Upload
lykhanh
View
310
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 49 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011
WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 yang dijabarkan menjadi kegiatan, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2011;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2009; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu ) tahun.
Pasal 2
(1) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
(2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2009, kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
(3) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011; dan
b. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2011.
BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3 Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA
PENDANAAN. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI PENUTUP
BAB III KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4
Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Pasal 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD (PPA) dan RKA-SKPD Tahun 2011 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2011.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Mei 2010 WALIKOTA YOGYAKARTA, H. HERRY ZUDIANTO Diundangkan di Yogyakarta tanggal 26 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
H. RAPINGUN
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 49
DAFTAR ISI
Halaman BAB I.. PENDAHULUAN ……………………………………..................... 1
BAB II.. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2009 ……………......
4
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah …..…............................................
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009 2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak………………………
4 8
61
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN………….................................
64
3.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010........................................................
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012.......................................................
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah........................................ 3.4. Arah Kebijakan Keuangan daerah......................................
64
69
71 73
BAB IV.. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ……. 87
BAB V.. MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 115
BAB VI.. PENUTUP …........……....………………………………………… 394
1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2011
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 merupakan Penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-
2011 dan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat. RKPD merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah dan merupakan dokumen perencanaan daerah
untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RKPD Kota
Yogyakarta Tahun 2011 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2011.
Proses penyusunan RKPD Tahun 2011 dimulai sejak awal Tahun 2010
melalui rangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Musrenbangda) dari tingkat kelurahan sampai dengan kota. Selanjutnya prioritas
dan kebijakan yang tertuang dalam RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2011. KUA-PPAS yang menjadi dasar penyusunan APBD
selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD dan dituangkan dalam Nota
Kesepakatan.
Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman
bagi SKPD untuk menyempurnakan Renja-SKPD dan untuk menyusun RKA-SKPD
Tahun 2011. Dalam proses penyusunannya, selain memperhatikan hasil
musrenbang juga dilengkapi dengan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui
survey terhadap 1.350 responden di 45 kelurahan yang meliputi tokoh masyarakat,
pengusaha dan masyarakat.
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun kelima
dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2007-
2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90
Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR : 49 TAHUN 2010 TANGGAL : 26 MEI 2010
2
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2007-2011. Tematik pembangunan Tahun 2011 sebagaimana diamanatkan dalam
RPJMD adalah "Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi dengan tingkat
polusi rendah yang didukung dengan pelayanan yang optimal".
Makna pertama dari tematik ini adalah dalam menjaga dan meningkatkan
daya tarik wisata perlu menampilkan ciri khas budaya dengan didukung penampilan
wajah dan citra kota yang menarik, antara lain dengan penataan dan peningkatan
kebersihan di semua sektor, penataan pedagang kaki lima (PK5) dan lingkungan
permukiman perkotaan serta penataan hijau kota yang sesuai dengan perda tata
ruang. Disamping itu tingkat ketersediaan dan aksesibilitas sarana dan prasarana
publik yang mantap di semua sektor perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan penyediaan ruang
publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat rekreasi keluarga, serta
adanya aturan dan tindakan yang tegas dalam hal emisi gas buang dari kendaraan,
penurunan tingkat pencemaran dari industri serta meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan penerangan jalan umum
(PJU) yang sesuai dengan kebutuhan.
Makna kedua dari kota yang tertata rapi dan tingkat polusi rendah adalah
terciptanya kota yang nyaman bagi penghuni melalui optimalisasi fungsi pelayanan
sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Didukung dengan adanya penataan,
rehabilitasi dan optimalisasi ruang publik serta pengurangan dan penanggulangan
pencemaran udara melalui perbaikan sistem transportasi, menetapkan regulasi yang
mengatur gas buang kendaraan, penataan taman kota, tempat rekreasi dan ruang
publik serta peningkatan penyediaan dan layanan air bersih serta sanitasi perkotaan.
Untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tertata rapi perlu
tersedianya sistem transportasi yang memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan
dan pejalan kaki, kemudahan aksesibilitas sarana dan prasarana publik,
ketersediaan aturan yang jelas dan tegas dalam hal gas buang kendaraan dan
pencemaran dari industri.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan RKPD mendasarkan pada amanat Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta secara teknis
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan. Selain itu penyusunan RKPD juga mendasarkan pada Peraturan
3
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46
Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional adalah untuk memberikan arah pembangunan kota Yogyakarta dan
sinergitas program kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
maupun yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.
Adapun Tujuan penyusunan RKPD adalah:
1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2011.
2. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2011.
3. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.4. Sistimatika RKPD
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 sebagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah, disusun dengan sistimatika sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
4
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah
Proses pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang
mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap
masyarakat, dan institusi-institusi, disamping tetap mengejar akselerasi
pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan. Secara garis besar indikator pembangunan yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan pembangunan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu
indikator ekonomi dan indikator sosial.
Pencapaian pembangunan pada aspek ekonomi dapat dilihat dari data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
serta indikator ekonomi makro lainnya. Sedangkan dari aspek sosial dapat dilihat
dari dinamika penduduk dan perkembangan kondisi sosial lainnya.
Tabel 2.1. Indikator Ekonomi Makro Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1. Pertumbuhan PDRB (%) 5,12 4,72 2. Laju inflasi (%) 9,88 4,50*) 3. PDRB berlaku (Rp.) 9.806.812.000.000 10.789.532.000.000 4. PDRB konstan (Rp.) 5.021.149.000.000 5.257.954.000.000
5 PDRB per kapita (Rp.) harga berlaku 22.900.484,78 23.914.347,90
Sumber : BPS Kota Yogyakarta, Agustus 2009 *) Bank Indonesia, 2009
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dihitung berdasarkan pertumbuhan
PDRB Kota Yogyakarta atas dasar harga konstan Tahun 2000. Pertumbuhan
ekonomi pada Tahun 2009 sebesar 4,72% menurun dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi Tahun 2008 yang sebesar 5,12%. Penurunan ini disebabkan
penurunan yang terjadi pada empat sektor yaitu sektor pertanian, sektor
pertambangan/penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor bangunan. Sektor
pertanian dan pertambangan/penggalian dari tahun ke tahun pertumbuhannya selalu
negatif, seiring dengan makin terbatasnya lahan pertanian, pertambangan/
penggalian. Sektor bangunan pertumbuhannya menurun jika dibandingkan tahun
5
2008 disebabkan tahun 2009 sudah tidak lagi menangani pembangunan pasca
gempa.
Tabel 2.2. Pertumbuhan PDRB per sektor Tahun 2008-2009
Lapangan Usaha Tahun
2008*) 2009 **) 1. Pertanian -2,93 -1,91 2. Pertambangan/Penggalian -0,99 -1,33 3. Industri Pengolahan 2,76 2,55 4. Listrik. Gas dan Air bersih 3,76 3,83 5. Bangunan 9,36 6,39 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 5,07 5,13 7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,26 7,44 8. Keuangan. Persewaan & jasa
Perusahaan 2,97 3,76
9. Jasa-jasa 2,64 2,93 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5.12 4,72
Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2009 *)Tahun 2008 angka sementara **) Tahun 2009 angka sangat sementara
PDRB harga berlaku pada Tahun 2009 sebesar Rp.10.789.532.000.000,-
(sepuluh trilyun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua
juta rupiah) naik sebesar 10,02% dari Tahun 2008 yang sebesar
Rp.9.806.812.000.000,- (sembilan trilyun delapan ratus enam milyar delapan ratus
dua belas juta rupiah). Sedangkan untuk PDRB harga konstan Tahun 2009 naik
4,72% dari sebesar Rp.5.021.149.000.000,- (lima trilyun dua puluh satu milyar
seratus empat puluh sembilan juta rupiah) pada Tahun 2008 menjadi
Rp.5.257.954.000.000,- (lima trilyun dua ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus
lima puluh empat juta rupiah).
PDRB perkapita merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
pendapatan perkapita masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena untuk
menghitung pendapatan yang benar-benar diterima penduduk Kota Yogyakarta sulit
dilakukan karena masih belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir
antar Kota/Kabupaten. PDRB perkapita pertahun masyarakat mengalami kenaikan
sebesar 4,43% dari Rp.22.900.484,78,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu
empat ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah) pada Tahun
2008 menjadi Rp.23.914.347,90,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat belas
ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) pada Tahun 2009.
Inflasi secara sederhana diartikan sebagai terjadinya kenaikan harga secara
umum terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Perkembangan harga barang-barang ini secara periodik diukur dengan Indeks
6
Harga Konsumen (IHK) dengan maksud agar stabilitas harga sebagai cermin
stabilitas ekonomi dapat terpantau. Pada tahun 2008 inflasi Kota Yogykarta sebesar
9,88% dan berada diatas angka perkiraan pada awal tahun pada kisaran 7-9%,
sedang berdasarkan data Laporan Perekonomian Bank Indonesia, inflasi tahunan
Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2009 mencapai 2,93%. Angka ini sedikit
lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Nasional (2,78%).
Perkembangan dari aspek sosial dapat dilihat dari dinamika penduduk dan
sosial. Jumlah penduduk pada Tahun 2008 berdasarkan data Dinas Kependudukan
dan Catatan sipil dengan metode Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan/SIAK sebanyak 444.236 jiwa yang terdiri dari 124.722 KK. Tahun
2009 meningkat menjadi 455.946 jiwa dengan 129.852 KK. Laju pertumbuhan
penduduk turun dari 1,93% pada Tahun 2008 menjadi 2,64% pada Tahun 2009.
Tabel 2.3. Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang
dicapai Tahun 2009
1 Jumlah Penduduk (jiwa) 444,236 455,946 2 Jumlah Penduduk (KK) 124.722 129,852 3 Jumlah penduduk miskin *) 81.334*) 68.998*) 4 Persentase penduduk miskin (%) 18.31% 15.13% 5 Laju pertumbuhan Penduduk (LPP) % 1.93 2.64 6 Jumlah wajib KTP**) 346,957 348,479
7 Jumlah penduduk yang telah mempunyai KTP**) 89.87% 94,04%
8 Jumlah penerbitan akte-akte catatan sipil**) 15,442 14,910
Sumber : SIAK, Data Kependudukan dari Dindukcapil Tahun 2008-2009 *) Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kota
Yogyakarta Tahun 2009, Dinsosnakertrans,2009 **) LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2009.
Beberapa kebijakan program pengentasan kemiskinan yang diterapkan di
Kota Yogyakarta telah mampu menurunkan proporsi penduduk miskin. Pada Tahun
2009 penduduk miskin Kota Yogyakarta mengalami penurunan apabila
dibandingkan dengan Tahun 2008 yaitu dari 18,31% menjadi 15,13%. Hasil
pendataan penduduk miskin pada Tahun 2008 sebanyak 81.334 jiwa dan pada
Tahun 2009 menurun menjadi 68.998 jiwa. Adapun target penurunan penduduk
miskin sampai dengan Tahun 2011 diharapkan menjadi 50.602 jiwa atau 9,5% dari
jumlah penduduk, sehingga masih ada sekitar 18.396 jiwa penduduk miskin yang
harus dientaskan melalui berbagai upaya dan program.
7
Dinamika ketenagakerjaan Kota Yogyakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah jumlah penduduk usia kerja, jumlah tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan angka pengangguran terbuka. Tenaga kerja digambarkan dari penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masuk kedalam angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). TPAK menggambarkan perbandingan antara penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dengan penduduk usia kerja secara keseluruhan. Pada Tahun 2008 TPAK Kota Yogyakarta sebesar 57,90% meningkat pada Tahun 2009 menjadi sebesar 59,17%. Sedangkan angka pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja yang tersedia dengan penyediaan lapangan kerja yang ada.
Tabel 2.4. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Tahun 2009
1 Jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) 442.093 404.651
3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 57,9%(*) 59,17%(*) 5 Angka pengangguran 7,13% (*) 6,36% (*) Sumber : (*) Data SIAK, Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Kota Yogyakarta Tahun 2008 dan 2009, Dinsosnakertrans
Pembangunan bidang sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dilihat dari Indek Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Indeks/HDI). HDI merupakan indeks komposit yang dapat mencerminkan kualitas hidup manusia dan mendasarkan pada 3 (tiga) produk pembangunan yaitu tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diukur dari rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah, dan penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan. HDI Kota Yogyakarta jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY. Pada tahun 2007, HDI Kota Yogyakarta mencapai angka 78,14, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan HDI Tahun 2006 yang sebesar 77,8. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 70,1 maka HDI Kota Yogyakarta jauh diatas.
Tingginya kualitas hidup manusia Kota Yogyakarta tidak lepas dari predikat yang disandang sebagai Kota Pendidikan, berbagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator input, output, proses, dan outcome yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Pada sektor pendidikan kemajuan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi Kasar (APK). APM pada tahun 2008 untuk SD sebesar 122,36%, SMP 84,4%, SMA/SMK 80,85%. Jika dibandingkan dengan APM pada tahun 2009 maka untuk APM SD mengalami penurunan yaitu 121,55%, untuk SMP dan SMA/SMK mengalami kenaikan yaitu SMP 98% dan SMA/SMK 91,92 %. Untuk APK pada Tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding dengan Tahun 2008. APK pada Tahun 2008 SD sebesar 139,11%, SMP 110,92%, SMA/SMK 108,97% yang
8
meningkat pada Tahun 2009 untuk SD menjadi sebesar 140,25%, SMP 131,44%, SMA/SMK 128,90% (Data Profil Pendidikan 2009, LKPJ 2009).
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2009
2.2.1. Urusan Pendidikan
Pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi
tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah dengan melibatkan unsur
masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Kinerja layanan pendidikan tercermin dari capaian-
capaian program yang telah dilaksanakan. Penyelenggaraan pendidikan yang
berkualitas di Kota Yogyakarta didasarkan pada empat indikator, yaitu mutu
produk/lulusan, mutu proses pembelajaran, mutu layanan sekolah, dan mutu
lingkungan sekolah serta kecakapan dan ketrampilan untuk hidup (life skill).
RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 mengamanatkan agar
penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta dapat mempunyai standar kualitas
yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif
yang berdaya saing tinggi kompetensi tinggi, meminimalisir berbagai pengaruh
negatif yang dapat merusak citra pendidikan di Kota Yogyakarta. Terdapat 4 (empat)
program Wajib Belajar 12 Tahun, program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi
Pendidik, Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana
Prasarana, Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan
Non Formal, serta Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan.
Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pendidikan tahun 2009
telah menunjukkan keberhasilan, hal ini terlihat dari beberapa indikator:
1. Program Wajib Belajar 12 Tahun
• Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2009 untuk jenjang SD
127,20%, SMP 115,52% dan SMA/SMK 96,74%. Sedangkan Angka
Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD 140,25%, SMP 131,44% dan SMA/SMK
128,90%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD 121,55%, SMP
98% dan SMA/SMK 91,92%.
Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 0,040% pada tahun 2008 menjadi
0,037% dalam tahun 2009. Masih adanya siswa yang putus sekolah tidak
sepenuhnya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan lebih disebabkan
karena siswa yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk meneruskan
sekolahnya hingga selesai.
• Pada tahun 2009 pemberian beasiswa meningkat dari 96,59% menjadi 98,5%
untuk warga kota yang tidak mampu (SD dari sisi jumlah siswa dan
9
komponen sudah mencapai 100%, SMP dan SMA/SMK dari sisi jumlah sudah
100% tetapi dari sisi komponen mendekati 100%)
Penyaluran jaminan pendidikan berupa jaminan pendidikan kepada 17.620
siswa, beasiswa prestasi kepada 536 siswa, jaminan pendidikan tersebut bagi
siswa negeri dipergunakan untuk pembelian seragam, buku dan bantuan
biaya praktik khusus SMK, sedang untuk siswa swasta untuk biaya
operasional, pembelian seragam, buku, dan bantuan biaya praktek bagi siswa
SMK.
• Dalam upaya mendukung pemantapan wajib belajar 12 tahun dan
menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan
Dana Biaya Operasional Sekolah (BOSDA) negeri sebesar
Rp.14.016.750.000,00 (empat belas milyar enam belas juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) untuk jenjang SD dan SMP, BOSDA swasta sebesar
Rp.3.129.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta rupiah)
untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, serta Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) untuk jenjang SMA dan SMK negeri sebesar Rp. 3.553.200.000,00
(tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
2. Pogram Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan,
Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana
• Pada tahun 2009 jumlah tenaga yang bersertifikat meningkat dari 25,38%
menjadi 68,21%
Jumlah guru yang lulus sertifikasi meningkat dari 1.391 guru pada tahun 2008
menjadi 3.681 guru pada tahun 2009. Ketergantungan dengan Pemerintah
Pusat terhadap pengelolaan guru bersertifikasi membuat capaian terhadap
keseluruhan guru yang bersertifikasi menjadi terbatas.
• Kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari persentase
guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2009
persentase guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan relatif tinggi
rata-rata mencapai 87,53%.
• Pada tahun 2009 jumlah sekolah yang terakreditasi meningkat dari 84%
menjadi 90%.
• Capaian standarisasi sarana dan prasarana pendidikan meningkat dari 62%
menjadi 68%.
Upaya peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dicapai
melalui kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dengan menggunakan dana
DAK terhadap 105 SD. Pada tahun 2009 persentaase ruang kelas dalam
10
kondisi baik dibandingkan dengan seluruh ruang kelas untuk setiap jenjang
pendidikan mengalami peningkatan dari 96,37% menjadi 97,63%.
3. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non
Formal
• Gambaran kualitas pendidikan formal kota Yogyakarta secara umum dapat
dilihat dari persentase kelulusan siswa. Persentase kelulusan siswa pada
tahun 2009 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu
SMP dari 92,80% menjadi 94,32%, dan untuk sekolah menengah tingkat atas
(SMA dan SMK) dari 90,06% menjadi 95,26%,
Salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan angka kelulusan di SMP,
SMA dan SMK dilakukan Kemitraan Guru-guru SMA/SMK dan Sister School.
• Sebagai upaya mempersiapkan generasi yang berkualitas yang ditujukan
bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pada tahun 2009 telah
diluncurkan bantuan dana sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh
dua milyar rupiah) kepada 614 lembaga PAUD se Kota Yogyakarta. Melalui
bantuan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala sarana dan
prasarana pada Lembaga PAUD.
• Mengembangkan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional sebagai upaya
peningkatan kualitas belajar mengajar di 16 sekolah (4 SMP, 8 SMA dan 4
SMK).
• Meningkatkan wawasan siswa dengan mengirimkan 40 siswa mengikuti
program pertukaran pelajar.
• Pelaksanaan konsultasi belajar siswa (KBS) online yang dimaksudkan untuk
memberikan bimbingan belajar kepada siswa secara online.
• Pelaksanaan penerimaan siswa baru (PSB) secara online untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan siswa baru di
setiap jenjang sekolah.
• Dalam rangka peningkatan kinerja pembelajaran guru yang bermuara pada
peningkatan daya serap siswa, dilaksanakan program pembelajaran berbasis
tehnologi informasi (e-learning). Untuk memfasilitasi pelaksanaan program ini,
telah dibangun situs “jogjacerdas.org” yang berisi materi pembelajaran dari
jenjang sekolah dasar sampai dengan pendidikan menengah.
4. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan
• Capaian program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan untuk
tahun 2009 adalah diperolehnya Baku mutu diatas rata-rata yaitu dari 4%
menjadi 6%.
11
Sebagai upaya mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan,
diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Sumbangan Sukarela untuk Pendidikan Dasar dan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2009 tentang Tabungan Pendidikan.
Gambaran kondisi pendidikan Kota Yogyakarta ditampilkan pada Tabel 5.
Tabel 2.5. Kondisi Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang
dicapai Tahun 2009
1 Angka Partisipasi Murni a. SD 122.36 121,55% b. SMP 84.4 98% c. SMA/SMK 80.85 91,92% 2 Angka Partisipasi Kasar a. SD 139.11 140,25% b. SMP 110.92 131,44% c. SMA/SMK 108.97 128,90% 3 Angka melek huruf 97.5 4 Angka Partisipasi Sekolah a. SD 99.80% 127,20 b. SMP 99.60% 115,52 c. SMA/SMK 98.50% 96,74
5. Jumlah Siswa Putus Sekolah 0,040% 0,037% 6. Jumlah Guru 11660 11383 a.TK+RA 1012 1029
b. SD+MI 3025 2909 c. SMP+Mts 1986 1988 d. SMA/SMK+MA 3629 3448
7. Jumlah Guru yang lulus bersertifikasi 1391 5072 Prosentase Jumlah Guru yang Lulus sertifikasi 11,93% 44,56%
8. Prosentase Kelulusan siswa a. SD 100% 100% b. SMP 92.80% 94,32% c. SMA/SMK 90.06% 95,26%
9. Pengembangan Taman Pintar a. Jumlah Pengunjung 794.609 1.007.472
Sumber : LKPJ Walikota Yogyakarta 2009
Dalam mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan,
Optimalisasi Taman Pintar dicapai melalui promosi langsung keluar Kota
12
Yogyakarta. Kegiatan promosi melalui berbagai cara antara lain iklan di berbagai
media, kerjasama dengan beberapa pihak penyelenggaraan berbagai event yang
menarik dan menyerap banyak pengunjung, pemasaran lokasi usaha untuk
menyelenggarakan berbagai kegiatan bersifat entertainment sebagai penyeimbang
tampilan alat-alat peraga sains dan pendidikan pemberian free pass bagi setiap tour
leader yang membawa rombongan lebih dari 50 orang dan kelipatannya, mengatur
prosedur penerimaan kunjungan, serta membuat dan mengirim press release untuk
mensosialisasikan perkembangan Taman Pintar. Selain itu juga telah dilakukan
yaitu melalui pengembangan keberagaman alat peraga yang menarik, mengikuti
berbagai pameran, travel dialog, roadshow ke sekolah-sekolah, penyebaran brosur,
mengadakan gathering dengan ASITA-PHRI dan wartawan, menjalin kerjasama
dengan pihak ketiga dalam penambahan zona di Taman Pintar antara lain berupa
penambahan zona tehnologi otomotif roda tiga, zona kesehatan dan zona
pengolahan pangan. Selanjutnya telah dilakukan penataan area indoor dan outdoor,
serta memperluas area kerja dengan mengikutsertakan sekolah-sekolah di luar kota
dan diluar Propinsi DIY dalam kegiatan di Taman Pintar.
Dari upaya yang telah dilakukan tersebut jumlah pengunjung Taman Pintar
meningkat dari 311.914 orang pada Tahun 2007 menjadi 794.609 orang pada Tahun
2008 dan pada Tahun 2009 mencapai 1.007.472 orang. Jumlah pengunjung ini telah
melampaui target yang ditetapkan sebanyak 1.000.000 orang atau terealisasi
100,75%
2.2.2. Urusan Kesehatan
Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang
sehat. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan diharapkan dapat
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sesuai dengan RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2007-2011, pelayanan kesehatan diupayakan melalui 6 (enam)
program yaitu Program Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kesehatan, Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program
Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit, serta Program
Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
Kinerja layanan kesehatan untuk Tahun 2009 dapat dilihat dari capaian
beberapa indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:
- Angka kematian ibu pada tahun 2009 sebesar 61,741 per 100.000 kelahiran
hidup (3 orang dari 4.859 kelahiran hidup) meningkat bila dibandingkan tahun
2008 yaitu 1 orang dari 3.671 kelahiran hidup (27,24 per 100.000 kelahiran
hidup). Hal tersebut disebabkan adanya faktor yang tidak dapat diprediksi
13
sebelumnya pada saat persalinan seperti keracunan dan perdarahan pada saat
melahirkan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kematian ibu melahirkan, angka
tersebut jauh lebih kecil dibanding dengan standar nasional untuk angka
kematian ibu yaitu 150 per 100.000 kelahiran hidup.
- Kematian bayi pada tahun 2009 sejumlah 33 anak dari 4.859 kelahiran hidup
(6,79 per 1.000 kelahiran hidup) atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun
2008 yaitu 28 bayi dari 3.671 kelahiran hidup (7,627 per 1.000 kelahiran hidup).
Hal ini disebabkan adanya faktor kelainan bawaan antara lain kelainan jantung
bawaan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kematian bayi, angka tersebut jauh
lebih kecil dibanding dengan standar nasional yaitu 40 per 1000 kelahiran hidup.
- Kematian balita pada tahun 2009 sejumlah 5 anak dari 4.859 kelahiran hidup
(1,029 per 1.000 kelahiran hidup), atau menurun bila dibandingkan tahun 2008
yaitu 8 anak dari 3.671 kelahiran hidup atau 2,18 per 1.000 kelahiran hidup.
Angka tersebut diatas jauh lebih kecil dibanding dengan standar nasional yaitu 58
per 1.000 kelahiran hidup.
- Status gizi balita, pada tahun 2009 balita dengan status gizi buruk sejumlah 168
anak (0,94 % dari 17.872 balita) atau menurun dibandingkan tahun 2008 yaitu
sejumlah 188 anak (0,98 % dari 19.184 balita).
- Jumlah penderita untuk beberapa penyakit menular dan tidak menular mengalami
penurunan pada tahun 2009 dibanding Tahun 2008. Penderita HIV pada tahun
2009 sejumlah 69 orang, TBC sejumlah 854 orang, dan DBD sejumlah 688 orang.
Kondisi tersebut membaik dibandingkan tahun 2008 yaitu penderita HIV sejumlah
176 orang, TBC sejumlah 916 orang, dan DBD sejumlah 768 orang.
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui
beberapa program dan kegiatan:
1. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
• Dalam program ini diupayakan meningkatkan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 74% menjadi
76%.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
meningkatkan akses terhadap pelayanan dicapai melalui beberapa kegiatan
diantaranya:
- Pelayanan Kesehatan keluarga dan reproduksi
Kegiatan ini secara terpadu diupayakan untuk menekan jumlah kematian
ibu melahirkan, bayi dan balita yaitu dengan meningkatkan kualitas
pelayanan KIA di Puskesmas, pendampingan ibu hamil oleh kader di tiap
RW, stikerisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K), suami siaga, pemberian tablet Fe, pemberian makanan
14
tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan anemia, gerakan
sayang ibu, kegiatan klas ibu di wilayah, dan pembiayaan pelayanan
persalinan secara gratis bagi keluarga miskin.
- Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT-AS
Kegiatan ini diupayakan untuk meningkatkan status gizi balita yaitu
dengan dibukanya klinik konsultasi gizi dengan dokter spesialis anak di 18
Puskesmas, pemberian makanan tambahan pemulihan selama 100 hari,
pemberian multivitamin, pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui
penyakit penyerta, dan pendampingan balita gizi buruk oleh kader.
Sebagai tindak lanjut perawatan balita gizi buruk telah dibangun Rumah
Pemulihan Gizi untuk tempat konsultasi dan penanganan masalah gizi
secara komprehensif, yang bekerja sama dengan TP-PKK Kota
Yogyakarta dan Ikatan Dokter Anak Indonesia RS Dr. Sardjito
- Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan
Salah satu upaya yang dilakukan pada kegiatan ini adalah peningkatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program Yogyakarta
Emergency Services (YES) 118. YES 118 merupakan pelayanan
pertolongan kegawatdaruratan medis bekerjasama dengan PMI Cabang
Kota Yogyakarta, 10 rumah sakit umum dan pihak asuransi kesehatan.
Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat mengakses layanan
YES 118 apabila terjadi kecelakaan, kesakitan dan pertolongan
persalinan dengan indikasi kegawatdaruratan medis. Layanan YES 118
dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Biaya perawatan dan
pengobatan selama 24 jam pertama dijamin oleh Pemerintah Kota
Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan akhir
tahun 2009 telah terlayani 492 kasus.
• Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, tidak terlepas
dari peningkatan sarana prasarana antara lain pembangunan gedung
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang representatif, kualitas obat di
Puskesmas yang semakin membaik, dan peningkatan kualitas SDM sesuai
kompetensi. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat,
terbukti dari hasil survey pengukuran indeks kepuasan layanan masyarakat di
Puskesmas mengalami peningkatan dari 0,77 pada tahun 2008 menjadi 0,79
pada tahun 2009. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa masyarakat
menilai pelayanan di Puskesmas berada pada kategori memuaskan. Adapun
nilai indeks kepuasan dilihat dari transparansi pelayanan, presepsi waktu
tunggu, etika pelayanan, prosedur pelayanan dokter, konteks fasilitas dan
responsibilitas.
15
2. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
• Untuk tahun 2009, program ini berupaya meningkatkan perilaku hidup sehat
bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 50,94% menjadi 56,94%.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat agar
berperilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan Gerakan Sadar Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat di 45 kelurahan, Pemberdayaan masyarakat melalui
Kelurahan siaga, Revitalisasi Posyandu, Peningkatan Promosi Kesehatan,
serta Pelayanan Konsultasi Berhenti merokok di Puskesmas.
Dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat, pada tahun 2009 prosentase
rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat mencapai 53,4 %. Kondisi
ini lebih baik bila dibandingkan tahun 2008 yaitu 48,31 %.
3. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
• Capaian program ini untuk tahun 2009 adalah berkurangnya
ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%.
Kegiatan yang dilakukan adalah Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan
Lingkungan serta Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit DBD antara lain
kranisasi di sekolah maupun instansi pemerintah, penempatan petugas
surveilans di kelurahan, penaburan sumilarv di tandon air, gerakan
pemberantasan sarang nyamuk, penyuluhan di wilayah, fogging focus, serta
team reaksi cepat penanganan kejadian luar biasa.
Kegiatan yang menunjang keberhasilan program pengendalian HIV/AIDS
adalah dibukanya pelayanan untuk konselor test sukarela dan pengobatan
HIV secara komprehensif, klinik Infeksi Menular Seksual, klinik mobile, klinik
Pelayanan Terapi Rumatan Methadon (PTRM) di dua Puskesmas, adanya
Komite Penanggulangan AIDS Kota Yogyakarta, ketersediaan obat
HIV/AIDS, menjalin jejaring penanganan penderita dengan beberapa rumah
Sakit di Kota Yogyakarta, sosialisasi pada kelompok resiko dan masyarakat.
Jumlah penderita penyakit TBC yang menurun disebabkan antara lain karena
pencarian, penemuan dan penanganan kasus melalui jejaring Directly
Observed Treatment Shortcourse (DOTS) yang cukup baik, meningkatkan
kesadaran penderita untuk mendapatkan pengobatan sampai tuntas, dan
peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan pengelolaan kasus.
4. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat
• Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan layanan asuransi kesehatan
bagi seluruh masyarakat, untuk tahun 2009 dari target yang ditetapkan
16
sebesar 5%, dapat tercapai 10%, sehingga capaian programnya adalah
layanan asuransi kesehatan meningkat dari 53% menjadi 63%.
Pada tahun 2009, masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar
57% dari jumlah penduduk Kota atau meningkat bila dibandingkan dengan
tahun 2008 yaitu 47% jumlah penduduk Kota. Peningkatan tersebut selain
karena adanya kesadaran masyarakat untuk mempunyai jaminan kesehatan
juga karena adanya uji coba program jaminan kesehatan semesta (Jamkesta)
di lima wilayah kecamatan yaitu Wirobrajan, Tegalrejo, Danurejan,
Pakualaman, Umbulharjo. Namun demikian, program ini belum berjalan
sebagaimana yang diharapkan karena masih menunggu Peraturan Daerah
yang saat ini sedang dalam proses pembahasan oleh Dewan.
Upaya pembiayaan kesehatan dalam rangka menjamin pemeliharaan
kesehatan masyarakat miskin telah dilakukan penjaminan melalui
Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda. Jumlah penduduk miskin yang
memperoleh layanan Jamkesmas sebanyak 68.458 jiwa dan 13.200 jiwa
memperoleh layanan Jamkesos. Adapun Jamkesda membiayai atas
kekurangan paket Jamkesmas dan Jamkesos. Disamping hal tersebut
Jamkesda telah memberikan bantuan jaminan kepada Pengurus RT, RW,
LPMK, PKK RW, kader kesehatan, penjaga tempat ibadah, pegawai, guru
tidak tetap, dan pekerja sosial masyarakat penduduk dengan defabel, YES
118, Sego segawe, HIV/AIDS, Kekerasan dalam rumah tangga, lansia
terlantar, tindak lanjut deteksi dini tumbuh kembang anak dan balita serta
tindak lanjut penjaringan kesehatan anak sekolah.
5. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit
• Meskipun nilai indeks kepuasan pada kategori memuaskan, namun masih
ada keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan kesehatan di
Puskesmas. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan tersebut akan
disusun sistem pengelolaan pelayanan kesehatan dan program management
complain di Puskesmas, sehingga ada hak dan kewajiban pemberi layanan
dan pasien sebagai penerima layanan.
• Terkait dengan kinerja RSUD Wirosaban dapat disampaikan bahwa dalam
tahun 2009 terjadi peningkatan kinerja RSUD. Adanya peningkatan ini tampak
dari pelayanan rawat jalan yang menunjukkan peningkatan kunjungan rawat
jalan dari 77.360 kunjungan pada tahun 2008 menjadi 80.559 pada tahun
2009 atau mengalami kenaikan sebesar 4,14%, rawat darurat menurun dari
28.478 pada tahun 2008 menjadi 26.669 kunjungan pada tahun 2009 atau
mengalami penurunan sebesar 6,3%. Hal ini terjadi oleh karena semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pasien yang tidak benar-benar
17
gawat darurat tidak perlu ke instalasi rawat darurat dengan biaya yang lebih
mahal, tetapi cukup menggunakan fasilitas instalasi pelayanan rawat jalan,
bahkan ditangani secara langsung oleh dokter spesialis. Rata-rata tingkat
pemanfaatan tempat tidur tahun 2009 sebesar 66,8%, diluar pemanfaatan
tempat tidur bagi bayi baru lahir di pelayanan perinatologi.
• Berdasarkan indeks kepuasan layanan 2009, dari enam indikator utama,
terdapat empat indikator utama yang dinilai oleh warga pengguna layanan
memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, yaitu indikator responsivitas pelayanan
(81%), indikator etika pelayanan (76,66%), indikator pemenuhan Hak Pasien
(67,66) dan indikator konteks/fasilitas pelayanan (64,33%). Sementara itu,
dua indikator yang lain masih memerlukan perbaikan pelayanan, yaitu
indikator transparansi pelayanan (56%) dan persepsi waktu tunggu pelayanan
(46,66). Secara total maka terjadi penurunan indeks kepuasan layanan dari
68 % pada tahun 2008 menjadi 66 % pada tahun 2009 atau menurun 2 %.
Komponen yang secara bermakna menyebabkan penurunan indeks ini
adalah persepsi pasien terhadap waktu tunggu pelayanan oleh karena makin
banyaknya pasien yang dilayani.
• Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan, tahun 2009 pendapatan RSUD
Wirosaban mencapai Rp. 24.823.963.934 (dua puluh empat milyar delapan
ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus
tiga puluh empat rupiah), dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai
Rp. 13.340.326.787,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus
dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) maka
pendapatan RSUD Wirosaban mengalami peningkatan sebesar Rp.
11.483.637.147 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam
ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) atau 86,08 %.
• Dalam pengembangan RSUD Wirosaban, pada tahun 2009 telah dilakukan
pembebasan lahan seluas 1.163 m2 untuk perluasan RSUD Wirosaban.
Seiring dengan pembangunan tersebut, RSUD juga terus menerus
meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan medis agar dapat memberikan
pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Salah satunya RSUD Wirosaban
telah menyediakan peralatan medis yang membedakan RSUD Wirosaban
dengan pelayanan di Rumah Sakit Daerah lain di DIY adalah bahwa: RSUD
Wirosaban adalah satu-satunya rumah sakit yang melaksanakan pelayanan
pemeriksaan endoscopy gastrointestinal, yang biasanya hanya terdapat pada
rumah sakit besar. Demikian pula RSUD Wirosaban telah memiliki pelayanan
canggih lain seperti hemodialisa (cuci darah).
18
6. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
• Program ini dicapai melalui dua kegiatan yaitu Bimbingan dan Pelaksanaan
Regulasi Bidang Kesehatan serta Pengelolaan SDM Kesehatan
Pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Swasti Sabha Wistara sebagai Kota Sehat dari Menteri Kesehatan RI.
Gambaran mengenai kondisi kesehatan Kota Yogyakarta ditampilkan pada
tabel 2.7 berikut. Tabel 2.7. Kondisi Kesehatan Kota Yogyakarta
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1 Angka usia harapan hidup 73.2
2 Angka kematian ibu 27,24/100.000 kelahiran hidup
61,741/100.000 kelahiran hidup
3 Angka kematian balita 2,24/1000 kelahiran hidup
1,029/1000 kelahiran hidup
4 Angka kematian bayi 7,62/1000 kelahiran hidup
6,79/1000 kelahiran hidup
4 Jumlah balita dengan gizi buruk 188 198
5 Penderita penyakit menular a. TBC 916 854 b. HIV 255 255 c. DBD 768 688 c.1. Angka Bebas jentik 87 87
6 Indeks Kepuasan layanan masyarakat 0.77 0,79
7 Prosentase RT berperilaku hidup bersih dan sehat 48,31% 53,4%
8 Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan
47% 57%
9 Kinerja RSUD wirosaban a. Kunjungan rawat jalan 77,360 80,559 b. Rawat darurat 28,478 26,669
c. Rata2 pemanfaatan tingkat tempat tidur 66.40% 66,8%
d. Indeks kepuasan layanan 68% 66%
e. Pendapatan RSUD Wirosaban 13,340,326,787 24,823,963,934
f. Pembebasan lahan untuk perluasan RSUD 462 m2 1163 m2
Sumber: Profil Kesehatan, LKPJ 2009
19
2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum
Sebagai upaya mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata
terkemuka di Asia Tenggara, maka diperlukan ketersediaan fasilitas dan layanan
infrastruktur yang memadai baik kuantitas, kapasitas, kualitas dan jangkauan.
Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dicapai melalui
pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan,
pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya dukung kapasitas kota
dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana
kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat;
Sarana dan prasarana fisik berupa bangunan, jalan maupun fasilitas umum
perlu ditingkatkan untuk mendukung kenyamanan penduduk setempat maupun
wisatawan. Tabel 2.8 menampilkan kondisi sarana dan prasarana umum yang perlu
ditingkatkan.
Tabel 2.8. Kondisi Pekerjaan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1. Pendapatan yg diperoleh dari langkah-langkah penghematan pemakaian rekening listrik
Rp.17,846,484,847,- Rp.19,736,631,310,-
2. Beban rekening penerangan jalan umum
Rp.6,504,801,828,- Rp.6.283.641.120,-
3. Prosentase saluran air hujan dalam kondisi baik
85.68% 86,04%
4. Jumlah lampu penerangan jalan umum
18,000 18.430
a. penambahan PJU kampung 175 135
b. penambahan PJU lingkungan 216 170
5. Perbaikan infrastruktur
a. Jumlah jembatan dan jalan dalam kondisi baik
99.153,37 m 112.369 m
b. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan
3.202 m
6. Jumlah titik genangan akibat perbaikan saluran air hujan
72 titik 62 titik
7. Tandon Air 13
Sumber: LKPJ 2009
Kinerja layanan pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat dari capaian
program sebagai berikut:
1. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase
• Upaya menurunkan titik genangan air hujan dicapai melalui kegiatan
normalisasi drainase dan pemeliharaan saluran air hujan sehingga
prosentase saluran air hujan kondisi baik meningkat dari sehingga
persentase saluran air hujan kondisi baik meningkat dari 85,68% pada tahun
2008 menjadi 86,04% pada tahun 2009. Dari adanya kegiatan
20
perbaikan/pemeliharaan saluran air hujan, terjadi penurunan jumlah titik
genangan air dari 72 titik menjadi 62 titik.
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
• Pada tahun 2009 telah dilakukan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan
jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap
jalan. Dari kegiatan tersebut, dari keseluruhan panjang jalan di Kota
Yogyakarta 247.796 meter, panjang jalan dengan kondisi baik meningkat dari
99.153,37 meter atau 40,01% pada tahun 2008 menjadi 112.369 meter atau
45,35% pada tahun 2009.
• Selanjutnya untuk peningkatan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan
telah dilaksanakan pemeliharaan trotoar 3.202 meter.
3. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
• Untuk mewujudkan suasana yang nyaman dan aman dalam mendukung
predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Pariwisata dan
sebagai salah satu upaya mewujudkan city beautification, Pemerintah Kota
Yogyakarta telah melaksanakan langkah-langkah peningkatan infrastruktur,
baik melalui pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum.
Dengan adanya kegiatan perbaikan/pemeliharaan penerangan jalan umum
melalui pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
tersebut, sampai dengan tahun 2008 jumlah penerangan jalan umum di Kota
Yogyakarta mengalami peningkatan dari 17.609 titik pada tahun 2007 menjadi
18.000 titik dalam tahun 2008 kemudian meningkat lagi pada tahun 2009
menjadi 18.430 titik. Pemasangan PJU 430 titik tersebut terdiri dari
peningkatan penerangan jalan umum 98 titik, penerangan jalan umum
kampung 135 titik dan penerangan jalan lingkungan 170 titik, serta 27 unit
lampu hias.
• Upaya penghematan pemakaian rekening listrik penerangan jalan umum,
antara lain dicapai melalui kegiatan meterisasi lampu PJU, lampu hias dan
traffic light, penataan ulang titik-titik PJU, penggunaan lampu hemat energi,
serta pelimpahan wewenang kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kota (LPMK) untuk mengelola lampu lingkungan di Kelurahan. Langkah-
langkah penghematan yang dilaksanakan dalam penghematan listrik telah
membawa hasil berupa diperolehnya pendapatan sebesar
Rp.17.864.484.847,00 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh empat
juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh
rupiah) dari pajak penerangan jalan. Sedangkan beban rekening penerangan
jalan umum untuk Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 6.504.801.828,00 (enam
milyar lima ratus empat juta delapan ratus satu ribu delapan ratus dua puluh
delapan rupiah). Untuk tahun 2009, meningkat menjadi sebesar
21
Rp.19.736.631.310,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta
enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah), sedangkan beban
rekening penerangan jalan umum adalah sebesar Rp. 6.283.641.120,00.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Limbah
5. Program peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran.
• Kondisi pemukiman di Kota Yogyakarta pada umumnya relatif padat sehinga
menimbulkan kerawanan akan bahaya kebakaran, kondisi ini dapat dilihat
dari data bahwa pada Tahun 2008 di Kota Yogyakarta telah terjadi sebanyak
51 kali kebakaran. Tahun 2009 telah terjadi sebanyak 43 kali kebakaran yang
menimbulkan kerugian tidak kurang dari Rp. 3.884.850.000,00 (tiga milyar
delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
• Pada tahun 2009 telah dilaksanakan pembangunan tandon air KPKB dan
linmas sebanyak 1 buah di wilayah Kecamatan Ngampilan sehingga sampai
dengan akhir tahun 2009 telah terbangun tandon air di 13 lokasi. Dengan
pembangunan tandon air tersebut diharapkan akan mempermudah dan
mempercepat pengambilan air dalam rangka penanganan musibah
kebakaran di Kota Yogyakarta. Sehingga capaian program untuk tahun 2009
respon time dapat tercapai dari 13 menit menjadi 12 menit.
• Upaya pencegahan bahaya kebakaran dilakukan dengan peningkatan
ketrampilan penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 20 kali dengan
perincian 16 kali di Kelurahan dan 4 kali di Dinas Pendidikan dengan peserta
dari sekolah-sekolah. Dalam hal lebih mengenalkan penanggulangan dan
penanganan bahaya kebakaran sejak usia dini, Pemerintah Kota Yogyakarta
memfasilitasi siswa Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan masyarakat
umum dalam bentuk simulasi penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak
57 kelompok terdiri dari 40 kelompok berasal dari Kota Yogyakarta dan 17
kelompok berasal dari luar Kota Yogyakarta.
6. Program peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam.
• Pada program ini dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana alam, berupa kegiatan yang bersifat perlindungan
masyarakat dalam bentuk peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana alam melalui sosialisasi kepada anggota Linmas. Untuk mendukung
kegiatan tersebut juga disediakan tenda, bahan makanan dan obat-obatan
yang setiap saat siap digunakan.
22
2.2.4. Urusan Perumahan
Perkembangan kota yang tidak terkendali atau tidak dikelola dengan baik
dapat memicu munculnya permasalahan lingkungan, sosio kultural dan ekonomi
pada masa yang akan datang. Sebagai daerah perkotaan dengan tingkat
perkembangan relatif tinggi, maka pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang
layak huni terutama bagi golongan rakyat miskin menjadi sesuatu yang mendesak.
Pemenuhan akan perumahan yang layak huni tidak mudah untuk dilaksanakan,
karena kurang tersedianya sarana dan prasarana perumahan yang memadai dan
terbatasnya ketersediaan lahan.
Upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dicapai melalui
beberapa program diantaranya yaitu:
1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman
• Permasalahan perumahan yang tidak layak huni dilakukan dengan kebijakan
penataan permukiman di Kota Yogyakarta antara lain melalui pembangunan
Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) bekerjasama dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Propinsi, pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL) Komunal, dan penyediaan fasilitas untuk perbaikan rumah.
• Untuk mendukung dan mempercepat penataan lingkungan permukiman,
Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulan Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (PMK) tahun 2009 kepada 45 LPMK se-Kota
Yogyakarta dengan dana sebesar Rp. 3.699.000.000,00 (tiga milyar enam
ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembangunan fisik dan non
fisik antara lain berupa perbaikan jalan, conblok, saluran air hujan, saluran air
limbah dan pelatihan-pelatihan ketrampilan kepada masyarakat.
• Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan akan air minum bagi warga
masyarakat di Kota Yogyakarta, pada tahun 2009 telah dilakukan
pemasangan alat Water Purifier sebanyak 72 buah pada MCK umum di
permukiman tersebar se Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai penjernih
air yang memenuhi syarat kesehatan sehingga layak minum.
• Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non
perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air
minum dan penyehatan lingkungan, berupa pemasangan water treatment dan
rehab MCK umum. Sampai dengan tahun 2009, dari 716 unit MCK umum
telah terpasang water treatment sebanyak 224 unit atau mengalami
peningkatan 100 unit dibanding tahun 2008 yang terpasang 124 unit, serta
399 unit MCK sudah direhab.
• Dalam kaitannya dengan penyediaan air bersih pola perpipaan, PDAM Tirta
Marta sebagai Badan Usaha Milik Daerah telah melaksanakan berbagai
23
upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain
dengan membuat sumur dalam di Gondokusuman dan Bener, pembangunan
Instalasi Pengolahan Air di tiga reservoir besar yang melayani Kota
Yogyakarta, serta pelayanan distribusi air kepada pelanggan selama 24 jam.
• Pelaksanaan urusan perumahan pada Tahun 2009 telah mendapatkan
apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah Persatuan Air
Minum Indonesia (PERPAMSI) Award atas sumbangsih Walikota dalam
peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat serta perhatian dan
kepedulian yang diberikan kepada PDAM/ Pengelola Air Minum dalam rangka
peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
Pada Tabel 2.9, ditampilkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam
program urusan perumahan.
Tabel 2.9. Kondisi Perumahan di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1. Besaran dana stimulan untuk Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan untuk perbaikan fisik dan non fisik
Rp.3.600.000.000,- Rp.3.699.000.000,-
Jumlah MCK Umum 716 unit
Jumlah pemasangan water treatment pada MCK Umum
124 unit 224 unit
Jumlah MCK yang sudah di rehab 339 unit
2. Jumlah pemasangan alat water purifier
40 unit 72 unit
Sumber: LKPJ 2009
2.2.5. Urusan Penataan Ruang
Penataan ruang Kota Yogyakarta untuk Tahun 2009 masih mengacu
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004 sambil menunggu
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Yogyakarta. Pemberlakuan ketentuan tersebut berdasarkan Keputusan
Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-
Ketentuan Dalam Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2004.
Sebagai upaya untuk mewujudkan citra Kota Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan dan Pariwisata perlu peraturan yang mengatur mengenai penggunaan
lahan yang ada di Kota Yogyakarta. Konsistensi dan keterpaduan dengan peraturan
sebelumnya yaitu Rencana Induk Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 1996 perlu dijabarkan secara terinci kedalam Rencana Detail Tata
24
Ruang Kota sehingga lebih operasional. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kota Yogyakarta Tahun 1991-2001 yang memuat rumusan kebijaksanaan
pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan
perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program
dan pengendalian pengembangan kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah
maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah perlu segera di
susun setelah peraturan daerah tentang RTRW ditetapkan.
Urusan penataan ruang secara terpadu dilaksanakan oleh Bappeda untuk
pengembangan tata ruang bersifat makro dan Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayah untuk pengembangan ruang yang bersifat teknis melalui program
Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan. Capaian
program ini untuk tahun 2009 adalah meningkatnya produk rencana detail tata ruang
dan rencana rinci dari 50% menjadi 67%. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan
dalam mendukung program ini diantaranya adalah penyusunan masterplan
infrastruktur kota.
2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Model perencanaan pembangunan partisipatif adalah upaya menjaring
aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan. Model ini terus dipertahankan dan ditingkatkan
untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam berbagai
program dan kegiatan tahunan daerah.
Proses perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan
mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan dalam bentuk musyawarah rencana
pembangunan. Hasil musyawarah rencana pembangunan itu selanjutnya dibawa
pada forum musyawarah rencana pembangunan tingkat kota dengan maksud
mempertajam usulan rencana di maksud dan penyesuaiannya dengan kerangka dan
arah kebijakan umum daerah.
Permasalahan klasik yang dihadapi pada urusan perencanaan
pembangunan adalah masih tingginya proporsi usulan masyarakat hasil
musrenbang kelurahan dan kecamatan yang tidak terakomodir ke dalam APBD Kota
Yogyakarta. Selain itu pola partisipasi masyarakat belum sepenuhnya diterapkan
dalam pelaksanaan Musrenbang pada berbagai tingkatan.
Berawal dari permasalahan tersebut, untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan sampai dengan penganggaran serta mempertahankan model
perencanaan partisipatif dengan maksud mengakomodir aspirasi yang berkembang
di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan daerah, maka
25
diperlukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan musrenbang
partisipatf pada berbagai tingkatan. Pada tahun 2009, telah dilaksanakan upaya
peningkatan capacity building pola perencanaan partisipatif bekerja sama dengan
Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) Good Local
Governance DIY. Peningkatan kualitas perencanaan pola partisipatif dimulai dengan
pilot project percontohan pelaksanaan musrenbang partisipatif di Kecamatan
Danurejan yang meliputi tiga kelurahan yaitu Kelurahan Suryatmajan,
Tegalpanggung, dan Bausasran. Selain itu peningkatan kapasitas juga dilakukan
dengan memberikan pelatihan pada fasilitator musrenbang di tingkat kelurahan,
penyegaran proses musrenbang dan perbaikan mekanisme proses musrenbang
pada berbagai tingkatan sebelum pelaksanaan musrenbang pola partisipatif untuk
tahun 2010.
Beberapa program untuk optimalisasi urusan perencanaan pembangunan
adalah program pengembangan data dan informasi, program perencanaan
pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan serta program
pengendalian pelaksanaan pembangunan. Kegiatan yang telah diupayakan pada
tahun 2009 diantaranya:
a. Terlaksananya survey penjaringan aspirasi masyarakat.
b. Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota
Yogyakarta.
c. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010.
d. Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2010 serta Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan APBD (PPAS-P) Tahun 2009
e. Terlaksananya Diseminasi RTRW dan Penyempurnaan Perda RTRW.
f. Tersusunnya Revitalisasi Sungai Winongo.
g. Terlaksananya koordinasi BKPRD, Penataan Malioboro, Sanitasi, PSKY,
anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan DAK.
h. Terlaksananya hibah penelitian dan tersusunnya jurnal penelitian.
i. Tersusunnya beberapa FS Aset Daerah meliputi: FS Kawasan Strategis Kota
Yogyakarta, Kawasan Strategis Ekonomi Yogyakarta Selatan, dan Rencana
Aksi RTH serta Rencana Aksi Pengembangan Pariwsata Kota Yogyakarta.
j. Tersusunnya Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan serta
beberapa Buku Statistik, Data Pembangunan.
k. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaaan data statistik wilayah.
l. Tersusunnya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi program
pembangunan.
26
m. Terlaksananya koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan tersusunnya Modul
Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan serta terlaksananya uji
sampling konsep parameter kemiskinan.
Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan pada tahun 2009 telah
mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah MDG’S
Award dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
2.2.7. Urusan Perhubungan
Kota Yogyakarta sebagai tujuan wisata perlu didukung penampilan wajah
dan citra kota yang menarik dengan ketersediaan dan aksesibilitas sarana serta
prasarana publik yang mantap. Kota yang nyaman sebagai tujuan wisata perlu
dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Permasalahan yang
dihadapi pada urusan perhubungan selama ini adalah laju pertambahan jumlah
kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pembangunan dan pelebaran
jalan sehingga menimbulkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Untuk itu perlu
perbaikan sistem transportasi demi terciptanya Kota yang nyaman.
Permasalahan lain adalah masih rendahnya perilaku tertib pengguna jalan
serta masih terbatasnya sarana jalan sehingga berpengaruh terhadap angka
kejadian kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2008 terjadi 618 kasus kecelakaan lalu
lintas dengan korban meninggal dunia 7 orang, luka berat 69 orang dan luka ringan
379 orang. Pada tahun 2009 terjadi 467 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban
meninggal dunia 23 orang, luka berat 67 orang dan luka ringan 377 orang.
Pada urusan perhubungan dilaksanakan beberapa program yaitu program
pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, program peningkatan
pelayanan angkutan, program peningkatan pengaturan lalu lintas, serta program
rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
(LLAJ).
Upaya memperbaiki permasalahan pada urusan perhubungan dilakukan
melalui beberapa program dan kegiatan diantaranya telah dilakukan pemeliharaan
dan perbaikan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada 60 simpang di tahun
2008. Dari 60 simpang tersebut, 38 simpang atau 63% sudah memakai lampu jenis
LED dan pada tahun 2009 menjadi 50 simpang atau 83,33%, yang bermanfaat untuk
mendukung kelancaran lalu lintas serta usia teknis lebih panjang dan lebih terang
dari lampu biasa, 31 simpang atau 52% telah dilengkapi dengan Counter Down.
Pada tahun 2009 menambah 10 simpang atau 16,67% yang bermanfaat untuk
mendukung keselamatan lalu lintas dan menambah kapasitas simpang, serta
penambahan 1 simpang yang menggunakan tenaga surya sehingga pada tahun
27
2009 jumlahnya menjadi 9 simpang. Pemakaian tenaga surya ini memiliki manfaat
dan kelebihan antara lain tidak tergantung tenaga listrik dengan faktor kerusakan
lebih kecil karena menggunakan Direct Current (DC)/arus searah. Pada tahun 2009
juga sudah terealisasi 17 simpang dengan 114 tiang sudah dimodifikasi menjadi
tiang ber-ornamen antik, 9 APILL sudah menggunakan tenaga solar.
Kegiatan lain berupa pemeliharaan dan perbaikan 103 rambu dari 4.056
rambu lalu lintas yang tersebar di seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta dan pada
tahun 2009 perbaikan 80 rambu dari 4.418 rambu lalu lintas, pemeliharaan dan
perawatan marka jalan melalui pengecatan 600 m2 marka jalan dari keseluruhan
34.320 m2 marka jalan sedangkan pada tahun 2009 menjadi 1.300 m pengecatan
marka jalan dari 35.520 m, suvey lalu lintas serta optimalisasi pelaksanaan siaga
ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Dalam rangka memfasilitasi pengguna sepeda di Kota Yogyakarta dan
mendukung program SEGO SEGAWE, Pemerintah Kota Yogyakarta telah
melaksanakan pengadaan dan pembuatan Rambu Jalur Alternatif Sepeda sejumlah
424 buah dan pembuatan Zona Marka Hijau Sepeda di 34 persimpangan. Catatan :
ornamen antik APILL, solar cell, LED-isasi
Untuk memberikan panduan kepada masyarakat tentang tata cara
perencanaan, pembuatan dan penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman
pemakai jalan di Kota Yogyakarta, telah diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 81 Tahun 2007 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang
telah disosialisasikan melalui tatap muka di beberapa Kelurahan dan dibagikan
kepada RT dan RW se-Kota Yogyakarta. Diharapkan peralatan pengendali dan
pengaman pemakai jalan dipasang sesuai ketentuan sehingga dapat berfungsi
optimal dengan tingkat gangguan yang minimal.
Kondisi kendaraan yang tidak laik jalan ikut memberikan kontribusi terhadap
pencemaran udara, kemacetan lalu lintas serta tingginya angka kecelakaan lalu linta
yang diakibatkan oleh kondisi teknis kendaraan. Terkait dengan hal tersebut, maka
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, setiap enam bulan sekali
kendaraan wajib melakukan pengujian. Tahun 2008 dari 15.469 kendaraan
pendaftar uji, sebanyak 15.398 kendaraan atau 99,54% telah memenuhi
kewajibannya melakukan pengujian dan 71 kendaraan atau 0,54% tidak datang
melakukan uji. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.924 kendaraan dinyatakan lulus uji
atau laik jalan dan 474 kendaraan dinyatakan tidak lulus uji. Tahun 2009, dari 10.388
kendaraan terdaftar uji di Kota Yogyakarta, sebanyak 13.728 kendaraan atau
132,15% telah memenuhi kewajibannya melakukan pengujian. Dari jumlah
kendaraan yang diuji tersebut, sebanyak 13.331 kendaraan atau 97,11 % dinyatakan
lulus uji, 359 kendaraan atau 2,62 % tidak lulus uji, 38 kendaraan atau 0,27 % tidak
datang. Sedangkan kendaraan yang mutasi masuk ke wilayah Kota Yogyakarta
28
sejumlah 158 kendaraan dan mutasi keluar sejumlah 219 kendaraan. Kendaraan
yang numpang uji dari luar Kota Yogyakarta sejumlah 550 kendaraan dan yang
keluar 735 kendaraan.
Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha untuk memberikan pelayanan
yang berkualitas kepada masyarakat dalam bidang perhubungan dan transportasi
untuk memenuhi kebutuhan Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan
wisata terkemuka di Indonesia. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan
Pemerintah Propinsi DIY memfasilitasi penyediaan sarana angkutan umum massal
berupa bus Trans Jogja. Di samping untuk memberikan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat akan sarana transportasi, kerjasama ini juga diharapkan dapat
mengurangi pengunaan kendaraan pribadi dan memberikan kenyamanan dan
keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum.
Upaya lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas,
Pemerintah Kota Yogyakarta mengerahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
dan personil Dinas Perhubungan membantu mengatur arus lalu lintas dan
menyeberangkan para siswa di sekolah-sekolah yang berada di kawasan padat lalu
lintas.
Tabel 2.10. Urusan Perhubungan
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1 Uji kelaikan kendaraan 14,924 13.331 2 Kendaraan terdaftar uji 15.469 10,388
3 Kendaraan yang melakukan pengujian 15.398 13,728
a. Lulus uji 14.924 13,331 b. Tidak lulus uji 474 359 c. Tidak datang 71 38
4 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 38 50
5 Counter Down 31 simpang 10 simpang 6 Program SEGOSEGAWE
a. Rambu jalur alternatif sepeda 424
b.Zona marka hijau 34 persimpangan Sumber: LKPJ 2009
Pemerintah Kota Yogyakarta tetap memberikan ruang bagi beroperasinya
kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan andong sebagai salah satu aset
wisata di Kota Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut, telah dilaksanakan registrasi
kendaraan tidak bermotor berupa pendataan, pemberian Surat Ijin Operasional
29
(SIO), Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (TNKTB) dan stiker layanan aduan.
Dari hasil registrasi telah terdaftar 6.411 becak dan 300 andong. Proses registrasi
dan penataan kendaraan tidak bermotor akan terus dilanjutkan pada tahun
berikutnya.
2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup
Pembangunan berwawasan lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kota
Yogyakarta adalah upaya sadar, terencana dan berkelanjutan dalam memadukan
lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan
lokal ke dalam proses pembangunan dan dalam rangka menjamin kemampuan,
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap
pengelolaan lingkungan hidup. Dalam upaya menciptakan kualitas lingkungan yang
baik masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera mendapatkan
penanganan, seperti tingginya angka polusi udara, belum optimalnya pengelolaan
sampah, belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan yang sehat,
serta kurangnya ruang terbuka hijau dan ruang publik untuk interaksi sosial.
Beberapa program dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas
lingkungan di Kota Yogyakarta yaitu:
1. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
• Upaya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup telah
dilakukan berbagai kegiatan antara lain pemantauan penanganan
pencemaran lingkungan da air bawah tanah, Program Kali Bersih (Prokasih)
dan Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir). Hasil yang diperoleh dari
berbagai kegiatan tersebut antara lain terlaksananya pemantauan dan
pengawasan terhadap 4 sungai di 36 kelurahan Daerah Aliran Sungai (DAS),
pengawasan dan pembinaan terhadap 29 perusahaan pada tahun 2008
menjadi 85 perusahaan dan dari 50 titik sampling kualitas lingkungan hidup
pada tahun 2008 menjadi 100 titik sampling, penyelesaian 12 kasus
pencemaran lingkungan hidup serta sarasehan prokasih di 36 Kelurahan.
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
• Melalui program pengembangan kinerja persampahan telah dilakukan
pembersihan sampah pada 249 penggal jalan pada tahun 2008 meningkat
menjadi 253 penggal jalan pada tahun 2009, pengangkutan sampah dengan
volume 1.305 m3/hari menjadi 240 m3/hari.
• Upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah, salah satu kegiatan
yang dilaksanakan yaitu memperbesar luasan jalan yang dibersihkan dari
30
sampah, memperluas jalur hijau dan mengurangi volume sampah. Kondisi
yang dicapai pada tahun 2009 terlihat dari Tabel 2.11.
Tabel 2.11. Kondisi Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1 Pembersihan sampah (luasan Jalan) 249 penggal jalan 253 penggal jalan
2 Volume sampah (m3/hari) 1.305 m3/hari 240 m3/hari 3. Luasan jalur hijau 73.036 m2 56.000 m2
Sumber: LKPJ 2009
3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
• Terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau, Pemerintah Kota Yogyakarta
bertekad mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang hijau, teduh, indah
dan nyaman. Untuk mewujudkan tekad tersebut pada tahun 2009 telah
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Pemeliharaan terhadap 56.000 m2 jalur hijau dan taman kota.
b. Mengembangkan taman pada jalur-jalur jalan protokol dengan konsep
taman pergola.
c. Penanaman pohon-pohon besar/pelindung di ruang-ruang kota sekaligus
berfungsi sebagai elemen estetis kota.
d. Meningkatkan penyebaran taman dan penyediaan taman-taman di
lingkungan padat penduduk dan meningkatkan peran serta dunia usaha
serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan taman di lingkungan.
e. Pembuatan Biopori, kondisi Kota Yogyakarta yang berpenghuni padat,
memiliki lahan resapan air yang sangat sedikit sekali disertai dengan
penggunaan air tanah yang sangat berlebihan menyebabkan penurunan
permukaan tanah serta mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan air
berkualitas baik dan cukup di kawasan tersebut.
Dengan demikian keseimbangan lingkungan yang harus terus menerus
dilestarikan dan dijaga pun semakin rusak dan tidak terkendali. Untuk
itulah diperlukan adanya gerakan pelestarian alam sekitar yang dilakukan
secara bersama-sama oleh semua pihak serta berkesinambungan. Salah
satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah mengalirnya air hujan ke
selokan yang kemudian terbuang percuma ke laut lepas adalah dengan
pembuatan lubang biopori resapan (LBR).
Arti definisi dan pengertian lubang biopori adalah lubang yang dengan
diameter 10 sampai 30 cm dengan panjang 30 sampai 100 cm yang
ditutupi sampah organik yang berfungsi untuk menjebak air yang mengalir
31
di sekitarnya sehingga dapat menjadi sumber cadangan air bagi air bawah
tanah, tumbuhan di sekitarnya serta dapat juga membantu pelapukan
sampah organik menjadi kompos yang bisa dipakai untuk pupuk tumbuh-
tumbuhan.
Tujuan / Fungsi / Manfaat / Peranan Lubang Biopori Resapan (LRB):
1. Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga
menambah air tanah.
2. Membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar.
3. Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit.
4. Mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut.
5. Mengurangi resiko banjir di musim hujan.
6. Maksimalisasi peran dan aktivitas flora dan fauna tanah.
7. Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor.
(Organisasi.org, Komunitas & Perpustakaan Online Indonesia, 2008).
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk konservasi
air bawah tanah diantaranya dilaksanakan dengan memasyarakatkan dan
memberikan bantuan pembuatan sumur peresapan air hujan (SPAH)
terutama di lingkungan yang padat hunian maupun di daerah hulu,
mengembangkan tehnologi tepat guna yang mudah diterapkan untuk
menabung air dengan pembuatan lubang resapan biopori (LRB), serta
pemantuan elevasi muka air bawah tanah melalui sumur-sumur pantau.
Pada tahun 2009 telah dibuat sebanyak 13.500 unit LRB dan 64 unit
SPAH.
Selain upaya-upaya tersebut di atas, untuk mewujudkan Kota Yogyakarta
yang sehat dan ramah lingkungan, telah dilaksanakan gerakan SEGO SEGAWE
(Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambutgawe) sebagai upaya menggerakkan
masyarakat untuk kembali menggunakan sarana transportasi sepeda untuk
berangkat kerja maupun sekolah. Melalui SEGO SEGAWE ini diharapkan dapat
mengurangi polusi udara, hemat energi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam menjaga dan melestarikan
lingkungan hidup pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya
penghargaan Adipura dari Presiden RI sebagai Kota Terbaik Tingkat Nasional dalam
pengelolaan lingkungan kategori Kota Besar.
32
2.2.9. Urusan Pertanahan
Urusan pertanahan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui upaya antara lain
melalui peningkatan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, proses dialog dengan
masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan intansi terkait. Upaya tersebut
telah membawa hasil yaitu sebanyak 252 bidang telah bersertifikat dan 71
kekancingan (perjanjian pinjam pakai tanah Kraton), serta 75 bidang dan 6
kekancingan sedang dalam proses penyelesaian di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta dan Kraton.
Pada urusan ini diadakan pengadaan tanah untuk sarana pemerintahan dan
fasilitas publik. Sampai dengan tahun 2009 telah dilakukan pembebasan tanah untuk
kepentingan publik sebanyak 20 lokasi di 20 Kelurahan. Fasilitas publik ini
diharapkan menjadi ruang terbuka untuk menunjang aktivitas warga meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebersihan dan penghijauan di wilayah.
2.2.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan
Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti
pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta
masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk
segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang
dialaminya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah
dilaksanakan sosialisasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan
transparansi retribusi pelayanan.
Pelaksanaan program penataan administrasi kependudukan yang telah
dilakukan pada Tahun 2008 antara lain adalah penerbitan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) bagi 346.957 wajib KTP dan penerbitan 15.442 akte-akte catatan sipil. Pada
tahun 2009 penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 91.564 KTP dari
sejumlah 348.479 wajib KTP dan penerbitan 14.910 akta-akta Pencatatan Sipil. Dari
jumlah wajib KTP tersebut, yang telah mempunyai KTP sebanyak 327.829 orang
atau 94,04%.
Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat yang
berkaitan dengan penyelesaian dokumen Administrasi Kependudukan, telah
diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Kota Yogyakarta sebagai pengganti Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2007.
Untuk meningkatkan pelayanan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil,
telah dilaksanakan pembuatan Sistem Informasi Register Pencatatan Sipil yang
33
membantu pengelolaan data register pencatatan sipil sehingga mempermudah dan
mempercepat pencarian data register pencatatan sipil serta pendampingan ISO
9001-2008 untuk pelayanan Pencatatan Sipil sebagai persiapan menuju sertifikasi
ISO yang akan dilaksanakan tahun 2010.
2.2.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain adalah masih ada
pandangan dan lingkungan budaya yang belum sepenuhnya mendukung kemajuan
perempuan, masih tingginya angka kematian ibu dan rendahnya status gizi
perempuan, terbatasnya ketrampilan dan pendidikan perempuan untuk memperoleh
peluang dan kesempatan kerja, serta masih rendahnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat terhadap perlidungan dan pembinaan anak dan remaja.
Untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta dicapai melalui Program Peningkatan
Kualitas Hidup Masyarakat Yang Adil Gender. Upaya pengarusutamaan
gender/kegiatan yang responsif gender dilaksanakan melalui Diklat Penyusunan
Program Anggaran Responsif Gender, Diklat Peningkatan Peran Perempuan dalam
Pengambilan Keputusan, Diklat Peningkatan Kapasitas Vocal Point, Penyusunan
Rencana Aksi Daerah PUG, Palatihan Pola Asuh Anak dan Pembentukan kelompok
masyarakat sadar gender.
Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan telah
dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pemetaan potensi kelompok rentan,
pelatihan keterampilan dan pendampingan bagi kelompok rentan,, pembinaan bagi
kelompok UP2KPKK, Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju
Keluarga Sehat Sejahtera), Fasilitasi Forum Komunikasi PMT-AS (Program
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah), Program Gerakan Sayang Ibu
(GSI), Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Korban
Kekerasan berbasis Gender dan Traficking, Fasilitasi Sekretariat Jaringan
Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Traficking, serta
pembentukan Pokja Pemeliharaan Peningkatan dan Penanggulangan Masalah
Intelegensia Anak dan Lansia.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan urusan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2009 telah
mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan Kota Yogyakarta sebagai
pelaksana terbaik pengembangan Kota Layak Anak.
34
2.2.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan
keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana, tingginya unmet need
(ketidaksesuaian antara kebutuhan untuk ber-KB dengan alat kontrasepsi) sebanyak
6.859 PUS atau 14,13 % dari total 48.532 pasangan usia subur yaitu serta masih
adanya kehamilan yang tidak diinginkan khususnya bagi remaja.
Untuk mendukung pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera di Kota Yogyakarta dicapai melalui Program Keluarga Berencana dengan
kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dari kegiatan
tersebut, diketahui bahwa partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) mengikuti
program KB relatif baik. Jumlah PUS di Kota Yogyakarta pada tahun 2009 sebanyak
48.532 pasangan. Dari jumlah tersebut PUS yang mengikuti program KB sebanyak
34.665 pasangan atau 71,42 % dari seluruh PUS, sedangkan peserta KB baru
sebanyak 1.705 pasangan atau 93,42% dari target sejumlah 1.825 pasangan.
Partisipasi pasangan usia subur dalam Program KB akan terus ditingkatkan, antara
lain dengan sosialisasi melalui berbagai media termasuk operasional mobil keliling
KB sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan.
Selain itu, keikutsertaan Keluarga Pra Sejahtera dalam Kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha
memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-
masing telah berjalan baik. Melalui kelompok UPPKS telah diberikan bantuan modal
usaha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) kepada 102 kelompok serta membantu promosi hasil produk-
produk UPPKS. Melalui upaya tersebut telah berhasil menurunkan keluarga pra
sejahtera dari 9,30% pada tahun 2008 menjadi 8,45% pada tahun 2009.
2.2.13. Urusan Sosial
Upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
pada urusan sosial dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Kelembagaan
dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, serta Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Salah satu penekanan dalam upaya
kesejahteraan sosial adalah upaya menurunkan angka kemiskinan. Kondisi yang
telah dicapai Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2009 adalah menurunnya
jumlah penduduk miskin dari 81.334 jiwa menjadi 68.998 jiwa.
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan,
antara lain melalui peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan
sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata, pengembangan ekonomi,
35
serta peningkatan kualitas sumberdaya pengelola permasalahan sosial. Sesuai
dengan parameter pendataan keluarga miskin berdasarkan Keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor 471/KEP/2009, maka diperlukan langkah-langkah terpadu
sinkronisasi program antar SKPD.
Penanganan kemiskinan, khususnya pada kelompok miskin potensial dalam
rangka rehabilitasi keluarga miskin sampai dengan tahun 2009, sebanyak kurang
lebih 2.000 keluarga miskin telah difasilitasi dengan Program Kelompok Usaha
Bersama Fakir Miskin (KUBE FM), USEP KM dan pemberdayaan sosial. Pada tahun
2009 pemberian jaminan perlindungan sosial melalui Kartu Menuju Sejahtera (KMS)
dengan berbasis pada rumah tangga miskin telah tercover sebanyak 21.225 KK
yang terdiri dari 68.998 jiwa penduduk miskin Kota Yogyakarta atau 18,31 % dari
keseluruhan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Di samping itu melalui Program
Raskin, pada tahun 2009 telah disalurkan beras kepada 12.392 rumah tangga
miskin dengan harga jauh di bawah harga pasaran, yaitu Rp. 1.600,00 (seribu enam
ratus rupiah) per kilogram. Hal lain yang telah dilakukan Pemerintah Kota
Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada keluarga miskin adalah dengan
memberikan pelayanan kesehatan bagi 229 orang penduduk miskin di RSUD
Wirosaban. Disamping itu dibangun pula fasilitas sarana prasarana fisik bangsal
pelayanan rawat inap masyarakat miskin.
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial telah berupaya
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembinaan terhadap
keluarga penyandang cacat, pembinaan anak jalanan, pembinaan lanjut usia
potensial, bantuan kepada 504 orang kehabisan bekal, bantuan kepada keluarga
rumah tidak layak huni, serta pelayanan penyandang masalah sosial pada panti
sosial. Terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam tahun 2009
sebanyak 33 orang anak telah ditampung di panti asuhan dan 51 orang lansia telah
ditampung di panti wreda yang telah ditingkatkan sarana dan prasarananya seperti
panti-panti yang lain. Jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan
jumlah anak terlantar dan lansia terlantar. Kedepan diharapkan jumlah anak terlantar
dan lansia yang dilayani pada panti dapat lebih ditingkatkan. Di sisi lain, dalam
upaya menurunkan jumlah pengemis dan anak jalanan di tempat strategis telah
dipasang poster himbauan tidak memberi uang pada pengemis dan anak jalanan.
Disamping memberikan dukungan anggaran untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan sosial, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan
sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan
masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta telah pula melakukan sinkronisasi
penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa
penyelenggara selama ini. Perhatian khusus tetap diberikan kepada penduduk
miskin, rentan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sebagian
36
dari mereka diberikan bantuan tunai, pelatihan keterampilan dan praktek belajar
kerja. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi mereka yang cacat, telantar, dan lanjut
usia terus diupayakan peningkatannya, baik melalui sistem di dalam panti ataupun
sistem di luar panti.
Melalui program pemberdayaan kelembagaan dan potensi sumber
kesejahteraan sosial, telah dilaksanakan optimalisasi kegiatan Napza Crisis Centre
(NCC) dan Badan Narkotika Kota (BNK), serta pendampingan dan penguatan
kegiatan kader gerakan anti NAPZA. Angka kejahatan Narkotika tahun 2009
berdasarkan laporan sebanyak 90 kasus, dibandingkan dengan tahun 2008 yang
mencapai 113 kasus maka tindak pidana Narkotika mengalami penurunan 23 kasus
atau 20,35%.
Tabel 2.12. Urusan Sosial
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1. Jumlah RT miskin (KMS) 24,427 21.225 2. Distribusi Raskin 19,681 12.392
3. Pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin 229 orang
4. Jumlah penduduk miskin 81,332 68.998 7. Angka kejahatan narkotika 113 kasus 90 kasus Sumber: LKPJ 2009
2.2.14. Urusan Ketenagakerjaan
Permasalahan ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta adalah masih tingginya
tingkat pengangguran, terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia serta
rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk usia
kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebanyak 437.121 orang, untuk Tahun 2009
sebanyak 405.689 orang. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut, angka
pengangguran terbuka pada tahun 2008 sebesar 11,12% meningkat menjadi
12,98% pada tahun 2009. Jumlah penduduk usia kerja yang menurun tetapi angka
pengangguran terbuka yang meningkat, disebabkan oleh meningkatnya pencari
kerja baik pencari kerja yang baru masuk sebagai angkatan kerja maupun pencari
kerja lama.
Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu:
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
• Capaian program ini untuk Tahun 2009 adalah meningkatnya jumlah pencari
kerja terlatih dari 6,81% menjadi 7,95%. Kegiatan yang dilakukan untuk
mendukung kinerja program adalah kegiatan Pengembangan dan
37
Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja serta kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pencari Kerja.
2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
• Kinerja program ini dicapai melalui kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga
Kerja serta Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan
dan Ketransmigrasian. Penekanan untuk mendukung informasi
ketenagakerjaan adalah melalui Bursa Kerja On Line dan penyusunan data
base ketenagakerjaan.
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
• Terdapat 2 (dua) kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini yaitu
kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum
terhadap K3 serta kegiatan Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja.
Tabel 2.13. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1 Jumlah penduduk usia kerja 442.093 404.651
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 57,9(*) 59,17(*)
3 Angka pengangguran 7,13% (*) 6,36 (*) Sumber : (*) Data SIAK, Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kota Yogyakarta Tahun 2008 dan 2009, Dinsosnakertrans
2.2.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan
strategis dalam meningkatkan aktifitas ekonomi daerah sekaligus mendorong
pemerataan pendapatan yang lebih baik. Kegiatan UMKM yang tersebar luas di
seluruh wilayah Kota Yogyakarta berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja
dan pembentukan PDRB Kota Yogyakarta. Konstribusi sektor perdagangan
terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2008 diperkirakan
mencapai Rp. 2.205.216.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima milyar dua ratus
enam belas juta rupiah), sedangkan pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp.
2.438.666.000.000,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus
enam puluh enam juta rupiah).
Upaya memfasilitasi peningkatan kinerja UMKM dan Koperasi serta
terselenggaranya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha dicapai
melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
38
UMKMK. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan
UMKM adalah sebagai berikut:
a. Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW) kepada 413 kelompok
pada tahun 2009 sehingga sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah
dilakukan pemberdayaan bagi 697 kelompok.
b. Pelatihan desain kerajinan perak, pelatihan pemurnian aluminium dan pelatihan
batik dengan peserta masing-masing 20 orang.
c. Pelatihan total motivation training (TMT) kepada 30 pelaku UMKM.
d. Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pelatihan manajemen keuangan dan
pembinaan kesehatan makanan dan lingkungan di 14 Kecamatan.
e. Fasilitasi pemasaran melalui berbagai pameran, antara lain Pekan Raya Jakarta,
pameran INACRAFT, Surabaya Fair, Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS),
Jogja Fair, Adeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, Trade Expo Indonesia
Jakarta, pameran Mall di Bandung, pameran di Makassar dan Batam, serta
pameran dan pasar murah di 14 Kecamatan.
f. Sosialisasi Perwal Nomor 62 Tahun 2009 tentang Himbauan Pemasangan
Daftar Harga dan Menu kepada pedagang kaki lima kuliner di Malioboro.
g. Pembangunan Griya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jalan
Tamansiswa serta operasionalnya UPT Logam yang berfungsi memfasilitasi
pembuatan desain dan inovasi produk serta workshop, dan telah dilaunching
pada tanggal 3 Desember 2009 oleh Gubernur DIY serta pembangunan secara
bertahap Pusat Seni dan Kerajinan (PSKY) di Umbulharjo.
Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2008
adalah dengan menyediakan fasilitas website secara gratis bagi para pengusaha
yang bergerak dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tujuan
membantu publikasi dan sarana promosi, agar usaha mereka lebih dikenal
masyarakat, bahkan hingga lingkup internasional. Dengan adanya website ini
setidaknya lebih dari 75 UMKM yang ada di Kota Yogyakarta bisa menggunakan
fasilitas tersebut. Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menghimbau kepada
para pemilik/pengelola Mall untuk lebih peduli pada pengembangan usaha kecil
menengah dengan memberikan space yang lebih banyak sebagai ajang pameran
produk usaha kecil menengah.
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberdayaan usaha kecil dan
menengah berdampak pada volume ekspor per mata dagangan di Kota Yogyakarta
tahun 2009 yang mencapai 5.467,73 ton dengan nilai US $ 20.943.332,45. Adapun
kontribusi terbesar adalah komoditas mebel kayu dengan nilai ekspor mencapai US
$ 4.863.547,21 atau 23,22 % dari total ekspor Kota Yogyakarta.
39
Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas koperasi agar dapat
berkembang secara sehat, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan bantuan
modal kepada setiap koperasi maksimal sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah) dan untuk setiap UMKM maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah). Melalui pembinaan ini sebanyak 443 koperasi dapat menjalankan
usahanya dengan baik atau merupakan koperasi aktif, sedangkan 103 koperasi
masih memerlukan pembinaan lebih lanjut atau merupakan koperasi pasif.
Upaya pembinaan dalam urusan koperasi dan UKM telah membawa hasil,
antara lain dengan diterimanya Sertifikasi ISO 9000 untuk perusahaan ED
Alumunium di Giwangan yang memproduksi peralatan rumah tangga dari bahan
alumunium.
2.2.16. Urusan Penanaman Modal
Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya memperbaiki iklim usaha dan
investasi di Kota Yogyakarta, baik melalui perbaikan pelayanan perizinan,
penyederhanaan prosedur perizinan, perbaikan regulasi, maupun menciptakan
suasana yang kondusif bagi pengembangan investasi.
Untuk optimalisasi dan pengembangan potensi investasi dalam rangka
mengantisipasi krisis keuangan global yang terjadi pada akhir Tahun 2008 yang
dapat berdampak pada kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Selain itu
telah disusun Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang
Pemberian Insentif Terhadap Investasi. Dengan berlakunya peraturan tersebut
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan insentif kepada investor yang mendirikan
usaha baru di Kota Yogyakarta. Disamping itu pemberlakuan peraturan ini dapat
menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di Kota Yogyakarta dan lebih
lanjut dapat membuka banyak peluang/kesempatan kerja.
2.2.17. Urusan Kebudayaan
Kota Yogyakarta secara tradisi dikenal sebagai Kota Budaya. Keraton
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai salah satu patron budaya Jawa
berada di wilayah Kota Yogyakarta dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dengan
demikian Kota Yogyakarta, yang dalam sejarahnya merupakan ibukota kasultanan
mengemban predikat sebagai pusat budaya Jawa dan oleh karenanya dikenal
sebagai Kota Budaya. Dalam mendukung citra Kota Yogyakarta sebagai Kota
Budaya dan tujuan wisata, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata
Seni dan Budaya berupaya mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif
budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta
40
Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan/
akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.
Terdapat dua program yang telah dilaksanakan yaitu Program Pelestarian
dan Pengembangan Seni dan Budaya serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya.
Kinerja program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya pada tahun 2009
dapat dilihat dari meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik
dari 172 menjadi 190 kekayaan budaya. Dan pada tahun 2009 Pemerintah Kota
Yogyakarta telah mampu mempertahankan 18 nilai budaya dengan baik.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranta adalah inventarisasi
benda cagar budaya dan pembinaan kepada 549 kelompok seni budaya. Hasil
inventarisasi terhadap benda cagar budaya sampai dengan tahun 2009 sejumlah
407 bangunan warisan budaya, 30 buah diantaranya telah mendapat pengesahan
dari Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Selain pelestarian benda cagar
budaya, telah dilakukan fasilitasi pembentukan paguyuban kesenian di 45 kelurahan.
2.2.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan untuk meningkatkan peran
serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olahraga adalah
rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok pemuda masih perlu terus
didorong dan ditingkatkan, sedangkan dalam hal pembangunan olah raga masih
ditemui permasalahan terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana olah raga
serta prestasi olah raga yang diraih masih belum menggembirakan.
Pada urusan Kepemudaan dan Olah raga telah dilaksanakan program
Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, serta program Fasilitasi Olah
Raga. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja program tersebut
diantaranya adalah:
a. Peningkatan peran serta pemuda, berupa pemilihan pemuda pelopor sebanyak 6
orang meliputi bidang pendidikan, wirausaha dan seni budaya, penyuluhan
penanggulangan kenakalan remaja kepada Karang Taruna, Remaja wilayah dan
penghuni asrama mahasiswa, kemah bhakti pemuda nusantara selama 7 hari,
pawai alegoris dalam rangka HUT Kota Yogyakarta dan peringatan Sumpah
Pemuda sekaligus launching anjungan daerah dan buku. Dalam rangka
meningkatkan kerjasama antar daerah dan meningkatkan fungsi asrama daerah
menjadi anjungan/tempat untuk menampilkan potensi budaya daerah dan
sebagai miniatur daerah, telah dilakukan launching terhadap 11 anjungan di
asrama mahasiswa yang berasal dari Propinsi Lampung, Riau, Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan
41
Kabupaten Bangka Belitung dari 77 asrama mahasiswa daerah yang ada di Kota
Yogyakarta sekaligus launching buku “Rerasan untuk Jogja, Sekelumit Cerita,
Analisis dan Gugatan untuk Jogja City of Tolerance”.
b. Melaksanakan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar/mahasiswa dan bagi
tokoh-tokoh masyarakat di Kota Yogyakarta.
c. Memberikan dukungan terhadap perkembangan organisasi kepemudaan melalui
pemberian bantuan kepada 48 organisasi kepemudaan.
d. Mendorong perkembangan olah raga di Kota Yogyakarta melalui pelaksanaan
berbagai event olah raga serta memberikan bantuan bagi 50 atlet berprestasi.
e. Bantuan kepada 125 organisasi keolahragaan, antara lain KONI, FOMI, PSSI
dan PSIM.
f. Pada tahun 2009, Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tuan rumah
penyelenggaraan Pekan Olah Raga Propinsi DIY dengan mengalokasikan
anggaran sebesar Rp. 6.587.014.000,00 melalui kegiatan penyelenggaraan
Poprop dan perayaan prestasi kejuaraan umum. Melalui kegiatan ini Kota
Yogyakarta mendapatkan apresiasi dengan keberhasilan menjadi Juara Umum
Porprov DIY dan meraih 145 medali emas, 123 perak dan 138 perunggu. SMP
13 mendapatkan prestasi (medali emas) sebanyak 3 buah tingkat propinsi untuk
kejuaraan sepak bola, tenis lapangan, karate dan 1 buah medali emas tingkat
nasional untuk kejuaraan taekwondo.
2.2.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Permasalahan utama yang dihadapi dalam urusan kesatuan bangsa dan
politik dalan negeri adalah masih tingginya angka kriminalitas dan angka penyakit
masyarakat. Di samping itu, tingkat pelanggaran peraturan daerah juga masih relatif
tinggi. Dari laporan Poltabes Kota Yogyakarta diketahui bahwa angka kejahatan
konvensional mengalami peningkatan dari 1.070 laporan pada Tahun 2007 menjadi
2.270 laporan pada Tahun 2008. Kondisi ini merupakan tantangan berat yang harus
dihadapi dan perlu dukungan serta kerjasama dari bebagai pihak agar kondisi
stabilitas keamanan dan keertiban di Kota Yogyakarta tetap dapat dijaga dan
dipertahankan.
Penegakan Peraturan Daerah secara tegas bagi para pelanggar untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan dilakukan melalui penindakan terhadap para pelanggar
peraturan daerah secara represif non yustisi sebanyak 2.750 pelanggar, serta
pembongkaran bangunan/penghentian proses pembangunan karena tidak
mempunyai IMBB atau melanggar ketentuan IMBB.
42
Jenis pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima,
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran,
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame,
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan serta Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangun Bangunan. Melalui
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pada tahun 2009 telah berhasil mengajukan
1.254 pelanggar Peraturan Daerah ke sidang Pengadilan dan diperoleh hasil denda
atas sidang pelanggaran Peraturan Daerah yang masuk ke Kas Daerah sebesar
Rp.203.714.500,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus
rupiah).
Selanjutnya dari hasil operasi penyakit masyarakat telah dijaring pelaku
penyakit masyarakat sebanyak 2.750 orang. Dibandingkan dengan tahun 2008
sebanyak 1.657 orang, jumlah pelaku penyakit masyarakat yang dijaring mengalami
peningkatan sebanyak 65,95 %. Peningkatan penyakit masyarakat ini merupakan
keprihatinan bagi kita dan perlu terus ditingkatkan upaya-upaya pembinaan kepada
masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan Pekat dengan penyelenggaraan Lomba Penanggulangan Pekat
antar RW serta meningkatkan intensitas patroli dan operasi Pekat.
Tabel 2.14. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1 Jumlah pelanggaran proyustisi 5,094 2,750
2 Jumlah pelaku penyakit masyarakat 1,657 2,750
3 Kejahatan Konvensional 2,270 Sumber: LKPJ 2009
Dalam meningkatkan wawasan kebangsaan dan menjaGa iklim yang
kondusif, program pengembangan wawasan kebangsaan telah dilakukan oleh
Pemerintah Kota Yogyakarta dengan beberapa kegiatan diantaranya:
a. Melaksanakan forum sosialisasi bela negara bagi pelajar/mahasiswa dan bagi
tokoh-tokoh masyarakat di Kota Yogyakarta.
b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Tempat Ibadat di 6 (enam) Kecamatan berkaitan dengan Kerukunan Umat
Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah di Kota Yogyakarta.
43
c. Bantuan kepada 25 organisasi sosial kemasyarakatan dan bantuan kepada 6
Partai Politik.
2.2.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Tata kelola pemerintahan yang baik atau "good governance" dalam era
otonomi daerah merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan
warganya dan menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam
upaya mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), faktor
penting yang perlu menjadi perhatian adalah standar pelayanan yang baik, kualitas
pelayanan yang memuaskan, aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional,
serta sistem yang lebih komprehensif.
Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya meletakkan dasar-dasar atau
prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparan,
kompeten, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, responsif, berkeadilan,
partisipasi, penegakan hukum, kesamaan, mengedepankan musyawarah dan
bervisi. Upaya meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi telah dilaksanakan secara
intensif melalui pembangunan sarana dan prasarana serta kelembagaan, namun
hasilnya masih belum optimal. Untuk itu upaya menciptakan tata pemerintahan yang
bersih dan berwibawa terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan melanjutkan
kegiatan-kegiatan penting yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat 20 Program
yang dilaksanakan oleh 28 SKPD.
Beberapa hasil pelaksanaan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
antara lain adalah:
1. Penyempurnaan terhadap produk peraturan daerah melalui Program Legislasi
Daerah (Prolegda) serta harmonisasi peraturan sebagai upaya meningkatkan
kepastian hukum di masyarakat. Dalam Tahun 2009 telah berhasil diterbitkan 23
Peraturan Daerah, 143 Peraturan Walikota, 837 Keputusan Walikota dan 5
Instruksi Walikota. Selanjutnya telah dilaksanakan kerjasama dengan
Swisscontact dalam rangka menyusun Dokumen Pengkajian Perda yang perlu
mendapatkan evaluasi dengan system Regulatory Impact Asessment (RIA) dan
nilai-nilai HAM dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengurani pelanggaran dan
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat dengan dilakukan shock
therapy berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak. Sosialisasi
berbagai aturan terus dilakukan melalui berbagai media baik tatap muka, media
cetak maupun elektronik. Terhadap berbagai permasalahan hukum di Kota
44
Yogyakarta, telah dilaksanakan upaya koordinasi lintas SKPD dalam rangka
menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Namun keberhasilan upaya
tersebut perlu dukungan serta peran aktif dari masyarakat.
3. Dalam rangka memenuhi amanah masyarakat untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta terus melanjutkan
kerjasama dengan Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam
kerja bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kerja sama
tersebut juga melibakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPKP Perwakilan
Propinsi DIY. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta
adalah dengan pelaksanaan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh
seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta secara
konsekuen dan konsisten, merumuskan Rencana Aksi Daerah mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, optimaliasi peran Forum Pemantau Independen
(FORPI) dan sosialisasi pendidikan anti korupsi dilanjutkan dengan konsinyering
sekolah anti korupsi.
4. Untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa,
Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengimplentasikan e-procurement sebagai
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dilaunching pada tanggal
25 Juli 2008 serta melaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta
menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa secara non elektronik dan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta. selanjutnya telah
dilaksanakan pelelangan secara elektronik sebanyak 30 paket pekerjaan, training
aplikasi e-procurement bagi 192 peserta yang terdiri dari panitia pengadaan dan
penyedia barang/jasa, serta pendampingan proses pengadaan secara elektronik
bagi 49 pekerjaan. Selanjutnya telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)
melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kota Yogyakarta.
5. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya upaya
pembinaan dan pencegahan pelanggaran secara intensif. Telah dilakukan upaya
mensinergikan antara pengawasan fungsional dengan pengawasan masyarakat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun
2008 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat, yang antara lain memuat
45
ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat, sumber dan materi
pengaduan, sarana/media pengaduan, prosedur penanganan pengaduan
masyarakat, penatausahaan pengaduan masyarakat, penelitian pendahukuan,
proses pemeriksaan, pelaporan dan monitoring. Selanjutnya berdasarkan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 tentang Mekanisme
Pengawasan pada Inspektorat telah diatur prosedur tetap seluruh bentuk
kegiatan pemeriksaan rutin maupun insidentil.
Dalam menindaklanjuti aduan yang masuk baik langsung maupun melalui
seluruh media yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya diadakan
penelitian dan penelaahan oleh Inspektorat untuk mendapatkan kepastian
kebenaran aduan tersebut. Peningkatan upaya pengawasan dan pembinaan
pada masing-masing SKPD pada aspek tupoksi, pengelolaan keuangan dan
pendapatan, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana dan prasana dengan cara
identifikasi, preventif, konsultatif dan solutif.
6. Pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilakukan langsung pada saat
pemeriksaan maupun melalui konsultasi aktif ke Inspektorat, sehingga
pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Meskipun jumlah temuan mengalami kenaikan dari 31 temuan pada tahun 2008
menjadi 37 temuan pada tahun 2009 atau meningkat 19,35%, namun hal ini
disebabkan karena secara kuantitas obyek yang diperiksa meningkat dari 72
obyek pemeriksaan pada tahun 2008 menjadi 81 obyek pemeriksaan pada tahun
2009. Capaian program penurunan pelanggaran standar dan prosedur
pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk tahun 2009 sebesar 1,52% atau
melampaui target sasaran 0,76%.
7. Dalam bidang perizinan dapat disampaikan bahwa saat ini pada
Dinas Perizinan telah dilakukan peningkatan pelayanan perizinan kepada
masyarakat dengan menyederhanakan jumlah dan jenis izin dari 35 jenis menjadi
29 jenis izin, melalui penyempurnaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta
menjadi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Di samping itu
juga dilakukan penyederhaan terhadap persyaratan dan waktu proses perijinan
dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2008
tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan.
Sampai dengan saat ini jumlah izin yang telah diterbitkan Dinas Perijizinan
sebanyak 6.989 izin. Keberhasilan peningkatan pelayanan perizinan ini telah
menarik perhatian dari berbagai daerah, yang ditandai dengan banyaknya tamu
dari berbagai daerah di Indonesia yang telah melakukan magang dan studi
banding pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta.
46
8. Selanjutnya dalam penguatan kelembagaan sekaligus implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daeah
Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada awal tahun 2009 dilaksanakan penataan
kelembagaan baru di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.
9. Terkait dengan pengambilalihan pengelolaan Terminal Penumpang Type A
Giwangan Yogyakarta, pada tanggal 10 Maret 2009 secara resmi telah diambil-
alih oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari PT.Perwita Karya, berdasarkan Akta
Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 4 tanggal 10 Maret 2009. Dalam hal
pengambil-alihan, berlaku Ketentuan Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan
Pengelolaan Terminal Penumpang Type A di Giwangan Yogyakarta, pada Pasal
18 Ayat (6) butir 2 berbunyi “bersama-sama PIHAK KEDUA menunjuk Tim Independen untuk mengadakan perhitungan berdasar nilai pasar atau ekonomis dari bangunan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA dan atas biaya kedua belah pihak. Apabila perhitungan yang dilakukan Tim
Independen lebih besar dari pada beban hutang PIHAK KEDUA pada PIHAK KETIGA, maka kelebihan tersebut menjadi hak PIHAK KEDUA. Apabila perhitungan yang dilakukan Tim Independen lebih kecil dari pada beban hutang PIHAK KEDUA pada PIHAK KETIGA maka kekurangannya menjadi kewajiban PIHAK KEDUA untuk melunasinya” dan dalam ketentuan Akta
Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009,
berbunyi “……….Para Pihak mengikatkan diri berjanji dan sanggup menerima hasil kerja Tim Independen yang merupakan keputusan final”.
Sebagai tindak lanjut pengambilalihan tersebut maka dilakukan penilaian oleh
Tim Independen yaitu PT. Satyatama Graha Tara. Dari hasil penilaian oleh PT.
Satyatama Graha Tara atas bangunan dan sarana penunjang di Terminal
Giwangan diperoleh nilai pasar dari obyek penilaian sebesar Rp.
41.537.174.000,- (empat puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus
tujuh puluh empat ribu rupiah). Terhadap Laporan Penilaian Terminal
Penumpang Type A Giwangan Kota Yogyakarta tersebut, maka dengan
mengacu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 18 Ayat (6) butir 2 dan
Akta Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 10 Maret
2009 tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta “dapat menerima”, dan
sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta tetap konsisten terhadap
sikap tersebut sedangkan PT. Perwita Karya “belum dapat menerima”,
47
Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 18 Ayat (6) butir 2 dan
Akta Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 04 Tahun 2009 tanggal 10 Maret
2009 tersebut diatas, maka tidak ada ruang bagi Para Pihak (Pemerintah Kota
Yogyakarta dan PT. Perwita Karya) untuk melakukan musyawarah dalam
menetapkan nilai pengambilalihan, karena amanat dari Perjanjian dan Akta
Pembatalannya adalah bahwa hasil kerja Tim Independen merupakan keputusan
final.
10. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta wajib
melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam hal ini termasuk kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat secara sah
antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya yang dituangkan
dalam Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Kesepahaman, artinya tidak ada
ruang hukum yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya baik
dari sisi hukum maupun publik bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk
menegosiasikan angka diluar hasil penilaian appraisal tersebut, sehingga tidak
dimungkinkan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan musyawarah terkait
hasil laporan akhir appraisal, kecuali harus dapat menerimanya. Sedangkan PT.
Perwita Karya sampai saat ini belum dapat menerima hasil akhir penilaian
appraisal tersebut.
11. Terkait dengan optimalisasi potensi PAD, pada tahun 2009 telah dilakukan studi
potensi Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pendapatan pasar. Studi
dilaksanakan dengan cara memetakan potensi retribusi pasar sebagai upaya
meningkatkan PAD sesuai dengan kondisi di lapangan untuk 5 (lima) tahun ke
depan. Dari hasil studi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan dalam
menentukan target pendapatan pasar.
Terhadap potensi Lain-lain PAD Yang Sah telah dilakukan penyusunan 2 (dua)
kebijakan berupa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 tahun 2009 tentang
Sewa Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 tahun
2009 tentang Pola Pengelolaan Kamar Mandi/WC Milik Pemerintah Kota
Yogyakarta. Penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Sewa Barang
Milik Daerah dilatarbelakangi oleh adanya Pencabutan Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 1986 tentang Uang Pengganti Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar Milik
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini dan dalam rangka optimalisasi serta peningkatan tertib
administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang pada waktu tertentu tidak
dipergunakan oleh SKPD. Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pola
Pengelolaan Kamar Mandi/WC Milik Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan
untuk optimalisasi aset Pemerintah Kota Yogyakarta berupa Kamar Mandi/WC
yang dapat dikelola oleh Pihak Ketiga.
48
12. Sampai dengan akhir tahun 2009, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki jumlah
PNS sebanyak 8.820 orang dan didukung Tenaga Bantuan (NABAN) yang
diangkat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 1.901 orang. Apabila
ditinjau dari rasio jumlah penduduk dengan jumlah pegawai, sudah memenuhi
efektivitas pelayanan. Dengan jumlah pegawai tersebut Pemerintah Kota
Yogyakarta dapat menyelenggarakan pemerintahan maupun pelayanan kepada
masyarakat secara optimal, namun demikian dalam rangka mempertahankan
dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, masih perlu
dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa diklat-diklat
struktural maupun teknis fungsional, dan konseling pegawai bagi pegawai yang
bermasalah.
13. Hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2009 dalam urusan kepegawaian
antara lain telah dilaksanakan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional,
seleksi CPNS, penilaian kinerja pegawai, dan pengiriman pegawai untuk
mengikuti berbagai jenis Diklat, kursus, in house training, maupun ujian dinas.
Adapun jumlah pegawai yang diikutkan dalam kegiatan peningkatan kualitas
sumber daya aparatur sebanyak 1037 orang.
14. Selain itu, untuk lebih menggairahkan ataupun mendorong minat bagi pegawai
yang sedang melaksanakan ijin belajar dan tugas belajar, maka pada tahun 2009
telah diberikan bantuan skripsi untuk 5 pegawai dan bantuan tesis untuk 10
pegawai. Selanjutnya telah diberikan pula bantuan pendidikan guru dalam
rangka sertifikasi kepada 0 guru, serta bantuan tugas belajar kepada 35
pegawai. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diikuti pula dengan
peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan kesejahteraan
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan besaran
sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40
Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja, Prestasi Kerja dan Disiplin Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota
Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun 2009 telah pula dilakukan seleksi Pegawai
Pilihan untuk masing-masing SKPD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan
Kelurahan. Dari seleksi ini masing-masing pegawai pilihan dari setiap SKPD
mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) untuk pejabat struktural, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk staf SKPD
dan Bagian di Sekretariat Daerah serta uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus
ribu rupiah) untuk staf di lingkungan kelurahan.
15. Peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para pegawai harus dibarengi
dengan peningkatan disiplin pegawai. Terkait dengan hal tersebut telah diberikan
sanksi/hukuman disiplin terhadap pegawai yang tidak disiplin dengan
mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Jumlah
49
pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin pada tahun 2009 sebanyak 41
orang, dengan perincian 24 orang hukuman ringan, 5 orang hukuman sedang
dan 12 orang hukuman berat. Selain itu diberikan sanksi pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS terhadap 0 pegawai yang melanggar ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri terhadap 2 pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dan 0 pegawai telah diaktifkan kembali
sebagai Pegawai Negeri Sipil.
16. Selanjutnya pada kegiatan persandian telah dilaksanakan 3 bidang
pengamanan, yaitu :
1) Pengamanan materiil sandi, yang meliputi peralatan, system dan jaringan,
untuk mendukung pengamanan pengiriman dan penerimaan berita/informasi
rahasia.
2) Pengamanan personil, berupa sosialisasi pengamanan berita/informasi
rahasia bagi pejabat struktural Pemerintah Kota Yogyakarta, yang diikuti oleh
100 pejabat struktural eselon IV. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman dan kesadaran kepada aparatur di pemerintahan akan
pentingnya pengelolaan pengamanan berita/informasi rahasia serta dapat
mengimplementasikan dalam ketugasannya, sehingga diharapkan dapat
menunjang stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan dalam suatu
sistem pemerintahan.
3) Pengamanan Jaring Komunikasi Sandi (JKS), yaitu dengan berperan aktif
dalam forum komunikasi sandi daerah/nasional dengan tujuan untuk
mewujudkan keseragaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak secara
terus-menerus dan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam
menyelenggarakan pembinaan pengamanan persandian nasional pada
umumnya dan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya dengan
melibatkan sejumlah 13 (tiga belas) Unit Teknis Persandian (UTP) terdiri dari
unsur TNI, Polri, Kejaksaan Tinggi, AAU dan Pemda se-DIY.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan
persandian pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak
dengan diterimanya penghargaan Kota Yogyakarta sebagai peringkat 5 dunia dan
peringkat pertama dari 14 Kota dalam kemudahan berusaha hasil survey oleh IFC
serta Kota Terbaik bagi penanaman modal (Investment Award) hasil penilaian
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Komite
Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
50
2.2.21. Urusan Ketahanan Pangan
Menurut Undang-undang nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan
pangan adalah “Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman,
merata dan terjangkau”. Oleh karena itu ketahanan pangan merupakan suatu sistem
yang komplek melibatkan peran lintas sektor dengan penanganan secara multi
disiplin. Indikator ketahanan pangan suatu wilayah ditandai dengan ketersediaan
(pangan tersedia cukup untuk seluruh penduduk dalam volume, keragaman, mutu,
aman dikonsumsi), distribusi pasokan pangan merata ke seluruh wilayah, harga
stabil dan terjangkau secara berkelanjutan) dan konsumsi (rumah tangga mampu
mengakses cukup pangan dan mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan
kesehatan).
Sesuai pengertian dan indikator ketahanan pangan tersebut, permasalahan
yang terjadi di Kota Yogyakarta antara lain dalam hal penganekaragaman pangan
menuju gizi seimbang, keamanan pangan, serta alih fungsi lahan pertanian ke
peruntukan lain. Program yang dilaksanakan pemerintah kota Yogyakarta
diantaranya melakukan kegiatan-kegiatan dimana subtansi ketahanan pangan masih
dipertahankan, diantaranya adalah melalui Program Peningkatan Mutu Bahan
Pangan dengan beberapa kegiatan yaitu apresiasi pemotongan hewan kurban,
sosialisasi mutu dan keamanan pangan, pemantauan, pembinaan serta
pengawasan mutu dan keamanan pangan, uji mutu laboratories dan Sertifikasi Halal
RPH Giwangan.
2.2.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah, masyarakat dituntut
berperan aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan. Terkait dengan hal tersebut, telah dialokasikan
anggaran stimulan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga
milyar enam ratus juta rupiah) yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi
masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Dari dana stimulan pemberdayaan
masyarakat yang telah disalurkan tersebut telah mampu menyerap swadaya
masyarakat sebesar Rp. 980.307.609,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga
ratus tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).
Selain itu, melalui pembangunan partisipatif oleh masyarakat telah diserap
dana swadaya murni sebesar Rp. 17.714.085.671,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus
empat belas juta delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Di
samping itu, pelaksanaan pembangunan juga didukung oleh peran dari stakeholder
terkait melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan dengan saran
51
pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum, peringatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat di 45 kelurahan serta fasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang
meruakan partisipasi aktif dari lembaga perguruan tinggi dalam pelaksanaan
pembangunan di Kota Yogyakarta.
2.2.23. Urusan Statistik
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan statistik adalah adanya data
yang harus diperoleh dari instansi vertikal yaitu Kantor Statistik Kota Yogyakarta
serta mekanisme dan prosedur pengumpulan data yang harus dilalui membutuhkan
proses dan waktu. Upaya mengatasi permasalah tersebut adalah melalui koordinasi
yang intensif dengan SKPD terkait khususnya dengan Kantor Statistik Kota
Yogyakarta.
Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan statistik telah dapat
dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terselesaikannya penyusunan
beberapa dokumen yang bermanfaat sebagai bahan perencanaan pembangunan
maupun perumusan kebijakan di Kota Yogyakarta.
2.2.24. Urusan Kearsipan
Urusan kearsipan di Kota Yogyakarta telah dapat dilaksanakan dengan baik.
Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memperhatikan pelaksanaan program kerja dan
kegiatan dalam urusan kearsipan. Hal ini dapat dilihat dari upaya penataan,
penyelamatan dan akuisisi arsip di setiap SKPD yang dilaksanakan oleh Kantor
Arsip dan Perpustakaan Kota Yogyakarta.
Walaupun kearsipan telah dikelola dengan baik, akan tetapi masih terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah belum semua SKPD
memiliki petugas arsip, kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip serta masih
kurang dipahaminya tatacara dan metode penyimpanan arsip sehingga penataan
maupun penyimpanannya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan melalui program pemeliharaan
rutin berkala sarana prasarana kearsipan yaitu pengelolaan arsip di depo arsip,
bimbingan teknis kearsipan bagi petugas kearsipan SKPD/unit kerja sejumlah 8
SKPD/unit kerja, 34 sekolah, peningkatan SDM (kursus) sebanyak 6 orang.
2.2.25. Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan komunikasi dan informasi dilaksanakan melalui program
pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, serta program pengkajian
dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi. Kinerja layanan Pemerintah Kota
Yogyakarta pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah untuk meningkatkan
52
transparansi public terhadap kemudahan akses penyebarluasan informasi kebijakan
program dan kegiatan yang telah dilakukan.
Melalui program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
telah dilakukan penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kota
Yogyakarta serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui berbagai
media, baik melalui pameran, acara Walikota Menyapa sebanyak 96 kali, penerbitan
Media Info Kota sebanyak 168.000 eksemplar dalam 12 edisi masing-masing
sebanyak 14.000 eksemplar setiap edisi yang didistribusikan sampai ke tingkat RT
dan RW, penerbitan Majalah Ayodya sebanyak 7.000 eksemplar, jumpa pers
sebanyak 88 kali, press release sebanyak 10 kali, temu wartawan 31 kali, serta
informasi melalui poster, baliho, spanduk, videotron maupun leaflet, serta
pembuatan profil audio visual (film dokumenter kegiatan Walikota dalam setahun).
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan
wartawan atas kerjasamanya dalam menyebarluaskan informasi kepada
masyarakat, kedepan kami berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan pemanfaatan
teknologi informasi sebagai sarana informasi dan interaksi dengan masyarakat luas.
Sampai dengan akhir tahun 2009, sebanyak 111 unit kerja telah terjangkau internet
dan intranet. Melalui web site www.jogjakota.go.id telah dibuat 20 sub domain yang
secara rutin dilakukan up date data oleh 15 SKPD. Keberadaan fasilitas web site ini
mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat dengan rata-rata diakses oleh
1.012,39 pengunjung per hari, 10.491,61 halaman per hari, dan menggunakan
bandwith sebesar 0,38 GB per hari.
Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari sepenuhnya perlu menjalin
kerjasama yang harmonis dengan lembaga dan insan pers, melalui kerjasama ini
diharapkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta
dapat diinformasikan kepada masyarakat. Disamping itu melalui media massa,
Pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengetahui apa yang menjadi permasalahan
dan harapan serta saran atau masukan dari masyarakat. Pada tahun 2009
Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan Walikota Award bidang
media massa kepada lembaga, media massa dan insan pers yang secara nyata
melakukan aktivitas sesuai dengan fungsi dan perannya serta mempunyai kontribusi
terbanyak dalam upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang bersih dan
hijau.
Upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam urusan komunikasi dan informasi
pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan
diterimanya Anugerah Media Humas dari Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
untuk 3 kategori sebagai berikut :
53
a. Juara Umum Tahun 2009 kategori Pemerintah Daerah.
b. Juara I Tingkat Nasional kategori Profil Audio Visual Pemerintah Daerah.
c. Juara I Tingkat Nasional kategori Website Pemerintah Daerah
Selanjutnya majalah Warta Ekonomi memberikan penghargaan e-government award
sebagai Special Achievement kategori website terbaik Kabupaten/Kota.
2.2.26. Urusan Perpustakaan
Urusan Perpustakaan di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Sasaran program ini
adalah untuk meningkatkan budaya baca dengan capaian program meningkatkan
kunjungan perpustakaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan dan
pengembangan perpustakaan melalui berbagai fasilitasi diantaranya:
1. Pembentukan perpustakaan komunitas tingkat RW di 14 Kecamatan se Kota
Yogyakarta dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat.
Disamping itu juga diberikan kepada 35 perpustakaan RW/Taman Bacaan
Masyarakat dan pendampingan di 143 Perpustakaan RW atau yang lebih dikenal
masyarakat dengan sebutan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
2. Pengembangan perpustakaan daerah terus ditingkatkan dengan sarana dan
prasarana maupun jumlah koleksi buku. Sampai dengan saat ini perpustakaan
daerah telah memiliki koleksi 85.000 judul buku dengan jumlah buku sebanyak
17.000 eksemplar. Keberadaan perpustakaan daerah ini mendapat respon cukup
baik dari masyarakat dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan
dari 16.574 orang pada tahun 2008 menjadi 29.428 orang pada tahun 2009 atau
160% dari target yang ditentukan sebanyak 24.000 orang, serta meningkatnya
jumlah anggota perpustakaan dari 1.200 orang pada tahun 2008 menjadi 2.495
orang pada tahun 2009 atau meningkat 108%.
Upaya pembinaan dan pengembangan perpustakaan Kota Yogyakarta dapat
dilihat pada Tabel 2.15.
Tabel 2.15. Kondisi Perpustakaan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang
dicapai Tahun 2009
1 Jumlah judul buku 7,368 judul 85,000 judul 2 Jumlah buku 14,614 buah 17,000 buah 3. Jumlah pengunjung perpustakaan 16,574 orang 29,428 orang 4. Jumlah anggota perpustakaan 1200 orang 2,495 orang
Sumber: LKPJ 2009
54
2.2.27. Urusan Pertanian
Pembangunan pertanian di Kota Yogyakarta tetap mendapatkan perhatian
dari Pemerintah Kota Yogyakarta, walaupun Kota Yogyakarta bukan merupakan
daerah pertanian. Program-program yang dilaksanakan pada urusan Pertanian
adalah untuk mendukung Kota Yogyakarta sebagai:
a. Kota Pendidikan dengan pelayanan edukasi pertanian, magang, praktek kerja
lapangan, penelitian, konsultasi, coasistensi mahasiswa di laboratorim maupun
UPT yang ada.
b. Kota Wisata dengan pengembangan kawasan Bursa Agro Jogja menjadi UPT
Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), serta wisata pendidikan di
Kebun Pembibitan.
c. Kota sehat dengan dibangunnya Poliklinik Hewan, kegiatan pengendalian
penyakit zoonosa, rehabilitasi hutan dan lahan serta promosi minum susu segar.
Permasalahan dalam pembangunan pertanian di Kota Yogyakarta adalah
semakin berkurangnya lahan pertanian. Pada tahun 2009 terjadi penurunan luas
lahan sawah seluas 1 ha dari total 88 ha menjadi 87 ha. Berkurangnya lahan
pertanian sebagai akibat dari beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi perumahan,
industri, perdagangan dan jasa. Meskipun demikian, masih terjadi peningkatan
produktivitas lahan sawah yaitu produksi padi mengalami peningkatan sebesar 1%.
Permasalahan lain adalah pada mutu bahan pangan, sehingga pengawasaan
mutu komoditas perlu lebih ditingkatkan karena Kota Yogyakarta sebagai pusat
konsumen di wilayah DIY. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap komoditas
pangan, maka dapat mengurangi/menghilangkan adanya pedagang yang menjual
daging bangkai (tiren).
Disamping itu urusan pertanian juga memberikan kontribusi yang cukup
berarti bagi penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB Kota Yogyakarta.
Kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB tahun 2009 atas dasar harga
berlaku diperkirakan mencapai Rp. 30.843.000.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus
empat puluh tiga juta rupiah).
Walaupun telah dilaksanakan berbagai upaya peningkatan kegiatan dalam
urusan pertanian, namun karena terjadinya penurunan lahan pertanian, maka
kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan
dibandingkan pada tahun anggaran 2008. Apabila pada Tahun 2008 sektor
pertanian memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 390.685.100,- (tiga
ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), maka
pada Tahun 2009 menurun menjadi Rp. 354.737.400,- (tiga ratus lima puluh empat
juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Dengan kondisi tersebut,
maka kebijakan pembangunan pertanian dengan mengembangkan pola pertanian
55
komersial perkotaan yang mempunyai nilai tambah (added value) tinggi terus
dilanjutkan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam tahun 2009 telah
dirumuskan dan dilaksanakan program peningkatan kesejahteraan petani perkotaan
dengan kegiatan pembinaan kelembagaan kelompok tani, peningkatan pengetahuan
bagi masyarakat, peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk kegiatan pertanian,
pendampingan promosi, pelayanan edukasi, monitoring, pemeriksaan kualitas,
pembinaan higinsanitasi dan kualitas, pengawasan mutu komoditas dan
pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit zoonosa
dan yang bukan zoonosa (penyakit strategis).
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam bidang pertanian dapat disampaikan
sebagai berikut :
a. Produksi padi 1.028 ton, jagung 5 ton, kedelai 3 ton, kacang tanah 4 ton, kacang
hijau 1 ton.
b. Produksi aneka tanaman buah-buahan didominasi komoditi melinjo 693,3 ton,
manga 425,5 ton dan pisang 219,4 ton.
c. Produksi aneka tanaman obat/biofarmaka mahkota dewa 3,55 kwintal,
mengkudu 3,27 kwintal dan jahe 1,47 kwintal.
d. Produksi ikan air tawar 51,21 kg, produksi telur 40.885 kg dan daging ayam
730,026 kg.
e. Pengendalian penyakit zoonosa, meliputi pengadaan vaksin rabies, pengadaan
disinfektan, pengamatan penyakit zoonosa dan pemeriksaan spesimen.
f. Fasilitasi pemasaran hasil pertanian melalui pameran dan kontes hasil pertanian
di Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis.
g. Pelayanan edukasi pertanian yang berupa magang, pelatihan, penelitian, PKL,
coasistensi sejumlah kelompok, maupun kunjungan konsultasi di wisata edukasi
dengan lokasi di Kebun Pembibitan, Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium
Penyakit dan Rumah Potong Hewan.
h. Dalam rangka Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan
untuk tahun 2009 telah ditanam sejumlah 5.000 batang tanaman buah dan
perindang.
i. Dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan
kegiatan lomba dan penghargaan ketahanan pangan, lomba cipta menu pangan
3B (berimbang, beragam, bergizi), penyusunan SKPG (Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi), distribusi dan harga pangan, bantuan langsung masyarakat.
j. Pengembangan hortikultura tanaman hias dengan fasilitasi penguatan modal
usaha kelompok (PMUK) sebesar Rp. 15.000.000,- sampai Rp. 25.000.000,- per
kelompok dengan sistem bergulir.
56
Tabel 2.16. Urusan pertanian
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang dicapai Tahun 2009
1 luas lahan sawah/th 88 ha 87 ha
2 Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
390.685.100 354,737,400
Sumber: LKPJ, 2009.
2.2.28. Urusan Kehutanan
Pelaksanaan urusan kehutanan di Kota Yogyakarta disesuaikan dengan
potensi yang ada. Meskipun secara riil di Kota Yogyakarta tidak mempunyai hutan,
namun urusan kehutanan tetap mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota
Yogyakarta. Wujud perhatian itu dilaksanakan dengan berbagai upaya yang
bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup di perkotaan yang sehat, indah,
bersih, nyaman dan alami.
Urusan kehutanan antara lain dilaksanakan lewat program pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan peningkatan
Taman Kota dan pemeliharaan serta peningkatan jalur hijau.
2.2.29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Mengingat potensi energi dan sumber daya mineral di Kota Yogyakarta yang
relatif kecil, maka urusan ini hanya sebagian kecil yang dapat dilaksanakan di Kota
Yogyakarta, yaitu upaya atau kebijakan yang mengarah pada pembinaan,
pengawasan atau pengendalian dalam pemanfaatan sumber energi dan sumber
daya mineral.
2.2.30. Urusan Pariwisata
Kepariwisataan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu lokomotif
perekonomian daerah, sehingga potensi dan peluang pariwisata senantiasa terus
dikembangkan dan ditingkatkan. Titik berat pengembangan potensi dan peluang
pariwisata adalah pariwisata yang berbasis budaya. Hal ini berarti bahwa segala
aktivitas kepariwisataan dibingkai dalam nuansa budaya yang selalu dinamis.
Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan dan
menggairahkan kepariwisataan terus dilakukan melalui program pengembangan
paiwisata. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah:
1. Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
2. Kerjasama Pengembangan Kepariwisataan
57
3. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata
4. Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata
5. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Kepariwisataan
6. Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya
7. Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro
Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pariwisata dan
didukung program-program pada urusan lainnya, telah membawa hasil yang cukup
menggembirakan bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Yogyakarta. Jumlah
wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari
1.753.712 orang pada Tahun 2008 menjadi 2.028.369 orang pada Tahun 2009 atau
meningkat 15,66%. Meningkatnya jumlah wisatawan tersebut diikuti pula dengan
bertambahnya lama tinggal dan rata rata tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta.
Apabila pada Tahun 2008 rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai 2,39 hari,
maka pada Tahun 2009 meningkat menjadi 2,41 hari atau meningkat 0,82%. Rata-
rata tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan dari 71,8%
pada Tahun 2008 menjadi 78,6% pada Tahun 2009, sedangkan rata-rata tingkat
hunian hotel melati meningkat dari 65% pada tahun 2008 menjadi 67,4% pada tahun
2009. Jumlah pendapatan dari sektor pariwisata juga mengalami peningkatan dari
Rp. 39.203.849.095,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus tiga juta delapan ratus
empat puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah) pada tahun 2008 menjadi
Rp. 46.519.629.848,00 (empat puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta
enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau
meningkat 18,66%. Tabel 2.17 Memperlihatkan perkembangan kondisi
kepariwisataan di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.17. Kondisi Kepariwisataan Kota Yogyakarta Tahun 2008-2009
No Indikator Tahun 2008 Kondisi yang
dicapai Tahun 2009
1 Jumlah kunjungan wisata 1,753,712 2028369
2 Rata-rata tingkat hunian hotel berbintang 71,8% 78,6%
3 Rata-rata lama tinggal 2,39 hari 2,41 4 Tingkat hunian hotel melati 65% 67,4%
5 Pendapatan dari sektor pariwisata 39,203,849,095 46,519,629,848
Sumber: LKPJ 2009
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan urusan pariwisata
pada tahun 2009 telah mendapatkan apresiasi dengan diterimanya penghargaan
Best of Public Relation Compaign di Kinabalu, Sabah, Malaysia dalam acara The 4th
58
General Essembly of Tourism Organization for Asia Pasific Cities. Kota Yogyakarta
merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang meraih penghargaan ini sebagai
pemerintah yang memberikan dukungan penuh kepada lembaga non pemerintah
untuk berlaku sebagai Public Relation Tourism.
Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan kepariwisataan
di Kota Yogyakarta dilakukan melalui monitoring terhadap usaha jasa pariwisata,
kampanye sapta pesona wisata, pembekalan kepariwisataan kepada pelaku
pariwisata, mengikuti dan melaksanakan event pariwisata, serta menyebarluaskan
informasi event pariwisata, seni dan budaya melalui leaflet mingguan, pencetakan
calendar of event tahunan, serta melalui media cetak dan elektronik.
Untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan
dicapai melalui kegiatan Tourist Information Service (TIS) dan Tourist Information
Centre (TIC)/Tourist Information Desk (TID). TIS dilaksanakan pada saat liburan
panjang dan bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan yang
membutuhkan berbagai informasi pariwisata di Kota Yogyakarta dan ditempatkan di
Kawasan Malioboro. Sedangkan TIC merupakan pusat pelayanan informasi
pariwisata yang berlokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan
dilaksanakan setiap hari Senin-Sabtu pukul 08.00-20.00 WIB.
2.2.31. Urusan Kelautan dan Perikanan
Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kelautan dan perikanan adalah
keterbatasnya lahan di Kota Yogyakarta untuk perikanan serta tidak memiliki
kawasan pantai sebagai potensi kelautan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut,
pengembangan urusan kelautan dan perikanan lebih diarahkan sebagai pemasaran
usaha perikanan melalui Pengembangan Pasar Ikan Higienis.
Pelaksanaan urusan perikanan dan kelautan di Kota Yogyakarta telah
berhasil menghasilkan produksi ikan air tawar sebanyak 6.315 kg. Usaha
pemasaran melalui Pasar Ikan Higienis telah mulai dikenal dan berkembang sebagai
pusat pemasaran komoditas perikanan dan kelautan di Kota Yogyakarta.
2.2.32. Urusan Perdagangan
Sebagai upaya mendukung visi kota yogyakarta dan dalam rangka
mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa, maka
urusan perdagangan menjadi urusan yang mendapat perhatian cukup besar dari
Pemerintah Kota Yogyakarta. Beberapa program yang menunjang pelaksanaan
urusan ini adalah program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,
program peningkatan perdagangan, dan program pengembangan pengelolaan
pasar.
59
Pada program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
dilakukan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan fasilitasi BPSK. Sedangkan
pada program peningkatan perdagangan telah dilakukan beberapa upaya
diantaranya Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan melalui
rangkaian pelatihan manajemen usaha/keuangan dan pemberdayaan pedagang
yaitu dengan diversifikasi usaha. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan
pedagang kaki lima, pameran perdagangan, monitoring dan evaluasi perdagangan.
Upaya meningkatkan peran pasar tradisional ditengah merebaknya pasar
modern, diupayakan melalui program pengembangan pengelolaan pasar. Beberapa
kegiatan yang dilaksanakan adalah penertiban dan penataan pedagang, operasional
peningkatan pendapatan, peningkatan kebersihan pasar, pengamanan dan
penertiban pasar, serta pemeliharaan pasar. Selain itu telah dilakukan pula
pemeliharaan terhadap 33 pasar, pembangunan lantai II Pasar Tunjungsari,
pembangunan Pasar burung Dongkelan, serta pembangunan dan relokasi Pasar
Talok.
Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap keberadaan pasar
tradisional adalah tetap mempertahankan keberadaannya, karena di pasar
tradisional ada sisi lain yang bisa ditemukan yaitu hubungan humanisme antara
pengunjung dan penjual, keunikan di pasar tradisional ini tidak ditemui pada pasar
modern. Untuk mendorong perkembangan dan memberikan pelayanan kepada
pengunjung pasar, Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad untuk menciptakan pasar
tradisional yang bersih, nyaman dan hijau, antara lain melalui program pembuatan
taman di dalam lingkungan pasar. Ke depan Pemerintah Kota Yogyakarta bertekad
menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu ikon pariwisata di Kota Yogyakarta.
Sebagai upaya melindungi keberadaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta, telah
diterbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang
Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.
Hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program pengembangan
pengelolaan pasar pada tahun 2009 antara lain adalah penataan dan pembinaan
pedagang pasar, peningkatan kebersihan pasar, pemeliharaan pasar, serta
pengamanan dan penertiban pasar. Keberadaan pasar yang dikelola dengan baik
disamping bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan
masyarakat, dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Sebagai
upaya peningkatan dan optimalisasi penerimaan retribusi pasar, telah diterbitkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2009, yang antara lain
mengatur perubahan sistem pembayaran retribusi dari sistem karcis menjadi
penggunaan Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) sehingga setiap
60
pembayaran dan kelebihan pembayaran retribusi selalu tercatat, pemberian reward
atas pembayaran/pelunasan retribusi dimuka, optimalisasi pemanfaatan lahan
pasar.
Realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi pasar tahun 2009 mencapai
Rp. 7.977.622.284,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus
dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) meningkat 38,96%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2008 yang mencapai Rp. 5.740.737.026,00
(lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh
enam rupiah).
Upaya yang telah dilakukan dalam Urusan Perdagangan telah mendapatkan
apresiasi dari berbagai pihak, antara lain :
a. Pasar Lempuyangan sebagai pasar terbersih tingkat Nasional hasil penilaian dari
Tim Adipura Pusat.
b. Pasar Legi Kotagede sebagai Juara I Pasar Herritage Tingkat Propinsi DIY
c. Pasar Sentul sebagai Juara I kategori Manajemen Pasar Tingkat Propinsi DIY
d. Pasar Pingit sebagai Juara I kategori Pasar Daerah Tingkat Propinsi DIY
2.2.33. Urusan Industri
Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan industri dilaksanakan
secara terpadu dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pada
urusan ini dilaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industry kecil
dan menengah melalui kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk bagi
Industri Mikro dan Kecil yaitu dengan memberikan pelatihan inovasi produk bagi
industri kerajinan perak dan industri kreatif.
Selain itu juga dilaksanakan pengembangan desain kerajinan, pelayanan
promosi dan informasi bagi pengrajin serta kemitraan dengan berbagai pihak terkait
dalam rangka mendukung pemasaran dan pengembangan industri di Kota
Yogyakarta.
2.2.34. Urusan Ketransmigrasian
Urusan ketransmigrasian di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Fasilitasi
Penempatan Transmigrasi. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan
ketransmigrasian dicapai melalui kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi.
Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan memberikan
pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigran sebanyak 1 angkatan,
pembekalan ketransmigrasian pada posyantrans/PTP2T sebanyak 2 kali,
pembekalan ketransmigrasian pada Lurah se Kota Yogyakarta sebanyak 2 kali,
61
rekruitmen dan pembinaan pengerahan transmigrasi 10 kali, monitoring dan seleksi
calon transmigran 179 orang, pembinaan pemantapan /perpindahan transmigran 6
kali, pelayanan pemberangkatan perpindahan transmigran 30 KK dan monitoring ke
daerah lokasi transmigrasi sebanyak 2 lokasi.
2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak
Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota Yogyakarta tidak
dapat dipisahkan dengan pembangunan tingkat Propinsi DIY dan Pembangunan
Nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang
dilaksanakan di daerah harus seiring dan sejalan dengan pembangunan nasional.
Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas
pada tingkat nasional adalah sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
2. Pendidikan,
3. Kesehatan,
4. Penanggulangan Kemiskinan,
5. Ketahanan Pangan,
6. Infrastruktur,
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Adapun 3 (tiga) prioritas lainnya adalah:
1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
2. Bidang Perekonomian,
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas
pada tingkat propinsi DIY adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar.
2. Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi.
3. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan.
4. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Isu-isu strategis dan mendesak yang harus ditangani dan menjadi prioritas
Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam rencana aksi pada RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:
62
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan
3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
4. Pengurangan Resiko Bencana
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah
yang Bersih
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Isu-isu strategis dan masalah mendesak yang menjadi prioritas harus
ditangani baik pada tingkat nasional, propinsi dan kota secara subtantif terdapat
kesamaan. Berangkat dari isu strategis dan masalah mendesak tingkat nasional
tersebut dapat dijelaskan keterkaitannya pada tingkat propinsi dan kota sebagai
berikut.
Tabel 2.18. Identifikasi Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
No. Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Nasional Provinsi DIY Kota Yogyakarta 1. 1. Ketahanan
Pangan, 2. Infrastruktur, 3. Iklim Investasi dan
Iklim Usaha, 4. Energi 5. Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan Bencana
6. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik
7. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
1. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan
3. Pengurangan Resiko Bencana
4. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
Penanggulangan Kemiskinan,
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
63
No. Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak
Nasional Provinsi DIY Kota Yogyakarta 1. Pendidikan,
2. Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar
6. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi.
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,
2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
1. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan.
9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pengangguran
64
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kerangka Pendanaan pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 memberi gambaran tentang kondisi
ekonomi makro Kota Yogyakarta Tahun 2009, perkiraan Tahun 2010 dan Tahun
2011, serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian
global pada perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta. Gambaran ekonomi
tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta kebijakan yang
ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian
sasaran pembangunan Tahun 2011. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan
besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan
anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan
anggaran berbasis kinerja.
3.1. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2009 dan Perkiraan Tahun 2010
Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari pengaruh
perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Akan
tetapi terdapat beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti
kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil,
pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar
mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang
telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan
pasar ekspor. Kondisi ekonomi makro Tahun 2009 dan perkiraannya Tahun 2010
dapat disimpulkan sebagai berikut.
3.1.1. Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro seperti halnya
pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Laju inflasi yang terkendali
merupakan salah satu prakondisi yang mendukung pencapaian percepatan laju
pertumbuhan ekonomi.
Laju inflasi kota Yogyakarta pada Tahun 2009 sebesar 2,93% (yoy) sedikit
lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,78%, dan menurun dibandingkan
inflasi tahun 2008 yang sebesar 9,88%. Meskipun demikian, pencapaian inflasi ini
merupakan yang terendah selama satu dasawarsa terakhir. Gap angka inflasi antara
Kota Yogyakarta dibandingkan angka inflasi nasional cenderung menyempit. Selain
itu, dibandingkan dengan angka inflasi di ibukota propinsi lainnya di Pulau Jawa,
kecuali Kota Bandung, inflasi di Kota Yogyakarta termasuk yang terendah.
65
Berdasarkan Laporan Perekonomian DIY yang dirilis Bank Indonesia, inflasi Kota
Yogyakarta dapat terkendali karena minimnya kebijakan harga komoditas yang
diatur oleh pemerintah (administered price), nilai tukar yang menguat, dan
ekspektasi inflasi yang membaik, serta pasokan dan stok komoditas pokok yang
terjaga yang didukung oleh relatif efektifnya kinerja Tim Pengendalian Inflasi DIY
(TPID).
Tabel 3.1. Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta
Tahun 2006 – 2009
No Kelompok Tahun
2006 2007 2008 2009 *) 1 Bahan Makanan 15.62 13.30 14,87 4,62
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 13.85 7.33 9,40 8,37
3 Perumahan 6.68 6.18 13,60 7,26 4 Sandang 8.04 9.33 8,36 7,61 5 Kesehatan 16.09 4.36 8,23 4,32 6 Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga 15.36 12.58 5,77 5,37 7 Transpor dan Komunikasi 1.50 2.99 2,97 -6,20 Umum 10.54 7.99 9.88 4,50 Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta (* inflasi year on year dec 09 thd dec 08)
Inflasi Tahun 2009 perkelompok barang, didorong oleh inflasi pada kelompok
makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Tingginya inflasi pada kelompok ini,
antara lain disebabkan kenaikan harga makanan tradisional pada Tahun 2009,
(Bank Indonesia, Laporan Perekonomian DIY,Maret 2010).
Harga barang dan jasa yang stabil, diikuti ketersediaan barang dan jasa
menyebabkan tingkat inflasi Kota Yogyakarta rendah. Laju inflasi Tahun 2010
diperkirakan dengan memperhatikan perkembangan inflasi year on year (Mei 2010
terhadap Mei 2009 sebesar 3,82%. (BPS, Propinsi DIY, 2010), maka diperkirakan
tetap berada pada kisaran 4,50% dengan asumsi kondisi yang diharapkan sama
dengan Tahun 2009.
3.1.2. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2009 mengalami penurunan
dibandingkan dengan Tahun 2008. Hal ini disebabkan penurunan terjadi pada empat
sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan/penggalian, sektor industri
pengolahan, dan sektor bangunan. Meskipun secara riil nilainya terjadi kenaikan
pada sektor industri pengolahan dan bangunan, tetapi jika dibandingkan dengan
pertumbuhan tahun 2008-2009 maka sektor-sektor tersebut mengalami penurunan.
66
Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2008-2010
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Lapangan Usaha Tahun
2008*) 2009 **) 2010 e)
1. Pertanian -2.93 -1.91 -5.77 2. Pertambangan/Penggalian -0.99 -1.33 -4.44 3. Industri Pengolahan 2.76 2.55 2.34 4. Listrik. Gas dan Air bersih 3.76 3.83 3.89 5. Bangunan 9.36 6.39 9.65 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 5.07 5.13 4.43 7. Pengangkutan dan Komunikasi 7.26 7.44 6.62 8. Keuangan. Persewaan & jasa
Perusahaan 2.97 3.76 3.62
9. Jasa-jasa 2.64 2.93 3.16 Laju Pertumbuhan 5.12 4.72 4.62
Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta (*) angka sementara, **) angka sangat sementara, e) angka perkiraan)
PDRB harga berlaku pada Tahun 2009 sebesar Rp.10.789.532.000.000,-
(sepuluh trilyun tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh dua
juta rupiah) naik sebesar 10,02% dari Tahun 2008 yang sebesar
Rp.9.806.812.000.000,- (sembilan trilyun delapan ratus enam milyar delapan ratus
dua belas juta rupiah). Sedangkan untuk PDRB harga konstan Tahun 2009 naik
4,72% dari Tahun 2008 Rp.5.021.149.000.000,- (lima trilyun dua puluh satu milyar
seratus empat puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp.5.257.954.000.000,- (lima
trilyun dua ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).
Tabel 3.3. PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2008-2010
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam jutaan rupiah)
Lapangan Usaha Tahun
2008*) 2009 **) 2010 e)
1. Pertanian 18,140 17,794 16,768 2. Pertambangan/Penggalian 258 255 244 3. Industri Pengolahan 543,050 556,898 569,952 4. Listrik. Gas dan Air bersih 65,488 67,997 70,641 5. Bangunan 412,972 439,357 481,737 6. Perdagangan. Hotel dan Restoran 1,253,026 1,317,306 1,375,689 7. Pengangkutan dan Komunikasi 984,783 1,058,051 1,128,115 8. Keuangan. Persewaan & jasa
Perusahaan 696,816 723,016 749,204
9. Jasa-jasa 1,046,615 1,077,281 1,111,280 Jumlah 5,021,149 5,257,954 5,500,871
Sumber: BPS Kota Yogyakarta (*) angka sementara, **) angka sangat sementara, e)angka perkiraan)
Pada Tahun 2010 diperkirakan PRDB Kota Yogyakarta atas dasar harga
berlaku berada pada kisaran Rp. 12,185,677.000.000,- (dua belas trilyun seratus
67
delapan puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah). Adapun sektor
yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh
ketiga sektor yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa.
3.1.3. PDRB perkapita
PDRB perkapita Kota Yogyakarta pada Tahun 2009 sebesar
Rp.23.914.347,90,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus
empat puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) dengan asumsi penduduk pada
pertengahan tahun 2009 adalah 451.174 jiwa. Sedangkan perkiraan pencapaian
PDRB perkapita untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 25.635.672,- (dua puluh lima juta
enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan asumsi
penduduk pada tahun 2010 berjumlah 475,341 jiwa.
3.1.4. Tenaga Kerja
Jumlah angkatan kerja Kota Yogyakarta Tahun 2008 sebesar 256.164 orang
yang bekerja sebanyak 218.911 orang dan pengangguran 37.253 orang. Pada
Tahun 2009 jumlah angkatan kerja sebesar 239.445 orang dengan rincian yang
bekerja sebanyak 208.223 orang dan penganggur 31.222 orang.
Tabel 3.4. Data Pengangguran Kota Yogyakarta Berbasis SIAK
Tahun
Penduduk
Anak (0-15
th)
Usia Kerja (15 Tahun Keatas)
Angkatan Kerja (AK) Bukan Angkatan Kerja (BAK)
Jml AK + BAK Pengang
gur Bekerja Jml AK Sekolah Mengurus
Rumah Tangga
Lainnya Jml BAK
2008 80.283 37.253 218.911 256.164 98.592 49.193 38.144 185.929 442.093 2009 86.341 31.222 208.223 239.445 89.749 45.604 29.853 165.206 404.651
Sumber: Data SIAK, Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Kota Yogyakarta Tahun 2009
3.1.5. Investasi
Perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta pada Tahun 2009 masih
cukup diperhitungkan oleh para investor, hal ini dapat dilihat dari indikator
meningkatnya nilai investasi secara keseluruhan. Investasi dalam negeri pada
68
Tahun 2008 dari rencana sebesar Rp.1.170.401.000.000,- (satu trilyun seratus tujuh
puluh milyar empat ratus satu juta rupiah) terealisasi sebesar Rp.744.466.280.000,-
(tujuh ratus empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus
delapan puluh ribu rupiah ) dan pada Tahun 2009 relatif stabil, yaitu ada rencana
investasi sebesar Rp.1.170.402.000.000,- (satu trilyun seratus tujuh puluh milyar
empat ratus dua juta rupiah) terealisasi sebesar Rp.744.466.000.000,- (tujuh ratus
empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta rupiah). Untuk
investasi asing pada Tahun 2008 rencana investasi ada sebesar
Rp.1.707.787.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus tujuh milyar tujuh ratus delapan
puluh tujuh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.1.337.589.000.000,- (satu trilyun
tiga ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
sedangkan pada Tahun 2009 rencana investasi asing ada sebesar
Rp.1.785.453.000.000,- (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh lima milyar empat
ratus lima puluh tiga juta rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.1.343.839.000.000,-
(satu trilyun tiga ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta
rupiah).
3.1.6. Ekspor Daerah
Nilai ekspor pada Tahun 2008 sebesar US$ 31.135.888,52 (tiga puluh satu
juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma lima dua
dolar ) sedangkan pada Tahun 2009 sebesar US$ 20.943.332,45 (dua puluh juta
sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua koma empat lima
dolar) mengalami penurunan sebesar 32,74%. Komoditi ekspor tertinggi pada
komoditi kulit lembaran disamak, Sarung tangan Golf, Mebel Kayu, Teh dan Minyak
Atsiri.
Dampak krisis finansial Amerika Serikat Tahun 2008 merambat sebagai efek
domino ke negara lain khususnya yang memiliki hubungan bisnis dengan AS.
Volume perdagangan dunia khususnya ke AS dan negara-negara eropa mengalami
penurunan. Berkaitan dengan situasi tersebut diharapkan pada Tahun 2010 nilai
ekspor daerah diharapkan meningkat dibandingkan Tahun 2009.
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2011 dan Tahun 2012
Melihat perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2009 dan
masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada Tahun 2010, maka tantangan
pokok yang dihadapi Tahun 2011 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
69
3.2.1. Tantangan
Perekonomian Kota Yogyakarta untuk Tahun 2011 dan Tahun 2012
diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tantangan sebagai akibat dari
pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi pada beberapa tahun
terakhir. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:
• Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan tantangan yang cukup
berat, karena sangat terkait dengan stabilitas ekonomi yang dibangun pada
tingkat nasional, gejolak moneter internasional yang terkait dengan
ketidakseimbangan global yang gilirannya dapat mempengaruhi
ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter dalam
negeri. Untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan terus
diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi
dominan, yang bertumpu pada peran lokomotif ekonomi pendidikan dan
pariwisata. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,
terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-
sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan
investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama
untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini
diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas
pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi
dalam menciptakan kesempatan kerja.
• Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang
cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat
maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah
dengan mensikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di
daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
• Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan
prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan
berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi
kendala bagi masuknya investasi.
• Meningkatkan daya saing ekspor daerah, untuk mencapai peningkatan
pertumbuhan nilai ekspor. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi
keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat
mempertahankan ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat
menambah lapangan kerja.
• Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, swasta
(public-private partnership), dan masyarakat. Tantangan ini menjadi cukup
penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan
70
pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan
penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
• Menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Dengan jumlah pengangguran
yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan akan ditingkatkan. Kegiatan
ekonomi akan didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih
luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih besar. Tantangan ini
cukup berat karena sejak krisis, kemampuan ekonomi untuk menciptakan
lapangan kerja masih rendah.
3.2.2. Prospek perekonomian 2011 dan 2012
Perkembangan kondisi perekonomian Tahun 2009 dan perkiraan 2010 serta
tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2011 dan 2012, maka usaha-usaha yang
harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah: Pertama,
menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki oleh daerah. Kedua, meningkatkan pelayanan perijinan usaha. Ketiga,
menyediakan infrastruktur perekonomian kota untuk menunjang pertumbuhan dan
distribusi ekonomi daerah. Keempat, pemberdayaan ekonomi UMKM dan
masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi melalui
jaringan sistem keuangan mikro. Kelima, memperbaiki modal sosial khususnya etos
kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Keenam, efisiensi alokasi
sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah.
Prospek perekonomian pada Tahun 2011 dan 2012 dengan memperhatikan
hal-hal tersebut diatas adalah sebagai berikut.
• Pertumbuhan ekonomi Tahun 2011 diperkirakan masih lebih rendah jika
dibandingkan tahun 2009, hal ini sangat terkait dengan kebijakan Pemerintah
Pusat di tahun 2010 berkaitan dengan TDL, kenaikan harga gas, dsb. Dan pada
tahun 2012 diharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta meningkat pada
kisaran 4,7% – 5,0%.
• Dengan memperhatikan laju Inflasi pada Tahun 2010 yang diperkirakan pada
kisaran 4,5% dengan asumsi kondisi yang diharapkan sama dengan Tahun
2009, maka inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2011 dan 2012 diperkirakan
pada kisaran 4 – 5 %.
• Nilai ekspor pada Tahun 2011 diharapkan meningkat seperti sebelum Tahun
2009
• Jumlah kunjungan wisatawan yang pada Tahun 2011 dan 2012 diperkirakan
mencapai 2,5 juta orang.
• Dengan kondisi di atas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun
2010 - 2011 diharapkan dapat ditekan dibawah 8%;
71
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Arah kebijakan ekonomi daerah pada Tahun 2011 mendasarkan pada
perkembangan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global, serta
tantangan yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut:
72
• Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendorong kesempatan berusaha
yang luas bagi para pelaku ekonomi. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKMK akan terus
dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus
melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun
teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan
dalam akses permodalan bagi UMKMK, fasilitasi promosi produk-produk industri,
promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara
maupun wisatawan mancanegara.
• Pengembangan Yogyakarta sebagai kota pariwisata terus dilakukan dengan
mendorong sektor sektor ekonomi seperti hotel, restoran, perdagangan,
komunikasi, transportasi, dimana sektor-sektor tersebut merupakan sektor
ekonomi unggulan. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan pemantap ikon-ikon
pariwisata dan pendidikan sebagai lokomotif perekonomian.
• Peningkatkan peluang investasi dan peningkatan fasilitasi untuk pengembangan
produk-produk unggulan kota yang mempunyai potensi ekspor. Peningkatan
peluang investasi dilaksanakan dengan meningkatkan daya tarik investasi, yaitu
dengan perbaikan pelayanan perijinan, pemberian insentif investasi, penciptaan
keamanan dan ketertiban kota. Peningkatan ekspor dilakukan dengan
diversifikasi pasar ekspor dan diversifikasi produk ekspor yang bernilai tambah
tinggi. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan
akses UKM pada sumber-sumber permodalan dan memperluas akses
pemasaran, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif atau industri gaya
hidup.
• Mendorong terciptanya lapangan kerja baru dengan perbaikan iklim
ketenagakerjaan, peningkatan produktifitas tenaga kerja, mengintensifkan
pengawasan perusahaan, pemberdayaan lembaga bipatrit, serta peningkatan
ketrampilan tenaga kerja/calon tenaga kerja. Selain itu juga dilakukan dengan
memperluas jangkauan penempatan tenaga kerja lewat AKAD maupun AKAN.
• mengurangi jumlah penduduk miskin kemiskinan dengan mengembangkan dan
mengoptimalkan TKPK pada berbagai tingkatan dan koordinasi intensif
stakeholder terkait.
73
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Yogyakarta
No. Indikator Makro Ekonomi
Realisasi Perkiraan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
1. PDRB
• Harga Berlaku (Jutaan Rp)
9.806.812 10.789.532 12,185,677 13,719,796
• Harga Konstan (Jutaan Rp) 5,021,149 5,257,954 5,500,871 5,752,701
2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)
5.12 4.72 4.62 5.00
3. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 81.334 68.998 58.533 50.602
4. Jumlah Pengangguran (jiwa)
37.253 31.222 33,095 35,081
5. Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:
• Pendapatan perkapita 22.900.484,78 23.914.347,90 25.635.672,02 26.078.720
• Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
78,2 78,3 78,4
6. Besaran rasio dan perbandingan
• Pajak Daerah terhadap PDRB 0,006 0.006 0.006 0.006
7.
Perbandingan penerimaan pemerintah daerah terhadap PDRB
• PAD 132.431.571.515 135.106.762.000 178.761.035.500 187.922.190.700
• Dana Perimbangan
504.741.154.863 507.652.774.630 492.085.472.891 492.098.224.200
Sumber: BPS, dan analisa data
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan perencanaan,
penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Keuangan
daerah harus dikelola secara tertib, taat perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
74
3.4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dalam
pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya
harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas.
Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan
proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang
hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah. PAD Kota Yogyakarta terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-
lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini adalah diambil
kebijakan sebagai berikut:
• Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan
pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing
potensi jenis pendapatan asli daerah.
• Dana Perimbangan yaitu DAU dan DAK sementara mempertimbangkan angka
Tahun 2010.
• Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber
pendapatan yang dapat dipastikan.
3.4.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah
Jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Optimalisasi terhadap pendapatan asli daerah
dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pendapatan selama dua
tahun terakhir dan memperbaiki peraturan-peraturan terkait pajak daerah dan
retribusi daerah.
75
3.4.1.2. Arah Kebijakan Dana Perimbangan
Kebijakan perimbangan keuangan dilakukan melalui alokasi anggaran
belanja termasuk dana perimbangan, sejalan dengan itu dalam membiayai berbagai
urusan dan kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan, diserahkan dan atau
ditugaskan kepada daerah, pengalokasian dana perimbangan juga bertujuan untuk
mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat maupun
daerah. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 yang telah diganti dengan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan merupakan
transfer dana yang bersumber dari APBN ke Daerah, berupa Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun
2011 diperkirakan meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2010,
peningkatannya diharapkan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
Perincian Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan adalah sebagai
berikut:
1) Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp. 83.055.062.200,- (delapan puluh tiga
milyar lima puluh lima juta enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).
2) Dana Alokasi Umum Rp. 395.444.062.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima
milyar empat ratus empat puluh empat juta enam puluh dua ribu rupiah).
3) Dana Alokasi Khusus Rp. 13.599.100.000,- (tiga belas milyar lima ratus
Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
3.4.1.3. Arah Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis
pendapatan yang mencakup :
• Hibah, berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri, Kelompok
Masyarakat/Perorangan dan Lembaga Luar Negeri yang tidak mengikat;
• Dana Darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan
akibat bencana alam;
• Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
• Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah;
dan
• Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk Tahun 2011 diharapkan masih
tetap sama dengan tahun 2010, dengan asumsi Pemerintah Kota Yogyakarta masih
76
tetap mendapatkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berupa Dana Insentif
Daerah sebesar Rp 18.805.513.000,- (delapan belas milyar delapan ratus lima juta
lima ratus tiga belas ribu rupiah).
Adapun realisasi dan perkiraan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2008-2011 dapat dilihat pada Tabel 3.6.
76
Tabel 3.6 Realisasi dan Perkiraan Pendapatan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012
No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
1 PENDAPATAN DAERAH 720,252,933,348 703,966,546,530 754,156,793,791 763,973,051,750 771,455,244,000 1.1 Pendapatan Asli Daerah 132,431,571,515 135,106,762,000 178,761,035,500 187,922,190,700 191,625,998,000
1.1.1 Pajak Daerah 62,452,770,490 66,961,500,000 73,048,000,000 76,700,400,000 81,302,424,000 1.1.2 Retribusi Daerah 34,940,602,210 21,413,989,000 28,732,950,500 29,494,486,000 29,494,486,000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 8,454,823,854 8,454,821,000 10,159,369,500 11,031,304,700 10,667,337,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 26,583,374,960 38,276,452,000 66,820,715,500 70,696,000,000 70,161,751,000
1.2 Dana Perimbangan 504,741,154,863 507,652,774,630 492,085,472,891 492,085,472,891 496,518,916,000
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
61,245,922,863 56,810,144,630 83,042,310,891 83,055,062,200 87,475,799,000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 411,257,232,000 414,351,630,000 395,444,062,000 395,444,062,000 395,444,062,000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 32,238,000,000 36,491,000,000 13,599,100,000 13,599,100,000 13,599,100,000
1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi - - - -
1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH 83,080,206,970 61,207,009,900 83,310,285,400 83,952,636,850 83,310,285,000
1.3.1 Hibah 20,332,060,000 - - - 1.3.2 Dana Darurat 962,407,471 - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 43,333,111,500 46,165,345,300 44,163,892,400 45,247,843,850 44,163,892,000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5,140,227,999 929,264,600 18,805,513,000 18,805,513,000 18,805,513,000
1.3.5 Dana Penyesuaian Ad Hoc - - - -
1.3.6 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya 13,312,400,000 14,112,400,000 20,340,880,000 19,899,280,000 20,340,880,000
77
3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara
pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk
diminimalkan. Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara
Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi
apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar daripada Anggaran Belanja Daerah,
sedangkan defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil
daripada Anggaran Belanja Daerah.
Dalam rangka menutup defisit anggaran, diusahakan dengan menggunakan sisa
lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Penerimaan pembiayaan tidak diusahakan
dari pinjaman daerah baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun dari masyarakat (obligasi
daerah).
Pada tahun anggaran 2011 penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar
Rp.92.622.486.680,- (sembilan puluh dua milyar enam ratus dua puluh dua juta empat
ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari
sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan,
penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
Rincian rencana pembiayaan daerah untuk tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel
3.7.
78
Tabel 3.7. Realisasi dan Perkiraan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012
No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
3.1 Penerimaan Pembiayaan 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 134,768,116,023 125,764,305,705 95,943,166,810 87,322,486,680 78,160,669,325
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 5,000,000,000 -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - -
-
3.1.4 Penerimaan pinjaman Daerah - - - - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - 150,000,000 150,000,000 150,000,000
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 125,892,112 - 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325
Sumber: DPDPK dan analisa data
79
3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah 3.4.3.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun 2011 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan.
Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2011 berpedoman pada RPJMD 2007-2011 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas sebagaimana telah dituangkan dalam RAD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2011 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 terdiri dari 11 (sebelas) prioritas pembangunan yaitu Reformasi birokrasi dan tata kelola, Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Iklim Investasi dan Usaha, Energi, Lingkungan Hidup dan Bencana, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik, serta Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”.
Prioritas Pembangunan Provinsi DIY untuk Tahun 2011 adalah: 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas layanan
pendidikan, kesehatan, peningkatan partisipasi dan apresiasi budaya, kreativitas, inovasi teknologi serta penanggulangan kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal;
2. Peningkatan Produktivitas dan Stabilitas Ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan serta peningkatan iklim investasi dan usaha;
3. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan tata kelola;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik melalui pemantapan infrastruktur, pemenuhan energi, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
80
Mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 adalah: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan
3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
4. Pengurangan Resiko Bencana
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah
yang Bersih
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja
Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
3.4.3.2. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan
program dan kegiatan antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja bunga,
belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga. Perkiraan belanja tidak
langsung untuk tahun 2011 adalah Rp. 494,761,676,366,- (empat ratus sembilan
puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam
ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan asumsi belanja pada kelompok
belanja pegawai diprediksikan sama dengan Tahun 2010.
3.4.3.3. Arah Kebijakan Belanja Langsung
Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan prioritas
program dan kegiatan. Kebijakan belanja langsung lebih diarahkan pada
peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mendasarkan pada prioritas program dan kegiatan yang telah disusun untuk Tahun
2011, belanja langsung yang direncanakan untuk Tahun 2011 sebesar
Rp.312,036,859,064,- (tiga ratus dua belas milyar tiga puluh enam juta delapan ratus
lima puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) turun sebesar 8,24%
dibandingkan belanja langsung tahun 2010.
81
Tabel 3.8. Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2012
No. Jenis Belanja Realisasi Perkiraan
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
2 BELANJA DAERAH 698,566,664,121 824,037,522,938 847,138,308,446 806,798,535,430 848,154,261,170
2.1 Belanja Tidak Langsung 415,300,348,549 485,047,565,436 507,046,124,111 494,761,676,366 528,133,533,070
2.1.1 Belanja pegawai 342,891,947,474 403,319,206,341 423,607,139,366 423,607,139,366 462,578,995,200 2.1.2 Belanja bunga 579,027,616 459,221,795 554,537,870 1,154,537,000 554,537,870 2.1.3 Belanja subsidi - 0 2.1.4 Belanja hibah 22,180,860,900 33,067,782,150 39,606,151,150 35,000,000,000 30,000,000,000 2.1.5 Belanja bantuan sosial 49,587,684,559 40,201,355,150 38,278,295,725 30,000,000,000 30,000,000,000
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -
2.1.8 Belanja tidak terduga 60,828,000 8,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
2.2 Belanja Langsung 283,266,315,572 338,989,957,502 340,092,184,335 312,036,859,064 320,020,728,100 2.2.1 Belanja Pegawai 85,279,523,296 85,414,320,061 99,634,036,283 60,956,329,000 64,004,145,600
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90,700,730,390 155,273,523,301 182,188,566,962 152,390,824,000 160,010,364,100
2.2.3 Belanja Modal 107,286,061,886 98,302,114,140 58,269,581,090 98,689,706,064 96,006,218,400
82
3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan
Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran
Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang harus digunakan untuk menutup
defisit.
Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2011 direncanakan sebesar
Rp.49.797.003,000,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh
juta tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah, serta pembayaran pokok hutang. Pembayaran pokok utang direncanakan
untuk menindaklanjuti hasil appraisal Terminal Penumpang Yogyakarta pasca
pengambilalihan pengelolaan dari PT. Perwita Karya kepada Pemerintah Kota
Yogyakarta.
Rincian pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel
3.9. Adapun rincian kerangka pendanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun 2011
dapat dilihat pada tabel 3.10.
83
Tabel 3.9 Realisasi dan Perkiraan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2012
No. Jenis Pembiayaan Realisasi Perkiraan
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 13,193,329,297 3,261,652,155 3,261,652,155 49,797,003,000 1,761,652,155
3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - -
3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 12,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 7,000,000,000 1,000,000,000 3.2.3 Pembayaran pokok utang 1,193,329,297 761,652,155 761,652,155 42,797,003,000 761,652,155
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - - -
Sumber: DPDPK dan analisa data
84
Tabel 3.10 Rekapitulasi Realisasi dan Perkiraan (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012
No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN DAERAH 720,252,933,348 703,966,546,530 754,156,793,791 763,973,051,750 771,455,244,000
1.1 Pendapatan Asli Daerah 132,431,571,515 135,106,762,000 178,761,035,500 187,922,190,700 191,625,998,000 1.1.1 Pajak Daerah 62,452,770,490 66,961,500,000 73,048,000,000 76,700,400,000 81,302,424,000 1.1.2 Retribusi Daerah 34,940,602,210 21,413,989,000 28,732,950,500 29,494,486,000 29,494,486,000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 8,454,823,854 8,454,821,000 10,159,369,500 11,031,304,700 10,667,337,000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 26,583,374,960 38,276,452,000 66,820,715,500 70,696,000,000 70,161,751,000
1.2 Dana Perimbangan 504,741,154,863 507,652,774,630 492,085,472,891 492,098,224,200 496,518,961,000
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 61,245,922,863 56,810,144,630 83,042,310,891 83,055,062,200 87,475,799,000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 411,257,232,000 414,351,630,000 395,444,062,000 395,444,062,000 395,444,062,000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 32,238,000,000 36,491,000,000 13,599,100,000 13,599,100,000 13,599,100,000
1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi - - - -
1.3 Lain-lain pendapatan Daerah yang SAH 83,080,206,970 61,207,009,900 83,310,285,400 83,952,636,850 83,310,285,000
1.3.1 Hibah 20,332,060,000 - - - 1.3.2 Dana Darurat 962,407,471 - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 43,333,111,500 46,165,345,300 44,163,892,400 45,247,843,850 44,163,892,000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5,140,227,999 929,264,600 18,805,513,000 18,805,513,000 18,805,513,000 1.3.5 Dana Penyesuaian Ad Hoc - - - -
1.3.6 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya 13,312,400,000 14,112,400,000 20,340,880,000 20,340,880,000 20,340,880,000
85
No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7
2 BELANJA DAERAH 698,566,664,121 824,037,522,938 847,138,308,446 806,798,535,430 848,154,261,170
2.1 Belanja Tidak Langsung 415,300,348,549 485,047,565,436 507,046,124,111 494,761,676,366 528,133,533,070 2.1.1 Belanja pegawai 342,891,947,474 403,319,206,341 423,607,139,366 423,607,139,366 462,578,995,200 2.1.2 Belanja bunga 579,027,616 459,221,795 554,537,870 1,154,537,000 554,537,870 2.1.3 Belanja subsidi - 0 2.1.4 Belanja hibah 22,180,860,900 33,067,782,150 39,606,151,150 35,000,000,000 30,000,000,000 2.1.5 Belanja bantuan sosial 49,587,684,559 40,201,355,150 38,278,295,725 30,000,000,000 30,000,000,000
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa - - - -
2.1.8 Belanja tidak terduga 60,828,000 8,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
2.2 Belanja Langsung 283,266,315,572 338,989,957,502 340,092,184,335 312,036,859,064 320,020,728,100 2.2.1 Belanja Pegawai 85,279,523,296 85,414,320,061 99,634,036,283 60,956,329,000 64,004,145,600 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90,700,730,390 155,273,523,301 182,188,566,962 152,390,824,000 160,010,364,100 2.2.3 Belanja Modal 107,286,061,886 98,302,114,140 58,269,581,090 98,689,706,064 96,006,218,400
Surplus/Defisit 21,686,269,227 (120,070,976,408) (92,981,514,655) (42,825,483,680) (76,699,017,170)
86
No. Jenis Pendapatan Realisasi Perkiraan
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1 2 3 4 5 6 7 3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 134,768,116,023 125,764,305,705 95,943,166,810 87,322,486,680 78,160,669,325
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - 5,000,000,000
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - -
3.1.4 Penerimaan pinjaman Daerah - - - - 3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - 150,000,000 150,000,000 150,000,000 3.1.6 Penerimaan piutang daerah 125,892,112 - 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 134,894,008,135 125,764,305,705 96,243,166,810 92,622,486,680 78,460,669,325
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 13,193,329,297 3,261,652,155 3,261,652,155 49,797,003,000 1,761,652,155 3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - 3.2.2 Penyertaan modal (investasi) daerah 12,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 7,000,000,000 1,000,000,000 3.2.3 Pembayaran pokok utang 1,193,329,297 761,652,155 761,652,155 42,797,003,000 761,652,155 3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - - - -
Jumlah Pengeluaran pembiayaan 13,193,329,297 3,261,652,155 3,261,652,155 49,797,003,000 1,761,652,155 Pembiayaan Netto 121,700,678,838 122,502,653,550 92,981,514,655 42,825,483,680 76,699,017,170
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 143,386,948,065 2,431,677,142 - -
87
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan
perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman pada perencanaan di tingkat nasional dan perencanaan pembangunan pemerintah diatasnya. Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2011 dalam hal ini juga memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY untuk tahun 2011.
Prioritas pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 mengambil tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yaitu: 1. Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas ini diarahkan untuk
memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan.
2. Prioritas 2, Pendidikan Prioritas pembangunan pendidikan ini untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejahteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.
3. Prioritas 3, Kesehatan Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.
4. Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan Prioritas ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pro rakyat.
5. Prioritas 5, Ketahanan Pangan Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat merupakan pondasi dasar pembangunan dan ketahanan nasional.
6. Prioritas 6, Infrastruktur Prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai SPM, mendukung peningkatan daya saing sektor riil dan meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur.
7. Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
8. Prioritas 8, Energi Pembangunan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan
88
energi di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
9. Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Prioritas ini menekankan pada upaya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengendalian kerusakan lingkungan secara keseluruhan.
10. Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik Prioritas ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterisolasian daerah perbatasan dan pulau terluar.
11. Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Prioritas pembangunan kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni.
Adapun 3 (tiga) prioritas lainnya, yaitu:
1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas ini diarahkan untuk memantapkan kondisi aman dan damai, pencegahan tindak terorisme melalui upaya deradikalisasi.
2. Bidang Perekonomian, pelaksanaan prioritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses produk nasional ke pasar luar negeri, akses dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, serta mendorong revitalisasi industri khususnya industri berbasis sumberdaya alam, terutama pertanian.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama, pemuda dan olahraga, serta pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Prioritas Pembangunan Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar. 2. Peningkatan Produktifitas dan Stabilitas Ekonomi. 3. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan. 4. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011 selain
memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Propinsi DIY, juga dirumuskan berdasarkan tematik pembangunan daerah, hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2009 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2010; masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan urusan tahun 2011.
Tema Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2011 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota yang Tertata Rapi dengan Tingkat Polusi Rendah yang didukung
89
dengan Pelayanan yang Optimal”. Adapun urutan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan 3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat 4. Pengurangan Resiko Bencana 5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran 6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya 7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas 8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah 9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah
yang Bersih 10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Prioritas pembangunan Tahun 2011 tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran, kebijakan dan program pembangunan.
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas
Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas pembangunan sarana prasarana berkualitas yaitu: a. Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik. b. Meningkatnya Produk Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 84%
menjadi 100%. c. Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 15,7% menjadi 18%. d. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai
kebutuhan dari 84% menjadi 90%. e. Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi
terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 84% menjadi 90%. f. Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan
angkutan darat dari 84% menjadi 90%. g. Meningkatnya Pengelolaan Prasarana Dasar Permukiman sebesar 2% dan
meningkatnya jumlah Rumah Layak Huni dari 96% menjadi 98% h. Meningkatkan penerangan jalan umum dari 18.808 titik 19.158 titik i. Penambahan ruas jalan dan jembatan masing masing sebesar 1.600 m dan 1
(satu) buah. j. Meningkatnya load factor dari 34% menjadi 40% k. Meningkatkan respond time dari 60 menit menjadi 30 menit. l. Meningkatkan respond time dari 11 menit menjadi 10 menit.
90
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan sarana dan prasarana berkualitas adalah sebagai berikut : a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di dalam kota
dan di daerah perkotaan bekerjasama dengan daerah tetangga melalui Sekber KARTAMANTUL maupun pihak swasta.
b. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
c. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. d. Meningkatkan fungsi kampung sebagai subyek pembangunan berbasis
kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
e. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar permukiman dan perkotaan.
Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase b. Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci
Kawasan c. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. d. Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan. e. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas
Angkutan Jalan (LLAJ). f. Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas g. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman,
Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman. h. Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum. i. Program Penambahan Jalan dan Jembatan j. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan k. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam l. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 2. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Sasaran yang akan dicapai dalam Peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah: a. Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari
64% menjadi 65%. b. Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%. c. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%. d. Mempertahankan perbandingan luas RTH dengan luas wilayah sebesar 31,65%.
91
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan kualitas lingkungan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi
menimbulkan pencemaran lingkungan b. Memperbaiki mutu lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan,
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan c. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial,
budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan
Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup. b. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah. e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat adalah: a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau dari 78% menjadi 80%. b. Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari
60,97% menjadi 65%. c. Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%. d. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12. e. Meningkatnya Layanan Asuransi Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat dari
63,5% menjadi 64%. f. Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,79 menjadi 0,8 g. Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dan
terselenggaranya sistem kesehatan daerah dari 71% menjadi 80%. Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas mewujudkan Yogyakarta
Kota Sehat adalah sebagai berikut : a. Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan),
survailance serta monitoring kesehatan. b. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui pelaksanaan asuransi
kesehatan bagi berbagai kelompok masyarakat c. kualitas pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit dan institusi kesehatan yang
ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kepuasan layanan.
92
Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Upaya Pelayanan Kesehatan. b. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan. c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. d. Program Keluarga Berencana e. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat f. Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit. g. Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
4. Pengurangan Resiko Bencana
Sasaran yang akan dicapai dalam priotitas pengurangan risiko bencana adalah: a. Meningkatkan respond time penanganan bencana alam dari 60 (enam puluh)
menit menjadi 30 (tiga puluh) menit. b. Meningkatkan respond time penanganan bencana kebakaran dari 11 (sebelas)
menit menjadi 10 (sepuluh) menit. c. Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari
64% menjadi 65%. d. Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%. e. Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%. f. Mempertahankan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik. g. Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6% h. Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan
pengendalian pembangunan (cepat,lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90% i. Meningkatnya Pelayanan Komunikasi Dan Informasi sebesar 1%
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengurangan risiko
bencana adalah sebagai berikut : a. Meletakkan upaya pengurangan resiko bencana sebagai prioritas daerah yang
pelaksanaannya didukung oleh sistem dan kelembagaan yang kuat b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta pelaksanaan
mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal
c. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
d. Berkurangnya faktor-faktor penyebab resiko bencana sehingga tingkat kerentanan bencana pada setiap aspek dapat dikurangi
93
e. Meningkatnya kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana
f. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-
program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. b. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran. c. Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup d. Program Pengelolaan Kinerja Persampahan e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah f. Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi Dan Drainase g. Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan h. Program Pengembangan Data Dan Infomasi i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa
5. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Sasaran yang akan dicapai dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah: a. Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat
dari 74% menjadi 80%. b. Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan
perempuan dan anak dari 56% menjadi 60%. c. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%. d. Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%. e. Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 (tiga belas) menjadi 12
(dua belas). f. Menurunnya jumlah penganggur terbuka dari 5,79% menjadi 5,73%. g. Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 9,45% menjadi 10,92%. h. Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 63,5%
menjadi 64%. i. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,95% menjadi 100% untuk anak
usia sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; Meningkatnya beasiswa dari 99,5% menjadi 100% untuk warga kota yang tidak mampu.
j. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) menjadi Rp. 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar rupiah).
94
k. Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%.
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial berbasis komunitas dengan
pendekatan adil gender pada lima kelompok masyarakat yaitu: perempuan; anak; lansia; penduduk miskin dan defabel.
b. Meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan penduduk miskin. c. Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Pelaksanaan Asuransi
Kesehatah Berbagai Kelompok Masyarakat. d. Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar 12 Tahun yang berkualitas dengan
biaya yang terjangkau. e. Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan
koperasi. f. Meningkatkan Fungsi Kampung sebagai subyek pembangunan berbasis
kewilayahan dan tempat berinteraksi masyarakat yang utuh baik pada aspek sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
g. Mengembangkan Lingkungan Usaha dan Iklim Investasi.
Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat. b. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, dan Defabel
serta Pengarusutamaan Gender. c. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. d. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial. e. Program Keluarga Berencana f. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. g. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. h. Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat. i. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. j. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha
Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). k. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman,
Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
95
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya
yaitu: a. Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata 2.165.533 orang menjadi 2.500.000
orang, lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,45 hari. b. Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 208
menjadi 225 kekayaan budaya. c. Meningkatnya nilai-nilai budaya yang tersosialisasikan dengan baik sebanyak 18
(delapan belas) nilai budaya.
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pengembangan pariwisata berbasis budaya adalah sebagai berikut : a. Melakukan inovasi/rekayasa dan pengembangan seluruh aspek kepariwisataan
yang berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata minat khusus dan wisata belanja.
b. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai positif budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat serta kearifan lokal, meningkatkan fasilitasi untuk proses paduan / akulturasi budaya Jawa dengan budaya nusantara dan asing.
Untuk mencapai sasaran tersebut diatas dilaksanakan melalui program-
program sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pariwisata. b. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya. c. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
Sasaran yang akan dicapai dalam meningkatkan upaya mewujudkan pendidikan berkualitas yaitu :
a. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah daru 99,95% menjdi 100% untuk anak sekolah dari SD sampai dengan SMA/SMK; meningkatnya beasiswa dari 99,5% menjadi 100% untuk wrga kota yang tidak mampu.
b. Meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi dari 80% menjadi 90%; meningkatnya pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 94% menjadi 100%; meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 95% menjadi 100%; serta meningkatnya standardisasi sarana prasarana dari 74% menjadi 80%.
c. Meningkatnya kualitas pendidikan dari 97,5% menjadi 100%.
d. Meningkatnya baku mutu di atas rata-rata dari 8% menjadi 10%.
e. Meningkatnya kunjungan perpustakaan sebesar 10%.
96
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas adalah sebagai berikut : a. meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang
berkualitas dengan biaya yang terjangkau. b. Mengembangkan sistem pendidikan berkualitas yang dapat mewujudkan
keseimbangan antara kecerdasan intelegensia, emosional dan spiritual. c. memperluas jangkauan dan jenis sistem pembelajaran untuk masyarakat. d. meningkatkan kualitas pendidikan dari aspek: lulusan, proses, manajemen,
sarana prasarana dan lingkungan sekolah. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-
program sebagai berikut: a. Program Wajib Belajar 12 Tahun b. Program Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik, Tenaga Kependidikan,
Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana. c. Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non
Formal. d. Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan. e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah adalah: a. Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 98,35% menjadi 100%;
Ketersediaan regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%. b. Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh
lima milyar rupiah) menjadi Rp. 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu milyar rupiah).
c. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66%. d. Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
yang tertangani dari 73% menjadi 75%. e. Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 81% menjadi 85%. f. Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66% g. Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 147 kelompok menjadi 172
kelompok terdiri dari: kelas utama yaitu dari 4 kelompok menjadi 6 kelompok, kelas madya dari 21 kelompok menjadi 27 kelompok, kelas lanjut dari 49 kelompok menjadi 64 kelompok, kelas pemula dari 87 kelompok menjadi 89 kelompok
h. Kualitas pengelolaan pasar (ketertiban dari 88% menjadi 90%. keamanan dari 93% menjadi 95%, kebersihan <30’ menjadi >30').
97
i. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 89% menjadi 90%.
j. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%. k. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan
perekonomian dari 87% menjadi 90%. l. Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD naik sebesar 2% dan bagi
hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak naik sebesar 0,5%. m. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36%
menjadi 95%. Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya usaha mikro, kecil, menengah
dan koperasi. b. Mengembangkan iklim usaha dan investasi. c. Mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan
lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-
program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan. b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK. c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. d. Program Peningkatan Perdagangan. e. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. f. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan. g. Program Pengembangan Pengelolaan Pasar. h. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. j. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan
Pendapatan Daerah. k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang
Dipungut Melalui Daerah. l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan. 9. Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang bersih Sasaran yang akan dicapai dalam Pencegahan KKN dalam Mewujudkan
Pemerintahan yang bersih adalah: a. Mempertahankan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan
kegiatan pemerintahan pada kisaran 5%.
98
b. Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 94% menjadi 100%. Penerapan nilai-nilai HAM dan penyampaian informasi produk hukum dari 96% menjadi 100%.
c. Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 92% menjadi 95%.
d. Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 90,8% menjadi 95%. e. Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dari 89% menjadi
90%. f. Meningkatkannya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%. g. Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%.
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pencegahan korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih adalah sebagai berikut: a. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang
meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan. b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam
penegakan hukum. c. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. d. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien,
efektif, transparan dan akuntabel. e. Meningkatkan manajemen pembangunan khususnya dalam pengendalian dan
pengawasan pembangunan.
Untuk mencapai sasaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. b. Program Peningkatan Pelayanan Hukum. c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah. d. Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah. e. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban. f. Program Peningkatan Kualitas SDM. g. Program Peningkatan Kehidupan Beragama
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan dicapai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sebesar 100%.
99
b. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 84% menjadi 90%.
c. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%. d. Kesesuaian Dengan Standar Perizinan dari 98,35% menjadi 100%; ketersediaan
regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%. e. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan dan keprotokolan
dari 92% menjadi 95%. f. Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 92%
menjadi 95%. g. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36%
menjadi 95%. h. Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 92% menjadi 95%. i. Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi sebesar 1%. j. Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi
pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 83,4% menjadi 84,9%.
k. Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 89% menjadi 90%.
l. Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 87% menjadi 90%. m. Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan
pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90%. n. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta
pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 88,25% menjadi 92%. o. Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap dan valid dari
91% menjadi 98%. p. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%. q. Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi
dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 88% menjadi 90%.
r. Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 92% menjadi 95%. s. Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari
76% menjadi 80%. t. Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%. u. Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam
kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%. v. Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 92% menjadi
95%. w. Meningkatnya penilaian BPK Wajar tanpa syarat dari 89% menjadi 90%. x. Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhada PAD sebesar 2% dan bagi hasil
PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0,5%.
100
y. Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 87% menjadi 90%.
z. Tingkat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 20% dan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80%.
Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diambil kebijakan: a. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka produktifitas
aset pemerintah daerah ataupun pengembangan penyediaan fasilitas publik. b. Memanfaatkan teknologi informasi, Sumber Daya Manusia dan organisasi yang
meliputi struktur, sistem dan prosedur, serta kepastian pelayanan. c. Menegakkan aturan main dengan pasti, tegas dan adil serta berdasarkan pada
aturan hukum yang berlaku. d. Meningkatkan efektifitas sistem perpajakan daerah dan retribusi dengan tetap
memberikan dorongan iklim usaha yang kondusif e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam
penegakan hukum. f. Meningkatkan manajemen pembangunan. g. Mewujudkan Prosedur Operasional Standar sesuai kebutuhan yang efisien,
efektif, transparan dan akuntabel
Pelaksanaan dari kebijakan tersebut diatas diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: a. Program Administrasi Perkantoran. b. Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian. c. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan
Pemerintah Daerah. f. Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah. g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. h. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan. i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa. j. Program Pengembangan Kerjasama Daerah. k. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi. l. Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan. m. Program Pengembangan Data dan Informasi. n. Program Peningkatan Pelayanan Kerumah Tanggaan, Keuangan, dan
Administrasi Pemkot. o. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
101
p. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. q. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan. r. Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD. s. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan. t. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. u. Program Penelitian dan Pengembangan. v. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan. w. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. x. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang
dipungut melalui Daerah. y. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan
Pendapatan Daerah. z. Program Fasilitasi Penyelenggaraan PILKADA/PEMILU.
Adapun prioritas pembangunan selengkapnya beserta sasaran, program, pagu
indikatif dan SKPD yang mengampu disajikan dalam tabel berikut.
102
Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Berkualitas
Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik
Program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase
5.907.660.000 Dinas Kimpraswil
Meningkatnya Produk rencana detail Tata Ruang dan Rencana Rinci dari 84% menjadi 100%
Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan
1.422.000.000 Dinas Kimpraswil
Meningkatnya Penanganan Jalan dan Jembatan rusak dari 15,7% menjadi 18%
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5.819.076.150 Dinas Kimpraswil
Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai kebutuhan dari 84% menjadi 90%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Meningkatnya prosentase peningkatan jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 84% menjadi 90%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
2.717.261.000 Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat dari 84% menjadi 90%
Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas
2.283.359.000 Dinas Perhubungan
Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman sebesar 2% dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
3.872.197.950 Dinas Kimpraswil
103
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Meningkatnya penerangan jalan umum dari 18.808 titik menjadi 19.158 titik
Program Perbaikan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
4.017.512.000 Dinas Kimpraswil
Penambahan ruas jalan dan jembatan masing-masing sebesar 1.600 m dan 1 (satu) buah
Program Penambahan Jalan dan Jembatan
4.000.000.000 Dinas Kimpraswil
Meningkatnya load factor dari 34% menjadi 40%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3.353.429.380 Dinas Perhubungan
Meningkatkan respond time dari 60 (enam puluh) menit menjadi 30 menit
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
343.582.000 PKB Linmas
Meningkatkan respond time dari 11 (sebelas) menit menjadi 10 (sepuluh) menit
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
1.766.693.000 PKB Linmas
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan
Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%
Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.251.777.000
Badan Lingkungan Hidup
Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
2.188.827.000 Badan Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7.520.736.000 Badan Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
2.321.462.500 Dinas Kimpraswil
Mempertahankan perbandingan RTH dengan luas wilayah sebesar 31,65%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.098.272.000 Badan Lingkungan Hidup
104
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
3. Mewujudkan Yogyakarta Kota Sehat
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 78% menjadi 80%
Program Upaya Pelayanan Kesehatan
1.881.576.000 Dinas Kesehatan
Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 60,97% menjadi 65%
Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
993.696.000 Dinas Kesehatan
Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%
Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1.997.527.000
Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Pertanian
Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12
Program Keluarga Berencana 847.372.000 Kantor Keluarga Berencana
Meningkatnya Layanan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat dari 63,5 % menjadi 64 %
Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat
17.265.856.000 Dinas Kesehatan
Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,79 menjadi 0,8
Program Pengembangan pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit
29.308.615.000
Dinas Kesehatan, RSUD
Meningkatnya sarana dan tenaga berijin sesuai dengan standar mutu 71% menjadi 80%
Program regulasi dan pengembangan sumberdaya kesehatan
398.965.000 Dinas Kesehatan
105
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
4 Pengurangan Resiko Bencana
Meningkatnya Respond Time dari 60 menit menjadi 30 menit
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam
343.582.000 Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Respon Time dari 11 menit menjadi 10 menit
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
1.766.693.000 Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat
Meningkatkan baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%
Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.251.777.000
Badan Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
7.520.736.000 Badan Lingkungan Hidup
Meningkatnya cakupan layanan air limbah dari 24% menjadi 25%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
2.321.462.500 Dinas Kimpraswil
Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik
Program perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dan drainase
5.907.660.000 Dinas Kimpraswil
Berkurangnya ancaman/terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%
Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
1.997.527.000
Dinas Kesehatan,Disperindagkoptan
Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90%
Program Pengembangan Data Dan Informasi
386.309.000 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
106
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi sebesar 1%
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi dan Media Massa
2.708.831.500
Bag Humas & Informasi
5 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 74% menjadi 80%
Program Fasilitasi dan Inisiasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat
611.353.000 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 56% menjadi 60%
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak, Lansia, defabel serta Pengarusutamaan Gender
666.880.000 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.622.734.433 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebesar 2%
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial
495.122.000 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12
Program Keluarga Berencana 847.372.000 Kantor Keluarga berencana
Menurunnya jumlah penganggur dari 5,79% menjadi 5,73%
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
436.408.900 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan jumlah pencari kerja terlatih dari 9,45% menjadi 10,92%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
1.026.522.550 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 63.5% menjadi 64%
Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat
17.265.856.000 Dinas Kesehatan
107
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,95% menjadi 100%
Program Wajib Belajar 12 Tahun 343.251.000
Dinas Pendidikan
Meningkatnya Cakupan Beasiswa dari 99,5% menjadi 100%
Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp 125 Milyar menjadi Rp 131Milyar
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
1.939.934.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.
3.872.197.950 Dinas Kimpraswil
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya
Meningkatnya tingkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan di Yogyakarta dari 2.165.533 orang menjadi 2.500.000 dari 2,38 hari menjadi 2,45 hari
Program Pengembangan Pariwisata
4.030.592.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 208 menjadi 225 kekayaan budaya
Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya
302.629.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya Nilai-Nilai Budaya yang tersosialisasikan dengan baik sebanyak 18 nilai budaya
Pengembangan Nilai-nilai Budaya
324.715.000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah dari 99,95% menjadi 100%
Program Wajib Belajar 12 Tahun 343.251.000 Dinas Pendidikan
108
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Meningkatnya Cakupan Beasiswa dari 99,5% menjadi 100%
Dinas Pendidikan
Meningkatnya jumlah tenaga pendidikan yang bersertifikat dari 80% menjadi 90%
Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana
2.320.945.000 Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata pada setiap jenjang pendidikan dari 94% menjadi 100%
Meningkatnya jumlah sekolah yang terakreditasi dari 95% menjadi 100%
Meningkatnya standardisasi sarana dan prasarana dari 74% menjadi 80%
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 97,5% menjadi 100%
Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Non Formal
41.259.506.000
Dinas Pendidikan, Kantor Pengelola Taman Pintar
Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 8% menjadi 10%
Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan
176.926.000 Dinas Pendidikan
Meningkatnya kunjungan perpustakaan sebesar 10%
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
471.012.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan
109
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja
Penanggung jawab
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah
Kesesuaian Dengan Standar Perizinan dari 98,35% menjadi 100%
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1.315.321.000 Dinas Perizinan
Ketersediaan regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%
Meningkatnya omzet UMKMK dari Rp.125 Milyar menjadi Rp.131 Milyar
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKMK
1.939.934.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 73% menjadi 75%
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
204.792.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Meningkatkan nilai barang yang dijual dari 81% menjadi 85%
Program Peningkatan Perdagangan
1.923.057.500 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
Menurunkan tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga tenaga Kerja
139.261.000 Dinas Sosial,Tenaga Kerja& Transmigrasi
Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 147 kelompok menjadi 172 kelompok terdiri dari: kelas utama yaitu dari 4 kelompok menjadi 6 kelompok, kelas madya dari 21 kelompok menjadi 27 kelompok, kelas lanjut dari 49 kelompok menjadi 64 kelompok, kelas pemula dari 87 kelompok menjadi 89 kelompok
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan
746.551.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian
110
No Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 88% menjadi 90%, Keamanan 93% menjadi 95%, Kebersihan <30 menjadi >30)
Program Pengembangan Pengelolaan Pasar
6.296.560.000 Dinas Pengelolaan Pasar
Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 89% menjadi 90%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
2.592.248.000 Dinas Ketertiban
Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.017.110.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 87%menjadi 90%
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan perekonomian dan Pendapatan Daerah
764.984.000 Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0,5%
Program Peningkatan dan Pengembangan pajak Daerah dan Pajak Pusat yang Dipungut Melalui Daerah
794.868.000 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36% menjadi 95%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan
18.154.950.625
Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah
9 Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih
Mempertahankan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada kisaran 5%.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
1.359.155.000 Inspektorat
Penanganan sengketa/perkara hukum, permasalahan hukum dari 94% menjadi 100%
Program Peningkatan Pelayanan Hukum
1.107.609.000 Bagian Hukum
111
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Penerapan Nilai-Nilai HAM & Penyampaian Informasi Produk Hukum dari 96% menjadi 100%
Meningkatnya ketepatan ukuran dan uraian tupoksi serta penyelenggaraan organisasi secara efisien dan efektif dari 92% menjadi 95%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
833.349.000 Bagian Organisasi
Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 90.8% menjadi 95%
Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah
500.703.000 Bagian Hukum
Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 89% menjadi 90%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
2.592.248.000 Dinas Ketertiban
Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%
Program Peningkatan Kualitas SDM 2.563.072.000
Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Ketertiban, Inspektorat
Meningkatnya bantuan fasilitasi kehidupan beragama sebesar 2%
Program Peningkatan Kehidupan Beragama
16.114.000 Kantor Pemberdayaan Masyarakat& Perempuan
10 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran sebesar 100%
Program Administrasi perkantoran 60.715.025.301
Semua SKPD
Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dan standar operating prosedur dari 84% menjadi 90%
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
4.503.245.000 Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%
Program Peningkatan Kualitas SDM 2.563.072.000
BKD, Dinas Ketertiban, Inspektorat
112
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Kesesuaian dengan standar pelayanan perizinan dari 98,35% menjadi 100%
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1.315.321.000 Dinas Perizinan
Ketersediaan regulasi perizinan dari 72,76% menjadi 80%
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan keprotokolan dari 92% menjadi 95%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
979.446.000 Bagian Protokol
Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 92% menjadi 95%
Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah
525.369.000 Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92,36% menjadi 95%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
18.154.950.625
Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah
Meningkatnya tingkat kemanfaatan dari 92% menjadi 95%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
773.696.000
Dinas Bangunan Gedung & Aset Daerah
Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi sebesar 1%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.708.831.500
Bagian Humas dan Informasi
Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari rencana dan pelaksanaan kerjasama dari 83,4% menjadi 84,9%
Program Pengembangan Kerjasama Daerah
649.961.000 Bagian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
113
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Meningkatnya efektifitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 89% menjadi 90%
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
16.005.000 Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi
Meningkatnya kesesuaian dengan SOP dari 87%menjadi 90%
Program Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
438.023.000 Kantor Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya ketersediaan data sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat, lengkap, akurat) dari 89% menjadi 90%
Program Pengembangan Data dan Informasi
386.309.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan keuangan Setda serta pelayanan rumah tangga Pemerintah Kota dari 88,25% menjadi 92%
Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan dan Administrasi Pemkot
1.499.668.000 Bagian Umum
Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir, lengkap, dan valid dari 91% menjadi 98%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.099.127.050 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
529.971.190
Semua Kecamatan
Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis, tepat waktu dari 88% menjadi 90%
Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
1.834.760.000 Bagian Tata Pemerintahan
114
No. Prioritas
Pembangunan Daerah
Sasaran Pembangunan Daerah Nama Program Pagu Indikatif SKPD/ Unit Kerja Penanggung jawab
Meningkatnya kesusuaian dengan kebutuhan dan SOP dari 92% menjadi 95%
Program Peningkatan Pelayanan pada DPRD
10.216.915.000 Sekretariat DPRD
Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT,RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 76% menjadi 80%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan
366.537.000
Bagian Tata Pemerintahan
Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.017.110.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%
Program Penelitian dan Pengembangan
583.785.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kesesuaian SOP/standar pelaksanaan kegiatan dari 92% menjadi 95%
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
2.376.974.000
Bappeda, Bagian Pengendalian Pembangunan
Meningkatkan Penilaian BPK Wajar dari 89% menjadi 90%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.580.657.000 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
Peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 2% dan bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap bagi hasil pajak sebesar 0.5%
Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah
794.868.000 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan perekonomian dari 87%menjadi 90%
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah
764.984.000 Bagian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama
Tingkat kesiapan Penyelenggaraan PEMILU 20% dan tingkat partisipasi pemilih 80%
Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu
246.518.315 Bagian Tata Pemerintahan
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 364,780,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. UH 1,879,200 - Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 12 bulan
Terwujudnya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2 Kec. UH 1,192,500
- Terselenggaranya kegiatan perijinan kendaraan dinas/operasional- Roda 4 (empat) 2 unit- Roda 2 (dua) 13 unit
- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
100%
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. UH 195,403,640 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan- Terpenuhinya iuran Sekber Kartamantul 1 kali- Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan
(SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi)4 jenis
- Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan (Renja, RKA, DPA, RKT, dan LAKIP)
8 dokumen
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. UH 16,188,480 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor12 bulan
Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5 Kec. UH 10,670,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNANSKPD : BAPPEDA
Hasil :
Keluaran : Bappeda Kota Yogyakarta
Bappeda Kota Yogyakarta
APBD Kota
Keluaran :
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
Bappeda Kota Yogyakarta
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
Meningkatnya Kelancaran Administrasi perkantoran 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Bappeda Kota Yogyakarta
Bappeda Kota Yogyakarta
Keluaran :
115
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
3
Terwujudnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. UH 35,362,580 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan
Terwujudnya penyediaan ATK 100%1.7 Kec. UH 8,272,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
- Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8 Kec. UH 2,757,040 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan
- Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.9 Kec. UH 21,014,400 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor- Terpeliharanya peralatan komputer 10 unit
- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. UH 2,156,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga- Terpeliharanya taman kantor 1 unit
- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11 Kec. UH 4,963,200 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan
- Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
Bappeda Kota Yogyakarta
Bappeda Kota Yogyakarta
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Bappeda Kota Yogyakarta
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Hasil :
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bappeda Kota Yogyakarta
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Bappeda Kota Yogyakarta
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Bappeda Kota Yogyakarta
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
116
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
31.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. UH 33,564,960 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan minuman
11 bulan
- Terwujudnya penyediaan makanan minuman 100%
1.13 Kec. UH 31,356,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah54 oh
- Terselenggaranya kegiatan pengembangan SDM 10 kali
- Terwujudnya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% 52,078,000
2.1 Kec. UH 6,300,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
gedung/bangunan kantor/tempat1 unit
- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat
100%
2.2 Kec. UH 45,778,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional- Roda 4 (empat) 2 unit- Roda 2 (dua) 13 unit
-Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
3 Peningkatan Pengenbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 6,652,000
3.1 Kec. UH 6,652,000 APBD Kota- Terselenggaranya lembur 96 jam
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
4 Perencanaan Pembangunan Daerah 3% 1,017,110,000
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Bappeda Kota Yogyakarta
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
Bappeda Kota Yogyakarta
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana
Peningkatan cakupan usulan masyarakat dalam RAPBD dari 92% menjadi 95%
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Hasil :
Keluaran :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Kota Yogyakarta
Bappeda Kota Yogyakarta
Keluaran :
Hasil :
Bappeda Kota Yogyakarta
117
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
34.1 Kec. UH 457,526,112 APBD Kota
- Tersusunnya Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Th 2011
1 dokumen
- Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2013 1 dokumen- Tersusunnya Perwal tentang RKPD 2012 1 dokumen- Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS
Tahun 20122 dokumen
- Tersusunnya Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS Perubahan 2011
2 dokumen
- Tersusunnya Draft Materi RPJMD Kota Yogyakarta 1 dokumen
- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu
8 dokumen
4.2 Kec. UH 274,597,400 APBD Kota- Tersusunnya Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah1 dokumen
- Tersusunnya Laporan Koordinasi Penataan Malioboro 1 dokumen
- Tersusunnya Laporan Koordinasi Pengembangan Pusat Seni dan Kerajinan Yogyakarta
1 dokumen
- Tersusunnya Laporan Koordinasi Sanitasi 1 dokumen- Tersusunnya Laporan Koordinasi Anggaran
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK1 dokumen
- Tersusunnya Laporan Penataan Sungai Winongo 1 dokumen
- Tersedianya data laporan perencanaan pembangunan 6 dokumen4.3 Penyusunan RDTR Kota Yogyakarta Kec. UH 284,986,488 APBD Kota
- Tersusunnya Draft Materi Teknis RDTR Kota Yogyakarta 1 dokumen
- Tersedianya dokumen kebijakan penataan ruang Kota Yogyakarta
1 dokumen
5 Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2% 293,640,300
Keluaran :
Hasil :
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Hasil :
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
118
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
35.1 Penelitian dan Pengembangan Kec. UH 191,618,300 APBD Kota Yk.
- Tersusunnya Dokumen Laporan Hibah Penelitian 10 dokumen- Tersusunnya Dokumen Jurnal Jarlit 1 dokumen- Tersusunnya Usulan Proposal Lembaga Donor 1 dokumen
- Tersedianya dokumen masukan kebijakan program pembangunan
12 dokumen
5.2 Kec. UH 102,022,000 APBD Kota- Penjaringan Aspirasi Masyarakat di Kota Yogyakarta 1 dokumen
- Tersedianya dokumen usulan dan evaluasi kegiatan masyarakat
1 dokumen
6 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 3% 441,067,000
6.1 Kec. UH 106,361,375 APBD Kota- Tersusunnya dokumen laporan pengendalian dan evaluasi
program pembangunan1 dokumen
- Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan program pembangunan
1 dokumen
- Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program pembangunan
2 dokumen
6.2 Kec. UH 334,705,625 APBD Kota- Tersusunnya Laporan Program Penanggulangan
Kemiskinan Kelurahan4 dokumen
- Tersusunnya Laporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
4 dokumen
- Pelatihan RPJM Pronangkis 31 Kelurahan
- Tersedianya data laporan evaluasi pengendalian program untuk perencanaan pembangunan daerah
8 dokumen
JUMLAH 2,175,327,300
Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
Hasil :
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
Keluaran : Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya kesesuaian SOP/ standar pelaksanaan kegiatan dari 92%menjadi 95%
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyusunan Panjaringan Aspirasi Masyarakat
Keluaran :
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
119
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% Muja-muju 224,421,000 APBD
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 2,234,400 APBD
- Terkendalinya surat masuk 10.000 buah
- Terkendalinya surat keluar 2.000 buah
- Lancarnya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2. 1,656,200 APBD
- Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian STNK & TNKB Kendaraan dinas
1 buah mobil dinas, 16 buah
motor dinas
- Tertib administrasi perizinan kendaraan dinas 100%1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 109,822,152 APBD
- Terselenggaranya pelayanan jasa adminisrasi keuangan 12 bulan
- Lancarnya pelayanan jasa administrasi keuangan 100%1.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,233,820 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
10 Macam
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5 Penyediaan alat tulis kantor 22,316,462 APBD
- Tersedianya alat tulis kantor 1 Sekretariat, 4 Bidang
- Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 100%1.6 10,185,630 APBD
- Tersedianya Biaya Penggandaan / fotocopy 84.000 lb
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : BKD
Penyediaan jasa pemelihaaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1 sekretariat ,4 bidang
1 sekretariat, 4 bidang
1 sekretariat, 4 bidang
1 sekretariat, 4 bidangKeluaran
1 sekretariat, 4 bidangKeluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran 1 sekretariat, 4 bidang
120
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
- Tercukupinya kebutuhan penggandaan / fotocopy 100%
1.7 1,443,785 APBD- Tersedianya komponen instalasi listrik 5 Macam
- Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik 100%
1.8 30,798,411 APBD- Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor 12 Bulan
- Tercukupinya kebutuhan peralatan dan kelengkapan kantor
100%
1.9. Penyediaan peralatan rumah tangga 980,000 APBD
- Tersedianya bahan / bibit tanaman 10 Macam
- Tercukupinya kebutuhan bahan / bibit tanaman 100%1.10 3,733,800 APBD
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
26 buku, 2 surat kabar
- Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
1.11 Penyediaan makanan dan minuman 29,138,340 APBD- Tersedianya makanan dan minuman pegawai 82 orang- Tersedianya makanan dan minuman rapat 88 kali- Tersedianya makanan dan minuman tamu 330 orang
- Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu
100%
1.12 10,878,000 APBD
- Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 10 orang
- Tercukupinya biaya perjalanan dinas ke luar daerah 100%
2 Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur
100% 39,192,500 APBD
Keluaran
1 sekretariat, 4 bidang
1 sekretariat, 4 bidang
1 sekretariat, 4 bidang
Meningkatnya sarana dan aparatur
Keluaran
Keluaran
Keluaran
1 sekretariat, 4 bidang
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Keluaran
Hasil
Hasil
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 sekretariat, 4 bidang
Hasil
Keluaran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 sekretariat, 4 bidang
121
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 82.1 39,192,500 APBD
- Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1 buah mobil, 16 buah motor
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100%
3 Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 7,603,000 APBD
3.1 7,603,000 APBD- Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan SKPD 35 dokumen
- Tertib asdministrasi pelaporan SKPD 100%4 Program Pengembangan Manajemen
Kepegawaian6% 4,503,245,000 APBD
Penilaian Angka Kredit 212,694,740 APBD- Penilaian angka kredit 1500 orang- Pembinaan pejabat fungsional 100 orang- Diseminasi KTI 100 orang- Pengurusan Pak ke Jakarta 8 kali
- Ketepatan waktu penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional
100%
4.2. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 172,907,556 APBD- Crash program KP 2 Kali- Mutasi pegawai dari dan keluar Pemkot Yk. 50 Orang- Penyerahan SK PNS 380 Orang- Terbitnya SK Kenaikan Pangkat 1.300 Orang- Pengadministrasian KGB dan KP4 49 instansi- Pendistribusian LHKPN 250 Orang
- Ketepatan waktu penyelesaian administrasi pegawai yang naik pangkat, mutasi, KGB, KP4 dan Pengangkatan PNS
70%
- Terkirimnya blangko LHKPN ke Pusat 80%
4.1.
Keluaran
Hasil
Hasil
Pejabat Fungsional tertentu di lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta
Keluaran
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Hasil
Keluaran
Keluaran
Hasil
1 sekretariat, 4 bidang
Meningkatnya kelancaran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan standar operating prosedure dari 84% menjadi 90%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1 sekretariat, 4 bidang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
122
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 84.3. Pemberian Kesejahteraan Pegawai 1,521,022,440 APBD
- Pemberian Kenang-kenangan bg Purna Tugas PNS 300 Orang
- Pembekalan PNS yang akan pensiun tahun 2010 350 Orang- Pemrosesan pengembalian Bapertarum 300 orang- Pemrosesan Kartu Taspen 400 orang- Terlaksananya pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai8.920 Orang
- Terlaksananya pemberian Tali Asih bagi Purna Tugas Naban
30 Orang
- Terlaksananya pembinaan mental dan Spiritual 6 kaliTerselesaikannya tes/uji kesehatan PNS 15 Orang
- Terselesaikannya pemberian bantuan hoby pegawai 15 Kelompok
- Meningkatnya kesejahteraan pegawai dan purna tugas 95%
4.4. Rekrutmen pegawai. Calon PNS 592,599,534 APBD- Rekrutmen pegawai 400 Orang CPNS
- Kesesuaian jumlah pegawai dengan formasi 90%4.5. Fasilitasi kegiatan Baperjakat 390,590,700 APBD
- Pelantikan Pejabat struktural dan Kepala Sekolah 10 Kali
- Uji Kompetensi/Asesmen Psikologis 130 Orang- Terbitnya SK Struktural dan Kepala Sekolah dan
pengangkatan Dalam Jabatan10 SK
- Terbitnya SK promosi dan hasil uji kompetensi 90%4.6. 228,143,880 APBD
- Terbitnya Karis/Karsu. 300 Orang- Terbitnya Karpeg. 400 Orang- Terbitnya Satyalancana. 500 Orang- Pengambilan Sumpah PNS 750 Orang- Tanda Pengenal Pegawai 6.500 Orang
Pembuatan Karis,Karsu, Karpeg, Satyalancana dan Sumpah PNS
Hasil
Hasil
PNS dan Naban di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta
PNS dan Naban di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta
Keluaran
Hasil
Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Guru, Kepala Sekolah dan Fungsional Umum
Keluaran
Keluaran
Keluaran
123
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
- Ketepatan waktu penyelesaian pengurusan Karis, Karsu, Karpeg, satyalancana, Sumpah PNS dan Tanda Pengenal
90%
4.7 95,445,900 APBD- Pengelolaan data Simpeg dan file pegawai 9.000 Pegawai- Pencetakan map arsip pegawai 1.000 Buah- Pencetakan Formulir Isian Pegawai 500 Bendel- Penggandaan Buku Pedoman Pengelolaan Database
Kepegawaian80 Buku
- Penggandaan buku Profil Pegawai Kota YK 50 Buku
- Data manual dan elektronik PNS Kota Yogyakarta yang valid
98%
4.8 Penilaian kinerja Pegawai 429,972,480 APBD- Tercetaknya rapor pegawai 10.681 orang - Pembinaan bagi penatalaksana kepegawaian 160 Orang
- Tercetaknya DP3 Ka. SKPD 75 Orang
- Terpilihnya pegawai pilihan 143 orang
- Rapor pegawai 100%- DP3 Ka. SKPD 100%- Pegawai Pilihan 100%
4.9. 19,760,175 APBD- Validasi data Naban 1.859 Orang- Pemantauan Naban 1 Kali- Draft peraturan tentang upah Naban 1 Dokumen
- Ketepatan waktu penyelesaian pengurusan administrasi Naban
90%
4.10. 135,647,475 APBD- Tersusunnya formasi pegawai Pemerintah Kota
Yogyakarta Tahun 20111 Dokumen
- Tersusunnya formasi Jabatan Fungsional Guru 1 Dokumen
- Tersusunnya formasi Jabatan Fungsional Non Guru 1 Dokumen- Teridentifikasinya Staf Potensial 1 Dokumen
Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
PNS dan Naban di lingkungan Pemerintah
Kota Yogyakarta
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga
Pengelolaan Data Pegawai Tidak Tetap/Naban
Naban di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Keluaran
Keluaran
124
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
- Dokumen formasi jabatan PNS Pemerintah Kota Yogyakarta
80%
4. 11 121,912,770 APBD- Pemberian Ijin/Keterangan Perceraian 20 Orang- Pemberian Hukuman Displin Pegawai 40 Orang- Pemrosesan Pensiun 280 Orang
- Ketepatan waktu penyelesaian pemrosesan Perceraian, Hukuman Displin dan Pensiun Pegawai
75%
4. 12 47,160,300 APBD- Penataan Personil 48 SKPD- Monitoring dan evaluasi penempatan struktural, fungsional
guru dan fungsional umum48 kali
8.920 Pegawai
- Terwujudnya bahan evaluasi penempatan personil 90%- Data administrasi personil yang valid 70%
4. 13 Penyusunan Mekanisme Kepegawaian 46,593,000 APBD- Tersusunnya Mekanisme izin perjalanan ke luar negeri 1 Dokumen
- Raperwal Mekanisme izin perjalanan ke luar negeri 80%4. 14 Kajian Standar Kompetensi Jabatan
Struktural 194,007,300 APBD
- Pendampingan Kajian Standar Kompetensi 1 Dokumen- Perencanaan Standar Kompetensi 1 Dokumen- Perumusan Indikator Standar Kompetensi 1 Dokumen
- Dokumen standar Kompetensi Jabatan Struktural 100%4. 15 Konseling Pegawai 80,445,000 APBD
- Konseling Pegawai 50 Kali- Training Motivasi Pegawai 100 Orang
- Meningkatnya kesejahteraan jiwa pegawai 90%4.16 214,341,750
- Tersusunnya dokumen target kinerja pegawai 161 orang APBD- Tersusunnya target kinerja pegawai 161 orang
- Dokumen target kinerja pegawai 80%5 Program Peningkatan Kualitas SDM 4% 2,252,187,000 APBD
Penyelesaian Perceraian, Hukuman Disiplin dan Pensiun Pegawai
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86% menjadi 90%
Keluaran
Fasilitasi Penyusunan Target Kinerja Pegawai
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Keluaran
Hasil
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Penataan Pegawai
Hasil
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
125
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 85. 1. Diklat Prajabatan 1,287,912,500 APBD
- Diklat Prajabatan bagi CPNS Gol III Formasi Umum 210 orang- Diklat Prajabatan bagi CPNS Gol II Formasi Umum 145 orang- Diklat Prajabatan Gol I/II Ex Honorer 35 Orang- Diklat Prajabatan Gol III Ex Honorer 20 orang
- Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana 95%
5. 2 Pengiriman tugas belajar 232,277,500 APBD- Pengiriman PNS Tugas Belajar 29 Orang
- Terpenuhinya persyaratan Kompetensi PNS 95%5. 3 50,911,000 APBD
- Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat 1 Dokumen- Perencanaan Program Diklat 1 Dokumen
- Terpenuhinya persyaratan kompetensi PNS 95%5. 4 109,500,000 APBD
- Ujian Dinas 50 Orang- Ujian Penyeseuaian Ijazah 50 Orang
- Terpenuhinya persyaratan kompetensi PNS 95%5. 5 Diklat dalam Jabatan
- Pengiriman Diklat Teknis / Fungsional bagi PNS 20 orang 521,247,000 APBD- Pengiriman Diklatpim II 2 orang- Pengiriman Diklatpim III 4 orang- Pengiriman Diklatpim IV 5 orang- Diklat dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 orang
- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 30 orang
- Pencapaian sasaran program kediklatan sesuai rencana 95%
5. 6- Validasi Data Diklat 1 dokumen 50,339,000 APBD- Monitoring Kediklatan 1 dokumen- Evaluasi Pasca Diklat 1 dokumen
- Data diklat yang valid 95%JUMLAH 7,026,648,500
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
PNS di lingkungan Pemkot YK
Hasil
Hasil
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Validasi Data, Monitoring dan Evaluasi Kediklatan
Hasil
Hasil
Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Perencanaan Program Diklat
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
PNS di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Keluaran
Keluaran
126
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% Kel. Pandeyan 254,915,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kel. Pandeyan 2,169,000
- Tersedianya materai 420 buah, - Tersedianya benda pos 20 buah
- kelancaran surat menyurat 100%1.2 Kel. Pandeyan 1,329,300
- Pelayanan STNK 16 kendaraan
- Kelancaran tugas 100%1.3 Kel. Pandeyan 53,826,290
- Tersusunnya Renja 2012, RKA, DPA Tahun 2011, RKA Perubahan, DPPA 2011
5 dokumen
- Tersusunnya Laporan bulanan dan tribulan 2011, LAKIP 2010
12 dokumen Kec. UH
- Pedoman Kerja SKPD 4 dokumen- Termonitornya pelaksanaan kegiatan sesuai tata kala 12 bulan
1.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 11,806,795
- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan material 33 jenis- Terbayarnya retribusi 2 jenis
- Kebersihan kantor 1 unit kantor1.5 7,826,000
- Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 220 kali service
- Kelancaran tugas SKPD 100%1.6 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 22,500,000
- Tersedianya ATK 64 jenis
- Kelancaran tugas SKPD 100%1.7 17,062,500
- Pelayanan penggandaan 130.000 lembar
Hasil:
Hasil:
Hasil:
Hasil:
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
SKPD : INSPEKTORAT
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kelancaran administrasi perkantoran
Kelancaran administrasi perkantoran
APBD Kota Yogyakarta
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Kelancaran administrasi perkantoran
127
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Kelancaraan tugas SKPD 100%1.8 1,457,280
- Tersedianya komponen alat listrik kantor 1 paket
- Kelancaran tugas SKPD 100%1.9 Kel. Pandeyan 28,435,860
- Bahan dan suku cadang komputer 17 jenis- Peralatan rumah tangga 10 jenis- CPU dan UPS 2 unit/2 buah
- Kelancaran tugas SKPD 100%1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kel. Pandeyan 5,105,250
- Tersedianya dispenser 2 buah- Tersedianya bahan dan bibit tanaman 4 jenis- Tersedianya alat kerja 9 jenis
- Kelancaraan tugas SKPD 100%1.11 Kel. Pandeyan 9,075,600
- Tersedianya buku peraturan perundangan 61 buku- Tersedianya surat kabar dan majalah 5 jenis
- Kelancaran tugas SKPD 100%1.12 30,618,000
- Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai 50 pegawai- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 3.068 os- Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu 375 os
- Kelancaran tugas SKPD 100%1.13 63,703,125
- Jumlah PNS yang mengikuti Rakor, kunker 148 oh
- Kelancaran pelaksanaan tugas 100%2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur 100% Kel. Pandeyan 92,434,000
2.1 10,877,748- Terpeliharanya bangunan kantor dan sekitarnya 1 unit
- Kelancaran pelaksanaan tugas 100%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
APBD Kota Yogyakarta
Sarana Internal SKPD
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur
Hasil:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
APBD Kota Yogyakarta
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
Kelancaran administrasi perkantoran
Kelancaran administrasi perkantoran
Kelancaran administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
APBD Kota Yogyakarta
Kelancaran administrasi perkantoran
Hasil:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman APBD Kota Yogyakarta
Kelancaran administrasi perkantoran
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Keluaran:
Hasil:
128
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2.2 77,117,251- Terpeliharanya kendaraan dinas. 16 kendaraan
- Kelancaran tugas 100%2.3 4,439,000
- Tersedianya komponen AC, dan terlaks perbaikan AC 1 paket
- Kelancaran tugas SKPD 100%3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100% Kel. Pandeyan 74,350,000 APBD
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal SDM Inspektorat 74,350,000- Jumlah PNS yang mengikuti kursus/diklat singkat 20 orang
- Peningkatan kwalitas SDM 100%4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja100% Kel. Pandeyan 6,984,000
4. 1 6,984,000- Terlaksananya lembur 420 oh
- Terselesaikannya laporan tepat waktu 100%5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal5% Kel. Pandeyan 1,359,155,000
5.1 74,455,485- Dokumen Hasil Pemutakhiran Data 2 Dokumen- Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan 4 kali- Gelar Pengawasan Daerah 1 kali
- Diketahuinya jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal
100%
- Tersosialisasinya hasil pengawasan 150 orang5.2 Kegiatan pemeriksaan Reguler 411,799,945
- Laporan Hasil Pemeriksaan 72 Laporan- PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) 2012 1 Dokumen- Laporan Hasil Pembinaan 30 Laporan
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelancaran laporan Capaian Kinerja SKPD
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
SKPD/unit kerja obyek pemeriksaan
APBD Kota Yogyakarta
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Kelancaran sarana kendaraan SKPD
Mempertahankan prosentase pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada kisaran 5%
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
Sarana Internal SKPDKegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya sumber daya aparatur
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
APBD Kota YK
Data pemeriksaanInventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan
129
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Prosentase hasil Pengawasan yang sudah selesai ditindaklanjuti
95%
- Termanfaatkannya dokumen PKPT untuk tugas pengawasan
1 Dokumen
5.3 Kegiatan Pemeriksaan Khusus 216,642,170- Laporan hasil pemeriksaan khusus 20 LHP- Inspeksi mendadak 4 kali- Penelitian LP2P 6500 orang- Laporan Buril Audit 11 laporan
- Ditindaklanjutinya Hasil Pemeriksaan Khusus 90%- Tersusunnya laporan hasil sidak 4 laporan- Terkirimnya LP2P 80%- Termanfaatkannya hasil buril untuk pencegahan. 90%
5.4 Evaluasi LAKIP LAKIP SKPD 55,977,400- Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 49 Dokumen
- Terukurnya Tingkat Implementasi Sistem Pertanggungjawaban pada setiap SKPD
49 SKPD
5.5 114,233,800- Laporan pelaksanaan, monitoring , dan evaluasi
percepatan pemberantasan korupsi5 laporan
- Terkirimnya Laporan Monitoring ke Walikota. 5 laporan5.6 74,175,000
- Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2 Dokumen
- Ditindaklanjutinya hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah
95%
5.7 Kel. Pandeyan 38,820,400- Laporan Monitoring RKA dan RKPA 49 Dokumen
- Ditindaklanjutinya hasil Monitoring 95%5.8 Pemeriksaan Non PKPT 81,261,400
- Tersusunnya LHP Non PKPT 20 dokumen
- Bahan kajian sistem manajemen pemerintahan 20 kajian
Semua SKPD di Kota YK
Pegawai Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Hasil:
Hasil:
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi
Hasil:
Hasil:
Hasil:
Hasil:
Hasil:
Semua SKPD di Kota YK
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
SKPD Obyek Pemeriksaan
APBD Kota YK
Keluaran:
Keluaran:
Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Semua SKPD di Kota YK
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
130
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
5.9 Penyusunan Statistik Pengawasan Data Pemeriksaan 27,029,800- Dokumen Statistik Evaluasi, Khusus, Sumber Daya
Manusia, Tupoksi, Keuangan, Sarpras6 Dokumen
- Diketahuinya hasil pemeriksaan per aspek selama satu tahun
80%
5.10 Penelitian dan Penelaahan Informasi 209,676,600- Laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi 12 laporan
- Ditindaklanjutinya informasi / pengaduan yang masuk 95%5.11 55,083,000
- Laporan Hasil Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan KKN
1 dokumen
- Ditindaklanjutinya hasil evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk meningkatkan kwalitas perencanaan
80%
6 Program Peningkatan Sumber Daya Manusia
4% 50,485,000
6.1 50,485,000- Terlaksananya Diklat Teknis Fungsional Peningkatan
Aparatur Pengawasan2 jenis
- Pelatihan Pengawasan Keuangan Daerah 35 org, 2 hari- Pelatihan Teknis Pengawasan/investigasi 35 org, 2 hari- Sosialisasi 1 kali 80 orang
- Termanfaatkannya peserta diklat dalam pelaksanaan tugas pengawasan
90%
- Tersosialisasikannya penegakan hukum 1 kaliJUMLAH 1,838,322,999
APBD Kota YKPelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
APBD Kota YK
Hasil:
Hasil:
APBD Kota YKKeluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pegawai di lingkungan Pemkot YK
Keluaran:
Meningkatnya Kesesuaian Sumber Daya Manusia dengan Kebutuhan dari 86% menjadi 90%
Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan KKN
Pengaduan Masyarakat APBD Kota YKKeluaran:
131
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
SKPD : DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 1,482,415,000
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Muja-Muju 9,076,630 APBD Kota- Terselenggaranya pelayanan surat menyurat &
keabsahan dokumen6.000 surat, 700
dokumen
- Terwujudnya pelayanan surat menyurat yang memadai 100%
1.2. Muja-Muju Pelayanan jasa 779,237,500 APBD Kota- Terselenggaranya pelayanan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik48 SKPD daya air dan listrik
- Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai
100%
1.3. Muja-Muju 4,267,550 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional41 unit
- Terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang memadai
100%
1.4. Muja-Muju 159,433,020 APBD KotaTerselenggaranya administrasi keuangan
- pengelola keuangan 21 orang- pengelola barang 3 orang- naban 8 orang
- Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan yang memadai
100%
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Muja-Muju 19,044,650 APBD Kota- Terselenggaranya pelayanan kebersihan kantor 4 bidang, 1
sekretariat
- Terwujudnya kebersihan kantor yang memadai 100%
Hasil :
Hasil :
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Pelayanan kebersihan kantor
Pelayanan surat menyurat
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Pelayanan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Pelayanan administrasi keuangan
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
132
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.6. Muja-Muju 30,260,000 APBD Kota- Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja 4 bidang, 1
sekretariat
- Terwujudnya perbaikan peralatan yang memadai 100%1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Muja-Muju 129,837,600 APBD Kota
- Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor 4 bidang, 1 sekretariat
- Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor yang memadai 100%
1.8. Muja-Muju 162,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan4 bidang, 1 sekretariat
- Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang memadai
100%
1.9. Muja-Muju- Terselenggaranya penyediaan komponen listrik 4 bidang, 1
sekretariat2,915,440 APBD Kota
- Terwujudnya penyediaan komponen listrik yang memadai 100%
1.10. Muja-Muju 97,837,650 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 4 bidang, 1 sekretariat
- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
100%
1.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Muja-Muju 2,032,200 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga 4 bidang, 1
sekretariat
- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai
100%
1.12. Muja-Muju 3,372,160 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan23 buku, 3 jenis
surat kabar
Keluaran :
Pelayanan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Pelayanan jasa perbaikan peralatan
kerja
Pelayanan penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Pelayanan penyediaan komponen listrik
Pelayanan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Pelayanan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Pelayanan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
133
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
undangan- Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang memadai100%
1.13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Muja-Muju Pegawai DPDPK. 6,573,600 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan bahan logistik kantor 1 bidang,14
Kecamatan
- Terwujudnya penyediaan bahan logistik kantor yang memadai
100%
1.14. Penyediaan Makanan dan Minuman Muja-Muju 34,632,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 4 bidang, 1
sekretariat
- Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman yang memadai
100%
1.15. Penyediaan Pakaian Dinas Harian Muja-Muju Pegawai DPDPK. 23,247,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan pakaian dinas harian 1 bidang
- Terwujudnya penyediaan pakaian dinas harian yang memadai
100%
1.16. Muja-Muju 17,748,000 APBD Kota- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
- Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang memadai
100%
2. Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 181,910,250
2.1 Muja-Muju Bangunan kantor. 12,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 4 bidang, 1
sekretariat
- Terwujudnya pemeliharaan gedung/bangunan kantor yang memadai
100%
2.2 Muja-Muju 169,010,250 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional41 unit
Keluaran :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Hasil :
Keluaran :
Pelayanan untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran : Pelayanan penyediaan makanan dan minuman
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Hasil :
Pelayanan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
134
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai
41 unit
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
100% 10,000,000
3.1 Pendidikan dan Pelatihan Muja-Muju Pagawai DPDPK 10,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan 10 orang
- Terwujudnya sumber daya manusia yang memadai 10 orang4. Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah1% 2,580,657,000
4.1 349,002,280 APBD Kota- Tersusunnya Perda APBD TA. 2011, TA. 2012 2 (300 bk) Dokumen
- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA. 2011, 2012
2 (300 bk) Dokumen
- Tersusunnya Nota Keuangan RAPBD TA 2011, 2012 2 (300 bk) Dokumen
- Teralokasinya Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 48 SKPD4.2 Muja-Muju 187,325,200 APBD Kota
- Tersusunnya Perda Perubahan APBD TA. 2011 1 (150 bk) Dokumen- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD TA. 20111 (150 bk) Dokumen
- Tersusunnya Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2011 1 (150 bk) Dokumen
- Teralokasinya Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
48 SKPD
4.3 Muja-Muju 323,374,620 APBD Kota- Tersusunnya Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD TA. 20101 (125 bk) Dokumen
- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2010
1 (125 bk) Dokumen
- Tersusunnya Laporan Realisasi APBD TA. 2011, Semester I
1 (125 bk) Dokumen
- Tersedianya data dan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2010
1 (125 bk) Dokumen
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran : Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Penilaian BPK dengan predikat wajar dari 89% menjadi 90%
Keluaran :
135
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4.4 Muja-Muju 575,269,650 APBD Kota- Tersusunnya petunjuk teknis pengelolaan keuangan
daerah4 Dokumen
- Terselenggaranya Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah
4 kali
- Petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah 4 Dokumen- Meningkatnya kemampuan pengelolaan Administrasi
Keuangan Daerah48 SKPD
4.5 Pengendaian Anggaran Belanja Daerah Muja-Muju 279,367,800 APBD Kota- Tersalurkannya dana untuk pelaksanaan Anggaran
Belanja Daerah48 SKPD
- Terselenggaranya Proses TPTGR. 36,508,008 - Terlaksananya pengisian Form 1721 A2 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS
Pemkot Yk dan 2 pejabat negara, guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2009
8917 PNS Pem. Kota Yogyakarta + 2
pejabat negara- Terlaksananya setoran Iuran ASKES 5,308,340,466 - Terbayarnya Belanja Bunga 235,378,950 - Terfasilitasinya pencairan dana Tidak Terduga Unpredictable
- Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan.
48 SKPD
- Terselesaikannya penerimaan Ganti Rugi 36,508,008 - Terwujudnya isian Form 1721 A2 Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk dan 2 pejabat negara,guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2009
48 SKPD
- Terdanainya Iuran ASKES 5,308,340,466 - Terdanainya Belanja Bunga 235,378,950 - Terfasilitasi pemanfaatan dana Tidak Terduga Unpredictable
4.6 Pengelolaan Anggaran Bantuan Muja-Muju 130,832,000 APBD Kota- Terfasilitasinya pencairan dana hibah dan bansos :
a. Hibah 28 SKPDb. Bantuan Sosial 29 SKPD
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan
6 kali
- Terfasilitasi pemanfaatan hibah dan bansos melalui SKPD :a. Hibah 28 SKPD
Hasil :
Penyusunan Petunjuk Tehnis dan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah
Pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD)
PNS dan Pejabat Negara di lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta.
Anggaran bantuan sosial dan hibah di 32 SKPD.
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
136
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
b. Bantuan Sosial 29 SKPD4.7 Pengelolaan Dana Perimbangan Muja-Muju 138,762,500 APBD Kota
- Terkelolanya dana perimbangan 492,085,472,891
- Terealisasinya optimalisasi penerimaan dana perimbangan 492,085,472,891
4.8 Manajemen Pelaksanaan Anggaran Muja-Muju 51,952,000 APBD Kota- Terlaksananya verifikasi dan eksaminasi rancangan DPA-
SKPD dan DPPA SKPD TA. 2011- Terlaksananya kajian usulan revisi DPA-SKPD 48 SKPD
- DPA-SKPD, DPPA-SKPD sebagai dasar SKPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dalam merealisasi kegiatan
48 SKPD
4.9 Muja-Muju 66,771,750 APBD Kota- Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa1 Dokumen
- Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
4.10 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Muja-Muju 30,859,250 APBD Kota- Tersusunnya Profil Keuangan Daerah 1 Dokumen
- Tersedianya data keuangan daerah 48 SKPD4.11 Muja-Muju 62,220,000 APBD Kota
- Terlaksananya implementasi SAPD 48 SKPD
- Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD 48 SKPD4.12 Muja-Muju 225,153,950 APBD Kota
- Terealisasinya impementasi SIPKD 48 SKPD
- Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBD berbasis sistem informasi keuangan daerah
48 SKPD
4.13 Pengelolaan Investasi Dana Daerah Muja-Muju 92,395,000 APBD Kota- Terlaksananya penempatan dana idle di bank 12 kali- Terlaksananya evaluasi Investasi Dana Daerah 24 kali
- Terealisasinya pendapatan bunga deposito 9,000,000,000
Administrasi pengelolaan keuangan
SKPD
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Program dan kegiatan SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta
DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Harga barang dan jasa di pasaran & Dokumen
Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja
Perangkat Daerah (SKPD).
Data dan potensi keuangan daerah di Kota Yogyakarta.
Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyedia jasa investasi.
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
137
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4.14 Penyusunan Anggaran Kas Muja-Muju 33,192,500 APBD Kota- Terlaksananya penyusunan anggaran kas 48 SKPD
- Penyediaan anggaran kas sbg acuan pengaturan ketersediaan dana
48 SKPD
4.15 Muja-Muju 34,178,500 APBD Kota- Terlaksananya Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (BLU)2 SKPD
- Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
2 SKPD
2%
0.005
5.1 Muja-Muju 49,795,200 APBD Kota- Terpantaunya penerimaan dan penyetoran PPJ 21,340,000,000
- Tercapainya Pendapatan PPJ 21,340,000,000 5.2 Optimalisasi Pajak Reklame Muja-Muju Wajib Pajak Reklame 80,994,480 APBD Kota
- Terdaftarnya WP Baru 275 WP- Terdatanya Obyek Pajak Reklame 7110 objek - Terkirimnya surat ketetapan pajak daerah 3121 SKPD- Terlaksananya penertiban Reklame 136 kali- Terlaksananya pelelangan titik2 strategis 1 kali
- Tercapainya Pendapatan Pajak Reklame 5,355,000,000 5.3 Muja-Muju 269,372,190 APBD Kota
- Terpantaunya pemungutan WP Hotel dan WP Restoran 1200 WP
- Terkirimnya SKPD WP Hotel dan WP Restoran 5300 SKPD- Terlaksananya pemeriksaan WP Hotel dan Restoran 200 WP- Terpantaunya on line sistem di WP Hotel & Restoran 49 komputer
- Terwujudnya akurasi data WP Hotel dan Restoran 200 WP- Tercapainya Pendapatan Pjk Hotel dan Pjk Restoran 48,151,000,000
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
PPK-BLU pada Kantor Taman Pintar dan
RSUD.
Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Pajak Pusat yang dipungut melalui Daerah
Hasil :
5. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD meningkat dibanding tahun laluKontribusi bagi hasil PBB dan BPHTB terhadap Bagi Hasil Pajak meningkat dibanding tahun lalu
Hasil :
Keluaran :
794,868,000
Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
Wajib Pajak PPJ (Pajak Penerangan Jalan)
Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, dan Pegawai DPDPK
Dokumen pelaksanaan anggaran kas.
138
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya pemantauan online system WP 49 komputer5.4 Optimalisasi Pajak Hiburan Muja-Muju 21,882,300 APBD Kota
- Terdatanya WP Hiburan 98 WP- Terkirimnya SKPD Hiburan 1080 SKPD- Terpantaunya pemungutan WP Hiburan 98 WP- Terperiksanya WP Hiburan 20 WP
- Tercapainya Pendapatan Pajak Hiburan 3,850,000,000 5.5 Optimalisasi Pajak Parkir Muja-Muju Wajib Pajak Parkir 31,074,450 APBD Kota
- Terdatanya Obyek Pajak Parkir 120 WP- Terperiksanya WP Parkir 40 WP- Terkirimnya SKPD Pajak Parkir 1440 SKPD
- Tercapainya Pendapatan Pajak Parkir 6500000005.6 Optimalisasi PBB Muja-Muju Wajib Pajak PBB 142,472,000 APBD Kota
- Terpantaunya dan Tersampaikannya SPPT PBB 88.500 WP- Terpeliharanya akurasi data 88.500 WP- Tersampaikannya SPPT PBB 88.500 WP- Terpantaunya Pemungutan PBB 88.500 WP- Terpantaunya komputer POS PBB 85 komputer
- Tercapainya Pendapatan PBB 37,447,999,600 - Terpantaunya komputer POS PBB 85 komputer
5.7 Optimalisasi BPHTB Muja-Muju Wajib Pajak BPHTB 17,842,000 APBD Kota- Terlaksananya pemantauan hasil Pemungutan BPHTB 12 kali
- Terpantaunya hasil pemungutan BPHTB 12 kali- Pajak meningkat dibanding tahun lalu 0.005
5.8 Optimalisasi Pajak Air Tanah Muja-Muju Wajib Pajak Parkir 44,390,500 APBD Kota- Terdatanya Obyek Pajak Air Tanah 120 WP- Terperiksanya WP Air Tanah 40 WP- Terkirimnya SKPD Pajak Air Tanah 1440 SKPD
- Tercapainya Pendapatan Pajak Air Tanah 453,000,000 5.9 Muja-Muju 137,044,880 APBD Kota
- Terlaksananya Pembinaan terhadap wajib pajak 1500 WP- Terlaksananya Penyuluhan wajib pajak 2250 WP- Terlaksananya pemberian penghargaan kepada WP 100 WP
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak
Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan,
Reklame, PPJ, Parkir dan PBB
Hasil :
Wajib Pajak Hiburan
139
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terbinanya wajib pajak 1500 WP- Tersuluhnya wajib pajak 2250 WP- Tersampaikannya penghargaan kepada WP 100 WP
JUMLAH 5,049,850,250
Hasil :
140
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 754,606,000
1.1 Pemohon izin 9,916,399Terlayaninya surat menyurat SKPD terkait
1. Surat Masuk : 1800 bh2. Surat Keluar : 6600 bh
- Surat masuk/keluar terproses sesuai ketentuan 8400 bh
1.2 1,158,360 Terlaksananya pemelihara kendaraan : 1. Roda 4 3 unit2. Roda 2 10 unit
Jumlah Kendaraan yang terawat 13 unit
1.3 Naban / PTT 238,935,396- Terbayarnya Tenaga Bantuan / PTT 21 orang Pengelola Keuangan- Terbayarnya Pengelola Keuangan 14 orang
- Honor terbayarkan pada personil yang berhak menerimanya
35 orang
1.4 120,550,500- Terlaksananya Kebersihan Kantor ( Cleaning Service )
dan Taman12 bulan
Terpeliharanya kebersihan kantor dan taman 100%1.5 Peralatan Kantor 39,228,000
1. AC 50 buah2. Komputer 50 buah3. Printer 35 buah4. TV 5 buah
- Pelaksanaan Pekerjaan Kantor Lancar 12 bulan1.6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Internal SKPD 66,600,870
- Terlaksananya Pengadaan Alat tulis Kantor 100%
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Hasil
Struktural , Petugas lapangan dan Caraka
APBD Kota YK
Kelurahan Semaki
FUNGSI : PELAYANAN UMUM URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : DINAS PERIZINAN
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoranKeluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran :
Kelurahan Semaki APBD Kota YK
APBD Kota YK
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
APBD Kota YK
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kelurahan Semaki
Kelurahan Semaki
Kelurahan Semaki APBD Kota YKLingkungan Dinas Perizinan
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
APBD Kota YKKelurahan Semaki
141
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 100%1.7 Pemohon Izin 94,222,500
- Terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan penggandaan
100%
- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8 3,880,250
- Terlaksananya penyediaan alat listrik 100 %
- Terpenuhinya alat listrik 100 %
1.9 Internal Dinas 85,227,800- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor100 %
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100 %
1.10 Internal Dinas 2,284,800
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100 %
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 100 %1.11 5,151,000
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
- Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
1.12 Internal Dinas 41,012,500
- Terlaksananya penyediaan pakaian dinas harian 100 %
- Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Dinas Harian 100 %
Hasil
Hasil
Hasil
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kerumahtanggaan dinas
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
APBD Kota YK
APBD Kota YKKelurahan Semaki
Keluaran :
Keluaran :
Hasil
Kelurahan Semaki
Kelurahan Semaki
Kelurahan Semaki APBD Kota YK
Keluaran :
Keluaran :
Hasil
APBD Kota YKKeluaran :
Hasil
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kelurahan Semaki APBD Kota YK
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kelurahan Semaki Pemohon izin, karyawan Dinas Perizinan
APBD Kota YK
Keluaran :
Hasil
142
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81.13 45,800,125
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat maupun tamu
100 %
- Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 100 %1.14 637,500
- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 100 %
- Terpenuhinya perjalanan dinas ke luar daerah 100 %2. Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur100% 86,002,000 APBD Kota
YK2.1 15,876,264
- Terpeliharanya Bangunan Dinas Perizinan 2100 m2
- Bangunan Dinas Perizinan terawat dan terpelihara dengan baik
2100 m2
2.2 70,125,736- Terlaksananya Pemeliharaan :
- Kendaraan Roda 4 ( empat ) 3 unit- Kendaraan Roda 2 ( dua ) 10 unit
- Jumlah kendaraan yang terawat 13 unit2%
6%
3.1 215,942,550- Terlaksananya pengecekan permohonan izin oleh Tim
Penelitian lapangan dan Pengendalian Perizinan400 izin
- Terlaksananya penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di Dinas Perizinan
3.319 izin
- Terlaksananya analisis Gambar Situasi di Dinas Perizinan 1.200 GS
- Terlaksananya analisis struktur bangunan gedung 129 imbb- Terlaksananya Penelitian Lapangan Perizinan IMBB dan
HO di 14 Kecamatan1.005 izin
- Terlaksananya analis gambar situasi di 14 Kecamatan 282 GSTerlaksananya pengolahan berkas IMB 1.482 berkas
Hasil
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Semaki Karyawan dan tamu
Keluaran :
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Kesesuaian dengan standar pelayanan perijinan dari 98% menjadi 100%Ketersediaan Regulasi Perijinan dari 74% menjadi 80%
Gedung Dinas Perizinan
Hasil
Keluaran : APBD Kota YK
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Kelurahan Semaki 1,315,321,000
Kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Kunsultasi ke Luar Daerah
Wilayah dalam Propinsi DIY
APBD Kota YK
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
APBD Kota YK
Kelurahan Semaki
Kelurahan Semaki
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional
APBD Kota YKKelurahan Semaki Kendaraan Dinas roda 4 dan 2, Struktural dan
caraka
Hasil
Hasil
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
APBD Kota YK
Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan
Kelurahan Semaki Pemohon izin di Kota Yogyakarta
APBD Kota YK
143
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
- Meningkatnya Kegiatan Membangun Bangunan Gedung & Kegiatan berusaha yang memiliki izin melalui Dinas Perizinan
3319 izin
- Selesainya Gambar Situasi Di Dinas Perizinan 1200 GS
- Selesainya Gambar Situasi di 14 Kecamatan 282 GS- Kesesuaian Perhitungan Struktur Bangunan Gedung
dengan strandar Nasional Indonesia (SNI)129 IMBB
- Meningkatnya Keg Membangun Bangunan Gedung & Keg Berusaha yang memiliki izin melalui 14 kecamatan
1005 IMBB (282 IMBB, 723 HO)
- Meningkatnya Kepastian Hukum di Bidang Pembangunan Gedung dan Usaha di Kota Yogyakarta (14 Kecamatan dan Dinas Perizinan)
4324 izin
- Meningkatnya kepastian berkas yang ditangani 1.482 berkas
3.2
1. Terlayaninya Pemohon Perizinan 6.339 pemohon2. Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon izin 12 kali laporan
3. Tersedianya sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak
16 jenis
1. Izin Terbit Tahun 2011 6339 buah
3.3 Kelurahan Semaki1. Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut pengawasan 7 Kasus2. Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut pengawasan 13 kasus3. Terlaksananya Pengawasan izin HO dan IMBB yang
diterbitkan Dinzin (60 % dari izin HO = 1300 izin dan IMBB = 1000 izin)
1.380 izin
4. Terlaksananya penanganan pengaduan 60 pengaduan b. Pemilik izin
1. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemilik izin dengan izin yang diawasi (75 % x 1380 izin) = 1.035 izin
75%
2. Tertanganinya pengaduan Perizinan 60 pengaduan3.4 SIM Perizinan 97,160,000
1. Terpeliharanya :- Aplikasi SIM Perizinan 1 Aplikasi SIM
Perizinan- Sub Domain Dinas Perizinan 1 Sub Domain
Kegiatan Pelaksanaan Oprasional Pelayanan Perizinan
Kelurahan Semaki Masyarakat yzng mengajukan izin
578,752,850 APBD Kota YK
Hasil
Kelurahan Semaki APBD Kota YKKegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan
Hasil
Hasil
Keluaran :
Keluaran :
APBD Kota YK120,722,400Kegiatan Pengawasan dan pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta
a. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan izin
Keluaran :
144
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 82. Terlaksananya penyempurnaan SIM Dokumen Perizinan 1 unit
1. Tersedianya sistem informasi dibidang Perizinan 1 unit SIM perizinan
2. Pelayanan Perizinan Online 5 Izin 100%
3. Terlaksananya penyempurnaan SIM dokumentasi Perizinan
100 %
3.51. Kajian Peraturan di bidang pelayanan perizinan 7 perwal 154,676,000 2. Tersosialisasinya Peraturan Perizinan melalui :
- Sekaten 40 hari- Dialog interaktif melalui radio 4 kali Siaran- Dialog / Koordinasi dengan Kecamatan dan Keluarahan 6 kali pertemuan
- Kepastian Hukum dalam bidang perizinan 80%3.6 Kegiatan pengelolaan Data Perizinan
- Terpeliharanya berkas arsip perizinan 29 izin 46,067,200
- Terlaksananya entri data IMBB tahun 1944 – 1993 pada SIM Dokumen IMBB
39.098 berkas
- Tersedianya berkas arsip dalam pelayanan data 79000 berkas- Tersedianya data IMBB dalam SIM dokumen perizinan 55.147 berkas
3.7 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pegawai1. Pengukuran kinerja melalui : 1. Pemohon Izin 102,000,000
- Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 5000 responden 2. Karyawan Dinzin- Pelaksanaan In House Training (IHT) 97 karyawan
2. Pemantapan pelembagaan ISO 9001 : 2008 pada Dinas Perizinan
97 karyawan
- Pengaduan dan keluhan pemohon pelayanan perizinan menurun di tahun 2010
5%
JUMLAH 2,155,929,000
Kegiatan Pendataan, Sosialisasi dan Kajian Peraturan Perizinan **
Masyarakat Kota Yogyakarta
Kelurahan Semaki APBD Kota YK
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :APBD Kota YKKelurahan Semaki
3. Karyawan petugas pelayan izin di
Kecamatan dan Kelurahan
Kelurahan Semaki Masyarakat dan aparat Pemerintah Kota
Yogyakarta
APBD Kota YK
Hasil
145
No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 1,725,789,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,882,180 APBD Kota1. Tersedianya perangko 100 helai2. Tersedianya materai 1.092 helai
- Terpenuhinya kegiatan surat menyurat kedinasan 100%1.2 2,643,300 APBD Kota
1. Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas 32 kendaraan2. Terlaksananya perpanjanagan KIR kendaraan
Operasional6 kendaraan
- Tersedianya dan terpenuhinya kelancaran penggunaan kendaraan dinas /operasional
100%
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 932,126,912 APBD Kota1. Terlaksananya pemb. Honor Tim Pengendali Pol PP dan
PPNS52 orang
2. Terlaksananya pemb.honor Tim Pengadaan barang dan jasa
6 orang
3. Terlaksananya pemb. Honor Pengelola keuangan 11 orang4. Terlaksananya pemb. Honor Non PNS 95 orang5. Terlaksananya premi Pembayran Asuransi Kematian 198 orang
- Terselesaikannya pengendalian Pol.PP dan PPNS, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan,serta pegawai honorer
100%
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 63,434,621 APBD Kota1. Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan
pembersih6 macam
2. Terlaksananya kebersihan kantor 886 m23. Terlaksananya kebersihan gudang barang bukti 1.283 m2
- Terawatnya kebersihan kantor dan gudang 100%1.5 9,968,000 APBD Kota
1. Terlaksana pemeliharaan dan perawatan AC 3 unit2. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan senjata api 15 unit
3
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Kantor dan gudang pada Dinas Ketertiban
Peralatan kerja Dinas Ketertiban
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyelesaian surat-menyurat berita acara, perjanjian dan
pertanggungjawaban keuangan Dinas
Perijinan kendaraan dinas/operasional Dinas
Ketertiban Kota YK
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Karyawan PNS dan Non PNS pada Dinas Ketertiban
FUNGSI : PELAYANAN UMUM URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : DINAS KETERTIBAN
146
No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 833. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan mebelair 10 unit4. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer 9 unit
5. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan printer 5 unit6. Terlaksana pemeliharaan dan perawatan HT 23 buah7. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan mesin ketik 8 buah
8. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan elektronik 4 unit
9. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan camera 2 buah
- Terawatnya peralatan kantor 100%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,649,120 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 1 kantor
- Terlaksananya penyediaan ATK 100%1.7 17,800,000 APBD Kota
- Terlaksananya foto copy surat-surat / dokumen kedinasan
160.000 lbr
- Terpenuhinya penggandaan surat-surat / dokumen kedinasan
100%
1.8 11,417,365 APBD Kota- Terlaksananya pembelian alat listrik 20 item
- Terpenuhinya penerangan kantor 100%
1.9 33,073,557 APBD Kota1. Terlaksananya Pembelian bahan-bahan komputer 15 macam2. Terlaksananya Pembelian bahan alat komunikasi 6 macam3. Terlaksananya perpanjangan ijin senjata 3 macam
- Tergunakannya peralatan dan perlengkapan kantor 100%1.10 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,657,985 APBD Kota
- Terlaksananya pengadiaan peralatan rumah tangga 1 tahun
- Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga 100%
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Instalasi listrik pada Dinas Ketertiban
Pembelian bahan Komputer, alat
komunikasi serta perpanjangan ijin senjata pd Dinas
Ketertiban
Bahan baku bangunan bahan/bibit tanaman dan peralatan rumah tangga untuk Dinas Ketertiban
Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Surat-surat/dokumen kedinasan pada Dinas
Pemenuhan ATK untuk 3 Bidang dan sekretariat
Penyediaan kompunen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
147
No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 831.11 5,370,260 APBD Kota
- Terlaksananya Pembelian bahan perpustakaan 11 buku- Terlaksananya Pembelian surat kabar 4 SKH
- Terpenuhinya bahan bacaan dan buku 100%1.12 Penyediaan makanan dan minuman 544,457,500 APBD Kota
1. Terlaksananya Pembelian bahan minuman pegawai 220 hari2. Terlaksananya Pembelian makanan dan minum rapat 104 sidang3. Terlaksananya pembelian makanan dan minum tamu 48 sidang
- Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman untuk Dinas Ketertiban
100%
1.13 65,308,200 APBD Kota- Terlaksananya koordinasi luar daerah 4 lanjutan
- Terpenuhinya pengembangan pemahaman ketugasan 100%2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 406,139,000
2.1 Kota Yk 20,354,016 APBD Kota1. Terlaksananya pembayaran honorarium non PNS 2 orang2. Terlaksananya pembelian bahan/ bangunan 24 macam
- Terpeliharanya gedung kantor 100%2.2 Kota Yk 385,784,984 APBD Kota
1. Terlaksananya servis kendaraan dinas / operasional 32 kendaraan
2. Terlaksananya penggantian suku cadang kendaraan dinas/ operasional
32 kendaraan
3. Terpenuhinya BB kendaraan dinas / operasional 32 kendaraan
- Terawatnya dan terpenuhinya kelancaran penggunaan kendaraan dinas / operasional
100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 107,419,000
3.1 Kota Yk APBD Kota- Terlaksananya pengadaan bahan Pakaian Dinas beserta
kelengkapannya882 M2 dan 294
set107,419,000
kendaraan dinas/operasional Dinas
Ketertiban
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Buku tentang Hukum, manajemen dan
keuangan serta Surat Kabar Harian
Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor
Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Pegawai pada Dinas Ketertiban
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Pegawai Dinas Ketertiban,peserta rapat
serta tamu di Dinas Ketertiban
Meningkatnya ketersedianya sarana dan aparatur
Keluaran :
Keluaran :
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
Keluaran :
Hasil :
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional
Keluaran : Pegawai Dinas Ketertiban Kota
Yogyakarta
148
No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
- Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya 100%
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 14,963,000
4.1 Kota Yk APBD Kota- Meningkatnya kelancaran peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan1 tahun 14,963,000
- Terlaksananya administrasi keuangan dan pelaporan capaian kinerja 1 tahun
5 Program Peningkatan Kualitas SDM 4% 260,400,000
5.1 Pembinaan PPNS Kota Yk 108,479,400 APBD Kota
1. Keikut sertaan Atasan PPNS pada Bintek Depdagri 5 orang2. Terlaksananya koordinasi dengan Tim Pembina PPNS 12 Kegiatan
3. Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Tugas Penegakan Perda.
12 Bulan
4. Terlayaninya tamu Magang dari Luar Kota 11 bulan
- Dilaksanakan Penegakan Perda yang bersangsi Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terselesaikannya permasalahan dalam pelaksanaan Penegakan Perda Kota Yogyakarta
18 Perda.
5.2 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP Kota Yk 151,920,600 APBD Kota
1. Tersusunnya Draft Mekanisme Penegakan Perda Kota Yk Yg bersanksi Pidana
1 Draft
2. Terlaksananya Pemahaman Perda Kota Yk yg bersanksi Pidana bagi Pol PP
24 Kali
3. Terlaksananya Kegiatan Kesamaptaan 48 Kali4. Terlaksananya kegiatan Lintas alam / outbound 3 Kali5. Terlaksananya Couching Clinic PPNS 1 Kali
1. Menjadikan Pol.PP dan PPNS mempunyai Kompetensi dibidang tugasnya
289 orang
2. Kesehatan dan kebugaran Pol.PP dan PPNS tetap terjaga Bogor/ Jakarta
Personil PPNS Kota Yogyakarta
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketertiban
Meningkatnya kesesuaian dengan kebutuhan dari 86 % menjadi 90 %
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Personil PPNS Kota Yogyakarta
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian
149
No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 836 Program Peningkatan Ketentraman Dan
Ketertiban1% Kota YK 2,592,248,000
6.1 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi Kota Yk 371,716,620 APBD Kota1. Terlaksananya Operasi Penjaringan tersangka
pelanggaran Perda kota Yk langsung dilapangan360 kali kegiatan
2. Terlaksananya Kegiatan Pengamatan Target Operasi 96 kali Kegiatan3. Terlaksananya pemanggilan secara Yustisi terhadap
tersangka pelanggaran Perda Kota Yk yang bersangsi pidana
1.300 Tsk pelanggaran
4. Terlaksananya penyidikan terhadap tersangka pelanggaran Perda Kota Yk
288 kali
5. Terlaksananya sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Yk 105 kali
6. Terlaksananya pemanggilan ulang thd tersangka yg belum memenuhi panggilan PPNS atau tidak hadir di persidangan
600 tersangka
- Terperiksanya tersangka pada sidang tipiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta
750 orang
6.2 Kota Yk 218,419,488 APBD Kota1. Terlaksananya Operasional Satgas Bintramtibmas di
Wilatyah Kecamatan240 kali
2. Terlaksananya Penyuluhan Kader Ketertiban Kelurahan 15 kali
3. Terlaksananya pembinaan pelajar di luar sekolah pada jam belajar sekolah
32 kali
4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pembinaan Kamling di Wilayah Kecamatan
6 kali
5. Terlaksananya kegiatan apel kaposkamling 1 kali6. Terlaksananya patroli sambang kampung 180 kali
- Terbinanya warga masyarakat melalui kegiatan Bintramtibmas
39.000 org
6.3 Kota Yk Pelanggar Peraturan Daerah
502,279,525 APBD Kota
1. Terlaksananya Piket/Jaga Kawasan Operasi penertiban 730 kali Kota Yogyakarta tentang
2. Terlaksananya Piket Unit Pelayanan Cepat 730 kali Penataan Pedagang Kaki
3. Terlaksananya Operasi penertiban dengan Wilayah 104 kali Lima izin reklame ijin gangguan
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Masyarakat Kota Yogyakarta
Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum
PPNS Kota Yogyakarta dan Masyarakat yang
patut diduga melakukan pelanggaran Perda Kota
Yk
Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dari 89 % menjadi 90 %Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
150
No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 834. Terlaksananya kegiatan pengawasan umum pelanggaran
Perda Kota Yk.156 kali kebersihan dan
ketertiban umum5. Terlaksananya kegiatan Studi Banding ke Pemerintah
Kota Surabaya1 kali
- Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta se-Kota Yogyakarta
2.000 orang
6.4 Pengamanan Khusus Kota YK 644,240,088 APBD Kota1. Terlaksananya Pam umum, Pejabat, Kegiatan Pemkot
dan Tamu Pemkot240 kali Masyarakat Kota
Yogyakarta2. Terlaksananya Pam Bencana Alam 24 Kali3. Terlaksananya Jaga/Piket Tempat-tempat Penting Milik
Pemkot730 kali
4. Terlaksananya Monitoring Jaga/Piket 730 kali5. Terlaksananya Piket Intel Pol. PP 730 kali
- Terbinanya warga masyarakat melalui kegiatan trantibmas
6.5 Kota YK Pelanggar Peraturan 405,657,980 APBD Kota1. Terlaksananya Koordinasi Operasi Penertiban Kawasan
Malioboro730 kali Kota Yogyakarta tentang
2. Terlaksananya Piket Kawasan Malioboro 730 kali3. Terlaksananya Operasi Penertiban Gabungan 156 kali Penataan Pedagang
Kaki4. Terlaksananya kegiatan pengawasan umum pelanggaran
Perda Kota Yogyakarta104 kali Lima, Izin Reklame, Ijin
Terjaringnya pelanggar Perda Kota Yogyakarta se-Kota Yogyakarta
2.000 orang
6.6 Kota YK Pelanggar Peraturan Kota
327,478,500 APBD Kota
1. Terlaksananya Operasi Gugus Ramadhan 36 kali Yogyakarta tentang IMBB,
2. Terlaksananya Operasi Penindakan Hukum Terpadu 198 kali Ijin Gangguan, Penataan
Pedagang Kaki Lima, Izin
- Terselesaikannya penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran Perda
234 kasus Rdeklame, Pemotongan hewan
6.7 Penyusunan Perencanaan Operasional Kota YK Pelanggaran perda Kota Yk ttg IMBB ijin
Gangguan,
122,455,800 APBD Kota
Gangguan, kebersihan dan Ketertiban Umum
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Penyelenggaraan Penjagaan dan Penertiban Kawasan Malioboro
Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu
Keluaran :
151
No Program/ Kegiatan Capaian Program/ Keluaran/ Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 831. Terlaksananya pembelian barang bukti pelanggaran 12 kali2. Terlaksananya penyusunan rencana penindakan hukum
terpadu 24 kali
3. Terlaksananya penyusunan rencana Gugus Ramadhan 1 kali4. Terlaksananya sewa sarana mobilitas darat Ls
- Terencananya Kegiatan Pengawasan Hukum Terpadu Pelanggaran Perda
37 kali
JUMLAH 5,106,958,000
Penataan Pedagang Kaki Lima, Ijin Reklame,
Pemotongan Hewan, Penyelenggaraan
Pemondokan
Hasil :
152
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 1,483,008,125
1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kec. UH 6,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat Kedinasan 12 bln
- Administrasi Surat Menyurat Kedinasan lancar 12 bln1.2 Kec. UH 234,000,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bln
- Terlaksananya jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik lancar
12 bln
1.3 Kec. UH 4,301,000 APBD Kota- Terselenggaranya Penyediaan jasa Pengurusan STNK
Kendaraan Dinas11 rd 2 dan 16 rd
4
- Kendaraan Dinas Siap Pakai 12 bln1.4 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Kec. UH 330,054,600 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyedia jasa administrasi Keuangan
12 bln
- Jasa administrasi Keuangan lancar 12 bln1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. UH 3,360,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
12 bln
- Tercapainya kebersihan Kantor da Rumah Dinas 100%1.6 Kec. UH 205,023,600 APBD Kota
- Terselangganya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bln
- Peralatan kerja siap pakai 100%
Meningkatkan kelancaran Administrasi Perkantoran
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Keluaran
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Pengujian Kendaraan Dinas / Operasional
Keluaran
Hasil
Keluaran
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Keluaran
Penyedia jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Hasil
Hasil
Hasil
40 Anggota DPRD dan Karyawan, Sekretariat
DPRD
40 Anggota DPRD dan Karyawan, Sekretariat
DPRD
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
3
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
153
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.7 Penyedia Alat Tulis Kantor Kec. UH 99,081,150 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 2 kali
- Tersediannya ATK 100%1.8 Kec. UH 46,175,825 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4 kali
100%- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1.9 Kec. UH 8,768,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bln
- Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.10 Kec. UH 17,750,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor12 bln
- Peralatan dan perlengkapan kantor Siap Pakai 100%1.11 Penyedian Peralatan Rumah Tangga Kec. UH 100,308,450 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
12 bln
- Peralatan rumah tangga Siap pakai 100%1.12 Penyedian Makanan Minuman Kec. UH 51,205,500 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan minuman
11 bln
- Tersedianya makanan minuman untuk Rapat 100%1.13 Kec. UH 376,980,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln
- Rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah lancar 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan aparatur
100% 451,365,000
Hasil
Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Rapat-rapat / Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Hasil
Hasil
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
154
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
32.1 Pemeliharaan Rutin/berkala rumah jabatan Kec. UH 29,060,813 APBD Kota
- Terlaksanannya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Rumah Jabatan
12 bln
- Rumah Jabatan Ka DPRD siap pakai 100%2.2 Kec. UH 193,616,963 APBD Kota
- Terlaksanannya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor DPRD
12 bln
- Bangunan Gedung dan Kantor Siap Pakai 100%2.3 Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan Kec. UH 57,053,588 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
3 kend
- Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional siap pakai
100%
2.4 Kec. UH 171,633,638 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas / operasional17 Unit rd 4 13 rd 4
& 11 rd 2
- Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Siap pakai
100%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 648,000,000
3.1 Kec. UH 648,000,000 APBD Kota- Terlaksanannya Sosialisasi/Bintek 144 kali
- Terlaksananya rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100% 4,824,000
4.1 Keluaran Kec. UH 4,824,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat
koordiansi dan konsultasi ke luar daerah12 bln
- Terlaksananya rapat-rapat koordiansi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD
Hasil
Keluaran 40 Anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat
DPRD
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Meningkatnya kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40 Anggota DPRD dan Karyawan,Sekretariat
DPRD
Keluaran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
155
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
35. Program Peningkatan Layanan DPRD
Sesuai Tugas dan Fungsi3% 10,216,915,000
5.1 Penjaringan Aspirasi Masyarakat Kec. UH Warga Masyarakat 238,269,500 APBD Kota
- Sarasehan 10 kali- Dialog Warga 32 kali- Pembukaan Kotak Pos 5000 Yk 1 kali- Penerimaan Audensi dari Masyarakat/Tokoh Masyarakat
/Stakeholder se Kota Yogyakarta240 kali
- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat hasil Sarasehan
10 kali
- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat hasil dialog warga
32 kali
- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat lewat kotak pos 5000 yk
4 Laporan
- Tersedianya data dan informasi aspirasi masyarakat hasil Penerimaan Audensi
4 Laporan
5.2 Pelayanan Asuransi Kesehatan DPRD Kec. UH Anggota DPRD 435,749,040 APBD Kota
- Asuransi kesehatan bagi pimpinan & anggota DPRD beserta keluarganya
145 orang kali
- Terwujudnya perjanjian asuransi kesehatan 1 perjanjian5.3 Kec. UH Anggota DPRD 1,269,824,200 APBD Kota
- Workshop 1 kali- Kunjungan Kerja Komisi : 12 kali- Pengiriman peserta seminar / diklat /Adeksi 126 kali
- Peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD 0.755.4 Kec. UH 1,756,636,800 APBD Kota
1. Pembahasan Raperda dan Non Raperda 82. Dialog warga 16 kali 3. Konsinyering 8 kali 4. Study banding/ Konsultasi :
- Dlm propinsi 8 kali
Keluaran
Hasil
Hasil
Meningkatnya kesesuaian Dengan Kebutuhan dan SOP dari 92% Menjadi 95%Keluaran
Pemberdayaaan Pimpinan dan Anggota DPRD Terlaksananya :
Pembahasan Raperda dan Peraturan LainnyaTerlaksananya :
Keluaran
Terlaksananya :
Terlaksananya :Keluaran
Hasil
156
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3 - Luar propinsi 8 kali
- Ditetapkannya Perda dan Non Raperda 85.5 Pembahasan RAPBD Kec. UH 575,361,600 APBD Kota
- Dialog warga 4 kali- konsinyering RAPBD 2 kali- Study Banding 1 kali
- Persetujuan bersama RAPBD 2 APBD5.6 Pembahasan KU dan PPAS Kec. UH 432,115,200 APBD Kota
- Dialog warga/RDPU dan Konsultasi Publik 4 kali- Konsinyering KU dan PPAS 2 kali- Studi Banding 1 kali
- Tercapainya Kesepakatan Nota Kebijakan Umum APBD dan PPAS
2 Nota KU
5.7 Kec. UH 2,338,795,200 APBD Kota
- Sosialisasi 2 kali- Dialog warga / RDPU 2 kali- Pengawasan Komisi-komisi terhadap mitra kerja Pemkot 114 kali
- Kunjungan kerja dalam Propinsi 16 kali- Advokasi 8 kali- Evaluasi Semester APBD 2010 2 kali- Konsinyering 10 kali
- Ditetapkannya Pertanggungjawaban APBD 2009 dan LKPJ
1 Keputusan dan 1 Perda
- Terpantaunya kegiatan-kegiatan Pemkot diluar daerah tahun 2010 oleh DPRD
114 kali
5.8 Kec. UH Anggota DPRD 947,972,160 APBD KotaTerlaksananya Kehumasan dan Publikasi kegiatan DPRD :
- Sosialisasi Raperda Inisiatif/prakarsa DPRD di Media Cetak
4 kali
- Talkshow DPRD di Radio 20 kali- Talkshow DPRD di Televisi 15 kali- Kolom khusus DPRD di Media Cetak 20 kali
Keluaran
Hasil
Terlaksananya :
Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD Terlaksananya :
Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Terlaksananya :
157
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Greeting di media radio/televisi 10 kali- Ucapan Selamat dimedia cetak 10 kali- Plaquet Cideramata 75 buah- Pembuatan VCD Profil DPRD Kota Yk 2009-2014 200 vcd
- Penerbitan majalah DPRD 7000 eks ( 2 edisi)
- Pencetakan Booklet 3500 lbr- Pencetakan Kalender 3500 lbr- Cetak ID Card 40 lbr- Vidio Shoting 12 kali- Orientasi kehumasan 1 kali
- Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media massa
0.9
5.9 Kec. UH 122,965,000 APBD Kota
- Tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD dan seragam khusus bagi PNS Sekretariat DPRD
3 jenis
- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
100%
5.10 Kec. UH 855,890,000 APBD Kota
- Konsinyering 6 kali- Evaluasi Kinerja 1 kali- Kunjungan kerja 3 kali- Pelayaan Alat Kelengkapan 12 kali
- Ditetapkannya Rencana Kerja DPRD Kegiatan Dewan Berjalan Lancar
2 rencana kerja
5.11 Pengelolaan Website DPRD Kec. UH 65,579,275 APBD Kota- Terlaksananya Pengelolaan Website DPRD :- Sosialisasi website DPRD 12 bln
- Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media website
0.9
- Kegiatan DPRD dapat diakses langsung oleh masyarakat lewat website DPRD
0.9
Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Alat Kelengkapan DPRD
Anggota DPR dan PNS Sekretariat DPRD
Keluaran
Hasil
Terlaksananya :Penyiapan Draf Rencana Kerja DPRD dan Pelayanan Kegiatan Alat kelengkapan DPRD
Keluaran
Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Anggota DPRD dan PNS Sekret DPRD
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
158
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
35.12 Kec. UH 697,560,950 APBD Kota
1. Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD 4 Draft 2. Penyusunan Draf Peraturan DPRD 3 Draft 3. Penyusunan draf keputusan DPRD 20 Draf Keputusan
PimpinanDPRD4. Penyusunan draf keputusan Pimpinan DPRD 12 Draf
Persetujuan bersama
5. Penyusunan draf Persetujuan bersama 25 Telaah Staf, Catatan
6. Pengkajian Hukum 13 Draf Persetujuan
bersama7. Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan dan
Warta Perundang-undangan50 buku, 96 WPU
8. Dialog Warga/RDPU/Konsultasi Publik 4 kali9. Sarasehan 4 kali
10. Studi banding/ Konsultasi/ Studi Referensi- Keluar Propinsi bagi Tim Pengusul Raperda Prakarsa 4 kali studi banding,
4 Studi Referensi
- Keluar Propinsi Untuk Konsultasi permasalahan Hukum 3 kali konsultasi
1. Tersusunnya Draf raperda Prakarsa DPRD 4 Draft Raperda Prakarsa DPRD
2. Tersusunnya Draf Peraturan DPRD 3 Draft Peraturan DPRD
3. Tersusunnya Draf Keputusan DPRD 37 Draf keputusan DPRD
4. Tersusunnya Draf Keputusan Pimpinan DPRD 20 Draf Keputusan Pimpinan DPRD
5. Tersususunnya Draf Persetujuan bersama 12 Draf Persetujuan
bersama6. Tersusunnya Kajian Hukum Sesuai rencana 25 telaah Staf,
Catatan
Terlaksananya :Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD dan Peraturan DPRD.
Hasil
Keluaran
159
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
37. Tersediannya Buku Peraturan Perundang-undangan dan
Warta Perundang-undangan50 buku, 96 WPU
8. Diperoleh kejelasan tentang permasalahan hukum 75 % Terselesaikannya
permasalahan hukum
5.13 Kec. UH 68,916,075 APBD KotaTerlaksananya :
1. Terlaksananya Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna 15 Risalah Rapat Paripurna
2. Terkumpulnya Data hasil Rapat Alat Kelengkapan Buku catatan Rapat dan Risalah Rapat
- Tersusunnya buku risalah Rapat Paripurna 15 Risalah Rapat Paripurna
- Tersusunnya Data-data rapat alat kelengkapan Buku catatan Rapat dan Risalah Rapat
5.14 Kec. UH 77,464,200 APBD Kota- Terlaksanakannya Seleksi Anggota Panwas 1 kali seleksi
- Terbentuknya Panitia Pengawas Pilkada 2 Panitia5.15 Kegiatan Penunjang Pilkada Tahun 2011 Kec. UH 333,815,800 APBD Kota
- Terlaksanakannya Penyampaian Visi-Misi Calon 1 kali- Terlaksanakannya Pelaktikan Kada dan Pilkada 1 kali
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Definitif 1 kali
JUMLAH 12,804,112,125
Proses Seleksi Anggota Panwas Pilkada 2011
Pembuatan buku Risalah Rapat Paripurna & Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan.
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
160
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 38,947,000
1.1 UH Sekretariat KPU 600,000 APBD - Terselenggaranya kegiatan Jasa surat-menyurat 12 bulan
- Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Jasa surat-menyurat 100%
1.2 UH Sekretariat KPU 3,000,000 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
- Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
1.3 UH Sekretariat KPU 17,580,000 APBD - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor UH Sekretariat KPU 1,500,000 APBD - Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
- Terlaksananya Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 100%1.5 UH Sekretariat KPU 1,250,000 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.6 UH Sekretariat KPU 4,584,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan12 bulan
- Terpenuhinya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
100%
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
SKPD : SEKRETARIAT KPU
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Keluaran:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Keluaran:
Hasil:
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
APBD
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Keluaran:
161
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.7 UH Sekretariat KPU 10,433,000 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
12 bulan
- Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
100%
JUMLAH 38,947,000
Keluaran:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
162
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN,BENCANA DAN LINMAS
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana Alam30 menit 343,582,000
1.1 272,125,750 - Terlaksananya pengamanan hari besar keagamaan 7 kegiatan Kota Yogyakarta Masyarakat- Terlaksananya Piket SAR Penanggulangan Bencana 365 hari Kantor PKB & Linmas Masyarakat- Terlaksananya pelatihan Anggota Linmas 45 keg Anggota Linmas
(Masyarakat)Masyarakat
- Terlaksananya PAM Pilkada 2011 2 putaran Balaikota, 14 kec, 45 kel
- Berlangsungnya hari besar Keagamaan aman 7 kegiatan- Kesiapsiagaan anggota SAR Terhadap ancaman bencana 365 hari
- Pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana
45 keg
- Pelaksanaan PILKADA 2011 aman 2 putaran1.2
- Terlaksananya Diklat Dasar satuan Linmas 100 orang Kantor PKB & Linmas Masyarakat 71,456,250 - Terlaksananya pelatihan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan bencana untuk masyarakat500 orang Kantor PKB & Linmas Masyarakat
- Terlaksananya sarasehan penanggulangan bencana Penanggulangan Bencana untuk Pelajar
50 orang Kantor PKB & Linmas Masyarakat
- Pemahaman penanggulangan bencana bagi anggota linmas
100 orang
- Pemahaman pengetahuan dalam mengantisipasi bencana bagi masyarakat
500 orang
- Pemehaman pengetahuan aparatur dan masyarakat dalam antisipasi bencana
50 orang
JUMLAH 343,582,000
Meningkatkan respond time dari 60 menit menjadi 30 menit
3
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Peningkatan Keterampilan Penanganan Bencana
APBD PEMKOT
APBD PEMKOT
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Menyelenggarakan Fasilitas Kegiatan Perlindungan Masyarakat
Hasil :
163
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 116,844,000
1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. - Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan Kec. UH (Kel. Muja
Muju)994,561 APBD Kota
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 12 bulan
1.2 410,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional12 bulan Kec. UH (Kel. Muja
Muju)
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
1 kend roda 4,4 kend roda 2
1.3 36,221,754 APBD Kota- Terselenggaranya kegt. penyediaan jasa adm. Keuangan. 12 bulan Kec. UH (Kel. Muja
Muju)
- Terlaksananya penyediaan jasa adm. Keuangan. 100%1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1,113,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegt. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
12 bulan Kec. UH (Kel. Muja Muju)
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor. 12 bulan
1.5 Pemeliharaan Dan Peralatan Kantor 27,639,900 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peralatan
kantor.12 bulan Kec. UH (Kel. Muja
Muju)
- Terlaksananya pemeliharaan dan peralatan kerja. 11 komp meja & kursi kantor
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 21,986,640 APBD Kota- Terselenggaranya kegt. Penyediaan ATK. 100% Kec. UH (Kel. Muja
Muju)
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Ka. Bag. Tapem, Sub Bag. Pem. Umum, Sub Bag. BP2K2, Sub Bag Pengembangan Otda dan Staf Bag. Tapem
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
Keluaran :
164
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
- Terlaksananya penyediaan ATK. 100%1.7 8,265,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegt. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Kec. UH (Kel. Muja Muju)
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan
1.8 2,763,120 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan12 bulan Kec. UH (Kel. Muja
Muju)
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan 12 bulan
1.9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,450,025 APBD Kota- Terselenggaranya kegt. Penyediaan makanan dan
minuman.22 orang Kec. UH (Kel. Muja
Muju)Hasil :
- Terlaksananya penyediaan makanan minuman 12 bulan.2. Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur100% 17,466,000
2.1- Terselenggaranya jasa pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional100% Kec. UH (Kel. Muja
Muju)17,466,000 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional. 1 kend roda 4 & 4 kend roda 2
3 Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan
2% 1,834,760,000
3.1 Kec. Umbulharjo 239,250,000 - Tersusunnya Penetapan Kinerja dan RKT 4 Buku, 300 eksp- Terlaksananya Rakorpem 1 kali Tk Kota dan
1 kali Tk. Kec.
- Terlaksananya fasilitasi kegiatan kemuspidaan. 100%
APBD Kota
Keluaran :
Depdagri, Menpan, BPKP Pusat,Pemprov DIY, Instansi Vertikal di Daerah,SKPD se Kota
Yk.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Penyusunan Penetapan Kinerja RKT dan Rakorpem
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran sarana dan aparatur
Keluaran :
Hasil :
Ka. Bag. Tapem, Sub Bag. Pem. Umum, Sub Bag. BP2K2, Sub Bag Pengembangan Otda dan Staf Bag. Tapem
Meningkatnya ketersediaan data, analisa kebijakan, koordinasi, laporan, evaluasi & monitoring penyelenggaraan pemerintahan secara tepat jenis tepat waktu dari 88% menjadi 90%
Keluaran :
165
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Penatapan
Kinerja dan RKT.250 orang peserta.
- Terlaksananya kunker Walikota/Wakil Walikota ke wilayah 24 kali
- Ketepatan waktu pengiriman Penetapan Kinerja dan RKT. 3 bulan stlh berakhirnya TA
- Persentase permasalahan yang dapat diselesaikan. 80%- Jumlah Pelaksanaan Rapat MUSPIDA 12 kali- Jumlah Instansi yang dapat menyusun Penetapan Kinerja
dan RKT dengan baik.48 Instansi
- Tersampaikannya aspirasi masyarakat. 24 Kelurahan3.2 111,169,800
- Tersusunnya LKPJ TA. 2010 beserta lampirannya. 5 buku, 750 eksp.
- Tersusunnya Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah 3 buku, 300 eksp
- Ketepatan waktu penyampaian LKPJ Tahun 2010. 3 bln stl berakhirnya Tahun
Anggaran- Ketepatan waktu pengiriman laporan pengukuran kinerja. 1 bln stl triwulan
berakhir3.3 DPRD Kota Yk, SKPD 167,327,461
- Tersusunnya LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta.
3 buku, 450 eksp Pemkot Yk, Pemprov,
- Tersusunnya Memori Pelaksanaan Tugas Walikota Yogyakarta.
1 buku, 150 eksp Pem Pusat
- Terinformasikannya pelaksanaan tugas Kepala Daerah Periode 2006-2010
100%
3.4 Pembinaan Kecamatan Kelurahan 194,616,000 - Terlaksananya Rakor Kec/Kel Bidang Bina Kec/Kel 12 kali kegiatan- Terlaksananya Penyusunan Data Perangkat scr up to date 14 Kec dan 45 Kel
- Terlaksananya Monev Penyelenggaraan Pelayanan Kec/Kel
1 dokumen
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
Penyusunan LKPJ 2010 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah
Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta dan Memori Pelaksanaan Tugas Walikota Yogyakarta
Kecamatan & Kel. se Kota Yk.
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
DPRD Kota Yk, SKPD Pemkot Yk,
Pemprov,Pem Pusat
Keluaran :
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Keluaran :
166
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Terselenggaranya Rakernis Penyelenggaraan
Pemerintahan Kec/Kel2 kali, 1 dokumen
- Tersusunnya Buku Register Administrasi Kecamatan / Kelurahan
885 buku
- Terselenggaranya pembekalan perangkat Kec/Kel 14 Kec dan 45 Kel
- Tersusunnya pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kec/Kel
1 Dokumen
- Terlaksananya pendampingan perencanaan anggaran Kec/Kel
Anggaran Kec/Kel
- Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan bagi aparat/petugas pelayanan di Kecamatan.
1 dok Laporan pelaksanaan
kegiatan teknis
- Tersedianya sarana penunjang data kerja di kec/kel 14 Kec, 45 Kel,
- Termanfaatkannya hasil rakor dan rakernis bidang Bina Kec/Kel oleh Kec/Kel dan instansi terkait
14 Kec, 45 Kel, 39 instansi tingkat
Kota Yk- Tertingkatkannya wawasan dalam penyelengggaraan pem
kec/kel14 Kec, 45 Kel,
- Termanfaatkannya data perangkat kec/kel sebagai bahan masukan penataan perangkat kec/kel
14 Kec, 45 Kel,
- Termanfaatkannya ketentuan peraturan sebagai pedoman peny.pem. Kec/kel
1 dokumen
- Tertingkatnya wawasan Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
14 Kec dan 45 Kel
- Tersedianya sarana penjaring data Kec dan Kel 14 Kec dan 45 Kel- Terwujudnya tertib administrasi pelayanan masyarakat di
tingkat Kec dan Kelurahan14 Kec dan 45 Kel
- Tertingkatnya wawasan dan pemahaman perangkat Kec dan Kel dalam penyelenggaraan pemerintahan Kec/Kel
14 Kec dan 45 Kel
- Termanfaatkannya ketentuan peraturan sebagai pedoman Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
14 Kec dan 45 Kel
Hasil :
167
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
33.5 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan 141,593,550
- Terpilihnya Kelurahan Terbaik Pelaksana Pembangunan Tk Kota
6 kelurahan
- Terlaksananya penilaian Kinerja Lurah 45 Lurah se Kota Yogyakarta
- Tersedianya bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya-upaya pembangunan Yogyakarta.
1 dokumen
- Tersedianya bahan pembinaan dan bahan pertimbangan promosi/mutasi Lurah
1 dokumen
3.6 684,375,589 - Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengelola profil kec
dan kel 59 pst pengel.profil
kec/kel
. - Terlaksananya pelatihan bagi aparat pengelola monografi kec dan kel
59 pst pengel.monfi
kec/kel- Tersusunnya buku profil Kecamatan dan Kelurahan 14 kec, 45 kel- Tersusunnya data monografi Kecamatan dan Kelurahan 2 buku, 300 eks- Tersusunnya patok batas dan titik koordinat 350 patok,350 titik
koord- Tersusunnya Peta dan Peta Dasar 10 peta dan 1 peta
dasar
- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat pengelola profil Kec/Kel dan Monografi
59 pst pengel. Profil Kec/Kel.
- Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat pengelola Monografi Kec/Kel.
59 pst pengel. monografi Kec/Kel.
- Terselenggaranya pengelolaan profil kec/kel dengan cepat dan akurat
14 Kec dan 45 Kel
- Tersedianya bahan/data perencanaan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat bagi instansi/pihak terkait
52 instansi tk Kota,Pemprov,
Pimpinan/Komisi DPRD
- Ketepatan waktu pengiriman Data Monografi kec dan kel kepada Depdagri dan Pemprov serta instansi terkait
2 bulan setelah semester
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Kelurahan se Kota Yk.
Hasil :
Kec. & Kel. Se Kota Yogyakarta
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Keluaran :
Hasil :
Keluaran : APBD Kota
APBD Kota
Penyusunan Data Monografi Kec. Kel dan Profil Kel
168
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Terpasangnya patok batas Kelurahan 350 patok- Tersedianya titik koordinat, peta dasar dan peta 350 titik
koordinat,10 peta dan 1 peta dasar
3.7 213,929,100 - Terlaksananya Monev pelimpahan sebagian kewenangan
Walikota Kepada Camat/Lurah1 kali, 14 Kec. 45
Kel- Terlaksananya Kajian penyelenggaraan Otonomi daerah 2 hari 80 org Depdagri,
Menpan,Pemprov DIY, - Terlaksananya pelatihan teknis pelayanan 4 hari 30 orang SKPD se Kota Yk.- perizinan, pemungutan pajak dan retribusi bagi petugas di
Kecamatan1 hari 70 orang
- Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Mandiri (Self Assesment) dalam rangka EKPPD
1 buku 55 eksp
- Terlaksananya penyusunan Laporan Data EKPOD. 1 dokumen
- Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi 1 buku 25 eksp- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada
Camat/Lurah
- Tersedianya laporan hasil kajian penyelenggaraan Otda. 1 buku 55 eksp
- Tertingkatnya kemampuan aparatur/petugas pelayanan perizinan, pemungutan pajak dan retribusi
120 orang
- Tersedianya bahan untuk pemeringkatan SKPD se-Kota Yogyakarta Tahun 2010
1 dokumen
- Tersusunnya laporan data EKPOD. 1 buku 5 eksemplar
3.8 Penyusunan LPPD dan LAKIP. Depdagri, Menpan, 82,498,500 - Tersusunnya LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta Tahun
20101 buku 65 eksp Pem. Prop DIY,
Inst.Vertikal di Daerah- Tersusunnya LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota
Yogyakarta1 buku 65 eksp SKPD se Kota Yk.
- Tersusunnya LAKIP Kota Yogyakarta. 1 buku 65 eksp- Terlaksananya sosialisasi penyusunan LAKIP. 200 orang
APBD Kota
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
SKPD/instansi terkait termasuk kec & kel.
Keluaran :
Hasil :
Keluaran : Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
APBD Kota
169
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
- Ketepatan waktu pengiriman LPPD dan LAKIP. 1 buku 25 eksp4 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Sosial Kemasyarakatan4% 366,537,000
4.1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat 366,537,000 - Tersusunnya dan terlaksananya koordinasi dana fasilitas
umum Tahun 2011 45 kelurahan
- Tersusunnya pedoman dan terlaksananya koordinasi dan evaluasi Kamtibmas/Pekat
1 dok, 14 kec, 45 kel
- Terlaksananya rakor sarasehan kelembagaan masyarakat/sinergisitas
LPMK, RW, BKM, PKK
- Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan RW, RT, LPMK
- Terlaksananya pengembangan administrasi RT/RW 614 RW
- Terlaksananya pendistribusian dana Fasum 45 kel- Tertingkatkannya partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan pekat/terwujudnya kamtibmas pada lingkup RW
135 RW
- Tertingkatkannya wawasan peserta sarasehan lembaga sosial kemasyarakatan pengembangan kapasitas RT/RW
45 LPMK, 614 RW, 2324 RT, 45
BKM, 45 PKK
5 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pilkada/Pemilu
80% 246,518,315
5.1 Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada 246,518,315
- Terlaksananya sosialisasi Pilkada kepada aparat, RT/RW, LPMK,pemilih pemula, penyandang cacat dan penghuni lapas.
3833 orang
- Terlaksananya monitoring persiapan dan pelaksanaan Pilkada.
14 Kec 45 Kel
- Terselenggaranya Pilkada dengan tertib dan lancar. 100%
JUMLAH 2,582,125,315
APBD Kota
APBD KotaKPU, Kantor Kesbang,Kec. Kel.
Terwujudnya kelembagaan LPMK, RT, RW sesuai dengan ketentuan teknis dari 76% menjadi 80%
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Tingkat Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada.
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Hasil :
Keluaran :
RT dan RW se Kota Yogyakarta
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
170
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 234,022,000 APBD Kota Yogyakarta
1.1 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 3,080,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat Kedinasan 2 jenis surat
- Terselenggaranya Pengendalian Surat Menyurat Kedinasan 2 buku kendali
- Terpenuhinya dana kebutuhan Surat Menyurat Kedinasan3 item, 2 jasa
Hasil :-
Terlaksananya Pengendalian Surat Menyurat Kedinasan 100%
1.2 100% Semaki Pegawai Negeri Sipil 1,732,500 APBD kota
- Terselenggaranya Kegiatan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor 3 deposit box
Hasil :
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan kantor 100%
1.3 Semaki Pegawai Negeri Sipil 865,000 APBD kota- Terselenggarannya Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional5 kendaraan
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional100%
Semaki Pegawai Negeri Sipil 144,719,200 APBD kota1.4 -
Terselenggaranya Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan7 iuran
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 9,751,600 APBD kota- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor1 paket
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : P3ADKS
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
171
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil
- Terpenuhinya Barang Kebutuhan Kebersihan Kantor 1 paket
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%
1.6 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 6,085,975 APBD kota- Terpenuhinya Barang kebutuhan Perbaikan Peralatan
Kerja1 paket honorarium
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2 paket
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja100%
1.7 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 19,029,975 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan ATK 6 paket kegiatan
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan ATK 100%
1.8 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 14,600,000 APBD kota- Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan2 jenis cetakan
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan100%
1.9 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 923,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1 paket
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor100%
1.10 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 14,706,750 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor3 paket
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 948,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga2 paket
Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
172
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil
Hasil :- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga100%
1.12 Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 2,787,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
Surat Kabar2 item
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Buku Peraturan Dan Bacaan Penunjang
15 Buku
- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100%
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Semaki Pegawai Negeri Sipil 14,793,000 APBD kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman Pegawai26 Pegawai
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Sidang
12 Rapat/Sidang
- Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100%2 Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur100% 27,272,000
2.1 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor Keluaran : Semaki 9,306,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Berkala Gedung
Kantor 1 paket
- Terpenuhinya Barang Kebutuhan Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 1 paket
Hasil :- Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor 100%
2.2 Semaki 17,966,000 APBD Kota- Terselenggarannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 5 kendaraan
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional100%
Hasil :
Hasil :
Keluaran :Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Aparatur
173
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 10,800,000
3.1 Keluaran : Semaki 10,800,000 APBD Kota- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 3 kali
Hasil :- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan100%
4.1 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 2,613,000
4.1 Keluaran : 2,613,000 APBD Kota-
Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 orang
Hasil :- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100%
5 Program Pengembangan Kerjasama Daerah 1.5%
649,961,000
5.1 Keluaran : Semaki Lembaga Pemerintah 141,100,000 APBD Kota- Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan Lembaga
Pemerintah.10 Penjajagan
- Tersusunnya proposal penawaran kerjasama kepada Lembaga Pemerintah.
5 Proposal
- Terlaksananya kajian kerjasama dari Lembaga Pemerintah.
5 Kajian
- Terlaksananya perumusan perikatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah.
5 Rumusan
- Terlaksananyafasilitasi UCLG ASPAC, ICLEI, Liga Kota Bersejarah, JKPI, APEKSI
5 Fasilitasi
- Terlaksananya pengurusan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota.
4 kali
Hasil :- Realisasi fasilitasi perikatan kerjasama dengan Lembaga
Pemerintah100%
Meningkatnya realisasi rumusan/perikatan kerjasama baru dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan kerjasama dari 83.4% menjadi 84.9%
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
174
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil
5.2 Semaki 260,143,000 APBD Kota- Terlaksananya penjajagan kerjasama dengan Lembaga
Non Pemerintah. 10 Penjajagan
- Tersusunnya proposal penawaran kerjasama Lembaga Non Pemerintah.
5 Proposal
- Terlaksananya kajian kerjasama dari Lembaga Non Pemerintah.
5 Kajian
- Terlaksananya perikatan kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah.
5 perikatan
- Terlaksananya pembuatan Akte Perjanjian 2 Akte- Terlaksananya pencatatan perjanjian di Notaris 15 Paket
Hasil :- Realisasi fasilitasi perikatan kerjasama dengan Lembaga
Non Pemerintah sesuai target. 100%
5.3 Semaki 248,718,000 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan database kerjasama daerah 1 database
pemeliharaan-
Terlaksananya Updating database kerjasama daerah.1 database updating
- Terlaksananya Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id
1 sub domain
- Terlaksananya audit objek kerjasama 1 dokumen hasil audit
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama daerah tengah tahun
1 dokumen
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama daerah tahunan
1 dokumen (30 eksemplar)
- Terlaksananya FGD monitorring dan evaluasi kerjasama daerah
2 kali
Hasil :- Validitas dan dokumen review perikatan kerjasama 100%
6 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian Dan Pendapatan Daerah
3% 764,984,000
6.1 Semaki 430,680,360 APBD Kota- Terlaksananya penyusunan data base realisasi dan
potensi pajak daerah serta retribusi daerah1 data base
Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Non Pemerintah
Keluaran :Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah
Instansi Pemungut, Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama
Daerah
Meningkatnya ketersediaan data potensi PAD dan analisa kebijakan erekonomian dari 87% menjadi 90%
Keluaran :Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lembaga Non Pemerintah
Keluaran :
175
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber DanaCapaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya pembinaan kepada instansi pemungut 12 instansi / unit kerja
- Terlaksananya penyusunan kajian-kajian peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah
2 kajian
- Tersusunnya kajian tarif raperda pajak dan retribusi 5 kajian tarif
- Tersusunnya Studi Potensi Ijin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta
1 Buku (20 eksemplar)
- Tersusunnya rencana target PAD Rencana Target Perubahan PAD
Th. 2011 dan rencana target PAD Th. 2012
Hasil :- Fasilitasi pencapaian dan optimalisasi Pendapatan Asli
Daerah sesuai target100% dari target
tahun 20116.2 Semaki Aset Daerah 334,303,640 APBD kota
- Tersusunnya perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah
3 Draft Perhitungan
- Tersusunnya rumusan Perwal Sewa Tanah dan Bangunan Milik Daerah
2 kajian
- Terlaksananya penyusunan kajian dan optimalisasi peningkatan, pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah
2 Kajian
- Terlaksananya updating website sub domain potensi investasi Kota Yogyakarta
1 website sub domain
- Kajian aset daerah siap investasi 1 buku (10 eksemplar)
- Tersusunnya leaflet Potensi Investasi Daerah 500 eksemplar- Terlaksananya Pembuatan Ijin Pendirian Bank Syariah di
Kota Yogyakarta1Ijin prinsip dan 1
ijin operasional- Tersusunnya Studi Rencana Aksi Pengembangan
Investasi (RAPI) di Lokasi Strategis Yogyakarta (wilayah Kecamatan Kraton, Ngampilan, Wirobrajan, Tegalrejo dan danurejan)
1 buku (10 eksemplar)
Hasil :- Fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah sesuai
target. 100%
JUMLAH 1,689,652,000
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah
Keluaran :
176
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 232,527,000
1.1. Pelayanan jasa surat menyurat- Terselenggaranya kegiatan penyediaan surat menyurat
kedinasan500 buah Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian
Pembangunan 1,710,000 APBD
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2.
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan
475,000 APBD
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
100%
1.3.- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan12 bulan Kec. Umbulharjo 84,030,593 APBD
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor12 bulan Kec. Umbulharjo 21,895,269 APBD
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5.
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan
15,879,750 APBD
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan Kec. Umbulharjo 25,342,035 APBD
- Terlaksananya penyediaan ATK 100%
SKPD : BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Bagian Pengendalian Pembangunan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganBagian Pengendalian
Pembangunan
Bagian Pengendalian Pembangunan
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
177
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.7.
- Terselenggaranya keg penyediaan brg cetakan & penggandaan
12 bulan 9,881,250 APBD
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8.- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian
Pembangunan 1,419,500 APBD
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.9.- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor12 bulan Kec. Umbulharjo 34,316,489 APBD
- Terlaksananya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.10. Penyediaan peralatan rumah tangga- Terselenggaranya keg. penyediaan peralatan rumah
tangga9 jenis Kec. Umbulharjo 1,111,815 APBD
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11.
1. Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
28 buku 6,885,720 APBD
2. Tersedianya surat kabar 4jenis
- Terlaksananya penyediaan bhn bacaan & peraturan perundang-undangan & srt kabar
100%
1.12. Penyediaan makanan dan minuman- Terselenggaranya keg. penyediaan makanan & minuman 12 bulan Kec. Umbulharjo 18,419,580 APBD
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13.
- Terselenggaranya keg penyediaan rapat-rapat koord & konsultasi keluar daerah
12 bulan Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan
11,160,000 APBD
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Kec. Umbulharjo Bagian Pengendalian Pembangunan
Bagian Pengendalian Pembangunan
Keluaran :
Bagian Pengendalian Pembangunan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Bagian Pengendalian Pembangunan
Kec. Umbulharjo
Bagian Pengendalian Pembangunan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran :
178
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah
100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 21,913,500
2.1.- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan
gedung/kantor/tempat1 unit Kec. Umbulharjo 5,688,000 APBD
- Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor/tempat 100%2.1.
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan Kec. Umbulharjo 16,225,500 APBD
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
3. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 3% 1,935,907,000
3.1. Pengendalian administrasi kegiatan Muja-Muju 90,261,203 1. Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik 48 SKPD
2. Pengumuman paket pekerjaan secara manual dan elektronik
400 paket
3. Tersusunnya Berita Acara Penyerahan keluaran/output kegiatan
48 SKPD
4. Terinventarisaikannya keluaran/output belanja modal 1 laporan5. Pengendalian Administrasi 12 laporan APBD
- Pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sesuai dgn SOP ketentuan yg berlaku
48 SKPD
3.2.1. Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/jasa 600 paket
pekerjaanKec. Umbulharjo SKPD di Lingkungan
Pemkot 196,339,500 APBD
2. Laporan Penyelesaian permasalahan PBJ 10 dokumen PBJ di wilayah Kota3. Laporan pelaksanaan pembinaan 4 laporan Yogyakarta4. Laporan penyelenggaraan workshop penyedia jasa
konstruksi1 laporan
Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur
Keluaran :
Meningkatnya kesesuaian SOP/ standar pelaksanaan kegiatan dari 92%menjadi 95%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jasa
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
Bagian Pengendalian Pembangunan
SKPD di Lingkungan Pemkot
Bagian Pengendalian Pembangunan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
179
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
35. 1 laporan
1. Terlaksananya penilaian kinerja penyedia barang/jasa 600 paket pekerjaan
2. Terselesaikannya permasalahan PBJ 10 permasalahan3. Terbinanya dan terselenggaranya lokakarya penyedia jasa
konstruksi dan non konstruksi150 PBJ
4. Terlaksananya Ekspose Hasil Penilaian PBJ 1 Laporan3.3.
1. Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan APBD 100 buku Kec. Umbulharjo 287,734,920 APBD
2. Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik
100 buku
3. Penyempurnaan Petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/jasa secara non elektronik
100 buku
4. Tersusunnya buku DRP Tahun 2011 100 buku5 Sosialisasi peraturan walikota/perpres pengadaan
barang/jasa260 orang
- Seluruh pelaksanaan kegiatan mengacu pada ketentuan 48 SKPD
3.4. Operasional LPSE1. Pelaksanan pengadaan barang/jasa melalui elektronik 100 paket Kec. Umbulharjo 267,664,179 APBD2. Training aplikasi LPSE 160 peserta3. Pendampingan sistem aplikasi LPSE 100 paket4. Investigasi penyedia barang/jasa melalui e-procurement 50 PBJ
5. Koordinasi Clustering 1 laporan
- Jumlah paket pekerjaan yang dilelangkan di pemkot Jogja yang diproses dengan e-procurement LPSE-Regional kota tahun 2011
100%
3.5. Pengendalian operasional 293,103,150 APBD1. Laporan pelaksanaan kegiatan 12 laporan Kec. Umbulharjo2. Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan 50 laporan3. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan 400 kegiatan
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan
SKPD di Lingkungan Pemkot
SKPD di Lingkungan Pemkot
SKPD di Lingkungan Pemkot
180
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
34. Inventarisasi Dokumen Kontrak 600 dokumen5. Laporan Hasil Pengendalian kegiatan 200 laporan
- Seluruh Kegiatan dapat terkendali sesuai dengan perencanaan
48 SKPD
3.6. Operasional ULP1. Terselenggaranya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
(ULP)2 laporan Kec. Umbulharjo 800,804,048 APBD
2. Penyempurnaan Pedoman Recruitment 1 laporan3. Rekruitmen anggota Pokja pengadaan 45 orang4. Pembekalan anggota Pokja pengadaan 45 orang5. Tersedianya dokumen harga satuan HPS 4 laporan6. Tersedianya tim teknis pendamping ULP 1 laporan
- SKPD yang mempunyai paket pengadaan mengunakan ULP
48 SKPD
JUMLAH 2,190,347,500
Hasil :
Hasil :
Keluaran :SKPD di Lingkungan
Pemkot
181
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN HUKUM (SEKRETARIAT DAERAH)
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 139,783,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,977,200 - Tersedianya Benda Pos 1.320 lembar- Tersedianya materai
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%
1.2 680,000 APBD Kota- Pemeliharaan rutin kendaraan 4 sepeda motor
dan 1 mobil- Surat-surat Kendaraan
- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
1.3 41,463,800 APBD Kota- Tersusunnya Renja 2012, RKA/DPA 2011 dan
RKPA/DPPA 20115 dokumen
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.4 1,117,000 APBD Kota- Tersedianya peralatan kebersihan kantor 12 macam alat
kebersihan
- Terlaksananya kebersihan kantor 1 unit kantor1.5 3,648,000 APBD Kota
- Perbaikan peralatan kerja 19 kali service
- Kelancaran kerja 100%1.6 Penyediaan alat tulis kantor 13,750,000 APBD Kota
- Tersedianya Alat Tulis kantor 27 jenis barang
- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%
APBD Kota
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Keluaran :
Hasil :
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan
Keluaran :
Hasil :
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran :
Hasil :
182
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 831.7 6,250,000 APBD Kota
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 40.000 lembar dan 50 bendel
himpunan produk hukum daerah
- Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8 1,900,000 APBD Kota- Tersedianya alat listrik 6 jenis barang
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
100%
1.9 4,205,000 APBD Kota- Tersedianya perlengkapan kantor 5 jenis barang
- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
100%
1.10 1,464,000 APBD Kota- Tersedianya bahan dan bibit tanaman 9 bahan dan bibit
tanaman
- Tersedianya dispenser 1 buah
- Terlaksananya penyediaan bahan bibit/tanaman 100%1.11 10,180,000 APBD Kota
- Tersedianya surat kabar 2 jenis surat kabar
- Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan buku referensi
68 jenis buku
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
1.12 10,148,000 APBD Kota- Terlaksananya makanan dan minuman untuk pegawai 24 pegawai- Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 200 kali- Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu 300 kali
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
183
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 40,000,000 APBD Kota
- PNS Yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultansi Ke Luar Daerah
- Terlaksananya Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultansi ke Luar Daerah
100%
2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% Kec. Umbulharjo SDM Bagian Hukum 32,127,000
2.1 12,468,895 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 7 orang tukang, 10
jenis barang
- Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor/tempat 100%2.2 19,658,105 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
4 sepeda motor dan 1 mobil
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
100%
3 Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah
4.2% 500,703,000
3.1 Kec Umbulharjo 500,703,000 APBD Kota- Tersusunnya Draft Raperda 6 RPD
- Terlaksananya konsinyering 6 kali - Terlaksananya pansus Raperda 6 pansus- Tersusunnya Perwal dan Kepwal 90 Perwal dan 200
Kepwal- Terlaksananya pengkajian perda sesuai rencana 6 kajian
- Tersusunnya Produk Hukum Daerah 296 produk hukum
- Dokumen Kajian Perda 6 Dokumen4 Program Peningkatan Pelayanan Hukum 6% 1,107,609,000
Kec. Umbulharjo Kelancaran Administrasi
Keluaran :
Hasil :
Produk Hukum Daerah
Meningkatnya konsistensi produk hukum daerah dari 90.8% menjadi 95%Keluaran :
Hasil :
Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda
Meningkatnya Penanganan Perkara/sengketa hukum dan Permasalahan Hukum Dari 94% Menjadi 100%
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur
Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
184
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 834%
4.1 507,550,532 APBD Kota- Penanganan Permasalahan Hukum Secara Litigasi dan
Non Litigasi serta Penanganan Perkara/Sengketa3
perkara/sengketa dan 4
permasalahan hukum
- Terselesaikannya Permasalahan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi serta Penanganan Perkara/Sengketa
80%
4.2 Pelaksanaan RAN HAM 103,928,468 APBD Kota- Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Raperda Kota
Yogyakarta6 Raperda
- Terwujudnya Nilai-Nilai HAM dalam Raperda 75%4.3 Sosialisasi Produk Hukum Daerah 86,500,000 APBD Kota
- Terlaksananya sosialisasi peraturan kepada Masyarakat 25 kali
- Tersampaikannya Informasi Produk Hukum Daerah Kepada Masyarakat
2.000 orang
4.4 Publikasi produk Hukum Daerah 133,190,000 APBD Kota- Terlaksananya publikasi raperda ke media cetak 6 raperda
- Terpublikasinya raperda ke media cetak 6 raperda4.5 276,440,000 APBD Kota
- Tercetaknya Perda, Perwal, Peraturan DPRD 96 Buah- Tercetaknya Buku Abstraksi 150 Buku- Terdokumentasikannya himpunan LD Kepada Seluruh
instansi daerah/pusat serta masyarakat, terinformasikannya produk perundang-undangan daerah/pusat lewat SIMHukum
300 Buku
- Terhimpunnya produk Hukum Daerah Dalam LD dan memudahkan dalam pelayanan Penyampaian infomasi Hukum
75 peraturan
JUMLAH 1,780,222,000
Pembuatan Dan Penerbitan Lembaran daerah Dan pengembangan JDI Hukum
Keluaran :
Hasil :
Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penerapan Nilai-Nilai HAM dan Penyampaian Informasi Produk Hukum dari 96% Menjadi 100%
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
185
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 155,966,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,587,600 APBD
- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan, pembelian materai dan Benda Pos
335 materai Muja-muju
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%
1.2 Muja-muju 20,805,400 APBD- Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor6 unit
- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
100%
1.3 Muja-muju 518,000 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyedian jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas /operasional4 unit
- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
1.4 Muja-muju 48,307,904 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan99 ob
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
Adminisrasi Perkantoran dan Laporan SPJ
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4 Unit Komputer dan 2
unit mesin ketik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3 orang PPTk, 5 orang pengelola keuangan dan
3 Naban
Pajak Kendaraan (STNK) 1 mobil dan 3
Kendaraan roda 2
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN ORGANISASI
3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Hasil :
Hasil :
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan
Hasil :
186
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 831.5 Muja-muju 11,120,200 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 kali Tenaga Teknis dan alat/bahan pembersih
- Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.6 Penyediaan alat tulis kantor Muja-muju 12,569,656 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Alat Tulis kantor 12 kali
- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%1.7 Muja-muju 7,595,000 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
62.000 lembar
- Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8 Muja-muju 6,250,000 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4 kali Instalasi Listrik gedung
tempat kerja
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
100%
1.9 Muja-muju- Terselenggaranya perbaikan peralatan dan perlengkapan
kantor1 paket Ac, meja, kursi, kipas
angin2,450,000 APBD
- Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.10 Muja-muju 2,391,200 APBD- Terselenggaranya pemeliharaan taman dan penyediaan
bahan bibit/tanaman1 paket bibit tanaman dan
pemeliharaan taman
Terlaksananya pemeliharaan tanaman dan penyediaan bahan bibit/tanaman
100%
Penggandaan Data, Surat dan Dokumen
Kebutuhann bahan pakai habis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Belanja Bahan Bibit / tanaman)
Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor
187
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 831.11 Muja-muju 8,975,040 APBD
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
48 majalah, 30 buku
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Muja-muju 12,276,000 APBD- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman7.000 os
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 Muja-muju 21,120,000 APBD
- Terselenggaranya kursus,pelatihan,sosialisasi dan Bimtek pengembangan SDM
8 orang
- Terlaksananya kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek pengembangan SDM
100%
2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 19,441,000
2.1 Muja-muju 5,880,000 APBD
- Terselenggaranya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 1 paket Bangunan Gedung kantor/tempat kerja
- Terlaksananya pemeliharaan gedung/bangunan kantor 100%
2.2 Muja-muju 13,561,000 APBD
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
4 unit
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
100%
3 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 25,560,000
Buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar/majalah
makan minum Pegawai, Jamuan Rapat dan
jamuan tamu
Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan kursus,
pelatihan dan pengembangan SDM
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Keluaran :
Keluaran :
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur
Meningkatnya Peningkatan Sarana Aparatur
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Service, penggantian suku cadang,
pemenuhan BBM
188
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 833.1 Muja-muju
- Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.750 jam Lembur PNS dan Non Pns
25,560,000
- Terlaksananya kegiatan pelaporan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
3% 833,349,000
4.1 Muja-muju- Terselenggaranya Analisa jabatan komprehensip, 5 Dinas, 9 Bagian,
1 setwan, Inspektorat, 3
Kantor, Kecamatan dan Kelurahan
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Sekretaris daerah, Kecamatan kelurahan dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah
164,673,423
- Terselenggaranya Evaluasi Analisa Jabatan SKPD PP 41/2007
8 Dinas, 3 Badan, 1 RSUD, 3 kantor
- Terselenggaranya Penyususnan Kamus Jabatan dan Standar Waktu Kerja
1 Buku Kamus Jabatan
- Terselenggaranya penyususnan uraian jabatan Fungsional umum dan tertentu
1 buku Pedoman Uraian jabatan
- Terselenggaranya Analisa beban Kerja Ketatausahaan Sekolahan
16 SMP, 11 SMA, 7 SMK
- Terselenggaranya Pelaksanaan Bimbingan Teknis Analisa Jabatan
1 kali 30 orang
- Terlaksananya Analisa jabatan komprehensip 100%
- Terlaksananya Evaluasi Hasil Analisa jabatan 100%
- Tersusunnya Buku Kamus jabatan 100%
Meningkatnya ketepatan Ukuran dan Uraian Tupoksi serta Penyelenggaraan Organisasi secara Efisien dan Efektif dari 92% menjadi 95%
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Beban Kerja
189
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83- Tersusunnya Standar Waktu Kerja jabatan 100%
- Terlaksananya Analisa Beban Kerja Ketatausahaan Sekolah
100%
- Tersusunnya Keputusan Walikota tentang Hasil Analisa Jabatan
100%
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Analisa Jabatan 100%4.2 Pengembangan Pelayanan Publik Muja-muju 163,340,010 APBD
- Terselenggaranya Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara, 1 kali tingkat kota,
- Terselenggaranya Sosialisasi Perda Pelayanan Publik, 16 kali - Terselenggaranya Fasilitasi pelaksanaan PPK-BLUD 1 dokumen PPK-
BLUD
- Terlaksananya Penilaian Citra bhakti Abdi Negara, 100%- Terlaksananya Sosialisasi Perda pelayanan Publik, 100%
- Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan PPK-BLUD 100%4.3 Muja-muju
- Terselenggaranya Pengukuran Indeks kepuasan layanan Masyarakat Utilitas Kota
1 laporan IKM Utilitas Kota,
Taman kota, Perparkiran,
122,533,055 APBD
- Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan Indeks Kepuasan layanan Masyarakat di kota Yogyakarta
1 laporan hasil evaluasi IKM
Pemadam kebakaran, Upik
- Rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan utilitas Kota 100%
- Rekomendasi Pelaksanaan Pengukuran IKM di Kota Yogyakarta
100%
4.4 Muja-muju 179,808,112 APBD- Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi Fungsi dan
Tugas Kelembagan PP 41/2007,,49 SKPD
- Terselenggaranya pemantapan Kelembagaan 6 SKPD- Terselenggaranya Forum Sosialisasi Reformasi Birokrasi 1 kali 60 orang
- Terselenggaranya penyusunan profil Kelembagaan 1 dokumen profil kelembagaan
Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah
Pengukuran Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Instansi Pemberi Layanan, Masyarakat,
SKPD yang menerapkan BLUD
Rincian Tugas dan Tugas Pokok dan
Kelembagaan SKPD
190
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
- Terlaksananya Monitoring dan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
100%
- Terlaksananya Pemantapan Kelembagaan, 100%- Terlaksananya Sosialisasi Reformasi Birokrasi, 100%- Tersusunnya Buku Profil kelembagaan 100%
4.5 Muja-muju- Terselenggaranya penyusunan sistem dan prosedur
ketatalaksanaan 4 Perwal, 3
Kepwal, 15 naskah dinas,
202,994,400 APBD
- Terselenggaranya Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (Forkompanda)
2 kali forkompanda
- Tersusunnya Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
100%
- Terlaksananya pengembangan Ketatalaksanaan Pemerintah daerah melalui Forkompanda
100%
JUMLAH 1,034,315,999
Pengembangan Ketatalaksanaan Pemda
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Ketatalaksanaan Penyelenggaraan
Pemerintah daerah
191
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN PROTOKOL (SEKRETARIAT DAERAH)
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 600,686,000
1.1 4,132,000- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1.010 lembar Se Kota Yogyakarta
- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%
1.2 40,500,000- Terselenggaranya perawatan dan pengobatan Walikota
dan Wakil Walikota12 bulan Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya perawatan dan pengobatan Walikota dan Wakil Walikota
100%
1.3 7,400,400- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional15 kendaraan
dinasKelurahan Muja-muju
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
100%
1.4 77,736,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan12 bulan Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.5 13,030,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor12 bulan Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.6 16,989,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan Kelurahan Muja-muju Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%
1.7 11,098,400- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%
APBD Kota Yogyakarta
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran: APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota YogyakartaKepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah, Sekda, Asisten,
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Bagian Protokol
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Hasil:
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Bagian Protokol
Sekda, Asisten, Staf Bagian Protokol
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoranKeluaran:
Keluaran:
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Bagian Protokol
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
SKPD di lingkungan Pemkot, Masyarakat
Kota YK
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
APBD Kota Yogyakarta
192
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.8 13,000,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan50.000 lembar Se Kota Yogyakarta Pemkot dan Masyarakat
luas
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.9 459,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor156 buah Kelurahan Muja-muju Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.10 213,480,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga12 bulan Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11 35,539,200
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 jenis/866 eks Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
100%
1.12 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 29,722,000 APBD Kota - Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman12 bulan Kelurahan Muja-muju Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 137,600,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bulan Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur
100% 155,812,250
2.1 155,812,250- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional15 unit Kelurahan Muja-muju
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
100%
Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Hasil:
Keluaran: APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran:Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Hasil:
Hasil:
Keluaran:Tamu Pemkot dan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Sekda, Asisten, Staf Bagian Protokol
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Bagian Protokol
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Bagian Protokol
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,
Asisten, Staf Bagian Protokol
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
193
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah
3% 979,446,000
3. 1 PNS 77,255,370- Terlaksananya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di
luar jam kerja dengan lancar800 kali
- Tersusunnya dokumen agenda Kepala Daerah selama 5 tahun
10 paket
- Terfasilitasinya kegiatan pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja
100%
- Terfasilitasinya kebutuhan informasi bagi Kepala Daerah 100%
3. 2 643,190,130- Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar dan
latihan korps musik14 kali dan 24 kali
- Terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah 200 kali- Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib 60 kali- Terlaksananya pencitraan penatalaksana acara 25 orang
- Tertingkatnya kualitas petugas upacara dan anggota korps musik
100%
- Terfasilitasinya penerimaan tamu 100%- Terfasilitasinya kegiatan seremonial 100%- Tertingkatnya kualitas petugas penatalaksana acara 100%
3. 3 Penyusunan Naskah Sambutan Kelurahan Muja-muju PNS dan masyarakat 49,813,500- Tersusunnya naskah sambutan yang berbobot dan sesuai
dengan kebijakan550 naskah
- Tersedianya naskah sambutan yang berkualitas 100%3. 4 PNS 209,187,000
- Terlaksananya kegiatan pemanduan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli
440 kali
- Terlaksananya kegiatan pemanduan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli
180 kali
- Terlaksananya penerimaan tamu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.
110 kali
- Terlaksananya perjalanan dinas Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.
10 kali
- Terfasilitasinya koordinasi Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli
100%
JUMLAH 1,735,944,250
Hasil:
Hasil:
Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekretaris Daerah dan Asisten
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah
Menyelenggarakan Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Seremonial
Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Kedinasan Dan Keprotokolan dari 92% menjadi 95%
Keluaran:
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
Kelurahan Muja-muju
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Se Kota Yogyakarta PNS dan masyarakat
APBD Kota Yogyakarta
Se Kota YogyakartaKeluaran:
194
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 140,419,000
1.1 2,100,000- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 12 bulan
- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%
1.2 11,400,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa dan
perlengkapan kantor12 bulan Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Tersedianya penyediaan mesin foto copy 100%1.3 1,095,000
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
12 bulan
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
100%
1.4 25,955,700- Terselenggaranya kegiatan penyediaan administrasi
keuangan12 bulan Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya honorarium PNS dan Non PNS 100%1.5 1,561,100
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
400 m2 Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Gedung Kantor
- Terlaksananya kebersihan kantor 100%1.6 1,000,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4 kali Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Alat studio dan komunikasi
- Terlaksananya perbaikan alat studio dan komunikasi 100%1.7 19,105,450
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 48 jenis Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Administrasi kantor
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Dokumen, Surat-surat dan SPJ
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
SKPD : BAGIAN HUMAS
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Ka. Bagian, Karyawan,
dan Petugas Kelurahan
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Hasil:
Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran:
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
Dokumen kliping surat kabar
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Kendaraan dinas dan operasional
195
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya administrasi perkantoran 100%1.8 6,240,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Surat menyurat
- Foto copy 48.000 lembar- Penjilidan 60 buku
- Terlaksananya penyediaan penggandaan 100%1.9 836,750
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 jenis Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Penerangan gedung kantor
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.10 17,310,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor16 jenis, 4 kali Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Tersedianya penyediaan bahan komputer, alat studio, dan komunikasi
100%
1.11 675,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga9 jenis Kel. Muja-muju Kec.
UmbulharjoGedung kantor, taman
kantor
- Terlaksananya perbaikan gedung kantor dan pemeliharaan taman
100%
1.12 40,973,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
bahan kliping berita16 media Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan bahan kliping berita
100%
1.13 12,167,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman12 bulan Kel. Muja-muju Kec.
UmbulharjoKaryawan, rapat-rapat,
dan tamu
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk minum karyawan, rapat-rapat, dan tamu
100%
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran:
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil:
Hasil:
Keluaran:
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
Keluaran:
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Komputer, printer, peralatan studio dan
komunikasi
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Hasil:
Walikota, Wawali, Sekda, Ka. SKPD, dan
karyawan
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
196
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur
100% 38,379,000
2.1 38,379,000- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional- Roda Empat 2 buah- Roda Dua 9 buah
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
100%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100% Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
7,920,000
3. 1 7,920,000- Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD8 orangX9 bulan Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya lembur PNS 100%4. Program Pengembangan
Komunikasi,Informasi, Dan Media Massa3% 2,708,831,500
4.1 Kec. Umbulharjo- Terlaksananya Pengelolaan UPIK 360 hari 64,650,000 APBD- Terlaksananya Koordinasi Hotline 4 kali
- Masuknya Informasi, usulan/saran, pertanyaan dan keluhan masyarakat serta tersosialisasikannya UPIK
Diketahuinya informasi, usul/saran
pertanyaan dan keluhan sebesar
3600 pesan4.2 Kegiatan Pameran Sekaten Kec. Umbulharjo Masyarakat 27,090,000 APBD
- Diketahuinya Tematik Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011 melalui Pameran Sekaten. 1 kali
- Terlaksanaya Pameran Sekaten Tahun 2011 1 kali4.3 Kec. Umbulharjo 1,246,270,000 APBD
1. Pembuatan CD spot sosialisasi kebijakan Pemkot Yk 5 kali Masyarakat Kota Yk
2. Pembuatan DVD Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk 10 kali Masyarakat kota Yk
Kendaraan dinas dan operasional
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja
Kegiatan Pengelolaan UPIK dan Koordinasi Hotline Masyarakat Kota Yk,
Operator & Teknisi UPIK
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Kegiatan Peningkatan Promosi dan Publikasi
Keluaran:
Keluaran:
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya tingkat pelayanan informasi dari 87% menjadi 90 %
Hasil:
Hasil:
Hasil:
Hasil:
197
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3. Pembuatan Mini Divi Kegiatan Pemkot Yk. 5 kali Masyarakat kota Yk4. Pembuatan Dokumentasi Keg Walikota Yk tahun 2010. 1 kali Masyarakat kota Yk
5. Pembuatan pidato Walikota pd HUT RI tahun 2010. 1 kali Masyarakat Kota Yk6. Terlaksananya disolog interaktif di Jogja TV. 6 kali Masyarakat Kota Ykl7. Terlaksananya Obrolan Balaikota di TVRI. 8 kali Masyarakat kota Yk8. Terlaksananya Gelora pendidikan di Jogja TV. 2 kali Masyarakat Kota Yk9. Terlaksananya sambungrasa Walikota Yk di Wilayah. 1 kali Masyarakat Kota Yk10. Terlaksananya Walikota Menyapa Di Radio 360 siar Masyarakat Kota Yk11. Terlaksananya Dialog Kota di Radio 16 kali Masyarakat Kota Yk12. Terlaksananya siaran langsung HUT Pemkot Yk 1 kali Masyarakat Kota Yk
13. Terlaksananya siaran langsung HUT Kota Yk di TV 1 kali Masyarakat Kota Yk
14. Terlaksananya Sosialisasi Program Bagian Humas dan 696 kali Masyarakat Kota Yk
15. Pembuatan Spanduk. 48 buah Masyarakat Kota Yk
16. Pembuatan Baliho. 8 buah Masyarakat Kota Yk17. Pembuatan Backdrop 6 buah Masyarakat Kota Yk18. Pembuatan himbauan public di neon box tugu jam. 1 kali Tamu Pemkot Yk19. Penerbitan Media Info Kota (MIK). 8 edisi Masyarakat Kota Yk
20. Penerbitan Majalah AYODYA. 3 edisi Masyarakat Kota Yk
21. Cetak Nomor Telepon Penting. 19.200 lembar Masyarakat Kota Yk
- Diketahuinya program kegiatan Pemkot Yk melalui peningkatan promosi dan publikasi
21 jenis Masyarakat Kota Yk
4.4 1,370,821,500 APBD1. Terlaksananya peningkatan Informasi Program Kota di
Media Cetak87 kali
2. Terlaksananya Sosialisasi program kota di media massa elektronik.
12 kali
3. Terlaksananya Kegiatan Walikota Award 1 kali
1. Penganugerahan Walikota Award. 14 katagori 2. Diketahuinya Kegiatan Pemkot Yk oleh masyarakat di
media cetak dan elektronik 36 media
5. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi
1% 16,005,000
Se-Kota Yogyakarta Pegawai, Wartawan, dan Masyarakat Kota Yk
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Kegiatan Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan
Meningkatnya efektivitas penggunaan media komunikasi dan informasi dari 89% menjadi 90%
198
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
5.1 16,005,000 APBD- Terlaksananya Workshop Keterbukaan Informasi Publkik
(KIP)1 kali
- Tertingkatnya pengetahuan kemampuan tentang KIP 120 orang
- Terlaksananya workshop KIP 1 kaliJUMLAH 2,911,554,500
Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Kel. Semaki Kec. Umbulharjo
Keluaran:
Hasil:
199
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : BAGIAN UMUM
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 495,839,000 Bagi Hasil
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Mujamuju Bag. Umum 4,172,669 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%
1.2 Mujamuju Bag. Umum 26,500,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
1.3 Mujamuju Bag. Umum 99,745,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor12 bulan
- Terlaksananya penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
1.4 Mujamuju Bag. Umum 2,141,400 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasionalroda 6 = 1
buah,roda 4 : 8 buah, roda 2 :10
buah
- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Mujamuju Bag. Umum 139,705,035 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan12 bulan
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mujamuju Bag. Umum 37,902,780 APBD KotaTerselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 bulan
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Hasil
Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
3Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
200
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
3
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%1.7 Bag. Umum 11,092,500 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan
- Terlaksananya Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
100%
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Mujamuju Bag. Umum 33,703,551 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan ATK 100%1.9 Mujamuju Bag. Umum 9,030,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.10 Mujamuju Bag. Umum 13,030,720 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor12 bulan
- Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
1.11 Mujamuju Bag. Umum 40,590,624 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor12 bulan
- Terlaksananya Penyediaan Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mujamuju Bag. Umum 9,462,021 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Peralatan Rumah
Tangga12 bulan
- Terlaksananya penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%
1.13 Mujamuju Bag. Umum 1,020,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan12 bulan
Hasil
Hasil
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Hasil
Keluaran:Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Intalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil
201
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
3
- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100%
1.14 Penyediaan Makanan dan minuman Mujamuju Bag. Umum 33,342,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Makanan
Minuman12 bulan
- Terlaksananya Penyediaan Makanan Minuman 100%1.15 Mujamuju Bag. Umum 34,400,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 kali
- Terlaksananya penyediaan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 198,216,000 Bagi Hasil
2.1 Mujamuju Bag. Umum 40,250,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor4 unit
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100%
2.2 Mujamuju Bag. Umum 128,766,995 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasionalroda 6 = 1
buah,roda 4 : 8 buah, roda 2 :10
buah
- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
100%
2.3 Mujamuju Bag. Umum 24,955,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung KantorAC=46, Kipas
Angin=20,Mesin Pompa Air=1
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
100%
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Mujamuju Bag. Umum 4,244,005 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur8 unit
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 100%
Keluaran:
Hasil
Hasil
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Hasil
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran:
Keluaran:
Hasil
Hasil
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Hasil
Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur
Keluaran:
202
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
33 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 60,026,000 Bagi Hasil
3.1 Mujamuju Bag. Umum 60,026,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD12 bulan
- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12 bulan
4 Program Peningkatan Pelayanan Ke Rumah Tanggaan Keuangan & Administrasi Pemkot
3% 1,499,668,000 Bagi Hasil
4.1 Mujamuju 1,092,183,608 APBD Kota- Terselenggaranya sinkronisasi pengelolaan Keuangan
Setda 28 kali
- Terselenggaranya Koordinasi Laporan PengukuranKinerja Setda
28 kali
- Terselenggaranya Penataan Arsip Inaktif SekretariatDaerah
900 kode surat
- Terselenggaranya Pelayanan Perjalanan Dinas 454 kali- Terselenggaranya Training Operator Intranet Bersandi 30 orang
- Terselenggaranya Forum Komunikasi Persandian Daerah 1 kali
- Tersusunnya laporan Sinkronisasi Pengelolaan KeuanganSetda Tribulanan dan Tahunan
32 buku
- Tersusunnya laporan Tribulanan Pengukuran Kinerja Setda
32 buku
- Tersusunnya laporan LAKIP Setda 8 buku- Tertatanya arsip inaktif di Lingkungan Setda 75 prosen- Terlaksananya Perjalanan Dinas 454 kali- Meningkatnya keamanan transmisi melalui jaringan
intranet20 titik
- Tercapainya kelancaran jaring komunikasi sandi daerah 13 Unit Tek Persandian
4.2 Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan Mujamuju 407,484,392.00 APBD Kota- Terselenggaranya Pelaksanaan pertemuan-pertemuan
dinas di Operation Room600 kali
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD di lingkungan Pemkot, unit kerja di
lingkungan sekretariat Daerah Dan Persandian
Daerah
Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah
Keluaran:
Hasil
Keluaran:
Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan Administrasi dan Keuangan Setda serta Pelayanan Rumah Tangga Pemkot dari 92% menjadi 95 %
Hasil
Keluaran: Dalam Gedung Induk Balaikota luar gedung
induk Balaikota
203
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
3- Terselenggaranya Kebersihan dalam Gedung Induk
Balaikota 13 unit
- Terselenggaranya Kebersihan Luar Gedung IndukBalaikota
5 unit
- Terselenggaranya kebersihan Rumah Dinas Walikota &Wakil Walikota
2 unit
- Terselenggaranya Pemeliharaan tanaman, taman danjalan serta tempat parkir dilingkungan komplek Balaikota
8 lokasi
- Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung 12 bulan
- Tercapainya Koordinasi antar instansi 100 %- Terciptanya Kebersihan dalam Gedung Induk Balaikota 13 unit
- Terciptanya Kebersihan Luar Gedung Induk Balaikota 5 unit
- Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Walikota & WakilWalikota
2 unit
- Terciptanya Pemeliharaan tanaman, taman dan jalanserta tempat parkir dilingkungan komplek Balaikota selainyang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing
100 %
- Terpeliharanya bangunan kantor 12 bulanJUMLAH 2,253,749,000
Hasil
tanaman, taman, dan jalan serta tempat parkir di lingkungan Balaikota, rumah dinas Walikota,
dan Wakil Walikota
204
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 71 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 357,760,850
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec.TR Kecamatan , Kelurahan 1,125,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan
- Surat masuk,Keluar,Undangan 1.500 surat
- Terwujudnya pengendalian surat – menyurat kedinasan 100 %
1.2 Kec. TR Kecamatan , Kelurahan 45,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik12 bulan
- Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya airdan listrik
100 %
1.3 Kec. TR Kecamatan , Kelurahan 1,635,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 15 unit
- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional
100%
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kec.TR Kec. Tegalrejo 167,196,400 APBD Kota- Terlaksananya administrasi penatausahaan Keuangan
dan pengelolaan kegiatan SKPD9 Kegiatan
- Terlaksananya honor Naban/PTT 1 orang
- Terwujudnya administrasi penatausahaan keuangan danpengeloaan kegiatan SKPD.
100%
- Terpenuhinya pemberian honor Naban/PTT 100 %1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihankantor
4 kel.,1 kec Kec. TR Kecamatan , Kelurahan 4,973,500 APBD Kota
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Hasil :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
SKPD : KECAMATAN TEGALREJO
Hasil :
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
205
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor 100 %1.6
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
4 jenis Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 10,237,000 APBD Kota
- Terwujudnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 %
1.7 Penyediaan alat tulis kantor Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 10,070,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Alat tulis kantor 25 macam
- Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 %1.8 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 11,354,250 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakandan penggandaan
80.834 lbr
- Terwujudnya penyediaan barang cetakan danpenggandaan
100 %
1.9 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 4,613,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor12 jenis
- Terwujudnya penyediaan instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor
100 %
1.10 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 1,300,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor macam
- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
100 %
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. TR Kecamatan, Keluaran 8,192,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan pera- latan rumah
tangga.14 macam
- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 100 %
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil :
Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
206
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.12 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 3,900,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan4 kel.,1 kec
- Terwujudnya kegiatan penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100 %
1.13 Penyediaan makanan dan minuman Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 51,750,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman15.080 org
- Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman 100 %1.14 Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 35,514,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.
7 kegiatan
- Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah.
100 %
2 Peningkatan Sarana Dan Aparatur 100% 59,469,000
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kec. TR Kecamatan, Kelurahan 2,702,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
rumah dinas1 unit
- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan rumah dinas 100%
2.2 13,985,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
gedung kantor4 kel.,1 kec
- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan gedungkantor
100%
2.3 Kec TR Kecamatan, Kelurahan 42,781,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional15 unit kendaraan
dinas roda 2, 1 unit kendaraan roda 4
- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional
100%
Meningkatnya Sarana Dan Aparatur
Hasil :
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil :
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Keluaran :
207
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100% 2,464,000
3.1 Kec TR 2,464,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 kegiatan
- Terwujudnya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
100%
4 Program pelayanan masyarakat berbasiskewilayahan
2% 37,459,000
4.1 28,572,640 APBD Kota- Terselenggaranya Musrenbang Kel dan Kec 10 kali Masyarakat 10,200,000- Terlaksananya Kegiatan lomba tramtibmas dan RW
bebas PEKAT46 RW 46 RW, 4 Kel Masyarakat 4,090,000
- Terlaksananya kegiatan penyusunan profil Kelurahan 4 Buku Kel. Tegalrejo 1,937,000 - Terlaksananya penyusunan monografi kelurahan dan
kecamatan50 buku
- Terlaksananya koordinasi Muspika 12 kali Kec. MUSPIKA 8,880,000- Terselenggaranya penelitian lapangan permohonan IMBB
dan HO4 kel 4 Kelurahan dan 1
Kecamatan3,772,000
- Terswujudnya Musrenbang Kel dan Kec 100% Masyarakat 10,200,000- Terwujudnya Kegiatan lomba tramtibmas dan RW bebas
PEKAT100% 46 RW, 4 Kel Masyarakat 4,090,000
- Terwujudnya kegiatan penyusunan profil Kelurahan 100% Kel. Tegalrejo 1,937,000 - Terwujudnya penyusunan monografi kelurahan dan
kecamatan100%
- Terwujudnya koordinasi Muspika 100% MUSPIKA 8,880,000- Terselenggaranya penelitian lapangan permohonan IMBB
dan HO100% 4 Kelurahan dan 1
Kecamatan3,772,000
4.2 Penyebarluasan Informasi 8,886,360 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi produk hukum di kecamatan
dan kepuasan pelayanan masyarakat80 org X 2 kali 4 kel. RT/RW, LPMK, Tokoh
Masyarakat
- Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap peraturanperundang-undangan
100%
JUMLAH 457,152,850
Fasilitasi Pelimpahan bidang kewenangan
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
208
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81. Program pelayanan administrasi
perkantoran100% 296,263,000
1.1 Kecamatan Jetis 1,915,356 - Terselenggaranya kegiatan surat- menyurat kedinasan
(surat masuk / keluar / undangan)2.900 surat
- Terlaksananya pengendalian surat -menyurat kedinasan. 100%
1.2 Kecamatan Jetis 43,033,320
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
6.600 KWH
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
100%
1.3 Kecamatan Jetis 2,592,000 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor.4 kali
- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
100%
1.4 Kecamatan Jetis 49,810,365 - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor.
- Roda 4 1 unit- Roda 2 13 unit
- Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor.
100%
1.5 Kecamatan Jetis - 88,678,800 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan.9 jenis
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan. 100%
SKPD : KECAMATAN JETIS
1 Sekretariat dan 4 Seksi
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung kantor.
Kecamatan dan 3 Kelurahan
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
APBD Kota Yogyakarta
Kelurahan Cokrodiningratan.
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat. APBD Kota Yogyakarta
3
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
209
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.6 Kecamatan Jetis - 2,338,713 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor.12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor. 100%1.7 Kecamatan Jetis - 2,672,190
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja.
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja.
100%
1.8 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Kecamatan Jetis - 7,393,275 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor. 100%1.9 Kecamatan Jetis - 8,434,125
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
100%
1.10 Kecamatan Jetis - 2,558,507 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.12 bulan
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
100%
1.11 Kecamatan Jetis - 3,440,880 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor.9 unit
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
100%
1.12 Kecamatan Jetis - 2,231,469 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga.4 unit
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga. 100%
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga.
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor / kerja.
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
210
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.13 Kecamatan Jetis - 3,788,400 - Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang - undangan.12 bulan
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
100%
1.14 Kecamatan Jetis - 53,478,800
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman. 100%1.15 Kecamatan Jetis - 23,896,800
- Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
12 bulan
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
100%
2. Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan
2% Kecamatan Jetis - 27,396,000
2.1 Kecamatan Jetis 24,274,800
- Terselenggaranya lomba Kamtib dan Pekat Kelurahan. 1 kali 37 kelompok 6,080,000
- Tersusunnya Profil Kelurahan. 3 buku 3 kelurahan 1,683,000 - Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Muspika. 12 kali - 6,912,000 - Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan. 2 kali - 1,200,000 - Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan. 2 kali - 4,085,000 - Terselenggaranya pemantauan IMBB. 24 kali - 3,256,000 - Terselenggaranya Fasilitasi PAUD. 2 kali 3 kelompok 2,250,000 - Terselenggaranya Fasilitasi Lansia. 1 kali 3 kelompok 2,250,000 - Terselenggaranya Fasilitasi Penataan PKL. 1 kali 3 kelompok 2,250,000 - Terselenggaranya Fasilitasi FK PSM. 1 kali 1 kelompok 2,000,000
- Terlaksananya lomba Kamtib dan Pekat Kelurahan. 100%- Terlaksananya penyusunan Profil Kelurahan. 100%- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Muspika. 100%- Terlaksananya Musrenbang Kecamatan. 100%- Terlaksananya Musrenbang Kelurahan. 100%- Terlaksananya pemantauan IMBB. 100%- Terlaksananya Fasilitasi PAUD. 100%- Terlaksananya Fasilitasi Lansia. 100%
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan fasilitasi pelimpahan kewenangan. APBD Kota Yogyakarta
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran : Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
APBD Kota Yogyakarta
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
211
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya Fasilitasi penataan PKL. 100%- Terlaksananya Fasilitasi FK PSM. 100%
2.2 Kegiatan Penyebaran Informasi. Kecamatan Jetis - 3,121,200 - Terselenggaranya Sosialisasi Program Langit Biru. 80 orang 2,040,000 - Terselenggaranya Sosialisasi Undang - undang
Lingkungan Hidup.80 orang 2,040,000
- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menanam pohon.
50%
JUMLAH 323,659,000
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran :
Hasil :
212
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 444,111,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,618,800 APBD Kota- Tersedianya benda pos Meterai 3000 = 530
lb; 6000 = 90 lb
- Terpenuhinya kebutuhan administrasi 100%1.2 77,000,000 APBD Kota
- Jasa komunikasi sumberdaya air & listrik yang mencukupi
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air & listrik
100%
1.3 2,068,375 APBD Kota- Tersedianya jasa sewa meja kursi, tenda dan sound
system25 Meja, 250 kursi, 4 tenda dan 2 unit
sound system
- Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100%
1.4 1,666,500 APBD Kota- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 1 unit kend dinas
roda 4, 15 unit kend dinas roda 2
- Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs
100%
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 196,155,000 APBD Kota- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg.
SKPD yang memadai3 kegiatan
- Terlaksananya adm. penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg. SKPD
100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Kecamatan Gondokusuman
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
213
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8,196,000 APBD Kota
- Kantor yang bersih 1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
- Terselenggaranya kebersihan kantor 100%1.7 Keluaran : 10,455,000 APBD Kota
- Peralatan kerja yang memadai 3 jenisHasil :
- Terpeliharanya peralatan kerja 100%1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,039,200 APBD Kota
- Alat tulis kantor yang mencukupi 30 jenis
- Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9 18,478,125 APBD Kota
- Foto kopi dan jilid berkas yang memadai 192.000 lb dan 135 jilid 8 jenis
- Terpenuhinya foto kopi dan jilid berkas 100%1.10 7,090,125 APBD Kota
- Komponen listrik/penerangan yang memadai 10 jenis
- Terpenuhinya komponen intalasi listrik/penerangan 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10,020,750 APBD Kota- Peralatan rumah tangga yang memadai 6 jenis Tanaman,5
jenis kelengkapan tanam
- Terpenuhinya peralatan rumah tangga 100%1.12 7,897,500 APBD Kota
- Bahan bacaan yang memadai 6 jenis Bahan bacaan, 1 jenis
surat kabar
- Terpenuhinya bahan bacaan 100%1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 53,306,625 APBD Kota
- Makanan dan minuman yang memadai 4 kegiatanKecamatan
Gondokusuman1 Kecamatan dan 5
Kelurahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Keluaran :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Kecamatan Gondokusuman
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
214
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.14 25,119,000 APBD Kota
- Rapat rapat koordinasi 30 kegiatan
- Terlaksananya rapat rapat koordinasi 100%2 Program Peningkatan Sarana Dan
Aparatur100% 62,278,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan 4,122,164 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah
dinas1 unit rumah dinas
- Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas 100%2.2 33,997,536 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Ged. Kantor kec dan 5 kelurahan
- Terlaksananya pemeliharaan gedung tempat kerja 100%
2.3 23,100,000 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprs1 kend dinas roda 4, 15 kend dinas
roda 2
- Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
100%
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1,058,300 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 8 jenis mebelair
- Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100%3 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis
Kewilayahan2% 56,404,800
3.1 Masyarakat 39,624,800 APBD Kota- Terlaksananya lomba dan penertiban Pekat antar RW 65 RW
- Terlaksananya penyusunan profil Kecamatan dan kelurahan
18 buku
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Kecamatan Gondokusuman
Fasilitasi Pelimpahan Bidang Kewenangan Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Keluaran :
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
Kecamatan Gondokusuman
1 Kecamatan dan 5 Kelurahan
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Hasil :
Hasil :
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%Keluaran :
215
No Program/Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8- Terlaksananya perumusan pembangunan berbasis
wilayah25 buku
- Terlaksananya penyusunan monografi Kecamatan dan 5 Kelurahan
36 buku
- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaks. Muspika
12 bulan
- Terselenggaranya musrenbangkel dan musrenbangkec
5 kelurahan dan 1 kecamatan
- Terselenggaranya pembinaan terhadap paguyuban kesenian
5 kelurahan
- Berkurangnya gangguan Tramtibmas 65 RW- Tersusunnya dokumen profil Kecamatan dan
Kelurahan18 buku
- Tersusunnya dokumen pembangunan berbasis wilayah
25 buku
- Tersusunnya dokumen Monografi Kecamatan dan 5 Kelurahan
36 buku
- Terwujudnya peningkatan Koordinasi kewenangan wilayah
12 bulan
- Terwujudya pelaks. musrenbangkel dan musrenbangkec
5 kelurahan dan 1 kecamatan
- Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan terhadap paguyuban kesenian
5 kelurahan
3.2 Penyebarluasan Informasi Kecamatan Gondokusuman
Masyarakat 16,780,000 APBD Kota- Terlaksananya Undang-undang Lingkungan Hidup 70 orang- Terlaksananya soasialisasi Retribusi,Pajak Daerah
dan PBB70 orang
- Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan Hidup
0.8
- Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang manfaat Retribusi, Pajak daerah & PBB
0.8
JUMLAH 562,793,800
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
216
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 367,774,175
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Danurejan 1,380,000
- Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat 230 meterai
- Tersedianya kegiatan surat menyurat 100%1.2 Kec. Danurejan 40,641,000
- Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik listrik:13.200Kwh,Air:7.200 m3
- Kebutuhan listrik,telepon dan air tercukupi 100%1.3 Kec. Danurejan 2,120,000
- Kegiatan sewa peralatan & perlengkapan kantor 600 kursi, 60 meja, 10 tenda, 2 unit soundsystem
- Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan terpenuhi 100%
1.4 Kec. Danurejan 980,000- Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Roda 4 : 1 unit
Roda 2 : 13 unit
- Kendaraan dinas memiliki ijin penggunaan 100%1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Danurejan 130,250,500 APBD Kota
- Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD
12 bulan 26 kegiatan
- Administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan kegiatan SKPD ada dan mencukupi
100%
1.6 Kec. Danurejan 8,500,000 APBD Kota- Terpeliharanya peralatan kerja aset Kecamatan dan
Kelurahan4 HT,7 Wireless, 7 Msn Ketik, 5 AC,
13 Kipas, 14 Computer
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
APBD Kota
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
APBD Kota
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Hasil :
Hasil :
APBD KotaKecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
APBD Kota
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
SKPD : KECAMATAN DANUREJAN
FUNGSI : PELAYANAN UMUM URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
217
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
- Peralatan kerja dalam kondisi baik & siap pakai 100%1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. Danurejan 15,468,000 APBD Kota
- Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD
12 bulan
- Kebutuan ATK untuk kegiatan tersedia mencukupi 100%1.8 Kec. Danurejan 11,813,500 APBD Kota
- Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat 102,935- Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD 8 jenis
- Barang cetakan & penggandaan 100%1.9 7,769,425
- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan 5 unit gedung
- Instalasi listrik/penerangan baik, mencukupi & aman1.10 Kec. Danurejan 2,600,000
- Terpeliharanya peralatan komputer 12 unit
- Peralatan komputer dalam keadaan baik dan siap pakai 100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. Danurejan 15,537,250- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga,
tanaman dan keindahan kantor4 unit gedung
- Peralatan rumah tangga tercukupi, kantor asri dan indah 100%
1.12 Kec. Danurejan 5,930,000- Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan4 paket
- Buku bacaan & peraturan perundang-undangan 100%1.13 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. Danurejan 94,194,000
- Terlaksananya bantuan minum pegawai 45 orang- Terlaksananya rapat koordinasi 64 jenis rapat
- Minum pegawai dalam 11 bulan terpenuhi 100%- Makan dan minum rapat tersedia
Hasil :
APBD Kota
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
APBD Kota
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
APBD Kota
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
APBD KotaKecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Hasil :
APBD Kota
Keluaran : Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Hasil :
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
218
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81.14 Kec. Danurejan 30,590,500 APBD Kota
- Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan monitoring wilayah
38 jenis kegiatan
- Wilayah senantiasa terpantau dan kondusif 100%2 Program Peningkatan Sarana & Aparatur 100% 44,584,000
2.1 Kec. Danurejan 2,875,000 APBD Kota
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 unit gedung, 1 Kec, 1 Rumdin, 3
kel
- Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif 100%2.2 Kec. Danurejan 41,709,000 APBD Kota
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 13 unit
- Kendaraan dinas dalam keadaan baik/siap pakai 100%3 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja100% 3,520,000
3.1 Kec. Danurejan 3,520,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja &
keuangan12 bulan
- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 100%- SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu
4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2.000% 37,892,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Danurejan 31,372,000 APBD Kota1 Terselenggaranya Musrenbang Kel./Kec. 5 kali Masyarakat &
Pemerintah12,420,000
2 Terlaksananya Lomba & Pameran Kampung Hijau 1 kali Masyarakat 5,015,0003 Terlaksananya Lomba Tramtibmas/RW Bebas PEKAT 1 kali Masyarakat 3,230,0004 Tersusunnya Profil Kelurahan 12 buku ( 4
buku/Kelurahan)Kelurahan 675,000
5 Koordinasi MUSPIKA 12 kali MUSPIKA plus 10,032,000
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan DanurejanHasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Kecamatan & 3 Kelurahan se-
Kecamatan Danurejan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
219
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Prioritas usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2011
100%
2 RW berwawasan lingkungan sbg percontohan (3) 100%3 Terpilih 3 RW sadar Trantibmas & bebas PEKAT 100%4 Buku Profil Kelurahan 2010 100%5 Ketugasan MUSPIKA berjalan sinkron 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi Kec. Danurejan 6,520,000 APBD Kota1 Terlaksananya sosialisasi UU Pertanahan 1 kali Masyarakat Bantaran
Code5,020,000
2 Pelaksanaan Safari Tarawih 3 kali 3 masjid / 300 jamaah 1,500,000
1 75 % masyarakat/peserta sosialisasi paham terhadap hukum pertanahan yg berkaitan dg tanah mereka
100%
2 Program Kecamatan/Pemkot terkomunikasi dengan baik 100%
JUMLAH 453,770,175
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
220
No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 291,457,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Pembelian Materai 340 lb Kec Gedongtengen 1,026,480 APBD Kota
- Tersedianya meterai 100%1.2 59,070,000 APBD Kota
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 bln Kec Gedongtengen
- Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100%
1.3 1,086,000 APBD Kota- Tersedianya STNK 13 buah Kec Gedongtengen
- Terselenggaranya penyediaan Jasa Pemeliharaan perijinan Kendaraan Dinas Operasional
100%
1.4 111,653,792 APBD Kota- Tersusunnya Renja, RKA, DPA Th.2011, RKA Perub,
DPPA 20115 dok Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec
dan 2 Kel - Tersusunnya Lap. Bulanan, Tribulanan dan Lakip 2010 17 dok
- Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan 100%1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,297,606 APBD Kota
- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % Kec Gedongtengen
- Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Tenaga Kebersihan Kantor
3 paket
1.6 1,696,875 APBD Kota- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan
Kerja 100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec
dan 2 Kel
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
Keluaran :Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Capaian Program/ Hasil
3Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN GEDONGTENGEN
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
221
No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Hasil
3
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100 %
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,878,319 APBD Kota- Tersedianya Alat Tulis Kantor 3 paket
- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.8 8,057,595 APBD Kota- Terlaksananya Pelayanan Penggandaan 90.000 lb Kec Gedongtengen - Terlaksananya Pelayanan Penjilidan 25 buku
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
100 %
1.9 3,490,314 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi Listrik
& Penerangan Bangunan 3 paket Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec
dan 2 Kel
- Tersedianya penyediaan Komponen Instalasi listrik & penerangan bangunan
`
1.10 5,249,790 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan
perlengkapan Kantor 100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec
dan 2 Kel
- Tersedianya UPS, Flash Disc dan Perlengkapan Kantor lainnya
100 %
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4,076,800 APBD Kota
-Terselenggaranya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3 paket Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec
dan 2 Kel
- Tersedianya Alat Rumah Tangga 100 % - Tersedianya Bahan Tanaman 100 %
1.12 2,932,200 APBD Kota- Tersedianya Buku bahan Perpustakaan 20 buku Kec Gedongtengen
Tersedianya Surat Kabar 3 SKH
- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
100 %
Kec Gedongtengen
Keluaran :
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
Hasil :
Keluaran :
Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Keluaran :
222
No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Hasil
31.13 Penyediaan Makanan dan Minuman 51,845,430 APBD Kota
- Tersedianya Minuman Harian utk Pegawai 54 pegawai Kec Gedongtengen - Tersedianya Makanan&Minuman utk Rapat 250 kali
- Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
54 peg, 250 kali
1.14 23,095,800 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan penyediaan rapat2 koordinasi
& Konsultasi keluar Daerah 12 Bln Kec Gedongtengen
- Terlaksananya Perjalanan Dinas2. Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur 100 % 46,796,000
2.1- Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas 1 unit Kec Gedongtengen Rumah Dinas Camat 1,954,000 APBD Kota
- Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas 100 %
2.2 10,312,000 APBD Kota- Terselenggaranya Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 3 unit Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec
dan 2 Kel.
- Terpeliharanya Bangunan Kantor dan sekitarnya 100 %
2.3 33,561,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
12 unit Kec Gedongtengen (Internal SKPD)
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas 100 %2.4 674,272 APBD Kota
- Terselenggaranya Penyediaan Alat Kantor, RT dan Komunikasi
100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
- Tersedianya Karpet 16 m 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair
- Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair 100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel.
294,728 APBD Kota
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
(Internal SKPD) 1 Kec dan 2 Kel
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Keluaran :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Keluaran :
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran :
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
223
No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Hasil
3
- Terlaksananya pemeliharaan mebelair 100 % 3. Program Peningkatan Pengembgn
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 % Kec. Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec. dan 2 Kel
4,752,000
3.1 4,752,000- Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD100 % Kec Gedongtengen (Internal SKPD) 1 Kec
dan 2 Kel. APBD Kota
- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100 %
4. Program pelayanan masyarakat berbasiskewilayahan
2% 57,420,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan kewenangan 48,302,963 APBD Kota1.
Terlaksananya Honor Pengelola Kegiatan Fas. Pelimp. Kewenangan
12 bln Kec. GT Kec. Gedongtengen 2,100,000
2.
Terlaksananya Lomba Kamtibmas dan Pekat 2,627,5003.
Terlaksananya Kegiatan Musrenbang 2 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel & Masy 7,530,0004. Terlaksananya Kegiatan Muspika 2 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel & Masy 8,900,0005. Terlaksananya Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan 12 bln Kec. GT 1Kec,2Kel&lint. sek 2,344,0006. Terlaksananya Rakorpem 9 bln 200,0007.
Terlaksananya Kegiatan Penelitian Lap. Permohonan HO dan IMBB
2 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel & Masy 3,100,000
8.
Terlaksananya Keg. Evaluasi Kelurahan 1 kali Kec. GT 2 Kelurahan 1,000,000
9.
Terlaksananya Updating Data Usaha Mikro dan Kecil 7,490,000
10.
Terlaksananya sarasehan Pringgokusuman sebagai Kelurahan Seni dan Kerajinan
11 bln Kec. GT 1 Kec.2 Kel 14,250,000
2 Kelurahan1.
Terselenggaranya Honor Pengelola Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan
1 kali Kec. GT
2. Terselenggaranya Lomba Kamtibmas dan Pekat 100 % 1 Kec.2 Kel & Masy3.
Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang 6 bln Kec. GT 4.
Terselenggaranya Kegiatan Muspika 100 %5.
Terselenggaranya Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan 100 % 1 Kel & Masy
6.
Terselenggaranya Rakorpem 100 % Kec. GT
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil :
Keluaran :
224
No Progam/ Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Hasil
37.
Terselenggaranya Keg. Penelitian Lap. Permohonan HO dan IMBB
100 % Kec. GT
8.
Terselenggaranya Keg.Evaluasi Kelurahan 100 % Kec. GT 9.
Terselenggaranya Updating Data Usaha Mikro dan Kecil 100 % Kec. GT
10. Terselenggaranya sarasehan Pringgokusuman sebagai kelurahan Seni dan kerajinan
100 % Kec. GT
4.2 Penyebarluasan Informasi 9,117,037 APBD- Terlaksananya Sosialisasi 5 Perda dan atau Perwal 400 orang Kec. GT Kec,2 kel & Masy
- Adanya Pemahaman Tentang 5 Perda dan Atau Perwal 100%
JUMLAH 400,425,000
Hasil :
Keluaran :
225
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 278,572,000
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kec. PA 1,028,082 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1.650 surat
- Surat masuk,Keluar,Undangan
- Terwujudnya pengendalian surat menyurat kedinasan 100 %
1.2 Kec. PA 42,108,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik12 bulan
- Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi sumberdaya airdan listrik
100%
1.3 Kec. PA 1,040,600 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 11 unit
- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional
100%
1.4 Kec. PA 124,997,887 APBD Kota- Terlaksananya administrasi penatausahaan Keuangan
dan pengelolaan kegiatan SKPD9 Kegiatan
- Terlaksananya honor Naban/PTT 5 orang
- Terwujudnya administrasi penatausahaan keuangan danpengeloaan kegiatan SKPD.
100%
- Terpenuhinya pemberian honor Naban/PTT 100 %1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. PA 20,339,550 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihankantor
1.994 m2
- Terwujudnya penyediaan jasa kebersihan kantor 100 %
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Keluaran :
Kec. Pakualaman
Kecamatan , Kelurahan
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN PAKUALAMAN
Keluaran :
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Hasil :
Hasil :
3
Keluaran :
Keluaran :
Kecamatan , Kelurahan
Kecamatan , KelurahanPenyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kecamatan , Kelurahan
226
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 831.6 Kec. PA 2,851,200 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6 jenis
- Terwujudnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 %
1.7 Penyediaan alat tulis kantor Kec. PA 9,425,691 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Alat tulis kantor 25 macam
- Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor 100 %1.8 Kec. PA 7,030,980 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakandan penggandaan
38.390 lbr
- Terwujudnya penyediaan barang cetakan danpenggandaan
100 %
1.9 Kec. PA 3,844,170 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor5 jenis
- Terwujudnya penyediaan instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor
100 %
1.10 Kec. PA 649,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor5 macam
- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapankantor.
100 %
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga Kec. PA 5,126,220 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga.12 macam
- Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga 100 %1.12 Kec. PA 3,207,600 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
4 macam
- Terwujudnya kegiatan penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100 %
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, KelurahanPenyediaan bahan bacaan dan pera turan perundang undangan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
227
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 831.13 Penyediaan makanan dan minuman Kec. PA 33,388,740 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan danminuman
11.737 org
- Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman 100 %1.14 Kec. PA 23,534,280 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah.
5 kegiatan
- Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah.
100 %
2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 40,966,000
2.1 Kec. PA Kecamatan 2,076,240 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
gedung/rumah dinas615 m2
- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaangedung/rumah dinas
2.2 Kec. PA 8,260,161 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
gedung / bangunan kantor.1.994 m2
- Terwujudnya penyediaan jasa pemeliharaangedung/bangunan kantor.
100%
2.3 Kec. PA 30,629,599 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional- Roda 4 (empat) 1 unit- Roda 2 (dua) 11 unit
- Terwujudnya kegiatan pemeliharaan kendaraandinas/operasional
100%
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 2,240,000
3.1 Kec. PA Kecamatan 2,240,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyusunan lap. Kinerja &
ikhtisar realisasi1 kegiatan
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, Kelurahan
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas
Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan, Kelurahan
Kecamatan, Kelurahan
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
228
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
- Terwujudnya kegiatan penyusunan lap.kinerja & ikhtisarrealisasi
100%
4 Program pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan
2% 20,395,140
4.1 100% 15,488,940 APBD Kota- Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan6 kali 2 X 2 Kel Masyarakat 2,099,750
- Terlaksananya kegiatan penyusunan profil Kelurahan 6 Buku 1 X 2 Kel 1,038,220
- Terlaksananya kegiatan penyusunan monografiKecamatan dan Kelurahan
36 Buku 2 X 2 Kel 2 Kelurahan dan 256,780
- Terlaksananya kegiatan Muspika 10 org X 12 kali Kecamatan MUSPIKA 5,772,000 - Terlaksananya kegiatan evaluasi Pembangunan
Kelurahan1 kegiatan 2 Kelurahan Kelurahan 651,200
- Terlaksananya kegiatan pembinaan perizinan 1 kegiatan 2 Kelurahan 4,058,900 - Terlaksananya kegiatan lomba Trantibmas dan RW bebas
PEKAT1 kegiatan 2 Kelurahan 1,612,090
2 X 1 Kec- Terealisasinya Usulan masyarakat dalam APBD 100%- Terwujudnya dokumen profil kelurahan 100%- Terwujudnya dokumen monografi Kecamatan dan
Kelurahan100 %
- Terwujudnya Fasilitasi pelaksanaan Muspika 100 %- Terwujudnya kegiatan evaluasi pembangunan Kelurahan 100 %
- Terwujudnya kegiatan pembinaan perizinan - Meningkatnya jumlah RW bebas PEKAT Tahun 2011:13
RW100%
4.2 Penyebarluasan Informasi 4,906,200 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi PERDA dan Peraturan
perundang-undangan lainnya70 org X 4 Keg Kecamatan RT/RW, LPMK, Tokoh
Masyarakat
- Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap peraturanperundang-undangan
JUMLAH 342,173,140
Fasilitasi Pelimpahan bidang kewenangan
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
229
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 254,614,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Ngampilan 1,412,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat 12 bulan
- Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 100%1.2 Kecamatan Ngampilan 53,790,000 APBD Kota
- Jasa komunikasi sumberdaya air & listrik yang mencukupi 12 bulan
- Terpenuhinya jasa komunikasi sumberdaya air & listrik 100%
1.3 Kecamatan Ngampilan 1,200,000 APBD Kota- Tersedianya jasa sewa meja kursi, tenda dan sound
system12 bulan
- Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100%
1.4 Kecamatan Ngampilan 2,041,200 APBD Kota- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional 12 bulan
- Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprs
100%
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan Ngampilan 97,669,216 APBD Kota- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg. SKPD
yang memadai12 bulan
- Terlaksananya adm. penatausahaan keuangan dan pengelolaan keg. SKPD
100%
1.6 Kecamatan Ngampilan 2,000,000 APBD Kota- Kantor yang bersih 12 bulan
- Terselenggaranya kebersihan kantor 100%1.7 Keluaran : Kecamatan Ngampilan 3,400,000 APBD Kota
- Peralatan kerja yang memadai 12 bulanHasil :
- Terpeliharanya peralatan kerja 100%
3
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air & Listrik
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN NGAMPILAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Keluaran :
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran :
230
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
1.8 Kecamatan Ngampilan 6,800,000 APBD Kota- Alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan
- Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9 Kecamatan Ngampilan 6,600,000 APBD Kota
- Foto kopi dan jilid berkas yang memadai 12 bulan
- Terpenuhinya foto kopi dan jilid berkas 100%1.10 Kecamatan Ngampilan 2,560,000 APBD Kota
- Komponen listrik/penerangan yang memadai 12 bulan
- Terpenuhinya komponen intalasi listrik/penerangan 100%1.11 Kecamatan Ngampilan 3,960,000 APBD Kota
- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Ngampilan 3,300,000 APBD Kota- Peralatan rumah tangga yang memadai 12 bulan
- Terpenuhinya peralatan rumah tangga 100%1.13 Kecamatan Ngampilan 3,648,000 APBD Kota
- Bahan bacaan yang memadai 12 bulan
- Terpenuhinya bahan bacaan 100%1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Ngampilan 46,628,460 APBD Kota
- Makanan dan minuman yang memadai 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.15 Kecamatan Ngampilan 19,605,124 APBD Kota
- Rapat rapat koordinasi 12 bulan
- Terlaksananya rapat rapat koordinasi 100%2 Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur100% 37,883,250
2.1 4,098,250 APBD Kota- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan
gedung/bangunan kantor3 unit kerja Kecamatan Ngampilan
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur
Keluaran :Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Hasil :
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran :
231
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
- Pelayanan Umum kepada masyarakat dapat lancar 100%2.2 33,785,000 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas/operasional
3 unit kerja Kecamatan Ngampilan
- Pelayanan Umum kepada masyarakat dapat lancar 100%3 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
100% 4,080,000
3.1 4,080,000 APBD Kota- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar Kinerja SKPD12 bulan
- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
100%
4 Program Pelayanan Masyarakat BerbasisKewilayahan
2% 30,867,750
4.1 26,467,750 APBD Kota1. Terlaksananya Pendataan Usaha Pondokan 25 pondokan Kec Ngampilan2. Terlaksananya Pembinaan Pelanggaran Perizinan HO &
IMBB45 Pelanggar
3. Terlaksanya penyusunan profil Kelurahan. 2 kelurahan4. Terlaksananya pembinaan kamtibmas. 1 Kejadian
5.Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasipelaksanaan tugas MUSPIKA
12 bulan
6. Terlaksananya pendataan perizinan HO dan IMBB 6 HO/IMBB?Bln7. Terselenggaranya evaluasi Pemberdayaan Kel (Lomba
Kelurahan)2 Kelurahan
8. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan kelurahan 1 kec & 2 kel9 Terlaksananya pembuatan Profil kecamatan 1 Kec 10 Terlaksananya Pembinaan PKL di wilayah Kecamatan 1 Kec 11. Terlaksananya Rakorpem 2 Kelurahan 2 Kelurahan
1. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan perijinan. 100%2. meningkatnya akurasi data. 100%3. Meningkatnya kamtibmas. 100%4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
ketertiban pondokan.100%
Kegiatan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
Keluaran
Hasil
232
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
4.2 Kegiatan Penyebarluasan Informasi 4,400,000 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi perda &juklak kelembagaan
baru160 orang Notoprajan dan
Ngampilan
- Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap suatu isiperaturan perundang-undangan
100%
JUMLAH 327,445,000
Warga Masyarakat, Tokoh Masyarakat, RT,
RWHasil :
Keluaran :
233
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 301,545,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 375 buah Kecamatan Wirobrajan 1,571,572 APBD Kota
- Tersedianya kebutuhan surat menyurat kedinasan 100%1.2
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Jenis Kecamatan Wirobrajan 40,000,000 APBD Kota
- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik100%
1.3- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Wirobrajan 1,650,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit
1.4- Terselenggaranya kegiatan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional12 bulan Kecamatan Wirobrajan 1,015,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
12 Kendaraan
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan- Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan 12 bulan 115,698,728 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa administrasi keuangan 5 jenis1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan Kecamatan Wirobrajan 912,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa kebersihan kantor 4 unitHasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
HasilKecamatan Wirobrajan
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Keluaran
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran
Hasil
Keluaran
234
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.7- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja12 bulan Kecamatan Wirobrajan 4,000,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Jenis1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Kecamatan Wirobrajan 12,420,200 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan alat tulis kantor 4 Unit
1.9
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Kecamatan Wirobrajan 11,260,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9080 lembar
1.10- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor12 bulan Kecamatan Wirobrajan 3,704,000 APBD Kota
- Tercukpuinya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
4 unit
1.11- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Wirobrajan 5,726,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga12 bulan Kecamatan Wirobrajan 8,321,500 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 unit
1.13- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan12 bulan Kecamatan Wirobrajan 4,220,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
2 jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
235
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman12 bulan Kecamatan Wirobrajan 59,726,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman 2 jenis1.15
- Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan Kecamatan Wirobrajan 31,320,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4 unit
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 53,204,000
2.1 1,490,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Dinas 1 unit
- Terpeliharanya Rumah Dinas 12 bulan2.2 13,799,500 APBD Kota
- Terselenggaranya Pemeliharaan gedung kantor 4 unit
- Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan2.3 37,914,500 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 12 kendaraan
- Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional 12 bulan3 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
100% 4,576,000
3.1 4,576,000 APBD Kota- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar Kinerja SKPD4 bulan
- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
4 unit
4. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2% Kecamatan Wirobrajan
39,486,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Hasil
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
236
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 36,366,000 APBD Kota 1. Terlaksananya Musrembang 4 kali2. Terlak. Lomba Kamtibmas & Pekat RW 3 kelurahan3. Terlaksananya penyusunan profil Kel. 3 kelurahan4. Terlaksananya pembinaan karang taruna 2 kali5. Terlaksananya koordinasi Muspika 12 bulan6 Terlaksananya Fasilitasi IMBB & Izin Gangguan 11 bulan7. Terlaksananya fasilitasi lomba Kel. 3 kelurahan8. Terlaksananya foto kopy rakorpem 1.200 lembar
1. Tersusunnya dok. Perenc.Kec. Wb. 1 dokumen2. Terpilihnya juara lomba kamtibmas dan pekat RW 3 nominator3. Tersusunnya data profil kelurahan 3 buku4. Terbinanya karang taruna 80 orang5. Terjalinnya Sikronisasi & Komunikasi Keg.Muspika 12 kali6 Terlayaninya IMBB dan Izin Gangguan 50 layanan7. Tersusunnya Dokumen lomba Kelurahan 3 Dokumen8. Tersusunnya Dokumen Rakorpem 1 Dokumen
4.2 Penyebarluasan informasi- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan yang berkaitan
dengan PK52 kali 3,120,000 APBD Kota
- Terbinanya PK5 80 orangJUMLAH 398,811,000
Hasil
Keluaran
Keluaran
Hasil
237
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN MANTRIJERON
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 263,965,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 200 materai Kec Mantrijeron 1,200,000 APBD Kota
- Tersedianya kebutuhan surat menyurat kedinasan 100%1.2
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1322400 kwh Kec Mantrijeron 37,400,000 APBD Kota
- Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100%
1.3- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor3 unit Kecamatan Mantrijeron 891,800 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.4
- Terselenggaranya kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
14 unit kendaraan Kecamatan Mantrijeron 1,482,030 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
14 unit Kendaraan
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan 4 unit Kec Mantrijeron 85,655,895 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
4 unit Kec Mantrijeron 39,249,393 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.7
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4 unit Kec Mantrijeron 6,752,102 APBD Kota
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil
Hasil
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operaional
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
238
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Tercukupinya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 4 unit Kec Mantrijeron 12,112,875 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4 unit Kec Mantrijeron 8,453,550 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
69.720 lembar
1.10
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
4 unit Kecamatan Mantrijeron 1,837,500 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
100%
1.11- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor4 unit Kecamatan Mantrijeron 2,269,680 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga4 unit Kecamatan Mantrijeron 2,695,000 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.13- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan4 unit Kecamatan Mantrijeron 3,763,200 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
100%
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman4 unit Kecamatan Wirobrajan 38,125,875 APBD Kota
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
239
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Tercukupinya penyediaan makanan dan minuman 100%1.15
- Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4 unit Kecamatan Mantrijeron 22,076,100 APBD Kota
- Tercukupinya penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 43,271,000
2.1 21,608,040 APBD Kota- Terselenggaranya Pemeliharaan Rumah Dinas 12 bulan
- Terpeliharanya Rumah Dinas 100%2.2 2,636,960 APBD Kota
- Terselenggaranya Pemeliharaan gedung kantor 4 unit
- Terpeliharanya gedung kantor 100%2.3 19,026,000 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 14 unit kendaraan
- Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional 14 unit kendaraan3. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
100% 2,640,000
3.1 4 unit 2,640,000 APBD Kota- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar Kinerja SKPD100%
- Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
4. Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2% 27,565,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 25,125,000 APBD Kota1. Terlaksananya Musrenbang 4 kali2. Terlak. Lomba Kamtibmas & Pekat RW 3 kelurahan3. Terlaksananya penyusunan profil Kel. 3 kel4. Terlaksananya koordinasi Muspika 12 bulan5. Terlaksananya Fasilitasi IMBB & Izin Gangguan 11 bulan6. Terlaksananya fasilitasi lomba Kel. 3 kelurahan7. Terlaksananya foto kopy rakorpem 1200 lembar
Kec Mantrijeron
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
240
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1. Tersusunannya dok. Perenc.Kec. Wb. 1 dokumen2. Terpilihnya juara lomba kamtibmas dan pekat RW 3 juara3. Tersusunnya data profil kelurahan 3 buku4. Terjalinnya Sikronisasi & Komunikasi Keg.Muspika 12 kali
5. Terlayaninya IMBB dan Izin Gangguan 300 layanan6. Tersusunnya Dokumen lomba Kelurahan 3 Dokumen7. Tersusunnya Dokumen Rakorpem 1 Dokumen
4.3 Penyebarluasan informasi- Terselenggaranya kegiatan Penyebarluasan Informasi 1 kali 2,440,000 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan Penyebarluasan Informasi 80 orangJUMLAH 337,440,999
Kec Mantrijeron
Hasil
Hasil
Keluaran
241
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 282,685,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1,253,535 APBD KotaTerselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksanannya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%
1.2 42,570,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
1.3 3,516,943 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.4 897,450 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas / operasional12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
100%
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 135,430,392 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,140,160 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor12 bulan Kecamatan Kraton
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
Kecamatan Kraton
Keluaran
Terlaksanannya pelayanan administrasi perkantoran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIANSKPD : KEC. KRATON
3
Keluaran
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
242
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.7 1,627,200 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,046,880 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.9
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Kecamatan Kraton 8,208,000 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.10 2,693,760 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
100%
1.11 4,161,600 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,814,400 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.13 4,051,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
100%
Kecamatan Kraton
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
243
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman 31,136,640 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.15 23,136,840 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya penyediaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 45,186,900
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1,701,900 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 100%
2.2 9,781,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100%
2.3 33,704,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional12 bulan Kecamatan Kraton
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 2,464,000
3.1 Kecamatan Kraton 2,464,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan pelayanan
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan pelayanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
244
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan ) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
4 Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2% 30,978,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 17,517,500 APBD Kota1. Terlaksananya evaluasi kamtibmas & pekat 43 RW Kelurahan se-
Kecamatan Kraton2. Terlaksananya kegiatan penyusunan profil 3 kelurahan Kelurahan se-
Kecamatan Kraton3. Terlaksananya.Koordinasi dan Komunikasi Muspika 12 kali Kecamatan Kraton4. Terlaksananya Penyediaan penggandaan Rakorpem 1.500 lembar Kecamatan Kraton5. Terlaksananya penyediaan penggandaan Evaluasi
Pembangunan 12.000 lembar Kecamatan Kraton
1. Terpilihnya RW hasil evaluasi kamtibmas dan pekat 100%2. Tersusunnya buku profil 100%3. Terlaksananya.Koordinasi dan Komunikasi Muspika 100% Kecamatan Kraton4. Terlaksananya Penyediaan penggandaan Rakorpem 100% Kecamatan Kraton5. Terlaksananya penyediaan penggandaan Evaluasi
Pembangunan 100% Kecamatan Kraton
2.2 Penyebarluasan informasi 13,460,500 APBD Kota1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PK5 80 orang Kecamatan Kraton2. Terlaksananya Sosialisasi Paugeran Kraton & Cagar
Budaya240 orang Kecamatan Kraton
3. Terlaksananya Pengenalan adab abdi Dalem Kraton Ngayogyokarta
50 orang Kecamatan Kraton
1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PK5 80 orang Kecamatan Kraton2. Adanya pemahaman masyarakat tentang Paugeran
Kraton & Cagar Budaya240 orang Kecamatan Kraton
3. Adanya Kader Abdi dalem Kraton Ngayogyokarta 50 orang Kecamatan KratonJUMLAH 361,313,900
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
245
No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 255,168,000
1.1 Penyediaan Jasa surat menyurat- Terlaksananya pengadaan materai dan benda pos lainnya 312 materai Kec.Gondomanan Sekterariat, Seksi,
Kelurahan 1,305,000 APBD Kota
- Tersedianya materai dan benda pos lainnya 100%1.2 28,800,000 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
9 rekening, selama 12 bl.
Kec.Gondomanan
- Terbayarnya jasa komunikasi,sumber data air & Listrik 100%
1.3 865,000 APBD Kota- Terlaksanaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
/ operasional1 unit roda 4, 7 unit
roda 2Kec.Gondomanan Kendaraan Dinas Kec.
Gondomanan
- Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 100%
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 4 paket honor Kec. Gondomanan 96,101,500 APBD Kota
- Terwujudnya pelaksanaan administrasi keuangan tepat waktu
100%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor- Terlaksananya penyediaan kebersihan kantor 3 paket Kec.Gondomanan 28,188,000 APBD Kota
- Terwujudnya peralatan kebersihan kantor 100%
1.6- Terlaksananya penyediaan jasa sewa peralatan kerja 2 paket Kec.Gondomanan Kantor
Kec.Gondomanan600,000 APBD Kota
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja
Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Tim Pengelola Keuangan,Petugas Non
PNS, Petugas Piket Kantor
Hasil :
Hasil :
Capaian Program / Keluaran / Hasil
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
SKPD : KECAMATAN GONDOMANAN
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
Kantor Kec.Gondomanan, Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
3
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
246
No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program / Keluaran / Hasil
3
- Terwujudnya sewa peralatan kerja 100%
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 3 paket Kec. Gondomanan 6,700,000 APBD Kota
- Tersedianya alat tulis kantor 100%1.8
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
108.000 lb Kec. Gondomanan 11,390,000 APBD Kota
- Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan 100%
1.9- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik
/penerangan bangunan kantor3 paket Kec. Gondomanan 2,000,000 APBD Kota
- Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.10- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor10 unit kompt. Kec.Gondomanan 1,760,000 APBD Kota
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 3 paket Kec. Gondomanan 2,300,000 APBD Kota
- Tersedianya peralatan rumah tangga 100%
1.12- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Perundang-undangan 3 paket Kec. Gondomanan 3,240,000 APBD Kota
100%- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 102.894 Gelas Kec. Gondomanan Kantor Kec.Gondomanan,Kel.
Ngupasan
41,042,500 APBD Kota
Kel. Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan
Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :Kantor
Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Kantor Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Hasil :
Hasil :
Hasil
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Kantor
Kec.Gondomanan,Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Keluaran
247
No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program / Keluaran / Hasil
3
- Tersedianya makanan dan minuman 100%
1.14- Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah5.831 Kegiatan Kec. Gondomanan 30,876,000 APBD Kota
- Terwujudnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
100% 45,169,000
2.1- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
Rumah Dinas1 paket Kec. Gondomanan Rumah Dinas Camat 2,130,000 APBD Kota
- Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaanRumah Dinas
100%
2.2- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
Gedung Kantor1 paket Kec. Gondomanan 6,608,000 APBD Kota
- Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung / kantor / tempat
100%
2.3- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
Kendaraan Dinas10 unit Kec. Gondomanan 36,431,000 APBD Kota
- Terwujudnya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung / kantor / tempat
100%
3 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2% 44,030,000
3.1
1. Terlaksananya Musrenbang 4 kali Kec. Gondomanan Masyarakat 33,845,150 APBD Kota2. Terbinanya Kelurahan Siaga 2 kelurahan Masyarakat3. Terlaksananya Lomba kamtibmas 38 RW Masyarakat4. Tersusunnya Profil Kelurahan 6 buku Kelurahan5. Terbina dan Tertatanya PKL 200 pkl PKL
Kelurahan Prawirodirjan
Gedung Kantor Kecamatan
Gondomanan Kelurahan Ngupasan Kelurahan
Prawirodirjan
Kecamatan Gondomanan Kelurahan
Ngupasan Kelurahan Prawirodirjan
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran
Hasil :
Keluaran
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Fasilitasi Pelimpahan Bidang Kewenangan
Hasil :
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran
Kantor Kec.Gondomanan, Kel. Ngupasan, Kelurahan
Prawirodirjan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Keluaran
Keluaran
248
No Program Kegiatan Target Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program / Keluaran / Hasil
36. Terlaksananya Koordinasi & Sinkronisasi Muspika 5 org, 12 bl Muspika Gondomanan
1. Tersusunnya usulan ke Pemerintah Kota Yk 100%2. Tercapainya Kelurahan Siaga3. Terpilihnya juara lomba Kamtibmas 100%4. Terwujudnya buku Profil Kelurahan &Kecamatan 100%5. Terwujudnya ketertiban PKL 100%6. Terwujudnya Muspika yang koordinatif 100%7. Terwujudnya PHBS yang implementatif 100%
3.2 Penyebarluasan Informasi Kec. Gondomanan Masyarakat 10,184,850 APBD Kota1. Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Kecamatan 2. Terlaksananya Sosialisasi Pemantapan Pengelolaan
Sampah
1. Meningkatnya Pemahaman masyarakat tentang pentingnya Perizinan
2. Terwujudnya Kampung yang bersihJUMLAH 344,367,000
Hasil :
Keluaran
Hasil :
249
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN MERGANGSAN
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 250,925,900
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 983,893- Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat 237 meterai
- Tersedianya kegiatan surat menyurat 100%1.2 12 bulan 45,000,000 APBD Kota
- Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya, air, & listrik rekening
- Kebutuhan listrik,telepon dan air tercukupi 100%1.3 75 buah, 2 unit
tenda612,500 APBD Kota
- Kegiatan sewa peralatan & perlengkapan kantor I unit sound sistem
- Kegiatan yang memerlukan tambahan peralatan terpenuhi100%
1.4 1,351,680 APBD Kota- Kegiatan jasa perijinan kendaraan dinas/operasional Roda 4 : 1 unit
Roda 2 : 13 unit
- Kendaraan dinas memiliki ijin penggunaan 100%1.5 125,313,427 APBD Kota
- Terfasilitasinya penyediaan jasa administrasi keuangan & pengelolaan kegiatan SKPD
12 bulan 26 kegiatan
- Administrasi keuangan dalam rangka pengelolaan kegiatan SKPD ada dan mencukupi
100%
1.6 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 2,474,880 APBD Kota- Terfasilitasinya penyediaan kebersihan kantor di
kecamatan dan kelurahan12 bulan
- Kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan terjaga dengan baik
100%
Kecamatan & 3 Kelurahan se -
kecamatan mergangsan
Kec. Mergangsan Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik
Kec. Mergangsan
Kec. Mergangsan Keluaran :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
3
APBD Kota
Kecamatan & 3 Kelurahan se -
kecamatan mergangsan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. Mergangsan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional
Kecamatan & 3 Kelurahan se - Kec.
Mergangsan
Kec. Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Kecamatan & 3 Kelurahan se kec.
Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Kec. Mergangsan
Hasil :
Hasil :
250
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.7 1,610,200 APBD Kota
- Terpeliharanya peralatan kerja aset Kecamatan dan Kelurahan
12 bulan
- Peralatan kerja dalam kondisi baik & siap pakai 100%1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8,274,025 APBD Kota
- Terdukungnya kebutuhan administrasi keuangan, umum dan pengelolaan kegiatan SKPD
12 bulan
- Kebutuan ATK untuk kegiatan tersedia mencukupi 100%1.9 8,702,400 APBD Kota
- Terselenggaranya kebutuhan surat menyurat 24,417 lb- Terdokumentasikannya laporan administrasi SKPD 4 unit
- Barang cetakan & penggandaan 100%1.10 1,649,000 APBD Kota
- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan 5 unit gedung
- Instalasi listrik/penerangan baik, mencukupi & aman1.11 4,365,000 APBD Kota
- Terpeliharanya peralatan komputer 12 unit
- Peralatan komputer dalam keadaan baik dan siap pakai 100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,716,000 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga, tanaman dan keindahan kantor 4 unit gedung
- Peralatan rumah tangga tercukupi, kantor asri dan indah 100%
1.13 Kec. Mergangsan 3,462,900 APBD Kota- Terlaksananya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan4 paket
- Buku bacaan & peraturan perundang-undangan 100%1.14 Penyediaan Makanan & Minuman Kec. Mergangsan 28,909,880 APBD Kota
- Terlaksananya bantuan minum pegawai 53 orang - Terlaksananya rapat koordinasi 36 jenis rapat kec. Mergangsan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kec. Mergangsan Kecamatan & 3 Kelurahan se -
kecamatan mergangsan
Keluaran :
Keluaran :
Kecamatan & 3 Kelurahan se -
Kec. Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Kec. Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Kec. Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Kec. Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Kec. Mergangsan
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Hasil :
251
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Minum pegawai dalam 11 bulan terpenuhi 100%- Makan dan minum rapat tersedia
1.15 Kec. Mergangsan 15,500,115 APBD Kota- Terlaksananya kegiatan operasional, pendataan dan
monitoring wilayah9 jenis kegiatan
Kec. Mergangsan - Wilayah senantiasa terpantau dan kondusif 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 66,378,000
2.1 Kec. Mergangsan 1,314,400 APBD Kota- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung
Rumah Dinas1 unit kerja
- Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif 100%2.2 32,272,450 APBD Kota
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 unit gedung
- Gedung kantor dalam keadaan baik/representatif 100%2.3 Kec. Mergangsan 30,862,650 APBD Kota
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan pemeliharaan meubeler
Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 13 unit
- Kendaraan dinas dalam keadaan baik/siap pakai 100%2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 100% 1,928,500 APBD Kota
- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala dan pemeliharaan meubeler
- Terpeliharanya mebelair kantor 100%3 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
100% 2,240,000
3.1 Kec. Mergangsan 2,240,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja &
keuangan12 bulan
Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.
Mergangsan Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Kecamatan & 3 Kelurahan se - kec.
Mergangsan
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur
Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.
Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.
Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.
Mergangsan
Kec. Mergangsan
Kecamatan & 3 Kelurahan se- Kec.
Mergangsan
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
252
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusun dan terkirim tepat waktu
100%
4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2% 34,959,500
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec. Mergangsan 30,219,500 APBD Kota1 Terselenggaranya Musrenbang Kel./Kec. 5 kali Masyarakat &
Pemerintah
2 Terlaksananya Pasar Rakyat dan pameran UMKM 1 kali Masyarakat3 Terlaksananya Lomba Tramtibmas/RW Bebas PEKAT 60 RW Masyarakat
4 Tersusunnya Profil Kelurahan 12 buku (4 buku/Kel)
Kelurahan
5 Koordinasi MUSPIKA 12 kali,12 orang MUSPIKA plus
1 Prioritas usulan masyarakat diterima & menjadi bagian dokumen APBD Kota Yogyakarta 2011
100%
2 Pengenalan Produk dan UMKM warga 100%3 Terpilih 3 RW sadar Trantibmas & bebas PEKAT 100%4 Buku Profil Kelurahan 2010 100%5 Ketugasan MUSPIKA berjalan sinkron 100% Kec. Mergangsan
4.2 Penyebarluasan Informasi 4,740,000 APBD Kota1 Terlaksananya Sosialisasi Per-UU-an yang terbaru 80 orang RW dan Tokoh
Masyarakat2 Pelaksanaan Sosialisasi bidang Perijinan 80 orang RW dan Tokoh
Masyarakat
1 75 % masyarakat/peserta sosialisasi paham terhadap Peraturan UU yang terbaru yang di sosialisasikan
100%
2 Masyarakat makin memahami untuk memiliki perijinan 100%
JUMLAH 354,503,400
Hasil :
Kec. Mergangsan Keluaran :
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
253
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANSKPD : KECAMATAN UMBULHARJO
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Angaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 559,910,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 2,848,168 APBD Kota
- Terselenggaranya Surat MEnyurat Kedinasan 1.120 lbr materai 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
- Terlaksananya Pengendalian Surat menyurat Kedinasan 100%
1.2 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 91,740,000 APBD Kota- Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Sumberdaya Air dan
Listrik 15.400 watt 255.00
Kwh1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terselenggaranya penyediaan komponen instanlasi listrik /penerangan bangunan kantor
100%
1.3 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 6,857,123 APBD Kota- Terselenggaranya Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 10 unit AC 56 item 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terlaksannya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
1.4 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 2,290,405 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
Kendaraan Dinas Operasional 23 unit 1 unit 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terlaksananya penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
100%
1.5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 150,527,788 APBD Kota- Terselenggaranya Jasa Administrasi Keuangan 12 bln 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terlaksannya Jasa Administrasi Keuangan 100%1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 60,710,580 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7 Kel 1 Kec 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Capaian Program /Keluaran/Hasil
3Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 % Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
254
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Angaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program /Keluaran/Hasil
3
- Terlaksananya Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 100%1.7 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 20,454,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kerja
145 item 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100%
1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56 item Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 31,887,870 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat 100%
- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor1.9 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 20,488,440 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
195.128 lbr 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
- Terlaksannya Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
100%
1.10 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 12,633,306 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan 430 titik lampu 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terlaksananya penyediaan Komponen Instanlasi listrik dan penerangan bangunan
100%
1.11 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 12,688,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan Kantor 38 unit komputer 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
1.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 13,608,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga79 tabung gas 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran :
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
255
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Angaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program /Keluaran/Hasil
31.13 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 11,340,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
2 SKH , 50 buku 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
- Terlaksananya Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
1.14 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 76,271,160 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman 10.000 os 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
- Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100%1.15 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 45,564,960 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi ke Luar Daerah
5.424 ok 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
100%- Terlaksananya Penyediaan rapat –rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 125,759,750
2.1 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 4,078,750 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor
254 m2 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
- Terpeliharanya Gedung/Bangunan Kantor 100%2.2 Kec. Umbulharjo Internal SKPD) 39,110,000 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor 2.180 m2 & 7 kel 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
100%- Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
2.3 Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 60,171,000 APBD Kota- Tersedianya Jasa pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Dinas operasional1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat Roda 4 1 unitRoda 2 23 unit
- Terwujudnya pemeliharaan kendaraan Dinas operasional yang memadai
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Keluaran :
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
Keluaran :
Hasil :
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional
Keluaran :
Hasil :
256
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Angaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program /Keluaran/Hasil
32.4 Pemeliharaan Rutin/berkala mebelair Kec. Umbulharjo Internal SKPD) 22,400,000 APBD Kota
- Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan mebelair 120 unit 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
- Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100%3 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
100% 6,220,000
3.1 Kec Umbulharjo 6,220,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja
- Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
100%
4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2% 49,272,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 40,588,400 APBD Kota- Terselenggaranya Musrenbang : 9 Bln
a. Kelurahan (7 Kelurahan) b. Kecamatan
- Terselenggaranya Pembinaan Kamtibmas dan Pekat 12 kali- Terselenggaranya Penyusunan Profil 2 kali 37 buku- Terselenggaranya Rakoor dan Sinkronisasi pelaksanaan
Muspika 12 kali
- Terlaksananya Musrenbang : 100% a. Kelurahan (7 Kelurahan) b. Kecamatan
- Terlaksananya Pembinaan & Evaluasi Kamtibmas dan Pekat
100%
- Terlaksananya Penyusunan Profil Kelurahan 100%- Terlaksananya Rakoor dan Sinkronisasi pelaksanaan
Muspika100%
4.2 Penyebarluasan Informasi 9 bulan Kec Umbulharjo (Internal SKPD) 8,683,600 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan pemasyarakatan konsep
bebas sampah410 orang 1 Kec, 7 Kel dan
Masyarakat
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
(Internal SKPD) 1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
1 Kec, 7 Kel dan Masyarakat
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
257
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Angaran (Rp) Sumber dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program /Keluaran/Hasil
3- Terselenggaranya Sosialisasi Undang-undang Lingkungan
Hidup dan Perda Kebersihan dan Keindahan ….orang
- Terselenggaranya Kegiatan pemasyarakatan konsep bebas sampah
100%
- Terselenggaranya Sosialisasi Undang-undang Lingkungan Hidup dan Perda Kebersihan dan Keindahan
100%
JUMLAH 741,161,750
Hasil :
258
FUNGSI : PELAYANAN UMUM
SKPD : KECAMATAN KOTAGEDE
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana AnggaranSumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 286,997,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,389,564 APBD Kota- Terselenggaranya surat menyurat Kedinasan 12 bulan
- Terlaksananya Pengendalian surat menyurat Kedinasan. 12 bulan
1.2 52,998,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
12 bulan
1.3 6,349,695 APBD Kota- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sewa: 1
unit tenda,soud system .12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
12 bulan 1 Kecamatan dan 3 kelurahan
Kecamatan dan 3 kelurahan, Muspika,
KUA,Puskesmas,Tokoh masyarakat.
1.4 1,086,195 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan12 bulan
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
12 bulan
1.5 120,274,906 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
Keuangan.12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan. 12 bulan
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,192,544 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan jasa kebersihan kantor 12 bulan
Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
Hasil :
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 Kecamatan + 3 Kelurahan
1 Kecamatan + 3 Kelurahan
Muspika dan warga Masyarakat
1 Kecamatan + 3 Kelurahan.
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Meningkatnya kelancaran administrasi Perkantoran
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN,DAN PERSANDIAN
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
259
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana AnggaranSumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
- Terlaksananya penyediaan kebersihan Kantor. 12 bulan1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9,900,853 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor. 12 bulan1.8 8,277,500 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
12 bulan
1.9 2,766,225 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor12 bulan
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
12 bulan
1.10 2,820,125 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor.12 bulan
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga. 12 bulan1.11 3,363,938 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12 bulan
1.12 41,436,106 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman.12 bulan
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman. 12 bulan1.13 22,141,350 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
- Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar. Daerah.
12 bulan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
Karyawan/ti Kecamatan dan Kelurahan,
Muspika, Instansi terkait
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
260
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana AnggaranSumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
32 Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur100% 33,633,000
2.1 5,419,826 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
gedung/kantor76 oh/218 kg/57
bh
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
100%
2.2- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional64 km/3.516 ltr 26,508,174 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
2.3- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor20 oh 1,705,000 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 2,464,000 Bagi Hasil
3.1 Mujamuju- Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD336 kali 2,464,000 APBD Kota
- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
4 Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan
2% 35,846,000
4.1 Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan 29,639,800 APBD Kota
- Evaluasi Kamtibmas 1 kali Poskamling di wilayah 3 Kelurahan
- Penyusunan Profil 3 buku 1 Kecamatan dan 3 Kelurahan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung /Kantor
Hasil :
Keluaran :
KeluaranPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran
Hasil
1 kecamatan dan 3 kelurahan
Keluaran :
Meningkatnya Kelancaran Sarana Dan Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Keluaran
Hasil
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 kecamatan dan 3 kelurahan
1 kecamatan dan 3 kelurahan
Hasil
Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 75% menjadi 77%
Terselenggaranya Kegiatan :
1 kecamatan dan 3 kelurahan
261
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana AnggaranSumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Rakor Muspika 12 kali Muspika * 3 Kelurahan
- Evaluasi Pembangunan Kelurahan 3 kali- Musrenbang Tk.Kelurahan dan Kecamatan 4 kali- Penyusunan laporan Evaluasi Kelurahan Th.2010. 3 dokumen- Rakorpem 3 Kelurahan
- Evaluasi Kamtibmas 100%- Penyusunan Profil 100%- Terlaksananya Rakor Muspika 100%- Evaluasi Pembangunan Kelurahan 100%- Musrenbang Tk.Kelurahan dan Kecamatan 100%- Tersusunnya laporan dokumen Rakorpem. 100%
4.2 Penyebarluasan Informasi 6,206,200 APBD Kota
- Sosialisasi Adminduk 1 kali- Sosialisasi Penanggulangan Bencana 1 kali- Sosialisasi perizinan HO dan PKL 1 kali
- Sosialisasi Adminduk 100%- Sosialisasi Penanggulangan Bencana 100%- Sosialisasi perizinan HO dan PKL 100%
J U M L A H 358,940,000
1 kecamatan dan 3 kelurahan
Hasil :
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan:Hasil :
Terlaksananya kegiatan :
Terselenggaranya kegiatan :Warga Masyarakat se Kecamatan Kotagede
Yogyakarta.
262
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 87 Pengembangan Data dan Informasi 1% 386,309,000
7.1 Kec. UH 184,124,510 - Tersusunnya Buku Yogyakarta Dalam Angka Terbitan
Tahun 2011125 eksemplar
- Tersusunnya Buku Saku Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2011
125 eksemplar
- Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2011
200 eksemplar
- Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Kota Yk. Tahun 2010
100 eksemplar
- Tersusunnya Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Kota Yk. Tahun 2010
100 eksemplar
- Tersusunnya Buku DPRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2010
100 eksemplar
- Tersusunnya Buku ICOR Kota Yogyakarta 30 eksemplar - Tersusunnya Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota
Yk. Tahun 201080 eksemplar
- Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Kota Yk. Tahun 2010
60 eksemplar
- Tersusunnya Buku Statistik Pariwisata Kota Yk. Tahun 2010
80 eksemplar
- Tersusunnya Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2011 75 eksemplar
- Terlaksananya Pelatihan SUSENAS 1 Kali (40 orang)- Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun
201080 eksemplar
- Tersusunnya Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendpatan
60 eksemplar
- Tersusunnya Dokumen Data Series SIPD 20 Eksemplar- Tersusunnya Buku Informasi Program dan Kegiatan
Pembangunan150 eksemplar
- Tersusunnya Buku Data Pembangunan Sektoral 125 Eksemplar
- Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah
16 jenis buku statistik
APBD Kota
Meningkatnya ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan (cepat,lengkap dan akurat) dari 89% menjadi 90%
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : STATISTIKSKPD : BAPPEDA
Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan
Swasta
Keluaran :
Hasil :
Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan
263
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
7.2 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik Kec. UH 202,184,490 - Terlaksananya pencatatan data pembangunan
kewilayahan45 Kel
Tersedianya Data Kewilayahan 1 dokumenJUMLAH 386,309,000
APBD KotaKeluaran : Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan
SwastaHasil :
264
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 551,640,000
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,980,800- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1000 buah, 800
buahKelurahan Kotabaru Pelayanan surat-
menyurat
- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%
1.2 2,760,000 APBD Kota Yogyakarta- Terselenggaranya pelayanan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 12 bulan Kelurahan Kotabaru Pelayanan jasa
komunikasi, sumber
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
1.3 1,352,400- Terselenggaranya pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas operasionalKendaraan roda 2 : 6 unit, Kendaraan
roda 4 : 2 unit
Kelurahan Kotabaru
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
100%
1.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 276,555,362 APBD Kota Yogyakarta- Terselenggaranya administrasi keuangan 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,345,660
- Terselenggaranya pelayanan kebersihan kantor 1 Sub BagTU dan 2 Seksi
Kelurahan Kotabaru Pelayanan kebersihan kantor
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatkan kelancaran administrasi pelayanan perkantoranKeluaran: APBD Kota
Yogyakarta
Pelayanan administrasi keuangan
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : KEARSIPANSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
Kelurahan Kotabaru
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil:
Pelayanan pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional.
265
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.6 13,195,000- Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja 1 Sub BagTU dan
2 SeksiKelurahan Kotabaru Pelayanan jasa
perbaikan peralatan
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor memadai
100%
1.7 Penyediaan alat tulis kantor 16,627,702- Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor 1 Sub BagTU dan
2 SeksiKelurahan Kotabaru
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang memadai 100%
1.8 22,750,000- Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan
penggandaan8 macam Kelurahan Kotabaru
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.9 5,266,448- Terselenggaranya penyediaan komponen listrik 1 Sub BagTU dan
2 SeksiKelurahan Kotabaru
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik yang memadai
100%
1.10 32,254,188- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor1 Sub BagTU dan
2 SeksiKelurahan Kotabaru
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
100%
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga 13,180,840- Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga 1 Sub BagTU dan
2 SeksiKelurahan Kotabaru
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga yang memadai
100%
APBD Kota Yogyakarta
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Pelayanan penyediaan peralatan rumah tangga
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pelayanan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan penyediaan komponen listrik
Pelayanan penyediaan alat tulis kantor
Pelayanan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
266
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.12 9,273,600- Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan1 Sub BagTU dan
2 SeksiKelurahan Kotabaru
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang memadai
100%
1.13 Penyediaan makanan dan minuman 26,818,000- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Kelurahan Kotabaru
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman yang memadai
100%
1.14 123,280,000- Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah2 macam Kelurahan Kotabaru
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang memadai
100%
2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur
100% 28,527,500
2.1 28,527,500- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinasKendaraan roda 2 : 6 unit, Kendaraan
roda 4 : 2 unit
Kelurahan Kotabaru Pelayanan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100%3. Program Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan100% 54,288,000
3. 1 54,288,000- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1%
50%
APBD Kota Yogyakarta
438,023,000
Pelayanan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
Kelurahan Kotabaru
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Keluaran:
Hasil:
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan AparaturAparatur
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Pelayanan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang undangan
Pelayanan penyediaan makanan dan minuman
Pelaayanan untuk rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
4.
Keluaran:
Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah Kota Yogyakarta Terselamatkan &Terpeliharanya Arsip Pemerintah Kota Kota Yogyakarta
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
267
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4.1 Pengelolaan Arsip Daerah 218,097,250- Terlaksananya Pengelolaan Arsip di Depo Arsip 71 SKPD- Terlaksananya Penanganan Kearsipan Unit Kerja 146 Unit Kerja- Terlaksananya Pengolahan Data Arsip In Aktif Dalam SIM
Arsip5000 Data
- Terlaksananya Alih Media Arsip 2 Macam- Terlaksananya Sosialisasi Program Perlindungan Arsip
Vital35 Personil
- Terlaksananya Program Perlindungan Arsip Vital 8 SKPD- Terlaksananya Pengolahan Arsip Kartografi 2 SKPD- Terlaksananya Penilaian dan Penyusutan Arsip 10 SKPD- Terlaksananya Penyelamatan Arsip Catatan Sipil 1 SKPD- Terlaksananya Sosialisasi Pengolahan Arsip Statis 30 Personil- Terlaksananya Pengolahan Arsip Statis 2 SKPD- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penyimpanan Arsip4 Item
- Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Arsip dengan Fumigasi
500 M3
- Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Arsip dengan Thermite Control
500 M2
- Laporan Pengelolaan Arsip Daerah 71 SKPD- Terkelolanya Informasi arsip Pemerintah Kota Yogyakarta 146 Unit Kerja
- Tersedianya Data Arsip In Aktif Dalam SIM Arsip 5000 Data- Terselamatkannya Arsip Bentuk Lain 2 Macam- Meningkatnya Wawasan Aparatur Tentang Program
Perlindungan Arsip Vital35 Personil
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip 8 SKPD- Terkelolanya Arsip Kartografi 2 SKPD- Tersedianya Daftar Khasanah Arsip Pemerintah Kota
Yogyakarta10 SKPD
- Terselamatkannya Arsip Catatan Sipil 1 SKPD- Meningkatnya Wawasan Aparatur Tentang Pengolahan
Arsip Statis30 Personil
- Terkelolanya Arsip Statis 2 SKPD
- Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip 4 Item
APBD Kota YK
Hasil:
Arsip Pemerintah Kota Yk
Keluaran: Kelurahan Kotabaru
268
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Bertambahnya Usia Arsip dengan Fumigasi 1 Tahun
- Bertambahnya Usia Arsip dengan Thermite Control 1 Tahun
- Meningkatnya Kualitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta
0.01
4.2 Pengembangan Arsip Daerah 219,925,750 APBD Kota YK- Terlaksananya pendampingan Petugas Arsip 24 SKPD- Terlaksanya monitoring pengelolaan arsip SKPD 58 SKPD- Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kearsipan 2 Pedoman- Terwujudnya Pilot Project Pengelolaan Arsip yang
mewakili unsur Kelurahan, Kecamatan, Bagian, Kantor, Dinas/Badan
5 Unit Kerja
- Terlaksananya Bimtek Kearsipan bagi Petugas Arsip Sekolah
34 orang
- Terlaksananya Pelatihan Persuratan Elektronik bagi Arsiparis
25 orang
- Terlaksananya Pemasyarakatan Arsip ( Pameran ) 1 Kali- Terlaksananya Penerbitan Buletin Arsip 4 Kali- Terlaksananya Pengadaan Sarana Kearsipan 6 Jenis- Terlaksananya Temu Forum Kearsipan se Prop. DIY 2 Kali- Tercapainya profesionalisme aparatur 8 orang- Terlaksanaya Koordinasi dan Konsultasi Kearsipan 4 kali
- Meningkatnya kualitas penanganan arsip dinamis SKPD 24 SKPD- Meningkatnya pengawasan pengelolaan arsip SKPD 58 SKPD- Tersedianya Pedoman Kearsipan 2 Pedoman- Terwujudnya unit kerja sebagai pilot project pengelolaan
arsip5 Unit Kerja
- Meningkatnya kualitas SDM Petugas Arsip Sekolah 34 orang- Meningkatnya pengetahuan SDM Arsiparis dalam
mengelola persuratan elektronik25 orang
- Bertambahnya wawasan aparatur dan masyarakat tentang arsip
1 Kali
- Buletin Arsip dapat terbit 4 Kali- Tersedianya barang sarana kearsipan 6 Jenis- Meningkatnya pengetahuan aparatur 2 Kali- Meningkatnya wawasan di bidang kearsipan 8 orang
JUMLAH 1,072,478,500
Hasil:
Keluaran: Arsip Pemerintah Kota Yk
Kelurahan Kotabaru
269
FUNGSI : PELAYANAN UMUMURUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASKPD : BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 120,782,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Keluaran Dokumen dan surat 1,810,305 APBD Kota
- Tersedianya materai 500 bhHasil- Kelancaran pelaksanaan kegiatan 100%
1.2 Keluaran ruang rapat 6,375,000 APBD Kota- Terlaksananya sewa ruang rapat 2 kl
Hasil- Kelancaran pelaksanaan kegiatan 100%
1.3 Keluaran kendaraan dinas 405,000 APBD Kota- Terlaksananya perizinan kendaraan dinas 4 bh
Hasil- Kelancaran transportasi danpelaksanaan tugas 100%
1.4 Keluaran 50,427,000 APBD Kota- Terbayarnya honor pengelola kegiatan, pengelola
keuangan dan honor naban11 org
Hasil- Kelancaran pelayanan opersional bagian 100%
1.5 Keluaran Gedung kantor 795,300 APBD Kota- tersedianya sarana dan prasarana kebersihan 1 paket
Hasil- Terjaganya kebersihan kantor 100%
1.6 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Keluaran 5,011,345 APBD Kota- tersedianya ATK 1 paket
Hasil- Kelancaran administrasi 100%
1.7 Keluaran Administrasi kantor 2,656,250 APBD Kota- Terlayaninya kebutuhan penggandaan/ fotocopy 25.000 lb
Hasil- Kelancaran administrasi 100%
1.8 Keluaran 14,224,750 APBD Kota- Terlaksananya penyediaan bahan komputer 1 paket
Hasil- Kelancaran operasional kantor 100%
Administrasi kantor
Administrasi kantor
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Honor PNS dan Non PNS
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
270
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.9 Keluaran 5,812,300 APBD Kota
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
30 buku
- Tersedianya surat kabar harian dan majalah 12 blHasil- Kelancaran operasional kantor 100%
1.10 Keluaran 8,657,250 APBD Kota- Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan
tamu30 org
Hasil- Kelancaran pelayanan operasional kantor 100%
1.11 Keluaran koordinasi 24,607,500 APBD Kota- Tersedianya sarana dan prasarana untuk rapat diluar
daerah30 org
Hasil- Kelancaran pelayanan operasional kantor 100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 17,100,000
2.1 kendaraan dinas 17,100,000 APBD Kota- Terpeliharanya kendaraan dinas 4 unit
- Kelancaran transportasi dan pelaksanaan tugas 100%3 Program Pengembangan Komunikasi,
Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika
3% 4,000,000,000
3.1 Telekomunikasi 260,805,024 APBD Kota1 Terlaksananya monitoring sarana telekomunikasi2 Tertanganinya kerusakan perangkat telekomunikasi
a Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing
8 unit
b Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telephon dan aiphone
726 unit
c Tertanganinya perawatan dan perbaikan faximili 106 unitd Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP
Phone67 unit
e Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat paging sistem
6 unit
f Terlaksananya pembayarn pajak komunikasi radio (HT) 2 unit
3 Terlaksananya pengadaan alat-alat komunikasi 1 paket
surat kabar/majalah
Terpeliharanya sarana dan prasarana
Keluaran
Keluaran
Meningkatnya tingkat pelayanan komunikasi dan informasi dari 87% menjadi 90%
Hasil
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
271
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Kelancaran telekomunikasi 49 SKPD3.2 hardware 504,526,177 APBD Kota
1 Terlaksananya monitoring jaringan informasi 49 SKPD2 Tertangani kerusakan perangkat keras dan jaringan TI
a Tertangani perawatan dan perbaikan server 5 unitb Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client
dan periperal25 unit/bln
c Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi
5 unit
d Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet
15 unit/bln
3 Terlaksananya pengadaan alat-alat bengkel komputera Terlaksananya pengadaan peralatan client komputer 1 paketb Terlaksananya pengadaan peralatan server 1 paketc Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan induk,
segmen, sub segmen dan LAN1 paket
4 Perpanjangan sewa peralatan komputer dan printer 1 paket5 Terlaksananya pengadaan belanja modal pengadaan
komputer1 paket
- kelancaran operasional perangkat hardware 119 lokasi3.3 software 681,007,874 APBD Kota
1 Terkelolanya sistem informasi 24 SIM2 Terkelolanya website 20 website3 Terlaksananya pengadaan sewa perangkat komputer 1 paket
4 Terlaksanya pengadaan hardware- aplikasi antrian pengujian kendaraan bermotor 1 paket
5 Terlaksananya pembangunan aplikasi- Pembangunan aplikasi antrian pengujian kendaraan bermotor 2 paket
- kelancaran akses data 49 SKPD3.4 Jaringan 2,553,660,925 APBD Kota
1 Terlaksananya akses internet dan koneksi intraneta Terlaksananya koneksi internet banckbone Pemkot
Yogyakarta8 Mbps
b Terlaksananya koneksi intranet Pemkot Yogyakarta 115 lokasi
1 Mbps
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi
Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov
272
No. Program/Kegiatan Target Lokasi (kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3c Terlaksananya koneksi internet pendidikan 29 lokasi 512 kbpsd Terlaksananya koneksi internet sub Domain 2 Mbpse Terlaksananya koneksi internet perpustakaan 2 Mbpsf Terlaksananya koneksi intranet POS PBB 23 lokasi 1 Mbpsg Terlaksananya koneksi intranet SAPEG 2 lokasi 1 Mbpsh Terlaksananya koneksi internet RPG Balita 512 Kbpsi Terlaksananya koneksi internet liputan website 6 unit2 Terlaksananya perpanjangan licency pengamanan
jaringan1 paket
3 Terlaksananya colocation server publik 1 Rak4 Terlaksananya kursus administrator sistem/jaringan 10 orang
- Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi 178 lokasiJUMLAH 4,137,882,000
Hasil
273
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan 117,092,000
1.1 Kota Yogyakarta 117,092,000 a. Terselenggaranya Forum Pemantapan Wawasan
Kebangsaan1 kali
b. Terselenggaranya Forum Sosialisasi Bela Negara bagi pelajar dan mahasiswa
2 kali Kota Yogyakarta Pelajar SMA se-kota Yogyakarta
c. Terselenggaranya Rapat Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta
24 kali Kota Yogyakarta MUSPIDA Kota Yogyakarta
d. Terselenggaranya Penelitian & Pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan kepada Parpol
1 kali Kota Yogyakarta Parpol Se-Kota Yogyakarta
e. Terselenggaranya Rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat
5 kali Kota Yogyakarta Tokoh Masyarakat
f. Terselenggaranya Forum Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Tokoh masyarakat
1 kali Kota Yogyakarta
g. Terselenggaranya Forum Komunikasi Parpol 1 kali Kota Yogyakarta Parpol Se-Kota Yogyakarta
h. Terselenggaranya Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
1 kali Kota Yogyakarta
i. Terbentuknya Posko Monitoring Pemilu Kepala Daerah 1 kegiatan Kota Yogyakarta Tim Monitoring PEMILUKADA
j. Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan pemilu/pemilukada
1 kegiatan Kota Yogyakarta Masyarakat Se-kota Yogyakarta
- Meningkatnya peran PNS dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
150 orang
- Para pelajar dan mahasiswa mempunyai keberanian dalam pembelaan terhadap Negara
300 orang
- Koordinasi Instansi terkait bidang IPOLEKSOSBUD meningkat
24 kegiatan
- Diperolehnya data kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Parpol
7 dokumen
- Terlaksananya pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat (Pakem)
5 kegiatan
Hasil :
Berkurangnya Konflik di Masyarakat mendekati 0%
FUNGSI : KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan
URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERISKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA
Keluaran : PNS/CPNS se-kota Yogyakarta
274
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Meningkatnya peran tokoh masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
150 orang
- Terjalinnya komunikasi antara Parpol dan Pemerintah 100 orang
- Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara
100 orang
- Pemilukada dapat berjalan sesuai rencana- Masyarakat mengetahui dan mentaati peraturan berkaitan
dengan pemilu/pemilukadaJUMLAH 117,092,000
275
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 729,127,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran :- Terlaksananya pembelian perangko,materai dan benda
pos lainnya4 jenis Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 3,960,000 APBD Kota
Hasil : - Terpenuhinya kebutuhan perangko,materai dan benda
pos lainnya100%
1.2 Keluaran :- Terlaksananya uji emisi kendaraan dan perpanjangan
STNK dan jasa KIR66 kend Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 3,318,000 APBD Kota
Hasil : - Kendaraan dinas dapat digunakan dengan baik 100%
1.3 Keluaran :- Terlaksananya pemberian honor 12 bulan Tegalrejo 276,706,795 APBD Kota Hasil : - Menimbulkan semangat kerja 100%
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantorUPT Dinas Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 27,619,500 APBD Kota
Hasil : - Kenyamanan kerja 100%
1.5 Keluaran :- Terpeliharanya Peralatan Kerja 12 bulan Tegalrejo 7,000,000 APBD Kota Hasil : - Berfungsinya peralatan kerja 100%
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran :- Terlaksananya pengadaan penyediaan ATK 44 item Tegalrejo 37,395,900 APBD Kota Hasil : - Terpenuhinya kebutuhan ATK 100%
1.7 Keluaran :- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan180.000 lbr Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 51,556,875 APBD Kota
Hasil : Terdokumentasinya laporan penatausahaan keuangan 100%
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PERHUBUNGANSKPD : DINAS PERHUBUNGAN
Meningkatkan Kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
UPT Bidang SekretariatPenyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
UPT Bidang Sekretariat
UPT Bidang Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan
276
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.8 Keluaran :
- Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan kepegawaian dan umum
12 bulan Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 11,974,430 APBD Kota
Hasil : - Kenyamanan kerja 100%
1.9 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor12 bulan Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 23,850,000 APBD Kota
Hasil : - Peralatan dan perlengkapan komputer digunakan dengan
lancar100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga10 item Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 2,210,650 APBD Kota
Hasil : - Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga 100%
1.11 Keluaran :- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan72 surat kabar, 12
bukuTegalrejo UPT Bidang Sekretariat 6,040,000 APBD Kota
Hasil : - Meningkatnya pengetahuan karyawan 100%
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman12 bulan Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 54,992,350 APBD Kota
Hasil : - Tersedianya makanan dan minuman 100%
1.13 Keluaran :- Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi keluar
daerah107 orang Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 222,502,500 APBD Kota
Hasil : - Koordinasi dan konsultasi keluar daerah serta
pengembangan SDM berjalan lancar100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 247,695,000
2.1 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan bangunan
gedung4 unit Tegalrejo UPT Bidang Sekretariat 72,505,325 APBD Kota
Hasil : - Pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lancar 100%
2.2 Keluaran :- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional 66 kend Tegalrejo UPT Bidang 175,189,675 APBD Kota
Meningkatnya kelancaran Sarana Dan Aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
277
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Hasil : Sekretariat- Kendaraan dinas dapat digunakan dengan baik 100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 124,362,000
3.1 Keluaran :1.Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya
Tegalrejo 124,362,000 APBD Kota
- Pakaian dinas dan atributnya 186 bh - Pakaian Petugas Operasional 21 bh APILL dan kelengkapannya - Pakaian Petugas penguji dan kelengkapannya 18 bh
Hasil : Tercukupinnya kebutuhan pakaian dinas 186 orang
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 42,525,000
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keluaran :- Terselenggaranya Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat 4 orang Tegalrejo 18,382,500 APBD Kota
- Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Karyawan
135 orang
Hasil : - Peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta 139 orang
4.2 Keluaran :- Terselenggaranya Bimbingan Teknis Kepala Dinas 1 orang Tegalrejo 24,142,500 APBD Kota - Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang
Undangan Bagi Karyawan1 orang
Hasil : - Kinerja Pegawai Meningkat 100%
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 123,725,000
5.1 Keluaran :- Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dinas Perhubungan12 bulan Tegalrejo Pegawai Dinas
Perhubungan123,725,000 APBD Kota
Hasil : - Meningkatnya semangat kerja 30 orang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pegawai Dinas Perhubungan
Pegawai Dinas Perhubungan Kota
Yogyakarta
Karyawan karyawati Dinas Perhubungan
Kota Yk
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
278
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
36 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ6% 2,717,261,000
6.1 Keluaran : - Terlaksananya Pengadaan perlengkapan operasional
pengujian kendaraan bermotor dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengguna Jasa Pengujian Kendaraan
Bermotor
661,559,240 APBD Kota
1. Stiker Tanda Samping 16.000 bh2. Stiker Tanda Lulus Uji emisi sepeda motor 100.000 bh3. Sertifikat lulus keterangan lulus sepeda motor 100.000 bh4. Stiker tanda lulus uji emisi mobil 7.000 bh5. Serifikat surat keterangan lulus mobil 7.000 bh6. Perlengkapan uji kendaraan 10 jenis
Hasil :- Tersedianya Perlengkapan Operasional Pengujian
Kendaraan Bermotor dan Tersedianya Alat Uji Siap Pakai :
1. Stiker Tanda Samping 16.000 bh2. Stiker Tanda Lulus Uji emisi sepeda motor 100.000 bh3. Sertifikat lulus keterangan lulus sepeda motor 100.000 bh4. Stiker tanda lulus uji emisi mobil 7.000 bh5. Serifikat surat keterangan lulus mobil 7.000 bh6. Perlengkapan uji kendaraan 10 jenis
6.2 Keluaran :2,055,701,760 APBD Kota
1. Terlaksananya pemeliharaan APILL, Rambu dan Marka
2. Penggantian Jaringan Kabel3. Penggantian Lampu4. Penggantian Beterai5. Penggantian Komponen APILL6. Penggantian controller7. Penggantian Tiang8. Pemasangan Ornamen Antik9. Pengadaan dan pemasangan Counter Down 70 unit
10. Pengadaan Overhead 70 unit11. Pengadaan Baterai 6 bh12. Pengadaan ornamen antik 219 bh
Meningkatnya prosentase Peningkatan Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang direhabilitasi terhadap keseluruhan prasarana dan fasilitas LLAJ dari 84% menjadi 90%
Masyarakat Pengguna jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota YogyakartaTerlaksananya :Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan
279
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Hasil :- Terwujudnya Lalu Lintas yang aman, tertib dan nyaman
dalam rangka mewujudkan kota sehat
1. Terlaksananya pemeliharaan APILL, Rambu dan Marka
2. Penggantian Jaringan Kabel3. Penggantian Lampu4. Penggantian Beterai5. Penggantian Komponen APILL6. Penggantian controller7. Penggantian Tiang8. Pemasangan Ornamen Antik9. Pengadaan dan pemasangan Counter Down 70 unit
10. Pengadaan Overhead 70 unit11. Pengadaan Baterai 6 bh12. Pengadaan ornamen antik 219 bh
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
6% 3,353,429,380
7.1 Optimalisasi Perijinan Angkutan Keluaran : Kota Yogyakarta 1. Angkutan 120,107,500 APBD Kota 1. Terlaksananya kegiatan 12 bln Barang2. optimalisasi perijinan angkutan 550 ijin
Hasil :1. Peningkatan ketertiban penyelenggaraan angkutan barang 550 ijin
2. Ketertiban penyelenggaraan rekomendasi perijinan angkutan
50 angkutan barang
7.2 Keluaran :- Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pengawasan
angkutan lebaran, natal dan tahun baru30 hari Kota Yogyakarta Masyarakat 110,787,500 APBD Kota
10 pos400 ruas jalan
Hasil :- Kelancaran operasional angkutan 30 hari
7.3 Manajemen Transportasi Terminal Keluaran :1. Pengaturan Lalu lintas dan angkutan pada Daerah
lingkungan kerja terminal365 hari Terminal Penumpang
YogyakartaMasyarakat 614,187,000 APBD Kota
2. Penertiban kartu pengawasan pada lingkungan kerja terminal
365 hari
3. Penertiban kelaikan jalan bus pada lingkungan kerja terminal
365 hari
Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru
Meningkatnya Load Factor dari 34% menjadi 40%
Terpasangnya :
280
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Hasil :1. Terciptanya terminal yang bersih, tertib, aman dan
nyaman365 hari
2. Tercapainya target retribusi terminal 2.025.000.0003. Meningkatnya ketaatan bus untuk masuk terminal 365 hari
7.4 Keluaran : Masyarakat 2,508,347,380 APBD Kota 1. Terlaksananya manajemen sarana dan prasarana terminal 365 hari
2. Terlaksananya keamanan,ketertiban dan kebersihan terminal
365 hari
3. Terlaksananya pengadaan barang cetakan terminal 6 macamHasil :1. Terpenuhinya kebutuhan operasional terminal 365 hari2. Terciptanya terminal yang bersih, aman dan nyaman 365 hari
3. Meningkatnya pelayanan pada pengguna jasa terminal 365 hari
4. 4. Terpungutnya retribusi terminal dan non retribusi 2.025.000.000
8 ProgramPeningkatan Pengaturan Lalu Lintas
6% 2,283,359,000
8.1 Keluaran :1. Terlaksananya pengawasan pengaturan lalu lintas 348 kali Kota Yogyakarta 367,110,177 APBD Kota 2. Terlaksananya Patroli dan operasi penegakan perda
bidang perhubungan144 kali
3. Terlaksananya operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan.
24 kali
4. Terlaksananya piket hari libur 120 kali5. Terlaksananya koordinasi persiapan penegakan perda 72 kali
6. Terlaksananya orientasi ketugasan bidang Dalops dan Bimkes
20 kali
Hasil :- Terjaringnya pelanggar Perda di Bidang Perhubungan 1000 orang
8.2 Survey Lalu Lintas
1. Survey Volume Lalu Lintas 1 paket 265,844,020 APBD Kota 2. Survey Kecepatan perjalanan 1 paket
Terminal Penumpang Yogyakarta
Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan
Masyarakat yang terindikasi melanggar
perda bidang perhubungan
Kota Yogyakarta Pengguna Lalu lintas
Meningkatnya ketaatan pada peraturan teknis operasional kendaraan dan angkutan darat
Manajemen Sarana Prasarana Terminal
Keluaran :Terlaksananya :
281
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
33. Survey Manajemen LL 1 paket
Hasil :
1. Data Volume lalu lintas 1 paket2. Data Kecepatan perjalanan 1 paket3. Data manajemen LL 1 paket
8.3 Keluaran :Kota Yogyakarta Masyarakat Juru Parkir 905,809,280 APBD Kota
1. Terlaksananya pengadaan karcis parkir 26 macam2. Terlaksananya pengadaan pakaian juru parkir 1800 unit
Hasil :1. Meningkatnya kualitas pelayanan parkir dan tercapainya
target penerimaan retribusi parkir1.496.175.000
2. Tercukupinya pakaian juru parkir 1800 unit3. Tersedianya karcis parkir 26 macam
8.4 Keluaran :Siswa Sekolah
Masyarakat97,829,593 APBD Kota
1. Instruktur sekolah pengemudi 25 orang2. Siswa SLTA 250 orang3. Juru Parkir 200 orang
4. Pengemudi Angkutan Umum 320 orangHasil : 1. Pemahaman peraturan perundangan bertambah 795 orang2. Terciptanya kesadaran dan ketertiban masyarakat dalam
berlalu lintas yang baik di jalan-jalan795 orang
8.5 Keluaran :1. Terlaksananya monitoring pengendalian dan evaluasi
perparkiran900 jukir Kota Yogyakarta 309,482,380 APBD Kota
2. Terlaksananya pembinaan terhadap juru parkir 900 jukir3. Terlaksananya survey perparkiran
4. Terlaksananya pengadaan dan pemasangan Papan Informasi Tarif Parkir
50 bh
Hasil :1. Tercapainya pendapatan retribusi parkir 1.496.175.0002. Informasi tentang parkir swasta dan Parkir TJU sampai
kepada masyarakat3. Terpasangnya Papan informasi tarif parkir 50 bh
4. Terpasangnya Barrier gate 2 unit
Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran
Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas
Tersedianya :
Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran Terlaksananya operasional dan optimalisasi penyelenggaraan
perparkiran
Juru Parkir Masyarakat pengguna jasa parkir
Terlaksananya sosialisasi,pembinaan dan penyuluhan peraturan perundangan di bidang lalu lintas bertambah
282
No Program/Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
35. Mendukung kelancaran dan ketertiban lalu lintas dalam
rangka mewujudkan kota sehat8.6 Keluaran :
1. Terlaksananya pengaturan kendaraan tidak bermotor 5500 KTB Kota Yogyakarta 337,283,550 APBD Kota
2. Terlaksananya pengadaan SIO 2000 lb3. Terlaksananya pengadaan TNK 2000 lb
Hasil :1. Kendaraan Tidak Bermotor tertib berlalu lintas 5500 KTB2. Tersedianya SIO 2000 lb3. Tersedianya TNK 2000 lb
JUMLAH 9,621,483,379
Pengaturan Kendaraan Tidak BermotorPengemudi dan Pemilik
Kendaraan Tidak Bermotor
283
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KETENAGAKERJAANSKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja1.47% 1,026,522,550
1.1 991,407,550 APBD Kota 400 orang
- Perhotelan 16 orang Kelurahan Gedongkiwo
- Keterampilan tatah sungging 16 orang Kel. Patangpuluhan- Stir mobil 16 orang Kel. Keparakan- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel.Notoprajan- Tekni sepeda motor 16 orang Kel. Wirogunan- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Gunungketur- Keterampilan payet dan pita 16 orang Kel. Muja-muju- Menjahit dasar 16 orang Kel. Suryodiningratan
- Menjahit dasar 16 orang Kel. Terban- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Brontokusuman- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Prenggan
- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel. Warungboto, Cokrodiningratan
- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Tegalrejo, Karangwaru
- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Patehan, Panembahan, Kadipaten
- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Suryatmajan, Baciro
- Aplikasi Komputer 16 orang Kel. Tahunan- Menjahit 16 orang Kel. Bausasran- Stir mobil 16 orang Kel. Purwokinanti- Tata Boga 16 orang Kel. Ngampilan
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
Pencari Kerja dan Tenaga Kerja yang belum mempunyai ketrampilan kerja
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
Institusional
MTUTerlaksananya pelatihan bagi pencari kerja:
Meningkatnya jumlah pencari kerja terlatih dari 9,45% menjadi 10,92%
Keluaran
284
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Tata Boga 16 orang Kel. Pringgokusuman,
Sosromenduran
- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Giwangan- Menjahit dasar 16 orang Kel. Bumijo- Menjahit plastik 16 orang Kel. Kricak,
Karangwaru, Bumijo, Baciro, Sosromenduran,
Ngampilan, Gunungketur,
Wirobrajan, Keparakan, Muja-muju,
Brontokusuman, Semaki, Giwangan,
Prenggan, Rejowinagun,
Ngupasan, Kel. Ngupasan
- Satpam 16 orang Kel. Ngupasan2 Terselenggaranya pelatihan produktivitas bagi pengusaha
kecil/usaha mandiri- Peningkatan produktivitas perusahaan kecil 16 org Kel. Bener, Kricak,
Kotagede, MantrijeronKelompok kerja / Kelompok Usaha
- Peningkatan produktivitas dan menejemen usaha 16 org Kel.Demangan, Wirobrajan,
Prawirodirjan,Tahunan, Pandeyan
Bersama
3 Peningkatan pengalaman kerja melalui pemagangan 336 orang Peserta yang selesai di latih
4 Pemberian bantuan alat kerja bagi pencari kerja terlatih 68 kelompok
5 Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan 50 kali Lulusan Pelatihan
- Perhotelan 16 orang Kelurahan Gedongkiwo
Terlatihnya peserta pelatihan pencari kerjaHasil
MTU
285
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Keterampilan tatah sungging 16 orang Kel. Patangpuluhan- Stir mobil 16 orang Kel. Keparakan- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel.Notoprajan- Teknis sepeda motor 16 orang Kel. Wirogunan- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Gunungketur- Keterampilan payet dan pita 16 orang Kel. Muja-muju- Menjahit dasar 16 orang Kel. Suryodiningratan
- Menjahit dasar 16 orang Kel. Terban- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Brontokusuman
- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Prenggan
- Teknisi Hand Phone 16 orang Kel. Warungboto, Cokrodiningratan
- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Tegalrejo, Karangwaru
- Teknik sepeda motor 16 orang Kel. Patehan, Panembahan, Kadipaten
- Tata kecantikan rambut 16 orang Kel. Suryatmajan, Baciro
- Aplikasi Komputer 16 orang Kel. Tahunan- Pembuatan kue dan roti 16 orang Kel. Bausasran- Stir mobil 16 orang Kel. Purwokinanti- Tata Boga 16 orang Kel. Ngampilan- Tata Boga 16 orang Kel. Pringgokusuman,
Sosromenduran
- Menjahit dasar 16 orang Kel. Giwangan- Menjahit dasar 16 orang Kel. Bumijo
Institusional
286
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Menjahit plastik 16 orang Kel. Kricak,
Karangwaru, Bumijo, Baciro, Sosromenduran,
Ngampilan, Gunungketur,
Wirobrajan, Keparakan, Muja-muju,
Brontokusuman, Semaki, Giwangan,
Prenggan, Rejowinagun,
Ngupasan, Kel. Ngupasan
- Satpam 16 orang Kel. Ngupasan2 Terlatihnya peserta pelatihan produktivitas bagi
pengusaha kecil/usaha mandiri- Peningkatan produktivitas perusahaan kecil 16 org Kel. Bener, Kricak,
Kotagede, Mantrijeron
- Peningkatan produktivitas dan menejemen usaha 16 org Kel.Demangan, Wirobrajan,
Prawirodirjan,3 Meningkatnya pengalaman kerja melalui pemagangan 336 orang Tahunan, Pandeyan
4 Perserta pelatihan mendapatkan bantuan alat 68 Kelompok5 Termonitornya lulusan pelatihan 50 kali
1.2 35,115,000 APBD Kota 1 Terlaksananya pelatihan peningkatan pemahaman
administrasi latihan bagi LPK15 LPK LPK Borobudur,
PPSDM Farmarindo, Magistra Utama, Speed Plus, Miami Fleet, Klinik selluler, IPTTI, Wsata Bahari, Cipto Bhakti
Husodo, P3 Nusantara,
Lembaga Pelatihan Kerja
KeluaranKegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja
287
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3 2 Terlaksananya pelatihan peningkatan pemahaman di
bidang produktivitas bagi LPK15 org
3 Terlaksananya penilaian kinerja 15 LPK
4 Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi LPK 15 LPK Praktisi Repindo, Dewi
5 Terlaksananya Akreditasi 3 LPK SSC,Termics,Dewi
1 Terlatihnya LPK dlm pelatihan peningkatan pemahaman administrasi
15 LPK
2 Terlatihnya LPK dlm pelatihan peningkatan pemahaman di bidang produktivitas
15 org
3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan LPK 15 LPK4 Terselenggaranya pembinaan bagi LPK yang terarah 15 LPK
5 Terakreditasi LPK 3 LPK SSC,Termics,Dewi2 Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja0.06% Penganggur Kota
Yogyakarta 359,208,900
2.1 136,773,100 APBD Kota 1 Seleksi bagi calon tenaga kerja 750 orang Tersebar se Kota Yk Penganggur Kota
Yogyakarta2 Orientasi pra penempatan tenaga kerja 575 orang Tersebar se Kota Yk Penganggur Kota
Yogyakarta3 Koordinasi daerah penempatan AKAD 2 lokasi P.Batam,P.Bintan PPTKS di Batam,Bintan
4 Pemberdayaan dan pembentukan WUB (TKMT dan TKMSI )
60 orang Tersebar se Kota Yk Penganggur Kota Yogyakarta
5 Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS 60 orang Tersebar se Kota Yk BKK, PPTKIS, PPTKS
Termics SS Candradimuka, Training
Center
Hasil
Menurunnya jumlah penganggur dari 5,79% menjadi 5,73%
Keluaran
Lembaga Pelatihan KerjaLPK Borobudur,
PPSDM Farmarindo, Magistra Utama, Speed Plus, Miami Fleet, Klinik selluler, IPTTI, Wsata Bahari, Cipto Bhakti
Husodo, P3 Nusantara, Termics SS
Candradimuka, Training Center Praktisi Repindo,
Dewi
Kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja
288
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
36 Penyuluhan bimbingan jabatan informasi pasar kerja
kepada pencari kerja400 orang Tersebar se Kota Yk
7 Penempatan tenaga kerja penyandang cacat 10 orang Tersebar se Kota Yk
1 Calon tenaga kerja terseleksi 750 orang2 Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja 575 orang3 Terkoordinasinya daerah penempatan AKAD 2 lokasi4 Terbentuknya wirausaha baru /WUB mll TKMT dan
TKMSI 60 orang
5 Terkoordinasinya BKK, PPTKIS, PPTKS 60 orang6 Meningkatnya pemahaman informasi pasar kerja kepada
pencari kerja400 orang
7 Penempatan tenaga kerja penyandang cacat 10 orang2.2 Pencari Kerja 222,435,800 APBD Kota
1 Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa data penganggur 14/45 Kec/Kel
2 Penyusunan Buku Profil Sosial ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
1 dok/profil
3 Penyajian Informasi Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui pameran PMPS
1 anjungan
4 Pembekalan petugas pendataan penganggur 614 orang5 Sosialisasi pendataan penganggur 1 angkatan
1 Tersedianya Data Base penganggur Kota Yogyakarta 1 dokumen
2 Buku Profil sosial Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 1 dokumen
3 Tersedianya Informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui PMPS
1 anjungan
4 Terlatihnya petugas pendataan penganggur 614 orang5 Tersosialisasinya pendataan penganggur 671 orang
3 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
2% Se Kota Yogyakarta 139,261,000
3.11 Terselenggaranya sosialisasi UU katering pd siswa kls 3
SMK35 kali Se Kota Yogyakarta siswa - siswa SMK
kelas 3 81,244,481 APBD Kota
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kegiatan Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Menurunnya tingkat kerawanan perusahaan dari 42,66% menjadi 40,66%
289
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
32 Mediasi kasus perselisihan PHI/PHK 35 kasus Se Kota Yogyakarta pekerja dan pengusaha
3 Deteksi dini ketenagakerjaan 20 perusahaan Se Kota Yogyakarta perusahaan4 Pembinaan dan pengembangan PP/PK/PKB di
perusahaan50 perusahaan Se Kota Yogyakarta perusahaan
5 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit daerah 6 pokpik/2 kesber Se Kota Yogyakarta organisasi pekerja, pengusaha dan pem
6 Tersedianya data KHL 48 dokumen Se Kota Yogyakarta pedagang
1 Pemahaman hub.industrial oleh siswa klas 3 SMK 1750 siswa2 Terselesaikanya mediasi kasus PHI/PHK 35 kasus3 Terpantaunya kondisi hub. Industrial dan syarat kerja di
perush.20 perusahaan
4 Tersusunya PP/PK/PKB di perusahaan 50 perusahaan5 Tercapainya kesepakatan bersama secara Tripartit 2 keseb
6 Tersedianya data KHL 48 dokumen3.2 58,016,519 APBD Kota
1 Terlaksananya peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
200 orang
2 Terlatihnya petugas Penanggulangan Kebakaran 30 orang3 Ditaatinya norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3
)30 orang
4 Tersosialisasikanya norma ketenagakerjaan 30 orang
5 Terlaksananya penilaian kecelakaan nihil 5 perusahaan6 Terlaksananya penyuluhan sistem menejemen
keselamatan dan kesehatan kerja ( SMK 3 ) di perusahaan
5 perusahaan
7 Terlaksana monitoring perlindungan tenaga kerja AKAD 5 perusahaan
8 Terlaksananya cerdas cermat ketenagakerjaan 15 regu
1 Menyebarnya pengetahuan ttg keselamatan dan kesehatan kerja melalui bulan K3 th 2011
200 orang
2 Meningkatanya kesiagaan dlm penanggulangan kebakaran
30 orang
3 Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
30 orang
Masyarakat, pekerja/buruh, siswa -
siswa SMK & pengusaha/manajemen
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum K3
Keluaran
Hasil
Se Kota Yogyakarta
Hasil
290
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
34 Meningkatnya penerapan norma ketenagakerjaan di
perusahaan30 orang
5 Tersedianya data penilaian perusahaan nihil kecelakaan 5 perusahaan
6 Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan SMK 3
5 perusahaan
7 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja AKAD 5 perusahaan8 Meningkatnya pemahaman tentang ketenagakerjaan
cerdas cermat ketenagakerjaan15 regu
JUMLAH 1,524,992,450
291
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 549,867,555
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. UH 1,296,000 APBD II - Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 12 bulan
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2 Kec. UH 2,520,000 APBD II
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS
17 orang
- Terlaksananya penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS 100%1.3 5,742,000 APBD II
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
10 kend roda 4, 5 kend roda 3 dan 48
kend roda 2
Kec. UH
- Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100%
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kec. UH 315,845,010 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec. UH 5,436,000 APBD II
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.6 Pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kec. UH 17,190,000 APBD II
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
20 komputer, 20 mesin ketik, 2
proyektor LCD, Handycam
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran 100%Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHSKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN
292
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec. UH 43,564,320 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanKec. UH 26,493,840 APBD II
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12 bulan
- Terlaksananya penyediaanbarang cetakan dan penggandaan
100%
1.9 Kec. UH 2,706,885 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan kantor12 bulan
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor
100%
1.10 Kec. UH 26,811,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor12 bulan
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kec. UH 1,800,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga12 bulan
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.12 Kec. UH 4,752,000 APBD II
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Kec. UH 68,589,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minuman12 bulan
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
293
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.14 Kec. UH 27,121,500 APBD II
- Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3 Bidang Teknis dan Tata Usaha
- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 281,720,700
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kec. UH 49,500,000 APBD II- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin gedung
kantor1.048 m2
- Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 100%2.2 Kec. UH 232,220,700 APBD II
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
10 kend roda 4, 5 kend roda 3 dan 48
kend roda 2
- Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 396,000
3.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kec. UH 396,000 APBD II- Terselenggarannya kegiatan penyediaan pakaian kerja
lapangan4 org
- Terlaksananya penyediaan pakaian peralatan kerja lapangan
100%
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 21,420,000
4.1 Kec. UH 21,420,000 APBD II - Terselenggaranya kegiatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan12 bulan
Hasil :
Meningkatnya kedisiplinan aparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran :
Meningkatkan kelancaran peningkatan sarana dan aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran :
Meningkatkan kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Hasil :
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Keluaran :
Hasil :
294
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
5 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah dan Koperasi (UKMK)
6 M 1,939,934,000
5.1 45 kelurahan IMKM 206,242,080 APBD II
- Monitoring dan Pendampingan Kelompok oleh Fasilitator 726 kelompok
- Penyaluran dana bergulir 45 kel (16 Klpk)
- Termonitornya dan terfasilitasinya kelompok UMK dalam mengelola dana bergulir
726 kelompok
- Tersalurnya dana bergulir kepada kelompok kelompok UMK
45 kelurahan
5.2 Pelatihan Peningkatan SDM 45 kelurahan UKM 66,813,963 APBD II
- TMT (Total Motivation Training) 30 orang, 3 hari- Manajemen dan Kewirausahaan 20 org, 3hr,2 kali- Pemanfaatan IT sebagai sarana promosi 20 org, 2hr,2 kali
- Meningkatnya motivasi dalam mengembangkan usaha 30 orang
- Meningkatnya ketrampilan manajemen dan jiwa wirusaha 40 orang
- Meningkatnya ketrampilan pemanfaatan IT sebagai sarana promosi
20 orang
5.3 45 kelurahan UKM 164,136,600 APBD II
- Pelatihan Pengembangan Desain Kerajinan Perak 1 kali, 6 hari- Pelatihan Teknologi Pengecoran, Pengelasan dan
Finishing1 kali, 6 hari
- Pendampingan Teknologi Produksi, Pemasaran, dan Managemen Usaha Industri
20 orang, 6 bulan
- Updating database IKM 2500 IKM, 7 Kec.
Hasil :
Meningkatnya omzet UMKMK dari 125 M menjadi 131 M
Hasil :
Keluaran :Terselenggaranya Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan menengah, meliputi:
Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan Keluaran :Terselenggaranya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan :
Hasil :
Keluaran :Terselenggarakannya Pelatihan Peningkatan SDM :
Fasilitasi Teknologi Tepat Guna bagi UMKM
295
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Meningkatnya Pengetahuan Pengembangan Desain Kerajinan Perak
20 orang.
- Meningkatnya Pengetahuan Teknologi Pengecoran, Pengelasan dan Finishing
20 orang
- Meningkatnya Pengetahuan Teknologi Produksi, Pemasaran dan Manajemen Usaha Industri Cor Alumunium
20 orang
- Tersedianya database IKM 2500 IKM, 7 Kec5.4 Kec UH IMKM 62,460,750 APBD II
- Kerajinan Perak 20 orang, 10 bln- Industri Kreatif 20 orang, 10 bln
- Kerajinan Perak 20 orang- Industri Kreatif 20 orang
5.5 Kec UH 146,922,625 APBD IISistem
- Terlaksananya pelatihan Sistem Operasional Manajemen (SOM)
30 orang on line
- Terlaksananya pelatihan Total Motivasion Training (TMT) 30 orang
- Terlaksananya pelatihan Sistem Pengawasan- Pelatihan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS 25 BMT- Pendampingan Koperasi Pola Syariah 15 BMT- Monitoring BMT 25 BMT
- Pengelolaan Manajemen Kop Pola Syariah sesuai standart
15 BMT
- Termotivasinya pengelolaan koperasi secara optimal 15 BMT
- Tersedianya data yang cepat dan akurat- Pengelola Koperasi mampu mengukur tingkat kesehatan
KJKS/UJKS25 BMT
- Memberikan kemudahan bagi BMT dalam menyajikan lap keuangan
15 BMT
- Data perkembangan permodalan BMT 25 BMT
Hasil :
Keluaran :Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk industri mikro dan kecil yang meliputi:
Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil
Hasil :Meningkatnya Kemampuan pengembangan dan inovasi produk Industri Mikro dan Kecil yang meliputi:
Keluaran :Terlaksananya :
Hasil :
Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah
Koperasi Pola Syariah
296
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
35.6 Kec UH 150,750,000 APBD II
- Identifikasi pelaku UMKM, BUMN, BUMS dan Asosiasi 4 kali
- Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN 2 kali- Temu Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA 2 kali- Forkom Jaringan antara UMKM dengan Asosiasi 4 kali
- Forkom BUMN dan BUMS 4 kali- Pembahasan Juknis Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan ( PKBL )5 Kali
- Konsultasi & Koordinasi Program BUMN 3 BUMN- Konsultasi & Koordinasi Program Kementerian Kop &
UKM2 kali
- Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 14 kecamatan- Konsultasi dan Koordinasi Program Badan Koordinasi
penanaman Modal ( BKPM )2 kali
- Promosi Penanaman Modal 1 Paket- Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan BUMN 12 bulan
- Teridentifikasinya pelaku UMKM, BUMN, BUMS dan Asosiasi
180 UMKM, 5 BUMN,5 BUMS,10
Ass- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan BUMN 60 UMKM
- Terjalinnya Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA 60 UMKM
- Terfasilitasinya forkom UMKM dengan Asosiasi 60 UMKM- Terfasilitasinya Forkom BUMN dan BUMS 200 os- Tersusunnya Juknis Program PKBL Juknis- Program BUMN 3 BUMN- Program kementerian Koperasi dan UKM 2 kali- Tersosialisasinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) 420 os- Program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM ) 2 kali
- Terlaksananya Publikasi Penanaman Modal 1 paket- Laporan Perkembangan Mitra Binaan BUMN 60 UMKM
5.7 Kec UH 82,223,070 APBD II- Monev penerima dana bergulir(PUK, BBM, MAP,
Agribisnis, Dana Bergulir APBD,UED SP, P3KUM&P2WUM,KJKS/UJKS)
8 macam
- Monev program pinjaman tendanisasi PKL 10 Kecamatan- Monev BUKP 14 BUKP
Hasil :
Keluaran :Peningkatan Kinerja lembaga keuangan mikro, dan BUKP
Keluaran :Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal
UMKM, BUMN, BUMS, Asosiasi, Pelaku Usaha
Masyarakat penerima dana bergulir.
297
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Seleksi Fasilitator Pendamping dana Bergulir 2 orang- Bintek Administrasi Keuangan bagi LKM Penerima
manfaat60 orang
- Sosialisasi Strategi Pengembangan LKM 14 Kec
- Tersedianya data perkembangan dana bergulir 8 macam- Berkurangnya tunggakan pinjaman tendanisasi PKL 10%
- Tersedianya Laporan perkembangan BUKP 14 BUKP- Pengurus LKM mampu membuat adm pembukuan secara
benar & baik 60 orang
- Tumbuhnya LKM berbadan hukum 14 Kec5.8 Pembinaan koperasi Kec UH Koperasi 268,000,000 APBD II
- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Pra Koperasi
20 Kelompok
- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Koperasi Wanita 10 kali
- Pembentukan dan PAD Koperasi 10 Koperasi- Aktifasi Koperasi Pasif 20 orang, 1 kali- Bintek Administrasi Keuangan bagi Koperasi Baru 20 orang, 1 kali- Bintek Sistem Operasional Manajemen (SOM) KSP/USP 20 orang, 1 kali
- Bintek Administrasi Keuangan bagi Puskowan 20 orang, 1 kali- Sosialisasi Sertifikasi Uji Kompetensi bagi manager
Koperasi20 orang, 1 kali
- Gelar Potensi dan Sarasehan KUKM 220 orang
- Kelompok memahami tentang Perkoperasian, koperasi mempunyai kepastian hukum dan tersosialisasinya Notaris sebagai PPAK
20 kel, 50 kelompok,20 kop
baru,PAD- Tertib Administrasi, Tertib Manajemen 100 orang- Terinformasikannya Produk - Produk KUKM dan Rencana
Aksi Gerakan Kop220 orang
5.9 Kota Yk UMKM 417,450,000 APBD II
- Identifikasi Potensi UMKM 1 kali- Operasional Pusat Pengembangan UMKM 12 bulan- Konsultasi Bisnis UMKM 12 bulan- Pembuatan CD Profil UMKM Unggulan 1 Paket
Hasil :
Keluaran :Penyuluhan dan Bimbingan Teknis :
Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM
Hasil :
Keluaran :Terselenggaranya Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM yang meliputi:
298
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Pameran Potensi UMKM 2 paket- Konsultasi dan Koordinasi Program Kementerian Koperasi
dan UKM2 paket
- Sosialisasi dan Pendaftaran merk ke HAKI 100 merk- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4 kali (Per TW)- Pendampingan UMKM 1 paket
- Teridentifikasinya Pelaku UMKM 60 pelaku UMKM
- Tersedianya biaya operasional bagi Pusat Pengembangan UMKM
12 Bulan
- Optimalnya kegiatan Griya UMKM 12 bulan- Terwujudnya CD Profil UMKM Unggulan 1 paket- Terselenggarakannya Pameran Potensi UMKM 2 paket- Sinerginya kegiatan UMKM di Kota Yk 2 kali- Terlindunginya hak paten pemegang motif batik 100 merk- Termonitor dan terevaluasinya kegiatan griya UMKM 4 kali
- Terdampinginya UMKM 45 UMKM
5.10 UMKM 257,400,000 APBD II
- Kajian dampak keikutsertaan pameran bagi pelaku UMKM 1 paket Kota Yk UMKM
- Kajian dampak PEW bagi pelaku ekonomi mikro dan kecil 1 paket Kota Yk UMKM
- Kajian peningkatan daya saing UMKM Kota (FGD) 3 paket Kota Yk UMKM, Stakeholder- Pemberdayaan pelaku UMKM:
a. Bimtek pengelolaan SDM bagi pelaku usaha ekonomi mikro
14 kec Tersebar se Kota Yk Pelaku usaha mikro
b. Bimtek Team Building Chalenge bagi pelaku usaha kecil (Peningkatan kapasitas tim)
7 kali Kec. MG Pelaku usaha kecil
c. Bimtek penyusunan kontrak bisnis dan perpajakan bagi pelaku usaha menengah
1 kali Kec. MG Pelaku usaha menengah
- UMKM Award 2011 Kota Yogyakarta 1 paket Kota Yk Pelaku UMKM- Media informasi 3 paket Kota Yk UMKM, Stakeholder- Pembuatan ensiklopedi batik 1 paket Kota Yk Pelaku usaha batik- Studi orientasi kajian dan pengembangan SD UMKM 3 paket Bali, Jakarta, Medan UMKM, Stakeholder
- Dokumen hasil kajian tentang pameran 1 paket- Dokumen hasil kajian tentang PEW 1 paket- Rumusan strategi peningkatan daya saing UMKM dan
mengetahui trend pasar 20113 x 30 = 90 org
Terselenggarakannya Kajian Sumberdaya UMKM :
Hasil :
Hasil :
Kajian Sumberdaya UMKM Keluaran :
299
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3a. Peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola SDM yang dimiliki
14 x 30 org
b. Kemampuan team work sehingga kinerja usaha lebih baik
7 x 30 org
c. Peningkatan kemampuan dalam penyusunan kontrak kerja yang aman
45 org
- Terpilihnya 5 pelaku UMKM terbaik sebagai motivator pelaku lain
1 paket
- Terpublikasinya kebijakan UMKM 3 paket- Sejarah, sentra, motif, filosofi batik Yogyakarta 1 paket- Peningkatan kemampuan dalam menyusun Perda UMKM 6 kali
5.11 Kec. MG UMKM 67,980,000 APBD II
- Workshop Optimalisasi IT dalam Pemasaran UMKM 3 x 6 hr UMKM
- Worshop Peningkatan daya saing produk 3 x 3 hr UMKM- Up Grade Capacity Managemen (Peningkatan Kapasitas
Manajemen)3 x 3 hr UMKM
- Talkshow Belajar Bisnis secara On-Line melalui Radio 3 kali UMKM, KKB
- FGD Menuju Kebangkitan UMKM Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012
3 x 3 hr Komisi B, Asosiasi Bisnis, UMKM, NGO
- Mentoring bisnis pelaku UMKM 3 kali pelaku UMKM- Studi banding pengelola dan pelaku UMKM ke Jabar Craft
Centre1 kali pengelola dan pelaku
UMKM
- Para pelaku UMKM bisa memasarkan produk lewat IT 90 org
- Peningkatan kemampuan UMKM dalam menciptakan dan mengembangkan produk yang inovatif dan diminati pasar
6 hari
- Peningkatan kemampuan UMKM dalam manajemen 90 org
- Dapat mengakses kegiatan tanpa mengganggu proses produksi
3 kali
- Diperoleh strategi yang efektif dalam empowering, penguatan sistemik untuk UMKM
10 stake holder, 10 asosiasi, 60
UMKM, 10 NGO
Pengembangan Sumberdaya UMKM Keluaran :Terselenggarakannya Kajian dan Pengembangan Sumberdaya UMKM :
Hasil :
300
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Tergalinya dan terselesaikannya masalah UMKM 90 UMKM- Bertambahnya wawasan dalam mengoptimalkan kegiatan
griya UMKM30 org
5.12 Pengembangan UPT Logam Kel Sorosutan ( UH) 49,554,912 APBD- Terselenggaranya Operasional Pelayanan UPT Logam 12 Bulan
- Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Teknologi bagi Pengrajin logam
12 Bulan
JUMLAH 2,793,338,255
Fasilitas Pelayanan UPT Logam, UKM
Hasil :
Keluaran :
301
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Penelitian Dan Pengembangan Daerah 2% 290,144,700
1.1 Penyusunan FS Aset Daerah Kec. UH 290,144,700 APBD Kota- Tersusunnya Dokumen RTH Tahap III 1 dokumen- Tersusunnya Master Plan Manajemen Pengelolaan
Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta1 dokumen
- Tersusunnya Master Plan Kota Layak Anak (KLA) 1 dokumen
- Ketersediaan bahan kebijakan pembangunan aset daerah 3 dokumen
JUMLAH 290,144,700
Peningkatan cakupan/keterkaitan hasil penelitian dan pengembangan dalam kegiatan pembangunan dari 88% menjadi 90%
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PENANAMAN MODALSKPD : BAPPEDA
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
3
Hasil :
Keluaran : Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Instansi Pemerintah
302
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Peningkatan Mutu Bahan Pangan 10 unit 127,104,000
1.1 14 kec 127,104,000 APBD II- Terselengggaranya Pembinaan dan Pengawasan Kualitas
Hewan Qurban1 kali
- Terlaksananya Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 7 kali
- Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
1500 kali
- Terlaksananya Uji Mutu Laboratoris 1640 kali
- Meningkatnya Pengetahuan Pemotongan Hewan Qurban 330 dari 400 TPH
- Meningkatnya Pengetahuan Tentang Keamanan Pangan dan Pangan Segar Bebas Formalin
7 kec
- Terkendalinya Mutu dan Keamanan Pangan 99 % layak konsumen
JUMLAH 127,104,000
Masyarakat umum. Fasilitas Pelayanan Bidang Pertanian
Hasil
Peningkatan standar sanitasi hygiene unit usaha dari 44 unit menjadi 54 unit
Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan
Keluaran :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KETAHANAN PANGAN
303
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Fasilitasi dan Inisiasi
Penyelenggaran Kesejahteraan Masyarakat
6% 611,353,000
1.1 215,435,000 APBD Kota- Terlaksananya Pendataan Swadaya Murni Masyarakat Laporan 45 Kelurahan Kegiatan Masyarakat yg
di inventarisir oleh Kelurahan
- Terlaksananya Peringatan Nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
45 Kelurahan 45 Kelurahan Masyarakat
- Terlaksanaya Penunjangan MKB - TNI dan TMMD imbangan
2 kelurahan Giwangan,Karangwaru Masyarakat
- Terlaksananya pemberian Stimulan dan Pendampingan KKN
PT yg telah mengadakan MOU
dng Pemkot:UGM,UNY,UST,UAD,UAJ,UJB,
UII,UIN
45 Kelurahan Masyarakat
- Terlaksananya pengawasan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
45 Kelurahan 45 Kelurahan Masyarakat
- Terlaksananya Pengembangan Inovasi Tehnologi Tepat Guna
45 Kelurahan 45 Kelurahan Masyarakat
- Terlaksananya Pengembamnagn pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna
3 Kelurahan Sorosutan,Tglpanggung,Kuncen
Masyarakat
- Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat 100%- Terwujudnya Peringatana Nasional Bulan Bakti Gotong
Royong Masyarakat100%
- Tewujudnya Penunjangan MKB-TNI dan TMMD Imbangan
100%
- Terwujudnya Pemberian Stimulant dan Pemdampingan KKN
100%
- Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat
100%
- Terwujudnya Pengembangan Inovasi Tehnologi Tepat Guna
100%
- Terwujudnya Pengembamnagn pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna
100%
Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 74% menjadi 80%
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
H a s i I :
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESASKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
Keluaran :
304
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.2 Pendampingan PNPM 251,276,750 APBD Kota
- Terlaksananya Kooordinasi PNPM 12 Bulan 14 Kecamatan LPMK, Kelurahan BKM dan Faskel, Korkot,
Satker- Terlaksananya Sosialisasi dana Stimulan PNPM 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, Kelurahan BKM
dan Faskel, Korkot, Satker
- Terlaksananya Pendampingan dana Stimulan PNPM 45 Kelurahan 45 Kelurahan BKM- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan 45 Kelurahan 45 Kelurahan BKM
- Terwujudnya Kooordinasi PNPM 100%- Terwujudnya Sosialisasi dana Stimulan PNPM 100%- Terwujudnya pendampingan dana Stimulan PNPM 100%- Terwujudnya Penguatan Kelembagaan 100%
1.3 144,641,250 APBD Kota- Tersusunnya Juklak dana Stimulan PMK, RW 3 Dokumen 45 Kelurahan PMK, RW- Terlaksananya Sosialisasi dana Stimulan PMK, RW 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, BMK, PKK ,Kec,
Kel Rw- Terlaksananya Pendampingan dana Stimulan PMK, RW 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, Kec, Kel, Rw
- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan 45 Kelurahan 45 Kelurahan LPMK, RW, BKM, Organisasi Masyarakat,
KPM.
- Tersedianya Juklak dana Stimulan PMK, RW 100%- Terwujudnya Sosialisasi dana Stimulan PMK, RW 100%- Terwujudnya Pendampingan dana Stimulan PMK RW 100%
- Terwujudnya Penguatan Kelembagaan 100%2 Program Peningkatan Kehidupan
Beragama2% 16,114,000
2.1 16,114,000 APBD Kota- Terlaksananya Bantuan Sosial Kepada Kelembagaan
Keagamaan dan Kemasyarakatan1 Paket Kelurahan, Kecamatan Masyarakat Kelurahan,
Kecamatan, LSM, TNI, Pemerintah kota
Yogyakarta
Meningkatkan Bantuan Fasilitasi Kehidupan Beragama
Keluaran :
Keluaran :
H a s i I :
Keluaran :
Hasil :
FasilitasiPeningkatan Kehidupan Beragama
Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
305
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial
kepada Kelembagaan Keagamaan dan Kemasyarakatan45 Kelurahan Tersebar se Kota
YogyakartaMasyarakat Kelurahan, Kecamatan, LSM, TNI,
Pemerintah kota Yogyakarta
- Terwujudnya Bantuan Sosial Kepada Kelembagaan Keagamaan dan Kemasyarakatan
100%
- Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial kepada Kelembagaan Keagamaan dan Kemasyarakatan
100%
JUMLAH 627,467,000
Hasil :
306
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Peningkatan Kesejahteran Petani
PerkotaanKelas Utama 2, Madya 1, Lanjut 2, Pemula 2
746,551,000
1.1 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian Kec UH Fasilitas Pelayanan 143,713,575 APBD II- Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Pertanian 12 bulan- Terlaksananya Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang 12 bulan
- Terlaksananya Pengelolaan Kebun Hortikultura 12 bulan- Terlaksananya Pengelolaan Balai Benih Ikan 12 bulan- Terlaksananya Identifikasi Kultivar Pisang 1 kali
- Pelaksanaan Koordinasi Internal- Pelaksanaan Kegiatan di UPT Pelayanan Pertanian- Peningkatan penyaluran bibit pisang 23,07% 1.300 btg- 1600
btg- Peningkatan penyaluran buah pisang 46,43 % 280 tandan- 410 td
- Peningkatan penyaluran olahan pisang 14 % 200- 410 kg- Peningkatan penyaluran bibit tanaman hias 1,85 % 13.895-14152 Btg- Peningkatan penyaluran bibit tanaman buah-buahan 3,70
%3915- 4060 btg
- Peningkatan penyaluran calon benih padi 5,38 % 1900- 2900 kg- Peningkatan penyaluran sayuran 52,63 % 9300- 9800 kg- Peningkatan penyaluran bibit Ikan hias 23,15 % 22.250 – 27.400
ek- Peningkatan penyaluran bibit ikan konsumsi 29,41% 8.500- 11.000 ekor
- Peningkatan penyaluran ikan konsumsi 66,67 % 180 – 300 kg- Pelaksanaan Identifikasi Kultivar Pisang
1.2 166,136,113 APBD II- Terselenggaranya kontes di bidang pertanian 3 kali- Terselenggaranya Kursus Pengembangan Dibidang
pertanian2 kali
Kec UH, 14 Kec, Sungai Winongo,Code, Gajah
Wong.
Masyarakat umum dan pelaku agrobisnis
Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Peningkatan jenjang kelas kelompok tani dari 124 kelompok menjadi 131 kelompok terdiri dari kelas utama yaitu dari 1 kelompok menjadi 3 kelompok, kelas madya dari 17 kelompok menjadi 18 kelompok, kelas lanjut dari 31 kelompok menjadi 33 kelompok, kelas pemula dari 75 kelompok menjadi 77 kelompok.
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIANURUSAN : PERTANIANFUNGSI : EKONOMI
307
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Demo Olahan Pangan 18 kali- HPS 1 kali- Penyusunan Leaflet 3 paket- Bibit tanaman toga 10 paket- OMOT 15 kelurahan- Belanja Bibit Tanaman Buah-Buahan 3 Kecamatan- Belanja Bibit Tanaman hias 5 paket- Restocking Ikan 3 sungai- Monitoring Kelompok Tani dan kelompok ternak 288 kali- Monitoring P3A dan Perairan umum 144 kali
- Meningkatnya wawasan dan teknologi olahan pangan pada masyarakat
3 kali
- Meningkatnya Pengetahuan dan ketrampilan pengembangan tanaman hias dan olahan pertanian
2 kali
- Meningkatnya wawasan teknologi olahan pangan 18 kali- Meningkatnya sosialisasi hasil pembangunan pertanian
dan pelayanan masyarakat serta meningkatnya informasi aneka pangan
1 kali
- Meningkatnya informasi dan pengetahuan pertanian 3 paket
- Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 10 paket- Meningkatnya perbaikan kondisi lingkungan 15 kelurahan- Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 3 Kecamatan- Meningkatnya pemanfaatan lahan pekarangan 5 paket- Meningkatnya kondisi/kualitas perairan 3 sungai- Meningkatnya pembinaan kelompok tani dan ternak 288 kali
- Meningkatnya pembinaan kelompok P3A 144 kali1.3 63,771,250 APBD II
- Terselenggaranya Dewan Ketahanan Pangan 4 kali- Terselenggaranya pemetaan Sistem ketahanan pangan
dan gizi1 paket
- Terselenggaranya lomba penghargaan ketahanan pangan 1 paket
- Terselenggaranya lomba cipta menu 3B 1 kali- Terselenggaranya penyusunan PPH 1 paket- Terselenggaranya pemantauan ketersediaan dan stock
pangan 1 2 kali
- Terselenggaranya pemantauan distribusi, akses dan harga pangan
48 kali
Hasil :
Pengembangan Ketahanan Pangan Keluaran : Kota Yk Masyarakat umum dan pelaku agrobisnis
308
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Meningkatnya eksistensi DKP 4 kali- Meningkatnya penamtauan pemetaan SKPG 1 paket- Meningkatnya wawasan ketahanan pangan pada
masyarakat1 paket
- Meningkatnya sosialisasi dan teknologi diversifikasi olahan pangan pada masyarakat
1 kali
- Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat 1 paket- Meningkatnya pemantauan ketersediaan dan stock
pangan1 2 kali
- Meningkatnya pemantauan distribusi akses dan harga pangan
48 kali
1.4 Kota Yk 169,342,100 APBD II- Temu Wicara 1 paket- Lomba Kelompok tani hortikultura & Pokdakan 2 paket- Pembinaan Promosi minum susu segar 2000 ltr- Pembinaan Kelompok Penguatan Modal Usaha Kelompok
(PMUK)30 klp
- Pemantauan Penyaluran Hasil Pertanian TPH, Perikanan, Peternakan
12 kali
- Gelar Potensi Hasil Pertanian 1 paket- Temu Usaha Tk. WKPP/Kec. 2 kali- Implementasi Data Agribisnis 1 paket
- Terlaksananya pertemuan petani dengan aparat instansi terkait
30 org
- Terlaksananya pelaksanaan lomba kelompok tani hortikultura , pokdakan dan kelompok ternak
3 paket
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk minum susu segar dan manfaatnya
2000 ltr,45 Kel.
- Terlaksananya pembinaan PMUK 30 klp- Tersedianya data harga komoditas Pertanian TPH,
Perikanan dan Peternakan12 paket
- Terlaksananya Gelar Potensi Hasil Pertanian 1 paket- Terlaksananya kegiatan Temu Usaha Tk. WKPP/Kec. 2 kali, 30 org
- Tersedianya Buku Data Agribisnis 30 buku1.5 Tersebar di 14 Kec 48,777,250 APBD II
- Peningkatan SDM Penyuluh 1 Paket- Pelaksanaan PRA 8 Kecamatan
Hasil :
Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Perkotaan Penyuluh, Kelompok tani, Asosiasi dan
Masyarakat.
309
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan Kelompok Tani 70 Kelompok
- Penyusunan Impact Poin dan Program Penyuluhan 1paket
- Terlaksananya Peningkatan SDM Penyuluh 6 hari 20 orang- Terlaksananya Kegiatan PRA 8 kec, 3 klpk,15
org- Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Klas Kemampuan
Kelompok Tani70 kelompok
- Terlaksananya Kegiatan Penyuluh 1 paket1.6 Kec UH 154,810,713 APBD II
- Terselenggaranya Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan
12 bulan
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS UPT Pelayanan Kehewanan
10 orang
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12 bulan
- Terlaksananya pelayanan Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan
12 bulan
- Terlaksananya pelayanan pemotongan sapi 5.475 ekor- Terlaksananya pelayanan pemotongan kambing/domba 5.475 ekor
- Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan 77.354 ekor- Terlaksananya pemeriksaan sampel 950 ekor
2 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6% 160,232,000
2.1 Pengendalian Penyakit Zoonosa 14 kecamatan 160,232,000 APBD II
- Vaksin Rabies 1700 dosis- Obat- obatan 1 unit- Spuit, jarum suntik 2 paket- Pakaian kerja petugas 15 stel
- Penyuluhan Penyakit Zoonosa 4 kali- Penyusunan Leaflet 1 paket- Publikasi Lewat Radio 5 stasiun radio- Temu Kader Kesehatan Hewan 2 kali
- Desinfeksi Pasar 14 kecamatan- Desinfeksi Kasus Penyakit Zoonosa 14 kecamatan
Hasil :
Masyarakat umum. Fasilitas Pelayanan Bidang Pertanian
Fasilitas Pelayanan RPH dan dan Poliklinik
Hewan
Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Poliklinik Hewan
Berkurangnya ancaman/ terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6% Keluaran :Fasilitasi Pengendalian Penyakit
Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Zoonosa
Keluaran :
Hasil :
Terlaksananya Pengamatan Penyakit Zoonosa
310
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Pemetaan Penyakit Hewan Menular 14 kecamatan- Survailance 14 kecamatan- Pemeriksanaan Spesimen 14 kecamatan- Pemantauan Pasar Hewan Tiban 14 kecamatan
1 kaliKec UH
14 kecamatan
- Tercukupinya Vaksin, Obat dan Peralatan 14 kecamatan- Tersosialisasinya Penyakit Zoonosa di masyarakat 14 kecamatan
- Meningkatnya upaya deteksi terhadap penyakit zoonosa 14 kecamatan
- Terpantaunya Kegiatan Dokter Hewan Praktisi dan Tersosialisasi Peraturan
1 kali
- Lancarnya Pembukaan Unit Layanan Inseminasiv Buatan 14 kecamatan
- Terkendalinya Laboratorium Tipe C 1 labJUMLAH 906,783,000
Koordinasi Dokter Hewan Praktisi Terlaksananya Unit Layanan Inseminasi BuatanPemberantasan Hama Tanaman Hasil :
311
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 81 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan2% 204,792,000
1.1 45 Kelurahan 204,792,000 APBD II
- Terselenggaranya Kegiatan BPSK 1 kegiatan
- Terselenggaranya Pemberdayaan Perlindungan konsumen
40 kasus
- Terfasilitasinya Perlindungan Konsumen di Yogyakarta 40 kasus
2 Peningkatan Perdagangan (Pengembangan Usaha Perdagangan)
4% 1,923,057,500
2.1 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan 45 Kelurahan Masyarakat konsumen 210,000,000 APBD II- Terselenggaranya Monitoring sembako 5 pasar- Terselenggarakannya Pengawasan kualitas sembako dan
barang beredar3
jenis(smbk,mkn,mnm)
- Terlaksananya Monitoring UTTP 60 pdgng- Terlaksananya Monitoring Penggunaan BTM/P dan Air
minum3
jenis(pngwt,pwrn,pmns)
- Terlaksananya Pos Ukur Takar timbang ulang 4 pasar- Terlaksananya operasi pasar 2 kali - Terlaksananya Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan bahan
dan pasar2 kali
- Tersedianya data harga sembako 5 pasar- Tersedianya data kualitas/data pelanggaran barang
beredar3
jenis(smbk,mkn,mnm)
- Terpantaunya Standarisasi UTTU 4 pasar- Terpantaunya Penggunaan BTM/P dan Air minum 3 jenis (pngwt,
pwrn, pmns)
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
Hasil :
Meningkatnya nilai barang yang dijual dari 81% menjadi 85%
Keluaran :
Hasil :
Penyelesaian kasus perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yang tertangani dari 73% menjadi 75%
Penyelenggaraan perlindungan konsumen dan fasilitasi BPSK
Keluaran : Masyarakat konsumen dan pelaku usahaPenyelesaian kasus perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan :
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PERDAGANGANSKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN
312
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Terkendalinya harga dan ketersediaan barang/bahan
pokok2 kali
- Terkendalinya ketersediaan bahan dan pasar 2 kali2.2 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS Ngupasan (GM ) 210,000,000 APBD II
- Terlaksananya pembuatan anjungan Pemkot Yogyakarta pada PMPS
45 hari
- Tersedianya sarana promosi produk UKM serta pelayanan publik & berbagai informasi pembangunan kota Yogyakarta
7 instansi dan 30 UKM
2.3 Kec. Umbulharjo UMKM 1,200,000,000 APBD- Pameran Pekan Raya Jakarta 32 hr,24 peng- Pameran Surabaya Fair 4 hr, 4 pengsh- Pameran Inacraft 5 hr, 6 pengsh- Pameran Pesta Kesenian Bali 30 hr,12 pengs- Pasar murah 3 hr, 30 pengs- Pameran Trate Expo Indonesia 2010 5 hr,4 pengsh- Pameran Adeging Nagari 3 hr,4 pengsh- Pameran Jogja Fair 9 hr, 8 pengsh- Pameran City Expo 5 hr, 4 pengsh- Pameran Gebyar Batik dan Kerajinan Nusantara 4 hr, 5 pengsh- Koordinasi 2 Lokasi
- Telah diikutsertakannya pengusaha dalam pameran Dapat langsung melakukan kontak dagang dengan Buyer Dalam Negeri dan Luar Negeri
2.4 Kec UH Pelaku Usaha. 128,000,000 APBD II
- Pelatihan kewirausahaan 5 kali- Motivasi dan Diversifikasi Usaha 2 kali- Temu Usaha Pengecer Distributor 5 kali
- Meningkatnya pengetahuan agen pedagang ttg manajemen usaha/keuangan
120 pedagang
- Termotivasinya pedagang dalam diversifikasi usaha 48 pedagang
- Terjadinya kerjasama antara pengecer dengan distributor 120 pedagang
2.5 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 14 kec PKL, Pedagang 175,057,500 APBD II- Pelatihan Manajemen bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) 560 orang, 14 kec
Pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
UKM dan Masyarakat
Pameran dan promosi produk usaha mikro dan kecil
Keluaran :Pemberdayaan Pedagang meliputi :
Hasil :
Keluaran :
313
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber
Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan
Code 18 pedangang JT, GM, PA, DN
- Meningkatnya pengetahuan PKL ttg Manajemen Pengelolaan Usaha
448 PKL
- Meningkatnya pengetahuan PKL ttg Penataan Penjualan 18 pedagang
- Bertambahnya PKL yang memenuhi aturan 14 kecamatanJUMLAH 2,127,849,500
Hasil :
314
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 3,353,858,000
Ngupasan 18,493,000 - Meningkatnya Kelancaran Surat Menyurat 100%
- Masuk 1.332 buah- Keluar 2.500 buah
- Terwujudnya Pelayanan Surat Menyurat yang Memadai 100%
Ngupasan 1,189,136,000 - Terselenggaranya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik 100%
- KWH 1.082.040- M3 1,080
- Terwujudnya Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik yang Memadai
100%
Ngupasan 5,600,000 - Terselenggaranya Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor- Peralatan dan Mesin 1.063 unit
- Terwujudnya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai
100%
Ngupasan 15,386,000 - Terselenggaranya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas / Operasional
- Roda 6 6 unit- Roda 4 4 unit- Roda 2 19 unit- Roda 3 1 unit
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : PERDAGANGANSKPD : DINAS PENGELOLAAN PASAR
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.1
1.2
1.3
1.4 APBD KOTA
APBD KOTA
Keluaran : Pelayanan Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
yang Memadai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / operasional.
3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
Keluaran : APBD KOTA
APBD KOTA
Pelayanan Komunikasi, Air dan Listrik
Keluaran :
Hasil :
Pelayanan Surat Menyurat
Hasil :
Hasil :
Pelayanan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
315
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
- Terwujudnya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang Memadai
100%
Ngupasan 1,348,120,000
- Terselenggaranya Administrasi Penataausahaan Keuangan
23 kegiatan
- Terselenggaranya honor Naban 88 orang- Terselenggaranya Iuran 1 paket- Terselenggaranya Sewa Tanah Pasar 7 pasar
- Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan yang Memadai
100%
Ngupasan 579,014,000 - Terselenggaranya Pelayanan Kebersihan Kantor 12 bulan
- Terwujudnya Kebersihan Kantor yang Memadai 100%Ngupasan 13,760,000
- Terselenggaranya Perbaikan Peralatan kantor 12 bulan
- Terwujudnya Peralatan Kerja yang Memadai 100%1.8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ngupasan 35,000,000
- Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan
- Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor yang Memadai 100%
Ngupasan 10,000,000 - Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan12 bulan
- Terwujudnya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Memadai
100%
Ngupasan 3,000,000 - Terselenggaranya Penyediaan Instalasi listrik 12 bulan
- Terwujudnya Penyediaan Instalasi Listrik 100%
APBD KOTA
APBD KOTA
APBD KOTA
Keluaran :
1.9 Pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan
Pelayanan Administrasi Keuangan
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Pelayanan Penyediaan Instalasi Listrik
1.5
1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.7
Keluaran :
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
1.10
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Pelayanan Kebersihan Kantor
APBD KOTA
APBD KOTAPelayanan Peralatan Kerja
Pelayanan Alat Tulis Kantor
APBD KOTA
316
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83Ngupasan 18,000,000
- Terselenggaranya Penyediaan rumah tangga 10 Bahan kunci Almari, 4 Bahan
Mesin AC
- Terwujudnya Penyediaan Rumah tangga yang Memadai 100%
Ngupasan 4,323,000 - Terselenggaranya Bahan Bacaan dan PPU
- Surat Kabar 12 bulan- Cetak dan Penggandaan 650 lembar
- Terwujudnya Penyediaan Bahan Bacaan dan PPU yang Memadai
100%
1.13 Ngupasan 114,026,000 - Terselenggaranya Pelayanan Penyediaan Makanan dan
Minuman- Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 291 orang- Makan Minum Rapat 40 kali- Makan Minum Tamu 15 Kali
- Terwujudnya Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Memadai
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 483,675,000
2.1 Ngupasan 8,209,500 - Terpeliharanya maintenece komputer 16 unit
- Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
2.2 Ngupasan 475,465,500 - BBM 72.064 liter - BBM Pelumas 624 liter - Suku Cadang 149 unit
- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
- Berfungsinya kendaraan dinas/operasional. 100%
Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman
APBD KOTAPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
1.12
1.11 APBD KOTA
Penyediaan Makanan dan Minuman
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Pelayanan Penyediaan Peralatan rumah tangga
Penyediaan Jasa Peralatan Rumah tangga. Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
APBD KOTA
Hasil :
Pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan PPU
APBD KOTA
APBD KOTA
Meningkatnya Peningkatan Sarana Aparatur
Keluaran :
Keluaran :
317
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 833 Program Pengembangan Pengelolaan
Pasar2%,2% 6,296,560,000
241,145,000
- Sarasehan Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar
24 kali; @ 75 pdg
- Achievement Motivation Training Pedagang Pasar 33 pasar- Pendataan Komunitas Pasar 24 kali; @ 75 pdg pasar se kota Yk- Diklat Manejemen Usaha 12 x @ 40 pdg
- Meningkatnya Pengetahuan Pedagang dan Komunitas Pasar
90%
- Pedagang paham manajemen usaha 90%- Tersedianya data Komunitas Pasar 33 pasar- Meningkatnya Pengetahuan Manajemen Usaha 90%
302,745,000 - Validasi data Potensi dalam rangka penghitungan
Retribusi33 pasar
- cetak sarana pemungutana. Karcis 6.500 buku b. BKPR 11.000 buku c. Buku Pemungutan 100 buku d. KPPR Pemungutan 3 rim F4 e. Kwitansi Rekening Listrik 10 Rim HVS
- Penghitungan nilai ekonomis aset 2 kali
- Tersedianya Validasi Data Potensi dalam rangka penghitungan Retribusi
33 pasar
- Tersedianya sarana pemungutan- Tersedianya data perhitungan nilai ekonomis 100%
3.3 Peningkatan Kebersihan Pasar 2,175,909,800 - pembersihan dan pembuangan sampah 33 pasar Pasar se-Kota Yk- Pengadaan tempat sampah 10 unit Beringharjo,
Demangan, Kranggan, Klithikan, Giwangan,
Kotagede, Sentul, Serangnan,
Prawirotaman, Pasty
pasar se kota Yk3.2
3.1
Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar Petugas pungut dan retribusi pelayanan
pasar
Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar
Kualitas Pengelolaan Pasar (Ketertiban dari 88% menjadi 90%,keamanan dari 93% menjadi 95%, kebersihan <30' menjadi >30')Keluaran :
Keluaran :
Keluaran : Meningkatnya Kebersihan pasar
Dinlopas Pedagang dan Pengguna Pasar Kota
Yogyakarta
APBD KOTA
APBD KOTA
APBD KOTA
Hasil :
Hasil :
318
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83- Terbangunnya taman dan perindang 10 pasar Beringharjo,
Demangan, Kranggan, Klithikan, Giwangan,
Kotagede, Sentul, Tunjung sari,
Prawirotaman, Pasty
- Tersedianya tempat sampah 33 pasar- Pasar bersih dari sampah 100%- Terwujudnya taman dan perindang 100%
1,283,318,650 - Operasi Penertiban Pelanggaran 12 kali- Patroli pengamanan pasar 33 pasar- Operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah
hari besar4 hari besar
- Terwujudnya Pengamanan dan Penertiban Pasar 100%- Terwujudnya pengamanan dan penertiban pasar 100%- Menciptakan kenyamanan bagi pengunjung dan
pengguna pasar100%
1,182,131,000 - Pemeliharaan bangunan pasar 33 pasar- Pemeliharaan sarana pasar- Pemeliharaan instalasi pasar
- Bangunan pasar menjadi lebih terpelihara 33 pasar- Terpeliharabya sarana prasarana pasar- Terpeliharanya instalasi pasar
3.6 246,999,700 - Inventarisasi lahan kios, los, lapak Pasar se Kota Yk
a. Lahan Los 33 pasarb. Lahan Kios 15 pasarc. Lahan Lapak 32 pasar
- penataan pedagang ( bringharjo barat, bringharjo timur, giwangan, kranggan, kotagede, serangan, legi, pasty, kembang, sentul, terban, lempuyangan, klithikan, pathuk, senen, ngasem, umum, prawirotaman, tunjungsari, talok, gading)
19 pasar
3.4
3.5 Fasilitas bangunan pasar se kota
yogyakarta
Penataan Lahan dan Penataan Pedagang
Pemeliharaan Pasar Pasar SE Kota Yogyakarta
Keluaran :
Lahan pasar dan pedagang pasar se Kota
Yogyakarta
Pengamanan dan Penertiban Pasar Se
Kota Yogyakarta
APBD KOTA
APBD KOTA
APBD KOTA
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota Yogyakarta
319
No Program / Kegiatan Capaian Program/Keluaran/Hasil Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp)
Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83- Pemanfaatan lahan 33 pasar
- Diketahuinya lahan-lahan kosong 100%- Terjadinya pengaturan zoning dalam penataan lahan 100%- Terjadinya optimalisasi lahan 100%
3.7 Pengembangan dan Promosi Pasar Ngupasan 144,450,000 - Terselenggaranya lomba-lomba 4 jenis perlombaan
- Terselenggaranya promosi pasar 2 jenis lomba dan iklan layanan masyarakat
- Terselenggaranya penyempurnaan IT 3 media
- Mengenalkan Pasar kepada Masyarakat 100%- masyarakat lebih mengenal wujud pasar tradisional 100%- SIM pasar dapat berfungsi 100%
3.8 479,665,600 - Pemungutan Retribusi Pasar Wilayah I dan II 12,000,000
- Tercapainya Pendapatan Retribusi Pasar 100%3.9 240,195,250 APBD KOTA
- Terlaksananya lomba festifal fauna 4 macam- Terlaksananya lomba kontes 4 macam
- Terselenggaranya lomba festifal fauna 100%- Terselenggaranya lomba kontes 100%
JUMLAH 10,134,093,000
Keluaran :
Hasil :
Kecamatan Mantrijeron Potensi Pasar Se Kota Yogyakarta
Kecamatan Tersebar se kota Yogyakarta
Keluaran : APBD KOTA
Potensi Pasar Se Kota Yogyakarta
Potensi Pasar Se Kota Yogyakarta
APBD KOTA
Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta
Keluaran :
Hasil :
Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
Hasil :
Hasil :
320
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja0.06% Penganggur Kota
Yogyakarta 77,200,000
1.1 77,200,000 APBD Kota 1 Pembekalan ketrampilan pertanian bagi calon transmigran 1 angkatan
2 Pembekalan ketransmigrasian pada posyantrans/PTP2T 2 kali
3 Pembekalan ketransmigrasian pada Lurah Kota Yogyakarta
1 kali
4 Rekruitment dan pengerahan transmigran 8 kali5 Seleksi calon transmigrasi 120 orang6 Pembinaan pemantapan catrans siap berangkat 3 kali7 Kerjasama dlm rangka penempatan transmigrasi ke
daerah tarnsmigrasi3 lokasi
8 Monitoring calon transmigran 30 orang
1 Catrans trampil pra PDU pertanian / olah produksi pertanian
25 orang
2 Meningkatnya pelayanan informasi ketransmigrasian oleh posyantrans PTP2T
20 org kader motivator
3 Meningkatnya partisipasi pelayanan ketrans oleh tokoh formal
45 org
4 Tumbuhnya animo bertransmigrasi 200 org5 Catrans terseleksi 120 kali6 Penempatan ke daerah lokasi transmigrasi 25 KK7 Meningkatanya kerjasama dengan daerah lokasi
transmigrasi3 lokasi
8 Termonitornya calon transmigrasi 30 orangJUMLAH 77,200,000
Menurunnya jumlah penganggur dari 5,79% menjadi 5,73%
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
FUNGSI : EKONOMIURUSAN : KETRANSMIGRASIANSKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kegiatan Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
Calon Transmigran Kota Yogyakarta
Hasil
Keluaran
321
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pengembangan Detail Tata
Ruang Kawasan dan Rencana Rinci Kawasan
16% 1,422,000,000
1.1 460,647,000 APBD Kota- Terpeliharanya Bangunan Monumental 5 Titik Kelurahan
Kadipaten,Kelurahan Gunungketur
Bangunan Monumental
- Terlaksananya Pembuatan Logo Tugu Adipura 1 unit Kleringan Kelurahan Suryatmajan
Tugu Adipura
- Tertatanya Monumen Batik 2 unit Kawasan Titik Nol Km Monumen Batik
- Terpeliharanya dan Tertingkatnya Bangun-Bangunan Monumental
40%
1.2 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area 247,500,000 APBD Kota- Tersusunnya Rencana Lingkungan Site Area 4 Kawasan Kawasan Serangan -
JlagranKawasan Serangan -
JlagranKawasan Pathuk
Kelurahan NgampilanKawasan Pathuk
Kelurahan NgampilanKelurahan Pandean Kelurahan Pandean
Kelurahan Tegal Panggung dan
Kelurahan Purwokinanti
Kelurahan Tegal Panggung dan
Kelurahan Purwokinanti
- Tersedianya Pedoman Rencana Lingkungan Site Area 4 Kawasan1.3 713,853,000 APBD Kota
- Terbangunnya Street Furniture Kawasan Kuliner Gondolayu Tahap II dan PSKY Tahap I
2 Kawasan Kel.Kotabaru dan Kel.Pandeyan
Kawasan Kuliner Gondolayu,Kawasan
PSKY
- Terbangunnya Assesories Keindahan Kota 2 KawasanJUMLAH 1,422,000,000
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Pengembangan Assesories Keindahan Kota
Meningkatnya produk rencana detail tata ruang dan rencana rinci dari 84% menjadi 100%
Pemeliharaan dan Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental
Keluaran :
FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUPURUSAN : PENATAAN RUANGINSTANSI : DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
322
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1,827,067,000
1.1 Pelayanan Jasa Surat-menyurat BLH 641,750 APBD Kota- Tersedianya benda pos dan jasa surat-menyurat 30 prangko, 135
materai, 10 benda pos lainnya
- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kinerja instansi 100%1.2 10,680,000 APBD Kota
- Tersedianya alat komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan, 1 unit alat listrik
- Kebutuhan komunikasi, sumber saya air dan listrik di BLH dapat terpenuhi dengan lancar
100%
1.3 15,581,930 APBD Kota- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kesehatan PNS 368 orang
- Terpeliharanya kesehatan PNS 100%1.4 1,492,127,720 APBD Kota
- Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 bulan- Terlaksananya outsourching keamanan 12 bulan- Terlaksananya outsourching cleaning serivice 12 bulan
- Administrasi keuangan lancar 100%1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,877,600 APBD Kota
- Tersedianya peralatan kebersihan kantor 1 paket, 12 bulan
- Terciptanya kebersihan kantor 100%1.6 7,120,000 APBD Kota
- Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja 7 unit komputer, 3 mesin tik, mebel
- Alat kerja dalam keadaan layak pakai sehingga dapat memperlancar kinerja BLH
100%
FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUPURUSAN : LINGKUNGAN HIDUPSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
Administrasi perkantoran yang memadai
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
323
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 19,105,800 APBD Kota- Tersedianya Alat Tulis Kantor 100%
- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kerja administrasi kantor
100%
1.8 12,950,000 APBD Kota- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kerja administrasi 100%1.9 3,396,000 APBD Kota
- Tersedianya alat penerangan kantor dan listrik 12 bulan
- Ruang kantor terang, meningkatnya kinerja dan keamanan BLH
100%
1.10 10,150,000 APBD Kota- Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor onderdil komputer,
flashdisk
- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kinerja SKPD dalam melayani masyarakat
100%
1.11 2,835,000 APBD Kota- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 100%
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 100%1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman 228,113,200 APBD Kota
- Tersedianya makan dan minuman untuk pegawai 100%
- Meningkatnya kesehatan pegawai BLH 100%1.13 19,488,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi 100%
- Meningkatnya sinkronisasi program dan kegiatan BLH dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi
100%
2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 2,956,740,000
2.1 57,543,540 APBD Kota- Terselenggaranya Rehabilitasi gedung kantor/gudang 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnya Kelancaran Sarana Dan Aparatur
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
324
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
- Meningkatnya kinerja pengelolaan barang dan bengkel 100%2.2 2,899,196,460 APBD Kota
- Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
113 unit kendaraan
- Kendaraan operasional layak pakai untuk mendukung kelancaran kinerja SKPD/BLH
100%
3. Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 134,370,0003.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 134,370,000 APBD Kota
- Terpenuhinya alat rumah tangga 100%
- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan 100%4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur100% 22,500,000
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 22,500,000 APBD Kota- Terpenuhinya pelatihan ketrampilan PNS 16 orang kursus
bahasa asing
- Terlaksananya penyegaran PNS 50 orang penyegaran PNS
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 22,093,000
5.1 13,464,400 APBD Kota- Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal di BLH SPM di BLH- Tersusunnya Standar Operasional Pelayanan di BLH SOP di BLH
- Tersusunnya panduan/pedoman pengumpulan data kinerja
Panduan pelaporan kegiatan
- Tersusunnya Standar Pelayanan Minimial di BLH SPM di BLH- Tersusunnya Standar Operasional Pelayanan di BLH SOP di BLH- Tersusunnya panduan/pedoman pengumpulan data
kinerjaPanduan pelaporan
kegiatan5.2 8,628,600 APBD Kota
- Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala Lap tepat waktu
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hasil :
Hasil :
Keluaran :Meningkatnya Disiplin Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Hasil :
325
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
- Tersusunnya laporan realisasi anggaran secara berkala Lap tepat waktu6. Peningkatan Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan Hidup1% 2,251,777,000
6.1- Terlaksananya bimtek pengelolaan lingk perusahaan 1 kali Tersebar Masyarakat 433,520,280 APBD Kota- Terlaksananya sosialisasi peraturan pengendalian
pencemaran2 kali
- Terlaksananya sosialisasi waste water minimize 1 kali- Terlaksananya pemeriksaan limbah B3 20 titik- Terlaksananya pemeriksaan limbah cair 40 titik- Terlaksananya pemeriksaan air sumur 60 titik- Terlaksananya pemeriksaan kualitas udara 40 titik- Tersusunnya buku pedoman praktis UKL-UPL/DPL 700 eksemplar
- Tersusunnya buku pedoman pengelolaan limbah 700 eksemplar- Tersedianya leaflet, brosur, stiker dan pamflet kebijakan
pengelolaan Lingkungan Hidup2.000 eksemplar
- Terselesaikannya kasus lingkungan 30 kasus- Terlaksananya pemantauan rutin perusahaan 100 perusahaan- Terlaksananya lomba-lomba dalam memperingati hari
lingkungan5 lomba
- Terselenggaranya parade dan gebyar hari lingkungan 1 kali
- Terselenggaranya workshop lingkungan 1 kali- Terlaksananya pencanangan gerakan eco efficiency 1 kali
- Terselenggaranya pameran lingkungan 1 kali- Terbitnya rekomendasi dokumen lingkungan 370 rekomendasi- Tersedianya audiovisual pengelolaan lingkungan untuk
perusahaan1 paket
- Penurunan kasus pencemaran lingkungan 10%- Peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan
pengelolaan lingkungan1%
- Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan
20%
Hasil :
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 64% menjadi 65%
Keluaran :
Hasil :
326
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
- Terpantaunya kualitas limbah cair, limbah B3, air sumur dan kualitas udara
100%
6.2 Program Kali Bersih (Prokasih) Tersebar Masyarakat 286,016,040 APBD Kota- Terlaksananya kerja bakti massal 108 kali- Terlaksananya sarasehan kebersihan sungai 36 kelurahan- Terpantaunya limbah perusahaan yang dibuang ke sungai 20 perusahaan
- Terpantaunya titik rawan sampah 36 kelurahan- Tersedianya poster, brosur dan stiker Prokasih 3.000 buah- Tersedianya alat kerja bakti untuk 36 kelurahan 1 paket- Terlaksananya Gajah Wong Festival 1 kali
- Kualitas air sungai meningkat 2%6.3 Program Langit Biru (Prolabir) Tersebar Masyarakat 334,092,480 APBD Kota
- Terlaksananya sosialisasi Prolabir 20 kali- Terlaksananya sosialisasi uji emisi 2 kali
- Terlaksananya evaluasi uji emisi gas buang kend 20 lokasi 400 kend
- Terpantaunya kualitas udara dg sampling passive 10 lokasi- Tersedianya filter uji emisi gas buang kendaraan 1 set- Tersedianya buku pedoman Prolabir 100 buah- Tersedianya brosur dan stiker Prolabir 2.000 buah- Tersedianya stiker uji emisi gas buang 1.500 buah- Tersedianya kartu pencatat uji emisi 1.500 buah- Terlaksananya kalibrasi alat laboratorium udara 1 set- Terlaksananya seminar pencemaran udara 1 kali- Terbentuknya kader Prolabir 50 peserta- Terselenggaranya Lomba Poster Prolabir 1 kali- Terlaksananya pemeriksaan Pb pada kandungan darah
penduduk kota Yk1 paket
- Kualitas udara meningkat 1%- Meningkatnya jumlah kendaraan yang lulus uji emisi 1%
6.4 Tersebar Masyarakat 1,198,148,200 APBD Kota- Tersedianya Buku Status Lingkungan Hidup Daerah 100 buku
- Tersedianya Buku Laporan Pemantauan Kualitas Air 50 buku
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan
327
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
- Tersedianya Laporan Bulanan Volume Sampah Harian 50 buku
- Terlaksananya sosialisasi Biopori/SPAH 45 kali- Terlaksananya sosialisasi Taman Pinggir Sungai 9 kali- Tersedianya sumur peresapan air hujan (SPAH) 45 unit- Tersedianya casing biopori 36.000 unit- Terbangunnya Taman Pinggir Sungai 3 unit- Tersedianya papan informasi perlindungan SDA 35 unit- Tersedianya alat bor biopori 450 unit- Tersedianya gerobak sampah 55 unit- Tersedianya alat monitoring kualitas udara 1 unit
- Kualitas udara dan air meningkat 1%7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 31.65% 3,098,272,000
7.1 Tersebar 2,457,383,900 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan taman kota 59.793 m2- Terlaksananya pemeliharaan pot taman 3.810 buah- Terlaksananya pemeliharaan bangku taman 1.280 buah- Terlaksananya pemeliharaan kerb taman 3.579 buah- Tersedianya umbul-umbul 100 buah- Terlaksananya pemeliharaan pagar taman 300 meter- Terlaksananya pemeliharaan air mancur 1 unit- Terlaksananya pemeliharaan pergola taman 125 unit- Tersedianya mesin pompa air mancur 2 unit- Tersusunnya perencanaan taman 1 paket- Tersusunnya pengembangan basis data 1 paket- Terlaksananya rehab air mancur 1 unit- Terlaksananya penataan taman Jl. Veteran 221 meter- Terlaksananya penataan taman Jl. Wongsodirjan 513 meter- Terlaksananya penataan taman Patangpuluhan 2.965 meter- Terlaksananya penataan taman DI Panjaitan 3.007 meter- Terbangunnya pergola kelurahan 42 unit- Terbangunnya pot gantung Malioboro 15 unit
- Meningkatnya luasan taman kota 6.706 m2
Hasil :
Mempertahankan luasan Ruang Terbuka Hijau dengan luas wilayah sebesar 31,65%Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota
328
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
- Meningkatnya luasan pemeliharaan taman kota 10%7.2 Tersebar 640,888,100 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan pohon perindang 3.750 pohon- Terlaksananya pemeliharaan pot buis beton 1.300 pohon- Terlaksananya pengadaan dan penanaman pohon
perindang jalan2.918 pohon
- Meningkatnya luasan RTH 0.35%- Meningkatnya jumlah pohon perindang jalan 40%
8 Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
2% 2,188,827,000
8.1 Tersebar 258,321,740 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Kalpataru 1 kali- Terselenggaranya kegiatan Kehati 1 kali- Terpilihnya penerima penghargaan evaluasi kebersihan 3 SD, 3 SMP, 3
SMA, 3 PP- Terselenggaranya kegiatan Adipura 1 kali- Terselenggaranya pembinaan dan monitoring Adipura 2 kali
- Terselenggaranya bimtek Adiwiyata 115 sekolah- Terselenggaranya pembinaan sekolah Adiwiyata 15 sekolah- Terpilihnya sekolah Adiwiyata 9 sekolah- Terselenggaranya pembinaan Kampung Hijau 14 kecamatan
- Meningkatnya kemampuan PNS dalam pengelolaan lingkungan
0.63%
- Penghargaan Adipura- Lingkungan sekolah dan hunian yang bersih, sehat dan
hijau8.2 Pengembangan Kapasitas Laboratorium Tersebar 482,407,060 APBD Kota
- Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan, pengambilan sampel
12 bulan, 600 sampel
- Terlaksananya pengadaan reagen laboratorium 1 paket- Terlaksananya pengadaan alat laboratorium 1 paket- Terlaksananya pengadaan jasa kalibrasi alat lab 1 paket- Terlaksananya bimbingan teknis analisis lab 12 kali- Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kualitas air 1 dokumen
Hasil :
Meningkatnya baku mutu kualitas lingkungan sesuai peraturan yang berlaku dari 63% sampai 65%
Keluaran :
Masyarakat, sekolahPembinaan dan Pengembangan SDM dan LH
Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
329
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan laboratorium sekolah
85 sekolah
- Peningkatan kualitas sumber daya air 2%- Peningkatan kiner laboratorium 3%
8.3 Pengelolaan Sampah Mandiri Tersebar Masyarakat 1,128,051,700 APBD Kota- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
pengelolaan sampah mandiri : - Komposter takakura 3.240 unit - Komposter cair 720 unit
- Tersedianya tempat pemilahan sampah komunal 138 unit- Terlaksananya pelatihan fasilitator pengelolaan sampah
mandiri100 peserta
- Terlaksananya pelatihan kader pengelolaan sampah mandiri
30 peserta
- Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah anorganik 50 peserta
- Terlaksananya lomba cerdas cermat lingkungan 1 kali- Terlaksananya monitoring dan pendampingan 45 kali- Terlaksananya sarasehan PSM 50 peserta
- Jumlah warga yang mengolah sampah 6.12%8.4 Tersebar Masyarakat 320,046,500 APBD Kota
- Terlaksananya sosialisasi peraturan pengambilan air bawah tanah
5 kali
- Terlaksananya pembangunan Biopori pada fasilitas umum 1.500 LRB
- Terlaksananya pemantauan air bawah tanah 100 usaha- Terlaksananya pengadaan water meter 50 unit- Terlaksananya penggantian alat pantau dari manual ke
otomatis1 paket
- Terlaksananya pembuatan CD interaktif air tanah 1 paket- Terlaksananya gerakan hemat air 2 kali- Tercetaknya pamflet, brosur air tanah 2.000 lembar
- Terkendalinya pemanfaatan air bawah tanah 10%JUMLAH 12,501,646,000
Pengendalian dan Konservasi Air Bawah Tanah
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
330
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pemerintahan2.6% 3,154,950,625
1.1 3,000,000,000 - Terlaks. pembebasan tanah untuk lapangan olah raga
masy 3.133 m2
- Terlaksananya pembebasan tanah untuk fasilitas pendukung sport training centre.
500 m2
- Terlaksananya pembebasan tanah untuk akses keluar masuk Pasar Seni dan Kerajinan
770 m2
- Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran jembatan Jl. Batikan
400 m2
- Terlaksananya pembebasan tanah untuk pelebaran simpang Jl. Batikan
200 m2
- Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemkot Yogyakarta
5.003 m2
1.2 154,950,625 - Tersertifikatkannya aset tanah Pemerintah Kota
Yogyakarta50 bidang
- Terselesaikannya permohonan rekomendasi tanah negara oleh masyarakat
50 permohonan
- Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yg berasal dari penyerahan pemerintah Propinsi yg sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta
60%
- Persentase permohonan rekomendasi yg dapat diselesaikan dalam tahun 2011.
85%
JUMLAH 3,154,950,625
Kantor Pertanahan,DBGAD, DinDik dan warga
masy.
Keluaran :
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sesuai standar kebutuhan dari 92.36% menjadi 95%
Keluaran :
Hasil :
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
FUNGSI : LINGKUNGAN HIDUP
Hasil :
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Keg. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik DBGAD, Kantor Pertanahan, Dinas Kimpraswil, Kantor Kesbang dan warga
masy.-
Kec. Umbulharjo (Kel. Muja Muju)
Keg. Penyelesaian Masalah Pertanahan,Pelacakan & Pensertifikatan Tanah
URUSAN : PERTANAHANSKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
APBD Kota
APBD Kota
331
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 111 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 6,823,621,000
1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 750,000 APBD Kota- Tersedianya Kebutuhan Materai Dinas Dalam Setahun 250 Buah
- Terlaksananya Kelancaran Kebutuhan Materai dalam Administrasi Keuangan
100%
1.2 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 6,421,646,174 APBD Kota- Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Rekening Telephone 12 bulan
- Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Pembayaran Rekening Listrik PJU
12 Bulan
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
100%
1.3 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 7,559,200 APBD Kota- Tersedianya Kebutuhan Penyediaan Jasa KIR :
Roda 6 4 unit Roda 4 5 unit
- Tersedianya Kebutuhan Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK Tahunan :Roda 6 3 unit Roda 4 3 unit
Roda 3 7 unit
Roda 2 6 unit
- Tersedianya Kebutuhan Surat Tanda Nomor Kendaraan Perpanjangan STNK 5 TahunanRoda 4 4 buah Roda 2 6 buah Roda 6 7 buah
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
Hasil :
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran :
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
Hasil :
332
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
31.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 194,866,936 APBD Kota
- Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan 17 orang 12 bulan
- Terpenuhinya Honorarium PTT 18 orang 12 bulan - Terpenuhinya Honorarium Tenaga Kebersihan 3 orang 12 bulan
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 27,635,698 APBD Kota- Tersedianya Bahan untuk Kebersihan Kantor sebanyak
18 macam 720 buah
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 12,890,592 APBD Kota
- Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dalam setahun 53 item
- Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%1.7 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 22,983,840 APBD Kota
- Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan Retribusi SAL, SAH, Kwitansi SAH dan Ijin Pemakaman
292 Eksp
- Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
1.8 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 38,124,240 APBD Kota- Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Komputer dalam setahun 13 item
- Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan 11 unit
- Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 3,571,040 APBD Kota- Terpenuhinya bahan / bibit tanaman 8 jenis tanaman - Terpenuhinya bahan alat kerja 8 item
- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%Hasil :
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
333
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
31.10 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 2,122,560 APBD Kota
- Terpenuhinya penyediaan bahan perpustakaan berupa buku teknik,komputer,dan peraturan perundangan
12 buku
- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
100%
1.11 Penyediaan Makanan Minuman Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 49,890,720 APBD Kota- Tersedianya kebutuhan makan minum harian pegawai
211 orang 12 bulan
- Tersedianya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 264 oh
12 bulan
- Terlaksananya Penyediaan Makanan Minuman 100%1.12 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 41,580,000 APBD Kota
- Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas Ke Jakarta 2 orang selama 3 hari
6 kali
- Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 433,724,000
2.1 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 49,102,250 APBD Kota- Terpenuhinya Kebutuhan Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa 3 bulan
- Terlaksananya Penyekatan Ruang Kerja 6 unit
- Terpeliharanya Toilet 8 unit
- Terlaksananya Pemeliharaan AC 4 unit
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
100%
2.2 Kecamatan Umbulharjo 1 Sek,4 Bid 384,621,750 APBD Kota- Terselenggaranya Jasa Service Kendaraan Bermotor :
- Kendaraan Roda 6 : 13 buah 2 Kali
- Kendaraan Roda 4 : 7 buah 2 Kali- Kendaraan Roda 3 : 6 buah 2 Kali- Kendaraan Roda 2 : 12 buah 2 Kali
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Keluaran :
Hasil :
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Keluaran :
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
Keluaran :
Hasil :
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
334
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Overhole Roda 6 1 buah- Mesin Potong Rumput 2 kali
- Terselenggaranya Penggantian suku Cadang - Roda 2 12 buah- Roda 3 6 buah- Roda 4 7 buah- Roda 6 13 buah
- Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor - Roda 2 12 buah- Roda 3 6 buah- Roda 4 7 buah- Roda 6 13 buah
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
100% 8,089,000
3.1 1 Sek,4 Bid 8,089,000 APBD Kota- Tersedianya Uang Lembur Piket Libur dan Cuti Bersama
sebayak 12 orang 8 hari
- Tersedianya Uang Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sebayak 15 orang
13 hari
- Tersedianya Uang Lembur Administrasi Keuangan sebanyak 16 orang
6 hari
- Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
4 Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2.3% 5,819,076,150
4.1 1,000,000,000 APBD Kota- Tersedianya Pengadaan Material Pemaliharaan Jalan
(Aspal)90 Drum Tersebar Jalan
- Tersedianya Pengadaan Material Pemaliharaan Jembatan 3 bh Prapanca,Kewek,Kotagede
Jembatan
Meningkatnya penanganan jalan dan jembatan rusak dari 15,7% menjadi 18%Keluaran :Kegiatan Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Keluaran : Kecamatan Umbulharjo
Hasil :
Hasil :
Meningkatnya sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
335
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Terpeliharanya jalan tersebar se-kota Yogyakarta 1.000 m2 Jalan
- Pek simpang, plat dan lain2 pemel jalan 2 simpang Kusumanegara,Bima sakti
Jalan
- Pemeliharaan Jalan Tambal Sulam Tersebar Se-Kota Yogyakarta
1.500 m2 tersebar
- Pemeliharaan Grill Inlet Tersebar Se-Kota Yogyakarta 15 buah tersebar
- Memperpanjang umur Jalan 2 Tahun- Memperbaiki Simpang 4 Tahun
4.2 Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan 4,000,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya Peningkatan Jalan Batikan Tahap IV 200 m Kel.Tahunan 90,000,000
- Terselenggaranya Peningkatan Simpang Jl.Glagahsari 40 m2 Kel.Tahunan
- Terselenggaranya Peningkatan Jalan Veteran 3.520 m2 Kel. Pandeyan- Terselenggaranya Peningkatan Jalan Pramuka 4.000 m2 Kel.Pandeyan- Terselenggaranya Peningkatan Trotoar Malioboro 1.620 m2 Kel.Ngupasan
- Memperpanjang umur Jalan 4 Tahun- Memperpanjang umur Trotoar 4 Tahun
4.3 819,076,150 APBD Kota
- Terpeliharanya Trotoar Kel.Wirogunan 500 m2 Kel.Wirogunan Bangunan Pelengkap Jalan
- Terpeliharanya Trotoar Kel.Purwokinanti 500 m2 Purwokinanti Bangunan Pelengkap Jalan
- Terpeliharanya Trotoar Kel.Kricak dan Karangwaru 600 m2 Kel.Kricak & Karangwaru
Bangunan Pelengkap Jalan
- Terpeliharanya Kerb UPT Malioboro, Cs. 1.200 m2 Kel.Ngupasan Bangunan Pelengkap Jalan
- Terpeliharanya Bangunan Pelengkap Jalan Tersebar (Insidentil)
1.000 m2 Tersebar Bangunan Pelengkap Jalan
- Peningkatan Trotoar Kel. Suryowijayan / Sugengjeroni 400 m2 Kel.Suryowdingratan Bangunan Pelengkap Jalan
- Peningkatan Trotoar Kel. Kricak / Jl. Jambon 600 m2 Kel.Kricak Bangunan Pelengkap Jalan
Kegiatan Pemeliharaan & Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan (BPJ)
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
336
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Peningkatan Trotoar Jl. Veteran Cs. 600 m2 Kel.Pandeyan Bangunan Pelengkap
Jalan
- Papan Larangan PKL 40 buah Tersebar Bangunan Pelengkap Jalan
- Terciptanya Peningkatan Keindahan dan Kenyamanan Trotoar
5625 m2
5 1.600m1(satu) buah
5.1 Pembangunan Jembatan Kleringan 4,000,000,000 - Terbangunnya Jembatan Kleringan 85 m Kec Gondokusuman
- Berfungsinya Jembatan Kleringan 85 m6 Program Perbaikan/Pemeliharaan
Penerangan Jalan Umum350 titik Tersebar se-Kota Yk Pelayanan PJU 4,017,512,000
6.1 2,566,487,000 APBD Kota- Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU 2.048 titik Tersebar se-kota yk Pelayanan PJU- Terlaksananya Penggantian Lampu PJU 2.012 titik Tersebar se-kota yk Pelayanan PJU- Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias 21 Titik Tersebar se-kota yk Lampu Hias- Terpasangnya Lampu Hias Baru 5 Unit Jembatan Layang dan
Jalan Jend.SudirmanLampu Hias
- Terciptanya Pemeliharaan Lampu PJU 2.048 titik- Terciptanya Penggantian Lampu PJU 2.012 titik- Terciptanya Pemeliharaan Lampu Hias 21 Titik- Terpasangnya Lampu Hias Baru 5 Unit Jembatan Layang dan
Jalan Jend.Sudirman
Meningkatkan penerangan jalan umum dari 18.808 titik 19.158 titik
Pemeliharaan, Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penambahan Ruas jalan 1.600mPenambahan jembatan
Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan Dan Jembatan
4,000,000,000
Keluaran :
Hasil :
337
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
36.2 Peningkatan PJU Kampung Sektor 1,2,3,4 670,460,000 APBD Kota
- Terlaksananya Peningkatan Titik-titik Lampu PJU Kampung
106 titik Tersebar di 16 Kelurahan (Tegalrejo,
Bener, Gowongan, Bausasran, Klitren,
Ngampilan, Patangpuluhan,
Suryodningratan, Wirogunan,
Brontokusuman, Muja-muju, Warungboto,
Giwangan, Pandean, Tahunan, Purbayan
- Terlaksananya Peningkatan Titik-titik Lampu PJU Kampung
106 titik
6.3 Peningkatan PJU Lingkungan Sektor 1,2,3,4 780,565,000 APBD Kota- Terciptanya PJU Lingkungan 216 titik Tersebar di 8 Kelurahan
(Karangwaru, Tegalpanggung,
Ngampilan, Pakuncen, Keparakan, Sorosutan,
Pandean, Prenggan
- Terlaksananya Peningkatan Titik-titik Lampu PJU Lingkungan
216 titik7 Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran
Irigasi dan Drainase2 titik Tersebar se-Kota Yk Saluran Irigasi dan
Drainase 5,907,660,000
7.1 1,283,610,000 APBD Kota- Terpeliharanya Saluran Pengairan dan Drainase 5500 m
- Saluran Drainase Saluran DrainaseSaluran Air Hujan Jl. Tri Brata Kel.DemanganSaluran Air Hujan Jl. Sisingamangaraja Kel.BrontokusumanSaluran Air Hujan Jl. Kemasan Kel.KotagedeSaluran Air Hujan Jl. AM. Sangaji Kel.JetisSaluran Air Hujan Jl. Letjen Suprapto Kel.NgampilanSaluran Air Hujan Jl. Wahid Hasyim Kel.Ngampilan
Keluaran :
Menurunkan titik genangan air hujan dari 54 titik menjadi 52 titik
Kegiatan Pemeliharaan Pengairan dan Drainase
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
338
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3Saluran Air Hujan Jl. D.I. Panjaitan Kel.SuryodingratanSaluran Air Hujan Jl. Sorogenen Kel.GiwanganSaluran Air Hujan Jl. Mondorokan Kel.PurbayanSaluran Air Hujan Jl. Pembayun Kel.PurbayanSaluran Air Hujan Jl. Jetis harjo Kel.KarangwaruSaluran Air Hujan Utara Wirogunan RT. 21 RW.06 Kel;.Wirogunan
- Saluran Pengairan Saluran PengairanKali Manunggal / Mampu Kel.TahunanSaluran Jl. Tut Harsono Kel.Muja-MujuSaluran Jl. Kenari Kel.Muja-MujuSaluran Muja-muju Kel.Muja-MujuSaluran Bener Cokroaminoto Kel.BenerSaluran Kyai Mojo Kel.BenerSaluran Irigasi TS. Tekik Kecamatan UmbulharjoSaluran Mergangsan Kel.KeparakanSaluran Sidomulyo Kel.kricakSaluran Suryoprajan Kec.NgampilanSaluran Bangeran Kecamatan KotagedePembersihan Tebing Winongo, Code , Gajah Wong, Saluran Irigasi AM. Sangaji Kec.Jetis
- Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Pengairan dan Drainase
5.500 m
7.2 SAH tersebar 3,600,250,000 APBD Kota- Terbangunnya SAH
- SAH Depan Janabadra Kel Muja-Muju- SAH Jl Balerejo Kel Muja-Muju- SAH Depan Cito Kel Kotabaru- SAH Sagan Timur Kel Terban- SAH RW 17 Panembahan Kel Keparakan- SAH RW 14 Sorosutan Kel Sorosutan- SAH Jl Imogiri Kel Giwangan- SAH RW 11 Gondokusuman Kel Terban- SAH Jl Veteran 1 paket Kel Pandeyan
Hasil :
Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase
Keluaran :
339
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase
7.3 Saluran Pengairan 1,023,800,000 APBD Kota- Terpeliharanya Saluran dan Bangunan Pengairan 238 m Tersebar se-Kota Yk- Terbangunnya Talud : 239 m- Pembuatan Talud RW 11 RT 11 dan RT 12 Kel.
NgampilanKecamatan Ngampilan
- Pembuatan Talud SD Mendungan II Yogyakarta Kecamatan Umbulharjo
- Pembuatan Talud RT 17 RW 05 Kel. Bener Kecamatan Tegalrejo
- Pembuatan Talud Makam Utoroloyo Kel. Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo- Dinding Penahan Permukiman RW 01 Kel. Terban Kecamatan
Gondokusuman- Saringan Sungai Kec. Danurejan Kecamatan Danurejan - Pembuatan Talud Gondolayu Kel. Cokrodiningratan Kecamatan Jetis- Pembuatan Talud RT 34 Warungboto Kel. Warungboto Kecamatan Umbulharjo
- Perbaikan Talud RW 08 Kel. Cokrodiningratan Kecamatan Jetis- Perbaikan Talud RT 44 dan 45 RW 12 Kel. Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo
- Pembuatan Talud RT 05 RW 02 Kel. Karangwaru Kecamatan Tegalrejo
- Pemasangan Bronjong Keparakan / Wirogunan Kecamatan Mergangsan
- Pembuatan Talud RT 42 RW 09 Kel. Bumijo Kecamatan Jetis- Perbaikan talud Dukuh RT 69 RW 14 Kel. Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron
- Pembuatan talud RW 01 Kel. Suryatmajan Kecamatan Danurejan
- Perbaikan Dinding Penahan Permukiman RW 14 Kel. Tegal Panggung
Kecamatan Danurejan
- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan
447 m
8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
1% 2,321,462,500
8.1 2,321,462,500 APBD Kota- Terlaksananya Sambungan Rumah (House Connection) 1000 SR Tersebar se-kota yk Rumah Warga
Cakupan Layanan Air Limbah dari 24% menjadi 25%
Rehabilitasi/Pemeliharaan dan Peningkatan SAL
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan
Keluaran :
340
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3- Tersusunya DED IPAL Jalan Urip Sumoharjo 1 Paket Jalan Urip Sumoharjo Saluran Lateral
Kawasan Jalan Urip Sumoharjo
- Tersusunya DED IPAL Alun - alun Kidul 1 Paket Kecamatan Kraton Saluran Lateral Kawasan Alun - alun
Kidul- Penataan Alun-Alun Kidul 1 paket Kecamatan Kraton
- Terlayaninya Sambungan Rumah 1000 SR Tersebar se-kota yk Rumah Warga
- Tersedianya DED IPAL Jalan Urip Sumoharjo 1 Paket Jalan Urip Sumoharjo Saluran Lateral Kawasan Jalan Urip
Sumoharjo- Tersedianya DED IPAL Alun-alun Kidul 1 Paket Kecamatan Kraton Saluran Lateral
Kawasan Alun - alun Kidul
JUMLAH 29,331,144,650
Hasil :
341
No. Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan1% Tersebar 7,520,736,000
1.1 Pembersihan Sampah 2,200,035,370 APBD Kota- Terlaksananya penyapuan jalan kota 253 penggal jalan Tersebar Jalan kota- Terlaksananya pemeliharaan kebersihan jalan kota 14 paket- Pengadaan gerobak sampah 10 unit
- Jalan di kota bersih dari sampah 253 penggal jalan1.2 Pengangkutan Sampah 3,055,167,280 APBD Kota
- Terlaksananya rehabilitasi dan pembuatan atap transfer depo
1 unit Tersebar
- Terlaksananya rehabilitasi TPS permanen 5 unit- Terlaksananya rehabilitasi container sampah 10 unit- Terlaksananya rehabilitasi landasan container sampah 5 unit- Terlaksananya pembongkaran dan pembangunan transfer
depo Ngasem1 unit
- Sharing TPA Piyungan
- Terangkutnya sampah kota 315 ton/hari- Kota bersih dari sampah 84% luas kota
1.3 572,685,750 APBD Kota- Tersedianya sepeda motor roda 3 sampah 5 unit- Tersedianya gerobag sampah 100 unit- Tersedianya container sampah 4 unit
- Pengelolaan sampah lebih baik1.4 Perbengkelan BLH 808,335,000 APBD Kota
- Terlaksananya kegiatan perbengkelan untuk kendaraan operasional : 1) Dumptruck 34 unit 2) Armroll 10 unit 3) Tanki 8 unit 4) Prunning 1 unit 5) Backhoeloader 1 unit 6) Kend Ops Roda 4 9 unit 7) Kend Ops Roda 3 21 unit
Meningkatnya cakupan layanan persampahan dari 84% menjadi 85%
FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Kendaraan operasional
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
342
No. Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi / Kelurahan Kelompok Sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Tolak Ukur Kinerja Program/Keluaran/Hasil
- Kendaraan dinas/operasional layak pakai 100%
1.5 Tersebar WR 648,151,960 APBD Kota- Terlaksananya pembinaan pengelolaan kebersihan
lingkungan dan retribusi14 kali Masyarakat
- Terlaksananya pembaharuan data Wajib Retribusi PKL 700 PKL PKL
- Meningkatnya kesadaran PKL untuk menjaga kebersihan lingkungan
700 PKL
- Tercapainya target PAD 1,776,310,8001.6 Tersebar WR 236,360,640 APBD Kota
- Terlaksananya operaional dan monitoring retribusi kebersihan
14 kecamatan, 45 kali
Masyarakat
- Wajib Retribusi dapat terlayani pembayarannya dengan baik
76.558 WR
- Tercapainya target PAD dari retribusi daerah 1,776,310,800JUMLAH 7,520,736,000
Hasil :
Keluaran :Pembinaan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan
Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
343
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
perkantoran100% 2,179,228,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : 1,506,060 APBD Kota- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 285 Materai dan 64
paket/suratHasil :- Terpenuhinya dan lancarnya surat menyurat kedinasan 100%
1.2 Keluaran : 20,750,000 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5 jasa pembongkaran & 5
ongkos boyong
Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan & perlengkapan
kantor100%
1.3 Keluaran : 1,450,820 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
11 Kendaraan Roda 2, 1
Kendaraan Roda 3 dan 3 Kend Roda 4
Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional100%
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran : 150,894,570 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 38 Orang
Hasil :- Lancarnya jasa administrasi keuangan 100%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : 28,749,000 APBD Kota
- Jasa kebersihan kantor tersedia 1.369 m2Hasil :- Kebersihan kantor terjamin 100%
1.6 Keluaran : 16,758,000 APBD Kota- Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja 53 unit
FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA
84 orang pegawai di DBGAD
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
Kel. Muja-Muju
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
84 orang pegawai di DBGAD
84 orang pegawai di DBGAD
Kel. Muja-Muju
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
Kel. Muja-Muju
344
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Hasil :Peralatan kerja berfungsi dan lebih baik 100%
1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : 31,875,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 8.241 buah
Hasil :- Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor 100%
1.8 Keluaran : 12,095,500 APBD Kota- Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 110.000 lembar
dan 240 buku
Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
Penggandaan100%
1.9 Keluaran : 1,781,243,238 APBD Kota- Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor8 macam alat
listrik, 5 sarana event dan 160 rekening listrik
Hasil :- Terpenuhinya fasilitas listrik/penerangan bangunan kantor 100%
1.10 Keluaran : 16,577,763 APBD Kota- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 7 Catridge/Toner,
66 Refil, dan 30 FlashDisk
Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor100%
1.11 Keluaran : 850,000 APBD Kota- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 10 TanamanHasil :- Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 100%
1.12 Keluaran : 3,150,100 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
10 buku dan 6 majalah/surat
kabar
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
84 orang pegawai di DBGAD
Kel. Muja-Muju
Kel. Muja-Muju
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
84 orang pegawai di DBGAD
Kel. Muja-Muju
84 orang pegawai di DBGAD
Kel. Muja-Muju
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
84 orang pegawai di DBGAD
345
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Hasil :- Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang
undangan100%
1.13 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : 34,804,100 APBD Kota
- Tersedianya Makanan dan Minuman 24.168 OSHasil :- Terpenuhinya Makanan dan Minuman yang diperlukan 100%
1.14 Keluaran : 78,523,850 APBD Kota- Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 8 Kali
Hasil :- Terpenuhinya Fasilitas rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 100%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 78,910,000
2.1 Keluaran : 63,428,000 APBD Kota- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 11 Kendaraan
Roda 2, 1 Kendaraan Roda 3 dan 3 Kend Roda 4
Hasil :- Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional100%
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair Keluaran : 15,482,000 APBD Kota- Terlaksananya Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair 87 unit
Hasil :- Mebelair dapat berfungsi dan menjadi lebih baik 100%
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 13,608,000
3.1 Keluaran : 13,608,000 APBD Kota- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 1.273 jam
84 orang pegawai di DBGAD
Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kel. Muja-Muju
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kel. Muja-Muju
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kel. Muja-Muju 84 orang pegawai di DBGAD
84 orang pegawai di DBGAD
346
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Hasil :- Lancarnya jasa administrasi keuangan administrasi
keuangan100%
4 Program Peningkatan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
3% 525,369,000
4.1 Keluaran : 360,072,360 APBD KotaTersedianya anggaran klaim asuransi:
1 Kendaraan Dinas Roda 4 120 unit
2 Gedung Balaikota dan Perabotannya, Pasar Beringharjo,Prawirotaman,Kranggan & KG.
5 lokasi Kel. Muja-Muju,Kel. Ngupasan, Kel.
Mergangsan, Kel. Jetis dan Kel. Purbayan
3 Gedung Kantor Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, Fasiltas Umum Lainnya dan Perabotannya
145 lokasi
Hasil :- Terjaminnya resiko kerugian atas kerugian yang timbul 120 unit, 4 pasar,
160 lokasi
4.2 Keluaran : 6,828,000 APBD Kota1. Terlaksananya penyusunan Data RKBMD/RKPBMD 20 buku
2. Terlaksananya penyusunan data DKBMD, DKPBMD 55 buku
Hasil : 1. Tersusunnya Buku RKBMD/RKPBMD 20 buku2. Tersusunnya Data DKBMD, DKPBMD 55 buku
4.3 Keluaran : 40,600,000 APBD Kota
- Bongkar Bangunan/pembersihan material bongkar 11 lokasiHasil :
- Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya pemeliharaan barang daerah
3 macam
4.4 Keluaran : 49 SKPD 24,379,200 APBD Kota- Terlaksananya Inventarisasi dan Pemutakhiran data 19 macam
Penghapusan barang milik Pemkot
Yogyakarta yang tidak layak di SKPD
Semua Kend, Dinas Roda 4 dan Bangunan Gedung Pemerintah
Kota beserta perabotannya di 49
SKPD
Meningkatnya Kesesuaian dengan Standar Pelaksanaan Prosedur dari 92% menjadi 95%
Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD, DKPBMD,
Terlaksanakannya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak Pakai
Kel. Muja-Muju
Kel. Muja-Muju Kebutuhan Barang Untuk 49 SKPD
Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta
Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data
Kel. Muja-Muju
347
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Hasil :- Tersedianya data barang yang akurat 1 dokumen
4.5 Keluaran : 30,923,360 APBD Kota
1. Tertatanya status Kepemilikan barang daerah tersebar se-kota Yk
2. Terselesaikannya Hunian Bermasalah 9 hunianHasil :
- Tertatanya Administrasi Status kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta
9 hunian
4.6 Keluaran : 13,858,400 APBD Kota- Terbinanya Para Pengelola Barang SKPD 100 orang- Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin
Meningkat49 SKPD
- Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi dengan baik
49 SKPD
Hasil :- Meningkatnya Pengetahuan Para Pengelola Barang
Daerah- Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan 1 buku- Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 1 buku
4.7 Keluaran : 49 SKPD 13,966,560 APBD Kota- Terlaksananya distribusi dan monitoring aset daerah 49 SKPD
Hasil :- Terpenuhinya Permintaan Kebutuhan Barang Daerah Tersebar se Kota
Yogyakarta
- Aset/Barang Daerah Dapat Dioptimalkan/didayagunakan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta
49 SKPD
4.8 Keluaran : Kel. Muja-Muju 12,297,920 APBD Kota
1. Komputer 1 paket2. Alat Rumah Tangga 1 paket3. Mebelair 1 paket4. buku 1 paket
Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta
Barang-barang Milik Pemkot Yogyakarta di
49 SKPD
Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah
Pengurus Barang se-kota Yogyakarta di 49
SKPD
Terlaksanakannya Penghapusan Barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai
Penghapusan barang milik Pemkot
Yogyakarta yang tidak layak di SKPD
Tersebar se-kota Yogyakarta
Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah
Kel. Muja-Muju
Kel. Muja-Muju
Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta
348
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
5. alat angkutan darat 1 paket6. Barang bergerak lainnya 1 paket
Hasil :- Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan biaya
pemeliharaan barang daerah6 macam
4.9 Keluaran : Kel. Muja-Muju 16 SKPD 15,723,200 APBD Kota- Terlaksanakannya Penilaian Ekonomis Kendaraaan di
SKPD (roda 2,3,4,dan 6) Aset Pemkot Yogyakarta16 SKPD
Hasil :- Data nilai Aset Kendaraan Roda 2,3,4, dan 6 dan Aset
Pemkot16 SKPD
4.10 Updating Data Legger Bangunan Keluaran : 6,720,000 APBD KotaTerlaksananya Update Data Legger Bangunan 5 macam
1. Bangunan Gedung Pendidikan2. Bangunan Gedung Kesehatan3. Bangunan Gedung Pemerintah4. Bangunan Gedung Pasar dan Perekonomian5. Bangunan Gedung Lainnya
Hasil :- Tersusunnya Laporan Hasil Updating Legger Bangunan 5 macam
5 Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah
2.6% 15,000,000,000
5.1 Keluaran : 290,039,350 APBD Kota1. Tersedianya bahan pakaian dinas harian 11.500 stel2. Tersedianya buku agenda 775 buku3. Tersedianya kalender 10.000 eksemplar
4. Tersedianya alat tulis kantor 20 jenis5. Tersedianya barang cetakan 52 instansi6. Tersedianya bendera dan tali bendera 275 bh & 100 m
Hasil :- Terpenuhi kebutuhan barang pakai habis 5 macam barang
5.2 Keluaran : 861,103,853 APBD Kota
1. terbelinya Peralatan Kantor 30 unit2. terbelinya Perlengkapan Kantor 197 unit
Penyediaan kebutuhan alat kantor dan rumah
tangga
Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta
Terbelinya Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yk :Kel. Muja-Muju
Kel. Muja-Muju
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan
barang pakai habis
Semua Bangunan Gedung Pemerintah
Kota Yogyakarta di 49 SKPD
Kel. Muja-Muju
Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Sesuai Standar Kebutuhan dari 92.3% menjadi 95%
Belanja Modal alat-alat kantor dan rumah tangga
349
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3. terbelinya Komputer/Printer/Notebook 138 unit4. terbelinya Mebelair 773 unit5. terbelinya Peralatan Dapur 38 unit6. terbelinya Penghias Ruangan Rumah Tangga 40 unit
7. terbelinya Alat Studio 35 unit8. terbelinya Alat Komunikasi 53 unitHasil :- Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan rumah tangga 8 macam
5.3 Pengadaan Alat-alat Angkutan Keluaran : 1,822,345,461 APBD Kota1. Minibus 3 unit2. Pick Up 2 unit3. Kendaraan Puskesmas Keliling 1 unit4. Sepeda Motor Bebek 11 unitHasil :- Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas Pemerintah
Kota Yogyakarta17 unit
5.4 Keluaran : 107,310,000 APBD Kota- Terlaksananya pembangunan Tandon Air di Kec. Kraton 1 unit
Hasil :- Terwujudnya fasilitas Tandon Air 1 unit
5.5 Keluaran : 2,881,817,400 APBD Kota- Terbangunnya Puskesmas yang memenuhi kebutuhan
masyarakat- Puskesmas Demangan 656 m2 Kel. Bausasran
Hasil :- Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat. 1 unit
5.6 Keluaran : 93,210,936 APBD Kota- Terpasangnya papan/tanda kepemilikan/tanda kepemilikan
tanah dan gedung 50 Plang & 2 Bidang Tanah
Hasil :- Kejelasan status kepemilikan dan pengamanan aset
daerah50 Plang & 2 Bidang Tanah
5.7 Keluaran : 252,617,400 APBD Kota- Terbangunnya UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat 1 unit Kel. Pakuncen
Kel. Muja-Muju, Kel. Warungboto & Kel. Cokrodiningratan
Pengamanan Aset Barang Daerah
Pemerintah Kota Yogyakarta
Pemkot Yogyakarta di 49 SKPD
Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta di
beberapa SKPD
Pembuatan Tandon Air KPKB dan LINMAS
Kel. Muja-Muju
KPKB Linmas
Dinas kesehatan
Dinas Pendidikan
Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan
Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Wilayah Barat
Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan
Kel. Patehan
350
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Hasil :- Terlaksananya rehab UPT Dinas Pendidikan Wilayah
Barat1 unit
5.8 Rehab Berat Kantor Kecamatan Keluaran : 3,284,421,000 APBD Kota- Terlaksananya Rehab Kantor Kecamatan 2 kecamatan
- Kecamatan Kraton 300 m2 Kel. Kadipaten- Kecamatan Gondokusuman 600 m2 Kel. Demangan
Hasil :- Terwujudnya sarana fisik kantor kecamatan yang
representatif2 kecamatan
5.9 Rehab Berat Kantor Kelurahan Keluaran : 2,643,648,000 APBD Kota- Terlaksananya Rehab Kantor Kelurahan 4 kelurahan
- Kelurahan Brontokusuman 200 m2 Kel. Brontokusuman- Kelurahan Patangpuluhan 233 m2 Kel. Patangpuluhan
- Kelurahan Suryodiningratan 300 m2 Kel. Suryodiningratan- Kelurahan Prawirodirjan 100 m2 Kel. Suryodiningratan
Hasil :- Terwujudnya sarana fisik kantor kelurahan yang
representatif4 Kelurahan
5.10 Keluaran : 840,000,000 APBD Kota- Terlaksananya Pematangan Lahan Sport Training Center 16.000 m2
Hasil :- Tersiapkannya Lahan Untuk Pembangunan Sport Training
Center16.000 m2
5.11 Keluaran : 529,086,600 APBD Kota- Terlaksananya Renovasi Gedung Pemerintah 9 lokasi
Hasil :- Terwujudnya sarana fisik yang representatif 9 lokasi
5.12 Keluaran : Kel. Muja-Muju 1,008,000,000 APBD Kota- Tersedianya Dok DED RSUD Kota Yogyakarta Blok H 1 Dokumen
Bangunan Pemerintah Fasilitas Perkantoran
RSUD Kota Yogyakarta
Bangunan Pemerintah Fasilitas Umum
Kantor Kec. Kraton dan Kec. Gondokusuman
Kel. Muja-Muju
Kel. Purbayan, Kel. Ngupasan, Kel, Muja-
Muju, Kel. Gedongkiwo, Kel. Tegalrejo, Kel. Karangwaru, Kel.
Pakuncen dan Kel. Purwokinanti
Penyusunan DED RSUD Blok H Kota Yogyakarta
Renovasi Fasilitas, Gedung Pemerintah Tersebar
Pematangan Lahan Sport Training Centre
Kantor Kel. Brontokusuman, Kel. Patangpuluhan, Kel. Suryodiningratan dan
Kel. Prawirodirjan
351
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Hasil :- Tersiapkannya dokumen Dok DED RSUD Kota
Yogyakarta Blok H5.13 Keluaran : 386,400,000 APBD Kota
- Tertatanya Kantor Kelurahan Pringgokusuman, SD Gedongtengen dan Eks Kelurahan Pringgokusuman
2 paket
Hasil :- Terwujudnya sarana prasarana fisik kantor kelurahan dan
Gedung SD yang representatif2 paket
6 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintah
3% 773,696,000
6.1 Keluaran : Kel. Muja-Muju 186,154,000 APBD Kota- Terpeliharanya mebelair, komputer, elektronik dan
kendaraan bermotorPemerintah Kota Yk.48 komputer
220 mebelair27 elektronik
17 kendaraan roda 2
3 kendaraan roda 3
2 kendaraan roda 4
Hasil :- Peralatan kantor yang layak pakai dan data barang
terdistribusi30 instansi
6.2 Keluaran : 587,542,000 APBD Kota
- Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta
7 Lokasi (DBGAD, Masjid Diponegoro,
Air Mancur cs, Gudang DBGAD,
Bank Jogja cs, RM Walikota, RD
Wawali dan RM KA DPRD
Hasil :- Terawatnya Bangunan Gedung Milik Pemerintah 7 Lokasi
JUMLAH 18,570,811,000
Tersebar sekota yogyakarta
Meningkatnya Tingkat Kemanfaatn Dari 92% Menjadi 95%
Pemeliharaan Gedung Pemerintah yang diampu oleh DBGAD
Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga
Kantor Kel. Pringgokusuman dan
SD Gedongtengen
Penataan kelurahan pringgokusuman dan SD GedongTengen serta Eks Kelurahan Pringgokusunan
Kel. Pringgokusuman
Alat Kantor dan rumah tangga serta Kendaraan se-kota Yogyakarta di
49 SKPD
Gedung Sarana Prasarana Pemerintah Kota Yogyakarta Yang
Diampu DBGAD
352
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 298,687,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat- Tersedianya materai 124 buah Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 600,000
- Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kantor 100%1.2
- Tercapainya Pelayanan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Operasional
Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 4,166,680 APBD PEMKOT
- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 7 unit- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 11 unit
- Tercapainya Pelayanan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas dan Operasional
100%
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Terlaksananya Pelayanan jasa Administrasi keuangan 12 bulan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB &Linmas 204,636,002
- Terlayaninya Administrasi Keuangan 100%1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Tersedianya peralatan dan bahan pembersih 18 jenis Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 5,509,580
- Kantor bersih 100%1.5
- Tercapainya Pemeliharaan Peralatan Kantor Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 6,068,000 - Mesin Ketik 3 unit- Printer 4 unit- AC 1 unit- Wireless 2 unit- TV 2 unit- Kipas Angin 2 unit- Komputer 6 unit
- Terpeliharanya Peralatan Kantor 100%1.6 Penyediaan ATK
- Tersedianya alat tulis kantor 50 jenis Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 7,983,767
- Tersedianya alat tulis kantor 100%
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PEKERJAAN UMUMSKPD : KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN,BENCANA DAN LINMAS
APBD PEMKOT
APBD PEMKOT
APBD PEMKOT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
APBD PEMKOT
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :APBD
PEMKOT
353
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.7- Tersedianya barang cetakan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 6,885,850
- Kertas Kop PKB Linmas 1.000 lbr- Amplop Dinas 5.000 lbr- Stiker/Label APAR 1.200 lbr- Foto copy 35.000 lbr
- Terlaksananya pengadaan barang cetakan 100%1.8
- Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 3,467,016 APBD PEMKOT
- Terpeliharanya Sarana Penerangan Kantor 100%1.9
- Terlaksananya pengadaan bahan komputer 12 bulan Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 14,661,675
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100%1.10
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 2,383,800 APBD PEMKOT
- Koran KR 12 eksemplar- Koran Jawa Pos 12 eksemplar- Buku Peraturan Perundang-undangan 5 buah
- Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
100%
1.11- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 27,386,730
- minum karyawan 26 orang- Rapat Koordinasi 2.268 orang
- Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor 100%1.12
- Terlaksananya rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 14,937,900 APBD PEMKOT
- Pemeriksaan Kebakaran 90 orang- Pemeriksaan sarana Lind. Bangunan 90 orang- Pemeriksaan APAR 180 orang- Perjalanan Dinas Ke Luar Propinsi 24 kali
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100%
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor APBD
PEMKOTHasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
APBD PEMKOT
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
APBD PEMKOT
354
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2 Peningkatan sarana dan aparatur 100% 476,005,000
2.1 - Terlaksananya Pemeliharaan Gedung 1 bulan (3 unit) Pemeliharaan Gedung 8,505,282
- Terpeliharanya Gedung/ Kantor 100%2.2
- Terlaksananya Pelayanan Operasional Pemadam Kebakaran
Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 467,499,718 APBD PEMKOT
- Roda 4 11 unit- Roda 2 7 unit
- Kendaraan operasional siap pakai 100%
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 28,650,000
3.1- Terlaksananya Bimbingan Teknis Bidang PKB dan
Linmas5 orang Jakarta Karyawan PKB dan
Linmas28,650,000
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia di PKB dan Linmas 100%
4 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
100% 3,801,000
4.1 - Terlaksananya penyusunan capaian kinerja/realisasi
SKPDKantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas 3,801,000 APBD
PEMKOT- Laporan Bulanan 12 buah- Laporan tri bulanan 4 buah- Laporan LAKIP 1 buah
- Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100%
5 Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
1 Menit 1,766,693,000
5.1 - Terlaksananya Simulai Penaggulangan Kebakaran dan
bencana1 kali Wilayah (gabungan) Masyarakat 646,350,043 APBD
PEMKOT- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan
Penanganan Kebakaran 24 kali Wilayah (gabungan) Masyarakat
- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Link. Pemkot
130 kali Balaikota Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Keluaran :
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
APBD PEMKOT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan/ Kantor/ Tempat APBD
PEMKOT
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Kantor PKB &Linmas, Ruang Linmas, Pos
Kyai Mojo
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatkan respond time dari 11 menit menjadi 10 menit
355
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Pemahaman tentang dampak bahaya bencana kebakaran 160 orang Masyarakat
- Pemahaman tentang penanggulangan kebakaran 1200 orang Masyarakat- Terbantunya masyarakat dalam pemadaman kebakaran 130 kali Masyarakat
5.2 - Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas 101 set Kantor PKB & Linmas Karyawan PKB Linmas 1,120,342,958 - Terlaksananya pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1 unit Kantor PKB & Linmas Masyarakat- Terlaksananya Pengadaan perlengkapan petugas PMK Kantor PKB & Linmas Masyarakat
- Tabung APAR DCP 3,5 Kg. 275 Pc- Topi pemadam dan masker 30 bh- Rompi Pelampung 5 bh- Hamnis 15 unit- Blower (penyedot Asap) 1 unit- Jigsaw (Alat Potong Kayu) 1 unit- SinSaw (Alat Potong Kecil) 1 unit- Tanggem Besar 1 unit- Vacum (Tohatzu/Morita) 1 unit - Ligh Hawk 1 unit- Kaos tangan pemadam 85 unit - Gas Detector (Multy Gas Detector) 1 set
- Tercukupinya kebutuhan pakaian dinas 101 set Wilayah dan Pemkot Masyarakat- Tersedianya kendaraan pemadam kebakaran 1 unit Kantor PKB & Linmas Kantor PKB & Linmas- Tersedianya kelengkapan Petugas PMK
- Tabung APAR DCP 3,5 Kg. 275 Pc- Topi pemadam dan masker 30 bh- Rompi Pelampung 5 bh- Hamnis 15 unit- Blower (penyedot Asap) 1 unit- Jigsaw (Alat Potong Kayu) 1 unit- SinSaw (Alat Potong Kecil) 1 unit- Tanggem Besar 1 unit- Vacum (Tohatzu/Morita) 1 unit- Ligh Hawk 1 unit- Kaos tangan pemadam 85 unit- Gas Detector (Multy Gas Detector) 1 set
JUMLAH 2,573,836,000
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Kebakaran
Karyawan PKB Linmas
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Kantor PKB & Linmas
APBD PEMKOT
356
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 111 Program Pengelolaaan Prasarana dan
Sarana Dasar Lingkungan Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman
2% Tersebar se-Kota Yk Sarana dan Prasarana Permukiman
3,872,197,950
1.1 556,438,000 APBD Kota- Tersusunnya Rencana Sarana Prasarana Permukiman 1 Paket Tersebar se-kota yk Sarana dan Prasarana
Lingkungan Permukiman
- Tersusunya DED IPAL Komunal di Rusunawa Tegal Panggung
1 Paket Kelurahan Tegal Panggung dan
Kelurahan Purwokinanti
Kawasan Rusunawa Tegal Panggung
- Terbangunnya IPAL Komunal di Rusunawa Tegal Pangung
1 Unit Kelurahan Tegal Panggung dan
Kelurahan Purwokinanti
Kawasan Rusunawa Tegal Panggung
- Tersedianya Rencana Sarana Prasarana Permukiman Tersebar Se-Kota Yk
1 Paket Tersebar se-kota yk Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman- Berfungsinya IPAL Komunal Rusunawa Tegalpanggung 1 Unit Kelurahan Tegal
Panggung dan Kelurahan Purwokinanti
Kawasan Rusunawa Tegal Panggung
- Tersedianya DED IPAL Komunal Rusunawa Tegalpanggung
1 Paket Kelurahan Tegal Panggung dan
Kelurahan Purwokinanti
Kawasan Rusunawa Tegal Panggung
Hasil :
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3
FUNGSI : PERUMAHAN URUSAN : PERUMAHANINSTANSI : DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman dan meningkatnya jumlah rumah layak huni dari 96% menjadi 98%
Penataan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman
Keluaran :
357
No Program / Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasasan
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 9 11
Tolak Ukur Kinerja Program / Keluaran / Hasil
3Meningkatnya pengelolaan prasarana dasar permukiman 1.2 Pemeliharaan TPU & TPBU 382,635,750 APBD Kota
- Terpeliharanya TPU & TPBU se-Kota Yogyakarta 4 TPU & 6 TPBU Utoroloyo, Pracimoloyo, Sasonoloyo dan Sariloyo
(TPU); Warungboto, Lowanu, Ngancar, Kalangan,
Boharen dan Tanjung (TPBU)
TPU & TPBU
- Terpeliharanya TPU & TPBU 4 TPU & 6 TPBU
1.3 2,933,124,200 APBD Kota- Terbangunnya Sarpras Sanitasi Pada MCK Umum 44 unit 14 Kecamatan Sarpras Sanitasi- Terpasangnya Pipa Pembawa Pada Jaringan SAL 600 SR Pandean & Warungboto Sambungan Rumah (SR
)- Terbangunnya Ipal Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat ( SLBM )2 Buah Kel.Prawirodirjan,Kel.Wi
robrajanIPAL SLBM
- Tersedianya Sarpas Sanitasi Pada MCK Umum 44 unit 14 Kecamatan Sarpras Sanitasi- Berfungsinya Pipa Pembawa Pada Jaringan SAL 600 SR Pandean & Warungboto Sambungan Rumah (SR
)- Berfungsinya IPAL Sanitasi Lingkungan Berbasis
Masyarakat ( SLBM )2 Buah Kel.Prawirodirjan,Kel.Wi
robrajanIPAL SLBM
JUMLAH 3,872,197,950
Hasil :
Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum Non Perpipaan & Sanitasi (DAK)
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
358
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 3,021,744,000
1.1 Pelayanan Jasa surat Menyurat 5,903,040 APBD Kota
- Pelaksanaan pelayanan surat Menyurat 12 bulan Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Surat menyurat 100%
1.2 14,400,000 APBD Kota
- Pembayaran Telpon untuk operasional Dinas kes. 12 bulan Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
100%
1.3 19,514,880 APBD Kota- Terlaksananya servis kendaraan bermotor
- Roda 4 41unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Roda 2 153 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya Penggantian suku cadang (roda 4 dan roda 2 )- Roda 4 41unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Roda 2 153 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
FUNGSI : KESEHATAN URUSAN : KESEHATANSKPD : DINAS KESEHATAN
Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Meningkatkan kelancaran Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Keluaran
359
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Pembelian Bahan Bakar Minyak Gas berupa bensin untuk operasional kendaraan bermotor (Roda 4,roda 2, Mobil Jenazah)
45.042 Liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Pembelian Bahan Bakar Minyak Gas berupa bensin untuk operasional kendaraan bermotor (Roda 4 )
39.624 Liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya Jasa Kir Kendaraan Roda 4 6 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya Perpanjangan STNK - Roda 4 41 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Roda 2 153 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya penggantian Plat Nomor kendaraan- Roda 4 5 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Roda 2 23 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayananJasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
100%
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,725,733,088 APBD Kota1 Terlaksananya pengelolaan kegiatan administrasi
perkantoran12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
Hasil
Keluaran
360
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2 Terselenggaranya pengelolaan Keuangan SKPD 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
3 Pembayaran honorarium non pns (petugas surveilans kelurahan)
57 org x 13 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
4 Pembayaran honorarium tenaga Teknis 2 org x 13 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
5 PHL 2 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
6 Jaga malam 8 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
7 Jaga siang 3 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
8 Sopir kontrak 6 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
9 Apoteker kontrak 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
10 Tenaga pembersih kontrak 22 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
11 Tenaga pramusaji kontrak 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
361
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
12 Tenaga memasak kontrak 6 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
13 Tenaga mencuci kontrak 3 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
14 Dokter umum kontrak 22 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
15 Bidan kontrak 5 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
16 Ahli gizi kontrak 3 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
17 Analis kesehatan kontrak 5 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
18 Penata rongent kontrak 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
19 Tenaga satpam 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
20 Tenaga administrasi kontrak 17 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
21 Programmer officer 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
362
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
22 Administrasi officer 1 0rang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
23 Lembur piket hari libur dan diluar jam kerja jam Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
100%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92,670,400 APBD Kota
Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 triwulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
Retribusi kebersihan (sampah dan asynering ) 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
100%
1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 32,744,800 APBD Kota
- Pembelian bahan-bahan alat kantor,rumah tangga 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Pemeliharaan AC 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
100%
1.7 Penyediaan Alat tulis Kantor 81,848,312 APBD Kota- Pembelian Alat Tulis Kantor 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
363
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
1.8 156,355,200 APBD Kota- Terselenggaranya cetak blangko untuk Puskesmas,
Gudang Farmasi, Dinas kes3 paket Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Terselenggaranya Penggandaan Surat Dinas 175.000 lembar Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
1.8 5,400,000 APBD Kota- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Komponen Inst.
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4 Triwulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
1.9 466,780,500 APBD Kota- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 262,192,680 APBD Kota- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga12 bulan Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100%
Hasil
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
364
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.11 7,681,500 APBD Kota- Terselenggaranya belanja Surat Kabar/Majalah 12 bulan Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Pelaksanaan pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
30 buku Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
100%
1.12 Penyediaan Makanan & Minuman 67,931,600 APBD Kota- Tersedianya minum karyawan Dinas 41.470 gelas Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
- Terselenggaranya rapat koordinasi 12.392 orang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- terselenggaranya makan minum tamu 800 orang Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya pelayanan penyediaan makanan & minuman
100%
1.13 82,588,000 APBD Kota- Pelaksanaan rapat koordinasi & Konsultasi Kedalam dan
Luar Daerah12 bulan Dinas Kesehatan
- Terlaksananya rapat koordinasi & Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 495,390,000
2.1 495,390,000 APBD Kota- Terlaksanya servis kendaraan bermotor ( roda 4 dan roda
2 )42 roda 4 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT
Puskesmas / PJKD, Dinas Kesehatan
Hasil
Keluaran
Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
Keluaran
Keluaran Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional
Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan
Hasil
Keluaran
Hasil
365
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
158 roda 2 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Penggantian suku cadang kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2)
42 roda 4 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
158 roda 2 unit Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Pembelian bahan bakar minyak dan gas berupa bensin untuk operasional kendaraan roda 2
45.042 liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Pembelian bahan bakar minyak dan gas berupa bensin untuk operasional kendaraan roda 2
39.624 liter Dinas Kesehatan Gudang Farmasi, UPT Puskesmas / PJKD,
Dinas Kesehatan
- Terlaksananya kelancaran pelayanan jasa pemeliharaan 7 perijinan kendaraan
100%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaparan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 22,303,000
3.1 22,303,000 APBD Kota- Terlaksananya pelaksanaan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.524 jam Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
- Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
4 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 2% 1,881,576,000
4.1 321,777,580 APBD KotaUpaya peningkatan kesehatan ibu dan anak
1 Lokakarya hasil monev P4K 4 kali Dinkes Kota Team monitoring P4K Kota
2 Team monitoring dan evaluasi P4K 12 bulan Dinkes Kota Ibu hamil di Kota 3 Pembinaan suami SIAGA di 18 puskesmas 40 pasutri Puskesmas Pasutri
Meningkatnya kelancaran peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar real kinerja SKPD
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dari 78% menjadi 80%
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran :
366
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4 Pembinaan bidan praktek swasta terintegrasi dengan IMS dan PMTCT
2 kali Dinkes Kota Bidan Praktek Swasta
5 Pembinaan bidan Puskesmas 11 kali Dinkes Kota Bidan puskesmas 6 Pembinaan dukun bayi 2 kali Dinkes Kota dukun bayi / Kader7 Pembinaan Peningkatan jejaring kinerja pelayanan KIA
terintegrasi IMS bagi petugas Puskesmas (Prevention Mother To Child Transmition )
2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas
8 Konsultasi dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit Kandungan serta dr Spesialis anak bagi Pusk
2 kali Dinkes Kota Bidan puskesmas
9 Bim Tek SDI - DTKA/B bagi petugas 2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 10 Stimulasi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi, Balita,
Apras (SDIDTKA/B)12 bulan Puskesmas bayi, Balita, Apras
11 Audit Maternal Perinatal Tk Kota 4 kali Dinkes Kota Tenaga kesehatan 12 Otopsi verbal maternal perinatal kasus Puskesmas Petugas Puskesmas 13 Evaluasi Pelayanan manajemen Kinerja Klinik bagi Bidan
Puskesmas 10 kali Dinkes Kota Pusk UH
I,TR,WB,GTPetugas Puskesmas
14 Evaluasi Pemantauan Wilayah setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas
2 kali Dinkes Kota Kader & Petugas puskesmas
14 Evaluasi Pemantauan Wilayah setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) tingkat kota dan puskesmas
2 kali 18 Puskesmas Kader & Petugas puskesmas
15 Bimtek Kelas ibu & Balita untuk petugas 2 kali Dinkes Kota Kader & Petugas puskesmas
16 Bimtek Kelas ibu & Balita untuk petugas 1 kali 18 Puskesmas Kader & Petugas puskesmas
17 Pengadaan Buku KIA dengan stiker P4K eksemplar Dinkes Kota Ibu hamil di Kota 18 Refresing Manajemen Terpadu Balita Sakit / Manajemen
terpadu bayi muda (MTBS/MTBM)2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas
19 Evaluasi Manajemen Terpadu Balita Sakit / Manajemen Terpadu Bayi Muda ( MTBS / MTBM )
2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas
20 Pembinaan gerakan sayang Ibu 45 kel 45 Kelurahan 21 Pendampingan Ibu hamil oleh kader 615 kader di 18 Puskesmas Kader & Ibu hamil22 Pertemuan koordinasi Bidan dan kader pendamping 4 kali 18 Puskesmas
22 Evaluasi pendampingan ibu hamil oleh kader 4 kali Dinkes Kota Kader & Petugas puskesmas
24 Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping
4 kali Dinkes Kota Kader & Ibu hamil
Desiminasi perawatan kehamilan bagi bumil dengan kader pendamping
4 kali 18 Puskesmas Kader & Ibu hamil
Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat
367
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
25 Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) 1800 kasus Tersebar se Kota Yogyakarta
WUS
27 Pertemuan PPKtP / KtA 6 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 28 Evaluasi Recording Reporting KB 2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 29 Refresing ABPK 2 kali Dinkes Kota Petugas Puskesmas 30 Pelaksanaan Audit Manajemen Pelayanan KB (AMP KB ) 2 kali Dinkes Kota Petugas Pengelola KB
30 Pelaksanaan Audit Manajemen Pelayanan KB (AMP KB ) 1 kali 18 Puskesmas Petugas Pengelola KB
31 Konsultasi kesehatan reproduksi bagi Remaja Putri Lokasi sesuai usulan musrenbang
1 Semua ibu hamil di Kota terpantau dengan stiker P4K 100%
2 Suami mampu berperan siap antar jaga terhadap istri yang sedang hamil
100%
3 Bidan praktek swasta berperan dalam Program PMtCT dan IMS
100%
4 Bidan puskesmas memahami program - program KIA 100%
5 Adanya kemitraan antara Bidan dengan dukun bayi 100%
6 Bidan mampu mengidentifikasi penyakit IMS pada Bumil dan mencegah penularan dari ibu dengan HIV ke bayi
80%
7 Bidan mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini pada kasus kebidanan dan anak
100%
8 Tumbuh kembang bayi, balita, Apras, terdeteksi secara dini
90%
10 Diketahuinya penyebab kematian maternal dan perinatal yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan adanya rekomendasi
100%
11 terlacaknya kasus kematian maternal, perinatal, bayi dan balita
100%
12 Adanya Standar kinerja bidan di puskesmas 100%13 Diketahuinya hasil PWS KIA, terpetakannya keberadaan
ibu hamil di wilayah sesuai indikator yang ada 100%
Hasil :
Upaya peningkatan kesehatan reproduksi
368
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
14 Dibentuknya kelas ibu dan balita di wilayah puskesmas 100%
15 Semua ibu hamil di Kota Yogyakarta mempunyai buku KIA 100%
16 Dilaksanakanya manajemen terpadu balita sakit di puskesmas dan manajemen terpadu bayi muda
80%
17 Diketahuinya hasil pelaksanaan MTBS dan MTBM 100%
18 Peta bumil, kantong persalinan, dan data calon pendonor darah tersedia di semua Kelurahan
45 Kel
19 Kesehatan ibu hamil terpantau secara keseluruhan ( 7 T ) 100%
20 Diketahuinya dan tertanganinya ibu hamil dengan komplikasi
100%
21 Adanya jejaring untuk penanganan penyebab kematian maternal perinatal
90%
22 Meningkatnya pengetahuan perawatan kehamilan pada kader pendamping dan ibu hamil
90%
23 Terdeteksinya tanda gejala lesi pra kanker terdetekasi 100%
24 Terdeteksinya tanda gejala kanker leher rahim secara dini 100%
25 Tertanganinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
100%
26 Bidan mampu melakukan pencatatan pelaporan KB 100%
27 Bidan mampu menggunakanAlat bantu pengambilan keputusan (ABPK)
100%
28 Diketahuinya kasus efek samping komplikasi dan kegagalan KB
100%
29 Meningkatnya pengetahuan remaja putri tentang reproduksi
80%
4.2 194,798,420 APBD Kota1 Lomba Balita Sehat Kota Yk 72 anak Balai Kota Balita
2 Orientasi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif bagi petugas
40 orang petugas Dinas Kesehatan Kota YK
Petugas puskesmas
3 Orientasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif di pusk 540 orang 18 Puskesmas Petugas puskesmas, Kader
Keluaran :Penyelenggaraan Perbaikan Gizi dan PMT-AS
Upaya peningkatan ASI Eksklusif
369
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4 Pemantauan gizi buruk dan kurang oleh kader 625 kader 45 Kelurahan Kader Kesehatan5 Kalakarya penanggulangan gizi ganda pada anak bagi
petugas 40 orang Dinas Kesehatan Kota
YKPetugas puskesmas
6 Sarasehan penanggulangan gizi ganda pada anak 60 orang Dinas Kesehatan Kota YK
Petugas puskesmas
7 Pemberian PMT Pemulihan bagi balita gizi buruk 1600 kasus 45 Kelurahan balita gizi buruk & kurang,
8 Pemberian PMT Pemulihan bagi ibu hamil risti 225 kasus 45 Kelurahan Ibu hamil Resiko tinggi
9 Evaluasi pendampingan balita gizi kurang dan buruk di puskesmas
715 orang 18 Puskesmas Petugas puskesmas, Kader
10 Sosialisasi masalah gizi ganda melalui SD/SMP/SMU 150 murid Siswa SD, SMP, SMA
11 Pembahasan Kadarzi 1350 orang 45 Kelurahan Kader Kesehatan12 Pemantauan kadarzi oleh kader 625 orang 45 Kelurahan Masyarakat13 Koordinasi TPG/SKPG Kota Yogyakarta 4 kali Dinas Kesehatan Kota
YKTeam TPG/ SKPG
14 Koordinasi TPG/SKPG Kecamatan 14 kec 14 Kecamatan Team TPG/ SKPG15 Pengadaan Iodine test 700 buah Dinas Kesehatan Kota
YKMasyarakat
16 Pengadaan leaflet dan media penyuluhan gizi 23 rim (16 jenis leaflet)
Dinas Kesehatan Kota YK
Masyarakat
17 Pengadaan KMS Balita 40 rim Dinas Kesehatan Kota YK
Balita
18 Pengadaan KMS Usia Lanjut 10 rim Dinas Kesehatan Kota YK
Usia Lanjut
19 Pertemuan Koordinasi petugas gizi 11 kali (25 petugas gizi)
Dinas Kesehatan Kota YK
Petugas Giiz
20 Pengolahan data hasil kegiatan gizi 1 kali Dinas Kesehatan Kota YK
21 Cetak format kegiatan gizi 8 rim (6 jenis format)
Dinas Kesehatan Kota YK
22 Desiminasi PMT-AS bagi SD/MI 150 orang Dinas Kesehatan Kota YK
Guru dari sekolah penerima PMT AS
23 Desiminasi PMT-AS bagi TK 200 orang Dinas Kesehatan Kota YK
Guru dari sekolah penerima PMT AS
PMT-AS
Koordinasi dan evaluasi Kegiatan
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Upaya penanggulangan gizi ganda (gizi buruk, gizi kurang dan gizi lebih)
370
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
24 Pengadaan KMS anak sekolah 10.000 lembar Dinas Kesehatan Kota YK
Anak sekolah
25 Pengadaan bahan makanan kudapan PMT-AS SD 14.800 siswa Dinas Kesehatan Kota YK
Anak sekolah
26 Pengadaan bahan makanan kudapan PMT-AS TK 7.600 siswa Dinas Kesehatan Kota YK
Anak sekolah
27 Evaluasi PMT-AS 4 kali Dinas Kesehatan Kota YK
Team PMT AS
1 Terpilihnya balita sehat tingkat Kota Yk 10 anakUpaya peningkatan ASI Eksklusif
2 meningkatnya pengetahuan petugas tentang ASI eksklusif 80%
3 meningkatnya pengetahuan kader dan tokoh masyarakat tentang ASI eksklusif
80%
4 Diketahuinya pertumbuhan balita gizi buruk/kurang 100%5 Meningkatnya pengetahuan petugas dalam
penanggulangan gizi ganda80%
6 Diketahuinya kondisi klinis balita bermasalah gizi ganda 100%
7 Tersedianya PMT bagi balita gizi buruk 100%8 Tersedianya PMT bagi ibu hamil 100%9 Adanya pemahaman yang sama antara petugas dan orang
tua balita dalam penanganan gizi buruk1 dokumen
10 Diketahuinya permasalahan pendampingan balita gizi kurang dan buruk
1 dokumen
11 Terlaksananya pembahasan pendataan kadarzi 45 kel12 Tersedianya data kadarzi 1 dokumen13 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi di tingkat kota 1 dokumen
14 Diketahuinya permasalahan pangan dan gizi di tingkat kecamatan
1 dokumen
15 Tersedianya iodine test 1 paket16 Tersedianya leaflet dan media penyuluhan gizi 100%17 Tersedianya KMS Balita 100%18 Tersedianya KMS usia lanjut 100%19 Koordinasi dan evaluasi Kegiatan 100%20 Kegiatan perbaikan gizi masyarakat berjalan lancar 100%21 Tersedianya data hasil kegiatan gizi 1 dokumen22 Tersedianya format pendataan gizi 100%
Hasil :
Upaya penanggulangan gizi ganda
Kewaspadaan Pangan dan Gizi
371
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
23 Seluruh SD/MI sasaran PMT-AS melaksanakan PMT-AS 100%
24 Seluruh TK sasaran PMT-AS melaksanakan PMT-AS 100%
25 Tersedianya KMS anak sekolah (SD) 100%26 Tersedianya menu PMT-AS bagi SD/MI 100%27 Tersedianya menu PMT-AS bagi TK 100%28 Diketahuinya permasalah pelaksanaan PMT-AS tingkat
kota Yk1 dokumen
4.3 Operasional Rumah Pemulihan Gizi 260,000,000 APBD Kota1 Operasional Rumah Pemulihan Gizi 12 bulan Dinas Kesehatan Kota
Yogyakartabalita gizi buruk &
kurang,
1 Terlaksananya Operasional Rumah Pemulihan Gizi4.4 1,105,000,000 APBD Kota
Peningkatan mutu pelayanan dasar dan rujukan1 Pembuatan Standar Operasional Prosudur Pelayanan
Kesehatan1 Paket Dinas Kesehatan Kota
YogyakartaLintas Sektor
2 Pembuatan Draf Perda Pelayanan Kesehatan dasar 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Lintas Sektor
3 Pembinaan Tenaga Kesehatan 20 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Tenaga Kesehatan
4 Konsultasi radiologi 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat
5 Pelayanan Kesehatan Haji 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Calon Jemaah Haji
6 Pelaksanaan Pengembangan Manajeman Kinerja Klinis 15 Puskesmas 15 Puskesmas Puskesmas
7 Manajemen Komplain 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat, Petugas Puskesmas
8 Pelaksanaan survailan audit ISO 3 Puskesmas Pusk MJ, UH 2, JT Puskesmas
9 Simulasi YES 118 13 Kali Tersebar se Kota YK Masyarakat
10 Sosialisasi YES 118 15 Kali Tersebar se Kota YK Masyarakat
11 Operasional YES 118 1 Paket Tersebar se Kota YK Masyarakat
PMT-AS
Manajemen Puskesmas
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan
PELAYANAN RUJUKAN
372
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
12 Pembuatan Poster YES 118 1 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
13 Sosialisasi Penanganan Emergency medic di hotel 1/40 Paket/ Orang Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Pengelola hotel
14 Pelaksaaan donor darah 3 Paket Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Pegawai PemKot dan Masyarakat
15 Pelayanan P3K di luar jam kerja 50 kali Tersebar se Kota YK Masyarakat
16 Pelayanan P3K di luar hari kerja 30 Kali Tersebar se Kota YK Masyarakat
17 Pelayanan Puskesmas Pada hari Cuti Bersama. 6 Kali 18 Puskesmas Masyarakat18 Pelayanan Puskesmas buka pada hari minggu 5 Puskesmas Pusk GT,JT,TR,MG,
UH 1Masyarakat
19 Konsultasi Family gathering pasien gangguan jiwa 400 Orang 18 Puskesmas Masyarakat20 Pelayanan Psikologis Klinis . 18 Puskesmas 18 Puskesmas Masyarakat21 Pelayanan Home Care Services (Keperawatan
kesehatan keluarga)1000 Keluarga 18 Puskesmas Masyarakat
22 Evaluasi Perkesmas 4 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat
23 Monitoring dan Evaluasi Penerapan panduan pengobatan dan daftar obat puskesmas .
2 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat
24 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Operasional Puskesmas.
12 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat
25 Monitorng dan evaluasi yes 118 12 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat
26 Monitoring yankes maskin 30 Sarana Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat
27 monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMK 3 Kali Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Masyarakat
Peningkatan mutu pelayanan dasar dan rujukan1 Tersusunnya Pedoman Standar Operasional Prosudur
Pelayanan Kesehatan 1 Paket
2 Tersusunnya Draf Perda Pelayanan Kesehatan dasar 1 Paket
3 Terlaksannya Pembinaan tenaga Kesehatan (Dr, Drg, Perawat, Perawat Gigi, Perawat Gigi, Pengelola Obat dan Laboratorium)
28 Paket
4 Terlaksananya Konsultasi radiologi 1 Paket5 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Haji 500 Orang
Hasil
EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM
373
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
6 Pelaksanaan Pengembangan Manajeman Kinerja Klinis 83%
7 Manajemen Komplain 100%8 Pelaksanaan survailan audit ISO 1%9 Terwujudnya Puskesmas melakukan manajeman kinerja
sertifikasi ISO0.00166
10 Kesiapsiagaan TIM YES 118. 75%11 Meningkatnya pemahan YES 118 di Masyarakat 50%12 Operasional YES 118 1 Paket13 Pembuatan Poster YES 118 di RW 100%14 Sosialisasi Penanganan Emergency medic di hotel 1/40 Paket Orang
15 Pelaksaaan donor darah 3 Paket 16 Pelayanan P3K di luar jam kerja 50 kali17 Pelayanan P3K di luar hari kerja 30 kali18 Pelayanan Puskesmas Pada hari Cuti Bersama. 6 kali19 Pelayanan Puskesmas buka pada hari minggu 5 Puskesmas 20 Konsultasi Family gathering pasien gangguan jiwa 400 Orang21 Pelayanan Psikologis Klinis . 18 Puskesmas22 Pelayanan Home Care Services (Keperawatan
kesehatan keluarga)1000 Keluarga
23 Evaluasi Perkesmas 4 Kali24 Monitoring dan Evaluasi Penerapan panduan pengobatan
dan daftar obat puskesmas .2 Kali
25 Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Operasional 12 Kali26 Monitorng dan evaluasi yes 118 12 Kali27 Monitoring yankes maskin 30 Sarana28 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMK 3 Kali
5 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
4.03% 993,696,000
5.1 993,696,000 APBD Kota1. Pembinaan dan pengembangan kelurahan siaga 45 kelurahan 45 kelurahan Kelurahan saiaga2. Pengembangan PHBS 1 kali 45 kelurahan Rumah Tangga,
sekolah, TTU, Institusi 3. Pengembangan metode penyebarluasan informasi
kesehatan14 kegiatan Tersebar di wilayah Kota
YogyakartaMasyarakat
Meningkatnya perilaku hidup sehat bagi individu, kelompok dan masyarakat dari 60.97% menjadi 65%
Keluaran :Pengelolaan Pengembangan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masy. Di Bidang Kesehatan
Manajemen Puskesmas
Pelayanan Rujukan
EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM
374
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4. Pembinaan dan pengembangan UKBM 8 UKBM Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
624 posy, 570 kel lansia, 22 Poskestren, TP UKS,
13 Pos UKK, 1 Paguyuban Battra, 45
PKMK, SBH
5. Pengembangan Universal Coverage 4 kegiatan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
Masyarakat
6. Kemitraan dengan LSM dan organisasi profesi 11 LSM Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
LSM & organisasi profesi
7. Pengembangan dokter keluarga 3 kegiatan Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
8. Pembinaan dan pengembangan kawasan dilarang merokok
15 RW, 2 SMP dan 2 SMA
15 kelurahan Masyarakat umum dan masyarakat sekolah
9. Layanan klinik konsultasi berhenti merokok 19 KBM 18 puskesmas dan Komplek Balaikota
Masyarakat, Karyawan Pemkot
10. Pembinaan kader posyandu Balita dan Lansia 570 posy lansia, 624 posy balita
Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
Kader Lansia dan Kader Balita
11. Penyuluhan bidang kesehatan pada kelompok potensial 25 kali Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
Masyarakat
12. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja 3 kegiatan 18 puskesmas dan 22 Pondok Pesantren
Masyarakat umum dan masyarakat Ponpes
13. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kegawatdaruratan
45 kelurahan 45 kelurahan Masyarakat
14. Pemberdayaan masyarakat dalam Survei Mawas Diri 45 kelurahan 45 kelurahan Masyarakat
1. Meningkatnya kelurahan siaga yang aktif 45 kelurahan2. Meningkatnya cakupan KK yang berstrata IV dalam PHBS 44%
3. Tersedianya media promosi kesehatan 9 jenis4. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan UKBM 80%5. Meningkatnya kerjasama dengan LSM / organisasi profesi 100%
6. Adanya sistem pelayanan dokter keluarga 1 sistem8. Meningkatnya persentase KK yang tidak merokok 50%9. Tersedianya layanan klinik konsultasi berhenti merokok di
Kota Yogyakarta100%
10. Meningkatnya jumlah kader yang terlatih 65%
Hasil :
375
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
11. Meningkatnya jumlah sasaran kelompok potensial yang mendapatkan penyuluhan
10 sasaran
12. Adanya jumlah remaja yang mendapatkan pembinaan kesehatan reproduksi
5%
13. Meningkatnya kelurahan yang mempunyai kesiapsiagaan bencana
100%
14. Meningkatnya jumlah kader yang dapat melakukan survei mawas diri
25%
6 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan lingkungan
6% 1,837,295,000
6.1 578,360,477 APBD Kota1 Stimulan Kranisasi Sekolah 171 Sekolah Tersebar di wilayah Kota
YogyakartaSekolah TK dan SMA
Swasta2 Pemantauan Kebersihan Lingkungan Sekolah 171 Sekolah Tersebar di wilayah Kota
YogyakartaSekolah TK dan SMA
Swasta3 Pembinaan Pedagang / Penjual makanan sekolah 40 x 4 Din Kes Kota
YogyakartaPenjual makanan di
sekolah4 Pembinaan Kota Sehat dan Penyusunan Buku Panduan
Kehidupan Sosial yang Sehat dalam rangka Kota Sehat 14 Kecamatan Din Kes Kota
YogyakartaForum Kota Sehat Tingkat Kecamatan
5 Kemitraan Pengelola Pasar dalam rangka Kota Sehat 6 Lokasi Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
Pasar
6 Pembinaan TTU Kawasan Wisata Sehat 4 Lokasi Kraton , Gondomanan, Danurejan ,
TTU Kawasan Wisata
7 Pembinaan Tempat-tempat Umum (TTU) 4 Lokasi Ngampilan, Wirobrajan, Kota Gede
Pondok Pesantren dan Tempat Ibadah
8 Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 4 Lokasi Jetis, Danurejan, Gondokusuman
TPM
9 Pengambilan Sampel Makanan dan Grading Rumah Makan
36 Lokasi Tersebar di wilayah Kota Yogyakarta
Rumah Makan
10 Pengadaan Alat Pelindung Diri bagi pengelola makanan 300 Tersebar di wilayah Kota Yk
Pedagang kaki lima
11 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Industri
4 Lokasi Umbul Harjo, KotaGede K3 Industri
Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Keluaran :
Berkurangnya ancaman / terkendalinya penyakit potensi wabah sebesar 6%
376
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
12 Penyusunan draf Revisi Perda Pengawasan Kualitas Air 1 Dokumen Din Kes Kota Yogyakarta
Masyarakat, pengelola Damiu, PDAM , Tempat - Tempat Umum, Kolam
renang.
13 Pemeriksaan Kualitas Air secara Kimia dan Bakteriologis 1140 sampel 45 Kelurahan 45 kelurahan
14 Pengadaan Chlor Diffuser 650 45 Kelurahan Pemukiman
15 Penyuluhan air bersih 5 lokasi Kelurahan Mantrijeron, wirobrajan,kec Mergangsan
Warga masyarakat
16 Pemberdayaan Pokmair (Kelompok Pemakai Air) 10 lokasi Mantrijeron, Mergangsan, Danurejan
, Kotagede
Pokmair
17 Pembinaan Pengelola Depot Air Minum (DAM) 2 kali Dinas Kesehatan pengelola DAMIU18 Pelatihan penyehatan lingkungan 4 kali @ 50 orang Din Kes Kota
YogyakartaPengelola Tempat
Ibadah, Limbah Layanan Kesehatan
19 Pemantauan Kesehatan Lingkungan Pemukiman 4 lokasi Tegal Rejo, Jetis, MJ, Mg
Pemukiman
20 Pembinaan Kesehatan Lingkungan 18 Pusk Tersebar di wilayah Kota Yk
Pemukiman
21 Penyusunan Dokumen kajian lingkungan 4 Dokumen Pusk DN I, GKII, MG Pustu NG.
Puskesmas
22 Pengelolaan Limbah Medis padat dan cair 18 Pusk, 11 Pustu 18 Puskes, 11 Pustu Pusk dan Pustu23 Pengadaan Alat Pelindung Diri bagi pengelola limbah
medis di Puskesmas dan Pustu18 Pusk 11 Pustu 18 Pusk , 11 Pusk Pengelola limbah medis
24 Evaluasi Kesehatan Lingkungan 3 kali Din Kes Kota Yogyakarta
Lintas sektor
1 Sekolah sasaran melaksanakan kranisasi sekolah 171 Sekolah2 Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan di
sekolah171 sekolah
3 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan pada pedagang makanan di sekolah
4 lokasi
4 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Kota Sehat
14 Kecamatan
Hasil
377
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
5 Pengelola dan pelaku di pasar mampu melaksanakan sesuai standar/syarat kesehatan
6 lokasi
6 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di TTU wisata sehat
4 lokasi
7 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di TTU
4 lokasi
8 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di TPM
4 lokasi
9 Meningkatnya Grade Rumah Makan yang memenuhi syarat kesehatan
36 lokasi
10 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) bagi pengelola makanan
300
11 Meningkatnya pemahaman tentang sanitasi lingkungan di Tempat kerja dan Industri
4 lokasi
12 Tersedianya draft Revisi Perda tentang Pengawasan Kualitas Air
1 Dokumen
13 Meningkatnya kualitas air secara bakteriologis dan kimia 1140 sampel
14 Tersedianya Chlor Diffuser 650 buah15 Meningkatnya pemahaman tentang kualitas air secara
bakteriologis dan kimia5 lokasi
16 Anggota pokmair mampu mengelola kelompok dengan baik
10 lokasi
17 Pengelola DAM mampu melaksanakan sesuai standar/syarat kesehatan
2 lokasi
18 Meningkatnya pemahaman tentang kualitas air secara bakteriologis dan kimia
5 lokasi
19 Meningkatnya pemahaman tentang kesehatan lingkungan 4 lokasi
20 Meningkatnya pemahaman tentang kesehatan lingkungan 18 Puskesmas
21 Tersedianya dokumen lingkungan sebagai pengelolaan dan pemantauan lingkungan
4 Dokumen
22 Terhindarnya infeksi nosokomial bagi pasien dan pengunjung
18 Pusk 11 Pustu
23 Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) bagi pengelola limbah medis di Puskesmas dan Pustu
18 Pusk 11 Pustu
24 Disepakatinya pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan lingkungan
3 Kali
378
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
6.2 1,258,934,523 APBD Kota
- Pelatihan penanganan penyakit DBD 11 RS & 18 Puskesmas Penderita DBD
- Pemantauan kasus DBD di RS, puskesmas dan di masyarakat
11 RS & 18 Puskesmas
11 RS & 18 Puskesmas Penderita DBD
- Pelaksanaan fogging focus untuk Pengendalian kasus DBD
11 RS & 18 Puskesmas
45 kelurahan 45 kelurahan
- Peningkatan SDM dalam pengendalian DBD 500- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit DBD 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota
Yk12
- Penemuan dan pengobatan penderita TB Paru 45 kelurahan Penderita TB Paru- Penyembuhan Penderita TB 288 11 RS dan 18 Pusk,
BP4Penderita TB Paru
- Peningkatan SDM dalam Pengendalian TB Paru 245
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit TB Paru
11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12
- Penemuan dan pengobatan penderita penumonia balita 45 kelurahan Penderita Pneumonia
- Peningkatan SDM penatalaksanaan Pneumonia balita 369 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit ISPA 11 RS & 18 Puskesmas
11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12 - Penemuan dan pengobatan penderita Diare 45 kelurahan Penderita Diare
- Peningkatan SDM penatalaksanaan diare 369 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Diare 11 RS & 18 Puskesmas
11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12- Penyembuhan penderita kusta sesuai alamat penderita
di 45 kelurahanPenderita Kusta
- Peningkatan SDM pengendalian kusta 10 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, dan Perawat
Keluaran :
Pengendalian Kusta
Pengendalian Diare
Pengendalian ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)
Pengendalian TB Paru
Pengendalian DBDPengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
379
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Kusta 11 RS & 18 Puskesmas
11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12- Pengambilan spesimen darah risti PMS dan HIV/AIDS
(sero survey)2 lokasi (Gedongtengen
& Umbulharjo I)Kelompok Resiko Tinggi
- Pengembangan Klinik VCT (Voluntary, Counselling and Test) dan IMS (Infeksi Menular Seksual)
500 Pusk Tegalrejo & Pusk Pakualaman
Klinik VCT/IMS
- Peningkatan SDM ( pelatihan dan refreshing) 2 klinik VCT/IMS RS PKU Muh, RS Panti Rapih, RS Bethesda,
Pusk Gedongtengen & Pusk. UH I
Klinik VCT/IMS
- Peningkatan Pengetahuan Standart Universal Precaution 5 klinik VCT/IMS 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan
- Penyediaan APD untuk Universal Pre Caution 11 RS & 18 Puskesmas
Dinas Kesehatan Kota Ykl
APD Universal Pre Caution
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit HIV/AIDS dan IMS
70 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12- Desiminasi Informasi Penyakit Influenza A (H1N1 dan
H5N1)45 kelurahan Masyarakat
- Peningkatan Pengetahuan Standart Universal Precaution 45 11 RS & 18 Puskesmas Dokter, Perawat dan Bidan
- Penyediaan APD untuk Universal Pre Caution 11 RS & 18 Puskesmas
Dinas Kesehatan Kota Ykl
APD Universal Pre Caution
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Influenza A (H1N1) dan H5N1
70 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12
- Pelaksanaan imunisasi bayi di Puskesmas Tersebar se Kota Yogyakarta
Bayi
- Pelaksanaan imunisasi Ibu Hamil di Puskesmas 4,955 Tersebar se Kota Yogyakarta
Ibu Hamil
- Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) 5,447 Tersebar se Kota Yogyakarta
Anak Sekolah SD kelas I-IV
- Pelaksanaan Imunisasi Calon Pengantin 204 Tersebar se Kota Yogyakarta
Calon Penganten- Peningkatan kualitas sarana transportasi dan
penyimpanan Vaksin45 Dinas Kesehatan Kota
YkCold Room Vaksin
Pengendalian penyakit Influenza A (H1N1 dan H5N1)
Pengendalian HIV/IDS dan IMS
Pengendalian PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi)
380
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit PD3I Dinas Kesehatan Kota Yk
11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12 - Desiminasi Informasi Pengendalian Faktor Resiko PTM 45 kelurahan Masyarakat
- Penemuan secara dini PTM 45 kel x 40 org 5 kelurahan Masyarakat - Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit PTM 5 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota
Yk12
- Koordinasi Pengendalian Penyakit Zoonosa Dinas Kesehatan Kota Ykl
Tim Zoonosa Kota Yk
- Desiminasi Informasi Pengendalian Penyakit Zoonosa kpd masyarakat
6 10 kelurahan Masyarakat
10 Dinas Kesehatan Kota Ykl
Data Penyakti Menular
12 Dinas Kesehatan Kota Ykl
Data Penyakti Tidak Menular
- Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit Zoonosa
12 11 RS & 18 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Yk
12 45 kelurahan Masyarakat45 45 kelurahan Masyarakat
45 Dinas Kesehatan Kota Ykl
Petugas RM RS dan Pusk
15 Dinas Kesehatan Kota Ykl
Dinas Kesehatan Kota Ykl
15
- Menurunnya angka kesakitan DBD- Terlaksananya fogging focus DBD 0.1- Cakupan penemuan penderita TBC Paru 100- Angka Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif 70- Cakupan pengobatan pneumonia pada Balita oleh
Puskesmas.80
- Angka kesembuhan diare 100- Terpantaunya kecacatan penderita kusta 100- Diobatinya penderita IMS dan HIV/AIDS 100- Tersedianya APD bagi petugas kesehatan 100
Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit tidak menular
Bimbingan teknis pengumpulan,pengolahan dan analisa data
Bimbingan Teknis Pembekalan Kader Penyakit Menular
Pengendalian Penyakit Zoonosa
Pengendalian PTM
Hasil
Pengumpulan,pengolahan dan analisa data penyakit menular
Audit kasus kematian penyakit menular
Bimbingan Teknis Pembekalan Kader Penyakit Tidak Menular
Pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) Pengendalian Penyakit
381
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dapat dipertahankan
100
- Cakupan imunisasi pada ibu hamil 90- Cakupan Imunisasi anak sekolah klas 1,2,3 dapat
dipertahankan80
7 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit
0.01 11,481,561,000
7.1 6,900,477,259 APBD KotaMeningkatnya kunjungan pasien PTM di puskesmas 99
1 Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas
10 Din Kes Kota Yk Petugas pengelola obat
2 Koordinasi Pengelola Lab Puskesmas 100 Din Kes Kota Yk Petugas Lab Pusk
3 Koordinasi Pengelola Obat Puskesmas 9 Kali Din Kes Kota Yk Petugas pengelola obat
4 Penyelenggaraan Monitoring, Training dan Plaining 1 Paket Din Kes Kota Yk Petugas pengelola obat
5 Pengadaan Blangko Cetak 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat
6 Pengadaan Obat Puskesmas 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat
7 Pengadaan Reagen dan Bahan Laboratorium Puskesmas 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat
8 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat9 Pengadaan Alat Kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat10 Pengadaan sarana repaking obat 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat11 Pemeliharaan alat kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat12 Kalibrasi alat kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat13 Perbaikan alat kesehatan 1 Paket Din Kes Kota Yk Masyarakat14 Penghapusan Obat 1 Paket Din Kes Kota Yk lintas sektor
1 Koordinasi Pengelolaan Obat Wilayah Kota Yogyakarta 100%
2 Koordinasi Pengelola Lab Puskesmas 100%3 Koordinasi Pengelola Obat Puskesmas 100%4 Penyelenggaraan Monitoring, Training dan Plaining 100%
5 Pengadaan Blangko Cetak 100%6 Pengadaan Obat Puskesmas 95%7 Pengadaan Reagen dan Bahan Laboratorium Puskesmas 95%
8 Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai 80%
Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Dari 0.79 Menjadi 0.8
382
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
9 Pengadaan Alat Kesehatan 80%10 Pengadaan sarana repaking obat 100%11 Pemeliharaan alat kesehatan 75%12 Kalibrasi alat kesehatan 75%13 Perbaikan alat kesehatan 75%14 Penghapusan Obat 100%
7.2 110,624,605 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Pusk Danurejan 1 Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Pusk Danurejan 1 Masyarakat Kota
Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 1 Kelurahan Tegalpanggung Masyarakat Kota
Yogyakarta 7.3 127,669,753 APBD Kota
1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Pusk Danurejan 2 Masyarakat Kota Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Pusk Danurejan 2 Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Suryatmajan, Tegal Panggung
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.4 154,700,000 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gedong Tengen Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gedong Tengen Masyarakat Kota
Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Sosromenduran,
PringgokusumanMasyarakat Kota
Yogyakarta 7.5 163,800,000 APBD Kota
1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gondokusuman I Masyarakat Kota Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gondokusuman I Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel. Demangan, Baciro, Klitrean
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.6 120,714,116 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gondokusuman II Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gondokusuman II Masyarakat Kota
Yogyakarta
Pengelolaan Operasional Puskesmas Gedongtengan
Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman I
Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondokusuman II
Keluaran :
Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan I
Pengelolaan Operasional Puskesmas Danurejan II
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
383
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel. Kotabaru, Terban Masyarakat Kota Yogyakarta
7.7 114,528,164 APBD Kota
1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Gondomanan Masyarakat Kota Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Gondomanan Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Ngupasan , Prawirodirjan
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.8 360,463,672 APBD Kota
1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Jetis Masyarakat Kota Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Jetis Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel Bumijo, Cokrodiningratan,
Gowongan
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.9 239,281,088 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Kotagede I Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Kotagede I Masyarakat Kota
Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Prenggan, Purbayan Masyarakat Kota
Yogyakarta 7.10 136,329,807 APBD Kota
1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Kotagede II Masyarakat Kota Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Kotagede II Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Upaya kesehatan masyarakat 1 Kel Rejoinangun Masyarakat Kota Yogyakarta
7.11 143,875,209 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Kraton Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Kraton Masyarakat Kota
Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel. Petehan , Panembahan,
KadipatenMasyarakat Kota
Yogyakarta
Pengelolaan Operasional Puskesmas Gondomanan
Pengelolaan Operasional Puskesmas Jetis
Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede I
Pengelolaan Operasional Puskesmas Kotagede II
Pengelolaan Operasional Puskesmas Kraton
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
384
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
7.12 205,205,137 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Mantijeron Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Mantijeron Masyarakat Kota
Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel Gedong Kiwo,
Mantrijeron, Suryodiningratan
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.13 525,193,760 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas
MergangsanMasyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas
MergangsanMasyarakat Kota
Yogyakarta 3 Upaya kesehatan masyarakat 3 Kel Keparakan, Wirogunan,
BrontokusumanMasyarakat Kota
Yogyakarta 7.14 118,862,744 APBD Kota
1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Ngampilan Masyarakat Kota Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Ngampilan Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Upaya kesehatan masyarakat 2 Kel Ngampilan, Notoprajan Masyarakat Kota Yogyakarta
7.15 126,410,284 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Pakualaman Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Pakualaman Masyarakat Kota
Yogyakarta 3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 2 Kel. Purwokinanti, Gunung
KeturMasyarakat Kota
Yogyakarta 7.16 409,500,137 APBD Kota
1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Tegalrejo Masyarakat Kota Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Tegalrejo Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 4 Kel. Karangwaru, Kricak, tegalrejo, Bener
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.17 278,710,250 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Umbul
Harjo IMasyarakat Kota
Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Umbul Harjo I
Masyarakat Kota Yogyakarta
Pengelolaan Operasional Puskesmas Mergangsan
Pengelolaan Operasional Puskesmas Ngampilan
Pengelolaan Operasional Puskesmas Mantrijeron
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :Pengelolaan Operasional Puskesmas Pakualaman
Pengelolaan Operasional Puskesmas Tegalrejo
Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo I
Keluaran :
385
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 4 Kel. Warungboto, Pandean, Sorosutan, Giwangan
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.18 226,393,622 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Umbul
Harjo IIMasyarakat Kota
Yogyakarta
2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Umbul Harjo II
Masyarakat Kota Yogyakarta
3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 3 Kel. Semaki, Muja-muju, Tahunan
Masyarakat Kota Yogyakarta
7.19 203,130,837 APBD Kota1 Operasional Puskesmas dalam gedung 12 bulan Puskesmas Wirobrajan Masyarakat Kota
Yogyakarta 2 Pemberian Jasa Pelayanan 12 bulan Puskesmas Wirobrajan Masyarakat Kota
Yogyakarta 3 Operasional Puskesmas dalam dan luar gedung 3 Kel. Patangpuluhan,
Wirobrajan, PakuncenMasyarakat Kota
Yogyakarta 7.20 372,807,208 APBD Kota
1 Penyusunan Profil Kesehatan 12 Kegiatan Dinas Kesehatan Kota YK
Dinkes, Puskesmas Dan Instansi terkait /
LSM2 Pengelolaan Website, SP.2.TP, Bank data 1 Paket Dinas Kesehatan Dinkes, Puskesmas
Dan Instansi terkait / LSM
3 Koordinasi Forum Komunikasi masyarakat dalam rangka Akuntabilitas publik
6 Kegiatan Dinas Kesehatan Dinkes, Puskesmas Dan Instansi terkait /
LSM4 Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Bidang
Kesehatan 2 Kegiatan Dinas Kesehatan Dinkes, Puskesmas
Dan Instansi terkait / LSM
5 Evaluasi Kinerja Puskesmas 1 Kegiatan Puskesmas Puskesmas6 Costing SPM dan DHA 1 Kegiatan Dinas Kesehatan Dinkes,Dan Instansi
terkait 7 Penelitian Anemi Bumil / KEK terhadap BBLR 1 Dokumen Tersebar se kota YK Bumil8 Survei Kepuasan Pelanggan 1 Dokumen 18 Puskesmas Pasien Puskesmas
1 Tersusunnya dokumen profil kesehatan Dinkes, Pusk, RS 100%
2 Informasi siap saji melalui Web, Bank Data & SP.2.TP 100%
Pengelolaan Operasional Puskesmas Umbulharjo II
Hasil :
Pengelolaan Operasional Puskesmas Wirobrajan
Pengelolaan Manajemen dan sistim Informasi Kesehatan
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
386
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3 Tersusunnya dokumen informasi Aspirasi Masyarakat terhadap kebijakan Pembangunan Kesehatan
80%
4 Terserapnya informasi Kebijakan Program dan kegiatan kesehatan oleh Stake holder
80%
5 Tersusunnya informasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1 dokumen
6 Tersusunnya Dokumen Informasi Pelaksanaan Akuntabilitas Publik di Dinas Kesehatan
100%
7 Diketahuinya Pembiayaan Bidang Kesehatan dan Standar Pelayanan minimal
1 dokumen
7.21 442,883,350 APBD Kota1 Pengamatan kasus penyakit potensial KLB/Wabah di
lapangan100% 45 kelurahan 10 RS & 18 pusk
2 Pengamatan kasus penyakit potensial KLB/Wabah di sarana kesehatan
minggu / bulan 10 RS & 18 pusk Masyarakat se Kota Yogyakarta
3 Terlaksananya sistem surveilans Penyakit bersumber binatang (Flu Burung, DBD, Malaria)
52 minggu 10 RS & 18 pusk Masyarakat se Kota Yogyakarta
4 Terlaksananya sistem surveilans PD3I (polio/AFP, campak, difteri, tetanus, pertusis)
52 minggu 10 RS & 18 pusk Masyarakat se Kota Yogyakarta
5 Validasi data kesakitan RS dan puskesmas 12 bulan Kota Yogyakarta 10 RS & 18 pusk6 Terlaksananya update data & informasi epidemiologi 52 minggu Dinkes Dinkes, Puskesmas
,Pelayanan Kesehatan swastaDan Instansi
terkait
7 Terlaksananya sistem pelaporan data pelayanan kesehatan
52 / 12 minggu / bulan
Dinkes Dinkes, Puskesmas ,Pelayanan Kesehatan
swastaDan Instansi terkait
1 Kelengkapan dan ketepatan laporan data kesakitan dari petugas surveilans kelurahan
90%
2 Kelengkapan dan ketepatan laporan data kesakitan dari RS dan puskesmas
90%
3 KLB penyakit potensial KLB/wabah dapat dicegah 90%
Hasil :
Keluaran :Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan KLB
387
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
4 Terlaksananya Penyelidikan epidemiologi penyakit potensial KLB dan keracunan makanan
100%
5 Penyebaran informasi kesehatan dan surveilans epidemiologi bulanan dan tahunan
100%
5 Program Regulasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
9% 398,965,000
5.1 271,858,150 APBD Kota
1 Terselenggaranya Presentasi Sarana Kesehatan yang Baru
20 sarana Dinkes Kota Yk Sarana dan tenaga kesehatan di Kota
2 Terselenggaranya Pertemuan Organisasi Profesi 3 kali Dinkes Kota Yk Organisasi profesi di Kota Yogyakarta
3 Terselenggaranya Audit Masalah Kesehatan 12 bulan Dinkes Kota Yk Sarana dan tenaga kesehatan di Kota
4 Terselenggaranya Pertemuan Pengobat Tradisional 2 kali Dinkes Kota Yk Pengobat tradisional di Kota Yogyakarta
5 Terselenggaranya Koordinasi Perijinan Lintas Kab/Kota 2 kali Dinkes Kota Yk Dinkes Se Propinsi DIY
6 Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Sarana Pelayanan Kesehatan
6 kali Dinkes Kota Yk Sarana pelayanan kesehatan di Kota
Yogyakarta7 Terselenggaranya Pendaftaran Pengobat Tradisional . 30 orang Dinkes Kota Yk Salon Kecantikan
8 Terselenggaranya Sosialisasi Perwal Ijin Penyelenggaraan Salon Kecantikan
2 kali Dinkes Kota Yk Pengelola pangan
9 Terselenggaranya Sosialisasi Perwal Pengelolaan Pangan 2 kali Dinkes Kota Yk Masyarakat di Kota Yogyakarta
10 Terselenggaranya Pelatihan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga
2 kali Dinkes Kota Yk Penjual makanan di Kota Yogyakarta
11 Terselenggaranya Pemeriksaan Sampel Pangan Olahan kemasan dan jajanan anak sekolah (Bahan Berbahaya dalam makanan)
100 sampel Dinkes Kota Yk Masyarakat di Kota Yogyakarta
12 Terselenggaranya Workshop Raperda Industri Pangan Rumah Tangga
2 kali Dinkes Kota Yk Industri pangan rumah tangga
13 Penilaian ulang Labelisasi Apotek 120 Apotek Tersebar se Kota YK Apotik se Kota Yogyakarta
14 Terselenggaranya Pembahasan Raperda SKD 1 Dokumen Tersebar se Kota YK Sarana pelayanan kesehatan
Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan
Meningkatnya sarana, tenaga berijin sesuai dengan standar dan mutu dari 71% menjadi 80%
Keluaran
388
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
15 Terselenggaranya Pembinaan sarana Pelayanan Kesehatan
254 sarana Tersebar se Kota YK PKL Pangan
16 Terselenggaranya Pelatihan Higyene Sanitasi Pedagang PKL Pangan
200 PKL Tersebar se Kota YK PKL Pangan
1 Prosentase sarana pelayanan kesehatan layak berizin 100%
2 Prosentase Kepatuhan Anggota Terhadap standar organisasi profesi
90%
3 Permasalahan kesehatan dapat tertangani 80%4 Prosentase Pengobat tradisional sesuai standar mutu 75%
5 Prosentase perijinan lintas Kab/Kota termonitor 70%6 Prosentase Ijin penyelenggaraan sarana dan tenaga
kesehatan sesuai standar95%
7 Meningkatnya prosentase Salon kecantikan yang berizin 95%
8 Meningkatnya pengelolaan pangan sesuai dengan standar mutu
95%
9 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan sesuai standar
85%
10 Meningkatnya mutu produsen makanan dan minuman 75%
11 Draft Raperda Induistri Rumah Tangga Pangan 1 dokumen12 Prosentase Apotek sesuai standar mutu 90%13 Draft Raperda Sistem Kesehatan Daerah 1 dokumen14 Meningkatnya mutu sarana pelayanan kesehatan 80%15 Prosentase Pengelola Industri Rumah Tangga pangan
sesuai standar 85%
5.2 127,106,850 APBD Kota1 Peningkatan Etika dan etos kerja pegawai 1 dokumen Dinas Kesehatan Pegawai dinas
Kesehatan2 Pendidikan berkelanjutan Pejabat Fungsional /
Continuing Medical Education3 pusk Dinas Kesehatan Pegawai dinas
Kesehatan3 Pemilihan tenaga kesehatan teladan 275 org Dinas Kesehatan Pegawai dinas
Kesehatan4 Diklat Teknis fungsional 180 org Dinas Kesehatan dokter, dokter gigi,
asisten apoteker, perawat, bidan
5 Seleksi calon peserta program tugas belajar / ijin belajar 150 org Dinas Kesehatan Pegawai dinas Kesehatan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Keluaran
Hasil
389
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
6 Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM 67 org Dinas Kesehatan Pegawai dinas Kesehatan
7 Sosialisasinya SK Menpan No.01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabfung Bidan & angka kreditnya dan tersosialisasinya SK Menpan No.PER/08/M.PAN/4/2008 ttg Jabfung Assisten Apoteker & angka kreditnya
1.5 org Dinas Kesehatan Bidan, asisten apoteker
1 Tersedianya data kepegawaian yang akurat 100%2 Meningkatnya etika & etos kerja petugas kesehatan 100%3 Meningkatnya pengetahuan para pejabat fungsional 100%
4 Terpilihnya tenaga kesehatan teladan puskesmas 100%5 Meningkatnya pengetahuan para pejabat fungsional 100%
6 Tersosialisasinya SK Menpan No.01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabfung Bidan & angka kreditnya dan tersosialisasinya SK Menpan No.PER/08/M.PAN/4/2008 ttg Jabfung Assisten Apoteker & angka kreditnya
100%
7 Tersosialisasinya tentang jabatan fungsional 100%8 Meningkatnya mutu SDM Kesehatan 100%
6 Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat
0.5% 17,265,856,000
6.1 17,265,856,000 APBD Kota
1 Koordinasi perencanaan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 120 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor
2 Koordinasi penyusunan draf Perwal Jaminan Kesehatan Universal Coverage
120 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor
3 Koordinasi Pengelola program jamkesda 90 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor
4 Penggandaan blangko kelengkapan klaim Jamkesda 8000 eksempler Dinas Kesehatan
5 Konsulidasi tim konsultasi program jamkesda 45 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor
6 Koordinasi Tim Verifikasi 150 orang Dinas Kesehatan Petugas Verivikasi7 Koordinasi dengan Unit pengaduan Masyarakat 30 orang Dinas Kesehatan Petugas8 Konsulidasi MOU ke PPK III 35 Rumah sakit Dinas Kesehatan PPK III
Keluaran :Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Perorangan dan kelompok Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
Meningkatnya layanan asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat 63.5% menjadi 64%
Hasil :
390
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
9 Orientasi pencatatan pelaporan Jaminan Kesehatan untuk Puskesmas & Rumah Sakit
55 orang Dinas Kesehatan Petugas puskesmas dan rumah sakit
10 Koordinasi pelaksanaan program Jamkes semesta / Universal Coverage
80 orang Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor
11 Penggandaan Kartu peserta Jamkesda/JPKM semesta/Universal Coverage
150.000 eksempler Dinas Kesehatan Peserta askes sosial
12 Penggandaan blangko pendataan kepesertaan JPKM semesta / Universal Coverage
13.500 eksempler Dinas Kesehatan Peserta Jamkesda
13 Penggandaan panduan Jaminan kesehatan daerah (bolak balik)
72 rim Dinas Kesehatan Petugas, Lintas sektor
14 Orientasi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Semesta / Universal Coverage
315 orang Dinas Kesehatan Pengelola Jamkesda
a. Stake holder 50 orang Dinas Kesehatan a. Stake holderb. Tim penggerak PKK Kota , Kecamatan dan Kelurahan 120 orang Dinas Kesehatan b. Tim penggerak PKK
Kota, Kecamatan dan Kelurahan
c. LSM & Organisasi Profesi 50 orang Dinas Kesehatan c. LSM & Organisasi Profesi
d. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I / Puskesmas & Tingkat III / Rumah Sakit
60 Pusk & RS Dinas Kesehatan d.Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I /
Puskesmas & Tingkat III / Rumah Sakit
e. Bagi Wilayah RT & RW 3.000 orang 45 Kelurahan e.Bagi Wilayah RT & RW
20 Pelaksana Teknis Pelayanan YES 118 16 RS & PMI Tersebar Se Kota Yogyakarta
Masyarakat
21 Pembelian Bahan Habis pakai / Bahan Medis untuk pelayanan Yes 118
600 kasus Dinas Kesehatan Masyarakat
a. Penduduk Kota Yogyakarta 129.543 orang Dinas Kesehatan Penduduk Kota Yogyakarta
Pemberian Jaminan Pelayanan kesehatan Emergency / Yes 118
Biaya perawatan dan pengobatan bagi :
Sosialisasi Program Jamkesda Semesta / Universal Coverage bagi :
Program jaminan Kesehatan semesta
391
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
b. Masyarakat Pemegang KMS yang tidak mendapatkan Jaminan melalui Program Jamkesmas dan Jamkessos
81.334 orang Dinas Kesehatan Masyarakat Pemegang KMS yang tidak
mendapatkan Jaminan melalui Program Jamkesmas dan
Jamkessos
c. Pengurus RT, RW, LPMK (masing masing 3 orang) Kader, PKK RW (masing - masing 2 orang), petugas sosial masyarakat, Pengelola Tempat Ibadah
19.600 orang Dinas Kesehatan Pengurus RT, RW, LPMK (masing masing 3 orang) Kader, PKK RW
(masing - masing 2 orang, petugas sosial masyarakat, Pengelola
Tempat Ibadah)
d. Kelompok Khusus ( Lembaga yang berperan dalam pembangunan Kota )
30 orang Dinas Kesehatan Kelompok Khusus (Lembaga yang berperan dalam
pembangunan Kota)e. Pegawai & Guru Tidak Tetap ( Swasta ) dilingkungan
Pem Kot8.100 orang Dinas Kesehatan Pegawai & Guru Tidak
Tetap (Swasta) dilingkungan Pem Kot
f. Peserta askes sosial 83.000 orang Dinas Kesehatan Peserta askes sosial
- Validasi Data kepada Calon penerima Jaminan Kesehatan Daerah
34 kasus Dinas Kesehatan Calon penerima Jamkesda
- Penyusunan Profil Jamkesda 10 dokumen Dinas Kesehatan - Monitoring Tim pengelola Jamkesda ke PPK I & Dokter
keluarga18 Puskesmas Dinas Kesehatan PPK 1, Dokter Keluarga
- Monitoring & Bimbingan Teknis pelaksanaan Jamkesda ke PPK Rawat Inap ( RS Pemerintah & Swasta )
35 RS/RB/RK Dinas Kesehatan PPK 1
- Evaluasi program jamkesda 60 orang Dinas Kesehatan Petugas
1 Terlaksananya Orientasi pencatatan pelaporan Jaminan Kesehatan untuk Puskesmas & Rumah Sakit
100%Hasil :
Profil Jamkesda
392
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2 Terlaksananya Orientasi petugas verifikator Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Dasar dalam Program Jamkesmas, Jamkessos & Jamkesda
100%
3 Tersedianya blangko pendataan kepesertaan JPKM semesta / Universal Coverage
100%
4 Tersedianya blangko kelengkapan klaim Jamkesda 100%5 Tersedianya Kartu peserta Jamkesda / JPKM semesta /
Universal Coverage100%
6 Tersusunya draf Perda Kepesertaan Universal Coverage / semesta ke stakeholder & Legislatif
100%
7 Tersusunnya perencanaan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
1 dokumen
8 Tersusunnya Perwal Jaminan Kesehatan Universal Coverage
80%
9 Terlaksananya program Jamkes semesta / Universal Coverage
100%
10 Terlaksananya Konsulidasi tim konsultasi program jamkesda
100%
11 Konsulidasi MOU ke PPK III 100%
a. Stakeholder 100%b. Tokoh Masyarakat RT / RW / Se Kota 100%c. Tim Penggerak PKK Kota , Kecamatan dan kelurahan 100%
d. LSM & Organisasi Profesi 100%e. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I / Puskesmas &
Tingkat III / Rumah Sakit75%
- Terlaksananya Pemberian Pelayanan kesehatan Emergency/ kegawatdaruratan dengan program Yes 118
600 Kasus
19 Jaminan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat rentan miskin / hampir miskin dan miskin
20 Jaminan pelayanan kesehatan rawat inap di RS bagi masyarakat rentan miskin / hampir miskin & miskin
100%
Terlaksananya Sosialisasi Program Jamkesda Semesta / Universal Coverage bagi :
Terjaminnya Biaya perawatan dan pengobatan bagi :
393
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
21 Bantuan jaminan kesehatan bagi penduduk Miskin (untuk maskin diluar Quota Jamkesmas, Jamkesos dan bantuan iur bayar dan atau ranap diluar program Jamkesmas & Jamkesos)
100%
22 Bantaun jaminan kesehatan bagi RT, RW, LPMK, Kader Kes, PKK, PSM, Pengelola tempat ibadah, DDTKA, DDTKB, penjaringan kesehatan anak sekolah, YES 118, Segosegawe, Life Saving, Defabel, HIV/AIDS.korban kerusuhan/musibah, korban kekerasan
100%
23 Bantuan jaminan kesehatan bagi Naban dan GTT 100%24 Bantuan lembaga tertentu (kelompok Khusus) 100%25 Terselenggaranya Koordinasi bagi Tim Verifikasi 100%26 Terselenggaranya Koordinasi dengan PIC 100%27 Terselenggaranya Koordinasi bagi Pengelola program
jamkesda100%
28 Terselenggaranya Jaminan Pelayanan Kesehatan Yes 118
100%
29 Tersedianya Bahan Habis pakai / Bahan Medis untuk pelayanan Yes 118
100%
30 Tersedianya data kepesertaan Jaminan Kesehatan / JPKM semesta / Universal Coverage bagi masyarakat
100%
31 Tersusunnya Profil Jamkesda 1 dokumen32 Terlaksananya Monitoring oleh Tim pengelola Jamkesda
ke PPK I & Dokter keluarga1 dokumen
33 Terlaksananya Monitoring & Bimbingan Teknis pelaksanaan Jamkesda ke PPK Rawat Inap (RS Pemerintah & Swasta)
100%
34 Terlaksananya Validasi Data kepada Calon penerima Jaminan Kesehatan Daerah
100%
35 Terselenggaranya Evaluasi program jamkesda 100%JUMLAH 37,398,385,999
394
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 11,393,306,000
1.1 Penyediaan jasa surat menyurat- Tersedianya perangko dan materai 250 lembar Sorosutan 2,671,057 BLU/APBD
- Terselenggaranya surat-menyurat kedinasan 100%1.2 371,998,000 BLU/APBD
1. Tersedianya jasa komunikasi 12 Bulan2. Terlaksananya belanja air PDAM3. Terlaksananya belanja daya listrik
- Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
1.3 BLU/APBDSorosutan
1. Sewa meja kursi2. Sewa sound system
- Terselenggaranya kegiatan perkantoran 100%1.4 7,725,000,000 BLU/APBD
- terselenggarannya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
12 bulan Sorosutan
- Terlaksanannya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
100%
1.6 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terselenggarannya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan276 OB Sorosutan 750,340,390 BLU/APBD
1170 OB
- Terdistribusinya honorarium PNS dan non PNS 100%1.7 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Terselenggarannya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
62 jenis Sorosutan 345,913,518 BLU/APBD
119520 m2
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Sorosutan Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Pegawai yg menangani admin. Perkantoran
Pegawai yang menangani admin. PerkantoranHasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Pegawai yg menangani admin. Perkantoran
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Pegawai yg menangani admin. Perkantoran
FUNGSI : KESEHATANURUSAN : KESEHATANSKPD : RSUD
Meningkatnya kelancaran administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS
Keluaran :
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Keluaran :
395
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksanannya kegiatan kebesihan rumah sakit dan lingkungannya
100%
1.8 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja- Terselenggarannya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan
peralatan kerja12 bulan
Sorosutan148,222,000 BLU/APBD
- Terpeliharanya peralatan kerja 100%1.9 Penyediaan alat tulis kantor
- Terselenggarannya kegiaan penyediaan alat tulis kantor 73 jenis Sorosutan Sorosutan 81,363,000 BLU/APBD
- Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 100%
1.10- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan
dan penggandaan4 jenis Sorosutan Sorosutan 308,709,500 BLU/APBD
273600 lembar
- Terlaksanannya penyediaan barang cetakan dan 100%1.11
- Terselenggarannya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik kantor
26 jenis Sorosutan Sorosutan 92,574,000 BLU/APBD
1950 buah
- Terjaminnya kelancaran penyediaan listrik kantor 100%1.12
- Terselenggarannya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4 triwulan Sorosutan 72,816,000 BLU/APBD
- Terlaksanannya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100%
1.13 Penyediaan peralatan rumah tangga- Terselenngarannya kegiatan penyediaana peralatan
rumah tangga12 bulan Sorosutan 410,355,000 BLU/APBD
- Terlaksananya kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
100%
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Hasil :
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
396
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.14- Terselenggarannya kegiatan penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan12 bulan Sorosutan 3,207,160 BLU/APBD
48 eksemplar
- Terlaksannya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
100%
1.15 Penyediaan bahan logistik kantor- Terselenggarannya kegiatan penyediaan bahan logistik
kantor3 jenis Sorosutan 137,011,000 BLU/APBD
529 orang
- Terlaksanannya kegiatan penyediaan bahan logistik 100%1.16 Penyediaan makanan dan minuman
- Terelenggarannya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman karyawan dan tamu
305965 OS Sorosutan 359,303,250 BLU/APBD
1800 galon
- Terlaksanannya kegiatan Penyediaan makanan dan minuman karyawan dan tamu 100%
1.17- Terselenggarannya kegiatan penyediaan rapat rapat
koordinasi dan konsultasi k luar daerah219 kali Sorosutan 583,822,125 BLU/APBD
99 orang1 dokumen
1. Kelancaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100%2. Terwujudnya pengembangan SDM
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 405,165,000
2.1 12 jenis Sorosutan Sorosutan 193,818,625 BLU/APBD- Terselenggarannya kegiatan penyediaan jasa
pemeliharaan gedung/bangunankantor/tempat
- Terlaksanannya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunankantor/tempat
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Hasil :
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Keluaran :
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Meningkatnya Kelancaran sarana dan aparatur
Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
397
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2.2 16 unit Sorosutan Sorosutan 211,346,375 BLU/APBD- Terselenggarannya kegiatan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasionalunit
35.918 liter
- Terlaksanannya kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 100%
3. Pengembangan Pelayanan KesehatanPuskesmas dan Rumah Sakit
1.10% 17,827,054,000 APBD
3.1 Kegiatan Administrasi Pasien Sorosutan1. Tersedianya barang cetakan untuk pasien 172 macam 500,388,900 BLU/APBD2. Terpenuhinya jasa supervisi 2260 OHJ3. terdistribusinya honorarium pegawai Rp8,640,000
- Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi pasien ≥ 0,783.2 Kegiatan Pelayanan Penunjang Medis Sorosutan
Terselenggarannya pelayanan : 14,141,507,810 BLU/APBD- Intalasi farmasi 361.850 resep
- Instalasi laboratorium 158.150 pemeriksaan
- Instalasi Radiologi 16028 pemeriksaan
Indeks kepuasan layanan masyarakat 100%3.3 Sorosutan 888,369,020 BLU/APBD
Terlaksananya makan minum bagi pasien
- Kelas Utama 2500 Hari Perawatan 3577.76
- Kelas I 6500 Hari Perawatan 7602.74
- Kelas II 12000 Hari Perawatan 13416.6
- Kelas III 16000 Hari Perawatan 20124.9
- Terpenuhinya gizi pasien 100%3.4 Sorosutan
1. Pemeliharaan prasarana pelayanan kesehatan seluruh instalsi 23 macam 826,788,270 BLU/APBD
2. Pengadaan Linen Pasien
Pelanggan internal dan ekskternal rumah
sakit
Pelanggan internal dan ekskternal rumah
sakit
Pelanggan internal dan ekskternal rumah
sakit
Pelanggan internal dan ekskternal rumah
sakit
Keluaran :
Keluaran :
Kegiatan Pelayanan Penunjang Non Medis
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kendaraan Dinas/Opearasional
Keluaran : Pegawai yg menangani admin.
Perkantoran
Meningkatnya indeks kepuasan layanan masyarakat dari 0,789 menjadi 0,8
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien
398
No. Program /Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Tersedianya prasarana pelayanan kesehatan dan linen pasien
100%
3.5 Sorosutan 1,470,000,000 BLU/APBD- Bangunan/konstruksi 400 (200 m2/ 2
unit)- Pengadaan perlengkapan kantor 20 item- Pengadaan komputer dan printer 25 unit- Alat kedokteran 105 item
- Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai klas B
100%
JUMLAH 29,625,525,000
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit
Pelanggan internal dan ekskternal rumah
sakit
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
399
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 126,647,650
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat- Terselenggaranya surat menyurat kedinasan 1.800 buah Kelurahan Prenggan 1,100,000 APBD Kota
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%
1.2- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikdua saluran
teleponKelurahan Prenggan Pegawai Kantor
Keluarga Berencana2,400,000 APBD Kota
- Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
1.3- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan kantor2 unit AC; 2 unit
kipas anginKelurahan Prenggan Pegawai Kantor
Keluarga Berencana1,000,000 APBD Kota
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
100%
1.4- Terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional39 unit dan 5 unit kendaraan roda 2; 2 unit dan 1 unit
kendaraan roda 4
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
3,760,000 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100%
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan11 pengelola keuangan; 1
Naban; 1 Tenaga Teknis
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
43,294,100 APBD Kota
- Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100%
FUNGSI : KESEHATANURUSAN : KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERASKPD : KANTOR KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Pegawai Kantor Keluarga Berencana
Keluaran
Hasil
Hasil
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
Keluaran
Hasil
Keluaran
400
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 tenaga kebersihan; 23 unit
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
10,774,500 APBD Kota
- Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%
1.7- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja17 mesin ketik; 6 buah komputer
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
3,975,000 APBD Kota
- Terpenuhinya Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100%
1.8 Penyediaan alat tulis kantor- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 57 unit Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor
Keluarga Berencana17,156,600 APBD Kota
- Terpenuhinya alat tulis kantor 100%1.9
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
40.000 lembar; 20 buku
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
5,100,000 APBD Kota
- Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
100%
1.10- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor12 unit Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor
Keluarga Berencana1,809,950 APBD Kota
- Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
1.11 Penyediaan peralatan rumah tangga
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah 1 buah tempat koran; 2 buah
tiang mic duduk
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
950,000 APBD Kota
- Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Keluaran
Hasil
Hasil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bantuan kantor
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
401
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
1.12- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan5 buku; 12 bulan langganan koran
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
1,280,000 APBD Kota
- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100%
1.13- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
Kantor4 stel pakaian; 3
unitKelurahan Prenggan Pegawai Kantor
Keluarga Berencana1,892,000 APBD Kota
- Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
1.14 Penyediaan makanan minuman- Terlayaninya makanan dan minuman internal dan tamu - 11 bulan minum
harianKelurahan Prenggan Pegawai Kantor
Keluarga Berencana19,805,500 APBD Kota
- 6 x rpt koordinasi
- 11 x rpt koord. Lapangan
- 11 x rpt binkap- 11 x jamuan
tamu
- Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman 100%1.15
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3 kali 2 kali Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
12,350,000 APBD Kota
- Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100%
2 Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur
100% 117,021,125
2.1- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 4 org tukang; 21
unitKelurahan Prenggan Pegawai Kantor
Keluarga Berencana10,356,375 APBD Kota
- Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.
100%
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundangan
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
Hasil
402
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2.2- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Rutin berkala
pada kendaraan dinas / operasional44 unit kend. Roda
2; 3 unit kend. Roda 4
Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
106,664,750 APBD Kota
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Rutin berkala pada kendaraan dinas / operasional
100%
3 Program Keluarga Berencana 1 CBR 847,372,000
3.1 Kelurahan Prenggan 610,212,550 APBD Kota
- Terselenggaranya orientasi pendataan keluarga kota : 2 keg
kec : 14 keg
kel : 45 keg
- Terselenggaranya penyajian hasil pendataan keluarga kota : 1 keg
kec : 14 kegkel : 45 keg
- Terlaksananya pencetakan Form Siduga dan leaflet KIE KB-KS
3 pkt formulir
3 mcm leaflet
- Terselenggaranya orientasi pencatatan pelaporan 2 keg- Terselenggaranya operasional RR online 6 bln- Terselenggaranya evaluasi hasil program KB - KS kota : 4 tb
kec: 4 tb 14 keckel : 4 tb 45 kel
- Terselenggaranya koordinasi dg BPS kota : 1 keg- Terselenggaranya jambore regional PKB 1 keg- Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi PIK KRR kota : 2 tb
kec : 2 tb 14 kec- Terselenggaranya evaluasi forum komunikasi KRR 3 keg- Terselenggaranya orientasi teknik konseling KRR 1 keg- Terselenggaranya operasional kelp PIK KRR kec : 4 tb 17 PIK- Terselenggaranya pelayanan KB gratis 800 orang- Terselenggaranya pertemuan klp kb pria kec : 3 keg- Terselenggaranya koordinasi penyaluran alkon kec : 6 bln 14 kec- Terselenggaranya pelayanan papsmear 200 peserta kb
Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional
Terkendalinya/penurunan angka kelahiran dari CBR 13 menjadi 12
Keluaran
Hasil
Keluaran
403
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terselenggaranya sosialisasi KB pacsa persalinan dan 1 keg- Terselenggaranya medis teknis 1 keg
- Meningkatnya ketrampilan petugas pendata kota : 45 orgkec : 14 keg @ 30
orgkel : 45 keg @ 40
org- Tersedianya hasil pendataan keluarga kota : 1 data
kec : 14 datakel : 45 data
- Tersedianya formulir siduga dan leaflet 3 pkt formulir3 mcm leaflet
- Meningkatnya ketrampilan petugas pencatatan pelaporan 95 org- Meningkatnya pelayanan RR online 5 petugas- Terevaluasinya hasil program KB KS kota : 2 tb
kec: 4 tb 14 keckel : 4 tb 45 kel
- Meningkatnya koordinasi dg BPS 40 org- Meningkatnya ketrampilan PKB 40 org- Terevaluasinya kegiatan PIK KRR kota : 2 keg
kec : 2 tb 14 kec- Lancarnya kegiatan PIK KRR 17 PIK KRR- Meningkatnya kesertaan KB 800 peserta- Meningkatnya kegiatan klp kb pria kec : 3 klp- Lancarnya penyaluran alkon di wilayah kec : 6 bln- Terlaksananya papsmear 200 peserta KB- Meningkatnya pengetahuan kader KB ttg pelayanan KB 50 org- Meningkatnya pengetahuan petugas medis 50 org
3.2 Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- Terselenggaranya evaluasi program keluarga sejahtera kota : 2 tb Kelurahan Prenggan Pegawai Kantor Keluarga Berencana
237,159,450 APBD Kota
kec : 14kec 2 tb- Terselenggaranya evaluasi dan pembinaan klp BKS kota : 1 keg
kec : 14kec 1keg- Terselenggaranya evalusi dan pembinaan klp BKL kota : 1 keg- Terselenggaranya temu kader KB-KS 200 org
Keluaran
Hasil
404
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terselenggaranya KIE melalui pemutaran film 24 hari- Terselenggaranya lomba KB-KS 9 macam lomba- Terselenggaranya jambore IMP regional 120 org- Terselenggaranya sosialisasi keterpaduan BKB,yandu dan
paudkota : 1 keg
kec : 14 kegkel : 45 keg
- Terselenggaranya pengadaan BKB Kit 90 BKB kit- Terselenggaranya pembuatan leaflet 4 macam- Terselenggaranya operasional klp BKS BKB : 81 klp
BKR : 65 klpBKL : 75 klp
- Terselenggaranya pemantapan asosiasi klp UPPKS kota : 2 kegkec : 14 keg
- Terselenggaranya pembinaan kewirausahaan dan manajemen klp UPPKS
kota : 1 keg
kec : 14 keg- Terselenggaranya keg peningkatan ketrampilan usaha klp
UPPKSkota : 1 keg
- Terselenggaranya promosi hasil klp UPPKS 30 klp- Terselenggaranya promosi program KB-KS melalui PMPS kota : 1 keg
- Terevaluasinya program keluarga sejahtera kota: 45 org pengell
kec: 14kec 2tb @30 org pengell
- Meningkatnya pembinaan klp Bina Keluarga Sejahtera kota: 20klp@2orgkec:14kec@40org
- Meningkatnya pembinaan kelp Bina Lingkungan Keluarga 40org- Meningkatnya ketrampilan kader KB-KS melalui temu
kader200 org
- Meningkatnya frekuensi pemutaran film melalui Mupen KB 24 hari
- Terevaluasinya kegiatan KB-KS melalui lomba 9 macam- Meningkatnya ketrampilan kader IMP melalui jambore
IMP regional120 IMP
- Meningkatnya keterpaduan BKB,yandu dan paud kota:2keg@50 org
Hasil
405
No Program / Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
kec:14keg@30 org
kel:45keg@40 org- Tersedianya BKB Kit di klp BKB 90 BKB kit@10
mc- Tersedianya leaflet KS 4 mc - Lancarnya kegiatan Bina Keluarga Sejahtera BKB:81klp@20
orgBKR:65klp@20
orgBKL:75klp@20 org
- Semakin mantapnya asosiasi klp UPPKS kota:2keg@40 org
kec:14keg@40 org
- Meningkatnya kewirausahaan dan manajemen klp UPPKS
25 klp @2org
- Meningkatnya ketrampilan usaha klp UPPKS 25 klp@2org- Meningkatnya promosi hasil klp UPPKS 30 klp- Meningkatnya informasi program KB-KS melalui PMPS 48 hari
JUMLAH 1,091,040,775
406
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 219,154,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,300,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 4000 surat masuk
4000 surat keluar2000 undangan
masuk2000 undangan
keluar
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 100%1.2 950,000 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
2 buah mobil
10 buah motor
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
100%
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78,895,008 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuanganPejabat Penata Keuangan 10
orangPejabat Penata Keuangan 10
orangPPK 1 orang
Bendahara 2 orang
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4,780,750 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
12 bulan
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%
FUNGSI : PARIWISATA DAN BUDAYAURUSAN : KEBUDAYAANSKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Hasil
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
407
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 57,378,854 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.6 22,948,200 APBD Kota
- Terselenggaranya kgiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
fotocopy dan barang cetakan
dinas
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.7 3,955,800 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan bangunan kantor150 titik lampu
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
100%
1.8 9,804,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan &
perlengkapan kantor10 komputer, 2
laptop
- Terlaksanaya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor
100%
1.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,099,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga20 jenis tanaman, 7 peralatan rumah
tangga
- Terlaksannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%1.10 4,227,500 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
5 peraturan perundangan, 4 buku, 5 media
masa
- Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
100%
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Keluaran :
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
408
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
1.11 Penyediaan Makanan & Minuman 27,699,388 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Makanan &
Minuman2.700 orang, 400
tamu, 15.939 pegawai
- Terlaksananya Penyediaan Makanan & Minuman 100%1.12 2,115,000 APBD Kota
- Terselenggarnya kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
50 orang
- Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
100%
2 Peningkatan Sarana dan Aparatur 100% 63,370,000
2.1 48,173,760 APBD Kota- Terslenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor1 gedung dinas, 1
UPT
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100%
2.2 15,196,240 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas2 buah mobil, 10
buah motor
- Terlaksanya secara rutin/berkala gedung kantor dan kendaraan dinas
100%
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 9,158,000
3.1 9,158,000 APBD KotaTerselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
864 orang
- Terlaksananya Lembur Penyusunan laporan kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
100%
4 Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 6,120,000
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Kecamatan Gondokusuman
Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
Keluaran :
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Keluaran :
Hasil :
Kecamatan Gondokusuman
409
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran
Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
4.1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6,120,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan17 stel
- Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan 100%5 Program Pengembangan Nilai-nilai
Budaya9 Nilai Budaya 324,715,000
5.1 324,715,000 APBD Kota- Kampanye Sadar Budaya 14 Kecamatan- Pemilihan Tokoh Budaya 1 kgt- Pencetakan Buku Hasil Kajian Filosofi Nilai & Peristiwa
Budaya 1000 exp
- Pendokumentasian Nilai dan Peristiwa Budaya 1 kgt- Jelajah Museum 1 kgt- Pelatihan Bidang Kebudayaan 7 Kecamatan
- Tersosialisasikannya dengan baik nilai-nilai budaya di masyarakat
6 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya
17 Kekayaan Budaya
302,629,000
6.1 302,629,000 APBD KotaKota Yk
1. 1. Parade Tari Daerah 1 kelompok2. 2. Gelar Seni Pertunjukan 1 kelompok3. 3. Festival Kethoprak 1 kelompok4. 4. Festival Sendratari 1 kelompok
- Festival Wayang Wong 2 kgt Kota Yk- Pelestarian Benda Cagar Budaya 2 kgt -1. Pemberian Penghargaan Pelestari BCB 5 bangunan -2. Pendaftaran dan Pendokumentasian BCB 120 bangunan -3. Kajian Bangunan cagar Budaya 1 kawasan Baciro
- Meningkatnya Kekayaan Budaya yang terkelola dengan baik
JUMLAH 925,146,000
Pembinaan, Pelestarian & Pengembangan Nilai-nilai Budaya
Pelestarian Seni Tradisi
Pengiriman Ekspedisi Seni Budaya Yogyakarta
Kecamatan Gondokusuman
1 Sekretariat, 4 Bidang, 1 UPT
Keluaran :
Hasil :
Meningkatkan jumlah kekayaan budaya yang terkelola secara baik dari 208 menjadi 225 kekayaan budaya
Meningkatnya nilai-nilai budaya yang tersosialisasikan dengan baik sebesar 18 nilai budaya
Hasil
Keluaran
Hasil
Pelestarian & Pengembangan Seni dan Budaya
Keluaran
410
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Pengembangan Pariwisata 334.468 orang
dan 0.05 hari 4,030,592,000
1.1 809,296,300 APBD Kota1 Travel Dialog 2 kgt Luar Jawa2 Pameran 2 kgt Luar Jawa3 Advertorial Media Massa 1kgt/ 1 Media Nas Media Nasional4 Pelayanan Informasi Pariwisata 2 kgt Kota Yk Wisatawan5 Pembuatan Materi Promosi dan Informasi Pariwisata. 3 jenis Kota Yk6 Temu Jurnalis 20 kali Kota Yk Event7 Analisa Pasar Wisatawan 1 kgt Kota Yk Wisatawan
1 Terpromosikannya Destinasi Kota Yk di Tingkat Nasionalserta teridentifikasikannya permasalahan pariwisata diKota Yk
200 orang, 2 kgt
2 Teridentifikasikannya ODTW Kota Yk secara lebih factualdi Tingkat Nasional serta terpenuhinya kebutuhanwisatawan terhadap pelayanan jasa dan informasipariwisata di Kota Yk
2000 DVD, 5000 brosur,5000
petaWisata, 2500 buku Panduan,
1papan informasi wst, 25 journalist
3 Teridentifikasikannya pasar wisatawan actual di Kota Yk 1 kgt
1.2 Kerjasama dan Kemitraan Kepariwisataan 360,659,200 APBD Kota
1 Survey Perikatan Kerjasama Pariwisata 2 kali Pulau Jawa dan Luar Jawa
Daerah Potensial
2 Fasilitasi pertemuan Stakeholder dan Pelaku Pariwisata 3 kali Kota Yk Pelaku dan Stakeholder Pariwisata
3 Tindak lanjut kerjasama perikatan 14 kali, 3 organisasi
Kota Yk Surabaya, Jakarta, Bengkulu
Misi KesenianGathering Sister City
3 Organisasi
Keluaran
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
FUNGSI : PARIWISATA DAN BUDAYAURUSAN : PARIWISATASKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3Meningkatkan tingkat kunjungan pariwisata2.165.533menjadi 2.500.000 lama tinggal dari 2,38 hari menjadi 2,45 hari
Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
Keluaran
Hasil
411
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
3Pertemuan Organisasi
Kepariwisataan
Pengiriman Duta Wisata
Pertemuan dgn Depbudpar
1 Terjajaginya Kerjasama Perikatan dengan daerahpotensial dan tindak lanjut perikatan
5.3 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata 263,295,000 APBD Kota1 Pembekalan Kepariwisataan bagi 250 orang Kota Yk
- Usaha Perjalanan Wisata 50 BPW BPW- Usaha Makanan dan Minuman 50 UMM UMM- Usaha Akomodasi 50 Hotel Hotel- Usaha Hiburan dan Rekreasi 50 UHR UHR- Usaha Pramuwisata 50 pramuwisata Pramuwisata
2 Kampanye Sadar Wisata 2 media cetak,2 media elektronik,1
TV lokal
Kota Yk
- Meningkatnya pemahaman dan wawasan serta kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan
5.4 265,455,000 APBD Kota1 Monitoring dan Inventarisasi Usaha dan Jasa Pariwisata 14 Kecamatan Kota Yk UJP
2 Pembinaaan Jasa Pariwisata Pariwisata 80 UJP Kota Yk UJP3 Pengembangan Pengelolaan Usaha Jasa Pariwisata 1 kali Luar Daerah UJP
1 Tersusunnya Database UJP dan Data Kunjungan wisatawan & LoS
2 Meningkatnya Kualitas pengelolaan UJP5.5 297,255,600 APBD Kota
1 Orientasi ke ODTW 12 kali Kota Yk2 Monitoring dan Inventarisasi 5 kgt Kota Yk3 Lomba Kepariwisataan4 Pendampingan Penyususunan Konsep Pengembangan
Kawasan berbasis Komunitas5 Penyusunan Informasi dan event Pariwisata
Hasil
Pembinaan & Pengembangan Usaha & Jasa Pariwisata
Keluaran
Keluaran
Pengembangan Obyek dan DayaTarik Kepariwisataan
Keluaran
Hasil
Hasil
412
No Program/ Kegiatan Target (Kelurahan) Lokasi Kelompok sasaran Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/ Hasil
3
1 Tersajinya informasi permasalahan & potensi ODTW2 Tersusunnya konsep pengembangan ODTW berbasis
komunitas3 Tersajinya bahan informasi kepariwisataan
5.6 471,699,900 APBD Kota1 Pementasan Seni Budaya di Kawasan Wisata 8 Kali2 Pengiriman Misi Kesenian ke Luar Daerah 3 kgt Jakarta,
1 Terapresiasikannya seni budaya kepada wisatawan2 Tersosialisasikannya kebudayaan lokal keluar daerah
5.7 1,562,931,000 APBD Kota- Penyelenggaraan Jaga Kawasan Malioboro 1 kawasan- Penjagaan Ketertiban dan Keamanan Kawasan Malioboro 1 Kawasan
- Penjagaan Kebersihan Kawasan Malioboro- Penyapuan Jalan dan Trotoar 20395 m2- Penyemprotan Jalan dan Trotoar 1404 m2
- Pengelolaan Taman Kota dan Perindang Jalan 1404 m2- Penyelenggaraan Lomba Kebersihan Malioboro 1 kegiatan- Penataan/Pemeliharaan tiang Bendera 163 tiang- Pemeliharaan dan Peningkatan lampu PJU dan Panel
Jaringan1000 titik
- Pengadaan Pakaian Juru Parkir 180 buah- Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro
- Juru Parkir 60 orang- PKL 200 orang- Angkutan Bukan Mesin 200 orang
- Jasa Keamanan Malioboro 25 orang- Cetak Karcis 36000 bendel
- Terwujudnya kebersihan di kawasan Maliboro- Terkoordinasikannya keamanan dan ketertiban di
Kawasan Malioboro- Tertatanya Taman dan Tanam-tanaman di Kawasan
Malioboro- Terpeliharanya sarana dan prasarana di Kawasan
MalioboroJUMLAH 4,030,592,000
Pengembangan & Penataan Kawasan Malioboro
Keluaran
Hasil
Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya
Keluaran
Hasil
Hasil
413
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 10,526,050,000
1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan 5.498 surat
masuk, 5.739 surat keluar, 1.602 Undangan Masuk,
667 Undangan keluar.
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
8,250,000 APBD Kota
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat kedinasan 99%
1.2 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 40 Komputer, 24
Printer, 1 FaxDanurejan Lingkungan Dinas
Pendidikan35,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor90%
1.3 Keluaran :- Terselenggaranya pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional 74 Motor, 2 Mobil
dan 1 busDanurejan Lingkungan Dinas
Pendidikan10,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional100%
FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : PENDIDIKANSKPD : DINAS PENDIDIKAN
3
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
Hasil :
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
414
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan Pengguna
Anggaran 1 orang, Kepala Sekolah 36
Orang , Kepala UPT 5 orang,
Pejabat Penata Keuangan 4
Orang, Bendahara Pengeluaran 8
Orang, Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan Pembuat Dokumen
196 Orang.
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
9,750,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantorGedung, Halaman,
tempat ParkirDanurejan Lingkungan Dinas
Pendidikan110,300,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyedia ATK Rutin 12 bulan dan
40 kegiatanDanurejan Lingkungan Dinas
Pendidikan132,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya penyediaan ATK 100%
1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Keluaran :
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang dan penggandaan
Fotocopy 500.000 lb
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
105,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya penyediaan cetak dan penggandaan 97%
415
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
1.8 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instansi listrik/penerangan bangunan kantorLampu SL 200 bh,
Saklar 20 bh, stopkontak 30 bh,Jek 22 bh, Kabel 250 m, Isolasi 10 bh
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
25,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya penyediaan komponen instansi
listrik/penerangan bangunan kantor99%
1.9 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorMouse Optic 25 bh, UPS 8 bh, Flasdisk 69 bh,
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
77,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Keluaran :- Terselengganya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga Porong 5 bh, Gelas 5 Ds, tutup gelas 5 ds, Baki 2, Taplak 30, Kompor 2 bh,
kran 28 bh, Jumbo 10 lt 4 bh.
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
15,000,000 APBD Kota
Hasil :
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan Rumah tangga
100%
1.11 Keluaran :- Tersenggaranya kegiatan penyediaaan bahan dan
perundang-undanganPerundangan PPDB, KMS,
Bosda, Kedaulatan rakyat 5 Exl, Kompas 1 Exp, Jawapos 1
Exp
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
8,500,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya kegiatan penyediaaan bahan dan
perundang-undangan98%
Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
416
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan
minumanJamuan Makan
minum rapat 12.000 os, jamuan
tamu 2000 os
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
130,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 95%
1.13 Keluaran :- Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerahKonsultasi ke luar daerah sebanyak
30 Orang
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
120,000,000 APBD Kota
Hasil :- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah92%
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 155,000,000
2.1 Keluaran :
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan kantor/Tempat
Gedung dan Taman
Danurejan Lingkungan Dinas Pendidikan
155,000,000 APBD Kota
Hasil - Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan
Gedung/Bangunan kantor/Tempat98%
3 Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal
2.5% 39,972,015,000
3.1 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah Keluaran : 1 Tersalurkannya bantuan operasional sekolah negeri 165 sekolah Siswa dan sekolah 19,008,000,000 APBD Kota
2 Tersalurkannya biaya penyelenggaraan ujian nasional 28.210 siswa
3 Tersalurkannya biaya peningkatan mutu pendidikan 10 sekolahHasil :1 Proses Kegiatan Belajar Mengajar Berjalan Dengan
Lancar 165 sekolah
2 Seluruh Peserta Mengikuti Ujian Nasional 28.210 siswa3 Meningkatnya Jumlah Sekolah yang Berkualitas 10 sekolah
3.2 Keluaran :
1 Terselenggaranya Verifikasi Alat (ujian praktik) 28 SMK Tersebar se Kota Yogyakarta
Sekolah dan siswa 371,250,000 APBD Kota2 Terselenggaranya Lomba Debat Bahasa Inggris dan
Karya Ilmiah SMK 25 kelpk debat B.
Inggris
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Tersebar se Kota Yogyakarta
Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 97.5% Menjadi 100%
417
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
dan 50 naskah Karya Ilmiah
3 Terselenggaranya Pembinaan Tim Debat Kota dan Tim Karya Ilmiah maju ke Propinsi
5 kel.Debat Bhs Inggris dan 10 Kel.Tim Karya
Ilmiah 4 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Siswa SMK 40 siswa, 4 hari 5 Terlaksananya Pemasaran/Promosi SMK 60 SMP/MTs
Hasil :1 Sekolah layak menyelenggarakan Uji Kompetensi 28 SMk2 Terpilihnya Tim Debat Bhs Inggris dan Karya Ilmiah Kota
untuk maju ke tingkat Propinsi 5 kelompok Debat Nhs. Ing, dan 10
naskah Karya Ilmiah
3 Siswa memiliki Ketrampilan kewirausahaan 40 siswa4 Meningkatkan minat lulusan SMP melanjutkan ke SMK 52 % siswa SMP
3.3 Keluaran :1. Terlaksananya Penyusunan Master Soal Latihan UASBN
SD Tahap 1 dan 2, UNAS SMP Tahap 1 dan 2 , UNAS SMA dan UNAS SMK
24 guru SD, 40 Guru SMP, 72
guru SMA, 68 guru SMK
Tersebar se Kota Sekolah ,siswa & Guru 509,850,000 APBD Kota
2. Tergandakannya dan Terdistribusikannya Naskah Soal Latihan UASBN SD Tahap 1 dan 2, UNAS SMP Tahap 1 dan 2 , UNAS SMA dan UNAS SMK
50.300 Soal SD, 67.800 Soal SMP, 42.600 Soal SMA, dan 21.200 Soal
SMK
Yogyakarta
3 Tergandakannya, Terdistribusikannya dan Terpindainya LJK Latihan UASBN SD Tahap 1 dan 2, UNAS SMP Tahap 1 dan 2 , UNAS SMA dan UNAS SMK
50.300 LJK SD, 67.800 LJK SMP, 42.600 LJK SMA, dan 21.200 LJK
SMKHasil :1 Tersusunya Master Soal Latihan Ujian Nasional SD,
SMP,SMA dan SMK 6 Master soal SD,
8 Master Soal SMP, 18 Master
Soal SMA, dan 17 master Soal SMK
Kendali Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
418
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
2 Sebagai bahan evaluasi bagi guru dan wali siswa terhadap capaian materi pembelajaran pada mata pelajaran yang di UASBN/UNAS - kan
8.370 siswa SD, 8460 siswa SMP, 6920 siswa SMA dan 5480 siswa
SMK3 Terukurnya kesiapan, dan kemampuan siswa mengikuti
ujian nasional8.370 siswa SD, 8460 siswa SMP, 6920 siswa SMA dan 5480 siswa
SMK3.4 Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online Keluaran :
1 Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota Tentang PPDB Tahun 2010
1 perwal Tersebar se Kota Yogyakarta
Sekolah 272,250,000 APBD Kota
2 Terlaksananya sosialisi PERWAL PPDB 551 sekolah3 Terlaksananya pengembangan sistem PSB Online 1 sistem 4 Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Tahun
2011 Melalui PSB Online45 sekolah
5 Terlaksananya Pengembangan sistem informasi dan administrasi pendidikan (SIAP)
1 SIM
Hasil :1 Terbitnya Peraturan Walikota tentang PPDB Tahun 2011 Kepastian
hukum/aturan 2 Masyarakat dapat memahami PERWAL PPDB 30.000 Orangtua
siswa3 Terdaftarnya Peserta Didik Baru Tahun 2008 PSB ON
LINE dan Manual15.000 Siswa
3.5 Pengembangan Kesiswaan Keluaran : Kota Yogyakarta Sekolah dan siswa 911,125,000 APBD Kota1 Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Paskibraka 200 siswa2 Terselenggaranya Pertukaran Pelajar 40 siswa SMA3 Terselenggaranya Pameran Pendidikan 5 hari di Taman
Pintar 4 Terselenggaranya Jembatan Persahabatan 300 SMA siswa
dan SMK 5 Terlaksananya Pembinaan Pembina OSIS 100 guru 6 Terselenggaranya Seleksi POPDA 450 siswa
Tingkat Kota Yogyakarta kelompok umur7 Terlaksanannya Lomba Karya Ilmiah Siswa 25 kelompok
Hasil :1 Terpilihnya Anggota Paskibraka Tingkat Kota Yogyakarta 46 siswa
419
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
2 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan 40 siswa 3 Tersebarnya informasi pendidikan di Kota Yogyakarta 5000 pengunjung 4 Terjalinya komunikasi antar siswa antar sekolah 300 siswa SMA
dan SMK 5 Terbentukinya Musyawarah Guru Pembina Osis SMP dan
Revitalisasi MGPO SMA 3 MGPO
6 Terpilihnya Atlit POPDA tingkat kota 150 atlit 7 Terpilihnya Tim Karya Ilmiah tingkat Kota 9 kelompok
3.6 Keluaran : Kota Yogyakarta Siswa SD dan SMP 116,820,000 APBD Kota- Terlaksananya Jurnalistik Pendidikan siswa SD dan SMP
melalui: 1. Klasikal tentang penulisan fakta, opini,Fiksi dan
pengelolaan majalah sekolah80 siswa
2. Praktik Kerja Lapangan (pembelajaran outdoor) jurnalistik/pers
80 siswa
3. Lomba penulisan feature 65 siswa4. Bank naskah majalah Teratai dan Ceriaku 105 naskah- Terlaksananya Penerbitan Majalah Teratai (SD) dan
Ceriaku (SMP)6000 eksemplar
Hasil :- Meningkatnya kemampuan jurnalistik siswa SD& SMP 90%
3.7 Pengembangan Wawasan Keilmuan Keluaran :1. Terlaksananya lomba Olimpiade Sains SMA/MA Tk Kota 8 mapel,2 hari Kota Yogyakarta Sekolah, Siswa & Guru 470,250,000 APBD Kota
2. Terlaksananya Pembinaan Kontingen OSN Kota Yk 150 orang, 3 hari3. Terlaksananya Lomba Debat Bahasa Inggris, 50 kelomp, 3 hari4. Terlaksananya Lomba Cerdas Cermas UUD -45 40 kelomp, 4 hari5 Terlaksananya Pembekalan Guru Pendamping OSN 80 guru, 2 hari 6. Terlaksannya Workshop pengembangan Kurikulum
Berbasisi Keunggulan Lokal 40 guru, 3 hari
Hasil :1. Terpilihnya TIM OSN Kota Yogyakarta untuk maju ke
Propinsi 150 orang, untuk 8
mapel2. Terpilihnya Tim debat kota Yk yang siap maju ke Propinsi 3 kelompok
3. Terpilihnya Tim Cerdas Cermat UUD-45 maju ke tk Propinsi
4 kelompok
4. Tersusunya Pedoman Pengembangan Kurikulum Berbasis Keunggulan Lokal
1 pedoman
Penerbitan Media Komunikasi Pendidikan
420
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
3.8 Keluaran :- Terlaksananya Sosialisasi Ujian Nasional Kesetaraan sasaran di PKBM Kota Yogyakarta Masyarakat,Pengurus
PKBM394,842,690 APBD Kota
- Terlaksananya sosialisasi Program Dikmas 14 kec/ 45 kel Siswa usia SMP dan - Terlaksananya Ujian Kesetaraan Paket A,B,C 2 kali @ 1800
siswaSMA yang tidak lulus
- Terlaksananya Hari Aksara Internasional 1 kali Masyarakat- Pemberantasan Buta Aksara 807 orang- Terselenggaranya Jambore PTK PNF 1 kali
Hasil :- Maningkatnya jumlah kelulusan warga belajar pendidikan
kesetaraan1800 dari 2700
WB3.9 Pembinaan Gugus Sekolah Keluaran :
- Terlaksananya Lomba Gugus Sekolah Dasar 12 Juara Kota Yogyakarta Siswa Tk dan SD 178,200,000 APBD Kota- Terlaksananya Lomba Gugus TK 12 Juara
Hasil :- Meningkatkan kompetensi pengelolaan sekolah 90%
3.10 Keluaran : 108,900,000 APBD Kota1. Pembinaan UKS 14 Kecamatan Kota Yogyakarta TPUKS
12 kali Sekolah5 kali Siswa
2. Terselenggaranya Lomba Sekolah sehat dan 50 sekolah TK, SD,
Lomba kebersihan Lingkungan Sekolah SMP dan SMA/MA
3. Terselenggaranya Lomba Dokter Kecil Tk Kota 1 kali4. Terlaksananya Rakerda UKS dan Jambore UKS 50 siswa
Hasil :1. Terkoordinasinya UKS Sekolah se Kota Yk 80%2. Terpilihnya Sekolah Sehat Tingkat Kota Yk. 4 jenjang sekolah3. Adanya Dokter Kecil di tiap Puskesmas 100%
3.11 Keluaran :1 Terselenggaranya Program Kemitraan Guru SMA dan
SMK60 guru Kota Yogyakarta Pendidik 168,300,000 APBD Kota
2 Terselenggaranya Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pendidik
60 pendidik
3 Terselenggaranya On The Job Training Guru SMK 45 pendidik
Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Lomba Kebersihan Lingkungan Sekolah
Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan Paket A, B, C
421
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
4 Terselenggaranya Workshop Model-Model Pembelajaran 60 guru
Hasil :1 Tercapainya pemerataan mutu pembelajaran 17 SMA dan 10
SMK 2 Meningkatnya kompetensi Bahasa Inggris untuk pendidik 80%
3 Meningkatnya Kompetensi Profesional Guru SMK 45 pendidik 4 Meningkatnya inovasi pembelajaran 30 Guru
3.12 Keluaran :1 Terlaksanannya Pembinaan Senibud Pelajar 200 pelajar Kota Yogyakarta Pelajar 277,200,000 APBD Kota2 Terlaksananya O2SN (SMA) 250 pelajar3 Terlaksanya Invistasi Sepak Bola,Volly,Basket 750 pelajar4 Terlaksannya Festifal Lomba Seni Nasional 500 pelajar5 Terlaksananya Pekan Etika Budaya Pelajar 300 pelajar6 Terlaksananya Festifal Dalang Bocah 20 siswa 7 Terlaksananya Gebyar Seni Pelajar 600 pelajar
Hasil :1 Meningkatnya kecintaan dan apresiasi pelajar thdp seni
budaya daerah 5000 pelajar
3.13 Keluaran :1 Terlaksananya pembinaan pendidik dan pengelolaPAUD 1200 orang
2 Terlaksananya Sosialisasi dan Pendataan PAUD 614 Lembaga Kota Yogyakarta Pengelola PAUD 351,450,000 APBD Kota3 Terlaksananya pembelajaran PAUD 707
Lembaga(PAUD,KB,TPA)
4 Terlaksananya Workshop Pembuatan APE 180 orang (khusus SPS)
5 Terlaksananya Gebyar PAUD Tk. Kota & Kec. 2 kegiatan 6 Terlaksananya Lomba Media Pembelajaran PAUD 1 kegiatan 7 Terlaksananya Lomba Lembaga PAUD berprestasi dan
PAUD Inovatif1 kegiatan
8 Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Lembaga PAUD 180 lembaga
Hasil :1 Meningkatkan kompetensi Pendidik dan Pengelola PAUD 90%
2 Tersedianya data PAUD 100%3 Meningkatnya kualitas pembelajaran PAUD 90%
Pembinaan dan Pengembangan Program PAUD
Pengembangan Minat dan Bakat Prestasi Siswa
422
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
4 Meningkatnya aktualisasi lembaga, pendidik dan peserta didik
80%
5 Meningkatnya kulaitas manajemen PAUD 14 kec (per kec. 1) 6 Tersosialisasnya Akreditasi lembaga PAUD 180 lembaga
(KB,TPA,SPS)3.14 Pengelolaan Data Kependidikan Keluaran :
1 Terlaksananya Pendataan Sekolah Formal dan Non Formal tahun 2011
1 kegiatan(1 dokumen)
Kota Yogyakarta Sekolah dan lembaga PNF
168,300,000 APBD Kota
2 Terlaksananya Pengelolaan Data Pendidikan 1 kegiatan (dokumen)
3 Terlaksananya pengelolaan NISN 1 kegiatan 4 Terlaksannya pengelolaan Website Dinas 1 kegiatan
Hasil :1 Tersedianya data sekolah formal dan non Formal 515 sekolah dan
45 PKBM/kursus2 Tersusunya buku profil pendidikan 15 buku 3 Seluruh siswa SD dan SMP memiliki NISN 55 ribu siswa4 Meningkatnya pengunjung Website Dinas 25%
3.15 Pembinaan Ketenagaan Keluaran :1 Terlaksananya Seleksi Guru, Kepala Sekolah Pengawas
Berprestasi75 guru, 50
Ka.Sek, dan 18 Pengawas, untuk 6
hari
Kota Yogyakarta Pendidik dan Tenaga Kependidikan
14,918,342,180 APBD Kota
2 Terlaksananya Pendataan GTT dan PTT 4829orang, 10 hari
3 Terlaksananya Penilaian Kinerja Ka. Sekolah 146 orang, 24 hari 4 Terlaksananya penyerahan SK/ Pembinaan Pegawai 1000 orang5 Terlaksananya Penilaian Pengembangan Profesi bagi
Guru Gol II dan III40 orang
Hasil :1 Terpilihnya Guru,Kepala Sekolah dan Pengawas
berprestasi tk Kota 4 guru, 4 kepala sekolah dan 4
2 Tersedianya data Base GTT dan PTT dan tersalurkannya Insentif
4829 orang
3 Tersedianya hasil kinerja Kepala Sekolah 146 orang 4 Terbaginya SK kenaikan tingkat/mutasi dan gaji berkala 1000 orang
5 Tersedianya hasil penilaian pengembangan profesi guru 40 orang
423
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
3.16 Keluaran :1 Pelatihan dan bimbingan teknis pengembangan
pembelajaran guru TK, SD, SMP, SMA, SMK100 orang Kota Yogyakarta Pendidik 169,290,000 APBD Kota
2 Terselenggaranya Lomba Inovasi dan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK
75 guru terpilih
Hasil :1 Meningkatnya keterampilan guru merancang model
pembelajaran90%
2 Meningkatnya pemahaman konsep 80%3.17 Keluaran :
1 Terlaksananya Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama SD, SMP, SMA, SMK
10 Pengawas sekolah dan 40
Guru dan Kepala Sekolah
SD,SMP,SMA
Kota Yogyakarta Pendidik 121,275,000 APBD Kota
2 Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Bahasa Inggris SD
40 orang Guru SD
3 Terlaksananya Diklat Penulisan Soal Ujian SD dan SMP 40 guru SD, dan 40 Guru SMP
Hasil :1 Peserta memiliki kemampuan dan wawasan dalam
pelaksanaan pendidikan agama yang lebih aplikatif168 siswa SD, 52
Siswa SMP2 peserta memiliki kemampuan dan kompetensi dalam
pembelajaran Bahasa Inggris di SD4 emas,8 perak,12
perunggu3 Bertambahnya guru di jenjang SD dan SMP yang
memiliki kemampuan dan kompetensi dalam menyusun soal ujian
40 guru SD, dan 40 Guru SMP
3.18 Keluaran :
1. Terselenggaranya Diklat Perancangan pembelajaran berbasis TI untuk guru SD,SMP, SMA, dan SMK80 guru (@ 20 guru per jenjang)
Kota Yogyakarta Siswa, Guru, Masyarakat
445,900,000 APBD Kota
2. Terlaksananya pembuatan conten pembelajaran Multi Media pada WEB E-Learning
3 mapel SD, 5 Mapel SMP, 18 Mapel SMA, dan 27 Mapel SMK
1 Tersusunya Program Pembelajaran Berbasis IT 80 program 2 Tersedianya e-Learning sebagai media Pembelajaran 3 mapel SD, 5
Mapel SMP, 18 Mapel SMA, dan 27 Mapel SMK
Hasil :
Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris
Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI
Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran
424
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
3 Terinstalasinya dan Terdistribusikannya ardisk berisi Pembelajaran Multi Media untuk SD dan SMP yang belum memiliki akses Intranet.
21 SD, 15 SMP
3.19 Keluaran : 103,425,000 APBD Kota1. Terlaksanannya Diklat Pembuatan Silabus dan Rencana
Pengajaran Indivisual (RPI)90 orang, 9 hari Kota Yogyakarta Siswa
2. Assesmen tngkat kebutuhan Khusus Siswa Inklusi 150 siswa
1. Tersusunya Silabus Khusus dan RPI 90 silabus, dan 90 RBI
2. Teridentifikasinya kebutuhan khusus siswa Inklusi 150 siswa 3.20 Penyelenggaraan Kegiatan Di SKB Keluaran: 257,171,680
1 Terlaksananya Pelatihan Komputer bagi warga Belajar Kesetaraan
20 orang WB pnddk ksetaraan
Kota Yogyakarta WB. Pendidik
2 Terlaksananya Pelatihan Pengelola TBM 20 orang Pengelola TBM
Pengelola PKBM
3 Terlaksananya Penguatan Layanan TBM 35 lembaga4 Terlaksananya Pendidikan bagi Pendidik POS PAUD 100 Orang
Pendidik 5 Terlaksananya Pelatihan Pengelola PKBM 20 Orang
pengelola PKBM6 Terlaksananya Pelatihan Senam Baku 2010 20 Orang usia 18-
44 th7 Terlaksananya Pengembangan Model KTSP Paket B & C
Pddk Kesetaraan20 Orang Pendidik
8 Terlaksananya Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C setara dengan SMA
30 Orang WB
9 Terlaksananya Penyelenggaraan Kelompok Bermain SALMA
20 Orang usia 2-4 th
10 Pelatihan Hantaran untuk perempuan 40 orang
1 Meningkatnya kompetensi komputer warga Bel. 90%2 Meningkatnya pengelola TMB 90%3 Meningkatnya manajemen pengelola PKBM 90%4 Meningkatnya kompetensi pendidik POS PAUD 90%5 Meningkatnya keterampilan Senam Baku 2010 90%6 Tersusunnya model KTSP kesetaraan 1 model panduan 7 Meningkatnya kelulusan program kesetaraan 90%8 Meningkatnya kemampuan, keterampilan KB 90%9 Meningkatnya keterampuilan membuat hantaran 90%
Hasil
Penyelenggaraan Pendidikan untuk semua (INKLUSI)
Hasil :
425
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
3.21 Konsultasi belajar Siswa (KBS) On-Line Keluaran : 1 Terlaksananya Konsultasi Belajar On Line jenjang SMP 3 kali/ minggu dng
12 nara sumberKota Yogyakarta Siswa, Guru,
Masyarakat
2 Terlasananya konsutasi Belajar On Line jenjang SMA 3 kali/minggu dng 9 nara sumber
3 Terlaksananya bimbingan belajar bagi siswa SMP KMS 3 kali/minggu mapel IPA,
Matematika dan Bahasa Inggris
649,873,450 APBD Kota
1 Meningkatnya kelulusan siswa SMP dan SMA 95%2 Meningkatnya kemampuan siswa SMP Kelas VII dan VIII
pemegang KMS90%
- Meningkatnya APS dr 99,95% menjadi 100% 0.05% 343,251,000
- Meningkatnya Cakupan Beasiswa dari 99.5 % menjadi 100%
0.5%
4.1 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah Keluaran : 343,251,000 APBD Kota 1 Terlaksananya Sosialisasi Pemberian Jaminan Pendidikan
Daerah (JPD)540 sekolah
2 Terlaksananya Pendataan Calon Siswa Penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD)
45 kelurahan
3 Terlaksananya pemberian beasiswa prestasi akademik bagi siswa KMS dan Non KMS
19.289 siswa
Hasil :1 Siswa Pemegang KMS dapat Melanjutkan Sekolah dan
meningkatkan prestasi akademiknya19.289 anak usia
sekolah2 Peserta didik domisili Kota Yogyakarta termotifasi
berkompetisi meningkatkan kualitas dan capaian SKHUN serta Prestasi AkademiknyaMeningkatnya Jumlah Tenaga pendidikan yang Bersertifikat dari 80% menjadi 90%
10%
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Yang Merata Pada Setiap Jenjang Pendidikan dari 94% Menjadi 100%
6%
Meningkatnya Jumlah Sekolah Yang Terakreditasi dari 95% menjadi 100%
5%
5 Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga kependidikan, Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana
4 Wajib Belajar 12 Tahun
2,320,945,000
Hasil :
Tersebar se Kota Yogyakarta
Siswa Pemegang KMS
426
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dari 74% menjadi 80%
6%
5.1 Peningkatan Kompetensi Pendidik Keluaran : Kota Yogyakarta Pendidik 335,350,000 APBD Kota1 Terlaksananya Sertifikasi Guru 900 orang
TK = 75, SD = 300 guru
SMP = 225, SMA = 150. dan
SMK = 50 guru 2 Terselenggaranya Diklat PAIKEMA (Pembelajaran Aktif
Inovatif Kreatif Efektif Menyenangkan Aman) guru SD,SMP,SMA dan SMK
120 orang
3 Terlaksananya penyusunan pedoman Guru Bimbingan Konseling
1 kegiatan /pedoman
4 Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah TK 60 orang5 Terlaksanannya Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah Guru 80 orang
1 kegiatan
Hasil :1 Meningkatnya jumlah guru tersertifikasi dan
tersalurkannya tunjangan profesi 90% guru
tersertivikasi, 3603 guru menerima
tunjangan profesi
2 Meningkatnya Kemampuan Pembelajaran Guru SD,SMP,SMA, SMK
120 guru ( 30 guru/jenjang)
3 Tersusunnya panduan pelaksanaan Bimbingan Konseling 1 pedoman
4 Tersedianya Calon Kepala TK 30 orang 5 Meningkatnya kemampuan guru membuat karya ilmiah 0.9
5.2 Keluaran : Kota Yogyakarta Sekolah 1,199,395,000 APBD Kota
1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pengembangan Gedung SMP, SMA, SMK
10 sekolah
2 Terealisasinya Pengadaan Mebeleir Ruang Kelas SD 8 paket (rincian spt apa)
Hasil :1 Meningkatnya Kualitas Prasarana Pendidikan 10 sekolah 2 Terpenuhinya Standar Mebelair Ruang Klas SD 8 paket
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
427
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
5.3 Pembinaan Manajemen Sekolah Keluaran : Kota Yogyakarta Sekolah 123,500,000 APBD Kota1 Terlaksananya workshop manajemen kepala sekolah TK
dan SD 30 Sekolah
2 Terlaksananya regruping SD 9 SD menjadi 3 SD
3 .Terlaksananya Sosialisasi BOS, Beasiswa dan Retrivel 2 kegiatan
4 Terlaksannya pendataan Bos,beasiswa Retrivel 1 Dokumen5 Terlaksanannya seleksi proposal bantuan Proposal 20 SD,
dan 60 SMP 6 Terlaksananya sosialisasi dan Bimbingan Akreditasi 100 Sekolah
Hasil :1 Meningkatnya kemampuanmanajerial Kepala TK dan SD 90%
2 Pengelolaan SD lebih efektif dan efisien 90%3 Tersedianya Data penerima BOS,Beasiswa dan Retrivel
valid dan tepat waktu100%
4 Tersedianya proposal yang baik 30 proposal 5 Sekolah menyiapkan akreditasi dengan baik 60 sekolah
5.4 Keluaran : Kota Yogykarta Sekolah 479,400,000 APBD Kota- Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sekolah dan
Peningkatan Mutu SD dan SMP48 paket
Hasil :- Meningkatnya kualitas kondisi Sarpras Pendidikan 10 SD, dan 38
SMP5.5 Keluaran : Kota Yogykarta Sekolah 183,300,000 APBD Kota
1 Terselenggaranya Workshop Pengawas Sekolah 30 orang2 Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Lab 35 orang3 Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Keuangan sekolah 40 orang
4 Terlaksananya Pelatihan pemanfaatan IT untuk Administrasi Sekolah
40 orang
Hasil :1 Meningkatnya profesionalisme pengawas 100%2 Meningkatnya keterampilan tenaga kependidikan 90%
6 Program Pengkajian Dan Pengembangan Mutu pendidikan
2% 176,926,000
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dan SMP (DAK)
Diperolehnya Baku Mutu di Atas Rata-Rata dari 8% menjadi 10%
428
No Program/Kegiatan Target Lokasi Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Kegiatan/Hasil
6.1 Keluaran :1 Terlaksannya workshop pengkajian dan pengembangan
mutu pendidikan 6 hari,25 orang Kota Yogyakarta Kepala Sekolah 176,926,000 APBD Kota
2 Terlaksananya penyusunan pedoman supervisi guru tersertifikasi
1 pedoman
3 Terlaksannya penyusunan kalender pendidikan 3 hari,30 orangHasil :1 Tersusunnya program inovasi pendidikan 1 Dokumen 2 Tersusunya pedoman penjaminan mutu Pendidikan 1 pedoman3 Tersusunnya instrumen supervisi guru bersertifikasi 1 pedoman 4 Tersusunya pedoman kalender pendidikan 1 pedoman
JUMLAH 53,494,187,000
Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan
429
No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1. 2 3 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 5,182,474,000
1.1 Penyediaan jasa surat-menyurat 12 bulan Ngupasan 7,524,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan
- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan
1.2 12 bulan Ngupasan 1,660,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
- Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1.3 12 bulan Ngupasan 15,877,500 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.4 12 bulan Ngupasan 973,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan Ngupasan 1,347,581,416 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan
1.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan Ngupasan 564,484,480 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan
kantor
FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : PENDIDIKANSKPD : KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perijinan Kendaraan Dinas/opearional
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnya
430
No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1. 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor1.7 12 bulan Ngupasan 34,612,500 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.8 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Ngupasan 43,170,912 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor1.9 12 bulan Ngupasan 170,816,400 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10 12 bulan Ngupasan 364,620,177 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.11 12 bulan Ngupasan 267,175,296 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
- Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.12 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan Ngupasan 51,898,160 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan peralatan rumah
tangga
- Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 12 bulan Ngupasan 6,978,800 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Hasil :
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Keluaran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnya
431
No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1. 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
- Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.14 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan Ngupasan 71,167,680 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman
- Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman 1.15 12 bulan Ngupasan 108,493,680 APBD Kota
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.16 Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan Ngupasan 467,100,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Penyediaan jasa keamanan
kantor
- Terlaksananya Penyediaan jasa keamanan kantor2 Program Peningkatan Sarana dan
Aparatur100% 198,885,000
2.1 Ngupasan 14,936,595 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin
Kendaraan Dinas/Operasional12 bulan
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
2.2 12 bulan Ngupasan 183,948,405 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Peralatan
Gedung Kantor
- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 44,233,000
Hasil :
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Meningkatnya Kelancaran sarana dan aparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnyaHasil :
Kantor Taman Pintar
Hasil :
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Keluaran
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Disiplin Aparatur
Kantor Taman Pintar
432
No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1. 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
3.1 65 stel Ngupasan 21,479,320 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
3.2 65 stel Ngupasan 12,117,600 APBD Kota- Terselenggaranya Pengadaan Seragam Batik
- Terlaksananya Pengadaan Seragam Batik3.3 Ngupasan 8,888,880
1. Terselenggaranya Pengadaan Wearpack Teknisi 20 stel 3,696,000 APBD Kota2 Terselenggaranya pengadaan seragam pemandu 100 stel 7,700,000
1. Terlaksananya Pengadaan Wearpack Teknisi2 Terlaksananya pengadaan seragam pemandu
3.4 Kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Resmi 5 stel Ngupasan 1,747,200 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil
Resmi
- Terlaksananya Pengadaan Pakaian Sipil Resmi4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur100% 22,704,000
4.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Ngupasan 22,704,000 APBD Kota1. Terlaksananya seminar/pelatihan BLU 1 orang2. Terlaksananya seminar/pelatihan pengelolaan SDM 1 orang3. Terlaksananya pelatihan ISO 9001: 2008 65 orang4. Terlaksananya pelatihan Teamwork Building 65 orang5. Terlaksananya pelatihan macro flash 2 orang6. Terlaksananya kursus singkat tenaga teknisi 5 orang7. Terlaksananya seminar/pelatihan kehumasan dan
marketing1 orang
8 Terlaksananya seminar/pelatihan design grafis 1 orang
1. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan BLU 1 kali2. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan pengelolaan SDM 1 kali
3. Terlaksananya kegiatan pelatihan ISO 9001: 2008 1 paket4. Terlaksananya kegiatan pelatihan Teamwork Building 1paket
Pegawai Kantor Pengelolaan Taman
PintarHasil :
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Keluaran
Hasil :
Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Keluaran
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Keluaran
Pegawai Kantor Pengelolaan Taman
Pintar
Hasil :
Hasil :
Keluaran
Hasil :
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Keluaran Pegawai Kantor Pengelolaan Taman
Pintar
Pegawai Struktural KPTP
Pegawai Kantor Pengelolaan Taman
Pintar, Pemandu
433
No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1. 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
5. Terkirimnya peserta pelatihan macro flash 1 kali6. Terkirimnya peserta kursus singkat tenaga teknisi 1kali7. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan kehumasan dan
marketing1kali
8. Terkirimnya peserta seminar/pelatihan design grafis 1 kali5 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 86,054,000
5.1 12 bulan Ngupasan 86,054,000 APBD Kota- Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal
2.5% 1,287,491,000
6.1 Ngupasan 182,989,285 APBD Kota1. Terlaksananya peningkatan pelayanan kehumasan dan
pemasaran Taman PintarSelama 1 tahun
2. Terlaksananya gathering dengan Taman Pintar 4 kali
3. Terlaksananya pencarian sponsorship untuk Taman Pintar
6 perusahaan
4. Terlaksananya publikasi di Media Cetak/Elektronik untuk Taman Pintar
8 media
5. Terlaksananya sounding ke Perusahaan-perusahaan Nasional
6 perusahaan
6. Terlaksananya peningkatan jumlah pengunjung Taman Pintar
7. Terlaksananya Road Show 2 kota8. Terlaksananya Travel Dialog bersama Dinas Pariwisata se-
DIY3 propinsi
1. Meningkatnya pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar
2. Meningkatnya gathering dengan Taman Pintar3. Meningkatnya jumlah sponsorship untuk Taman Pintar
Meningkatnya sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Keluaran Pegawai Kantor Pengelolaan Taman
PintarHasil :
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dari 97.5% menjadi 100%
Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar
Keluaran Masyarakat umum dan siswa sekolah
Hasil :
434
No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1. 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
4. Meningkatnya publikasi di Media Cetak/Elektronik untuk Taman Pintar
5. Meningkatnya sounding ke Perusahaan-perusahaan Nasional
6. Terlaksananya peningkatan jumlah pengunjung Taman Pintar
7. Terlaksananya Road Show8. Terlaksananya Travel Dialog bersama Dinas Pariwisata se-
DIY8.
6.2 Ngupasan 710,425,250 APBD Kota1. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat peraga sains
dan teknologi di Taman Pintar215 unit
2. Terlaksananya kegiatan pengembangan alat peraga sains dan teknologi
1 paket
3. Terlaksananya kegiatan pengembangan peralatan bengkel 1 paket
4. Terlaksananya kegiatan kepemanduan di Taman Pintar 12 bulan
1. Tersedianya prasarana pendidikan berbasis science park yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepemanduan bagi pengunjung Taman Pintar
6.3 Ngupasan 394,076,465 APBD Kota1. Terlaksananya kegiatan workshop, kontes, lomba-lomba,
kelas-kelas pembelajaran5 Workshop,
2 kontes, 2 lomba, 4 kelas belajar
2. Terlaksananya Demo Sains 576 kali3. Terlaksananya Panggung Boneka 288 kali4. Terlaksananya Program Kreativitas 96 kali5. Terlaksananya Program LPK Animasi dan Multimedia
Taman Pintar2 kelas reguler,
3 kelas kunjungan terkemas6. Terlaksananya pengembangan zona dan perancangan
alat peraga baru4 zona dan 5 alat
peraga7. Terlaksananya pengembangan fungsi dan fasilitas
perpustakaan8 Terlaksananya pengembangan Teknologi Informatika di
Taman Pintar
Hasil :
Perencanaan kegiatan pengembangan dan keprograman Taman Pintar
Keluaran Masyarakat Umum dan Siswa Sekolah
Pemeliharaan/Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan di Taman Pintar
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta dan daerah
sekitarnya
435
No Program/Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran
KegiatanRencana Anggaran
(Rp) Sumber Dana
1. 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/ Keluaran/Hasil
1. Meningkatnya kegiatan workshop, kontes, lomba-lomba, kelas-kelas pembelajaran
2. Meningkatnya kegiatan Demo Sains3. Meningkatnya kegiatan Panggung Boneka4. Meningkatnya kegiatan Program Kreativitas5. Meningkatnya kegiatan Program LPK Animasi dan
Multimedia Taman Pintar6. Meningkatnya pengembangan zona dan perancangan alat
peraga baru7. Meningkatnya pengembangan fungsi dan fasilitas
perpustakaan8. Meningkatnya pengembangan Teknologi Informatika di
Taman PintarJUMLAH 6,821,841,000
Hasil :
436
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% Muja muju 83,378,000
1.1 Muja muju 450,000 APBD Kota- Terselenggaranya kegiatan surat menyurat
- Surat masuk 1.650 surat- Surat keluar 725 surat
- Terlaksananya pengendalian surat menyurat 100%1.2 Muja muju 410,000 APBD Kota
- Terselenggaranya pemeliharaan dan perijinan kend.dinas/operasional- Roda 4 1 unit- Roda 2 4 unit
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kend. Dinas / operasional
100%
1.3 Muja muju 51,845,460 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan Tim
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
1.4 Muja muju 2,200,500 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%1.5 Muja muju 2,013,750 APBD Kota
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
15 jenis
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
100%
1.6 Kegiatan penyediaan ATK Muja muju 7,921,710 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan ATK 45 jenis
Pelayanan perbaikan peralatan kantor
Pelayanan penyediaan ATK
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan penyediaan perbaikan peralatan kantor
Pelayanan jasa surat Menyurat
Pelayanan jasa perijinan kendaraan
dinas/operasional
Pelayanan Administrasi Keuangan
Pelayanan Kebersihan Kantor
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGASKPD : KANTOR KESBANG
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Hasil :
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Hasil :
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
437
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya penyediaan ATK 100%1.7 Muja muju 2,812,500 APBD Kota
- Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8 Muja muju 1,773,630 APBD Kota
- Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
17 jenis
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100%
1.9 Muja muju 6,304,500 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor12 macam
- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.10 Muja muju 1,620,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan per Undang-Undangan2 macam
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
100%
1.11 Muja muju 6,025,950 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 20 orang
- Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman 100%
2 Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur
100% 17,466,000
Pelayanan penyediaan makanan dan minuman
Pelayanan penyediaan bahan bacaan dan
peraturan per Undang-Undangan
Pelayanan barang cetakan dan
penggandaan
Pelayanan penyediaan komponen listrik
Pelayanan penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil :
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
438
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2.1 Muja muju 14,750,080 APBD Kota
- Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas / operasional
5 unit
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas/operasional
100%
2.2 Muja muju 2,715,920 APBD Kota- Tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor1 jenis
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100%
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
100% 1,852,000
3.1 Muja muju 1,852,000 APBD Kota- Terselenggaranya penyediaan jasa administarasi
perkantoranTim
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda
4% 202,184,000
4.1 202,184,000 APBD Kotaa. Terlaksananya forum komunikasi peningkatan keimanan
ketaqwaan dan budi pekerti dalam rangka penanggulangan kenakalan remaja
4 kali organisasi kepemudaan dan kegiatan pemuda
b. Terlaksananya kegiatan Pemilihan pemuda pelopor, kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, budaya dan pariwisata
1 kali tersebar se Kota Yogyakarta
Pemuda berprestasi berbagai bidang
c. Terlaksananya Kemah Bahakti Pemuda Nusantara 1 kali Kota Yogyakarta pelajar/ mahasiswa dan pemuda
d. Terlaksananya kegiatan Gelar seni pemuda nusantara 1 kali Kota Yogyakarta pelajar/ mahasiswa sabang - merauke
e. Terlaksananya kegiatan temu konsultasi/koordinasi program kegiatan kepemudaan
10 kali Kota Yogyakarta organinisasi kepemudaan dan
instansi terkait
penyediaan jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Pelayanan pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Keluaran :
Keluaran :
Meningkatnya aktivitas pemuda sebesar 4%
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Keluaran :
Hasil :
Kegiatan Peningkatan Peran serta pemuda dan Pemberdayaan Pemuda
439
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Menurunnya tingkat kenakalan remaja 300 orang- Terpilihnya pemuda pelopor tingkat Kota / Propinsi /
Nasional8 orang
- Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan diantara pelajar / mahasiswa daerah dan/ atau dengan pemuda lokal
175 orang
- Meningkatnya jalinan kekeluargaan melalui apresiasi budaya
300 orang
- Terkoordinasinya program kegiatan lintas instansi dan organisasi kepemudaan
30 organisasi
5 Program Fasilitasi Olah Raga 6% 561,640,000
5.1 Kota Yogyakarta Olahraga masyarakat 561,640,000 APBD Kotaa. Terlaksananya pemberian Penghargan kpd Atlet, Pelatih,
Guru, Pembina dan Wasit1 kali
b. Terlaksananya senam massal minggu pagi di depan rumah dinas
1 kegiatan Kota Yogyakarta Olahraga masyarakat
c. Terlaksananya Pertandingan Olah Raga Volley, bulutangkis, sepak takraw, catur dan instruktur senam se-kota Yogyakarta
1 kegiatan
d. Pembinaan kelas olahraga berprestasi di SMPN 13 4 kelas Kota Yogyakarta Pelajar SMP
e. Pembinaan kelas olahraga berprestasi di SMAN 4 2 kelas Kota Yogyakarta Pelajar SMA
- Meningkatnya semangat berolahraga di masyarakat 30 orang
- Meningkatnya semangat olahraga masyarakat 100 orang- Meningkatnya stamina kebugaran jasmani rohani serta
sportivitas375 orang
- Penyelenggaraan kelas olahraga di SMPN 13 140 orang
- Penyelenggaraan kelas olahraga di SMAN 4 70 orangJUMLAH 866,520,000
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Nasional sebesar 6%
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
440
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 81. Program Pengembangan Budaya Literasi
dan Pembinaan Perpustakaan10% 471,012,000
1.1 Pengembangan Budaya Literasi Kelurahan Kotabaru Masyarakat 352,525,050 APBD Kota YK1 Tersedianya sarana prasarana perpustakaan bagi difabel 1 paket
2 Terselenggaranya layanan perpustakaan keliling 576 Kunjungan3 Terselenggaranya penambahan koleksi bahan pustaka 2.000 judul
4 Terselenggaranya Lomba Ibu Bercerita 50 peserta5 Terselenggaranya Lomba Penulisan Artikel 75 peserta6 Terselenggaranya Pembacaan Cerita Rakyat di Radio 48 kali
7 Terselenggaranya Sanggar Menulis "Cahaya" 80 peserta, 4 angk. (40 SD; 20 SMP;
20 SMA/SMK)
8 Terselenggaranya Diskusi Buku 12 kali, 480 peserta
9 Terselenggaranya Diskusi Komunitas 4 kali, 160 peserta
10 Terselenggaranya kegiatan "Festival Literasi" 3 kali, 300 peserta
11 Terselenggaranya kegiatan "Berhari Minggu di PerpusKota"
40 kali, 4 jenis, 800 peserta
12 Terselenggaranya kegiatan "Liburan di PerpusKota 1 kali, 6 jenis, 300 peserta
13 Terselenggaranya kegiatan "Pekan Peduli Sampah" 4 kali, 100 peserta14 Terselenggaranya kelas "Sinau Basa Jawa" 20 orang, 20
pertemuan;1 15 Terselenggaranya kegiatan "English Speaking Class " 40 orang; 40 pertemuan, 2
angkatan16 Terselenggaranya kegiatan "Bank Buku Yogya" 12 bulan17 Terselenggaranya kegiatan "Gerakan Keluarga Membaca" 12 bulan
Meningkatnya angka kunjung Perpustakaan Kota Yogyakarta
Keluaran:
Capaian Program/Keluaran/Hasil
FUNGSI : PENDIDIKANURUSAN : PERPUSTAKAANSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
441
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
18 Terselenggaranya Penerbitan Buletin Pradipta (Bulanan) 12 terbitan
1 Tersedianya sarana dan sumber informasi bagi difabel berbasis IT
1 paket sarana tuna netra
2 Terpenuhinya layanan kunjungan perpustakaan keliling di masyarakat
576 kunjungan
3 Tersedianya bahan pustaka terbaru bagi pemustaka perpustakaan
2000 judul
4 Terpilihnya pemenang Lomba Ibu Bercerita 5 pemenang5 Terpilihnya pemenang Lomba Penulisan Artikel 5 pemenang6 Tersosialisasikannya cerita rakyat Indonesia 48 judul7 Tersampaikannya teori dan praktek penulisan yang baik 80 peserta;2
terbitan buku hasil karya
8 Terinformasikannya hasil resensi dan telaah buku terbitan terbaru
12 judul buku
9 Tersampaikannya informasi aktual komunitas 4 komunitas; 4 topik diskusi
10 Tersampaikannya informasi pengembangan literasi masyarakat
3 tema
11 Terlaksanakannya kegiatan literasi dan budaya bagi anak 40 kali
12 Terlaksanakannya kegiatan pengisi liburan berbasis budaya bagi anak
1 kali, 6 jenis
13 Tersosialisasikannya program pengelolaan sampah mandiri
4 kali
14 Tersampaikannya tata cara pembawa acara (pranatacara) bahasa Jawa
20 orang
15 Tersampaikannya teori dan praktek berbicara bahasa Inggris
40 tema diskusi, 2 angkatan
16 Terkumpulnya buku sumbangan dari masyarakat 1.000 buku17 Terlaksananya gerakan keluarga membaca di masyarakat 30 titik, 12 bulan
18 Terbitnya buletin informasi kegiatan perpustakaan dan literasi
12 terbitan
1.2 Pembinaan Perpustakaan Masyarakat 118,486,950 APBD Kota YK1 Terselenggarakannya Lomba Perpustakaan Sekolah
Tingkat SD, SMP, SMA/SMK338 sekolah
Keluaran:
Hasil:
Kelurahan Kotabaru
442
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 3 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
2 Terselenggarakannya Lomba Perpustakaan Masyarakat/TBM
175 TBM
3 Terselenggarakannya Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.
72 peserta
4 Terselenggarakannya Persiapan Lomba Bercerita SD Tingkat Propinsi DIY
10 orang (5 pa, 5 pi)
5 Terselenggarakannya Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Berbasis IT
60 orang' 2 angkatan
6 Terselenggarakannya Pelatihan Pengelola Perpustakaan Masyarakat
60 orang; 2 angkatan
7 Terselenggarakannya Pendampingan Perpustakaan Masyarakat/TBM
20 TBM; 10 bulan
8 Terselenggarakannya Sarasehan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia ( FPSI ) Kota Yogyakarta
125 peserta; 1 kali
9 Terselenggarakannya Temu Forum Perpustakaan Kab/Kota se-DIY
120 peserta; 1 kali
1 Terpilihnya pemenang lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SD, SMP, SMA/SMK
15 pemenang
2 Terpilihnya pemenang lomba Perpustakaan Masyarakat/TBM
5 pemenang
3 Terpilihnya pemenang lomba bercerita siswa SD 10 pemenang (5 pa, 5 pi)
4 Terkirimnya peserta lomba bercerita siswa SD ke tingkat propinsi
2 pemenang tingkat propinsi
5 Terimplementasikannya pengelolaan perpust. sekolah berbasis IT (otomasi Perpus)
25% peserta (15 sekolah)
6 Terimplementasikannya pengolahan bahan pustaka perpust masy. berbasis DDC
75% (45 TBM)
7 Terpantaunya perkembangan TBM di wilayah Kota Yogyakarta
20 TBM pendamping;175
perpus masy/TBM8 Tersosialisasikannya peran penting perpustakaan di
sekolah125 sekolah tingkat
SD, SMP, SMA/SMK
9 Terjalinnya komunikasi antar Perpustakaan Daerah Kab/Kota se-DIY
120 peserta; 5 kab/1 kota, 1 prop.
JUMLAH 471,012,000
Hasil:
443
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100% 199,510,000
1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1,164,000- Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan 1 Sekretariat 3
BidangKel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan 100%
1.2 6,912,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4 saluran telpon 1 Sekretariat 3
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
1.3 1,468,800 APBD Kota - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas operasional 23 kend. roda 2
dan 2 kend. roda 4Kel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
100%
1.4 91,912,975- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan 6 Panitia Kegiatan,
12 Pengelola keuangan dan 6
PTT
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
- Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 100%1.5 4,753,440
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
1 Sekretariat 3 Bidang
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor 100%
FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIALURUSAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoranHasil:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
APBD Kota Yogyakarta
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota YogyakartaPegawai yang
menangani administrasi perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor APBD Kota Yogyakarta
444
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.6 8,792,250
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
15 komputer 15 mesin ketik, dan 11
AC
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100%
1.7 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 34,044,231- Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor 1 Sekretariat 3
BidangKel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 100%1.8 9,830,400
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Sekretariat 3 Bidang
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.9 3,796,224- Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1 Sekretariat 3
BidangKel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.10 1,687,680- Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah
tangga1 Sekretariat 3
BidangKel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga 100%1.11 1,305,600
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
1 Sekretariat 3 Bidang
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
100%
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
Hasil:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
Hasil:
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
APBD Kota Yogyakarta
Hasil:
Keluaran:
445
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.12 21,554,400
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman
1 Sekretariat, 3 Bidang
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 12,288,000
- Terselenggaranya kegiatan penyediaan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Sekretariat 3 Bidang
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
- Terlaksananya penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
2. Program Peningkatan Sarana Dan Aparatur
100% 67,806,000
2.1 14,570,000- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala
Gedung/Kantor1 Sekretariat 3
BidangKel. Muja-muju Kec.
Umbulharjo
- Terwujudnya pemeliharaan ritin/ berkala Gedung/Kantor 100%
2.2 53,236,000- Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional1 Sekretariat 3
Bidang
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
100%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
100% 4,500,000
3. 1 4,500,000
- Terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Sekretariat 3 Bidang
- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100%
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7% 1,099,127,050
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Pegawai yang menangani administrasi
perkantoran
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnya Peningkatan Sarana Aparatur
Meningkatnya Kelancaran Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil:
Keluaran:
Meningkatnya data base kependudukan yang mutakhir lengkap dan valid dari 91% menjadi 98%
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Keluaran:
Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Hasil:
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
APBD Kota Yogyakarta
446
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
34.1 Masyarakat 403,815,500
- Terlayaninya penduduk Kota Yogyakarta atas administrasi kependudukan:
# Dokumen Security Printing KK 33.500 lembar
# Dokumen Non Security PrintingFormulir SKTS 5.000 lembarFormulir Pendaftaran Penduduk 271.150 lembarFormulir OS 21.000 setKwitansi Retribusi Pelayanan 750 kuitansiFormulir KIA 6.500 lembar
- Terlaksananya kelangsungan operasional hardware/ software Aplikasi Program SIAK Kota/ Kecamatan dan peralatan pendukung lainnya
70 unit komputer SIAK Kota/
Kecamatan dan Tim Pokja
Pengawalan pendaftaran penduduk
- Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk
472.000 penduduk Kota Yogyakarta
atas permohonan KK, KTP, KIA,
SKTS dan surat-surat
kependudukan lainnya.
- Terwujudnya kelangsungan operasionalisasi hardware/ software aplikasi Program SIMDUK
70 unit komputer dan Tim Pokja
engawalan pendaftaran penduduk
4.2 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Catatan Sipil
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Permohonan pelayanan Akta Pencatatan Sipil
86,957,000
1 Dokumen Security Printing- Akta Kematian 24 buku@50lbr- Kutipan Akta Perkawinan 550 lembar- Kutipan Akta Perceraian 25 lembar
APBD Kota Yogyakarta
Keluaran:
Keluaran :
Hasil:
Pembuatan KK/KTP dan KIA Di Kota Yogyakarta
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
APBD Kota Yogyakarta
447
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Kutipan Akta Kematian 1.125 lembar- Kutipan Akta Pengakuan Anak 10 lembar2 Dokumen Non Security Printing- Formulir Pelaporan Kelahiran (F-2.01) 3.570 lembar- Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F-2.02) 6.800 lembar- Formulir Pelaporan Kelahiran di luar domisili orang tua (F-
2.03)2.476 lembar
- Formulir Pelaporan Kematian (F-2.20) 220 lembar- Surat Keterangan Kematian (F-2.16) 1.654 lembar- Stopmap Kutipan Akta Kelahiran 20.000 Stopmap- Stopmap Kutipan Akta Perkawinan 900 Stopmap- Stopmap Kutipan Akta Perceraian 150 Stopmap- Stopmap Kutipan Akta Kematian 3.400 Stpmap- Stopmap Kutipan Akta Catatan Sipil 13.020 Stopmap
- Kutipan Akta Kelahiran 9.000 pemohon- Kutipan Akta Perkawinan 700 pemohon- Kutipan Akta Perceraian 50 pemohon- Kutipan Akta Kematian 1.300 pemohon- Kutipan Akta Pengakuan Anak 5 pemohon
4.3 Peningkatan Administrasi Kependudukan 149,804,560
- Terlaksananya pembianaan aparatur pelaksana pendaftaran penduduk.
280orang aparat pendaftaran penduduk
- Terlaksananya Sosialisasi Perda No. 7 & 8 Th. 2007 3.900 Orang masy di 45 Kel.
- Terlaksanannya pemeliharaan komputer untuk pelayanan pendaftaran penduduk datang (kedatangan)
Pelayanan Pendaftaran
Penduduk di 14 Kecamatan
- Terlaksananya pengadaan barang cetakan berupa leaflet, booklet dan buku register kependudukan , formulir dan SKOT, poster informasi
7.500 Leaflet, 4.000 Booklet,
1.340 buku register kependudukan,pos
ter informasi 10.500 lembar
Terwujudnya pelayanan catatan sipil kepada masyarakat atas permohonan akta catatan sipil
Keluaran:
Hasil:
APBD Kota Yogyakarta
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta
448
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Terbinanya aparat pengelola pendaftaran penduduk 280orang aparat pendaftaran penduduk
- Terwujudnya tertib administrase kependudukan 3.900 Orang masy di 45 Kel.
- Terlayaninya pendaftaran penduduk datang (kedatangan ) Pelayanan Pendaftaran
Penduduk di 14 Kecamatan
- Tersedianya leaflet , booklet, dan buku register kependudukan, formulir dan SKOT poster informasi
7.500 Leaflet, 4.000 Booklet,
1.340 buku register kependudukan,pos
ter informasi 10.500 lembar
4.4 332,955,390- Terfasilitasinya forkom 10 kali pertemuan- Tertatanya arsip catatan sipil 7.400 buku Masyarakat- Tersedianya: leaflet kepuasan pelanggan 1.500 buah- Terentrinya arsip 57.350 pemohon- Terlaksananya penjilidan buku register 1 dokumen
- Terlaksananya koordinasi Forkom 5 kasus - Tertingkatnya pengelolaan arsip 80%- Tertingkatkannya pengetahuan petugas 1 kali penilaian - Tertingkatkannya pengelolaan data base 13%- Tersedianya buku register yang dijilid 3.040 buku register
4.5 125,594,6001 Tersedianya Kebutuhan Data Penduduk untuk Pemilu
PILKADA berupa :- DP4 dan 377.000 Jiwa- DAK2 465.000 Jiwa
2 Terselenggaranya penyusunan Laporan data penduduk: - Bulanan, 60 buku - Tribulanan, 20 buku - Tahunan Data Kependudukan Kota Yogyakarta. 10 buku
APBD Kota Yogyakarta
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi dan Data
Keluaran:
Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil Keluaran:
Hasil:
Hasil:
Kel. Muja-muju Kec. Umbulharjo
Penduduk Kota Yogyakarta
APBD Kota Yogyakarta
Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta
449
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
33 Terselenggaranya Pemeliharaan konfigurasi komputer
aplikasi siak (Hard Ware dan soft ware) yang siap dioperasikan
14 Kecamatan dan Kota
4 Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIAK
Rak 1 unit
Kvm Switch 1 UnitInstalansi Power 2
unitNotebook 1 unit
TV 1 unitKabel VGA 1 unitUnmanageable
Switch Port 1 UnitAkses Point 1 UnitInstalansi Jaringan
2 UnitAC 1 Unit
5 Tersedianya ruangan server SIAK yang permanen 1 Ruangan6 Tersedianya data basis kependudukan yang valit dan
akurat472.000 jiwa
1 Tersedianya Data Penduduk untuk Pemilu PILKADA th 2011 berupa :
- DP4 dan 377.000 Jiwa- DAK2 465.000 Jiwa2 Terselenggaranya penyusunan Laporan data penduduk:- Bulanan, 60 buku- Tribulanan, 20 buku- Tahunan Data Kependudukan Kota Yogyakarta. 10 buku3 Terselenggaranya Pemeliharaan konfigurasi komputer
aplikasi siak (Hard Ware dan soft ware) yang siap dioperasikan
14 Kecamatan dan Kota
4 Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIAK
Rak 1 unit
Kvm Switch 1 UnitInstalansi Power 2
unitNotebook 1 unit
TV 1 unit
Hasil:
450
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3Kabel VGA 1 unitUnmanageable
Switch Port 1 UnitAkses Point 1 UnitInstalansi Jaringan
2 UnitAC 1 Unit
5 Tersedianya ruangan server SIAK yang permanen 1 Ruangan6 Tersedianya data basis kependudukan yang valit dan
akurat472 000 jiwa.
JUMLAH 1,370,943,050
451
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 119,172,000
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Umbulharjo 2,175,000 APBD Kota- Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 bh materai, 500
bh perangko & benda pos lainnya
- Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
1.2 Umbulharjo 1,400,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional- Perpanjangan STNK 1 Unit Roda 4, 5
Unit Roda2- Penggantian STNK 1 Unit Roda 4, 5
Unit Roda2
- Terwujudnya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Umbulharjo 52,782,300 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan12 bulan
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan- Honorarium Pengelola Keuangan- Honorarium Non PNS
- Terwujudnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100%
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Umbulharjo 8,532,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Peralatan
Pembersih&Bahan Pembersih
- Terwujudnya Penyediaan Jasa Kebersihan 100%1.5 Umbulharjo 1,320,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Keluaran :Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIALURUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
Penyadiaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaran Dinas / Operasional
Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Meningkatnya kualitas dan kelancaran layanan administrasi perkantoran
Capaian Program/Keluaran/Hasil
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Administrasi Perkantoran
452
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Service Mesin Ketik 3 Unit- Service Komputer 5 Unit
- Terwujudnya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100%
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Umbulharjo 18,736,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor HVS, Stopmap,
Buku Tulis, Spidol,Bolpoin,dll
- Terwujudnya penyediaan ATK 100%1.7 Umbulharjo 13,675,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penydiaan Barang Cetakan dan Penggandaan
108.000 lb
- Terwujudnya Penydiaan Barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8 Umbulharjo 1,272,250 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantorLampu,Rol
StopKontak, Fitting Skalar IB, Kop
Sekring
- Terwujudnya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.9 Umbulharjo 1,272,250 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor12 bulan
- Terwujudnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100%
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Umbulharjo 2,000,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah
TanggaBibit tanaman
Hasil :
Hasil :
Hasil :
Keluaran :
Keluaran :
Hasil :
Hasil :
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
Penydiaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Administrasi Perkantoran
Keluaran :
453
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terwujudnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100%1.11 Umbulharjo 3,720,000 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan- buku tentang anak 5 bh- buku tentang perempuan 5 bh- buku IPU 10 bh- buku ttg Kemiskinan 7 bh- buku Jurnal perempuan 12 bh- Buku ttg pemberdayaan Masyarakat 5 bh- Surat kabar 12 bln
- Terwujudnya Penyediaan Buku Perpustakaan dan Surat Kabar
100%
1.12 Penyediaan makanan dan Minuman Umbulharjo 9,795,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman12 bulan
- Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman 100%1.13 Umbulharjo 2,492,200 APBD Kota
- Terselenggaranya Kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 bulan
- Koordinasi Dalam Propinsi 4 orgX10hr- Koordinasi Luar Propinsi 2 orgX2hr
- Terwujudnya Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah
100%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 17,539,000
2.1 100% Umbulharjo 17,539,000 APBD Kota- Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
- Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100% Umbulharjo
3 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Anak, Lansia dan Difabel serta Pengarusutaman Gender
4% 666,880,000Meningkatnya fasilitasi inisiasi, afirmasi PUG dan kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak dari 56% menjadi 60%
Hasil :
Keluaran :
Hasil :
Meningkatkan kelancaran Sarana dan Aparatur
Hasil :
Hasil :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/
Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Keluaran :
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Administrasi Perkantoran
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Keluaran :
Hasil :
Administrasi Perkantoran
454
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3.1 329,450,000 APBD Kota
- Semiloka Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan dalam Musrenbang
2 hari 30 orang Umbulharjo Kerlompok Masyarakat Perempuan
- Semiloka Kesejahteran dan Perlindungan Anak 2 hari 30 orang Umbulharjo SKPD, LSM Forum Anak
- Lokakarya Poja PUG 2 hari 3 kegiatan Umbulharjo POPJA PUG
- Sosialisasi Peraturan /Kebijakan terkait dengan Pemberdayaan Perempuan, KPA dan PUHA
2 Dokumen 14 Kecamatan Masyarakat
- Up Dating Data Pilah 1 Dokumen Umbulharjo SKPD- Sosialisasi Kota Layak Anak Tingkat Kec., Penguatan
Kelembagaan dan Peringatan Hari Anak1 Kegiatan 14 Kecamatan Anak
- Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Gender 1 Kelompok Lokasi P2WKSS Masyarakat- Pendampingan Desa Prima 1 Kelompok Kel Brontokusuman Kelompok
Teguhmakaryo- Peringatan Hari Besar Perempuan 1 Kelompok Umbulharjo Organisasi Wanita
- Diklat Penyusunan Program dan Anggaran Responsif Gender
1 Kali 30 orang Umbulharjo SKPD
- Pelatihan Pola Asuh yang adil Gender 3 hari 3 Angkatan Kecamatan Kelompok Masyarakat
- Pendidikan Keluarga Yang Sadar Gender 3 hari 3 Angkatan
- Terwujudnya Peningkatan Paertsipasi aktif perempuan dlm Musrembang
1 Dokumen Umbukharjo Kelompok Masyarakat Perempuan
- Terwujudnya Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, PUG dan KPA
1 Dokumen Umbulharjo Kelompok Masyarakat Perempuan
- Terkoordinasi dan terfasiliasinya Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Anak serta PUG
100%
Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Partisipasi Perempuan dan Anak serta PUG
Terlaksananya Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak
Penguatan dan Pengembangan Kelembangaan PUG serta Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Anak
Keluaran :
H a s i l :
Monitoring dan Evaluasi
Pendidikan dan Pelatihan
455
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terwujudnya Kelembagaan dan Pembudayaan Norma kesetaran Gender melalui Sosialisasi Avokasi dan Fasilitasi
100%
- Menguat da berkembangnya Kelembagaan PUG , Anak serta Partisipasi Masyarakat melalui Sosialisasi dan ketersediaan buku Panduan Teknis serta adanya Up Dating Data Pilah serta Peringatan HAN dan Hari Besar Perempuan .
100%
- Terbentuknya masyarakat yang sadar Gender serta Pendampingan
100%
- Terlaksananya Penyusunan Program dan ARG , Pelatihan Pola Asuh yang adil Gender dan Pendidikan Keluarga yang sadar Gender
100%
- Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi PP, KPA dan PUG
100%
3.2 Se Kota Yogyakarta 337,430,000 APBD Kota- Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan
Usaha bagi Rintisan Usaha 3 Angkatan @ 20
orangKel. Suryodiningratan 1 Surya Mandiri
Kel. Tegalpanggung 2. Lanting MasKel. Pandeyan 3. Kemuning 10
- Terlaksananya Pelatihan Pengelola UP2K PKK 3 Angkatan @ 45 orang
45 Kelurahan UP2K, PKK
- Terlaksananya Pembinaan UP2K,PKK Kota Yogyakarta 1 Dokumen Tersebar se-Kota Yogyakarta
UP2K, PKK
- Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan bagi Rintisan Usaha Lansia
3 Angkatan @20 orang
Kec Jetis 3 Kelompok Lansia
Kec Kotagede- Terlaksananya Sarasehan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1 Paket 45 Kelurahan Masyarakat
- Terlaksananya Pengenalan dan Pembinaan dan Evaluasi Program P2WKSS
6 Kelurahan @30 orang
Bumijo,Gowongan,Kricak
2 Kel. Pengenalan
Suryodiningratan 2 Kel. PembinaanGedongkiwo,Bener 2 Kel Evaluasi Tk Prop
- Terlaksananya fasilitasi jaringan penanganan Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender
1 Kegiatan Tersebar se Kota Yogyakarta
Korban Kekerasan
- Terlaksananya Forum PMT Anak Sekolah 1 Paket Tersebar se Kota Yogyakarta
Forum PMT AS
- Terlaksananya Fasilitasi Pokjanal, Posyandu 1 Paket Tersebar se Kota Yogyakarta
Pokjanal,Posyandu
Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan
Keluaran :
456
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan
Rencana Anggaran (Rp) Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 83
Capaian Program/Keluaran/Hasil
- Terlaksananya Sosialisasi SOP jaringan Penenganan Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender
45 Kelurahan Tersebar se Kota Yogyakarta
Tokoh Masyarakat
- Terwujudnya Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan Usaha bagi Rintisan Usaha Surya Mandiri, Lanting Mas dan Kemuning 10
100%
- Terwujudnya Pelatihan Pengelola UP2K PKK 100%- Terwujudnya Pembinaan UP2K,PKK Kota Yogyakarta 100%
- Terwujudnya Pelatihan bagi Rintisan Usaha Lansia 100%- Terwujudnya Sarasehan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 100%- Terwujudnya Pengenalan dan Pembinaan serta Evaluasi
Program P2WKSS100%
- Terwujudnya fasilitasi jaringan penanganan Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender
100%
- Terwujudnya Forum PMT Anak Sekolah 100%- Terwujudnya Fasilitasi Pokjanal Posyandu 100%- Terwujudnya Sosialisasi SOP jaringan Penenganan
Korban Kekerasan dan Traficking berbasis Gender100%
JUMLAH 803,591,000
H a s i l :
457
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 81 Program Administrasi Perkantoran 100% Kec.Umbulharjo Administrasi
Perkantoran Dinas 472,997,050
1.1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kec.Umbulharjo Surat Menyurat 11,585,000 APBD Kota - Terselenggaranya Administrasi Surat Menyurat
- Surat Masuk 6.000 surat- Surat Keluar 10.000 surat
- Meningkatnya Kelancaran Administrasi Surat Menyurat 100%
1.2 Kec.Umbulharjo 3,600,000 APBD Kota - Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air,telepon
- Fax Masuk 75 Fax- Fax Keluar 75 Fax
- Meningkatnya pelayanan jasa komunikasi,sumber daya air dan telepon
100%
1.3 Kec.Umbulharjo 5,811,000 APBD Kota - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kend.
Dinas/Operasional:- Roda 4 (Empat) 7 kendaraan- Roda 2 (Dua) 50 kendaraan
- Meningkatnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional:
100%
1.4 Kec.Umbulharjo 284,875,600 APBD Kota - Terselenggaranya pelyn. adm. Bid. umum dan
kepegawaian12 bulan
- Terselenggaranya pelyn. Adm. bidang keuangan 12 bulan- Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi dinas 2 kegiatan
- Meningkatnya pelyn. admin. bidang umum dan kepegawaian
100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Komunikasi, Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Hasil
Hasil
Hasil
Keluaran
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
FUNGSI : PERLINDUNGAN SOSIALURUSAN : SOSIALSKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
458
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Meningkatnya pelyn. admin. bidang keuangan 100%- Meningkatnya pelyn. penyusunan perencanaan/evaluasi
dinas100%
1.5 Kec.Umbulharjo Kebersihan Kantor 6,016,000 APBD Kota - Terselenggaranya kebersihan kantor 12 bulan
- Meningkatnya kebersihan kantor 100%1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Umbulharjo Alat Tulis Kantor 33,887,450 APBD Kota
- Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan
- Meningkatnya penyediaan alat tulis kantor 100%1.7 Kec.Umbulharjo Barang Cetakan 18,300,000 APBD Kota
- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
- Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100%
1.8 Kec.Umbulharjo 9,980,000 APBD Kota - Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan
Bangunan Kantor12 bulan
- Meningkatnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100%
1.9 Kec.Umbulharjo 56,292,000 APBD Kota - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.10 Kec.Umbulharjo 2,500,000 APBD Kota - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
- Meningkatnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
1.11 Kec.Umbulharjo 5,640,000 APBD Kota - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan12 bulan
- Meningkatnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Hasil
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Hasil
Hasil
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Keluaran
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
459
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
31.12 Kec.Umbulharjo 32,210,000 APBD Kota
- Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas
11 bulan
- Tersedianya makanan dan minuman rapat 45 kali rapat
- Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu dinas
100%
- Meningkatnya penyediaan makanan dan minuman rapat 100%
1.13 Kec.Umbulharjo 2,300,000 APBD Kota - Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah26 kali perjalanan
- Memperlancar tugas dinas 100%2 Program Peningkatan dan Sarana
Aparatur100% 174,138,000
2.1 100% Semaki 9,983,000 APBD KotaTersedianya jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/KantorPemeliharaan Gedung- Gedung Utara 719,5 m2- Gedung Selatan 392 m2
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Gedung KantorPemeliharaan Gedung- Gedung Utara 719,5 m2- Gedung Selatan 392 m2
2.2 164,155,000 APBD Kota - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kend.
Dinas/Operasional:Roda 4 (Empat) 7 buahRoda 2 (Dua) 50 buah
- Meningkatnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional:
Roda 4 (Empat) 7 buahRoda 2 (Dua) 50 buah
Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Keluaran
Keluaran
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran :
Hasil :
460
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
33 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial2% 2,622,734,433
3.1 207,381,600 APBD Kota
- Pembinaan Keluarga Penyandang Cacat 20 keluarga Kel. Tahunan, Sosromenduran,
Giwangan, Wirogunan, Patangpuluhan,
pakuncen, Klitren, Tegalrejo,
Keluarga Penyandang cacat
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Penanganan Anjal
14 kecamatan Kel. Sosromenduran, Klitren
Anjal
- Pendekatan Anak Jalanan 30 anak Anjal- Pembinaan Anak Jalanan dalam Kota Yogyakarta 20 anak Anjal- Pemb. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 40 perempuan wanita dan Anak
korb.kekerasan
- Pemb.Keluarga Penyandang Sakit Jiwa 20 keluarga Keluarga Penyandang sakit jiwa
- Bimbingan klien Pemasyarakatan 20 orang klien masyarakat- Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
SosialSe Kota
YogyakartaKel. Baciro, Bumijo,
Gunungketur, Bumijo, Wirobrajan,
Prawirodirjan, suryodiningratan
PMKS
- Pembuatan dan Pemasangan papan himbauan masalah anjal
16 unit Muja-muju, Ngampilan
- Pembinaan Penyandang Cacat Netra melalui kursus komputer braille
10 orang Penyandang Cacat Netra
- Pembinaan Penyandang Cacat Melalui kursus sulam 24 orang Penyandang Cacat daksa
Terlaksananya :Keluaran
Menurunnya PMKS sebesar 2%
Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
461
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penca dalam keluarga
20 keluarga Kel. Tahunan, Sosromenduran,
Giwangan, Wirogunan, Patangpuluhan,
pakuncen, Klitren, Tegalrejo,
Keluarga Penyandang cacat
- Termotivasinya Partisipasi masyarakat dalam penanganan anjal
14 kecamatan Kel. Sosromenduran, Klitren
Anjal
- Terpantaunya indentitas permasalahan anjal utk rekomendasi tndk lanjut
30 anak Anjal
- Termotivasinya bagi anjal untuk dapat hidup dlm masyarakat
20 anak Anjal
- Tertanganinya perempuan korban kekerasan dlm keluarga supaya dapat hidup mandiri
40 perempuan Wanita KDRT
- Peningkatan Pengetahuan dlm penanganan penderita sakit jiwa dalam keluarga
20 keluarga Keluarga penyandang sakit jiwa
- Termotivasinya bagi klien pemasyarakatan utk dpt hidup dlm masyarakat
20 orang klien masyarakat
- Tertanganinya Penyandang Masalah kesejahteraan sosial Se Kota Yogyakarta
PMKS
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah anak jalanan
16 unit Kel. Baciro, Bumijo, Gunungketur, Bumijo,
Wirobrajan, Prawirodirjan,
suryodiningratan- Peningkatan ketrampilan/pengetahuan bagi penyandang
cacat netra10 orang Muja-muju, Ngampilan Penyandang Cacat
Netra- Peningkatan ketrampilan bagi penyandang cacat 24 orang Penyandang Cacat
3.2 Panti Sosial se kota Yogyakarta
49,591,333 APBD Kota
- Terlaksananya Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk.
50 orang Kel.Gowongan, Kel.Giwangan,
Kel.Brontokusuman
Calon Penghuni Panti Hasil Seleksi Tim
- Terlaksananya KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta 1 kegiatan Panti asuhan dan Panti Jompo Kota Yk
18 Panti
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial
Keluaran
Hasil
462
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Terlaksananya Forum Kreatifitas Anak Panti asuhan se
Kota Yogyakarta500 Panti asuhan tersebar
se Kota YkSeluruh Penghuni Panti
Asuhan
- Terlaksananaya Buka puasa bersama anak panti asuhan se Kota Yk dengan Walikota Yogyakarta
500 org Panti asuhan tersebar
- Terlaksananya Monitoring Panti sosial se Kota Yk. 4 kali se Kota Yk
- Terlaksananya Koordinasi Pemberian Bantuan biaya operasional panti sosial swasta se Kota Yk
4 kali Panti asuhan tersebar se Kota Yk
- Terlaksananya Rekreasi Lanjut usia dalam panti se KotaYogyakarta
1 kali
- Jumlah calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk sesuai kriteria.
50 orang Kel.Gowongan, Kel.Giwangan,
Kel.Brontokusuman- Jumlah Pengelola panti yang meningkat pengetahuannya 50orang Panti asuhan dan Panti
Jompo Kota Yk
- Jumlah Anak panti asuhan se Kota Yk yang berkreatifitas 500 orang Panti asuhan dan Panti Jompo Kota Yk
- Jumlah anak panti asuhan se Kota Yk yang menjalin komunikasi dengan Walikota Yogyakarta
500 orang Panti asuhan tersebar se Kota Yk
- Jumlah panti sosial yang terpantau perkembangannya 17 panti Panti asuhan tersebar se Kota Yk
Kota Yogyakarta
- Jumlah panti sosial swasta yang mendapat bantuan operasional
15 panti
- Jumlah lanjut usia dalam panti se Kota Yk yang berekreasi
135 panti Panti asuhan tersebar se Kota Yk
3.3 62,099,000 APBD Kota - Koordinasi pelaksanaan santunan kematian bagi
pemegang KTP dan KIA Kota Yogyakarta3.000 orang Se-Kota Yogyakarta
- Tersantuninya Penduduk Kota Yogyakarta yg meninggal dunia
3.000 orang Se-Kota Yogyakarta
3.4 275,100,000 APBD Kota 1 Terselenggaranya Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia
Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP
Hasil
Penduduk Kota Yogyakarta yang
Meninggal
Hasil
Keluaran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Keluaran
463
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Jaminan Sosial Lanjut Usia 90 lansia Kel.Terban,
Kel.Kotabaru, Kel.Sorosutan, Kel.Pandeyan, Kel.Semaki,
Kel.Tahunan, Kel.Warungboto, Kel.Mujamuju, Kel.Giwangan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Masing2 Kel.10 org.lanjut usia yang terlantar untuk hidup sehari2 tergantung
belas kasihan tetangga
- Binaan Lanjut Modal Usaha Lanjut Usia Potensial 3 kelompok Kel.Rejowinangun, Kel.Ngupasan,
Kel.Prawirodirjan
30 orang lanjut usia potensial yang terbentuk
di 3 Kel. Tahun 2010
- Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial
4 kegiatan Tersebar Se-Kota Yk Pengelola kegiatan USEP - LU Potensial se-
Kota Yk2 Terselenggaranya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Daerah
Kurang Layak Huni- Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah tidak layak
huni243 rumah Kel.Keparakan,
Kel.Wirogunan, Kel.Brontokusuman
Warga Kel.ybs.Yang rumahnya kurang layak
huni- Pelayanan keterlantaran Sakit jiwa keluarga kurang
mampu50 orang Tersebar Se-Kota Yk 50 orang terdiri dari
warga Kota Yk yang mengalami sakit jiwa berasal dari keluarga
miskin- Kehabisan bekal dalam perjalanan 680 orang Tersebar Se-Kota Yk Setiap orang yang
kehabisan bekal di Yk dalam perjalanan pulang
ke daerah asal
- Jenazah terlantar 60 jenazah Tersebar Se-Kota Yk Jenasah terlantar yang berasal dari keluarga
miskin - Bayi terlantar 5 bayi Tersebar Se-Kota Yk Bayi yang
terlantar/diterlantarkan oleh orang tuanya
464
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Rekomendasi keringanan Biaya RS 750 orang Tersebar Se-Kota Yk Warga KotaYK yang
berasal dari keluarga miskin sakit di RS
4 Terselenggaranya Pembinaan Rusunawa 2 kegiatan Kel.Purwokinanti, Kel.Suryatmajan
Badan pengelola Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Graha
Bina Harapan
1 Terlayani dan semakin terberdayakannya lanjut usia
- Jaminan Sosial Lanjut Usia 90 lansia- Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia 1 kegiatan- Binaan Lanjut Modal Usaha Potensial Lanjut Usia 3 kelompok
- Komisi Kota Lanjut Usia Kota Yogyakarta 1 kegiatan- Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lanjut Usia
Potensial4 kegiatan
- Pendampingan Lanjut Usia 14 kecamatan2 Terehabilitasi Sosialnya Daerah Kurang Layak Huni
- Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Rumah Sejahtera Program Dindingisasi
243 rumah
3 Terlayaninya penyandang masalah keterlantaran- Sakit jiwa keluarga kurang mampu 50 orang- Kehabisan bekal dalam perjalanan 680 orang- Jenazah terlantar 50 jenazah- Bayi terlantar 5 bayi- Rekomendasi keringanan Biaya RS 750 orang4 Calon penghuni Rusunawa dan pembinaan
penyelenggaraan2 kegiatan
3.5 469,828,000 APBD Kota - Terlayaninya Anak Terlantar di PA Wiloso Projo 40 anak
- Meningkatnya pelayanan Anak Terlantar di PA Wiloso Projo
40 anak
3.6 342,056,000 APBD Kota - Terlayaninya Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi
Dharma60 Lansia
Hasil
Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta
Anak Terlantar di Wilayah Kota Yogyakarta
Hasil
Kegiatan Pelayanan Anak Anak Terlantar di Panti Anak Wiloso Projo
Keluaran
KeluaranKegiatan Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta
Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
Kota Yogyakarta
465
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
- Meningkatnya Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma
60 Lansia
3.7 Kel. Brontokusuman , 459,323,800 APBD Kota 1 Terlayananya Gepeng dalam Panti Karya Karanganyar 55 org
2 Terlayananya Gepeng hasil rasia di Wilayah Kota Yogyakarta
1200/10 bln
1 Peningkatan pelayanan Gepeng dalam Panti Karya Karanganyar
55 org
2 Terbinanya Gepeng hasil rasia di Wilayah Kota Yogyakarta
1200/10 bln
3.8 se Kota Yogyakarta 364,835,000 APBD Kota - Terlaksananya Kegiatan Up Dating Data Keluarga Miskin 45 kelurahan se Kota Yogyakarta
- Jumlah Data keluarga Miskin se Kota Yogyakarta yang ter-up date
25.000 KK se Kota Yogyakarta Keluarga Miskin se Kota Yogyakarta
3.9 Tersebar se-Kota 89,314,000 APBD Kota 1 Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan penyaluran
beras untuk keluarga miskin11.783 RTS Se-Kota Yogyakarta
2 Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran
20 jiwa yang kena musibah
kebakaran
Se-Kota Yogyakarta
3 Terselenggaranya pelayanan korban bencana 300 Se-Kota Yogyakarta
1 Koordinasi pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin
11.783 RTS Se-Kota Yogyakarta
2 Koordinasi pelaksanaan pelayanan musibah kebakaran 20 jiwa yang kena musibah
kebakaran
Se-Kota Yogyakarta
3 Koordinasi pelayanan korban bencana 300
3.10 Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin 303,205,700 APBD Kota
1 Fasilitasi penumbuhan KUBE FM mandiri 30 KUBE se Kota Yogyakarta
Keluarga Miskin se Kota Yogyakarta
Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS
Keluaran Anggota Kelompok Usaha Sosial Ekonomi
ProduktifTerselenggaranya Kegiatan Penguatan KUBE FM dan USEP KM sebagai media pemberdayaan keluarga fakir miskin:
Keluaran Masyarakat Kota Yogyakarta.
Gelandangan dan Pengemis di wilayah
Kota Yogyakarta
Hasil
Kegiatan Koordinasi Pelayanan Bantuan sosial
Kegiatan Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Panti Karya Karanganyar
Hasil
Hasil
Keluaran
Hasil
Keluaran
466
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
32 Pembinaan lanjut KUBE FM dan USEP KM 10 KUBE FM Kec. Wirobrajan, Kec.
Pakualaman, Kec. Gondokusuman, Kec.
Umbulharjo, Kec. Gedongtengen
4 USEP KM Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo
3 KIE KUBE FM dan USEP KM 150 KUBE FM, 56 USEP KM
se Kota Yogyakarta
4 Penumbuhan LKM KUBE FM 1LKM KUBE FM se Kota Yogyakarta5 Fasilitasi LKM KUBE FM dan USEP KM 2 LKM KUBE FM,
1 LKM USEP KMse Kota Yogyakarta
6 Pendampingan KUBE FM dan USEP KM 10 org, 45 kelurahan
se Kota Yogyakarta
1 Terfasilitasi penumbuhan KUBE FM mandiri 30 KUBE FM se Kota Yogyakarta2 Meningkatnya kualitas kegiatan kelompok KUBE FM dan
USEP KM10 KUBE FM Kec. Wirobrajan, Kec.
Pakualaman, Kec. Gondokusuman, Kec.
Umbulharjo, Kec. Gedongtengen
4 USEP KM Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo
3 Terfasilitasinya pendamping KUBE FM dan pengelola USEP KM se Kota Yogyakarta utk meningkatkan pengetahuan
150 KUBE FM, 56 USEP KM
se Kota Yogyakarta
4 Terfasililitasinya Penumbuhan KUBE FM dan USEP KM 1LKM KUBE FM se Kota Yogyakarta
5 Terfasililitasinya kegiatan LKM Penumbuhan Tahun 2010 2 LKM KUBE, 1 LKM USEP
6 Terdampinginya KUBE FM dan USEP KM 10 org, 45 kelurahan, 14 Kecamatan
se Kota Yogyakarta
4 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
2% Kota Yogyakarta 495,122,000
Hasil
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
467
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
34.1 237,903,500 APBD Kota
1 Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center 1.Kader Gerakan Anti Napza pada Lingkungan
Masyarakat
1.1. Penyelenggaraan Sosialisasi masalah NAPZA dengan : 2.Kader Gerakan Anti Napza pada Institusi
Pendidikan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat- Siaran Talk Show pada stasiun radio 24 kegiatan 3.Pendampingan
Korban Napza- Penyebaran Brosur atau pamflet 3.000 lembar2 Optimalisasi Kegiatan Badan Narkotika Kota Yogyakarta 14 kecamatan
2.1 Penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :
- Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui pendampingan.
14 kegiatan (14kec.)
- Sosialisasi masalah Napza tingkat pendidikan dan masyarakat
3000 org
- Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah napza
- Operasi penindakan penyalahgunaan napza oleh Poltabes Yogyakarta
35 kali
- Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan napza
1 kegiatan
2.2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba
1 kegiatan
2.3 Pembinaan Pelajar dan Mahasiswa dalam rangka Antisipasi Masalah Napza
1 kegiatan
Kegiatan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Kelurahan Tahunan,
Pandeyan, Teban dan Pakualaman, Muja-
muju, Patangpuluhan, Prenggan
Kelurahan Terban, Pandeyan,
Patangpuluhan, Kricak, Cokrodiningratan, Tegalpanggung,
Wirobrajan
Keluaran
468
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3
1 Optimalisasi Kegiatan NAPZA Crisis Center
1.1. Terselenggaranya Sosialisasi masalah NAPZA dengan :
- Siaran Talk Show pada stasiun radio 24 kegiatan- Penyebaran Brosur atau pamflet 3.000 lembar2 Optimalisasi Kegiatan Badana Narkotika Kota Yogyakart
2.1 Terselenggaranya kegiatan pencegahan, penindakan dan rehabilitasi masalah NAPZA melalui :
- Penguatan Kegiatan Kader Gerakan Anti NAPZA (CBN) melalui pendampingan.
14 keg (kecamatan)
- Sosialisasi masalah Napza tingkat pendidikan dan masyarakat
3.000 orang
- Pelatihan volunteer supervisi kegiatan antisipasi masalah napza
45 orang
- Operasi penindakan penyalahgunaan napza oleh Poltabes Yogyakarta
35 kali
- Pemusnahan barang bukti hasil operasi penindakan napza
1 kegiatan
2.2 Penyelenggaraan ekspos kegiatan dan penguatan komitmen pemberantasan masalah NAPZA melalui peringatan Hari Anti Madat Sedunia dalam bentuk Kampanye Penyebaran Stiker Anti Narkoba
1.000 orang
2.3 Pembinaan Pelajar dan Mahasiswa dalam rangka Antisipasi Masalah Napza
250 orang
4.2 257,218,500 APBD Kota
1 Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi kesejahteraan sosial dgn:
- Pelatihan teknis pengelolaan data keluarga miskin 2 Angkatan 45 Kelurahan
Kelurahan Terban, Pandeyan,
Patangpuluhan, Kricak, Cokrodiningratan, Tegalpanggung,
Wirobrajan
Kelurahan Tahunan, Pandeyan, Teban dan Pakualaman, Muja-
muju, Patangpuluhan, Prenggan
KeluaranKegiatan Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial
Tersedianya kegiatan penggalangan dan peningkatan peran serta potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial (PSKS)
Hasil
Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja
Sosial Masyarakat (PSM)
469
No Program/Kegiatan Target Lokasi (Kelurahan) Kelompok Sasaran Kegiatan Rencana Anggaran Sumber Dana
1 2 4 5 6 7 8
Capaian Program/Keluaran/Hasil
3- Pelatihan fund rising kegiatan UKS 1 Angkatan 45 Kelurahan- Pelatihan bimbingan sosial dasar (BSD) 4 Kec2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta- sunatan masal 1 keg.3 seleksi PSM karang taruna ORSOS berprestasi Kota
Yogyakarta- seleksi PSM 2 tahap 200 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi karang taruna 2 tahap 100 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi ORSOS 2 tahap 100 orang Se-Kota Yogyakarta
1 Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi kesejahteraan sosial dgn:
- Pelatihan teknis pengelolaan data keluarga miskin 180 orang 45 Kelurahan- Pelatihan fund rising kegiatan UKS 45 orang 45 Kelurahan- Pelatihan bimbingan sosial dasar (BSD) 160 orang2 Peringatan HKSN Kota Yogyakarta- sunatan masal 100 orang3 seleksi PSM karang taruna ORSOS berprestasi Kota
Yogyakarta- seleksi PSM 200 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi karang taruna 100 org Se-Kota Yogyakarta- seleksi ORSOS 100 orang Se-Kota Yogyakarta
JUMLAH 3,764,991,483
Tersedianya kegiatan penggalangan dan peningkatan peran serta potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial (PSKS)
Hasil
470
394
BAB VI
P E N U T U P
1. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 merupakan acuan dan pedoman bagi
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011. Dalam rangka
mencapai sasaran program dan kegiatan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011,
pelaksanaan kegiatan dalam “kerangka anggaran” (budget intervention)
mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan
kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar
program, dalam satu SKPD dan antar SKPD.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan, masing-masing SKPD
perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Tahun 2011.
3. SKPD Kota Yogyakarta berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan
RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan
dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. SKPD wajib
menerapkan prinsip-prinsip effisien, efektif, transparan, akuntabel dan
partisipatif.
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala SKPD
wajib melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan
tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan
dapat tercapai. Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai
dengan ketentuan berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2011, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian
sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian
dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta
kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Peran serta segenap stakeholders sangat diharapkan, baik dalam perancangan
perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan
perundang-undangan, maupun dalam perencanaan pembangunan melalui
partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. Di samping itu masyarakat
juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan
program-program pembangunan daerah.
7. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka pembangunan
perlu didukung dengan mekanisme dan koordinasi secara terpadu. Hasil