· Web view(ตามหล กเกณฑ ท หน งส อกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงว

1

สวนท 1

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561

ของ

2

เทศบ�ลเมองท�บอ

อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561

ท�นประธ�นสภ�ฯ และสม�ชกสภ�เทศบ�ลเมองท�บอบดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลเมองทาบอ จะไดเสนอ

รางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลเมองทาบออกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลเมองทาบอ จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน1. สถ�นก�รณคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วนท 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2560 เทศบาลเมองทาบอ มสถานะการเงนดงน

1.1.1

เงนฝากธนาคารทงสน

9 6 , 27 4, 717 .17 บาท

1.1.2

เงนสะสม 67,573,650.93 บาท

1.1.3

ทนสำารองเงนสะสม

32,466,812.15 บาท

1.1.4

รายการทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จำานวน - โครงการ

รวม - บาท ณ วนท 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2560

3

1.2 เงนกคงคางเงนตน 28,742,152.04 บาท ดอกเบย - บาท

2. ก�รบรห�รงบประม�ณในปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 (1) รายรบจรงทงสน 121, 58 6, 433 . 80 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต หมวดรายไดจากทรพยสน หมวดรายไดเบดเตลด หมวดภาษจดสรร หมวดเงนอดหนนทวไป

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค (3) รายจายจรง จำานวน 103,230,251.94 บาท ประกอบดวย งบกลาง งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว) งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน)

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค (5) มการจายเงนสะสมเพอดำาเนนการตามอำานาจหนาท จำานวน

3. งบเฉพ�ะก�ร 3.1 ประเภทกจก�ร เทศพ�ณชย กจก�ร ประป�

ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 มร�ยรบจรง 11,490,510.74 บ�ท ร�ยจ�ยจรง 9,704,019.66 บ�ท

เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 มถนายน 2560 จำานวน 2,236,809.76 บาท

3,649,145.82

บาท

1,727,303.75

บาท

2,045,018.89

บาท

341,640.00

บาท

42,213,367.27

บาท

71,609,958.07

บาท

770,408.15

บาท

21,785,744.42

บาท

43,618,784.00

บาท

30,029,483.52

บาท

2,851,240.00

บาท

4,945,000.00

บาท

704,763.15

บาท

1,837,570.00

บาท

4

3.2 ประเภทกจก�ร เทศพ�ณชย กจก�ร สถ�นธน�นบ�ลปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 มร�ยรบจรง 5,268,384.50 . บ�ท

ร�ยจ�ยจรง 2,082,839.05 บ�ทกเงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จำานวน

27,126,735.96 บาทกำาไรสทธ จำานวน

3,185,545.45 บาทเงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 มถนายน 2560

จำานวน 5,704.04 บาททรพยจำานำา จำานวน

53,559,700.00 บาท

5

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

2.1 ร�ยรบ

ร�ยรบร�ยรบจรง ประม�ณก�ร ประม�ณก�รป 2559 ป 2560 ป 2561

ร�ยไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร

3,178,888.95

4,000,000.00

4,200,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

3,100,923.10

3,507,000.00

3,119,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน

2,893,735.77

3,300,300.00

3,120,350.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

927,655.60

1,200,000.00

1,200,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

608,929.36

488,000.00

620,000.00

หมวดรายไดจากทน - - -

รวมร�ยไดจดเกบเอง 10,710,132.78

12,495,300.00

12,259,350.00

ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร

65,187,620.94

68,530,000.00

68,530,000.00

รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

65,187,620.94

68,530,000.00

68,530,000.00

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 100,561,6 94,210,650

6

10.5099,338,10

0.00 .00

หมวดเงนอดหนนทวไปตามอำานาจหนาท หมวดเงนอดหนนทวไป หมวดเงนอดหนนทวไประบวตถประสงคและเงนอดหนนเฉพาะกจรวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

100,561,610.50

99,338,100.00

94,210,650.00

รวม 176,414,364.22

180,363,400.00

175,000,000.00

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561


2.2 ร�ยจ�ย

ร�ยจ�ยร�ยจ�ยจรง

ป 2559

ประม�ณก�ร

ป 2560

ประม�ณก�ร

ป 2561จ�ยจ�กงบประม�ณ งบกลาง 12,177,7

47.7732,145,

01235,921,2

11 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และ คาจางชวคราว)

52,834,987

63,291,768

67,103,710

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

44,904,742.69

49,081,702

46,657,479

งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดน 17,607,2 25,457, 18,056,1

7

และสงกอสราง) 65 300 00 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - 30,000 30,000 งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 6,583,58

1.586,766,0

007,231,50

0รวมจ�ยจ�กงบประม�ณ 134,10

8,324.04

176,772,282

175,000,000

สวนท 2

เทศบญญต

8

เรอง

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561

ของ


บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบร�งเทศบญญต งบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561 ของเทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

ด�น ยอดรวมด�นบรห�รง�นทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 36,736,67

1 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 280,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 57,326,33

5 แผนงานสาธารณสข 17,010,27

9

1 แผนงานสงคมสงเคราะห 3,638,288 แผนงานเคหะและชมชน 995,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 525,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 1,290,000ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 21,277,22

4 แผนงานการพาณชย งานกจการสถานธนานบาล 9,136,905 แผนงานการพาณชย งานกจการประปา 16,200,00

0ด�นก�รดำ�เนนง�นอน แผนงานงบกลาง 35,921,21

1งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 200,336,

905

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ยเทศบ�ลเมองท�บอ


แผนง�นบรห�รง�นทวไป

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไป

ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร

ง�นบรห�รง�นคลง

รวม

10

งบบคล�กร เงนเดอน (ฝายการเมอง)

4,260,000

4,260,000

เงนเดอน (ฝายประจำา)

4,411,560

2,439,902

3,053,502 9,904,964

คาจางประจำา 1,311,600

232,433 278,314 1,822,347

คาจางชวคราว 4,260,000

779,499 1,643,061 6,700,560

งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 1,480,60

0120,000 93,000 1,675,60

0 คาใชสอย 4,220,00

0715,000 1,362,000 6,297,00

0 คาวสด 1,100,00

0219,800 4,57,200 1,777,00

0 คาสาธารณปโภค 190,000 2,860,000 3,050,00

0งบลงทน คาครภณฑ 162,200 35,000 182,000 3,79,200 ทดนและสงกอสราง

800,000 800,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 40,000 40,000งบร�ยจ�ยอน รายจายอน 30,000 30,000

รวม 22,265,960

4,541,634

9,929,077

36,736,671

11



แผนง�นรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�ม

สงบรวม

งบดำ�เนนง�น คาใชสอย 80,000 80,000 คาวสด 200,000 200,000

รวม 280,000 280,000

12



แผนง�นก�รศกษ�

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�ร

ศกษ�

ง�นกอนวยเรยนและประถมศกษ�

รวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,298,688 22,485,480 23,784,168 คาจางชวคราว 1,040,796 2,658,192 3,698,988งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 89,000 - 89,000 คาใชสอย 830,000 14,335,220 15,165,220 คาวสด 140,000 6,334,959 6,474,959 คาสาธารณปโภค 885,000 885,000งบลงทน คาครภณฑ 425,000 425,000 ทดนและสงกอสราง

200,000 200,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 6,604,000 6,604,000

รวม 3,823,484 53,502,851 57,326,335

13



แผนง�นส�ธ�รณสข

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข

ง�นศนยบรก�ร

ส�ธ�รณสขรวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,856,753 1,856,753 คาจางประจำา 1,010,858 1,010,858 คาจางชวคราว 5,684,160 5,684,160งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 158,000 158,000 คาใชสอย 3,500,000 3,500,000 คาวสด 2,158,000 2,158,000งบลงทน คาครภณฑ 2,500,000 2,500,000 คาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนน เงนอดหนน 142,500 142,500

รวม 16,867,771

142,500 17,010,271

14



แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

งบ ง�น

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ

สงคมสงเคร�ะหรวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,538,279 1,538,279 คาจางประจำา 773,249 773,249 คาจางชวคราว 671,160 671,160งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 75,000 75,000 คาใชสอย 380,000 380,000 คาวสด 120,700 120,700งบลงทน คาครภณฑ 29,900 29,900 คาทดนและสงกอสราง

50,000 50,000

15

รวม 3,638,288 3,638,288



แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

งบ ง�น

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขม

แขงของชมชนรวม

งบดำ�เนนง�น คาใชสอย 525,000 525,000

รวม 525,000 525,000

16



แผนง�นเคหะชมชน

งบ ง�น

ง�นไฟฟ�ถนน รวม

งบดำ�เนนง�น คาวสด 550,000 550,000งบอดหนน เงนอดหนน 445,000 445,000

รวม 995,000 995,000

17



แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

งบ ง�น

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร

ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทอง

ถน

รวม

งบดำ�เนนง�น คาใชสอย 880,000 410,000 1,290,000

รวม 880,000 410,000 1,290,000

18



แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�น งบ

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ

อตส�หกรรมและก�รโยธ�

ง�นกอสร�งโครงสร�งพน

ฐ�นรวม

งบบคล�กร เงนเดอน 1,982,304 1,982,304 คาจางชวคราว 3,415,920 3,415,920งบดำ�เนนง�น คาตอบแทน 103,000 103,000 คาใชสอย 780,000 780,000 คาวสด 1,324,000 1,324,000งบลงทน คาครภณฑ 96,000 96,000

19

ทดนและสงกอสราง 13,576,000 13,576,000 รวม 7,605,224 13,672,00

021,277,224



แผนง�นก�รพ�ณชย

ง�น งบง�นกจก�ร

ประป�ง�นสถ�นธน�น

บ�ลรวม

งบกล�ง 737,800 1,634,305 2,372,105งบบคล�กร - เงนเดอนและคาจางประจำา

2,099,940 1,260,000 3,359,940

- คาจางพนกงานจาง 1,596,960 1,596,960งบดำ�เนนง�น - คาตอบแทนใชสอยและวสด

5,979,300 1,539,000 7,518,300

- คาสาธารณปโภค 5,400,000 153,000 5,553,000

20

งบลงทน - คาครภณฑทดนและสงกอสราง

386,000 386,000

งบร�ยจ�ยอน - รายจายอน 50,600 50,600ร�ยจ�ยจ�กกำ�ไรสทธ 4,500,000 4,500,000

รวม 16,200,000

9,136,905 25,336,905



แผนง�นงบกล�ง

ง�น งบ

ง�นงบกล�ง รวม

งบกล�ง งบกลาง 35,921,211 35,921,211

รวม 35,921,211 35,921,211

21

ค�ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคคล

ลำ�ดบท

ร�ยก�ร จำ�นวนเงน ( บ�ท หม�ยเหต

1 เงนเดอนพนกงานเทศบาล 15,214,1882 เงนเพมตางๆของพนกงานเทศบาล 554,4003 เงนประจำาตำาแหนงผบรหาร 812,4004 คาจางลกจางประจำา 3,571,4545 เงนเพมตางๆของลกจางประจำา 35,0006 คาตอบแทนพนกงานจาง 15,327,9367 เงนเพมตางๆของพนกงานจาง 2,184,6608 คาเชาบาน 524,000

22

9 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 311,00010 เงนชวยเหลอบตร 60011 เงนสมทบประกนสงคม 1,200,00012 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ

ขาราชการสวนทองถน1,650,000

13 เงนประโยชนตอบแทนอน (โบนส) 1,000,00014 เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำานาญ 50,000

รวม 42,435,638

คาใชจายในการบรหารงานบคคล ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คดเปนรอยละ 29.29 ของงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 42,435,638*100/144,856,328 )

หม�ยเหต ในการคำานวณคาใชจายในการบรหารงานบคคล เทศบาลเมองทาบอไมนำางบบคลากรคร (25,143,672) ซงเปนเงนอดหนนทวไปดานการศกษามารวมคำานวณคาใชจายในการบรหารงานบคคล

23

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561


โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมฉบบแกไขเพมเตมถงปจจบน มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลเมองทาบอ และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดหนองคาย

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย“ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจำานวนเงนทงสน 200,336,905 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 175,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนง�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 36,736,671 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 280,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 57,326,335 แผนงานสาธารณสข 17,010,271

24

แผนงานสงคมสงเคราะห 3,638,288 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 995,000 แผนงานเคหะและชมชน 525,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 1,290,000ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 21,277,224ด�นก�รดำ�เนนง�นอน งบกลาง 35,921,211

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 175,000,000

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน 16,200,000 บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง 737,800งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

3,696,900

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค)

11,379,300

งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง) 386,000รวมร�ยจ�ย 16,200,000

ขอ 6 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานบาล จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน 9,136,905 บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง 1,634,305งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว)

1,260,000

งบดำาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและ 1,692,000

25

หมวดคาสาธารณปโภค)งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง) -งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 50,600รายจายจากกำาไรสทธ 4,500,000

รวมร�ยจ�ย 9,136,905

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรเมองทาบอ ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมต ใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 8 ใหนายกเทศมนตรเมองทาบอมหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท.......................................................................

(ลงนาม)................................................

(นายประพาส นครภกด)ตำาแหนง นายกเทศมนตรเมอง

ทาบอ

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม).............................................. (นายสชาต นพวรรณ)

ตำาแหนง ผวาราชการจงหวดหนองคาย

26

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยรบประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561


ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดต�ง(%)

ป 2561

หมวดภาษอากร 2,895,598.55

2,963,252.43

2,829,953.05

3,178,888.95

4,000,000.00

+5.00

4,200,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

1,354,403.30

1,324,307.60

3,425,898.10

3,100,923.10

3,507,000.00

-12.4

4

3,119,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 2,905,505.93

3,026,483.63

2,982,661.37

2,893,735.77

3,300,300.00

-5.77

3,120,350.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - 905,364.7

6927,655.6

01,200,000.

00 0.00 1,200,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 3,166,216.30

3,247,383.39

343,337.00

608,929.36

488,000.00

+27.05

620,000.00

หมวดภาษจดสรร 57,844,581.96

59,092,121.24

63,270,449.73

65,187,620.94

68,530,000.00

0.00 68,530,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป 46,748,9 49,156,13 56,513,84 58,261,89 99,338,10 - 94,210,65

27

16.00 8.00 0.00 1.00 0.00 5.44 0.00หมวดเงนอดหนนทวไประบวตถประสงค และเงนอดหนนเฉพาะกจ - -

42,268,762.52

42,254,719.50 - - -

รวมทกหมวด 114,915,222.04

118,809,686.29

172,540,266.53

176,414,364.22

180,363,400.00

-3.07

175,000,000.00

28

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ 2561

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอ ท�บอ จงหวดหนองค�ย

ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน

175,000,000 บ�ท แยกเปน

ร�ยไดจดเกบ

หมวดภ�ษอ�กร รวม 4,200,000

บ�ท

ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน

3,000,000

บาท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมา ภาษบำารงทองท จำาน

วน 100,000 บาท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา ภาษปาย จำาน

วน1,000,0

00บาท

ประมาณการไวลดลงจากปทผานมา อากรการฆาสตว จำาน

วน 100,000 บาท

ประมาณการไวลดลงจากปทผานมา

หมวดค�ธรรมเนยมค�ปรบ และใบอนญ�ต รวม 3,119,000

บ�ท

คาธรรมเนยมโรงฆาสตวจำานวน 240,000 บา

ท


คาธรรมเนยมโรงพกสตวจำานวน 45,000 บา

ท

ประมาณการไวลดลงจากปทผานมา คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จำาน 10,000 บา

29

วน ท ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนนจำานวน 2,000 บา

ท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคารจำานวน 70,000 บา

ท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมา

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอยจำานวน 400,000 บา

ท


คาธรรมเนยมเกยวกบการตงสสานและฌาปนสถานจำานวน 2,000 บา

ท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา คาธรรมเนยมปดโปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

จำานวน 30,000 บา

ท


คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎรจำานวน 4,000 บา

ท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชยจำานวน 6,000 บา

ท


คาธรรมเนยมกำาจดขยะมลฝอยจำานวน

1,700,000

บาท

ประมาณการไวลดลงจากปทผานมา คาธรรมเนยมอนๆ จำานวน

30

100,000 บาทประมาณการตงไวรายการใหม

คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบกจำานวน 30,000 บา

ท


คาปรบผกระทำาผดกฎหมายและขอบงคบทองถนจำานวน 20,000 บา

ท


คาปรบการผดสญญาจำานวน 120,000 บา

ท


คาใบอนญาตรบทำาการเกบขน สงปฏกล หรอมลฝอยจำานวน 40,000 บา

ท

ประมาณการไวเพมขนจากปทผานมา คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ


ท

ประมาณการไวลดลงจากปทผานมา คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร


ท


คาใบอนญาตจำาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะจำานวน 10,000 บา

ท


คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชนจำานวน 10,000 บา

ท


31

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง


ท


คาใบอนญาตอนๆจำานวน 5,000 บา

ท


หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 3,120,350

บ�ท

คาเชาทดนจำานวน 290,000 บา

ท


คาเชาหรอบรการสถานทจำานวน

2,000,000

บาท


ดอกเบยจำานวน 830,000 บา

ท


เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆจำานวน 350 บา

ท


หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย รวม 1,200,000

บ�ท

เงนชวยเหลอจากสถานธนานบาลจำานวน

1,200,000

บาท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมาจากสถานธนาน

32

บาล

หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 620,000

บ�ท

เงนทมผอทศใหจำานวน 10,000 บา

ท


คาขายแบบแปลนจำานวน 490,000 บา

ท


รายไดเบดเตลดอนๆจำานวน 120,000 บา

ท


ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภ�ษจดสรร รวม 68,530,000

บ�ท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอนประมาณการไวลดลงจากปทผานมา

จำานวน

1,000,000

บาท

ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. กำาหนดแผนฯจำานวน

40,000,000

บาท


ภาษมลคาเพมตามพ.ร.บ. จดสรรรายไดจำานวน

12,000,000

บาท


ภาษธรกจเฉพาะจำานวน 200,000 บา

ท

33


ภาษสราจำานวน

4,000,000

บาท


ภาษสรรพสามตจำานวน

7,000,000

บาท


คาภาคหลวงแรจำานวน 130,000 บา

ท


คาภาคหลวงปโตรเลยมจำานวน 200,000 บา

ท

ประมาณการไวเทาเดมกบปทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จำานวน

4,000,000

บาท


ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 94,210,650

บ�ท

เงนอดหนนทวไปสำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำาประมาณการไวเพมขนจากปทผานมาเพอรองรบเงนอดหนน

จำานวน

20,000,000

บาท

เงนอดหนนทวไป (ตามหนงสอดวนมาก ท มท. 0808.2/ว 2989 ลว.31 พฤษภาคม 2560)

จำานวน

74,210,650

บาท

34

เงนเดอนพนกงานคร จำานวน 20,305,980 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนเดอนพนกงานครผดแลเดก จำานวน 4,837,692 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอดหนนสำาหรบสงเสรมศกยภาพ จำานวน 784,600 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอาหารเสรม (นม) โรงเรยน จำานวน 5,901,897 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอาหารเสรม (นม) ศพด. จำานวน 433,061 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอาหารกลางวนโรงเรยน/สพฐ. จำานวน 12,320,000 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอาหารกลางวน ศพด. จำานวน 1,107,400 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน จำานวน 5,148,020 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ศพด. จำานวน 384,200 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนคาใชจายโครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา จำานวน 21,000 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอดหนนคาใชจายสำาหรบสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดใหแกผสงอาย จำานวน 18,898,800 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอดหนนคาใชจายสำาหรบสนบสนนสวสดการทาง

35

สงคมใหแกผพการหรอทพพลภาพ จำานวน 3,456,000 บาทเงนอดหนนคาใชจายสำาหรบสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดสจำานวน 102,000 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอดหนนสำาหรบงานสบนำาของสถานสบนำาดวยไฟฟา จำานวน 167,500 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการดำาเนนการของอาสาสมครสาธารณสขประจำาหมบาน 19 ชมชนๆ ละ 7,500 บาท จำานวน 142,500 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนนเงนอดหนนสำาหรบปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จำานวน 200,000 บาทประมาณการไวเพอรองรบเงนอดหนน

36

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561


ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดต�ง (%)

ป 2561

แผนงานงบกลาง 6,326,298.76

4,038,472.74

7,198,172.44

12,177,747.77

32,145,012

+11.75

35,921,211

แผนงานบรหารงานทวไป 31,724,139.84

31,248,496.11

29,520,595.53

32,442,426.30

35,699,705

+2.90

36,736,671

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

- - - 288,000.00

280,000 0.00 280,000

แผนงานการศกษา 28,550,596.74

34,945,647.38

39,969,990.39

45,817,303.46

57,548,406

-0.39

57,326,335

แผนงานการสาธารณสข 12,656,8 12,688,7 13,885,3 18,523,5 16,041,7 +6.0 17,010,

37

30.00 67.00 62.00 56.00 17 4 271แผนงานสงคมสงเคราะห 2,749,75

4.002,952,27

9.003,848,77

6.003,231,62

7.003,664,73

0-

0.733,638,2

88แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

- - - 106,350.00

570,000 -8.57

525,000

แผนงานเคหะชมชน 759,638.00

411,955.00

143,760.00

528,880.00

600,000 +65.83

995,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

2,414,627.00

1,881,388.00

2,332,054.00

2,309,465.00

2,390,000

-85.2

7

1,290,000

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

23,046,716.50

15,518,192.13

10,951,684.76

18,682,968.51

27,832,712

-30.8

1

21,277,224

รวมทกแผนง�น 108,228,601.84

103,685,197.36

107,850,395.12

134,108,324.04

176,772,282

-1.01

175,000,000

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561


38

ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดต�ง (%)

ป 2561

งบกลาง 6,326,298.76

4,038,472.74

7,198,172.44

12,177,747.77

32,145,012

+11.75

35,921,211

งบบคลากร 37,396,099.00

43,582,415.00

47,372,350.00

52,834,987.00

63,291,768

+6.02

67,103,710

งบดำาเนนงาน 41,280,352.54

38,561,431.99

36,890,183.47

44,904,741.69

49,081,702

-5.20

46,657,479

งบลงทน 17,612,530.00

9,567,330.00

8,829,239.89

17,607,265.00

25,457,300

-40.9

9

18,056,100

งบเงนอดหนน 5,575,321.54

7,935,547.63

7,537,359.32

6,583,581.58

6,766,500

+6.88

7,231,500

งบรายจายอน 38,000.00

-

23,000.00

- 30,000 0.00 30,000

รวมทกงบ 108,228,601.84

103,685,197.36

107,850,305.12

134,108,324.04

176,772,282

-1.01

175,000,000

39

30

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำาปงบประมาณ 2561

เทศบาลเมองทาบออำาเภอ ทาบอ จงหวดหนองคาย

งบประม�ณร�ยจ�ยรวมทงสน 175,000,000 บ�ทจายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 35,904,031 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งบกล�ง รวม 35,921,211

บ�ท

งบกล�ง รวม 35,921,211

บ�ท

งบกล�ง รวม 35,904,031

บ�ท

คาชำาระหนเงนตนจำานวน

1,859,558

บาท

เพอจายเปนคาชำาระหนเงนตนทเทศบาลไดกเงนกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใชในการดำาเนนกจการตางๆ ตามสญญากเงน เลขท 1126/133/2555 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2555 (งวดท 4)

คาชำาระดอกเบยจำานวน 807,055 บา

ท

เพอจายเปนคาชำาระดอกเบยทเทศบาลไดกเงนกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

31

มาใชในการดำาเนนกจการตางๆ ตามสญญากเงน เลขท 1126/133/2555 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2555 (งวดท 4)

เงนสมทบกองทนประกนสงคมจำานวน

1,200,000

บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจางตามอตราทางราชการกำาหนดไวสำาหรบพนกงานจาง โดยใหถอปฏบตตามหนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 พระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. 2533 และหนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557

เบยยงชพผปวยเอดส ( 17 คน ) จำานวน 102,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภาพนธ 2550 และใหถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 ขอ 16 และขอ 17

32

โครงการสรางหลกประกนดานรายไดใหแกผสงอาย เพอจายเปนเงนหลกประกนดานรายไดใหแก

ผสงอาย จำานวน 2,380 คน เงนเดอนละ 1,488,400 บาท

จำานวน

18,898,800

บาท

โครงการสนบสนนการเสรมสรางสวสดการทางสงคมใหแกคนพการหรอทพลภาพ เพอจายเปนเงนสนบสนนเสรมสราง

สวสดการทางสงคมใหแกคนพการหรอทพลภาพ จำานวน 360 คน เงนเดอนละ 260,800 บาท

จำานวน

3,456,000

บาท

เงนทองถนสมทบจำานวน

1,338,000

บาท

เพอจายเปนเงนสมทบโครงการจดซอครภณฑเพอเพมประสทธภาพการบรหารจดการระบบกำาจดขยะมลฝอยเทศบาลเมองทาบอ ตามหนงสอ ท นค 0013.2/672 ลงวนท 16 มกราคม 2560

สำารองจายจำานวน

1,899,798

บาท

เพอจายในกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขน หรอบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมทจำาเปน ฉกเฉน เรงดวน ซงไมสามารถคาดการณไดลวงหนา

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จำานวน 3,600,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอ กองการประปาเทศบาลเมองทาบอ

รายจายตามขอผกพน จำาน 1,010,00 บา

33

วน 0 ท1. คาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จำานวน 250,000 บาท เพอจายเปนเงนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามขอบงคบสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมฉบบแกไขเพมเตมจนถงปจจบน ขอ 16 ซงกำาหนดใหสมาชกสามญตองชำาระคาบำารงใหแกสมาคมสนนบาตเทศบาลเปนรายป ตามเกณฑททประชมใหญเปนผกำาหนด โดยพจารณาจากรายรบจรงประจำาปทผานมา (ยกเวนเงนก เงนจายขาด และเงนอดหนนทกประเภท) แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบดงกลาว ทงนไมเกนเจดแสนหาหมนบาทและเงนบำารงสนนบาตเทศบาลจงหวดหนองคายเปนรายป ตามเกณฑททประชมใหญเปนผกำาหนด 2. คาใชจายในการจดการจราจร จำานวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการจดการดานจราจร เชน คาจดซอเครองหมายจราจร แปรงทาส แผนปายจราจร แผงเหลกสำาหรบกนจราจร ทนเนอร กรวยยางสสะทอนแสง แผงสญญาณไฟหยดตรวจ หลอดไฟ สายไฟตางๆ และปรบปรง ซอมแซมอปกรณสญญาณไฟจราจรทชำารดใหอยในสภาพในการใชงานไดอยางปกต เชน สสำาหรบซอมแซมเสนจราจร

34

เปนตน และอปกรณอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการจดการจราจร 3. เงนสมทบกองทนประกนสขภาพ จำานวน 600,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนประกนสขภาพในระดบทองถน หรอพนทตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรอง การกำาหนดหลกเกณฑ เพอสนบสนนใหองคกรปกครองสวนทองถน ดำาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ. 2557 4. ทนการศกษาสำาหรบครผดแลเดก จำานวน 120,000 บาทเพอจายเปนคาเลาเรยนทนการศกษาสำาหรบครผดแลเดก จำานวน 4 คนๆละ 30,000 บาท (หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0816.4/ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559)

เงนชวยพเศษจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนชวยพเศษใหแกพนกงานจางทตายในระหวางรบราชการ โดยจายเปนจำานวนสามเทาของอตราคาตอบแทนปกตทงเดอนในเดอนสดทายกอนถงแกความตาย ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดหนองคาย เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง

เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการ จำาน 1,650,00 บา

35

สวนทองถน (กบท.) วน 0 ทเพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตามกฎหมายกำาหนดไว โดยคำานวณจากประมาณการรายรบในงบประมาณรายจายประจำาป ไมรวมรายรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนนสำาหรบเทศบาล คำานวณรอยละสอง

เงนชวยคาครองชพผรบบำานาญ (ชคบ.) จำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพพนกงานเทศบาลผรบบำานาญใหกบขาราชการบำานาญผมสทธ ตามจำานวนทจะตองจายจรงซงในปจจบนเทศบาลจะตองจายเงนประเภทนใหแกพนกงานเทศบาลผรบบำานาญ โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน

36

34

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำาปงบประมาณ 2561




ง�นบรห�รทวไป รวม 22,265,960

บ�ท

งบบคล�กร รวม 14,243,160

บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) รวม 4,260,000

บ�ท

เงนเดอนนายก/รองนายกจำานวน

954,000

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนของผบรหารทองถน ไดแก นายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน (1) เงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 30,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก นายกเทศมนตร จำานวน 360,000 บาท

(2) เงนเดอนรองนายกเทศมนตร จำานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 16,500 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก รองนายกเทศมนตร

35

จำานวน 594,000 บาท(สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายกจำานวน

312,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 8,000 บาท เปนเงน 96,000 บาท(2) คาตอบแทนประจำาตำาแหนงรองนายกเทศมนตร จำานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 6,000 บาท เปนเงน 216,000 บาท(สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายกจำานวน

312,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของผบรหาร ไดแก นายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 8,000 บาท เปนเงน 96,000 บาท(2) คาตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร

36

จำานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 6,000 บาท เปนเงน 216,000 บาท(สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร

จำานวน

306,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนเลขานการ อตราเดอนละ 10,500 บาท เปนเงน 126,000 บาท(2) คาตอบแทนทปรกษานายกเทศมนตร จำานวน 2 อตรา อตราเดอนละ 7,500 บาท เปนเงน 180,000 บาท(สำานกปลดเทศบาล)

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลเมองทาบอจำานวน

2,376,000

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ตามอตราทกำาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ดงน(1) คาตอบแทนประธานสภา อตราเดอนละ 16,500 บาท เปนเงน 198,000 บาท(2) คาตอบแทนรองประธานสภา อตราเดอนละ 13,500 บาท เปนเงน 162,000 บาท(3) คาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล

37

จำานวน 16 อตรา อตราเดอนละ 10,500 บาท เปนเงน 2,016,000 บาท(สำานกปลดเทศบาล)

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 9,983,160

บ�ท

เงนเดอนพนกงานเทศบาลจำานวน

3,920,760

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 10 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (สำานกปลดเทศบาล)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานเทศบาลจำานวน

218,400

บาท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 218,400 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอน ใหแก1.ปลดเทศบาล จำานวน 1 อตราๆ ละ 7,000 บาท เปนเงน 84,000 บาท 2.รองปลดเทศบาล จำานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท เปนเงน 67,200 บาท 3.หวหนาสำานกปลดเทศบาล จำานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท เปนเงน 67,200 บาทโดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน

38

(สำานกปลดเทศบาล)

เงนประจำาตำาแหนงจำานวน

272,400

บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง ใหแก1. ปลดเทศบาลจำานวน 1 อตราๆ ละ 7,000 บาท เปนเงน 84,000 บาท 2. รองปลดเทศบาลจำานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท เปนเงน 67,200 บาท 3. หวหนาสำานกปลดเทศบาล จำานวน 1 อตราๆละ 5,600 บาท เปนเงน 67,200 บาท4. หวหนาฝายปกครอง จำานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท เปนเงน 18,000 บาท 5. หวหนาฝายปองกนและรกษาความสงบ จำานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท เปนเงน 18,000 บาท6. หวหนาฝายธรการ จำานวน 1 อตรา ๆ ละ 1,500 บาท เปนเงน 18,000 บาทโดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (สำานกปลดเทศบาล)

คาจางลกจางประจำาจำานวน

1,281,600

บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดสำานกปลดเทศบาลพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 5 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตง

39

จายไวไมเกน 12 เดอน (สำานกปลดเทศบาล)

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำาจำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษลกจางประจำาทอตราคาจางถงขนสงของอนดบเตมขนทไมสามารถเลอนขนคาจางได (สำานกปลดเทศบาล)

คาตอบแทนพนกงานจางจำานวน

3,728,000

บาท

- คาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 2,420,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 17 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (สำานกปลดเทศบาล)- คาจางพนกงานจางทวไป จำานวน 1,308,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 12 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (สำานกปลดเทศบาล)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจางจำานวน

532,000

บาท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 400,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดสำานก

40

ปลดเทศบาล จำานวน 17 อตรา - คาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวนเงน 132,000 บาท เพอจายเปนคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดสำานกปลดเทศบาล จำานวน 12 อตรา โดยคำานวณตงจายไว ไมเกน 12 เดอน (สำานกปลดเทศบาล)

งบดำ�เนนง�น รวม 6,800,600

บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 1,480,600

บ�ท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำานวน

1,080,000

บาท

- เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 80,000 บาท ตามทไดรบมอบหมาย เชน คาตอบแทน คาเบยประชมแกคณะกรรมการคดเลอกพนกงานเทศบาลตำาแหนงสายงานผบรหาร เงนรางวลเกยวกบการสอบคดเลอกแกคณะกรรมการ ขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน เปนผดำาเนนการสอบคดเลอกหรอสอบเปลยนสายงาน คาตอบแทนเงนรางวลการจบกมผกระทำาผด คาตอบแทน อปพร. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ (สำานกปลดเทศบาล)- เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) จำานวน

41

1,000,000 บาท ใหแก พนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ของเทศบาลเมองทาบอทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (สำานกปลดเทศบาล)

คาเบยประชมจำานวน 15,000 บา

ท

เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกคณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชม ทมมตแตงตงใหปฏบตหนาทเกยวกบกจการงานของสภาเทศบาล และผมสทธเบกไดตามระเบยบ (สำานกปลดเทศบาล)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการจำานวน 5,000 บา

ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได (สำานกปลดเทศบาล)

คาเชาบานจำานวน

230,000

บาท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด (สำานกปลดเทศบาล)

42

เงนชวยเหลอการศกษาบตรจำานวน

150,000

บาท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด (สำานกปลดเทศบาล)

เงนชวยเหลอบตรจำานวน 600 บา

ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอบตร ใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด (สำานกปลดเทศบาล)

ค�ใชสอย รวม 4,220,000

บ�ท

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำ�นวน

1,500,000

บ�ท

1. คาจางเหมาบรการ จำานวน 1,500,000 บาท เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คารบวารสาร คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คาตกสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาลงทะเบยน ส.ท.ท. คาเชาเครองถายเอกสาร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาเบยประกน คาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง หรอจางเหมา

43

แรงงานตามภารกจของสำานกปลดเทศบาล คาจางแรงงานดำาเนนการกอสราง ปรบปรง ซอมแซมบานใหกบประชาชนผดอยโอกาส ผยากไร และผยากจน ตามโครงการบานทองถนไทย เทดไทองคราชน 84 พรรษา คาจางเหมาบรการตาง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�รจำ�นวน

270,000

บ�ท

1. คารบรองในการเลยงรบรองบคคล หรอคณะบคคล จำานวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองกบการรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอน ซงจำาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทมานเทศงาน ตรวจงาน เยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล (ซงตงจายไมเกนปละ 1 % ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให (ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) (สำานกปลดเทศบาล)2. คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ

44

จำานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม เครองใชในการเลยงรบรองคาบรการอนๆ ซงจำาเปนตองจายทเกยวกบการรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน (ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) (สำานกปลดเทศบาล)3. คาใชจายในการจดงานอนๆ จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในพธการทางศาสนาและประเพณตางๆ คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ การประกวดแขงขน การจดกจกรรมสาธารณประโยชนในวนสำาคญตางๆ การตงจดตรวจ ดานตรวจ คาใชจายในการจดงานรฐพธ การจดกจกรรมเฉลมพระเกยรต การจดงานเฉลมฉลองตางๆ หรอคาพธการตางๆทเกยวของ (สำานกปลดเทศบาล)

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการทงในราชอาณาจกรและตางประเทศ

จำานวน

150,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไป

45

ราชการทงในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ อปพร. (ตามหลกเกณฑทหนงสอกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552)

คาใชจายอนๆทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆจำานวน

1,000,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายอนๆทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา คาเบยเลยงบคคลอน คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล คาซอพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา คาชดใชเสยหายหรอ สนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล เงนชวยเหลอพนกงานหรอลกจางทตองหาคดอาญา คาทำาศพพนกงานหรอลกจาง ทถงแกกรรมในการเดนทางไปราชการ คาใชจายตามคำาพพากษาของศาล คาผานทางดวนพเศษ คาใชจายในการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสำาคญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เทศกาลออกพรรษา เปนตน -เพอจายสนบสนนโครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดำารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรม

46

การปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 164 ลงวนท 26 มกราคม 2558 -เพอจายโครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต เชน การจดกจกรรมอนเปนการพทกษรกษาไวซงชาต ศาสนา พระมาหากษตรย อนเปนทยดเหนยวและเปนศนยรวมจตใจของประชาชนชาวไทยทงชาต การจดกจกรรมและโครงการในการปกปองสถาบนสำาคญของชาต โดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนสถาบนของชาตอนเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต โดยองคกรปกครองสวนทองถนจดทำาหรอสนบสนนโครงการปกปองสถาบนสำาคญของชาตและใหประชาชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกลาวดวย โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0310.4/ว 2128 ท ลงวนท 31 กรกฎาคม 2557 -เพอจายการจดกจกรรมโครงการเฉลมพระเกยรต และสนบสนนโครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร เชนการจดกจกรรมและโครงการเฉลมพระเกยรต การดำาเนนการหรอสนบสนนโครงการอนเนองมาจากพระราชดำารของพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช สมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ และสมเดจ

47

พระเจาอยหวมหาวชราลงกรณบดนทรเทพยวรางกร การจดกจกรรมในการประชาสมพนธเชญชวน หรออำานวยความสะดวกใหกบประชาชนเพอมารวมงานรฐพธและพระราชพธตาง ๆ การสงเสรมสนบสนนการดำาเนนงานตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 การสงเสรมสนบสนนการดำาเนนกจกรรมตามโครงการ รกนำ� รกป� “รกษ�แผนดน ” เพอเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวเสดจเถลงถวลยราชสมบต ครบ 702 ป และสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ ทรงเจรญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนรกษทรพยากรนำาและปา รวมทงสรางจตสำานกของประชาชนในการกษาสงแวดลอม และอนรกษทรพยากรธรรมชาต โดยถอ ปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0801.2/ว 1060 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2559 -เพอจายเปนคาจดเตรยมการและสนบสนนการจดงานพระราชพธถวายพระเพลงพระบรมศพ พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช

48

-เพอจายคาใชจายสำาหรบการเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถนตามทกฎหมายกำาหนด อกทงใหความรวมมอในการประชาสมพนธ การรณรงค หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาท และการมสวนรวมทางการเมองในการเลอกตงสภาผแทนราษฎร และหรอสมาชกวฒสภา ตามความเหมาะสม และคาใชจายอนๆ ในลกษณะเดยวกน ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการแขงขนกฬาตานยาเสพตดจำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเปนเจาภาพดำาเนนงานจดการแขงขนกฬา เพอเชอมความสมพนธระหวางหนวยงานของภาครฐ เอกชน และองคกรอนใด ระดบตำาบล เทศบาล อำาเภอ และจงหวด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 213) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯและฉลองศาลหลกเมอง

จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานเฉลมฉลองศาลหลกเมอง (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 213) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการจดงานวนเทศบาล จำาน 50,000 บา

49

วน ทเพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานจดงานวนเทศบาล (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 295)(สำานกปลดเทศบาล)

โครงการประชมสภาเมองทาบอจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการจดประชมสภาเมองทาบอ และทศนศกษาดงาน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 297) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการการพฒนาบคลากรและองคกรสความเปนเลศ

จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมเชงปฏบตการการพฒนาบคลากรและองคกรสความเปนเลศ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 296 ) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมเตรยมความพรอมเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)

จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมเตรยมความพรอมเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 297 (สำานกปลดเทศบาล)

50

โครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานภายในประเทศของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาลลกจางประจำาและพนกงานจาง

จำานวน

300,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมและทศนศกษาดงานภายในประเทศ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 295) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการวนทองถนไทยจำานวน 20,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการจดงานวนทองถนไทย (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 212) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมพฒนาสมรรถภาพและทศนศกษาดงานของ จนท. ปองกนฯ เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม

พฒนาสมรรถภาพและ ทศนศกษาดงานของ จนท. ปองกนฯ และ

คาใชจายอนๆท เกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป

พ.ศ. 2561-2564 หนา 309) (สำานกปลดเทศบาล)

จำานวน

10,000 บาท

โครงการสมมนาเครอขายตานยาเสพตด เพอจายเปนคาใชจายโครงการสมมนาเครอ

จำานวน

50,000 บาท

51

ขายตานยาเสพตด และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏใน

แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 300) (สำานกปลด

เทศบาล)โครงการสงเสรม สนบสนนตอตานยาเสพตด

เพอจายเปนคาใชจายโครงการสงเสรมสนบสนนตอตานยา

เสพตด และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนา

ทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 301) (สำานกปลดเทศบาล)

จำานวน

100,000

บาท

โครงการจดทำาแผนเฝาระวงและตอตานยาเสพตด

เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดทำาแผนเฝาระวงและตอตานยา

เสพตด และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนา

ทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 301) (สำานกปลดเทศบาล)

จำานวน

50,000 บาท

โครงการรณรงควนตอตานยาเสพตดโลก ( 24 มถนายน)

เพอจายเปนคาใชจายโครงการรณรงควนตอตานยาเสพตดโลก

(24 มถนายน) และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏใน

แผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 301) (สำานก

จำานวน

50,000 บาท

52

ปลดเทศบาล)รายจายเกยวเนองกบคาบำารงรกษาและซอมแซมทรพยสน

จำานวน

320,000

บาท

-เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนครภณฑ และสงกอสรางตางๆ จำานวนเงน 150,000 บาท ทอยในความรบผดชอบของสำานกปลดเทศบาล ทชำารดเสยหายหรอเสอมสภาพไมสามารถใชงานได เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองปรบอากาศ เครองถายเอกสาร เครองคอมพวเตอร เครองรบโทรทศน ฯลฯ และครภณฑอนๆ เปนตน (สำานกปลดเทศบาล)

-เพอจายเปนคาจางเหมาและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอรสำาหรบงานทะเบยนราษฎร จำานวน 170,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบำารงและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอรสำาหรบงานทะเบยนราษฎรใหสามารถใชงานไดตามปกตของงานทะเบยนราษฎร สำานกปลดเทศบาลเมองทาบอ ระยะเวลาสญญา 1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561 (สำานกปลดเทศบาล)

ค�วสด รวม 1,100,000

บ�ท

วสดสำานกงานจำานวน

100,000

บาท

53

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน โตะ เกาอ ต กระดาษ หมกเตมปากกา หมกโรเนยว ปากกา ดนสอ ยางลบ สมด เอกสารแบบฟอรมตางๆ กรรไกร เครองยงกระดาษ เครองเยบกระดาษ ลกเยบกระดาษ ไมบรรทด มดคตเตอร ทเหลาดนสอ ธงชาต เครองเขยนแบบพมพตางๆ ฯลฯ นำาดมจากเอกชนสำาหรบบรการประชาชน และอน ๆในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดไฟฟาและวทยจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซออปกรณไฟฟาและวทย เชน สายไฟ สายไมโครโฟน แจคตอสายไฟ ฟวส สวตซ ปลกไฟฟา ฯลฯ และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดงานบานงานครวจำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ชา กาแฟ กระตกนำารอน ไมกวาด ผงซกฟอก สบ ผาปโตะ ถวย ชาม ชอน สอม แกวนำา จานรอง ผาเชดมอ-เทา ผากนเป อน กระดาษชำาระ นำายาลางหองนำา นำายาดบกลน ไมถพน ยาฆาแมลง ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดกอสราง จำาน 20,000 บา

54

วน ทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ นำามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทราย อฐหรอซเมนต บลอก กระเบอง สงกะส ตะป เหลกเสน กระจก โลหะตาง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน รวมถงวสดกอสรางทจะนำาไปสรางบานใหประชาชนผดอยโอกาส ผยากไร และผยากจน ตามโครงการบานทองถนไทย เทดไทองคราชน 85 พรรษาฯลฯ (สำานกปลดเทศบาล)

วสดยานพาหนะและขนสงจำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบลกปน นำามนเบรค หวเทยน ไขควง นอต และสกร กระจกมองขางรถยนต หมอนำารถยนต นำากลนแบตเตอร ไสกรองนำามนเครอง ไสกรองอากาศ ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานวน

650,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล ถาน ฟน แกสหงตม นำามน จาระบ นำามนเครอง นำามนออโตลป แกสรถยนต ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน (สำานกปลด

55

เทศบาล)

วสดการเกษตรจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตรสำาหรบการปรบปรงทศนยภาพในเขตเทศบาล เชน พนธพช ปย กระถางตนไม ดนผสม แกลบหรอขเถาแกลบ ยาฆาเพลยหรอแมลงตางๆ สายยาง 2 ชน ฯลฯ และอน ๆในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดโฆษณาและเผยแพรจำานวน 10,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ ทใชในการโฆษณาและเผยแพรงานของสำานกปลดเทศบาล เชน แผนปายหรอแผงปดประกาศ กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลมถายรป ฟลมสไลด เทปบนทกเสยงหรอภาพยนตร วดโอ วดทศน ปากกาคอแรง จานส รปสหรอขาวดำาทไดจากการลาง อดขยาย โฟม อปกรณประกอบกลองถายรป อลบมใสภาพ ผาเขยนปาย ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดคอมพวเตอรจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล

56

หวพมพหรอแถบพมพสำาหรบเครองคอมพวเตอร ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพ แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง สายเคเบล ฯลฯ และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดอนจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดทไมเขาลกษณะวสดทตงจายไวขางตน เชน ผาใบหรอผาพลาสตก ฟลมกนความรอนหรอฟลมกรองแสง คลปตดบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณตางๆ ตรายาง ฯลฯ และวสดอนๆ ทไมอยในบญชรายละเอยดจำาแนกประเภทงบประมาณ (สำานกปลดเทศบาล)

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 190,000

บ�ท

คาบรการไปรษณยจำานวน 40,000 บา

ท

เพอจายเปนคาไปรษณย โทรเลข ธนาณต ทใชในราชการของเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)

คาบรการสอสารและโทรคมนาคมจำานวน

150,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบใชระบบอนเทอรเนต (INTERNET) คาบรการ คาเชา คาสมาชกในการใชบรการ คาสอสา

57

รอนๆ และใหหมายความรวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการทางดานโทรคมนาคม (สำานกปลดเทศบาล)

งบลงทน รวม 962,200

บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 162,200

บ�ท

ครภณฑสำานกงาน โครงก�รจดซอตเกบเอกส�รบ�นเลอนสง

แบบกระจก เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารบาน

เลอนสงแบบกระจกจำานวน 6 ตว (ปรากฏในแผนพฒนา สามป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 298) จดซอตามราคาทองถน (สำานกปลดเทศบาล)

จำานวน 40,000

บาท

เครองพมพชนดเลเซอร เครองพมพชนดเลเซอร เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพพมพชนด

เลเซอร หรอชนด LED ขาวดำาชนด Network แบบท 2 (33 หนา/นาท)ชนดเลเซอร จำานวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน

- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi

- มความเรวในการพมพรางไมนอยกวา 33 หนาตอนาท(ppm)


0บาท

58

- สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได

- มหนวยความจำา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB

- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0

หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขาย

(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา

จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรอ สามารถใชงานผานเครอขายไรสาย

(Wi-Fi) ได - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal

และ Custom โดยม ถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2561-

2564 หนา 298) จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจำาปพ.ศ. 2560 (สำานกปลดเทศบาล)

เครองปรบอ�ก�ศแบบแยกสวนชนดตดผนง 24,000 บทย

เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดตด ผนง ขนาด 24,000 บทย จำานวน 3 เครอง (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 300)


บาท

59

จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ (สำานกปลดเทศบาล)

ครภณฑง�นบ�นง�นครว ตทำ�นำ�เยนแบบถงควำ� เพอจายเปนคาจดซอตทำานำาเยนแบบถงควำา จำานวน 1 เครอง (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 298) จดซอตามราคาทองถน (สำานกปลดเทศบาล)


บาท

ค�ทดนและสงกอสร�งรวม 800,

000บ�ท

โครงการปรบปรงหองประชมทาเสดจ จำานวน 300,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการปรบปรงหองประชมทาเสดจ (ตามแบบเทศบาลเมองทาบอกำาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 125) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการปรบปรงซอมแซมอาคารปองกนและบรรเทาสาธารณภย


บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการปรบปรงซอมแซมอาคารปองกนและบรรเทาสาธารณภย (ตามแบบเทศบาลเมองทาบอกำาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 127) (สำานกปลดเทศบาล)

หมวดร�ยจ�ยอนจำ�นว

น30,0

00บ�ท

60

เพอจายเปนคาใชจายในการการจางหนวยงานหรอสถาบนทมความเปนกลางดำาเนนการสำารวจความพงพอใจของผรบบรการ (สำานกปลดเทศบาล)

งบเงนอดหนน รวม 40,000

บ�ท

เงนอดหนน รวม 40,000

บ�ท

เงนอดหนนสวนราชการ จำานวน 40,000

บาท

1.เงนอดหนนกาชาดอำาเภอ จำานวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกกาชาดอำาเภอทาบอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)2. เงนอดหนนกาชาดจงหวด จำานวน 30,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกกาชาดจงหวดหนองคาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (สำานกปลดเทศบาล)


61


ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 280,000 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน รวม 280,000

บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 280,000

บ�ท

ค�ใชสอย รวม 80,000

บ�ท

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการจดงานวน อปพร. จำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานอปพร. (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 310) (สำานกปลดเทศบาล)

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) และทศนศกษาดงาน


ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานโครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) และทศนศกษาดงาน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 309) (สำานกปลดเทศบาล)

ค�วสด รวม 200,0 บ�

62

00 ท

วสดเครองแตงกายจำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย/ชดฝก/ชดปฏบตการ ของพนกงานดบเพลง พนกงานเทศกจ อปพร. เชน หมวก เสอคลม เสอชชพ เสอสะทอนแสง อปพร. รองเทา หนากากกรองควนพษ เขมขด รองเทา รวมทงบตรประจำาตว อปพร. วฒบตร อปพร. และเขมเครองหมาย อปพร. ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

วสดเครองดบเพลงจำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดดบเพลง เชน สายสงนำา ทอดดนำา หวฉดดบเพลง ขอตอ ขอแยกทางสงนำา ทอดดรถดบเพลง นำายาเคมดบเพลงชนดตาง ๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สำานกปลดเทศบาล)

63

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำ�ปงบประม�ณ 2561

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอ ท�บอ จงหวดหนองค�ย



ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร รวม 4,541,634

บ�ท


บ�ท


บ�

64

ท

เงนเดอนพนกงานจำานวน

2,269,502

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 6 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจำานวน 67,200 บา

ทเงนเพมคาตอบแทนรายเดอน 67,200 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองวชาการและแผนงาน อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

เงนประจำาตำาแหนงจำานวน 103,200 บา

ทเพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผอำานวยการกองวชาการและแผนงาน อตราเดอนละ 5,600 บาท ตำาแหนงหวหนาฝายบรหารงานทวไป และตำาแหนงหวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ อตราเดอนละ 1,500 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

คาจางลกจางประจำาจำานวน 227,433 บา

ท

65

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองวชาการและแผนงานพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 1 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำาจำานวน 5,000 บา

ทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษลกจางประจำาทอตราเงนเดอนและคาจางถงขนสงของอนดบเตมขนทไมสามารถเลอนขนเงนเดอนและคาจางได (กองวชาการและแผนงาน)

คาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 720,499 บา

ท- คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 504,499 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 3 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)- คาตอบแทนพนกงานจางทวไป จำานวน 216,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 2

66

อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจางจำานวน 77,000 บา

ท- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 48,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)- คาครองชพพนกงานจางทวไป 24,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองวชาการและแผนงาน จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)- คาตอบแทนพเศษพนกงานจาง จำานวน 5,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษสำาหรบพนกงานจางทไดรบการประเมนผลการปฏบตงานทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเดน (กองวชาการและแผนงาน)


บ�

67

ท

ค�ตอบแทน รวม 102,000

บ�ท



ทเพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จำานวน 10,000 บาท ตามทไดรบมอบหมาย เชน เพอจายเปนคาเบยประชมเงนรางวลคาตอบแทนของคณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมการชมชน คณะกรรมการสอบสวนทางวนย ผทรงคณวฒ และผเชยวชาญเฉพาะทางจากหนวยงานอนๆ ในการประชมแผนพฒนาเทศบาล หรอการประชมกจกรรมอนๆทเกยวของ ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)


ทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได (กองวชาการและแผนงาน)

68

คาเชาบานจำานวน 42,000 บา

ทเพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑท (กองวชาการและแผนงาน)

เงนชวยเหลอการศกษาบตรจำานวน 20,000 บา

ทเพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด (กองวชาการและแผนงาน)


บ�ท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการจำานวน 325,000 บา

ท- คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ จำานวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาเยบเลมหนงสอเขาปกหนงสอ หรอคาถายเอกสารตางๆ เชน แผนพฒนาเทศบาล เทศบญญต ขอบงคบระเบยบกฎหมายและอนๆ ในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)- คาโฆษณาและเผยแพร จำานวน 150,000 บาท เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรตามโครงการจดทำาสอประชาสมพนธตางๆ เชน

69

โครงการจดทำาปายประชาสมพนธ บอกสถานททองเทยว สถานทราชการ เสนทางคมนาคม โครงการทำาสอประชาสมพนธแนะนำาสถานททองเทยว โครงการจดทำาสอประชาสมพนธรณรงคตอตานยาเสพตด โครงการจดทำาปายประชาสมพนธ และสอประชาสมพนธเพอรณรงคโครงการตางๆตามนโยบายของรฐ คาเชาเครองขยายเสยง คาจางเขยนแผนปายขอความโฆษณาและปายรณรงคตางๆ คาจางโฆษณาทางสถานวทย โทรทศน หนงสอพมพ คาถายทำาสอโฆษณา วดทศน พมพโปสเตอร แผนพบ ใบปลว ปฏทน คมอแนะนำา เอกสารเผยแพรตางๆ เพอเผยแพรทางสอมวลชน หอกระจายขาว วทย โทรทศน ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกนทเปนการโฆษณาและเผยแพรในกจกรรมตางๆ ตามภารกจของเทศบาล และงานประเพณตางๆฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)- คาธรรมเนยมและคาภาษอากร จำานวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยม คาภาษอากรตางๆในการทำานตกรรมสญญา คาสำารวจรงวดทดน และคาใชจายอนๆทเกยวของ (กองวชาการและแผนงาน)- คาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา จำานวน 20,000 บาท

70

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา เชน คาฤชาธรรมเนยม คาทนายความ และคาใชจายอนๆทเกยวของ (กองวชาการและแผนงาน)- คาจางเหมาบรการ จำานวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทำาการอยางใดอยางหนง เชน ทำาความสะอาดอาคาร กำาจดปลวก มด วชพช คาจางตดและเยบมมผาสำาหรบเขยนปายประชาสมพนธในกจกรรมตางๆของเทศบาล คาจางจดเกบขอมลครวเรอนหรอขอมลพนฐานในการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน และงานจางเหมาบรการอนๆทเกยวของกบภารกจของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการจำานวน 50,000 บา

ทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนและเกยวของ (กองวชาการและแผนงาน)

71

โครงการตดตามประเมนผลการดำาเนนการตามโครงการตางๆ


ทเพอเปนคาใชจายในการศกษาจดทำาวจยและประเมนผลในการดำาเนนงานของเทศบาล คาใชจายในการจดเกบขอมล ออกแบบสอบถาม สำารวจความคดเหน ความพงพอใจ เชน โครงการตดตามประเมนผลการดำาเนนงานของเทศบาลในการนำาแผนพฒนาไปใชและโครงการอนๆทเกยวกบการดำาเนนงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561–2564 หนา 303) (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบ พ.ร.บ. ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอนๆทเกยวของ


ทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบ พรบ.ขอมลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอนๆทเกยวของกบองคกรปกครองทองถนใหแกประชาชนและบคลากรของเทศบาลเมองทาบอ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561–2564 หนา 214) (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการอบรมและทำาประชาคมทองถนเพอการจดทำาแผนพฒนาเทศบาล


ทเพอจายเปนคาใชจายในการอบรมและทำาประชาคมทองถนในกระบวนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาล หรอแผนพฒนาชมชนอยาง

72

มสวนรวม โดยจดอบรมประชาคมทองถน ประชมผนำาชมชนและประชาชนทงในและนอกเขตเทศบาล ใหชมชนไดเรยนรและเขาใจกระบวนการจดทำาแผนพฒนาเทศบาลอยางเปนระบบ ทำาใหชมชนสามารถวางรากฐานการพฒนาชมชน และกำาหนดแนวทางการพฒนาชมชนของตน ใหเทศบาลสามารถนำาขอมลไปประกอบการจดทำาแผนยทธศาสตรการพฒนา แผนพฒนาทองถนสป (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561–2564 หนา 215) (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการจดทำาปายประชาสมพนธและสอประชาสมพนธเพอรณรงคโครงการตางๆตามนโยบายของรฐ

จำานวน

10,000บาท

เพอจายเปนคาจดทำาปายประชาสมพนธและสอประชาสมพนธเพอรณรงคโครงการตางๆตามนโยบายของรฐ ใหประชาชนไดรบรขอมลขาวสารของทางราชการไดอยางทวถง (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561–2564 หนา 215) (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการจดทำาวารสารเทศบาลเมองทาบอจำานวน

100,000 บาท

เพอจายเปนคาจางในการจดทำาวารสารเทศบาลเมองทาบอ จำานวน 1,000 ฉบบ เพอรายงานผลการปฏบตงานของหนวยงาน และประชาสมพนธหนวยงาน พรอม

73

ขอมลตางๆ ตาม พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 กำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561–2564 หนา 303) (กองวชาการและแผนงาน)

คาบำารงรกษาและซอมแซมจำานวน 100,000 บา

ทเพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมวสดครภณฑทดนและสงกอสราง และทรพยสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานทอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน อาทเชน รถจกรยานยนต รถยนต เครองถายเอกสาร เครองอดสำาเนา เครองพมพดด วทยเทป กลองถายรป กลองดจตอล เครองฉายภาพ เครองวดโอ เครองเลนวซด ดวด โทรทศน เครองเสยงพรอมอปกรณ เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ ปายประชาสมพนธตางๆ ปายชอชมชน ปายซอย ปายถนน ปายจราจร โตะเกาอทใชในการปฏบตงาน และครภณฑอนๆ ของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)

ค�วสด รวม 219,800

บ�ท

วสดสำานกงานจำานวน 50,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆทใช

74

ในการบรหารงานสำานกงาน เชน โตะ เกาอ เกาอพกคอย กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ นำายาลบคำาผด กาว กระดาษทำาปก ทเยบกระดาษ ลวดเสยบ คตเตอร ใบมดคตเตอร เทปตดสนหนงสอ แฟม กระดาษไข ไมบรรทด นำาดม นำาจดทซอจากเอกชน ชา กาแฟ นำาตาล คอฟฟ เมต เพอใหบรการแกประชาชนผมาตดตอราชการ และอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)


ทเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา ปลกไฟฟา ตลบแยกสายไฟ ไมโครโฟนแบบสาย สายไมโครโฟน หลอดไฟ หวตอสายไมโครโฟนและวสดไฟฟาและวทย และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)

วสดงานบานงานครวจำานวน 10,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน หมอแกง หมอ กะท ถาด ทพพ ตะหลว ชอน สอม กะละมง ไมกวาด ผงซกผา ผาปโตะ ผาคลมเกาอ ถวย จาน ชาม แกวนำา ผาเชดมอ พรมเชดเทา ผากนเป อน กระดาษชำาระ นำายาลางหองนำา นำายาดบกลน ไมถพน และวสดงานบาน

75

งานครวอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)

วสดกอสรางจำานวน 20,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตางๆ นำามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทราย อฐหรอซเมนต บลอก กระเบอง สงกะส ตะป เหลกเสน กระจก โลหะตาง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน รวมถงวสดกอสรางทจะนำาไปสรางปายประชาสมพนธตางๆ (กองวชาการและแผนงาน)

วสดยานพาหนะและขนสงจำานวน 10,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก ยางใน นำามนเบรค แบตเตอร นำากลน หวเทยน กระจกรถ และวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง และอนๆ ทจำาเปนตองใชในลกษณะเดยวกน สำาหรบรถยนต และรถจกรยานยนต ซงอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานวน 44,800 บา

ทเพอจายเปน คาวสดเชอเพลงและหลอลน

76

เชน นำามนเบนซน นำามนดเซล นำามน จาระบ นำามนเครอง และวสด เชอเพลงและหลอลนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน สำาหรบรถยนต จำานวน 1 คน รถจกรยานยนต จำานวน 1 คน ซงอยในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)


ทเพอจายเปน คาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอด แผนโฟม ผาปาย กระดาษโปสเตอร ส พกน ตลบเทปบนทกเสยง เทปวดโอ ฟลมถายรป ถานแฟลซกลองวดโอ ถานแฟลซกลองถายรป คาลางฟลม คาอดภาพ และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)


ทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผาหมก ผงหมก ปรนเตอร แผนบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ แผงแปนอกขระหรอแปนพมพ เมนบอรด โปรแกรมคอมพวเตอร และวสดคอมพวเตอรอน ๆ ทจำาเปนในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)

77


ทเพอจายเปนคาจดซอหรอจดทำา ตรายาง คลปตดบตร ตราสญลกษณตางๆ และวสดอนๆทไมเขาลกษณะวสดใดๆ ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ทไมอยในบญชรายละเอยดจำาแนกประเภทงบประมาณ (กองวชาการและแผนงาน)

งบลงทน รวม 35,000

บ�ท


บ�ท

ครภณฑสำ�นกง�นจำ�นวน

14,000

บ�ท

จอรบภาพจำานวน 14,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดจอรบภาพ จำานวน 1 จอ จอขาตง (Tripod Screen) เสนทแยงมมไมนอยกวา 150 นว ขนาดของจอ(Size) ไมนอยกวา 96x120 นว (224 x 305 cm) จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561–2564 หนา 352) (กองวชาการและแผนงาน)

ครภณฑคอมพวเตอรจำ�นวน

21,000

บ�ท

เครองคอมพวเตอรโนตบก สำาหรบงานประมวลผล

จำานวน

21,000

บาท

78

เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบก สำาหรบงานประมวลผล จำานวน 1 เครอง เปนเงน 21,000 บาท - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) จำานวน 1 หนวย โดยม คณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) ในกรณทมหนวยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองม ความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.1 GHz และมหนวยประมวลผลดาน กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรอ 2) ในกรณทมหนวยความจำาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองม ความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมเทคโนโลยเพมสญญาณ นาฬกาไดในกรณทตองใชความสามารถในการประมวลผลสง - มหนวยความจำาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB จำานวน 1 หนวยหรอ ชนด Solid State Disk ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จำานวน 1 หนวย - มจอภาพทรองรบความละเอยดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขนาดไม

79

นอยกวา 12 นว - มDVD-RW หรอดกวา จำานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเปนอยางนอย จดซอตามราคาเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจำาปพ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วนท 21 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561–2564 หนา 352) (กองวชาการและแผนงาน)

80

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ 2561

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอ ท�บอจงหวดหนองค�ย

ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 9,929,077 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเองหมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


ง�นบรห�รง�นคลง รวม9,929,

077บ�ท

งบบคล�กร รวม4,974,

877บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม3,331,

816บ�ท

เงนเดอนพนกง�น จำานวน2,865,

102บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองคลง จำานวน 8 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงน

81

รายได (กองคลง)

เงนเพมต�งๆ ของพนกง�น จำานวน 67,200บาท

เงนเพมคาตอบแทนรายเดอนจำานวน 67,200 บาท เพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอน ของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองคลง เดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอนตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

เงนประจำ�ตำ�แหนง จำานวน121,20

0บาท

- เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองคลง เดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 67,200 บาท ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)- เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงหวหนาฝายบรหารงาน การคลง 1 อตรา อตราเดอนละ 1,500 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 18,000 บาท ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

- เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงหวหนาฝายบรหารงานทวไป 1 อตรา อตราเดอนละ 1,500 บาท โดยคำานวณ ตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 18,000

82

บาท ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)- เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงหวหนาฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 1 อตรา อตราเดอนละ 1,500 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 18,000 บาท ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

ค�จ�งลกจ�งประจำ� จำานวน278,31

4บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองคลงพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 1 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนดโดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำานวน1,411,

401บาท

- คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1,195,401 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกด กองคลง จำานวน 9 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)- คาตอบแทนพนกงานจางทวไป จำานวน 216,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองคลง จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได

83

(กองคลง)เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง จำานวน

231,660

บาท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 207,660 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองคลง จำานวน 9 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง) - คาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวน 24,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองคลง จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

งบดำ�เนนง�น

รวม 4,772,200

บ�ท


บ�ท

ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

จำานวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาลซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการ ไดตงจายจาก

84

เงนรายได (กองคลง)

ค�เช�บ�น จำานวน 48,000บาท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำานวน 5,000บาท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำาทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

ค�ใชสอย รวม1,362,

000บ�ท

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำานวน1,092,

000บาท

1.1 เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ คาจางแรงงาน บคคลภายนอกใหทำาความสะอาดอาคารสถานทราชการ รวมพนททงหมด 2,086 ตารางเมตร ตารางเมตรละไมเกน 10 บาทตอเดอน จำานวน 3 อตรา จำานวน 216,000 บาท1.2 เพอจายเปนคาจางลกจางแผนทภาษ จำานวน 3 อตรา จำานวน 216,000 บาท1.3 เพอจายเปนคาเชาอาคารพาณชย

85

ตลาดและคาประกน อคคภยอาคารพาณชยและอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปน จำานวน 600,000 บาท1.4 เพอจายเปนคาเชาเครองถายเอกสาร จำานวน 1 เครองจำานวน 60,000 บาท โดยตงจายจากเงนอดหนนทวไป(กองคลง)

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข� รวม

200,000

บ�ท

ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆคาใชจายจดทำาปายประชาสมพนธจดเกบภาษของทองถน จำานวน 35,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาปายประชาสมพนธจดเกบภาษของทองถนฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาทองถนสป (2561 - 2564) หนา 307) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

คาใชจายในการจดทำาใบปลวประชาสมพนธ จำานวน 5,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดทำาใบปลวประชาสมพนธถงเจาของทรพยสน ในการจดเกบภาษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาทองถนสป (2561 - 2564) หนา 306) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

86

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 60,000บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรคาชดใชเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนและอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

จดทำาแผนทภาษ จำานวน100,00

0บาท

เพอจายเปนคาคดลอกขอมลทดนและสำารวจขอมลภาคสนามเกยวกบทดน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสป (2561 - 2564) หนา 305) ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม รวม70,00

0บ�ท

1.1 เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑเชน เครองคอมพวเตอร และเครองปรบอากาศ ฯลฯในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน1.2 เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษายานพาหนะรถยนต และรถจกรยานยนตของกองคลงและทรพยสน

87

อน ๆ ใหปฏบตงานไดดอยเสมอตงจายจากเงนรายได(กองคลง)

ค�วสด รวม457,2

00บ�ท

วสดสำานกงาน จำานวน 300,000

บาท

เพอจายเปนคาเครองเขยนแบบพมพและวสดอปกรณตางๆ ทใชในการบรหารงานสำานกงาน เชน กระดาษ ดนสอ ไสดนสอยางลบ ไมบรรทด แฟมเอกสาร เครองเยบกระดาษ ผาพมพ นำายาลบคำาผด ธงและวสดสำานกงานอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

วสดงานบานงานครว จำานวน30,000

บาท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด ผงซกฟอก นำายาขดพน นำายาขด หองนำาไมถพน สายยางถวยชามแกวนำา ถาดกระตก หรอวสดงานบานงานครวอน ๆ ทจำาเปน ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 67,200บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามน

88

ดเซล นำามนเครอง นำากรด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (กองคลง)

วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน 30,000บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรเชน ไมอด แผนโฟม ผาปาย กระดาษโปสเตอร ส พกน ตลบเทปบนทกเสยงเทปวดโอ ฟลมถาย ถานแฟลซ กลองวดโอ ถานแฟลซกลองถายรป คาลางฟลม คาอดภาพ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

วสดคอมพวเตอร จำานวน 30,000บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ผาหมก ผงหมกปรนเตอร แผนบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพแผงแปนอกขระ หรอแปนพมพ เมนบอรด โปรแกรมคอมพวเตอรและวสดคอมพวเตอรอนๆทจำาเปนในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม2,860,

000บ�ท

คาไฟฟา จำานวน2,500,

000บาท

89

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในกจการเทศบาลคากระแสไฟฟาสถานสบนำาเพอการเกษตร และคากระแสไฟฟาสาธารณะ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

คาบรการโทรศพท จำานวน360,00

0บาท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบใชระบบอนเทอรเนต(INTERNET) คาบรการ คาเชา คาสมาชกในการใชบรการ คาสอสารอนๆ และใหหมายความรวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการทางดานโทรคมนาคมคาเชาพนทเวบไซต คาโทรศพททใชในกจการเทศบาลตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

งบลงทน รวม182,0

00บ�ท

ค�ครภณฑ รวม182,0

00บ�ท

ครภณฑสำ�นกง�น รวม182,0

00บ�ท

1.1 ค�จดซอตเกบเอกส�ร จำานวน 92,000บาท

เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารรางเลอน ชนดมอผลก CPT-10 ขนาดกวาง 3820 มม. ยาว 914 มม. สง 1980 มม. โครงสรางตทำา

90

จากเหลก หนา 0.6 มม. นำาหนกตรวม 500 กก. ฐานเลอนทำาจากเหลก รางรบนำาหนก และรางลอประคองทำาจากเหลก มอจบอลมเนยม ระบบกญแจปดลอคทฐานต พรอมดวยกญแจลอคดานบน จำานวน 1 หลงๆ ละ 92,000 บาท จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 308) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

1.2 ค�จดซอเก�อนงคอย จำานวน 26,000บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอนงคอยทนงเหลกร ไมมทาวแขน โคตรงเหลกชปโครเมยม คำานวณ 4 ชดจดซอตามราคาทองถน (ปรากฏตามแผนพฒนาสป พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 308) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

1.3 ค�จดซอเก�อสำ�นกง�นพนกพงเตย จำานวน 8,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำานกงานพนกพงเตย มทาวแขน จำานวน 2 ตว จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 308) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

1.4 ค�จดซอเก�อสำ�นกง�น จำานวน 16,000บาท

91

เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำานกงานหลงเนต แบบพนกพงสง แขนพยปรบระดบ จำานวน 2 ตว จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏตามแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 308) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)

1.5 ค�จดซอโตะทำ�ง�นเหลก จำานวน 40,000บาท

เพอจายเปนคาจดซอ โตะทำางานเหลกหนาเหลก 7 ลนชก 6 ฟต จำานวน 4 ตว จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏตามแผนพฒนาสป พ.ศ. 2561 - 2564) หนา 307) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองคลง)



92


แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�ง�นบรห�รทวไปเกยวกบอตส�หกรรมและก�รโยธ�

รวม 7,605,224 บ�ท

งบบคล�กร รวม 5,398,224 บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 5,398,224 บ�ท

เงนเดอนพนกงานจำานว

น1,829,

904 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองชาง จำานวน 5 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจำานว

น67,20

0 บาท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

เงนประจำาตำาแหนงจำานว

น85,20

0 บาท

93

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผอำานวยการกองชาง จำานวน 1 อตรา ๆ ละ 5,600 บาท และตำาแหนงหวหนาฝายแบบแผนและกอสราง จำานวน 1 อตราๆ ละ 1,500 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

คาตอบแทนพนกงานจางจำานว

น2,947,

920 บาท

- คาตอบแทนพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 1,759,920 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองชาง จำานวน 14 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)- คาตอบแทนพนกงานจางทวไป จำานวน 1,188,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองชาง จำานวน 11 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจางจำานว

น468,0

00 บาท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 336,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองชาง จำานวน 14 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12

94

เดอน (กองชาง)- คาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวน 132,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองชาง จำานวน 11 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองชาง)

งบดำ�เนนง�น รวม 2,207,000 บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 103,000 บ�ท

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการจำานว

น 5,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได เจาหนาทผตรวจแบบแปลนกอสรางหรอดดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจ (กองชาง)

คาเชาบานจำานว

น78,00

0 บาท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด (กองชาง)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานว 20,000

บาท

95

นเพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบ (กองชาง)

ค�ใชสอย รวม 780,000 บ�ท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการจำานว

น500,0

00 บาท

เพอจายเปน คาจางเหมาบรการตางๆ คาจางแรงงานบคคลภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง หรอจางเหมาแรงงานตางๆ ตามความจำาเปนของกองชาง เพอใหประชาชนในเขตเทศบาลไดมสวนรวมในการดำาเนนกจกรรมตามภารกจของเทศบาล และเพอเปนการสงเสรมพฒนารายไดใหกบชมชน สงเสรมความสามคคและความเขมแขงใหกบชมชน เชน คาจางดแลสวนหนาสำานกงาน สวนสาธารณะตางๆ ทอยในความรบผดชอบเทศบาล และเกาะกลางถนน คาจางปฏบตงานไฟฟา ขดทอระบายนำา ซอมแซม ไหลทาง เยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาใชจายในการดำาเนนคดตามคำาพพากษา คาจางเหมาบรการตางๆ ของกองชาง คาเบยประกน และคาจางเหมาบคคลภายนอกใหทำางานอยางใดอยางหนง หรอจางเหมาแรงงานตางๆ ตามความจำาเปนของกองชาง เกยวกบกจการสถานสบนำาดวยไฟฟา (กองชาง)

96


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาชดเชยคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนและอนๆทจำาเปนในการปฏบตงาน

จำานวน

30,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาชดเชยคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน เงนชวยเหลอพนกงานเทศบาลหรอลกจางทตองคดอาญา และอนๆ ทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองชาง)

คาบำารงรกษาและซอมแซมจำานว

น250,0

00 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑตางๆ รวมภารกจถายโอน ปรบปรงซอมแซมสถานสบนำาดวยไฟฟาบานทาบอ เครองสบนำา แพเครองสบนำา ทอ/อปกรณประกอบทอรมตลง คลองสงนำา และอนๆ ทใชในการปรบปรงซอมแซมสถานสบนำาดวยไฟฟาบานทาบอ และเพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและกอสรางทชำารดเสยหายทอยในความรบผดชอบของกองชางและทรพยสนอนๆ ใหปฏบตงานไดดอยเสมอ (กองชาง)

ค�วสด รวม 1,324,000 บ�ท

วสดสำานกงานจำานว

น50,00

0 บาท

97

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตางๆ เชน โตะ เกาอ กระดาษ ดนสอ ไสดนสอ ยางลบ ไมบรรทด แฟมเอกสาร เครองเยบกระดาษ หมก ผาพมพ นำายาลบคำาผด ธง คตเตอร ใบมดคตเตอร เทปตดสนหนงสอ นำาดม นำาจดทซอจากเอกชน ชา กาแฟ นำาตาล คอฟฟ เมต เพอใหบรการแกประชาชนผมาตดตอราชการ และวสดสำานกงานอนๆ ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานหรอวสดอนๆ ทจำาเปน กระดาษไขเขยนแบบ กระดาษพมพแบบ เพอใชในงานพมพแบบโครงการตางๆ (กองชาง)

วสดงานบานงานครวจำานว

น10,00

0 บาท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด ผงซกฟอก นำายาขดพน นำายาขดหองนำา ไมถพน สายยาง ถวย ชาม แกวนำา ถาด กระตกนำา ผาประดบตกแตงเวท หรอวสดงานบานงานครวอนทจำาเปนของกองชาง (กองชาง)

วสดกอสราง จำานวน

500,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางตางๆ ทจำาเปนในการปฏบตงานลาดยาง ซอมแซมปรบปรง ถนน ไหลทาง ซอย งานกอสรางตางๆ เชน อฐ หน ดน ทราย กระเบอง เหลกเสน ทอ ยางมะตอย ปนซเมนต ไม นอต ตะป ฯลฯ และวสดกอสรางอนๆ ทจำาเปน สำาหรบปฏบตงานตามภารกจ

98

ของกองชาง (กองชาง)

วสดยานพาหนะและขนสงจำานว

น50,00

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสด ยานพาหนะและขนสงตางๆ ทจำาเปนตองใชบำารงรกษา หรอซอมแซมเครองจกร เครองตดหญา และยานพาหนะอนๆ เชน ยางนอก ยางใน นำามนเบรค ไสกรอง นำามนเครอง ประเกน แมแรง สกร อปกรณอะไหลรถยนต แบตเตอร นอต ใบมดเครองตดหญา และอนๆ ทจำาเปนในการปฏบตงาน (กองชาง)

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานว

น600,0

00 บาท

เพอจายเปนคาจดซอนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนเบนซน นำามนโซลา นำามนเครอง จาระบ นำากรด นำามน ไฮดรอลก ฯลฯ ทใชกบเครองยนต เครองจกรกล รถตดหญา (กองชาง)

วสดการเกษตรจำานว

น74,00

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซอพนธไมตางๆ เชน ไมดอก ไมประดบ สารเคมปองกน และกำาจดศตรพช ปย กระถาง ดนปลกตนไม หรอวสดเพาะชำา ฯลฯ และวสดการเกษตรอนๆ ทจำาเปนตองใชในงานสวนสาธารณะ (กองชาง)

วสดโฆษณาและเผยแพรจำานว

น 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ ท

99

ใชในการโฆษณาและเผยแพรงานของเทศบาล เชน พกน ส ฟลมถายรปคาลางฟลม คาอดภาพ อลบมใสภาพ ถานแฟลซกลองถายรป ผาเขยนปาย ไมอด วสดตางๆ ทใชในการจดทำาแผนพบหรอแผนใส แผนซด แผนโฟม กระดาษโปสเตอร และอน ๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองชาง)

วสดเครองแตงกายจำานว

น10,00

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน กางเกง เสอ รองเทาบต ถงมอ ถงเทา ชดกนฝน หมวกเซฟต หมวก และอนๆในลกษณะเดยวกน (กองชาง)

วสดคอมพวเตอรจำานว

น20,00

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดตาง ๆ ทใชกบเครองคอมพวเตอร เชน หมกพมพ แผนบนทกขอมล แผนกรองแสง แผงปอนอกขระหรอแปนพมพ เมนบอรด กระดาษตอเนอง เครองอานและบนทกขอมลแบบฮารดดสต และวสดคอมพวเตอรอนๆ ทจำาเปน (กองชาง)

วสดอนจำานว

น 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดทำาตรายาง คลปตดบตร ตราสญญาลกษณตาง ๆ และวสดทไมเขาหมวดใด ๆ ขางตน (กองชาง)

100

ง�นกอสร�งโครงสร�งพนฐ�นงบลงทน รวม 13,67

2,000บ�ท


บ�ท

ครภณฑงานบานงานครว

เครองตดหญาจำานว

น31,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบสะพายขอแขง จำานวน 2 เครอง จดซอตามมาตรฐานครภณฑ (ปรากฏในแผนพฒนาสป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 312) (กองชาง)

19,000

เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบลอจกยาน จำานวน 1 คน จดซอตามมาตรฐานครภณฑ (ปรากฏในแผนพฒนาสป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 312) (กองชาง)

12,000 บาท

ครภณฑสำารวจ

กลองระดบจำานว

น34,000 บา

ทเพอจายเปนคาจดซอกลองระดบ ขนาดกำาลงขยาย 30 เทา จำานวน 1 เครอง จดซอตามมาตรฐานครภณฑ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 313) (กองชาง)

ครภณฑสำานกงานตเหลก จำานว 11,000 บา

101

น ทเพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสารชนด 2 บานเปด จำานวน 2 ต จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 313) (กองชาง)

โตะ – เกาอจำานว

น 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะ – เกาอ ระดบ 7 – 9 จำานวน 1 ชดจดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561-2564) หนา 313) (กองชาง)

ค�ทดนและสงกอสร�งค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภคค�ทดนและสงกอสร�ง

รวม 13,481,000

บ�ท

คากอสรางสงสาธารณปโภค โครงการขดลอกคลองสงนำาชลประทานเพอการเกษตร

จำานวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการขดลอกคลองสงนำาชลประทานเพอการเกษตร ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 131) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล. รปตวย ซอย 5 ธนวา 2 หม 6 ต.ทาบอ

จำานวน

426,,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบาย

102

นำา คสล. รปตวย ซอย 5 ธนวา 2 หม 6 ต.ทาบอ ยาว 125.00 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 132) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล. รปตวย ถนนมณโกมลฝงซาย จากสแยกถนนพาณชบำารงถงสแยกถนนทาเสดจ ต.ทาบอ

จำานวน

1,842,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล. รปตวยถนนมณโกมลฝงซาย จากสแยกถนนพาณชบำารงถงสแยก ถนนทาเสดจ ต.ทาบอ ยาว 550.00 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.70 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 132) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล. รปตวย ซอยเกษตรสมบรณ ต.ทาบอ

จำานวน

231,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล. รปตวย ซอยเกษตรสมบรณ ต.ทาบอ ยาว 75.00 ม. กวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทอง

103

ถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) (กองชาง)โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองกะซะ จากแยกถนนมตรภาพ

จำานวน

959,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองกะซะ จากแยกถนนมตรภาพ กวาง 3.00 ม. ยาว 600.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 1,800 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 144) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. หนาวดพระงามชวงท 1 จากถนนทางหลวงหมายเลข 211 ถง หวยโมง ต.นำาโมง

จำานวน

372,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. หนาวดพระงามชวงท 1 จากถนนทางหลวงหมายเลข 211 ถง หวยโมง ต.นำาโมง กวาง 5.00 ม. ยาว 135.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 675.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 144) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองหวเกวยน 1 ต.ทาบอ

จำานวน

279,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองหวเกวยน 1 ต.ทาบอ กวาง 3.00 ม. ยาว 175.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 525.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาล(ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป

104

(พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 145) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทาหลกลอ ต.ทาบอ

จำานวน

137,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. ซอยทาหลกลอ ต.ทาบอ กวาง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 260.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 145) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. หนาวดพระงามชวงท 2 จากถนนพนงชลประทานถงหวยโมง ต.นำาโมง

จำานวน

694,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. หนาวดพระงามชวงท 2 จากถนนพนงชลประทานถงหวยโมง ต.นำาโมง กวาง 5.00 ม. ยาว 250.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 1,250.00 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 144) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมขยายเขตไฟฟา ซอยมณโกมล ชมชนปางว หม 1 ต.ทาบอ

จำานวน

110,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. พรอมขยายเขตไฟฟา ซอยมณโกมล

105

ชมชนปางว หม 1 ต.ทาบอ กวาง 2.50 ม. ยาว 53.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 132.50 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 148) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยประชาอทศ 5 ต.ทาบอ

จำานวน

106,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล. ซอยประชาอทศ 5 ต.ทาบอ กวาง 3.00 ม. ยาว 67.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 201 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 147) (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมสรางเสรมผวแอสฟลตตกคอนกรต ถนนพทธบชา(จากวดพระงามศรมงคล ถง ถนนหลงวดองคตอ) ต.นำาโมง

จำานวน

2,025,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการปรบปรงซอมสรางเสรมผวแอสฟลตตก คอนกรต ถนนพทธบชา(จากวดพระงามศรมงคล ถง ถนนหลงวดองคตอ) ต.นำาโมง กวาง 6 ม. ยาว 960.00 ม. หนา 0.05 ม. หรอพนทไมนอยกวา 5,760 ตร.ม. และทางเชอมสะพาน กวาง 16.00 ม. ยาว 22.00 ม. หนา 0.05 ม. หรอพนทไมนอยกวา 352.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 149) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย จำานว 375,00 บา

106

ซอย 5 ธนวา 1 หม 6 ต.ทาบอ น 0 ท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ซอย 5 ธนวา 1 หม 6 ต.ทาบอ ยาว 115.00 ม.ขนาดกวาง ภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 132) (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมเสรมผวทางลาดยางแอสฟลตตกคอนกรต ซอยสารบตร ต.ทาบอ

จำานวน

360,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการปรบปรงซอมแซมเสรมผวทางลาดยางแอสฟลตตกคอนกรต ซอยสารบตร ต.ทาบอ กวาง 4.00 ม. ยาว 308.00 ม.หนา 0.04 ม. หรอพนทผวจราจรไมนอยกวา 1,232 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 151) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนแกววรวฒ จาก สามแยกถนนบรรเทาทกขถงหกแยก ต.ทาบอ

จำานวน

724,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ถนนแกววรวฒ จากสามแยกถนนบรรเทาทกขถงหกแยก ต.ทาบอ ยาว 227.00 ม. ขนาดกวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.70 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป

107

(พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 133) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ซอยพทธบชา 1 (ดานซาย)

จำานวน

209,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ซอยพทธบชา 1 (ดานซาย) ยาว 65.00 ม. ขนาดกวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม.ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 134) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ซอยพทธบชา 1 (ดานขวา)

จำานวน

219,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย ซอยพทธบชา 1 (ดานขวา) ยาว 65.00 ม.ขนาดกวางภายใน 0.40 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 152) (กองชาง)

โครงการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย วอยพทธบชา 2 (ดานซาย)

จำานวน

545,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางรางระบายนำา คสล.รปตวย วอยพทธบชา 2 (ดานซาย) ยาว 170.00 ม. ขนาดกวางภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.60 ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 135) (กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองหว จำานว 184,00 บา

108

เกวยน 2 ต.ทาบอ น 0 ทเพอจายเปนคาดำาเนนการกอสรางถนน คสล.ซอยหนองหวเกวยน 2 ต.ทาบอ กวาง 3.00 ม. ยาว 115.00 ม. หรอพนทไมนอยกวา 345 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 145) (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมเสรมผวทางลาดยางแอสฟลตตกคอนกรตถนน 5 ธนวา ต.ทาบอ

จำานวน

1,331,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการปรบปรงซอมแซมเสรมผวทางลาดยางแอสฟลตตกคอนกรต ถนน 5 ธนวา ต.ทาบอ กวาง 6.00 ม. ยาว 650.00 ม. หนา 0.05 ม. หรอพนทผวจราจรไมนอยกวา 3,900 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 151) (กองชาง)

โครงการปรบปรงซอมแซมเสรมผวทางลาดยางแอสฟลตตกคอนกรตถนนผดงสามคคจากถนนจรดลสวรรคถงถนนมตรภาพ ต.ทาบอ

จำานวน

2,253,000

บาท

เพอจายเปนคาดำาเนนการปรบปรงซอมแซมเสรมผวทางลาดยางแอสฟลตตกคอนกรตถนนผดงสามคคจากถนนจรดลสวรรคถงถนนมตรภาพ ต.ทาบอ กวาง 7.80-11.50 ม. ยาว 663.00 ม. หนา 0.05 ม. หรอพนทผวจราจรไมนอยกวา 6,907 ตร.ม.

109

ตามแบบเทศบาลกำาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา 152) (กองชาง)

ง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ประจำาปงบประมาณ 2561



แผนง�นเคหะและชมชน

ง�นไฟฟ�ถนน รวม 995,000 บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 550,000 บ�ท

ค�วสด รวม 550,000 บ�ท


ท

เพอจายเปนคาจดซอ วสดอปกรณไฟฟาทใชในการซอมแซม บำารงรกษา และตดตงไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล จดซอวสดในการปรบปรง ซอมแซม บำารงรกษา ระบบสญญาณไฟจราจร ทอยในความรบผดชอบ

110

ของเทศบาล และจดซอวสดตางๆ ทมลกษณะเปนวสดไฟฟาและวทยเชน บลลาส สตารทเตอร หลอดไฟฟา ดวงโคม สายไฟ เทปพนสายไฟ สวตซไฟฟา คทเอาทไฟฟา ฯลฯ (กองชาง)

งบเงนอดหนน รวม 445,000 บ�ท

เงนอดหนน รวม 445,000 บ�ท

เงนอดหนนสวนราชการจำานวน 445,000 บา

ท

เพอจายเปนเงนอดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชนในกจการอนเปนสาธารณประโยชน เชน อดหนนขยายเขตไฟฟาสาธารณะ อดหนนคากระแสไฟฟา อดหนนเพอซอมแซมสถานสบนำา อดหนนคลองสงนำา อดหนนสำารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการกอสรางเขอนปองกนตลงแมนำาโขง อดหนนสำาหรบรงวดทดน หรอกจกรรมอนๆในลกษณะเดยวกน โดยทเทศบาลไมไดเปนผดำาเนนการเอง (กองชาง)

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ประจำาปงบประมาณ 2561 เทศบาลเมองทาบอ

111

อำาเภอ ทาบอ จงหวดหนองคาย ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 57,326,335 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นก�รศกษ�

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� รวม 3,823,484

บ�ท


บ�ท


บ�ท


1,164,288

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองการศกษาจำานวน 3 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา ระดบกลาง อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตง

112

จายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของผบรหารตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา ระดบกลาง อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

คาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 932,796 บา

ท

- คาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 608,796 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองการศกษา จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

- คาจางพนกงานจางทวไป จำานวน 324,000 บาทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองการศกษา จำานวน 3 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จำาน 108,000 บา

113

วน ท- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 72,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองการศกษา จำานวน 3 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)- คาครองชพพนกงานจางทวไป จำานวน 36,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองการศกษา จำานวน 3 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


บ�ท


คาเชาบานจำานวน 48,000 บา

ท

เพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

114

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


รายจายเพอใหไดมาซงบรการจำานวน 700,000 บา

ท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการอนๆ คาเยบหนงสอหรอเขาปก คาสอโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาบคคล คาถายเอกสารในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตในกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการจำานวน 100,000 บา

ท

- เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาชดใช คาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน และอนๆ ในลกษณะ เดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองการศกษา)

คาบำารงรกษาและซอมแซมจำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนคาบำารงและซอมแซม

115

ครภณฑ เชน รถยนต เครองคอมพวเตอร รถจกรยานยนต ฯลฯ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ทอยในความดแลของกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)



ท

เพอจายเปนคาจดซอวสด อปกรณตางๆ เชนผาคลมเกาอใชในงานราชพธตางๆ และในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ใชในการบรหารงานสำานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา และอน ๆ ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน หมอแกง,หมอกระทะ,ถาดหลม,ทพพ,ตะหลว,ชอน,สอม,กะละมง, ไมกวาด ผงซกฟอก ผาปโตะ ผาคลมเกาอ ถวย จาน แกว และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

116

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชนนำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชจายในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษ หมกเตม เมาท แผนดส แฮนดไดร และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

งบลงทน รวม 425,000 บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 425,000 บ�ท

ครภณฑสำานกงานจำานวน 25,000 บา

ท - ตดตงมงลวดรอบอาคารศนยพฒนาเดกเลก ศนย 2(นำาโมง) 1.หนาตาง 19 บาน ขนาดกวาง 120 ซม. สง 280 ซม. 2.หนาตาง 3 บาน ขนาดกวาง 120

117

ซม. สง 180 ซม. 3.ประต 3 บาน ขนาดกวาง 170 ซม. สง 200 ซม. เปนเงน 25,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม เปลยนแปลง ฉบบท 1 หนา 5) จดซอตามราคาทองถน (กองการศกษา

ครภณฑการศกษาจำานวน 100,000 บา

ท - โตะรบประทานอาหารพรอมเกาอมานงจำานวน 10 ชด สำาหรบศนยพฒนาเดกเลก ศ.1 1.โตะรบประทานอาหาร ขนาด 60 ซม.x180 ซม.x55 ซม. 2.เกาอมานง ขนาด 30 ซม.x180 ซม.x45 ซม. เปนเงน 50,000 บาท - โตะ พรอมเกาอมานงรบประทานอาหารสำาหรบโรงเรยน เทศบาลเมองทาบอ จำานวน 10 ชดๆ ละ 5,000 บาท เปนเงน 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม เปลยนแปลง ฉบบท 1 หนา 5) จดซอตามราคา

118

ทองถน (กองการศกษา)

ครภณฑโฆษณา และเผยแพรจำานวน 300,000 บา

ท - โทรทศนสชนด สมารท ทว แอล อ ด (LED TV) ขนาด 55 นว จำานวน 10 เครอง เปนเงน 295,000 บาท 1)ระดบความละเอยด เปนความละเอยดของจอภาพ (Resolution) ขนตำา 1920x1080 พกเซล 2)ขนาดทกำาหนดเปนขนาดจอภาพขนตำา 55 นว 3)แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4)ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสญญาณ เพอการเชอม สญญาณภาพและเสยง 5)ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญญาณ รองรบไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร 6)มตวรบสญญาณ Digital ในตว (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561-2564) เพมเตม เปลยนแปลง ฉบบท 1 หนา 5) จดซอตามราคา มาตรฐานครภณฑ (กองการศกษา)

119

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� รวม 53,502,851

บ�ท


บ�ท


บ�ท


20,420,280

บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานครเทศบาล จำานวน 60 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 17,541,972 บาท เพอจายเปนเงนเดอนสำาหรบ ขาราชการคร /ครผดแลเดก รวมเปน 11 อตรา จำานวน 2,878,308 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)


ท - คาตอบแทนรายเดอน สำาหรบพนกงานครเทศบาล จำานวน 423,600 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอน สำาหรบ พนกงานครเทศบาล ชำานาญการพเศษ/เชยวชาญ จำานวน 4 อตรา (กองการศกษา)

120

เงนวทยฐานะจำานวน

1,641,600

บาท

เพอจายเปนเงนวทยฐานะชำานาญการ/ชำานาญการพเศษ/เชยวชาญสำาหรบพนกงานครเทศบาล จำานวน 29 อตรา จำานวน 1,473,600 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)เพอจายเปนเงนวทยฐานะชำานาญการครศนยพฒนาเดกเลก ตำาแหนงคร อนดบ คศ.2 จำานวน 4 อตรา จำานวน 168,000 บาท


1,894,368

บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบจางพนกงานจางตามภารกจในสถานศกษา จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 530,988 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบจางพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 10 อตรา จำานวน 1,363,380 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางจำานวน 283,824 บา

ท

เพอจายเปนคาครองชพชวคราวพนกงานจางตามภารกจในสถานศกษา (บคลากร

121

สนบสนนการสอน) จำานวน 4 อตรา จำานวน 95,820 บาทเพอจายเปนคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจ ตำาแหนงผดแลเดก จำานวน 10 อตรา จำานวน 188,004 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน

432,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบจางพนกงานจางทวไป ในสถานศกษา (ภารโรง) จำานวน 2 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน จำานวน 216,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนสำาหรบพนกงานจางทวไป ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 2 อตรา จำานวน 216,000 บาท

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจางจำานวน 48,000 บา

ท

เพอจางเปนคาครองชพชวคราวพนกงานจางทวไปในสถานศกษา จำานวน 2 อตรา จำานวน 24,000 บาทเพอจายเปนคาครองชพชวคราวของพนกงานจางทวไป ตำาแหนง ผดแลเดก จำานวน 2 อตรา จำานวน 24,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป

122


บ�ท


บ�ท


โครงการจดการศกษา ภาษาสอาเซยน(เทศบาลฯ)


ท

เพอจายเปนคาจางวทยากรครผสอนภาษาตางประเทศ(ภาษาองกฤษ หรอภาษาจนหรอภาษาเวยดนาม)คาฝกอบรมศกษาดงาน อปกรณการเรยนการสอน และคาอน ๆ ทเกยวของกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 267) (กองการศกษา)

โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดในสถานศกษา


ท

- กจกรรมตอตานยาเสพตด เปนเงน 15,000 บาท- คาพฒนาเจาหนาทของเทศบาล เปนเงน 3,000 บาท- คาพฒนาครแกนนำา เปนเงน 3,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ” (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท

123

0816.2/ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560)(ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 263) (กองการศกษา)

โครงการจดการเรยนรกลมสนใจ ตามหลกปรชญา ของเศรษฐกจพอเพยง

จำานวน

5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดจดการเรยนรกลมสนใจ ตามหลกปรชญา ของเศรษฐกจพอเพยง อปกรณการเรยนการสอน และคาอน ๆ ทเกยวของกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 274) (กองการศกษา)

โครงการเรยนรวถชวตตามหลก ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงสำาหรบหนนอยปฐมวย-ศนย 1 (ทาเสดจ) จำานวน 3,000 บาท-ศนย 2 (บานนำาโมง) จำานวน 2,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาสป 2561-2564 หนา 284 )

จำานวน

5,000 บาท

คาใชจายในกจกรรมในวนเดกแหงชาตจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคา กจกรรมวนเดกแหงชาต เปนคาใชจายในการจดสถานท รวมกบอำาเภอ โรงเรยน คาใชจายในพธเปดงาน คาอาหาร – นำาดม ของขวญ ของรางวล คาสนบสนนโรงเรยน และคาใชจายอนท

124

จำาเปนและเกยวของกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 279) (กองการศกษา)

โครงการพฒนาอบรมพนกงานคร และบคลากรทางการศกษา

จำานวน

150,000 บาท

- โรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ ตงไว 300,000 บาท - ศนยพฒนาเดกเลก (ศนย 1 ทาเสดจ) ตงไว 50,000 บาท - ศนยพฒนาเดกเลก(ศนย 2 บานนำาโมง) ตงไว 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาสป พ.ศ.2561-2564 หนา 242)เงนอดหนนสำาหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษา


ท

- คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา เปนเงน 20,000 บาท- คาใชจายในการตดตงอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เปนเงน 9,600 บาท- คาใชจายในการพฒนาปรบปรงหองสมดโรงเรยน เปนเงน 100,000 บาท- คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรภายในโรงเรยน เปนเงน 50,000 บาท - เพอจายเปนคาปจจยพนฐานสำาหรบนกเรยนยากจน เปนเงน 55,000 บาท

125

- คาใชจายในโครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใช โรงเรยนเปนฐานในการพฒนาทองถน (SBMLD)โรงเรยน ทสมครเขารวมโรงเรยนละ 350,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ” ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0186.2/ว 3301ลงวนท 14 มถนายน 2560)

โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน

จำานวน

5,148,020

บาท

-คาจดการเรยนการสอน เปนเงน 2,737,400 บาท - คาหนงสอเรยน เปนเงน 741,000 บาท - คาอปกรณการเรยน เปนเงน 472,370 บาท - คาเครองแบบนกเรยน เปนเงน 505,380 บาท - คากจกรรมพฒนาผเรยน เปนเงน 691,870 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการ

126

ปกครองทองถน ” ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0816.2/ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560)

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก

จำานวน

384,200 บาท

-คาจดการเรยนการสอน ศนย 1 เปนเงน 333,200 บาท -คาจดการเรยนการสอน ศนย 2 เปนเงน 51,000 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ” (ตามหนงสอ ดวนทสด มท.0816.2/ว.3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560) (กองการศกษา)

เงนอดหนนสำาหรบสนบสนนอาหารกลางวนจำานวน

7,123,400

บาท

- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 1 คนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 196 คน 245 วน เปนเงน 960,400 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 2 คนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 30 คน 245 วน เปนเงน 147,000 บาท- โรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ คนละ 20 บาท /คน/วน จำานวน 1,504 คน 200 วน เปนเงน 6,016,000 บาท

127

“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ” (ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0816.2/ว.3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560) (กองการศกษา)

ค�วสด รวม 6,334,959

บ�ท

คาอาหารเสรม (นม) จำานวน

6,334,959

บาท

เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม)สำาหรบโรงเรยนในสงกด, ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลฯ และโรงเรยนในเขตความรบผดชอบของเทศบาลฯ ดงน 1. สถานศกษาในสงกดเทศบาลเมองทาบอ ไดแก- โรงเรยนเทศบาลเมองทาบอ อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 1,504 คน 260 วน เปนเงน 2,881,965 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 1 อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 196 คน 260 วน เปนเงน 375,576 บาท- ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองทาบอ ศนย 2 อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 30 คน 260 วน เปนเงน 57,486 บาท2. สถานศกษาของหนวยงานอน

128

ไดแก- โรงเรยนอนบาลดารณทาบอ อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 959 คน 260 วน เปนเงน 1,837,636 บาท- โรงเรยนโกมลวทยาคาร อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 555 คน 260 วน เปนเงน 1,063,491 บาท - โรงเรยนบานนำาโมง อตราคนละ 7.37 บาท จำานวน 62 คน 260 วน เปนเงน 118,805 บาท“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ” (ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0816.2/ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560) (กองการศกษา)

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 885,000 บ�ท

คาไฟฟาจำานวน 840,000 บา

ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาอาคารศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

คาบรการโทรศพทจำานวน 45,000 บา

ท

129

เพอจายเปนคาโทรศพท และเชอมตออนเตอรเนตใหกบหองDLIT จำานวน 2 จด กองการศกษา และโรงเรยนเทศบาลฯ ศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากอดหนนทวไป (กองการศกษา)


ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 200,000 บ�ท

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการปรบปรงซอมแซมอาคารเรยนจำานวน

200,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงซอมแซมอาคารเรยน – ปกระเบองพนหองเรยน อาคาร 5 จำานวน 200,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ” (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 164) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

งบเงนอดหนน รวม 6,604,000

บ�ท

เงนอดหนน รวม 6,604,000

บ�ท

130

เงนอดหนนสวนราชการจำานวน

6,604,000

บาท

1. เงนอดหนนคาจางครสอนภาษาสอาเซยนดานบคลากรผสอนโรงเรยนในเขตเทศบาล 3 โรงเรยน จำานวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาจางครสอนภาษาสอาเซยนเพมเตม ใหกบโรงเรยนในเขตทอยในความรบผดชอบของเทศบาลเมองทาบอ จำานวน 3 แหง (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 245) (กองการศกษา)

2. เงนอดหนนโรงเรยน จำานวน 6,304,000 บาท เพอจายเปนเงนคาอาหารกลางวนแกเดกนกเรยน โรงเรยนสงกดสำานกงานเขตพนทการศกษาขนพนฐาน ทอยในเขต ความรบผดชอบของเทศบาลเมองทาบอ ไดแก1) โรงเรยนอนบาลดารณทาบอ อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 959 คน 200 วน เปนเงน 3,836,000 บาท2) โรงเรยนโกมลวทยาคาร อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน

131

555 คน 200 วน เปนเงน 2,220,000 บาท3) โรงเรยนบานนำาโมง อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จำานวน 62 คน 200 วน เปนเงน 248,000 บาท “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน ” (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3301 ลงวนท 14 มถนายน 2560) (กองการศกษา)

ประจำาปงบประมาณ 2561

เทศบาลเมองทาบอ

132

อำาเภอ ทาบอ จงหวดหนองคาย ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 1,290,000 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร รวม 880,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท


คาใชจายในกจกรรมการแขงขนกฬาตานยาเสพตด


ท

เพอจายเปนเงนคาใชจายในกจกรรมการแขงขนกฬาและรวมการแขงขน เชน คาใชจายในพธการ คาวสดอปกรณ คาจดสถานท คาตอบแทนผตดสน คาถวยรางวล คาเหรยญรางวล คาเบยเลยงนกกฬา คาเบยเลยงผฝกสอน ผควบคมนกกฬา คานำาดม คาอาหาร คาพาหนะในการนำานกกฬาเขารวมทำาการแขงขนกฬาประเภทตาง ๆ ในทกระดบ คาใชจายอนทเกยวกบโครงการ ประกอบดวยโครงการตาง ๆ ดงน -โครงการจดกฬาเซปกตะกรอประเภทประชาชนทวไป ชมชน และเยาวชน ตงไว 250,000 บาท

133

- โครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลประเภททวไป ชมชน และเยาวชน ตงไว 300,000 บาท- โครงการเขารวมการแขงขนกฬานกเรยน อปท. ระดบภาคและระดบประเทศ ตงไว 300,000 บาท - โครงการเขาคายนกกฬานกเรยน เพอเขารวมการแขงขนกฬานกเรยน อปท.ระดบภาคและระดบประเทศ ตงไว 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 222,280)รายการทงหมด ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน รวม 410,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท

ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�รจำ�นวน 50,000 บ�

ท

1.คาใชจายกจกรรมทำาบญตกบาตร วนขนปใหม ประจำาป 2560 จำานวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมทำาบญตกบาตร/ในเขตเทศบาล คาปจจยไทยธรรม คาถวายนำาดม คาถวาย

134

อาหารปนโตถวายพระ คาทำาบตรอวยพรปใหม คาพล คาใชจายอนๆ ทเกยวกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 281) ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)


ง�นประเพณสงกร�นต ประจำ�ป 2561 จำ�นวน

120,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมอนรกษศลปวฒนธรรม งานประเพณสงกรานตแกประชาชนชาวทาบอชมชนในเขตเทศบาลเมองทาบอ ประกอบดวย คาจางเหมาจดสถานท คาจางเหมาตกแตงเวท กจกรรม คาตอบแทน คณะกรรมการตดสนกจกรรมตางๆ คาถวยรางวล – เงนรางวลการประกวดขบวนแห และ การแขงขนกจกรรมตางๆ คาตกแตงรถขบวนแห คาปฏคม (นำาดม / นำาแขง / ผาเยน ตลอดงาน) และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 281) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

กจกรรมง�นประเพณแหเทยนวนเข�พรรษ� ประจำ�ป 2561

จำ�นวน

120,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมประเพณวนเขาพรรษา จดประกวดขบวนแหเทยนจำานำาพรรษา เพอสงเสรมอนรกษ

135

ศลปวฒนธรรม แตละชมชนในเขตเทศบาลเมองทาบอ เปนคาจดสถานทเวทในการจดงาน คาเงนรางวล ถวยรางวลในการประกวดขบวนแหเทยน คาตอบแทนกรรมการตดสน คาตกแตงรถขบวนแห คาปฏคม (นำาดม/นำาแขง/ผาเยนตลอดงาน ) คาพล ตะไล–ไฟพะเนยง คาใชจายอนๆทเกยวของกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ.2561-2564 หนา 282) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

ก�รจดง�นประเพณวนลอยกระทง ประจำ�ป 2560

จำ�นวน

120,000

บ�ท

เพอเปนคาใชจายในการจดงานประกวดการประดษฐกระทงของชมชนตางๆ ในเขตเทศบาลเมองทาบอ คาตอบแทนกรรมการตดสน คาเงนรางวล ถวยรางวล คาปฏคม (นำาดม / นำาแขง / ผาเยน ตลอดการจดงาน) คาปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทเกยวกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 282) ตงจายจากเงนรายได (กองการศกษา)

136


เทศบาลเมองทาบออำาเภอทาบอ จงหวดหนองคาย


แผนง�นส�ธ�รณสข

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข รวม 16,867,771

บ�ท


บ�ท


บ�ท

เงนเดอนพนกงาน จำาน 1,704,353

บา

137

วน ทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 4 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

- เงนเพมคาตอบแทนรายเดอน จำานวน 67,200 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาตอบแทนรายเดอนของตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม (อำานวยการทองถนกลาง) อตราเดอนละ 5,600 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงของตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม (อำานวยการทองถนกลาง) อตราเดอนละ 5,600 บาท และหวหนาฝายบรหารงานสาธารณสข (อำานวยการทองถนตน) อตราเดอนละ 1,500 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาจางลกจางประจำา จำาน 1,010,85 บา

138

วน 8 ทเพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม พรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 4 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


4,988,160

บาท

-ค�จ�งพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 2,396,160 บ�ทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมจำานวน 18 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)-ค�จ�งพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 2,592,000 บ�ทเพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอมจำานวน 24 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจางจำานวน 696,000 บา

ท

- ค�ครองชพพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ จำ�นวน 432,000 บ�ทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวให

139

แกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 18 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)- ค�ครองชพพนกง�นจ�งทวไป จำ�นวน 288,000 บ�ทเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไปสงกดกองสาธารณสขและสงแวดลอม จำานวน 24 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บ�ท


บ�ท


ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

คาเชาบาน จำาน 78,000 บา

140

วน ทเพอจายเปนคาเชา/เชาซอบานของพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


บ�ท

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำานวน

3,250,000

บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาพนกงานเกบขนขยะมลฝอย พนกงานดแลรกษาความสะอาดสวนสาธารณะเฉลมพระเกยรต พนกงานรกษาความสะอาดถนน พนกงานตรวจโรคสตว คาเยบเขาปกหนงสอ คาโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนตางๆ คาจางเหมาการปรบปรงภมทศนทองถน คาลางอดฟลมและอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


-ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร และค�ใชจ� จำาน 20,000 บา

141

ยอนๆในลกษณะ เดยวกนทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

วน ท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาลงทะเบยน คานำามนเชอเพลง คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนของพนกงานและลกจางกองสาธารณสขและสงแวดลอมทไดรบคำาสงใหไปราชการ หรอเกยวเนองในการปฏบตราชการ ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

-โครงการรณรงคลดปรมาณขยะมลฝอยในเขตเทศบาลเมองทาบอ

จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคลดปรมาณขยะมลฝอยในเขตเทศบาลเมองทาบอ เชน คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดม คาประชาสมพนธ การจดทำาปายประชาสมพนธ คาวสด อปกรณ คาวสดสำานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาใชจายจดกจกรรมการเรยนร และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 218) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

-โครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบาจำานวน 80,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคปองกนพษสนขบา เชน คาจดซอวคซน ไซรง เขมฉดยา คาอาหาร

142

วาง คาอาหารและเครองดม คาประชาสมพนธ การจดทำาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ คาวสดสำานกงาน คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาใชจายจดกจกรรมการเรยนร และคาใชจายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 219) ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนทชำารดเสยหายในการปฏบตงาน เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองพมพดด กลองถายรปดจตอล โทรทศน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ และอนๆ ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

ค�วสด รวม 2,158,000

บ�ท


ท

เพอใชจายในการจดซอวสดอปกรณตางๆ ทใชในการบรหารงานสำานกงาน เชน ตรายาง กระดาษส หมก ดนสอ ปากกา กระดาษ ยางลบ ไมบรรทด ปากกาเนนขอความ ตะกราใสเอกสาร กลองใสเอกสาร ลวดเยบกระดาษ กรรไกร หมกปรนเตอร ปากกาไวทบอรด แฟมใสเอกสาร เครองเยบกระดาษ ซองเอกสาร นำายาลบคำาผด คลป

143

กระดาษคารบอน กรรไกร นำาดมสำาหรบบรการประชาชนในสำานกงาน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนในการปฏบตราชการ ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย กระบอกไฟฉาย หวเทยน ไฟฉาย บลลาส สตารทเตอร ไมราง สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา เบรกเกอร สายไฟฟา เทปพนสายไฟ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะพลาสตก เขงขยะ ไมกวาดพน นำายาลางหองนำา โซดาไฟ นำายาถพน แปรงขดหองนำา ไมกวาดทางมะพราว นำายาลางจาน แปรงขดพน ไมปดขนไก ผงซกฟอก กระดาษชำาระ แกวนำา ผาปโตะ ถวย ชาม และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดกอสรางจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตางๆ เชน ไม แปรงทาส ไมอด ปนซเมนต ส ทนเนอร ปนขาว ลวด เหลกเสน ลวดเชอม อฐ หน ทราย ตลบเมตร ส

144

นำามน ตะป ไม สงกะส ดนลกรงสำาหรบฝงกลบขยะมลฝอย วสดกอสรางอนทจำาเปนตองใชเพอปรบปรงสงกอสรางตาง ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดยานพาหนะและขนสงจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณยานพาหนะและขนสง เชน หวเทยน ลกปน เฟองทาย ไสกรองอากาศ ลกปนลอ ผาดสเบรค แผนคลชไสกรอง แบตเตอร ยางรถยนต สายไมล นำามนเบรก กระจกมองขางรถยนต และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานวน

1,728,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอ นำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน ใชกบรถยนตเกบขนขยะมลฝอย รถยนตอนทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม รวมถงเครองจกรทใชในงานรกษาความสะอาด เครองตดหญา ใชกบเครองพนยาฆาแมลง และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทยจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอนำายาเคมในการกำาจดแมลง

145

เชน นำายากำาจดยง ทรายอะเบท นำายากำาจดแมลงวนและแมลงพาหะนำาโรคตางๆ นำายาเคม เพอลางทำาความสะอาดตลาด อปกรณการแพทย เพอบรการประชาชนดานตางๆ วคซนปองกนโรคพษสนขบา ยาฉดหมนสนข ยาเบอหน และวสดวทยาศาสตรการแพทยอนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดการเกษตรจำานวน 50,000 บา

ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตรสำาหรบการปรบปรงทศนยภาพในเขตเทศบาล เชน สายยาง พนธพช ปย กระถางตนไม ดนผสมแกลบ หรอขเถาแกลบ ยาฆาเพลยหรอแมลงตางๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทเกยวของกบการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ ทใชในการโฆษณาและเผยแพรงานของเทศบาล เชน พกน ส ฟลมถายรป แผนปายตางๆ คาวสดในการจดทำาแผนพบหรอแผนใส แผนซด วสดทใชในการจดบอรด แผนโฟม กระดาษโปสเตอร และวสดโฆษณาและเผยแพรอนๆทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

วสดเครองแตงกายจำานวน 50,000 บา

ท

146

เพอจายในการจดซอวสดเครองแตงกาย เชน กางเกง เสอแขนยาว เสอแขนสน เสอกนฝน รองเทา ถงมอ หนากาก หมวก ผาปดปาก แวนตาสำาหรบคนงานตดหญา เสอกกสสมสะทอนแสง และวสดเครองแตงกายอนทจำาเปนในการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล ผาหมก แผนกรองแสง แผงแปนอกขระหรอแปนพมพ เมนบอรด และวสดอนทมลกษณะเปนวสดคอมพวเตอรของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)


ท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอนทไมเขาลกษณะวสดทตงจายไวขางตน เชน ตรายาง คลปตดบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณตาง ๆ และวสดอนทเกยวของกบการปฏบตงาน ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

งบลงทน รวม 2,500,000

บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 2,500,000

บ�ท

ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง

147

รถบรรทกขยะแบบอดท�ย ขน�ด 6 ตน 6 ลอ จำ�นวน 1 คน

จำานวน

2,400,000

บาท

เพอจายเปนคาจดซอรถบรรทกขยะแบบอดทาย จำานวน 1 คน ขนาด 6 ตน 6 ลอ ปรมาตรประบอกสบไมตำากวา 6,000 ซซ หรอกำาลงเครองยนตสงสดไมตำากวา 170 กโลวตต โดยจดซอตามราคามาตรฐานครภณฑของสำานกงบประมาณ ฉบบเดอนมนาคม 2560 (ปรากฏในแผนพฒนาสป พ.ศ. 2561-2564 หนา 355) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑจำานวน 100,000 บา

ท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑทชำารดเสยหายในการปฏบตงาน เชน รถยนต รถบรรทกขยะมลฝอย รถจกรยานยนต เครองพมพดด กลองถายรปดจตอล โทรทศน เครองคอมพวเตอรพรอมอปกรณ และอนๆ ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)

ง�นศนยบรก�รส�ธ�รณสข รวม 142,500

บ�ท

งบเงนอดหนน รวม 142,500

บ�ท

เงนอดหนน รวม 142,500

บ�ท

148

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชนจำานวน 142,500 บา

ท

เพอจายใหแกชมชนตางๆ 19 ชมชนๆ ละ 7,500 บาท เพอดำาเนนการกจการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ และการจดการบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป 2561-2564 หนา 335) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (กองสาธารณสขและสงแวดลอม)




แผนง�นสงคมสงเคร�ะห ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห รวม 3,638

,288 บ�ท

งบบคล�กร รวม 2,982,688 บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 2,982,688 บ�ท

149

เงนเดอนพนกงานจำานว

น1,460,

279 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในสงกดกองสวสดการสงคม จำานวน 4 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

เงนประจำาตำาแหนงจำานว

น78,00

0 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนง ไดแก 1.ผอำานวยการกองสวสดการสงคม จำานวน 1 อตราๆ ละ 3,500 บาท 2.ตำาแหนงหวหนาฝายสงคมสงเคราะห จำานวน 1 อตราๆ ละ 1,500 บาท 3.ตำาแหนงหวหนาฝายบรหารงานทวไป จำานวน 1 อตราๆ ละ 1,500 บาท โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

คาจางลกจางประจำาจำานว

น773,2

49 บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจำาสงกดกองสวสดการสงคมพรอมเงนปรบปรงประจำาป จำานวน 3 อตรา ตามบญชกำาหนดตำาแหนงทกระทรวงมหาดไทยกำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

คาตอบแทนพนกงานจางจำานว

น599,1

60 บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ

150

สงกดกองสวสดการสงคม จำานวน 4 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจางจำานว

น72,00

0 บาท

- คาครองชพพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 72,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจสงกดกองสวสดการสงคม จำานวน 3 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

งบดำ�เนนง�น รวม 575,700 บ�ท



จำานวน

30,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพนกงานและลกจาง นกเรยน นกศกษา ผเชยวชาญเฉพาะทาง และประชาชน ในการสำารวจขอมลครวเรอน ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด หรอหนงสอสงการทกำาหนดไว คาเบยประชม เงนรางวล คาตอบแทนของคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาล คาตอบแทนอาสาสมครดแลผสงอายในเขตเทศบาล คาตอบแทนลามภาษามอ ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด หรอพนกงานจางทปฏบตงานกองสวสดการสงคม เมอมผลการปฏบตงาน คณภาพงาน และปรมาณงานใน

151

ระดบดเดน ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการจำานว

น20,00

0 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทไดรบคำาสงใหชวยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไมอาจทำาในเวลาราชการได ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)

เงนชวยเหลอการศกษาบตรจำานว

น25,00

0 บาท

เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (กองสวสดการสงคม)


รายจายเพอใหไดมาซงบรการจำานว

น310,0

00 บาท

1. คาจางเหมาบรการ จำานวน 310,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการทำาอยางใดอยางหนงทมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม เสรมสรางครภณฑทดนและสงกอสราง เชน คาซกรด คาโฆษณาและเผยแพร คาจดทำา

152

สอ ประชาสมพนธ คาจดทำาปายประชาสมพนธ เอกสารประชาสมพนธ คาธรรมเนยม คาจางถายเอกสาร คาเยบเลมและเขาปกหนงสอ คาจางเหมาทำาความสะอาด คาจดทำาสงพมพตาง ๆ คาจางเหมาบรการ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทใชในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการและอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน

จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตางๆ คาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทนและอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)

คาบำารงรกษาและซอมแซมจำานว

น20,00

0 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาและซอมแซมครภณฑ และทรพยสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานทอยในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคมอาทเชน รถจกรยานยนต รถยนต เครองถายเอกสาร เครองอดสำาเนา เครองพมพดด วทยเทป กลองถายรป กลองดจตอล เครองฉายภาพ เครองวดโอ เครองเลนวซด ดวด โทรทศน เครองเสยงพรอมอปกรณ เครองคอมพวเตอร

153

พรอมอปกรณ โตะเกาอทใชปฏบตงาน และครภณฑอนๆ ของกองสวสดการสงคม (กองสวสดการสงคม)


วสดสำานกงานจำานว

น40,00

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทใชในการบรหารงานของสำานกงาน การบรหารงาน/สงเสรมการเรยนรชมชนในเขตเทศบาลเมองทาบอ และการบรหารงาน/สงเสรมการเรยนรของกลมพฒนาสตรเทศบาลเมองทาบอ เชน เครองเขยน แบบพมพ กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา นำาดมสำาหรบบรการประชาชนในสำานกงาน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)

วสดไฟฟาและวทยจำานว

น 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเปนอปกรณไฟฟา เชน สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา หลอดไฟฟา เครองรบโทรทศน จานรบสญญาณดาวเทยม และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการ(กองสวสดการสงคม)

วสดงานบานงานครวจำานว

น 5,000 บาท

154

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก ผาปโตะ ถวย ชาม แกวนำา ชดนำาชา ชดกาแฟ นำายาทำาความสะอาดและอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)

วสดยานพาหนะและขนสงจำานว

น 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางรถยนต นำามนเบรก เบาะรถยนต เพลา ฟลมกรองแสง สายไมล และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)

วสดเชอเพลงและหลอลนจำานว

น45,70

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ นำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน สำาหรบใชกบรถยนต รถจกรยานยนต นำามนเครอง และอนๆในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงานกองสวสดการสงคม (กองสวสดการสงคม)

วสดคอมพวเตอรจำานว

น10,00

0 บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนกรองแสง แผนฟลม เมนบอรด หมกคอมพวเตอร เมาส แปนพมพ และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน

155

(กองสวสดการสงคม)

วสดอนๆจำานว

น10,00

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซออาหารกระปอง ขาวสาร อาหารแหง นำาดม ยารกษาโรค ผาหม ฯลฯ และวสดอนๆ ทไมมใน บญชรายละเอยดจำาแนกงบประมาณ (กองสวสดการสงคม)



ครภณฑสำ�นกง�นจำ�นว

น22,00

0 บ�ท

1.เครองโทรสารจำานว

น18,00

0 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สามารถสงเอกสารไดครงละ 20 แผน จำานวน 1 เครอง (ปรากฏในแผนพฒนาสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 317 จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ สำานกงบประมาณ เดอนมนาคม 2560 (กองสวสดการสงคม)

2. พดลมตงพน จำานว 4,000 บาท

156

นเพอจายเปนคาจดซอพดลมตงพน ขนาด 16 นว จำานวน 1 เครอง

จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาสป (พ.ศ.2561-2564) หนา 317) (กองสวสดการสงคม)

ครภณฑคอมพวเตอรจำ�นว

น 7,900 บ�ท

เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) สำาหรบกระดาษขนาด A3

จำานวน

7,900 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน- มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 1,200X1,200 dpi - ใชเทคโนโลยแบบพนหมก (Inkjet)- มความเรวในการพมพรางขาวดำาสำาหรบกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนาตอนาท (ppm) หรอ 10.2 ภาพตอนาท (ipm)- มความเรวในการพมพรางสสำาหรบกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาท (ppm) หรอ 8.1 ภาพตอนาท (ipm)- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A3, A4 Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส

157

กระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาปงบประมาณ 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ ณ วนท 21 เมษายน 2560 (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 320) (กองสวสดการสงคม)


โครงการปรบปรง ซอมแซม ศนยฟ นฟสมรรถภาพคนพการ

จำานวน

50,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรง ซอมแซม ศนยฟ นฟสมรรถภาพคนพการ ( ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 180) (กองสวสดการสงคม)

158




แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน รวม 525,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท


โครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพกรรมการชมชน


159

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพกรรมการชมชน ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด เพอพฒนาศกยภาพกรรมการชมชนใหสามารถปฏบตตามอำานาจหนาทโดยถกตองตามระเบยบแบบแผนของทางราชการ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 290) (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝกอบรมเดกและเยาวชนกบการสบทอดภมปญญาทองถน


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมเดกและเยาวชนกบการสบทอดภมปญญาทองถน ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด เพอพฒนาและเพมพน สงเสรม สนบสนน ใหเดกและเยาวชนมจตอาสาตอชมชนอยางตอเนองใหเปน องคประกอบสำาคญเทยบเทาความรทางวทยาการเฉพาะดาน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 287) (กองสวสดการสงคม)

โครงการสงเสรมครอบครวอบอน จำานวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสง

160

เสรมครอบครวอบอน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 2999 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 323)(กองสวสดการสงคม)

โครงการอบรมกลมพฒนาสตรเทศบาลเมองทาบอ


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมกลมพฒนาสตรเทศบาลเมองทาบอ หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏในแผนพฒนาสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 289) (กองสวสดการสงคม)

โครงการอบรมเชงปฏบตการสภาเดกและเยาวชนตำาบล (เทศบาลเมองทาบอ) จำานวน 30,000 บา

ท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเชงปฏบตการสภาเดกและเยาวชนตำาบล (เทศบาลเมองทาบอ) พระราชบญญตสงเสรมการพฒนาเดกและเยาวชนแหงชาต (ฉบบท 2) พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 285) (กองสวสดการสงคม)

โครงการจดงานวนผสงอาย จำานวน 100,000 บาท

161

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานวนผสงอายตามพระราชบญญตผสงอาย พ.ศ. 2546 และประกาศสำานกนายกรฐมนตร เรองการกำาหนดหนวยงานผม อำานาจหนาทรบผดชอบ ดำาเนนการเกยวกบการคมครองการสงเสรมและการสนบสนนผสงอายในดานตางๆ (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 286) (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝกอบรมสงเสรมพฒนาอาชพจำานว

น 40,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมพฒนาอาชพ ในการจดกจกรรมบำารงและสงเสรมการทำามาหากนของราษฎร (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 208) (กองสวสดการสงคม)

โครงการสงเสรมกจกรรมโรงเรยนผสงอาย


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมกจกรรมโรงเรยนผสงอาย ตาม พรบ.ผสงอาย พ.ศ.2546และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท

162

0808.2/ว2989 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2560 (ปรากฏใน แผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 288) (กองสวสดการสงคม)

โครงการจดตงชมชนและเลอกตงคณะกรรมการชมชน


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดตงชมชนและเลอกตงคณะกรรมการชมชน ตามระเบยบเทศบาลเมองทาบอ วาดวยการเลอกตงคณะกรรมการชมชน ในเขตเทศบาลเมองทาบอ พ.ศ.2548 ตามระเบยบเทศบาลเมองทาบอ วาดวยการจดตงชมชนและการจดระเบยบบรหารการดำาเนนการงานชมชนของเทศบาลเมองทาบอ พ.ศ.2548 (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 290) (กองสวสดการสงคม)

โครงการประชมเชงปฏบตการจดทำา ทบทวน ปรบปรง แผนชมชน 19 ชมชน


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการประชมเชงปฏบตการจดทำา ทบทวน ปรบปรง แผนชมชน 19 ชมชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสดท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 และคาใชจายอนๆท

163

เกยวของ ตามหลกเกณฑและอตราทกฎหมายกำาหนด ( ปรากฏในแผนพฒนาทองถนป พ.ศ. 2560 – 2562 หนา 230) (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561–2564) หนา 291) (กองสวสดการสงคม)

สวนท 3

งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

164

งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561ของ


ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561

ร�ยรบจรง

165

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ประเภทรายรบเฉพาะการประปา 10,890,

204.0710,659,874.03

15,520,018.21

รวมร�ยรบ 10,890,

204.0710,659,874.03

15,520,018.21

ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561

ร�ยจ�ยจรงป 2557 ป 2558 ป 2559

งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 10,843,515.76

10,560,957.20

15,419,920.92

รวมร�ยจ�ย 10,843,515.76

10,560,957.20

15,418,920.92

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�ร ประป�


166


ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 16,200,000 บ�ท แยกเปน

ประเภทรายรบคาจำาหนายนำาจากมาตรวดนำาและคาบรการจำานวน 12,200,000 บาทประเภทรายรบคาจำาหนายนำาจากทอธาร จำานวน 20,000 บาทประเภทรายรบคาจำาหนายสงของจากคลงพสด(มาตรวดนำา)จำานวน 130,000 บาทประเภทรายรบดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน

10,000 บาทประเภทรายรบคาธรรมเนยม จำานวน

100,000 บาท ประเภทรายรบเบดเตลด จำานวน 140,000 บาท ประเภทเงนชวยเหลอเฉพาะการประปา จำานวน 3,600,000 บาท

167

114

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

แผนง�นงบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ย

แผนง�น งบกล�ง

แผนง�น ก�รพ�ณชย

รวม

งบกล�ง งบกลาง ประเภทรายจาย งบกลาง 737,800 737,800งบบคล�กร

เงนเดอน (ฝายประจำา) ประเภทรายจาย เงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว

- 3,696,900 3,696,900

งบดำ�เนนง�น

คาตอบแทน ใชสอย และวสด

ประเภทรายจาย คาตอบแทน - 670,000 670,000ประเภทรายจาย คาใชสอย - 779,300 779,300ประเภทรายจาย คาวสด - 4,530,000 4,530,000

คาสาธารณปโภค ประเภทรายจาย คาไฟฟา - 5,382,000

5,382,000

ประเภทรายจาย คาโทรศพท - 18,000 18,000ประเภทรายจาย คาไปรษณยโทรเลข

- - -

งบลงทน คาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

ประเภทรายจาย คาครภณฑ - 28,000 28,000ประเภทรายจาย คาทดนและ - 358,000 358,000

115

สงกอสรางงบร�ยจ�ยอน

รายจายอน ประเภทรายจาย คาใชจายฝายอำานวยการ

- - -

รวม 737,800 15,462,200 16,200,000

115

ค�ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคคลของกองก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561


**************

1. เงนเดอน คาจางประจำา และคาจางชวคราว ตงจายรวมทงสน 3,696,900 บาท2. คาชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 38,000 บาท4. คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน

78,000 บาท5. เงนผลประโยชนตอบแทนอน (เงนโบนส) ตงจายรวมทงสน

400,000 บาท6. เงนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน

72,000 บาท7. เงนสงสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญ ตงจายรวมทงสน

252,000 บาท ขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.)

รวมเปนเงนทงสน 4,536,900 บาท

หมายเหต คดเปนรอยละ 28.01 ของรายจายทตงจายจากรายไดทงหมด

116

ร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�ร ประป�

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561เทศบ�ลเมองท�บอ

อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย*******************

งบประม�ณร�ยจ�ยตงไวรวมทงสน 16,200,000 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง แยกเปน

แผนง�นงบกล�งงบกล�ง รวม 737,800 บ�ท

หมวดร�ยจ�ยงบกล�ง รวม 737,800 บ�ท 1.1 รายจายตามขอผกพน จำานวน 252,000

บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวน

ทองถน ตามกฎกระทรวง ฉบบท 4

117

(พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญญตบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2550 โดยใหหกงบประมาณรายไดประจำาปสมทบเขาเปนกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถนในอตรารอยละสองของงบประมาณรายรบ และเพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพพนกงานเทศบาลผรบบำานาญ

1.2 เงนสำารองจาย จำานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนเงนในกรณฉกเฉนหรอจำาเปนกรณทไมไดตงงบประมาณรายจายไวหรอมความจำาเปนตองจายหรอตงงบประมาณรายจายไวแตไมพอจายตามความเหมาะสมอนเปนอำานาจของคณะผบรหารทองถนตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 ขอ 19

1.3 เงนภาษมลคาเพม จำานวน 360,000 บาท

เพอจายเปนเงนภาษมลคาเพม (ภ.พ.30) โดยคำานวณจากภาษขายหกดวยภาษซอในแตละเดอนภาษ

1.4 เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำานวน 72,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจาง

ตามอตราทางราชการกำาหนดไวสำาหรบพนกงานจาง 1.5 เงนชวยคาครองชพผรบบำานาญ (ชคบ) จำานวน

48,800 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพพนกงานเทศบาลผรบบำานาญ ใหกบขาราชการบำานาญผมสทธตามจำานวนทจะตองจายจรงซงในปจจบนเทศบาลจะตองจายเงนประเภทนใหแกพนกงานเทศบาลผรบบำานาญ โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน

118


ง�นกจก�รประป�งบบคล�กร รวม 3,696,900 บ�ท หมวดเงนเดอน และ ค�จ�งประจำ� รวม 2,099,940 บ�ท เงนเดอน รวม 929,940

บ�ท 1. เงนเดอนพนกงานเทศบาล จำานวน

905,200 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหพนกงาน

เทศบาลทปฏบตงานกองการประปา จำานวน 4 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน

1.1 ประเภทเงนเพมพเศษสำาหรบการสรบ จำานวน 3,240 บาท

เพอจายเปนเงนเพมพเศษสำาหรบการสรบใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 1 อตรา ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด

1.2 เงนประจำาตำาแหนง จำานวน 21,500 บาท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงผอำานวยการกองการประปา จำานวน 1 อตรา และตำาแหนงหวหนาฝายบรหารงานทวไป จำานวน 1 อตรา โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน

ค�จ�งประจำ� รวม 1,170,000 บ�ท

1. คาจางประจำา จำานวน 1,170,000 บาท

119

เพอจายเปนเงนคาจางประจำาใหแกลกจางประจำาทปฏบตงานกองการประปา จำานวน 6 อตรา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน

ค�จ�ง ชวคร�ว รวม 1,596,960 บ�ท 1. คาจางพนกงานจาง จำานวน 1,380,960 บาท

เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 6 อตรา และ และพนกงานจางทวไป จำานวน 6 อตรา ทปฏบตงานกองการประปา ตามตำาแหนงและอตราท ก.ท. กำาหนด โดยคำานวณตงจายไวไมเกน 12 เดอน

2. เงนเพมคาครองชพชวคราวพนกงานจาง จำานวน 216,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยคาครองชพเพมชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จำานวน 6 อตราและพนกงานจางทวไป จำานวน 6 อตราทปฏบตงานกองการประปา ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑกำาหนด

งบดำ�เนนก�ร รวม 11,267,500 บ�ท หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 5,869,300 บ�ท


120

1. คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำานวน 400,000บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป) ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ของเทศบาลเมองทาบอทผานเกณฑการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำาป)

2. คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำานวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหารทำาการนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานและลกจางทมคำาสงใหมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ

3. คาเชาบาน จำานวน 78,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบตามระเบยบและหลกเกณฑทกำาหนด

4. เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 38,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำาทปฏบตงานกองการประปา ทมสทธไดรบตามระเบยบกำาหนดไว

5. เงนคาตอบแทนพเศษลกจางประจำา จำานวน 2,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษลกจางประจำา ทอตราเงนเดอนและคาจาง ถงขนสงของอนดบเตมขนทไมสามารถเลอนขนเงนเดอนและคาจางได

6. คาตอบแทนพเศษพนกงานจาง จำานวน 2,000 บาท

121

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษสำาหรบพนกงานจาง กรณไดรบการประเมนผลการปฏบตงานทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเดน


1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 465,500 บาท

เพอจายเปนคาจางตรวจสอบวเคราะหตวอยางนำาและทรายกรอง คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาหนงสอพมพ คาโฆษณาและเผยแพร คาถายเอกสาร คาลางอดขยายภาพ คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ คาจางเหมาบรการ คาจางเหมาแรงงานบคคลภายนอกใหปฏบตงานกองการประปา เพอเปนผลดตอราชการและอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน

2. รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน จำานวน 275,000 บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสรางและทรพยสนอนๆ ทชำารดเสยหายหรอเสอมสภาพไมสามารถใชงานได เชนรถยนต รถจกรยานยนต เครองปรบอากาศ เครองถายเอกสาร เครองคอมพวเตอร เครองรบโทรทศน เครองจดมาตรวดนำา มอเตอรป นกวน เครองจายสารเคม และซอมแซมโรงกรองบอพกนำาใส ทอสงนำาดและอนๆทอยในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน

3. รายจายเกยวกบการรบรองพธการ จำานวน 7,800 บาท

สำาหรบจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการรบรอง รวมทงคาบรการและคาใชจายอน ๆ ซงจำาเปนตองจายเกยวกบการรบรอง เพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมาตรวจงานเยยมชม หรอทศนศกษาดงานกองการประปา คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนาตางๆ เชน การฝก

122

อบรมสมมนาพฒนาศกยภาพของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง และการฝกอบรมอนๆ เปนตน

4. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ


รายละเอยดเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ศกษาดงาน คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา คาชดใชคาเสยหาย หรอสนไหมทดแทน และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน

ค�วสด รวม 4,530,000 บ�ท

1. วสดสำานกงาน จำานวน 90,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดสำานกงาน เชน เครองเขยนแบบพมพตาง ๆ กระดาษ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ เทปพวซแบบใส กระดาษคารบอน นำายาลบกระดาษไข แฟม สมดบญช และวสดสำานกงานอนๆ ทใชในการปฏบตงานสำานกงานของกองการประปา

2. วสดไฟฟาและวทย จำานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยเพอใชในกจการประปา เชน หลอดไฟ สายไฟ บาลาซ สตารเตอร และอนๆ

3. วสดงานบานงานครว จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกรวด ไมถพน ถวย ชาม ชอนสอม แกวนำา ผาเชดมอ พรมเชดเทา นำายาลาง

123

หองนำา นำาดมสะอาด และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน

4. วสดกอสราง จำานวน 830,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ปนซเมนต อฐ หรอซเมนตบลอก ทราย เครองวดขนาดเลก ทอนำาและอปกรณประปาและอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ทจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน

5. วสดนำามนเชอเพลงและหลอลน จำานวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดนำามนเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนกาซ นำามนเบนซน นำามนจารบ นำามนเครองและอนๆ

6. วสดวทยาศาสตรและการแพทย จำานวน 2,900,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ สารสม คลอรน นำายาเคม และอนๆ ทจำาเปนในการผลตนำาประปา

7. วสดเครองแตงกาย จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน กางเกง เสอ รองเทาบท ถงมอ ถงเทา ชดกนฝน หนากากปดจมก และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน

8. วสดคอมพวเตอร จำานวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองคอมพวเตอร เชน แผนซด สวชชงฮด แผนกรองแสง บารโคท และอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร

9. วสดอนๆ จำานวน 240,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอมเตอรหรอมาตรวดนำา ขนาดตาง ๆ แผนกรอง ขวตอ ประตนำา ยโบลท ยอยชดป ม และวสดอน ๆ ทจำาเปนตอง

124

ใชในกจการประปา เพอใชในการซอมแซมครภณฑหรอเปลยนมาตรวดนำา ทชำารดไมสามารถใชงานได

ค�ส�ธ�รณปโภค จำ�นวน

5,400,000 บ�ท 1. คาไฟฟา จำานวน

5,382,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในกองการประปา

2. คาโทรศพทและคาบรการตออนเตอรเนต จำานวน 18,000 บาท

เพอจายเปนคาโทรศพททใชในกองการประปา

งบลงทน รวม 386,000 บ�ท หมวดค�ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง รวม 386,000 บ�ท


1. ครภณฑสำานกงาน จำานวน 28,000 บ�ท- เกาอสำานกงาน จำานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำานกงานสำาหรบพนกงานและลกจาง จำานวน 8 ตว จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) หนา 358)

- เครองทำานำาเยน จำานวน 5,000 บาท

125

เพอจายเปนคาจดซอเครองทำานำาเยน จำานวน 1 เครอง ไวบรการประชาชนทมาชำาระคานำาประปา จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) หนา 361)

- เครองปรบอากาศ จำานวน 13,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศ ขนาด 9,000 บทย จำานวน 1 เครอง จดซอตามราคาทองถน (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ. 2561 – 2564 ) หนา 358)


1. โครงการเปลยนทอเมนประปา ถนนนาดาว จำานวน 358,000 บาท

เพอจายเปนคาเปลยนทอเมนประปาทอซเมนตใยหนเปนทอ PVC ขนาด 4 นว ชนความหนา 13.50 มม. ความยาว 510.00 เมตร จากสแยกมตรภาพขางโรงพยาบาล ถงถนนทงนาดาว ตามแบบเทศบาลกำาหนด ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนพฒนาทองถนสป พ.ศ. 2561 – 2564 หนา 186)

126

สวนท 4งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร

งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รสถ�นธน�นบ�ล


127

ของ


ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร คำ�แถลง

ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561 ร�ยรบจรง หมวด...ร�ยได... ป 2557 ป 2558 ป 2559

ดอกเบยรบจำานำา

5,292,097.60

5,403,813.00

5,921,616.04

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 1,058.21

2,590.04

3,055.21

เงนกำาไรจากการจำาหนายทรพยหลด

373,155.00

437,551.00

779,476.00

รายไดเบดเตลด - - 11,1

40.00

รวมร�ยรบ

5,666,310.81

5,843,954.04

6,715,287.25

128

ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร คำ�แถลง

ประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561 ร�ยจ�ยจรง หมวดค�ใชจ�ย ป 2557 ป 2558 ป 2559

คาใชจายในการรบจำานำาและการบรหาร

2,648,428.27

2,695,475.42

2,733,033.20

รวมร�ยจ�ย

2,648,428.27

2,695,475.42

2,733,033.20

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�ร สถ�นธน�นบ�ล



ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 13,905,000.- บ�ท แยกเปน

129

ประเภทรายรบ ดอกเบยรบจำานำา จำานวน

8,500,000 บาท

ประเภทรายรบ กำาไรจากการจำาหนายทรพยหลด

จำานวน

900,000 บาท

ประเภทรายรบ ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน

3,000 บาท

ประเภทรายรบ รายไดเบดเตลด จำานวน

2,000 บาท

ประเภทรายรบ เงนรางวลประจำาป จำานวน

900,000 บาท

ประเภทรายรบ เงนบรณะทองถน จำานวน

1,350,000 บาท

ประเภทรายรบ เงนทนดำาเนนการ จำานวน

2,250,000 บาท

130

ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รสถ�นธน�นบ�ล

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561เทศบ�ลเมองท�บอ อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย

....................................

ประม�ณก�รร�ยรบทงสน 13,905,000.- บาท แยกเปน1. หมวดร�ยได เปนเงน 9,405,000.- บาท แยกเปน

1.1 ประเภทดอกเบยรบจำานำา จำานวน 8,500,000 .- บาท

คำ�ชแจง โดยคำานวณจากดอกเบยรบจำานำาของเดอนตลาคม 2559 ถงเดอนกนยายน 2560 เปนเกณฑ

1.2 ประเภทกำาไรจากการจำาหนายทรพยหลด จำานวน 900,000.- บาท

คำ�ชแจง โดยคำานวณจากการจำาหนายทรพยหลดในปทผานมาเปนเกณฑ

1.3 ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 3,000.- บาท คำ�ชแจง โดยคำานวณจากดอกเบยเงนฝากธนาคารตงแตเดอนตลาคม 2559 ถงเดอนกนยายน 2560 เปนเกณฑ

1.4 ประเภทรายไดเบดเตลดตาง ๆ จำานวน 2,000.- บาท

คำ�ชแจง เปนรายไดเบดเตลดตาง ๆ ทไมเขาลกษณะรายรบหมวดอน ๆ

131

2. หมวดรายไดจากเงนกำาไรสทธ จำานวน 4,500,000 .- บาท แยกเปน

เงนกำาไรสทธประจำาป 2560 จำานวน 4,500,000 .- บาท

2.1 เงนรางวลประจำาป 20% ของกำาไรสทธ จำานวน 900,000.- บาท

2.2 เงนบรณะทองถน 30% ของกำาไรสทธ จำานวน 1,350,000.- บาท

2.3 เงนทนดำาเนนการ 50% ของกำาไรสทธ จำานวน 2,250,000.- บาท

126

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

แผนงาน แผนง�น งบกล�ง

แผนง�น ก�รพ�ณชย

รวมงบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ยงบกล�ง งบกลาง ประเภทรายจาย งบกลาง 1,634,305.

00- 1,634,305.

00งบ

บคล�กรเงนเดอน (ฝายประจำา)

ประเภทรายจาย เงนเดอนและคาจาง

- 1,260,000.00 1,260,000.00

งบดำ�เนนก�ร

คาตอบแทน ใชสอย และวสด

ประเภทรายจาย คาตอบแทน - 885,000.00 885,000.00

ประเภทรายจาย คาใชสอย - 502,000.00 502,000.00

ประเภทรายจาย คาวสด - 152,000.00 152,000.00

คาสาธารณปโภค ประเภทรายจาย คาไฟฟา - 120,000.00 120,000.00

ประเภทรายจาย คาโทรศพท - 18,000.00 18,000.00ประเภทรายจาย คาไปรษณยโทรเลข

- 15,000.00 15,000.00

งบลงทน คาครภณฑ ทดนและ ประเภทรายจาย คาครภณฑ - - -

127

สงกอสรางประเภทรายจาย คาทดนและสงกอสราง

- - -

งบร�ยจ�ยอน รายจายอน

ประเภทรายจาย คาใชจายฝายอำานวยการ -

50,600.00

50,600.00

รายจายจากกำาไรสทธประเภทรายจาย เงนรางวลประจำาป -

900,000.00

900,000.00

ประเภทรายจาย เงนบรณะทองถน -

1,350,000.00

1,350,000.00

ประเภทรายจาย เงนทนดำาเนนการ -

2,250,000.00

2,250,000.00

รวม 1,634,305.00

7,502,600.00

9,136,905.00

127

ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคคลของสถ�นธน�นบ�ลประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2561

เทศบ�ลเมองท�บออำ�เภอเมอง จงหวดหนองค�ย

******************

1. เงนเดอนและคาจางประจำา ตงจายรวมทงสน 1,200,000.- บาท2. เงนเพมประจำาตำาแหนง ตงจายรวมทงสน 60,000.- บาท3. คารกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน 358,000.- บาท4. คาชวยเหลอการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 10,000.- บาท5. คาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 36,000.- บาท6. เงนเพมคาครองชพชวคราว ตงจายรวมทงสน 66,000.- บาท7. คาสมทบเงนสะสมพนกงาน ตงจายรวมทงสน 120,000.- บาท

รวมเปนเงนทงสน 1,850,000.- บ�ท

หมายเหต คดเปนรอยละ 20.25 ของรายจายทตงจายจากรายไดทงหมด

128

ร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�ร สถ�นธน�นบ�ล


อำ�เภอท�บอ จงหวดหนองค�ย**********************

ตงงบประม�ณก�รร�ยจ�ย รวมทงสน 9,136,905.- บ�ท โดยมร�ยละเอยดดงตอไปน


ง�นงบกล�ง งบกล�ง รวม

1,634,305.- บ�ท 1. คาดอกเบยเงนกเบกเกนบญชธนาคาร

จำานวน 1,500,000.- บาท

129

เพอจายเปนคาดอกเบยเงนเบกเกนบญชใหกบธนาคารกรงไทยจำากด (มหาชน) ในอตราดอกเบย เงนฝากออมทรพยทเทศบาลไดรบบวกรอยละ 1 ตอป และในอตรารอยละ MOR ตอป ตงจายจากเงนรายได

2. ประเภทรายจายตามขอผกพน จำานวน 134,305.- บาท

เพอจายเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาล ตามหนงสอสำานกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ว 1090 ลงวนท 8 พฤษภาคม 2560 ตงจายจากเงนรายได

129


ง�นสถ�นธน�นบ�ลงบบคล�กร รวม 1,260,000.- บ�ท หมวดเงนเดอน ค�จ�งประจำ� และค�จ�งชวคร�ว รวม 1,260,000.- บ�ท

เงนเดอน รวม 1,260,000.- บ�ท

1. เงนเดอนและคาจางประจำา จำานวน 1,200,000.- บาท

เพอจายเปนคาจางประจำาของพนกงานสถานธนานบาล จำานวน 5 อตรา ตงจายจากเงนรายได

2. เงนเพมเงนประจำาตำาแหนง จำานวน 60,000.- บาท

เพอจายเปนคาเงนประจำาตำาแหนงของผจดการสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

งบดำ�เนนก�ร รวม 1,692,000.- บ�ท หมวดค�ตอบแทนใชสอยและวสด รวม 1,539,000.- บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 885,000.- บ�ท

1. คาเชาบาน จำานวน 36,000.- บาท เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสถานธนานบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได

130

2. เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานสถานธนานบาล ทมสทธไดรบเงน คาชวยเหลอการศกษาบตร ตามระเบยบและหลกเกณฑกำาหนด ตงจายจากเงนรายได

3. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จำานวน 358,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกพนกงานสถานธนานบาล ทมสทธเบก รกษาพยาบาล ตามระเบยบและหลกเกณฑกำาหนด ตงจายจากเงนรายได

4. คาอาหาร จำานวน 140,000.- บาท เพอจายเปนคาอาหารประจำาวนทำาการ ใหแกพนกงานสถานธนานบาลทกตำาแหนงทปฏบตหนาทตามระเบยบและหลกเกณฑ ทสำานกงาน จ.ส.ท. กำาหนดไว ตงจายจากเงนรายได

5. คาตอบแทนในการจำาหนายทรพยหลดจำานวน 17,000.- บาท

เพอจายเปนคาเบยเลยง ใหแกเจาหนาทผดำาเนนการจำาหนายทรพยหลดจำานำา ตงจายจากเงนรายได 6. คาเงนรางวลเจาหนาท

จำานวน 90,000 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผตรวจการสถานธนานบาล และผปฏบตหนาทแทนผตรวจการ สถานธนานบาลและการตรวจสอบทรพยรบจำานำา ตงจายจากเงนรายได

7. คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตร จำานวน 48,000.- บาท

131

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกนายกเทศมนตรและผปฏบตหนาทแทนนายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได

8. คาสมทบเงนสะสมพนกงาน จำานวน 120,000.- บาท เพอจายเปนเงนสมทบใหแกพนกงานสถานธนานบาล ตามทกำาหนดในอตรารอยละ 10 ของคาจางประจำา ตงจายจากเงนรายได

9. เงนเพมคาครองชพชวคราว จำานวน 66,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพชวคราว ใหแกพนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบ และหลกเกณฑทกำาหนดไว ตงจายจากเงนรายได

ค�ใชสอย รวม 502,000.- บ�ท

1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำานวน 120,000.- บาท

1.1 คาธรรมเนยมตางๆ จำานวน 50,000.- บาท

เพอจายเปนคาใบอนญาตตงโรงรบจำานำาของสถานธนานบาล คาอากร ธรรมเนยมเชคและคาธรรมเนยมตางๆ ตงจายจากเงนรายได

1.2 คาเบยประกนอคคภย จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนคาเบยประกนอคคภยทรพยสนของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

1.3 คาสอบบญช จำานวน 10,000.- บาท

132

เพอจายใหสำานกงานตรวจเงนแผนดนในการตรวจสอบบญชและรบรองงบการเงน สถานธนานบาล ตามหนงสอท มท 0801.5/ ว 524 ลงวนท 21 มนาคม 2557 ตงจายจากเงนรายได 1.4 คาจางเหมาบรการ จำานวน 50,000.- บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ ตงจายจากเงนรายได

2. รายจายเพอบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน จำานวน 300,000.- บาท 2.1 คาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ จำานวน 100,000.- บาท เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของสำานกงาน เชน เครองพมพดด เครองปรบอากาศ เครองคอมพวเตอร และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได

2.2 คาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ จำานวน 200,000.- บาท

เพอจายเปนคาบำารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนประจำาสำานกงาน อาคารทดน และสงกอสรางทรพยสนอนๆ ในลกษณะเดยวกนทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได 3. รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำานวน 2,000.- บาท เพอจายเปนคาเครองดมรบรองผตรวจเยยมสถานธนานบาล และเพอใชในการจดงานวนทระลกการกอตงสถานธนานบาลขององคกรปกครองสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได

4. คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำานวน 60,000.- บาท

133

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาเบยเลยง คาพาหนะ และคาเชาทพก ใหพนกงานสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

5. รายจายเกยวกบการปฏบตงานสถานธนานบาลทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

จำานวน 20,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายอนๆ ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ตงจายจากเงนรายได

ค�วสด รวม 152,000.- บ�ท

1. วสดสำานกงาน จำานวน 50,000.- บาท เพอจายเปนคาเครองเขยนแบบพมพตางๆ และเครองใชสำานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ถายเอกสาร ตวรบจำานำา ใบเสรจรบเงนตางๆ และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได

2. วสดไฟฟาและวทย จำานวน 10,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดและอปกรณไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากรายได

3. วสดงานบานงานครว จำานวน 20,000.- บาท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ไมถพน นำายาดบกลน เครองใชในบานและในครวและอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได 4. วสดกอสราง จำานวน 24,000.- บาท

134

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตางๆ เชน ไม เหลก ปน ส แปรงทาส อฐ หน ดน ทราย และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได 5. วสดโฆษณาและเผยแพร จำานวน 10,000.- บาท

เพอจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรขาวในกจการสถานธนานบาล เชน แผนปาย หรอ แผงปดประกาศ พกนและส ฟลมถายรป โฟม อปกรณประกอบกลองถายรป ผาสำาหรบเขยนปาย สตกเกอร หนงสอพมพ วารสารตางๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได

6. วสดคอมพวเตอร จำานวน 30,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนบนทกขอมล หมกพมพ หวพมพหรอแถบพมพ และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน ตงจายจากเงนรายได

7. วสดเชอเพลงและหลอลน จำานวน 5,000.- บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตางๆ ตงจายจากรายได

8. วสดอนๆ จำานวน 3,000.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดทไมเขาลกษณะวสดทตงจายไวขางตน เชน คลปตดบตร พลาสตกใสบตร ตราสญลกษณตางๆ ตรายางและวสดอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 153,000.- บ�ท

135

1. คากระแสไฟฟา จำานวน 120,000.- บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

2. คาโทรศพท จำานวน 18,000.- บาท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในกจการสถานธนานบาล ตงจายจากเงนรายได

3. คาไปรษณยโทรเลข จำานวน 15,000.- บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมในการจดสงหนงสอและเอกสารตางๆ หรอ คาซอดวงตราไปรษณย อากร คาเชาตไปรษณย และอนๆ ทเขาลกษณะเดยวกน ตงจายจากเงนรายได

งบร�ยจ�ยอน รวม 50,600.- บ�ท หมวดร�ยจ�ยอน ๆ จำ�นวน 50,600.- บ�ท 1. คาใชจายฝายอำานวยการ จำานวน 50,600.- บาท เพอจายใหแกสำานกงาน จ.ส.ท ตามกำาหนดใหตงไวในแตละป ตามหนงสอสำานกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ ว 1091 ลงวนท 8 พฤษภาคม 2560 ตงจายจากเงนรายได

ข. ร�ยจ�ยจ�กกำ�ไรสทธ รวม 4,500,000.- บ�ท

136

หมวดร�ยจ�ยจ�กเงนกำ�ไรสทธป 2560 รวม 4,500,000.- บ�ท แยกเปน 1. เงนรางวลประจำาป 20% ของกำาไรสทธ จำานวน 900,000.- บาท เพอจายเปนเงนรางวลประจำาป ใหแกเจาหนาททปฏบตงานเกยวกบสถานธนานบาล ตงจายจากเงนกำาไรสทธ

2. เงนบรณะทองถน 30% ของกำาไรสทธ จำานวน 1,350,000.- บาท เพอจายเปนเงนบรณะทองถน ใหแกเทศบาล ตงจายจากเงนกำาไรสทธ

3. เงนทนดำาเนนการ 50% ของกำาไรสทธ จำานวน 2,250,000.- บาท เพอจายเปนเงนทนดำาเนนการ ใหแกสถานธนานบาล ตงจายจากเงนกำาไรสทธ

Documents

· Web view(ตามหล กเกณฑ ท หน งส อกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงว