lengkap dijelaskan dalam tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Anggaran Pembiayaan Perubahan

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017

URAIAN BELANJA DAERAH TARGET RKPD

(PERWAL 37 Tahun 2016)

TARGET SESUDAH

PERUBAHAN

TAMBAH / KURANG

2 3 4 5

PEMBIAYAAN DAERAH 18.200.000.000 86.788.800.000 68.588.800.000

Penerimaan Pembiayaan 28.000.000.000 96.588.800.000 68.588.800.000

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 28.000.000.000 96.588.800.000 68.588.800.000

Pengeluaran Pembiayaan 9.800.000.000 9.800.000.000 0

Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

7.800.000.000 5.800.000.000 -2.000.000.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah,Bappeda, 2017 diolah


PENDAHULUAN

10

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

11

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

2.1. REALISASI TARGET KINERJA OUTPUT KEGIATAN DAN ANGGARAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2017.

2.1.1. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017

berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu

Tabel 2.1 Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017 berdasarkan Perangkat Daerah Pengampu

NO PERANGKAT DAERAH

Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran

RKPD yang dievaluasi %

Rp Kinerja (K)

1 DINAS PENDIDIKAN 18,73 29,67

2 DINAS KESEHATAN 18,85 18,41

3 RSUD BENDAN 0,50 30,24

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14,98 15,41

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3,04 25,42

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 25,70 42,13

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 58,01 47,86

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 39,55 50,11

9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

34,22 43,50

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 12,89 37,73

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

29,40 42,57

12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 33,89 33,80

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 28,46 37,33

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33,12 44,51

15 DINAS PERHUBUNGAN 30,85 45,85

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27,99 35,60

17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

20,59 19,21

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

40,15 57,37

19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

25,94 22,09

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 12,92 44,45

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

27,51 41,89

22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 26,12 26,58



12

NO PERANGKAT DAERAH



Rp Kinerja (K)

PENGEMBANGAN DAERAH

23 BADAN KEUANGAN DAERAH 29,84 33,35

24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

35,25 42,52

SEKDA 33,65

25 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 42,53 38,12

26 BAGIAN HUKUM 48,23 64,55

27 BAGIAN ORGANISASI 20,13 16,20

28 BAGIAN PEREKONOMIAN 24,45 47,28

29 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 39,16 51,13

30 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 27,96 44,89

31 BAGIAN UMUM 43,05 34,03

32 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 34,08 42,09

33 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 32,91 57,03

34 SEKRETARIAT DPRD 30,31 34,41

35 INSPEKTORAT 25,96 39,53

36 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 10,91 49,70

37 KELURAHAN KANDANG PANJANG 47,37 62,50

38 KELURAHAN PANJANG WETAN 38,90 61,94

39 KELURAHAN DEGAYU 25,91 68,36

40 KELURAHAN BANDENGAN 38,34 71,82

41 KELURAHAN KRAPYAK 9,20 64,54

42 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 18,27 70,78

43 KELURAHAN PANJANG BARU 19,90 40,63

44 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 13,64 44,23

45 KELURAHAN JENGGOT 51,72 63,12

46 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 38,60 61,44

47 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 51,69 67,08

48 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 45,40 72,22

49 KELURAHAN SOKO DUWET 45,44 68,83

50 KELURAHAN BANYURIP 35,65 50,69

51 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 11,66 47,02

52 KELURAHAN MEDONO 38,89 68,54

53 KELURAHAN PODOSUGIH 36,08 65,65

54 KELURAHAN TIRTO 32,36 72,75

55 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 32,77 56,94

56 KELURAHAN BENDAN KERGON 34,81 77,28

57 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 45,12 69,56

58 KELURAHAN PRINGREJO 33,88 74,44

59 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 9,46 48,12

60 KELURAHAN KAUMAN 32,83 45,83

61 KELURAHAN PONCOL 43,56 57,83

62 KELURAHAN KLEGO 22,22 55,49

63 KELURAHAN GAMER 39,61 78,24



13

NO PERANGKAT DAERAH



Rp Kinerja (K)

64 KELURAHAN NOYONTAANSARI 43,98 62,22

65 KELURAHAN SETONO 35,44 61,16

66 KELURAHAN KALI BAROS 41,41 59,95

TINGKAT KOTA 16,74 36,15 Sumber : Bappeda, 2017 diolah

2.1.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017

berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Tabel 2.2. Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan RKPD Tahun 2017 berdasarkan urusan pemerintah daerah

NO URUSAN

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran


Rp Kinerja (K)

1 PENDIDIKAN 19,97 21,45

2 KESEHATAN 7,19 16,22

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14,20 35,12

4 PERTANAHAN 24,92 11,11

5 KEUANGAN 29,89 25,00

6 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3,04 25,42

7 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

34,76 42,13

8 SOSIAL 33,76 45,76

9 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 33,53 41,24

10 TENAGA KERJA 27,61 35,47

11 PERINDUSTRIAN 2,58 40,00

12 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25,06 53,66

13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 33,12 47,87

14 PANGAN 50,15 15,51

15 PERTANIAN 13,59 52,08

16 LINGKUNGAN HIDUP 28,46 37,33

17 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33,12 44,51

18 PERHUBUNGAN 30,85 45,85

19 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 29,15 41,61

20 STATISTIK 0,95 20,00

21 PERSANDIAN 6,25 50,00

22 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 23,80 23,52

23 PERDAGANGAN 17,54 34,11

24 PENANAMAN MODAL 38,71 48,07

25 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 39,68 33,20

26 KEBUDAYAAN 25,11 15,00

27 PARIWISATA 9,38 18,06

28 PERPUSTAKAAN 9,88 52,39

29 KEARSIPAN 53,67 36,51



14

NO URUSAN

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi anggaran


Rp Kinerja (K)

30 KELAUTAN DAN PERIKANAN 27,51 41,89

31 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 36,65 89,21

32 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 13,22 31,79

33 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 35,25 42,52

34 FUNGSI LAINNYA 28,15 46,13 Sumber : Bappeda, 2017 diolah

2.2. KESESUAIAN ANTARA RKPD 2017 DAN APBD 2017

2.2.1. Kesesuaian Program Antara RKPD 2017 dan APBD 2017

Dari hasil pencermatan atas program pembangunan yang terdapat dalam RKPD

dengan APBD Tahun 2017, diperoleh data bahwa jumlah program dalam RKPD Tahun

2017 adalah sebanyak 166 program. Sementara jumlah program APBD 2017 adalah

sebanyak 161 program. Perbedaan tersebut disebabkan karena dinamika pada

pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD. Sebagaimana diketahui bahwa RKPD Tahun 2017

disusun pada tahun pertama diberlakukannya OPD baru sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Pekalongan. Oleh karena itu, pada saat pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD

dilakukan penyesuaian-penyesuaian program/kegiatan lintas urusan dan lintas OPD.

Untuk memperjelas uraian ini, maka disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Irisan program RKPD VS APBD (160 program sesuai)

Terdapat 1 (satu) program yang tidak ada di RKPD tetapi ada di APBD yaitu

Program peningkatan kemampuan teknologi industri (Dinas Perinaker). Hal ini terjadi

sebagai salah satu dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS dimana kegiatan-kegiatan

dalam program tersebut semula ada di Urusan Koperasi dan UKM. Selanjutnya dengan

memperhatikan core business OPD pengampu dan keselarasan indikator output dengan

160

6

APBD RKPD

1



15

indikator program maka kegiatan tersebut dipindahkan ke Program peningkatan

kemampuan teknologi industri pada urusan perindustrian.

Disisi lain, terdapat 6 (enam) program yang ada dalam RKPD namun tidak ada

dalam APBD, yaitu:

1. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba (DINPARBUDPORA)

2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan (DPU-PR)

3. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan (DKP)

4. Program penguatan kelembagaan perikanan budidaya (DKP)

5. Program peningkatan SDM dan kelembagaan (DKP)

6. Program konservasi sumber daya pesisir dan kelautan (DKP)

Perbedaan tersebut juga menjadi hasil dinamika dalam pembahasan KUA-PPAS.

Kegiatan yang ada dalam Program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang semula

menjadi rencana kerja Dinparbudpora oleh Badan Anggaran direkomendasikan

dipindahkan ke Kantor Kesbangpol, karena pencegahan narkoba yang ada dalam RKPD

menjadi rencana kerja 3 (tiga) OPD yaitu Dinparbudpora, Kesbangpol dan Bagian Kesra

Setda. Selanjutnya oleh Badan Anggaran DPRD direkomendasikan hanya menjadi

rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun program-program dalam urusan Kelautan dan Perikanan (DKP) dilakukan

penyesuaian-penyesuaian dan dipindahkan dalam program lain dengan dasar kesesuaian

dan keselarasan output kegiatan dengan outcome program. Selain itu, perbedaan antara

program RKPD dan APBD pada urusan kelautan dan perikanan juga disebabkan karena

pemindahan kewenangan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014.

2.2.2. Kesesuaian Kegiatan antara RKPD 2017 dan APBD 2017

Gambar 2.2 Irisan kegiatan RKPD VS APBD (2.109 kegiatan sesuai)

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2017 terhadap

pelaksanaan APBD 2017, dapat diketahui bahwa, dari jumlah kegiatan dalam RKPD

Tahun 2017 sebanyak 2.225 kegiatan, terdapat 116 kegiatan yang tidak tertampung

dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Sisanya sebanyak 2109 kegiatan dapat disetujui

sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2017. Namun demikian, di sisi lain terdapat 40

RKPD

APBD

116 40 2.109



16

kegiatan baru yang muncul dalam dinamika pembahasan KUA-PPAS dan APBD Tahun

Anggaran 2017.

Terdapat 116 (seratus enam belas) kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2017

tetapi tidak ada dalam APBD Tahun 2017, sebaliknya terdapat 40 (empat puluh) kegiatan

yang tidak ada dalam RKPD Tahun 2017, tetapi muncul dalam KUA-PPAS dan APBD

2017. Dinamika tersebut secara garis besar disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemindahan kegiatan antar urusan/ antar PD, dalam rangka menjamin keselarasan

kinerja kegiatan (output) dan kinerja program (outcome), sebagai konsekuensi

diberlakukannya OPD baru sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

2. Penentuan skala prioritas dalam RKPD Tahun 2017, sehingga beberapa kegiatan di

RKPD yang menempati Prioritas 2 tidak diakomodir dalam KUA-PPAS dan APBD

Tahun 2017.

3. Penyesuaian pagu definitif kegiatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),

dimana pagu definitif DAK ditetapkan pada akhir bulan Oktober, sehingga dilakukan

penyesuaian pada saat pembahasan KUA-PPAS Tahun 2017.

2.2.3. Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara RKPD 2017 dan APBD 2017

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2017 terhadap pelaksanaan APBD 2017

terhadap pagu anggaran, dapat diketahui bahwa jumlah anggaran RKPD 2017 adalah Rp

553 M, sementara jumlah anggaran APBD 2017 adalah sebesar Rp 593 M. Asumsi

pendapatan pada RKPD Tahun 2017 lebih kecil dibandingkan dengan penetapan APBD

Tahun 2017 karena tahun 2017 untuk pertama kalinya menerima Dana Insentif Daerah

(DID) sebagai reward kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik, dengan Kriteria

Utama : Opini BPK terhadap LKD Wajar Tanpa Pengecualian, penetapan Perda APBD

tepat waktu dan Kriteria Kinerja : Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah,

pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan.

Gambar 2.3 Perbandingan anggaran RKPD dan APBD

Tahun Anggaran 2017

RKPD 553 M

APBD 41M

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 | BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD

TAHUN 2017

17

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017

Pada BAB III tentang Rencana Program dan Kegiatan prioritas dalam Perubahan

RKPD Tahun 2017 ini akan dijelaskan perubahan target kinerja dan perubahan pagu

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 berdasarkan perubahan kebijakan sebagaimana

dijelaskan dalam Bab 1.

Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 memiliki beberapa karakteristik

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang mengalami penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu indikatif.

Semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mengajukan

perubahan, baik berupa penambahan target kinerja ataupun pengurangan target

kinerja yang disertai dengan pengajuan perubahan pagu indikatif di dalamnya.

2. Kegiatan yang mengalami penghapusan.

Kegiatan yang masuk kategori ini adalah kegiatan yang sebelumnya ada dalam

RKPD Tahun 2017, namun diusulkan untuk dihapuskan dalam Perubahan RKPD

Tahun 2017 ini. Jumlah kegiatan yang diusulkan untuk dihapuskan adalah sebanyak

143 kegiatan.

Penghapusan tersebut diantaranya karena pagu definitif bantuan keuangan sesuai

dengan Peraturan Gubernur tidak sama dengan penetapan APBD Kota Pekalongan

Tahun 2017. Selain itu adanya pemindahan kewenangan beberapa urusan,

penghapusan kegiatan perencanaan penganggaran di tingkat kelurahan selaku KPA

Kecamatan.

Penghapusan juga disebabkan karena adanya perpindahan antar urusan dan antar

Perangkat Daerah yang menjadi dinamika dalam pembahasan APBD Tahun

Anggaran 2017, sebagai konsekuensi dari penataan SOTK baru.

3. Usulan kegiatan baru.

Jumlah kegiatan baru yang diusulkan pada Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah

sebanyak 62 kegiatan oleh 26 Perangkat Daerah. Dari jumlah tersebut, sebagian

besar pada hakikatnya bukan kegiatan baru, melainkan adanya perpindahan antar

urusan dan antar Perangkat Daerah sebagai konsekuensi penataan SOTK yang baru

diberlakukan mulai 1 Januari 2017, sehingga seolah-olah merupakan kegiatan baru.

Dinamika pergeseran tersebut terjadi dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun 2017

sehingga akan disesuaikan dalam Perubahan RKPD ini.



TAHUN 2017

18

4. Kegiatan dengan pagu indikatif tetap.

Jumlah kegiatan dengan pagu tetap sebanyak 1400 kegiatan atau sekitar 61 %.

Namun demikian terdapat beberapa perubahan dalam indikator kinerja output

menyesuaikan arah kebijakan belanja sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1.

3.1. PERUBAHAN KEGIATAN RKPD TAHUN ANGGARAN 2017

Secara ringkas jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD pertama, secara total

kegiatan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2017 berjumlah 2.289 kegiatan. Dari

kegiatan tersebut terdapat 1.400 kegiatan (61%) tidak mengalami perubahan dan

sebanyak 889 kegiatan (39%) mengalami perubahan. Perubahan tersebut berupa

penambahan anggaran sebanyak 520 kegiatan (23%), pengurangan anggaran sebanyak

164 kegiatan (7%), penambahan kegiatan baru sebanyak 62 kegiatan (3%), dan

penghapusan kegiatan sebanyak 143 kegiatan (6%).

Adapun pola perubahan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 dapat

dilihat dalam Gambar 3.1 berikut ini :

Sumber : Data Simral Diolah

Gambar 3.1 Pola Perubahan Kegiatan

Selanjutnya untuk melihat secara lebih rinci rekapitulasi atas perubahan kegiatan

per Perangkat Daerah, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

TETAP, 1.400, 61%

BERTAMBAH, 520, 23%

BERKURANG, 164, 7%

BARU, 62, 3% DIHAPUS, 143, 6%



TAHUN 2017

19

Tabel 3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan per Perangkat Daerah

NO PERANGKAT DAERAH

JUMLAH KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD

TETAP BER-

TAMBAH BER-

KURANG KEG

BARU KEG DI-HAPUS

JML

1. DINAS PENDIDIKAN 45 30 17 8 13 113

2. DINAS KESEHATAN 39 19 9 1 0 68

3. RSUD BENDAN 12 1 2 0 10 25

4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 27 25 8 1 5 66

5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

14 14 4 4 2 38

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18 8 2 0 2 30

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 13 6 12 1 0 32

8. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 23 7 1 1 0 32

9. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 26 19 4 2 2 53

10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 38 15 6 7 9 75

11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 28 10 3 0 1 42

12. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 38 10 5 3 3 59

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 19 24 12 2 5 62

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 17 7 3 1 4 32

15. DINAS PERHUBUNGAN 19 25 3 0 4 51

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48 7 0 5 4 64

17. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 34 16 3 2 7 62

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 28 9 1 0 0 38

19. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 34 21 4 1 4 64

20. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 26 8 2 0 0 36

21. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17 14 3 7 12 53

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 37 12 8 1 4 62

23. BADAN KEUANGAN DAERAH 34 20 7 3 4 68

24. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 19 21 3 1 1 45

25. SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 14 4 1 0 2 21

BAGIAN HUKUM 13 3 2 0 1 19

BAGIAN ORGANISASI 19 4 3 0 2 28



TAHUN 2017

20

NO PERANGKAT DAERAH

JUMLAH KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD

TETAP BER-

TAMBAH BER-

KURANG KEG

BARU KEG DI-HAPUS

JML

BAGIAN PEREKONOMIAN 11 5 2 0 2 20

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 8 6 2 0 0 16

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 15 8 3 0 2 28

BAGIAN UMUM 8 4 3 1 2 18

BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 6 13 1 2 0 22

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 6 5 0 3 0 14

26. SEKRETARIAT DPRD 13 21 5 0 0 39

27. INSPEKTORAT 23 8 4 1 1 37

28. KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 13 13 3 0 1 30

KELURAHAN KANDANG PANJANG 20 3 0 0 1 24

KELURAHAN PANJANG WETAN 20 2 1 0 1 24

KELURAHAN DEGAYU 18 1 2 1 2 24

KELURAHAN BANDENGAN 20 2 0 0 1 23

KELURAHAN KRAPYAK 21 1 1 1 2 26

KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 19 3 0 0 2 24

KELURAHAN PANJANG BARU 20 2 0 0 2 24

29. KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 20 8 1 0 0 29

KELURAHAN JENGGOT 21 1 0 0 1 23

KELURAHAN BUARAN KRADENAN 21 1 0 0 1 23

KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 21 1 0 0 1 23

KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 18 4 1 0 1 24

KELURAHAN SOKO DUWET 19 1 2 0 2 24

KELURAHAN BANYURIP 19 1 1 1 2 24

30. KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 21 8 0 0 0 29

KELURAHAN MEDONO 20 3 0 0 1 24

KELURAHAN PODOSUGIH 20 2 0 0 1 23

KELURAHAN TIRTO 20 3 0 0 1 24

KELURAHAN SAPURO KEBULEN 19 4 0 0 1 24

KELURAHAN BENDAN KERGON 21 1 0 0 1 23

KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 20 3 0 0 1 24

KELURAHAN PRINGREJO 20 1 2 0 1 24

31. KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 24 5 0 0 0 29

KELURAHAN KAUMAN 19 1 1 1 2 24

KELURAHAN PONCOL 21 1 0 0 1 23

KELURAHAN KLEGO 21 1 0 0 1 23

KELURAHAN GAMER 20 2 0 0 1 23

KELURAHAN NOYONTAANSARI 19 3 1 0 1 24

KELURAHAN SETONO 16 7 0 0 1 24

KELURAHAN KALI BAROS 20 2 0 0 1 23

JUMLAH 1.400 520 164 62 143 2.289




TAHUN 2017

21

3.2. PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU RKPD TAHUN 2017

Perubahan asumsi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan

kebijakan pembiayaan akan menyebabkan perubahan target kinerja dan pagu kegiatan

pada setiap Perangkat Daerah. Perubahan pagu indikatif per Perangkat Daerah

ditunjukkan dalam tabel 3.2. Adapaun perubahan target kinerja per urusan yang diikuti

penyesuaian pagu indikatif ditunjukkan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.2. Rekap Perubahan Pagu Indikatif Per Perangkat Daerah Tahun 2017

NO PERANGKAT DAERAH

RKPD PENETAPAN (PERWAL 37 TAHUN 2017)

APBD 2017 PERUBAHAN

RKPD BERTAMBAH/BERKURANG

1 2 3 4 5 6 = 5 - 3

1 DINAS PENDIDIKAN 46.114.100.000 60.393.278.000 80.043.093.000 33.928.993.000

2 DINAS KESEHATAN 49.615.638.000 57.487.696.000 73.077.578.900 23.461.940.900

3 RSUD BENDAN 107.007.097.000 100.130.527.000 86.276.755.000 -20.730.342.000

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

113.820.043.000 125.797.496.000 148.819.795.000 34.999.752.000

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

22.838.085.000 25.101.028.000 27.586.768.000 4.748.683.000

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

9.606.920.000 8.345.420.000 8.349.830.000 -1.257.090.000

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.549.645.000 2.809.645.000 2.888.565.000 1.338.920.000

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.228.300.000 1.588.600.000 1.649.490.000 421.190.000

9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

4.464.808.000 4.857.482.000 5.822.022.000 1.357.214.000

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

14.663.495.000 15.281.547.000 9.587.332.000 -5.076.163.000

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.521.100.000 3.985.980.000 4.057.980.000 536.880.000

12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

3.347.860.000 2.772.676.000 2.738.250.000 -609.610.000

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 20.372.989.000 15.430.389.000 16.416.143.000 -3.956.846.000

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.136.160.000 2.813.800.000 2.817.800.000 -318.360.000

15 DINAS PERHUBUNGAN 6.445.713.000 8.080.713.000 7.696.989.000 1.251.276.000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7.769.584.000 7.343.334.000 7.974.849.000 205.265.000

17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

14.278.447.000 15.364.773.000 16.780.533.000 2.502.086.000

18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.819.410.000 1.969.410.000 2.187.808.000 368.398.000

19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

7.477.068.000 9.290.568.000 10.321.993.000 2.844.925.000

20 DINAS KEARSIPAN DAN 6.688.550.000 6.088.550.000 6.112.714.000 -575.836.000



TAHUN 2017

22

NO PERANGKAT DAERAH


APBD 2017 PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6 = 5 - 3

PERPUSTAKAAN

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

9.027.333.000 7.110.333.000 7.513.706.000 -1.513.627.000

22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5.848.890.000 5.713.090.000 6.710.464.000 861.574.000

23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.400.660.000 13.623.720.000 14.765.342.000 2.364.682.000

24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

6.204.545.000 4.290.245.000 5.361.542.500 -843.002.500

25 SEKRETARIAT DAERAH 0 0

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1.411.015.000 1.375.665.000 1.452.295.000 41.280.000

BAGIAN HUKUM 1.513.525.000 1.490.425.000 1.764.920.000 251.395.000

BAGIAN ORGANISASI 1.444.822.000 1.334.822.000 1.406.622.000 -38.200.000

BAGIAN PEREKONOMIAN 1.892.300.000 1.282.300.000 1.415.338.000 -476.962.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.080.800.000 1.124.300.000 1.146.700.000 65.900.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

7.787.818.000 10.013.248.000 10.024.748.000 2.236.930.000

BAGIAN UMUM 5.453.520.000 4.577.770.000 5.095.569.000 -357.951.000

BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

7.908.624.000 9.922.874.000 12.945.601.000 5.036.977.000

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

735.380.000 1.169.080.000 1.324.636.000 589.256.000

26 SEKRETARIAT DPRD 20.105.667.000 31.141.476.000 34.062.878.000 13.957.211.000

27 INSPEKTORAT 1.810.570.000 1.978.570.000 2.182.680.000 372.110.000

28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

6.041.138.000 6.485.705.000 6.528.638.000 487.500.000

KELURAHAN KANDANG PANJANG

268.320.000 285.120.000 288.920.000 20.600.000

KELURAHAN PANJANG WETAN

293.536.000 317.290.000 317.290.000 23.754.000

KELURAHAN DEGAYU 234.550.000 229.730.000 231.180.000 -3.370.000

KELURAHAN BANDENGAN 206.310.000 216.210.000 216.210.000 9.900.000

KELURAHAN KRAPYAK 427.180.000 447.180.000 447.180.000 20.000.000

KELURAHAN PADUKUHAN KRATON

338.390.000 359.490.000 365.800.000 27.410.000

KELURAHAN PANJANG BARU

286.470.000 300.970.000 285.570.000 -900.000

29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

3.160.862.000 2.199.262.000 2.275.875.000 -884.987.000

KELURAHAN JENGGOT 242.930.000 252.930.000 252.930.000 10.000.000

KELURAHAN BUARAN KRADENAN

273.670.000 285.470.000 285.470.000 11.800.000

KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO

229.590.000 234.190.000 234.190.000 4.600.000

KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO

273.290.000 284.190.000 286.190.000 12.900.000



TAHUN 2017

23

NO PERANGKAT DAERAH


APBD 2017 PERUBAHAN


1 2 3 4 5 6 = 5 - 3

KELURAHAN SOKO DUWET 1.257.170.000 265.670.000 265.670.000 -991.500.000

KELURAHAN BANYURIP 286.310.000 299.610.000 299.610.000 13.300.000

30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

1.690.336.000 2.318.736.000 2.353.561.000 663.225.000

KELURAHAN MEDONO 310.030.000 331.130.000 338.150.000 28.120.000

KELURAHAN PODOSUGIH 224.950.000 233.450.000 235.182.000 10.232.000

KELURAHAN TIRTO 236.310.000 244.810.000 258.662.000 22.352.000

KELURAHAN SAPURO KEBULEN

290.960.000 307.260.000 324.800.000 33.840.000

KELURAHAN BENDAN KERGON

368.510.000 397.410.000 397.410.000 28.900.000

KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT

365.790.000 393.790.000 399.790.000 34.000.000

KELURAHAN PRINGREJO 398.010.000 412.090.000 416.010.000 18.000.000

31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

2.510.695.000 3.174.095.000 3.211.095.000 700.400.000

KELURAHAN KAUMAN 411.263.000 442.063.000 442.063.000 30.800.000

KELURAHAN PONCOL 267.570.000 284.170.000 285.970.000 18.400.000

KELURAHAN KLEGO 257.350.000 255.530.000 271.400.000 14.050.000

KELURAHAN GAMER 210.810.000 214.810.000 223.330.000 12.520.000

KELURAHAN NOYONTAANSARI

299.165.000 314.565.000 316.299.000 17.134.000

KELURAHAN SETONO 318.830.000 338.130.000 352.685.000 33.855.000

KELURAHAN KALI BAROS 252.170.000 259.170.000 264.137.000 11.967.000

JUMLAH 552.622.946.000 593.465.056.000 651.050.596.400 98.427.650.400




TAHUN 2017

24

Tabel 3.3. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kode Urusan / Bidang /

Program / Kegiatan Lokasi

PENETAPAN RKPD PERUBAHAN RKPD Pagu

Bertambah/ Berkurang (Rp)

Keluaran (Output) Target Pagu (Rp) Keluaran (Output) Target Pagu (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

354.159.878.000 392.539.221.900 38.379.343.900

1101 PENDIDIKAN 52.706.800.000 89.161.353.000 36.454.553.000

110101 DINAS PENDIDIKAN 46.114.100.000 80.043.093.000 33.928.993.000

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.865.000.000 1.707.875.000 -157.125.000

1101.00.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan

1 Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun

1 tahun 3.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 3.000.000 0

1101.00.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Pendidikan

1 Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet

12 bulan 320.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 276.400.000 -43.600.000

1101.00.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Pendidikan

1 Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD

12 orang 575.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan 527.000.000 -48.000.000

1101.00.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Pendidikan

1 Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun

13 orang 221.000.000 1 jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 238.875.000 17.875.000

1101.00.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan

1 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun 85.000.000 1 jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 bulan 90.000.000 5.000.000

1101.00.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pendidikan

1 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 20.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 23.000.000 3.000.000

1101.00.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Pendidikan

1 Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun 10.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.000.000 0

1101.00.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Dinas Pendidikan

1 Terpenuhinya peralatan rumah tangga

1 tahun 5.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 11.000.000 6.000.000

1101.00.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pendidikan

1 Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar

1 tahun 2.500.000 1 jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000 0



TAHUN 2017

25






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

1101.00.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pendidikan

1 Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu

1 tahun 90.000.000 1 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 95.000.000 5.000.000

1101.00.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Pendidikan

1 Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah

1 tahun 533.500.000 1 Jumlah bulan terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah

0 bulan 431.100.000 -102.400.000

2 Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

634 orang/kali

1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.308.455.000 664.875.000 -643.580.000

1101.00.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Pendidikan

1 Terpeliharanya gedung kantor

1 tahun 90.000.000 1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

4 unit 90.000.000 0

1101.00.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Pendidikan

1 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

1 tahun 68.455.000 1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

51 unit 68.455.000 0

1101.00.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 Terpeliharanya meubelair 1 tahun 0 0 0

1101.00.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Terlaksananya rehab gedung belakang, Kanopi dan Pembuatan jalan penghubung antar gedung

2 pekerjaan

1.000.000.000 0 -1.000.000.000

1101.00.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Dinas Pendidikan

0 1 Jumlah gambar kerja dan RAB

0 bulan 173.100.000 173.100.000

2 Jumlah gambar kerja dan RAB

6 pekerjaan

1101.00.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Dinas Pendidikan

1 Jumlah pengadaan printer laser

2 unit 100.000.000 1 Jumlah pengadaan printer laser

5 unit 283.320.000 183.320.000

2 Jumlah pengadaan printer tinta

4 unit 2 Jumlah pengadaan printer tinta

9 unit

3 Jumlah pengadaan PC 4 unit 3 Jumlah pengadaan Printer Tinta Multi Fungsi

1 unit

4 Jumlah pengadaan LCD 1 unit 4 Jumlah pengadaan PC 2 unit

5 Jumlah pengadaan UPS 3 unit 5 Jumlah pengadaan LCD 3 unit

6 Jumlah pengadaan Laptop 2 unit 6 Jumlah pengadaan UPS 2 unit

7 Jumlah pengadaan mesin finger print

88 unit 7 Jumlah pengadaan Laptop 6 unit

8 Jumlah pengadaan lemari filling kaca

2 unit 8 Jumlah pengadaan lemari filling kaca

4 unit



TAHUN 2017

26






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6

9 pengadaan meja rapat 50 buah

1101.00.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Dinas Pendidikan

50.000.000 1 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

0 bulan 50.000.000 0

2 Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

187.500.000 275.750.000 88.250.000

1101.00.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Dinas Pendidikan

1 Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK

2 dokumen 10.000.000 1 Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

0 dokumen

10.000.000 0

2 Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

6 dokumen

1101.00.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Dinas Pendidikan

1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen 10.000.000 1 Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

0 dokumen

10.000.000 0

2 Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

6 dokumen

1101.00.06.007 Penyusunan Profil SKPD Dinas Pendidikan

1 Jumlah buku profil pendidikan

1 dokumen 10.000.000 1 Jumlah buku profil pendidikan 1 dokumen

10.000.000 0

1101.00.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD

Dinas Pendidikan

1 Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan

92 laporan 50.000.000 1 Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan

92 laporan

95.750.000 45.750.000

1101.00.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Dinas Pendidikan

1 Terfasilitasinya pengelolaan kegiatan DAK dan Bantuan Provinsi

1 tahun 100.000.000 1 Jumlah kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan yang dikelola

30 kegiatan

135.000.000 35.000.000

1101.00.06.020 Penyusunan revisi renstra Dinas Pendidikan

7.500.000 1 Jumlah Dokumen revisi Renstra

1 dokumen

15.000.000 7.500.000

1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

13.000.000 13.000.000 0



TAHUN 2017

27






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6 (PPPM)

1101.00.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

Kota Pekalongan

1 Terlaksananya keikutsertaan karnaval batik

1 kegiatan 13.000.000 1 Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

1 kali 13.000.000 0

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

3.147.458.000 2.745.025.000 -402.433.000

1101.00.15.001 Pembangunan gedung sekolah Satuan Pendidikan

1 Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru

4 unit 1.000.000.000 1 Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru (RKB)

0 unit 465.000.000 -535.000.000

2 Jumlah Pavingisasi Halaman 1 PAUD

3 Jumlah pembangunan gedung PAUD baru

10 ruang

1101.00.15.011 Pembangunan ruang ibadah TK Pembina Kota

0 1 jumlah ruang ibadah yang dibangun

1 ruang 80.675.000 80.675.000

1101.00.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Satuan Pendidikan

1 Jumlah TK/PAUD yang direhab

24 lembaga

800.000.000 1 Jumlah bangunan TK/PAUD yang direhab

8 lembaga

620.000.000 -180.000.000

1101.00.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Pekalongan

1 Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan

5 lomba 80.000.000 1 Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan

4 lomba 80.000.000 0

1101.00.15.067 Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini

4 kecamatan 0 1 jumlah peserta sosialisasi PAUD inklusi

200 orang

64.000.000 64.000.000

1101.00.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta

Satuan Pendidikan

1 Jumlah TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya

100 TK/RA 7.500.000 1 Jumlah TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya

100 TK/RA

7.500.000 0

2 Jumlah Forum Kelembagaan TK yang terfasilitasi operasionalnya

5 IGTKI 2 Jumlah Forum Kelembagaan TK yang terfasilitasi operasionalnya

5 IGTKI

1101.00.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD

Satuan Pendidikan

1 Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya

218 PAUD 7.500.000 1 Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya

218 PAUD

7.500.000 0

2 Jumlah Forum Kelembagaan PAUD yang terfasilitasi opersionalnya

5 HIMPAUDI

2 Jumlah Forum Kelembagaan PAUD yang terfasilitasi opersionalnya

5 HIMPAUDI

1101.00.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina

Satuan Pendidikan

1 Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya

3 TK 65.000.000 1 Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya

3 TK 65.000.000 0

1101.00.15.074 Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan

0 1 Jumlah peserta diklat berjenjang PAUD tingkat dasar

50 orang 187.500.000 187.500.000

2 Jumlah peserta diklat berjenjang PAUD tingkat lanjutan

150 orang

1101.00.15.075 Pengembangan sarana Satuan 1 Jumlah TK yang mendapat 1 TK 174.458.000 1 Jumlah TK yang mendapat 0 TK 0 -174.458.000



TAHUN 2017

28






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6 prasarana PAUD Formal (Bantuan Provinsi)

Pendidikan pengembangan sarana prasarana

pengembangan sarana prasarana

1101.00.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan



12 lomba 63.850.000 23.850.000

1101.00.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi)

Satuan Pendidikan

1 "Pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Klego (musrenbang) Pembangunan Gedung PAUD RW.03 Kelurahan KaliBaros (musrenbang) Pembangunan Gedung PAUD RW.09 Kelurahan KaliBaros (musrenbang) Pembangunan Gedung PAUD RT 06 RW 09 Kelurahan Banyurip (musrenbang)"

4 PAUD 700.000.000 1 Jumlah TK Negeri yang terbangun

0 USB 700.000.000 0

2 Jumlah TK Negeri yang terbangun

5 ruang

1101.00.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi)

Satuan Pendidikan

1 Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif

200 Orang 55.000.000 1 Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif

0 Orang 50.000.000 -5.000.000

2 jumlah peserta sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif

200 orang

1101.00.15.082 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD

1 Terfasilitasinya penguatan organisasi mitra PAUD

3 Ormit 50.000.000 0 -50.000.000

1101.00.15.083 Penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK berprestasi (Bantuan Provinsi)

30.000.000 0 -30.000.000

1101.00.15.084 Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi)

Kota Pekalongan

1 Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

4 Gugus 30.000.000 1 Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

0 Gugus 30.000.000 0

1 Jumlah peserta apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD

4 gugus

1101.00.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)

Satuan Pendidikan

1 Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan

3 TK Negeri

108.000.000 1 Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan

3 TK Negeri

324.000.000 216.000.000

2 Jumlah Kb negeri yang 3 KB



TAHUN 2017

29






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6 terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan

Negeri

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

18.870.546.000 48.793.893.000 29.923.347.000

1101.00.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah

Satuan Pendidikan

1 terbangunnya ruang kelas 2 ruang 1.800.000.000 1 Jumlah sekolah yang mendapat penambahan ruang kelas

0 sekolah 2.350.000.000 550.000.000

2 jumlah pembangunan ruang kelas baru SD/MI

12 ruang

3 jumlah pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs

4 ruang

4 jumlah pembangunan ruang kelas AKN

2 ruang

1101.00.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Satuan Pendidikan

1 Jumlah pembangunan lab 4 Sekolah 261.600.000 1 Jumlah pembangunan laboratorium/ruang pratikum

sekolah

0 Sekolah

264.200.000 2.600.000

2 jumlah pembangunan lab. SD 1 ruang

1101.00.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Satuan Pendidikan

1 Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan

7 sekolah 1.000.000.000 1 Jumlah sekolah yang mendapatkan pengurugan

4 sekolah 850.000.000 -150.000.000

2 Jumlah sekolah yang mendapatkan pavingisasi

4 sekolah 2 Jumlah sekolah yang mendapatkan pavingisasi

2 sekolah

3 Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman

2 sekolah 3 Jumlah sekolah yang mendapatkan peninggian halaman

2 sekolah

4 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar

12 sekolah 4 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan pagar

9 sekolah

5 Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan drainase

2 sekolah

1101.00.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary

Satuan Pendidikan

1 "Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SD

2 Sekolah 200.000.000 1 "Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SD

0 Sekolah

279.000.000 79.000.000

2 Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SMP"

1 Sekolah 2 Jumlah sekolah yang mendapat perbaikan KM/WC SMP"

0 Sekolah

3 jumlah pembangunan KM/WC SD

9 ruang

4 jumlah pembangunan KM/WC 2 ruang



TAHUN 2017

30






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9 - 6 SMP

1101.00.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi)

Satuan Pendidikan

1 "Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SD

10 Sekolah 495.000.000 1 Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SD

0 Sekolah

355.000.000 -140.000.000

2 Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SMP"

7 Sekolah 2 Terlaksananya pengadaan meubelair pengganti SMP

0 Sekolah

3 Jumlah paket bantuan pengadaan meubeler pengganti (tingkat SD)

10 paket

4 Jumlah paket bantuan pengadaan meubeler pengganti (tingkat SMP)

8 paket

1101.00.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Satuan Pendidikan

1 "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD

1 Sekolah 1.500.000.000 1 Jumlah sekolah yang mendapatkan rehab bangunan sekolah

0 Sekolah/madrasah

1.015.000.000 -485.000.000

2 Terlaksananya rehabilitasi

ruang kelas SMP"

5 Sekolah 2 jumlah rehab bangunan SD/MI

14 ruang

3 jumlah rehab bangunan SMP/MTs

4 ruang

1101.00.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Satuan Pendidikan


1 Sekolah 500.000.000 1 Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas

0 Sekolah

325.000.000 -175.000.000

2 Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP"

5 Sekolah 2 jumlah rehab ruang kelas SD/MI

4 ruang

3 jumlah rehab ruang kelas SMP/MTs

3 ruang

1101.00.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)

Satuan Pendidikan


2 sekolah 200.000.000 1 Jumlah sekolah yang mendapat rehab ruang kelas

2 sekolah 0 -200.000.000

2 Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP"

2 sekolah

1101.00.16.067 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A Setara SD (Bantuan Provinsi)

Satuan Pendidikan

1 Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan

4 rombel 5.000.000 1 Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan

4 rombel 50.000.000 45.000.000

1101.00.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Satuan Pendidikan

1 Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan

16 rombel 12.000.000 1 Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan

16 rombel

425.100.000 413.100.000

1101.00.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

Kota Pekalongan



15 lomba 350.000.000 0

2 Terlaksananya pembinaan UKS

1 kegiatan 2 Terlaksananya pembinaan UKS

0 kegiatan



TAHUN 2017

31



PEN

Documents

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH …bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage... · provinsi jawa tengah peraturan walikota pekalongan nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan