bagadminbang.batam.go.id · Web viewAtas dasar itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini telah dapat disusun dengan asas mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH tahun 2019

KATA PENGANTAR

Dengan target pencapaian Visi "Mewujudkan Sekretariat Daerah Sebagai Pusat Penyelenggaraan Birokrasi Yang Profesional, Modern, Terintegrasi, Responsif dan Mengayomi”, Sekretariat Daerah berupaya untuk mencapai misi-

misi atas peningkatan Akuntabilitas, Transparansi, Modernisasi Birokrasi, serta

melakukan reformasi birokrasi baik secara individual melalui peningkatan

profesionalitas serta melakukan reformasi secara kelembagaan.

Atas dasar itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini telah dapat

disusun dengan asas mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan

Kota Batam yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

atas semua Kebijakan, Program dan Sasaran yang dibuat pada Sekretariat Daerah

Kota Batam sehingga mampu mencapai Visi-Misi Pembangunan Kota Batam yang

tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Batam 2016-2021.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini disadari masih

banyak kekurangan, sehingga kami sangat menerima kritikan dan masukan dari

berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

dikemudian hari.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

H. JEFRIDIN, M.PdPembina Utama Muda

Nip. 19681225 199802 1 006

1


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………...1

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………….2

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………….3

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………. 4

1.1 LATAR BELAKANG…………………………………………………………………………………4

1.2 LANDASAN HUKUM……………………………………………………………………………….. 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN……………………………………………………………………………6

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN……………….……………………………………………………… 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019...............11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian

Rencana Strategis Perangkat Daerah..................................................................................11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah....................................................................12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah............................88

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................................................................117

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................................................132

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH......................................................130

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.............................................................................133

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....................................................134

3.3 Program dan Kegiatan........................................................................................................136

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH................................150

BAB V PENUTUP.....................................................................................................................159

2


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah (2016) Kota Batam……………...27

Tabel 2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Batam < 70% dari………...32

Target……………………………………………………………………………32

Tabel 3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Kota Batam Tahun 2016…………………………………………………… 35

Tabel T-C-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Kota Batam dan Percapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun

2018 Pemerintah Kota Batam…………………………..…………... 45

Tabel T-C-30 Percapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun

2017………………………………………………………………......... 69

Tabel 4 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategias………………………………... 90

Tabel 5 Skala Penilaian dan Kategori…………………………………………………91

Tabel 6 Nilai Skala Kriteria……………………………………………………………..91

Tabel 7 Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah……………………………..94

Tabel 8 Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD……………………………..96

Tabel 9 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau……..99

Tabel 10 Analisa Renstra Sekretarian Daerah Kota Batam 2016 – 2021……… 102

Tabel 11 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Sekretariat

Daerah Kota Batam……………………………………………. 105

Tabel 12 Rekomendasi dan Catatan Strategi Berdasarkan Isu-Isu Penting Tahun

2019……………………………………………………………………………107

Tabel 13 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016-2021………….118

Tabel T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

2019…………………………………………....……………………………... 137

Tabel 14 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2019………150

3


BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam merupakan

dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan

sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan

anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode tahun anggaran 2019.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 memuat

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada

tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam

rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah yang tentunya harus

menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam

dokumen RPJMD dan RKPD Kota Batam.

Secara struktur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan

Kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran 2019 adalah sebagaimana yang

disebutkan di atas yaitu dengan berpedoman pada RPJMD, RKPD, Renstra

Sekretariat Daerah Kota Batam serta dengan mereview dan menganalisis

pencapaian hasil dan target tahun sebelumnya dan tahun berjalan, serta

melakukan penajaman terhadap kegiatan-kegiatan yang perlu di tekan kembali

agar target capaian terhadap program pemerintah dapat terlaksana.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa rencana dan target capaian

program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dijabarkan kembali kedalam

rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahunan dengan memperhatikan

dinamika yang berkembang serta permasalahan yang ada di lingkungan

Birokrasi dan Masyarakat.

4


Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kota

Batam menyusun Rencana Kerja 1 (satu) tahunan untuk tahun 2019

berdasarkan pedoman dan aturan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUMLandasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja

(Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota

Batam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republk Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4406) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

5


7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam

Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Walikota Batam Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 572);

13. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: Kpts. 1/SEKDA-PA/B/HK/I/2018

tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Kota Batam Tahun 2019;

1.3 MAKSUD DAN TUJUANRencana Kerja (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat Daerah (Rencana

Kerja-OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019 dibuat dimaksudkan

sebagai dokumen perencanaan program kegiatan Kesekretariatan yang ingin

dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, dengan konsep anggaran berbasis

kinerja, sehingga dengan demikian akan memberikan tolak ukur pencapaian

program terhadap kegiatan tahunan yang akan menjadi dasar kebijakan

terhadap target pencapaian lima tahunan (Renstra) Sekretariat Daerah Kota

Batam.

6


1.4 SISTEMATIKA PENULISANSistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUANBab ini memuat tentang:

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan

Rencana Kerja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

Bab ini memuat tentang:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan

Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


7


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

(Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat

Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang:

1. Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisa kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dillakukan

3. Penjelasan mengenai temuan-temuan penting terhadap perbedaan

awal rancangan awal RKPD; program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di dalam rancangan awal RKPD, atau program dan

kegiatannya cocok namun besaran target capaian yang berbeda.

8


BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH yang menguraikan tentang:

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan. Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian SDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pencapaian NSPK dan SPM,

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f. Pengembangan daerah terisolir,

g. Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

antara lain meliputi:

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.

b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

9


BAB V : PENUTUP berisikan tentang:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3. Rencana tindak lanjut.

4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,

nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat

Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

10


BAB IIHASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

Kota Batam tidak terlepas dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2016 dan 2017 serta dengan tetap memperhatikan Capaian

Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun

2016-2021.

Dalam uraian tabel di bawah, disajikan kajian ulang (review) terhadap

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 (n-2)

dan perkiraan capaian tahun berjalan (2017) serta prediksi capaian target

Rencana Kerja di tahun 2018 (n-1).

Review terhadap hasil evaluasi pelaskanaan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam tahun lalu, dan realisasi Renstra

Perangkat Daerah Sekretariat Daerah mengacu pada hasil Laporan kinerja

Tahunan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2016 dan/atau realisasi APBD

tahun 2016 hingga realisasi APBD tahun 2017 triwulan ke III.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja


2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja


3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

11


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Capaian Indikator Target Kinerja

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat

Daerah tahun 2011-2016, serta rencana kerja dan pakta kinerja yang

telah disepakati, capaian kinerja tahun 2016 dapat diuraikan berdasarkan

program sebagai berikut :

1) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan

Perundang-undangan:

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN (%)

Penyusunan LPPD Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Skala /Skoring Penilaian Kemendagri *RPJMD

Dokumen/Laporan

1 LPPD setiap tahun (skoring "tinggi")

Belum diumumkan Kemendagri

100

Penyusunan Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan

Tersusunya Draf Rancangan Perda Pemekaran Kecamatan

Jumlah Perda

1 Draf Kajian Akademik

1 Draf Kajian Akademik

100

Penyusunan LAKIP Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam * RPJMD

Laporan/Dokumen

1 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam nilai "Cukup Baik"

1 Dok LAKIP Pemerintah Kota Batam nilai "CC"

100

Penyelenggaraan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

Terlaksananya Forum Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

Intensitas Pelaksanaan

4 Kali pertemuan dan pemantauan 1 Tahun

4 Kali pertemuan dan pemantauan 1 Tahun

100

Rapat evaluasi SKPD Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Rapat evaluasi SKPD Pemerintah Kota Batam


Rapat Koordinasi Camat/Lurah

Rapat Koordinasi Camat/Lurah

100

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya peringatan hari jadi Pemerintah Kota Batam


Hari Jadi Kota Batam


100

Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah se-Sumatera

Terlaksananya Forum Kerjasama Ekonomi se-Sumatera


1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Daerah di Sumatera

1 Kerjasama Pengembangan Ekonomi Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Daerah di Sumatera

100

Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota

Terlaksananya acara Pisah Sambut Walikota dan Wakil


1 kali pelaksanaan

1 kali pelaksanaan

100

12


Batam Walikota BatamPenyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Adminstrasi Kegiatan Pembangunan* RPJMD

Perwako/ Eksemplar

1 Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD

1 Perwako Pedoman Pelaksanaan APBD

100

Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa (SHB)

Tersusunnya Standar Harga Barang/Jasa pemerintah Kota Batam 2 kali dalam 1 tahun* RPJMD

Perwako/ Eksemplar

2 kali penyusunan SHB dalam 1 tahun

2 kali penyusunan SHB dalam 1 tahun

100

Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam

Tersusunya Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam

Dokumen/Laporan

1 Eselon 2.A dan 35 Jabatan Eselon 2.B, 425 Eks

1 Eselon 2.A dan 35 Jabatan Eselon 2.B, 425 Eks

100

Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan SKPD

Dokumen/Laporan

1 Perwako SOTK, 150 Eks, Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan 300 Eks

1 Perwako SOTK, 150 Eks, Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan 300 Eks

100

Operasional Unit Layanan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya pelayanan pada Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam 1 Tahun* RPJMD

Jumlah paket PBJ yang

dilaksanakan melalui ULP

Paket lelang yang difasilitasi ULP 100%

450 100

Pengelolaan Pusat Kerajinan Kota Batam

Tersedianya Outlet/ Ruang Pamer Pusat Kerajinan Kota Batam beserta fasilitas penunjang

Unit 1 Tahun 100%

1 Tahun 100% 100

Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) SKPD Pemerintah Kota Batam

Tersusunya Dokumen ANJAB SKPD Pemerintah Kota Batam* RPJMD

Dokumen/Laporan

1 Dokumen ANJAB 43 SKPD, 130 Eks Pedemona Anjab

1 Dokumen ANJAB 43 SKPD, 130 Eks Pedemona Anjab

100

Capaian pelaksanaan program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan mengacu pada indikator RPJMD Kota Batam tahun

2011-2016 pelaksanaan penyusunan norma, standar, peraturan, Sistem

Operasional dan Prosedur yang diperlukan sebagai pedoman dalam

penatausahaan fungsi, kewenangan, serta implementasi dari suatu

ketentuan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut bertujuan untuk penataan organisasi maupun

penataan sumberdaya yang ada.

13


Sesuai capaian target pada RPJMD Kota Batam, terdapat 2 (dua)

kegiatan yang secara langsung menjadi target RPJMD, yaitu pengukuran

kinerja Pemerintah Kota Batam dari 2 (dua) aspek yaitu : 1) Aspek

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, 2). Capaian Target Program

Kerja sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan. Pengukuran

kinerja dari aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan ada pada

kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD) dengan tolak ukur kinerja berupa skala penilaian oleh

Kementerian Dalam Negeri. Capaian penilaian LPPD Pemerintah Kota

Batam sampai dengan penyusunan LKj/LAKIP masih dalam penyusunan

dan untuk selanjutnya akan disampaikan pada Kementerian Dalam

Negeri untuk dilakukan evaluasi dan penilaian. Capaian Penilaian LPPD

tahun 2016 dinilai pada tahun 2018. Penilaian LPPD tahun 2014 di nilai

pada tahun 2016, Pemerintah Kota Batam memperoleh penilaian pada

peringkat ke 31.

Untuk capaian kinerja Pemerintah Kota Batam dengan tolak ukur

capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan

melalui evaluasi dan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari hasil evaluasi dan

penilaian, Pemerintah Kota Batam hanya mampu memperoleh penilaian

yang sama dari tahun-tahun sebelumnya dengan penilaian “CC” atau

kategori “cukup baik” dan belum mencapai target (nilai “B”) sebagaimana

yang ditetapkan pada RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016.

Capaian kinerja secara umum pada program Penataan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, pada tahun 2016 rata-rata mencapai

target 100%. Namun bila diukur dari pencapaian target RPJMD, pada

kegiatan penyusunan analisa jabatan baru tercapai 60% dari jumlah

jabatan yang ada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jabatan yang akan

dianalisa serta keterbatasan sumberdaya manusia sebagai pelaksana.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target 100%

jabatan yang ada telah dilakukan analisa jabatan, maka pada RPJMD

2016-2021 masih perlu dilanjutkan dengan target 40% jabatan sisa dapat

diselesaikan.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur:

14



Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan

Terlaksananya Bimtek Penyelenggaraa* RPJMD n APBD

Orang Bimtek Swakelola program PIK 80 Orang

Bimtek Swakelola program PIK 80 Orang

100

Workshop Akuntansi Keuangan Daerah

Terlaksananya Workshop /Bimtek akuntansi Keuangan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD

Orang 50 Orang 50 Orang 100

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan bagi Aparatur pengelola keuangan Pemerintah Kota Batam* RPJMD

Orang 100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai

100 orang bimtek penyusunan anggaran, 100 orang bimtek penatausahaan keuangan, 100 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai

100

Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam

Terlaksananya Orientasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan* RPJMD

Orang 150 Org 150 Org 100

Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah

Terlaksananya Bimtek dan Orientasi Pengelola Barang Daerah* RPJMD

Orang 350 350 100

Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Batam

Tersosialisasikannya Perwako tentang Tata Naskah Dinas* RPJMD

Orang 120 Org, 500 Eks

120 Org, 500 Eks

100

Implementasi dari Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur

sesuai dengan kebutuhan secara teknis dan administrasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan. Pelaksanaan

peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dilakukan melalui penyertaan

atau pelaksanaan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, coaching

clinik, sosialisasi, serta pelaksanaan rapat koordinasi teknis yang

dilaksanakan oleh Kementerian dan lembaga Negara.

Pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dilakukan

melalui 2 (dua) metode, yaitu: 1) Melaksanakan Bimtek/workshop, atau

diklat dengan pembiayaan melalui APBD Pemerintah Kota Batam, dan 2)

Melaksanakan penyertaan atau pengiriman Aparatur pada diklat tertentu

dengan memberikan kontribusi atas keikutsertaannya.

15


Pada tahun 2016, pelaksanaan bimtek bagi aparatur secara umum

terfokus pada 3 (tiga) substansi yaitu: 1) Pengadaan Barang/Jasa, 2)

Penatausahaan Keuangan Daerah, serta 3) Penatausahaan Barang

Daerah/Aset Daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan peningkata sumberdaya aparatur,

secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target kebutuhan 100%

dengan capaian outcomes yang diharapkan berupa terlaksananya PBJ

Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan

indikator utama terserapnya paket pengadaan barang/jasa dengan

metode pelaksanaan melalui proses tender/lelang 100% melalui ULP

serta terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui pejabat pengadaan

pada setiap SKPD sesuai dengan standar dan ketentuan pengadaan

barang/jasa.

Selain target capaian kinerja dibidang pengadaan barang/jasa,

peningkatan sumberdaya aparatur dibidang tatakelola keuangan daerah

dan barang daerah juga menjadi target utama dengan sasaran

meningkatnya kualitas tata kelola dan penatausahaan dibidang keuangan

daerah dan barang daerah dengan dengan indikator utama yang hendak

dicapai yaitu “opini BPK-RI” dengan predikat “Wajar Tanpa

Pengecualian/WTP).

3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan:


Peringatan Hari-hari besar Nasional

Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Nasional* RPJMD


Terlaksananya Peringatan hari-hari besar 14 kali

Terlaksananya Peringatan hari-hari besar 14 kali

100

Capain program pengembangan wawasan kebangsaan yang

menjadi target pada tahun 2016 merupakan sasaran yang bersifat

elementer atau menjadi bagian capaian utama yang berada pada

kewenangan SKPD lain. Pengembangan wawasan kebangsaan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berupa peringatan dan seremonial

hari-hari besar nasional dengan sasaran meningkatkan nilai-nilai

kebangsaan melalui peringatan hari-hari besar nasional di Kota Batam.

Capaian target keluaran kegiatan tercapai 100%.

16


4) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan

nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan :

17

KEGIATAN INDIKATORSATUAN

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN (%)

Peningkatan Penghayatan nilai-nilai Keagamaan

Terlaksananya Peringatan Hari-hari besar Keagamaan


Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal

Safari Ramadan 30 Tempat, 1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri, Paskah 1 kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali Idul Adha, 1 kali Halal Bihalal

100

Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam

Terlaksana dan Terlayaninya Keberangkatan jemaah Haji Kota Batam* RPJMD


1 kali setiap tahun 1 kali setiap tahun 100

Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, Insentif Mubaliq 555 orang, Insentif Imam Masjid dan Mushola 1253 orang* RPJMD

Orang Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, PMB 100 Orang, Aga,a Keristen 100 Orang, Agama Katolik 100 Orang, Agama budha 100 Orang, Insentif PMB 610 Orang, Pendeta menetap 231 Orang, DMI 24 Orang

Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 Orang, PMB 100 Orang, Aga,a Keristen 100 Orang, Agama Katolik 100 Orang, Agama budha 100 Orang, Insentif PMB 610 Orang, Pendeta menetap 231 Orang, DMI 24 Orang

100

Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran

Terlaksananya pelatihan BMG Kota Batam 100 orang, Insentif Guru dan Pengurus TPQ 4540 Orang* RPJMD

Orang Insentif Guru BMG TPQ Se-Kota Batam 4595 Orang

Insentif Guru BMG TPQ Se-Kota Batam 4595 Orang

100

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi

Terlaksananya MTQ/STQ Tingkat Kota Batam dan Persiapan Kontingen Kota Batam pada MTQ/STQ Tingkat Provinsi* RPJMD


1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi

1 kali MTQ Kota Batam dan 1 kali keuktsertaan pada MTQ/STQ Provinsi

100


Program peningkatan penghayatan nilai-nilai keagamaan

merupakan implementasi dari upaya meningkatkan penghayatan dan

kualitas implementasi nilai-nilai keagamaan yang diakui di Indonesia bagi

masyarakat dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Tujuan

dari pelaksanaan kegiatan penghayatan nilai-nilai keagamaan adalah

mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai kegamaan sebagai

pedoman hidup masyarakat Kota Batam.

Upaya peningkatan nilai-nilai keagamaan dilakukan dengan 3 (tiga)

metode pelaksanaan, yaitu:

a. pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan;

b. Peningkatan kualitas lembaga keagamaan; dan

c. Peningkatan kualitas pemuka agama dalam upaya

menjalankan syiar agama sesuai dengan agama yang dianut

oleh masyarakat Kota Batam.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada program peningkatan

nilai-nilai keagamaan tercapai 100% sesuai dengan target yang

ditentukan, bahkan secara kuantitatif jumlah pemuka agama yang

ditingkatkan kualitasnya mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai

dengan data yang diverifikasi oleh Pemerintah Kota Batam.

5) Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama dan Sosial

Kemasyarakatan:


Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kemasyarakatan

Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Batam


1 Kali acara seremoni

1 Kali acara seremoni

100

Pada program pembinaan kerukunan hidup beragama dan sosial

kemasyarakatan memiliki tujuan terpeliharanya nilai-nilai kearifan lokal

berupa kesadaran, rasa memiliki yang tinggi, serta kebanggaan

masyarakat Kota Batam terhadap daerahnya. Upaya eksistensi nilai-nilai

kecintaan masyarakat terhadap daerah Kota Batam dilaksanakan melalui

peringatan hari jadi Kota Batam yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Capaian output kegiatan pada tahun 2016 tercapai sesuai dengan target

1 kali seremonial 100%.

18


6) Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Pemerintah :


Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan penunjang peralatan sudio, percetakan, dokumentasi Kehumasan untuk 1 Tahun

Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan

1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

100

Penataan dan Pengadaan barang-barang inventaris kantor Sekretariat Daerah

Jumlah dan Jenis sesuai kebutuhan

paket 1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

100

Pengadaan alat transportasi roda 2, roda 4, dan transportasi air (dinas dan operasional)

Terlaksanaan pengadaan kebutuhan Transportasi Roda 2, Roda 4, dan Transportasi air (dinas dan operasional)

Unit (Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan)

Sesuai Kebutuhan

16 Unit Kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda dua

100

Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

Terpeliharanya sarana utilitas Utama dan Penunjang Gedung Kantor Walikota Batam selama 1 tahun

Jumlah Gedung yang dipelihara

1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

100

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah

Terpeliharanya sarana Transportasi Roda 4, Roda 6, Transportasi Laut milik Pemerintah Kota Batam Rutin dan non-rutin Selama 1 Tahun

Unit (jenis dan jumlah) yang dipelihara



100

Pengamanan Aset Daerah Kota Batam

Terlaksananya Pengamanan aset bangunan dan persil milik Pemerintah Kota Batam

Jumlah Persil

65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor

65 Persil dan 1 Pentas, 4 Pagar Kantor

100

Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi status Aset Daerah Pemerintah Kota Batam * RPJMD


1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

100

Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam* RPJMD

Dokumen/Laporan

420 Eks Lap Inv

420 Eks Lap Inv

100

Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Perekaman Data, Pengolahan Data, dan Penyajian Data Aset Pemerintah Kota Batam 12 bulan* RPJMD


1 Tahun 100%

1 Tahun 100%

100

19


Program Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran merupakan program non urusan yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk

melaksanakan dan meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan

fungsi. Secara umum pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana dapat terpenuhi 100% sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pada program ini, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang memiliki output

yang dapat mempengaruhi upaya Pemerintah Kota Batam mencapai

penilaian kinerja utama dibidang penatausahaan keuangan dan barang

daerah berupa opini BPK-RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP), yaitu:

a. pemanfaatan, penilaian, dan pemindatanganan aset;

b. Asistensi Penataanusahaan Laporan Aset Daerah; serta

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Aset.

Pada program Pembangunan Peningkatan dan pengadaan Sarana

dan Prasarana Perkantoran tercapai 100% sesuai dengan target yang

ditentukan,

7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa:


Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota Batam

Terlayaninya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik* RPJMD

Jumlah Paket

Paket lelang menggunakan layanan LPSE 100%

450 Paket 100

Pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya pembinaan komunikasi, informasi dan media massa

Orang 1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto

1 event lomba Fotografi, 1 even Pameran Foto

100

Penyebarluasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan


5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi

5 Paket Peliputan dan penayangan, Propaganda, Promosi

100

Pengembangan Sumberdaya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan

Peningkatan kualitas Sumberdaya Informasi serta dokumentasi Kehumasan* RPJMD

Orang 1 Tahun 100% 1 Tahun 100%

100

Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Terlaksananya publikasi, propaganda, promosi, Pameran


1 Tahun 100% 1 Tahun 100%

100

20


dan IklanPublikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

terlaksananya Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


1 Tahun 100% 1 Tahun 100%

100

Pada program ini, terdapat 6 (enam) kegiatan yang memiliki output

berupa peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dibidang kehumasan

serta peningkatan sumber informasi kehumasan Pemerintah Kota Batam.

Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatnya kualitas penyediaan

informasi publik tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan. Selain itu, dengan adanya media website “humas pemko

batam” menjadi media yang efektif untuk menjalin komunikasi dan

partisipasi publik terhadap kebijakan Pemeritah Kota Batam serta

menjadi sarana promosi, publikasi, serta dokumentasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Secara Umum capaian kinerja pada

tahun 2016 dapat terlaksana 100% dari target yang telah ditentukan.

8) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan:

KEGIATAN INDIKATORSATUAN

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN (%)

Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan

Opini/Skala/Penilaian IKM* RPJMD

64 Kelurahan dan 12 Kecamatan

64 Kelurahan dan 12 Kecamatan penilaian IKM "Baik"

64 Kelurahan dan 12 Kecamatan penilaian IKM "Baik"

100

Evaluasi, Pelaporan dan pengendalian Kegiatan Pembangunan Kota Batam

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Batam (RFK) berbasis Web (TEPRA Pemko Batam) * RPJMD

Dokumen/ Laporan

4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan 1 Aplikasi TEPRA

4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan 1 Aplikasi TEPRA

100

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja, dan LAKIP Stdako Batam

Tersusunnya Draf Renstra dan Rencana Kerja Setdako 2016-2021, dan LAKIP Setdako

Dokumen 1 Draf Renstra dan 1 Dokumen Rencana Kerja, 1 LKj/LAKIP

1 Draf Renstra dan 1 Dokumen Rencana Kerja, 1 LKj/LAKIP

100

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Batam

Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Administrasi Kegiatan Pembangunan* RPJMD

Dokumen/ Laporan

Permasalahan Pelaksanaan APBD yang diselesaikan oleh Tim 100%

Permasalahan Pelaksanaan APBD yang diselesaikan oleh Tim 100%

100

21


Pada program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan, secara umum memiliki tujuan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan

kualitas perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta evaluasi dan

pelaporan. Selain itu untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan

pembangunan, diperlukan adanya suatu produk hukum daerah yang

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tataran

pelaksanaan, pemanfaatan media Informasi Teknologi sebagai

penunjang pelaksanaan monitoring realisasi penyerapan anggaran SKPD

melalui aplikasi E-Monev TEPRA Pemko Batam.

Secara umum pelaksanaan monitoring dan pengendalian, serta

evaluasi dan pelaporan dapat berjalan secara efektif seuai dengan

indikator yang telah ditetapkan dengan prosentase 100% dengan

indikator utama termonitornya penyerapan realisasi anggaran SKPD

pada setiap tahunnya secara berkala.

9) Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah


Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam berbasis AKRUAL

Terlaksananya Penerapan SIPKD Bebasis AKRUAL* RPJMD

Laporan/ Dokumen

Migrasi data dan instalasi SIPKD

Migrasi data dan instalasi SIPKD

100

Pengelolaan penggajian PNS Pemerintah Kota Batam (PERSO)

Peningkatan Kualitas pelayanan dibidang Penggajian Aparatur Pemerintah Kota Batam* RPJMD

Laporan/ Dokumen

Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS

Buku Laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS

100

Penyusunan APBD Kota Batam

Tersusunya Buku APBD Pemerintah Kota Batam

Jenis dan Jumlah Buku

1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA SKPD APBD-APBD-P

1. Buku Perda APBD dan APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD dan APBD-P, 3. Buku DPA SKPD APBD-APBD-P

100

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan

1 Laporan Keuangan Bulanan, 4 Buku Laporan Triwulan, 2 Buku Laporan Semester

100

22


SemesterLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam

Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam (LKPJ-AMJ)


1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1. buku Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

100

Penyusunan Perubahan ABPD Kota Batam

Tersusunya Buku APBD Perubahan Pemerintah Kota Batam


1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA SKPD

1. Buku Perda APBD-P , 2. Buku Perwako Penjabaran APBD-P, 3. Buku DPA SKPD

100

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan

Dokumen/ Laporan

Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%

Terlaksananya Pelayanan Operasional Jasa Administrasi Keuangan 1 Tahun 100%

100

Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

Terlaksananya Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

Dokumen/ Laporan

Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku

Buku PMK Dana Transfer 100 Buku, Laporan Dana DAK 200 Buku

100

Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam

Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) * RPJMD

Dokumen/ Laporan

1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir

1. Buku Laporan Pendahuluan 2. buku, laporan antara 3. buku, laporan akhir

100

Pada program ini, secara umum berisi kegiatan yang bersifat wajib

dalam urusan penatausahaan keuang daerah dan berimplikasi langsung

terhadap capaian utama predikat Wajar tanpa pengecualian /WTP dari

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan

Baseline yang ditetapkan pada Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB)

dimana Pemerintah Daerah diwajibkan mencapai opini WTP mulai tahun

2014.

Output dari kegiatan pada program ini merupakan keluaran yang

bersifat wajib dilaksanakan/diadakan dalam rangka meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dibidang

penatausahaan keuangan daerah sebagaimana yang dicantumkan pada

23


RPJMD Kota Batam, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Batam

menargetkan diperolehnya opini BPK-RI dengan predikat “Wajar Tanpa

pengecualian”. Berdasarkan keputusan Ketua BPK-RI tahun 2016

Pemerintah Kota Batam mendapatkan opini WTP dari BPK-RI sesuai

dengan target.

10) Program Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial


Studi Komparasi Sosialisasi, pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award

Tercapainya 6 Indikator Keberhasilan kinerja Raskin* RPJMD

Orang 64 Kelurahan 64 Kelurahan

100

Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin

Tersalurkannya Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) * RPJMD

Sesuai RTS ditepkan BPJS/ Pemerintah

Sesuai RTS ditepkan BPJS/ Pemerintah

36.120 RTS 100

BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bazar Sembako Murah di Hinterland dan Mainland * RPJMD

Jumlah Paket

Hinterland 7.000 Paket dan Mainland 23.000 Paket

Hinterland 7.000 Paket dan Mainland 23.000 Paket

100

Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dibidang

penatausahaan keuangan daerah sebagaimana yang dicantumkan pada

RPJMD Kota Batam, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Batam

menargetkan diperolehnya opini BPK-RI dengan predikat “Wajar Tanpa

pengecualian”. Berdasarkan keputusan Ketua BPK-RI tahun 2016

Pemerintah Kota Batam mendapatkan opini WTP dari BPK-RI sesuai

dengan target.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk

mempertahankan opini BPK-RI dengan predikat WTP dilakukan melalui

beberapa langkah strategis yaitu :

1. Meningkatkan kulitas Sumberdaya Aparatur Pengelola Keuangan

dan Barang Daerah melalui Bimtek dan Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan;

2. Melaksanakan standar/kaedah penerapan akuntasi keuangan

daerah berbasis AKRUAL;

3. Meningkatkan peran APIP dalam hal ini Inspektorat Kota Batam

untuk melakukan pembinaan penatausahaan Keuangan/barang

24


daerah melalui pengawasan /pemeriksaan reguler maupun dengan

permintaan;

4. Melaksanakan tertib administrasi dalam tatakelola Keuangan/Barang

daerah melalui peningkatan pengawasan melekat pada setiap

jenjang struktural;

5. Melaksanakan asistensi/pendampingan dalam penyusunan laporan

keuangan/barang dengan instansi yang berkompeten;

6. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penatausahaan barang

daerah dengan instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam serta

Instansi lainnya terkait dengan status dan pemanfaatan aset;

7. Melaksanakan Studi percontohan dalam rangka mencari pola

penerapan terbaik “best practice” pada daerah lain yang lebih

maju/lebih baik.

11) Program Penataan perundang-undangan

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN

(%)

Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam* RPJMD

Intensitas Pelaksanaan/sesuai dengan jumlah Kasus yang didaftarkan

5 Kali sidang Perdata 5 kali sidang Kasus TUN

17 Kali sidang Perdata 4 kali sidang Kasus TUN

210

Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam

Terlaksananya Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam* RPJMD

Perda, Perwal, Kepwal, MoU, Loi

Sesuai Prolegda dan Ketentuan Perundangan

5 Perda, 98 Perwako, 409 Kep Wako, 12 MoU

100

Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam (JDIH-Pemko Batam)

Terlaksananya Pengelolaan Sistim Jaringan dan Informasi Hukum yang utuh dan terbarukan (JDIH-Pemko Batam) * RPJMD

Jumlah Produk Hukum

Katalog, Abstrak, Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah

5 Perda, 98 Perwako, 409 Kep Wako, 12 MoU

100

Program penataan Perundang-undangan berisikan kegiatan

fasilitasi penyusunan produk hukum daerah berupa Perda, Perwako,

serta MoU antar pemerintah dan antara Pemerintah dan Sektor Privat.

Capaian Utama dari program ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah

sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, serta sasaran

program legislasi daerah yang disusun Pemerintah Kota Batam bersama

DPRD Kota Batam.

25


Selain itu, kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(JDIH) Kota Batam merupakan media yang dapat diakses publik secara

online untuk mendapatkan referensi hukum dari produk hukum daerah

berupa ringkasan, abstrak, dan katalog yang memudahkan masyarakat

untuk mendapatkan informasi tentang produk hukum daerah.

Pelayanan Bantuan hukum litigasi dan non litigasi bertujuan untuk

memberikan pendampingan hukum atas adanya gugatan/sengketa yang

melibatkan Pemerintah Kota Batam sebagai institusi yang

mengeluarkan produk hukum baik bersifat Perdata maupun Tata Usaha

Negara. Secara umum capaian output kegiatan dapat terlaksana 100%.

Terkait dengan capaian kegiatan pelayanan bantuan hukum terjadi

peningkatan output 100% yang disebabkan bertambahnya kasus

maupun keikutsertaan Pemerintah Kota Batam pada sidang gugatan

Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2016.

12) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN INDIKATOR SATUAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN

(%)

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Kebutuhan pelaksanaan administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah* RPJMD

Jenis dan Jumlah Barang

Jenis dan Jumlah sesuai kebutuhan 100 % pertahun

100% sesuai kebutuhan

100

Peningkatan Pelayanan Keprotokolan

Tersedianya operasional urusan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam untuk 1 Tahun* RPJMD



1 Tahun 100%

100

Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan

Tersedianya Penunjang pelaksanaan Tugas dan urusan Kepala Daerah selama 1 Tahun* RPJMD



1 Tahun 100%

100

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

merupakan Program dengan muatan kegiatan yang bersifat rutin yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran seperti

penyediaan ATK, cetak dan penjilidan, foto copy, serta kebutuhan

administrasi perkantoran lainnya.

26


Penganggaran biaya peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran sesuai dengan kebutuhan 1 (satu) tahunan. Dengan

terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran secara langsung

dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

secara rutin pada Sekretariat Daerah Kota Batam. Secara Umum

capaian target sesuai kebutuhan dapat terpenuhi 100% pada tahun

2016.

2.2.2 Capaian Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Batam pada

tahun 2016 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Tabel 1

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Batam (2016)

PROGRAM

KEGIATAN

2016 SKPD

Penanggung jawab

RpTarget Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

Pembangunan, peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran Pemerintah

Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat studio, dokumentasi, komunikasi dan sarana kehumasan

346,740,800.00

339,734,000.00 97.98 Bagian

Humas

Penataan dan Pengadaan barang-barang inventaris kantor Sekretariat Daerah

2,749,850,000.00

2,279,096,400.00 82.88 Bagian

Perlengkapan dan Aset

Pengadaan alat transportasi roda 2, roda 4, dan transportasi air (dinas dan operasional)

2,195,770,000.00

2,016,224,500.00 91.82 Bagian



5,090,678,425.00

4,229,761,250.00 83.09 Bagian Umum


3,080,400,000.00

3,022,743,853.00 98.13 Bagian Umum


2,217,313,500.00

1,909,414,852.21 86.11

Bagian Perlengkapan

dan Aset

Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam* RPJMD

580,810,000.00

549,167,669.00 94.55 Bagian


27


Pemanfaatan, penilaian, dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam* RPJMD

846,554,600.00

797,609,300.00 94.22 Bagian


Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam* RPJMD

637,126,750.00

582,754,800.00 91.47 Bagian


Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Studi Komparasi Sosialisasi, pelatihan, Pengadaan sarana dan Penganugrahan Raskin Award

203,526,600.00

186,769,240.00 91.77 Bagian

Perekonomian

Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin* RPJMD

3,238,343,354.00

1,606,838,410.00 49.62 Bagian

Perekonomian

BAZAR Sembako Murah Pemerintah Kota Batam* RPJMD

2,445,480,000.00

2,314,244,000.00 94.63 Bagian

Perekonomian

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penyusunan LPPD Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD

381,690,000.00

201,412,600.00 52.77 Bagian Tata

Pemerintahan


497,252,500.00

126,658,500.00 25.47 Bagian Tata

Pemerintahan

Penyusunan LAKIP Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD

367,416,000.00

362,067,000.00 98.54 Bagian Ortal

Fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

179,955,000.00

90,834,773.00 50.48 Bagian

Perekonomian


557,200,000.00

251,069,750.00 45.06 Bagian Tata

Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1,097,300,000.00

818,100,000.00 74.56 Bagian Tata

Pemerintahan

Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi Daerah se-Sumatera

162,192,500.00

131,259,515.00 80.93 Bagian

Perekonomian

Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam

1,013,300,000.00

950,809,000.00 93.83 Bagian Tata

Pemerintahan

28


Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam

112,088,000.00

101,310,462.00 90.38 Bagian Bina

Program

Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa (SHB) * RPJMD

593,882,846.00

533,391,379.00 89.81 Bagian


Penyusunan Standar Kopetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam* RPJMD

269,126,000.00

266,427,000.00 99.00 Bagian Ortal

Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Batam* RPJMD

451,184,000.00

449,455,500.00 99.62 Bagian Ortal

Operasional Unit Layanan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam* RPJMD

957,572,600.00

785,339,080.00 82.01 Bagian


Penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) SKPD Pemerintah Kota Batam* RPJMD

250,938,000.00

248,378,000.00 98.98 Bagian Ortal

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa

Pelaksanaan E-Procurement Pemerintah Kota Batam* RPJMD

322,820,000.00

278,218,975.00 86.18 Bagian Bina

Program

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

487,400,000.00

478,964,000.00 98.27 Bagian

Humas

Pengembangan Sumberdaya, Informasi serta Dokumentasi Kehumasan* RPJMD

241,940,000.00

220,627,450.00 91.19 Bagian

Humas

Penyebarluasan Informasi Pembangunan

359,700,000.00

350,450,000.00 97.43 Bagian

Humas

Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3,257,400,000.00

3,223,394,800.00 98.96 Bagian

Humas

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peringatan Hari-hari besar Nasional* RPJMD

1,818,900,000.00

1,384,744,762.00 99% Bagian Tata

Pemerintahan

Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

Pembinaan Pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan

155,648,000.00

145,112,200.00 93.23 Bagian Bina

Program

Workshop Akuntansi Keuangan Daerah* RPJMD

492,880,700.00

418,409,700.00 84.89 Bagian

Keuangan

29


Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* RPJMD

368,010,700.00

352,878,200.00 95.89 Bagian

Keuangan

Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam* RPJMD

0 0 0 Bagian Tata Pemerintahan


279,491,154.00

179,659,708.00 64.28 Bagian


Sosialisasi Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Batam* RPJMD

215,609,000.00

213,369,000.00 98.96 Bagian Ortal

Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran* RPJMD

26,546,255,195.20

23,472,590,358.00 88.42 Bagian Umum

Peningkatan Pelayanan Keprotokolan* RPJMD

5,850,000,000.00

5,159,347,261.00 88.19 Bagian

Protokol

Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi Pimpinan

3,729,750,040.00

2,771,611,707.00 74.31 Bagian Umum

Peningkatan Pengahayatan Nilai-Nilai Keagamaan

Peningkatan Penghayatan nilai-nilai Keagamaan* RPJMD

3,376,490,000.00

2,688,672,500.00 79.63 Bagian Kesra

Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam* RPJMD

338,490,000.00

329,785,000.00 97.43 Bagian Kesra

Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan* RPJMD

10,354,639,500.00

9,254,310,200.00 89.37 Bagian Kesra

Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah guru TPA se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran* RPJMD

22,287,317,900.00

20,744,445,000.00 93.08 Bagian Kesra

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi* RPJMD

3,127,864,100.00

2,981,393,700.00 95.32 Bagian Kesra

Peningkatan, pembinaan, dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam berbasis AKRUAL* RPJMD

855,040,700.00

674,585,700.00 78.90 Bagian

Keuangan

Pengelolaan penggajian PNS Pemerintah Kota Batam (PERSO) * RPJMD

282,472,500.00

253,835,702.00 89.86 Bagian

Keuangan

30



592,626,000.00

395,394,734.00 66.72 Bagian

Keuangan

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

391,025,600.00

347,212,700.00 88.80 Bagian

Keuangan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam

201,735,700.00

165,552,299.00 82.06 Bagian

Keuangan

Penyusunan Perubahan ABPD Kota Batam

432,975,000.00

414,617,000.00 95.76 Bagian

Keuangan


1,160,717,200.00

1,103,975,359.00 95.11 Bagian

Keuangan

Koordinasi , Evaluasi dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

189,011,900.00

149,071,685.00 78.87 Bagian

Keuangan

Asistensi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batam* RPJMD

270,009,500.00

246,970,000.00 91.47 Bagian

Keuangan

Penyempurnaan Sistim dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah* RPJMD

140,549,000.00

100,722,000.00 71.66 Bagian

Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam* RPJMD

312,292,600.00

309,339,335.00 99.05 Bagian

Keuangan

Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan* RPJMD

567,378,000.00

224,530,000.00 39.57 Bagian Tata

Pemerintahan

Pelaporan kegiatan Pembangunan Kota Batam

382,810,000.00

357,521,376.00 93.39 Bagian Bina

Program

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja, dan LAKIP Stdako Batam

136,720,000.00

126,920,724.00 92.83 Bagian Bina

Program

Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Batam* RPJMD

141,416,400.00

128,883,655.00 91.14 Bagian Bina

Program

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam*

524,400,000.00

472,186,218.00

90.04 Bagian Hukum

31


RPJMD

Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam* RPJMD

491,270,000.00

373,543,023.00 76.04 Bagian

Hukum

Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam (J* RPJMD DIH-Pemko Batam)

41,700,000.00

34,813,060.00 83.48 Bagian

Hukum

119,126,796,864.20

105,678,529,931.21

Sumber : TEPRA Kota Batam 2016

Realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Batam pada tahun

2016 pada beberapa kegiatan terjadi deviasi yang cukup signifikan bila diukur

dari target anggaran sebagaimana yang ditetapkan pada pagu indikatif

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Batam

2011-2016.

Capaian anggaran dengan deviasi lebih kecil dari target anggaran (<70%)

terjadi pada beberapa kegiatan yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya

:

1. Secara Umum Pemerintah Kota Batam menerapkan kebijakan efisiensi

pengguna anggaran khususnya belanja aparatur dalam rangka optimalisasi

belanja publik diantaranya belanja perjalanan dinas, belanja konsumsi,

belanja sewa ruangan untuk pelaksanaan bimtek, serta selektif terhadap

pembiayaan honor pelaksana kegiatan;

2. Terjadinya defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2016. Dengan demikian

beberapa kegiatan perlu dilakukan reviu skala prioritas guna melakukan

rasionalisasi anggaran;

3. Target capaian output kegiatan mengalami penurunan volume akibat dari

capaian kegiatan lain yang memiliki korelasi, serta adanya media atau cara

lain untuk mencapai target dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan instansi lain yang bertujuan sama.

Tabel 2

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Batam < 70 % dari target

2016 SKPD Uraian/

32


KEGIATAN

Penanggung jawab

PenjelasanRpTarget Capaian (%)

1 2 3 4 5 6

Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin* RPJMD

3,238,343,354.00

1,606,838,410.00 49.62 Bagian

PerekonomianRaskinda tidak dilaksanakan karena jumlah RTS melebihi dari pagu yang dianggarkan

Penyusunan LPPD Pemko Batam dilingkungan Pemerintah Kota Batam* RPJMD

381,690,000.00

201,412,600.00 52.77 Bagian Tata

PemerintahanRasionalisasi anggaran (Rapat & SPPD) & Bimtek tidak dilaksanakan


497,252,500.00

126,658,500.00 25.47 Bagian Tata

PemerintahanRasionalissi anggaran, kajian di tolak DPRD jadi tidak bisa dilanjutkan

Fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

179,955,000.00

90,834,773.00 50.48 Bagian

PerekonomianBantuan trasportasi darat tidak digunakan himbauan rasionalisasi penggunaan anggaran lebih efesien


557,200,000.00

251,069,750.00 45.06 Bagian Tata

PemerintahanRasionalisasi anggaran (SKPD) & Rapat SKPD ditiadakan

Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam* RPJMD

0 0 0 Bagian Tata Pemerintahan

Rasionalisasi Anggaran


279,491,154.00

179,659,708.00 64.28 Bagian


Rasionalisasi anggaran perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan


592,626,000.00

395,394,734.00 66.72 Bagian Keuangan

Buku Perda APBD TA 2017, Buku Perwako Penjabaran APBD TA 2017, Buku DPA SKPD TA 2017 tidak dicetak karena pengesahan APBD 2017 terlambat

33


Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan* RPJMD

567,378,000.00

224,530,000.00 39.57 Bagian Tata

PemerintahanEfesiensi Anggaran

2.2.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara Umum, tabel di bawah ini menunjukan capaian kinerja

pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Batam sampai

dengan tahun 2016.

34


Tabel 3Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2016

PROGRAM KEGIATAN TARGET KELUARAN CAPAIAN KELUARAN OUTCOME1 2 3 4 5 6

6.1.04 Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

1 Tahun (Acara Insentif RT/RW, Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PATEN 100 Eksemplar & Laporan Monev 200 Eksemplar)

1 Tahun (Acara Insentif RT/RW) Laporan PATEN 100 Eksemplar & Laporan Monev 200 Eksemplar)

12 Kecamatan telah melaksanakan PATEN sesuai dengan ketentuan


Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam

1 Tahun (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

1 Tahun (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

Termonitornya penyerapan anggaran diseluruh SKPD setiap bulan, setiap triwulan, dan akhir tahun anggaran sesuai fungsi TEPRA


Penyusunan Renstra, Rencana Kerja dan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam

1 Dok Renstra 2016-2021, 1 Dok Rencana Kerja Setdako T.A 2017, 1 Dok LAKIP Setdako 2016

1 Dok Renstra 2016-2021 15 Eks, Dok Rencana Kerja Setdako T.A 2017 15 Eks, 1 Dok LAKIP Setdako 2016 15 Eks.

Tersusunnya dokumen perencanaan 5 tahunan (renstra), Rencana Kerja tahunan, dan LKjIP Setdako 2016


Pembinaan Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan

2 Kali Bimtek tata cara penyusunan dan pelaksanaan kotrak pengadaan Barang/Jasa 100 Peserta

100 Orang Bimtek 1 (Lurah dan OPD Pelaksana), 100 Orang bimtek 2 (Pokmas, Korkot, Fascam, Faskel).

Tersosialisasinya Teknis Pelaksanaan PIK sesuai dengan Perpres 54/2010 kepada pelaksana program PIK


Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kota Batam

1 dokumen (Laporan pengendalian bulanan, tahun dan trismester)

4 Laporan Triwulan 40 Eks, Laporan Tahunan 10 Eks.

Teridentifikasinya permasalahan pada pelaksanaan proyek fisik strategis

35



Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam

1 Perwako pedoman pelaksanaan kegiatan APBD

1 Perwako pedoman pelaksanaan kegiatan APBD, 120 Eks.

Tersusunya Pedoman pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Batam sesuai dengan dinamika perubahan ketentuan perundang-undangan

13.1.10 Penanggulangan Kemiskinan dan Penangganan Maslah-masalah Sosial

Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota Batam

12 Kecamatan 7.000 Paket Hinterland, 23.000 Paket Mainland

Tersalurnya bantuan sembako murah bagi rumah tangga sasaran di 12 Kecamatan mainland dan hinterland

13.1.11 Penanggulangan Kemiskinan dan Penangganan Masalah-masalah Sosial

Operasional Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin

36.103 RTS + 900 RTS 36.103 RTS + 900 RTS Tersalurnya beras bagi masyarakat miskin di Kota Batam sesuai dengan data resmi dari pemerintah (BPS)

13.1.12 Penanggulangan Kemiskinan dan Penangganan Masalah-masalah Sosial

Studi Komparasi Sosialisasi, Pelatihan, Pengadaan Sarana dan Penganugerahan Raskin Award

64 Kelurahan se-Kota Batam Tersosilaisasinya Program Raskin di 64 Kelurahan

Terlaksanya teknis pelaksanaan program Raskin di 64 Kelurahan sesuai dengan best practice.

16.2.03 Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

11 Kali Rapat 11 Kali Rapat TPID Diperolehnya data dan informasi inflasi daerah dan komiditas yang memicu inflasi daerah

17.1.01 Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Besra Keagamaan di Kota Batam, Wirid Pengajian Pegawai Pemko Batam, Safari Ramadhan, Buka Puasa dan Halal Bihalal

Safari Ramadan 30Tempat,1 kali isra mi'raj, 1 kali Maulid Nabi,1 Kali Nuzul Qur'an, 1 kali Idul Fitri ,Paskah 1 Kali, Waisak 1 Kali, Peparawi 1 kali, 1 kali,1 kali Idul Adha, 1 kali Hala Bihalal

Terlaksananya Safari Ramadan 30 dan Peringatan Hari Besar Keagamaan di Kota Batam



Terlaksananya Persiapan Haji 1 kali setiap tahun 375 JCH Terlayaninya persiapan keberangkatan 375 jamaah calon haji Pemerintah Kota

36


Batam17.1.03 Peningkatan Penghayatan Nilai-

nilai KeagamaanPelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan di Kota Batam dan Menghasilkan Pengurus Kelembagaan Keagamaan

Pelatihan IPIM 100 Orang dan MDI 100 orang, PMN 100 Orang,Agama Kristen 100 Orang,Agama Khatolik 100 Orang Agama Budha 100 Orang, Isentif PMB 610 Orang, Pendeta menetap 231 Orang, DMI 24 Orang

Meningkatnya kualitas pelaksanaan syiar agama sesuai dengan agama yang dianut masyarakat Kota Batam


Pelatihan dan Pembinaan Badan Musyawarah Guru TPA Se Kota Batam dan Penerbitan Sertifikat Buta Aksara Al-Quran

Meningkatkan Sumber Daya Guru TPA Se Kota Batam, Meningkat Kesejahteraan Guru TPA dan Peneribitan

Insentif Guru BMG TPQ Se-Kota Batam 4595 Orang

Periode Jan s/d Juni Insentif BMG-TPQ terealisasi 4252 orang (target 4547 orang) dan Periode Juli s/d Des terealisasi 4209 orang (target 4547 orang)


Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Prov. Kepri

Terlaksananya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) T. Kota Batam dan Mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Propinsi

1 kali MTQ kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/STQ Provinsi

1 kali MTQ kota Batam yang diikuti oleh Kafilah dari 12 Kecamatan dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/STQ Provinsi Kepri (Batam Juara Umum)

19.3.05 Pengembangan wawasan kebangsaan

Peringatan Hari-hari Besar Nasional

1 tahun (hari besar nasional 15 kali )

1 tahun (hari besar nasional 15 kali )

Terlaksananya peringatan hari besar nasional 15 kali

20.1.01 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1 Laporan LPPD Pemerintah Kota Batam 100 Eks

Hasil Penilaian LPPD 2016 Pemerintah Kota Batam belum diumumkan Kemendagri


Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa

280 Buku 280 Buku Terlaksananya evaluasi dan penyesuaian Harga pada SHB 3 kali dalam 1 Tahun

37



Rapat Koordinasi Perangkat Daerah dan Rapat Kerja Camat / Lurah Kota Batam

36 Kali Rapat OPD, 12 Kali Rapat FKPD, Koordinasi Keanggotaan APEKSI, Pisah Sambut FKPD

12 kali Rapat FKPD 480 Orang, 200 Undangan pada acara pisah sambut anggota FKPD.

12 kali Rapat FKPD, 1 kali pisah sambut anggota FKPD.


Orientasi dan Pembekalan bagi Camat dan Lurah Se-Kota Batam

Orientasi Pembekalan 12 Orang Camat dan 64 Lurah

Tidak ada Mutasi Jabatan Pemberian pembekalan bagi 300 Orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan


Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

1 Tahun Terlayaninya Proses Lelang 450 Paket PBJ

Terlaksananya lelang Paket pengadaan Barang/Jasa lainnya/Konstruksi > 200 Jt dan Jasa Konsultansi > 50 Jt


Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam Periode 2016- 2021

Acara Pisah Sambut Walikota dan Wakil Walikota Batam Periode 2016 - 2021

Terlaksananya acara pisah sambut Walikota dan Wakil Walikota periode 2011-2016 dan 2016-2021

Acara pisah sambut Walikota dan Wakil Walikota periode 2011-2016 dan 2016-2021 dihadiri 5000 Orang Undangan


Penyusunan Ranperda Pemekaran Kecamatan Dan Kelurahan

Laporan Survey Penataan Wilayah, Ranperda Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan

Laporan survey penataan wilayah

Draf Kajian Teknis Pemekaran Kecamatan belum dapat dilanjutkan ke tahap penyusunan Ranperda Pemekaran


Bimtek dan Orientasi Pengelolaan Barang Daerah

Bintek 150 Peserta 150 Orang Tersosialisasinya teknis pelaksanaan pengelolaan barang/jasa bagi aparatur pengelola barang SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam


Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rangkaian Hari Jadi Batam Ke- 186

1 kali acara seremoni peringatan HUT Kota Batam ke 186

Terlaksananya peringatan hari jadi Kota Batam


Pertemuan Forum Kerjasama Ekonomi

2 Kali Pertemuan Forum 2 Kali Pertemuan Forum Terlaksananya partisipasi Pemerintah Kota Batam

38


Daerah Se-Sumatera melalui delegasi ke acara Forum Kerjasama antar Daerah se-Sumatera di Jambi dan Lampung


Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen / 1 Jabatan Es II.a dan 35 Jabatan Es. II.b

1 Eselon 2.A dan 35 Jabatan Eselon 2,B, 425 Eks

Tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan setingkat eselon 2 dilingkungan Pemerintah Kota Batam


Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas SKPD Pemerintah Kota Batam

120 Orang 120 orang bimtek penyusunan anggaran, 120 orang penatausahaan keuangan,120 orang bimtek penatausahaan belanja pegawai

Terlaksananya bimtek bagi 120 aparatur dengan fokus materi pada teknis penyusunan anggaran, penatausahaan, dan pengelolaan belanja pegawai berbasis AKRUAL

20.1.13 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.10

Penyusunan LAKIP Pemko Batam di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

B Buku LAKIP Pemerintah Kota Batam 100 Eks. Nilai LAKIP Pemko Batam "CC"

Tersusunnya LAKIP Pemerintah Kota Batam tahun 2016


Penyusunan Analisis Jabatan SKPD Se-Kota Batam

100 Jabatan Struktural / 200 JFU

100 Jabatan Struktural / 200 JFU (Pengelola Keuangan Seluruh OPD)

Tersusunnya analisa beban kerja 100 Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum bagi Pengelola Keuangan


Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

3 Dokumen 1 Perwako SOTK, 150 Eks,Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan 300 Eks

Tersusunnya Struktur Organisasi SKPD mengacu pada PP/18 2016

20.2.10 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Buku Perda APBD TA 2017, Buku Perwako Penjabaran APBD TA 2017,Buku DPA SKPD TA 2017,Buku Perda APBD TA 2016, Buku Perwako Penjabaran APBD TA2016,Buku DPA SKPD TA

1. Perda APBD 2017, 1 Perwako Penjabaran APBD, 1 Buku DPA SKPD, tidak dicetak/diperbanyak

Tersusunnya Perda APBD 2017, Perwako penjabaran APBD 2017, dan Buku DPA SKPD 2017

39


201620.2.11 Peningkatan, Pembinaan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

Buku Laporan Bulanan, Buku Laporan Triwulan, Buku Laporan Semesteran

12 Buku Laporan Bulanan 800 Eks, 4 buku Laporan Triwulan 200 Eks, 2 Buku Laporan Semester 150 Eks.

Tersusunnya laporan pelaksanaan realisasi anggaran dari sisi pendapatan dan Penerimaan serta Belanja dan Pembiayaan


Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1. Buku Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1. Buku Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai bahan evaluasi bersama Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam


Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Batam

Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam

1, Buku Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD,2. Buku Perwako Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Laporan Keterangan Walikota Batam sebagai bentuk Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kota Batam


Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam

Buku Perda PAPBD TA 2016,Buku Penjabaran PAPBD TA.2016, Buku DPPA OPD TA 2016

1, Buku Perda APBD-P,2.Buku Perwako Penjabaran APBD-P,3.Buku DPA OPD

Tersusunnya Perda APBD Perubahan 2016, Perwako penjabaran APBD Perubahan 2016, dan Buku DPA OPD APBD Perubahan 2016



Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Keuangan

Buku Kebijakan Akuntasi Keuangan, 50 Eks

Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Keuangan


Koordinasi , Evaluasi Dan Sinkronisasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

1. Buku PMK tentang Dana Transfer 100 buku, 2. Laporan Dana DAK 200 Buku

Buku PMK Dana Transfer 100 Buku,Laporan Dana DAK 200 Buku

Meningkatkan Penerimaan dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dalam APBD Kota Batam

20.2.17 Peningkatan, Pembinaan dan Asistensi Pengelolaan dan Buku Laporan Pendahuluan 50 Buku Laporan Pendahuluan Tersusunnya Laporan

40


Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penatausahaan Keuangan daerah Pemerintah Kota Batam

Buku, Buku Laporan Antara 50 Buku, Buku Laporan Akhir 50 Buku

50 Buku, Buku Laporan Antara 50 Buku, Buku Laporan Akhir 50 Buku

Keuangan Pemerintah Kota Batam sesuai SAP


Pengelolaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam

Buku laporan Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS

1 Aplikasi Penatausahaan Penggajian PNS Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Penatausahaan Penggajian Aparatur Pemerintah Kota Batam berbasis Web


Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

100 Buku Buku Perwako Sisdur Pengelolaan Keuangan 100 Eks

Perwako Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan, 100 Eks


Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam

Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Berbasis Akrual di Kota Batam

1 Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Web

Terlaksananya Penatausahaan keuangan berbasis Komputer secara online

20.3.01 Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Batam

Tersedianya katalok, Abstrak dan Ringkasan Produk Hukum Daerah Tahun 2015

5 Perda,98 Perwako,409 Kep Wako,12 Mou

Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Daerah Pemerintah Kota Batam


Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi da Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam

12 Bulan Bantuan Hukum Litigasi /Non Litigasi

17 Kali Sidang Perdata 4 kali sidang Kasus TUN

Terlaksananya sidang gugatan badan hukum/perorangan terhadap Produk Hukum atau Kebijakan Pemerintah Kota Batam pada Pengadilan TUN


Penyusunan dan Pemantapan Peraturan Daerah Kota Batam

5 (lima) Peraturan Daerah Kota Batam

5 Perda,98 Perwako,409 Kep Wako,12 Mou

Tersusunnya Produk Hukum Daerah sesuai dengan Amanat Peraturan Perundang-undangan

20.6.02 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Workshop Akuntansi Keuangan Daerah

Pelatihan 50 Peserta x 3 Gelombang

50 Orang Tersosilisasikannya Kebijakan Akuntansi dan Teknis penyusunan laporan sesuai SAP

41


20.6.03 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

6 Kali bimbingan teknis 100 Orang Bimtek Penyusunan Anggaran, 100 Orang Bimtek Penatausahaan Keuangan, 100 Orang Penatausahaan Belanja Pegawai, 75 Orang Bimtek Pengelolaan Dana Kapitasi, 100 Orang Bimtek BPJS Ketenagakerjaan

Meningkatkan Kualitas Aparatur dibidang Penatausahaan keuangan Daerah

20.7.15 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Setda

1 Tahun Kebutuhan Pelayanan Administrasi selama 1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan ATK, Operasional Kantor, Beban Biaya utilitas.

20.7.16 Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah


Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Keprotokolan

Kebutuhan pelayanan Keprotokolan selama 1 tahun

Terlaksananya pelayanan keprotokolan Kepala Daerah dan Tamu Daerah

20.8.15 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintah

Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan

Kebutuhan pelayanan administrasi pimpinan selama 1 tahun

Kebutuhan pelayanan administrasi pimpinan selama 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi pimpinan


Koordinasi dan Sinkronisasi Status Aset Daerah Kota Batam

Laporan Barang Inventaris SKPD Pemerintah Kota Batam 240 Buku

Buku Laporan Inventaris Barang SKPD pemerintah Kota Batam, 240 Eks

Tersusunnya data Inventaris Barang SKPD secara tervalidasi



1 Tahun Terpeliharanya Gedung Perkantoran Kantor Walikota Batam dan Gedung Bersama

Terlaksananya pemeliharaan fisik dan jaringan gedung Kantor Walikota Batam dan Gedung bersama



1 Tahun Terpelahiranya sarana dan prasaran perkantoran selama 1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan, peralatan, dan sarana media lainnya

20.8.19 Pembangunan, Peningkatan dan pengadaan fasilitas sarana dan

Penataan dan Pengadaan Barang-barang Inventaris

1 Paket Kebutuhan Sarana /Peralatan penunjang

terpenuhinya Kebutuhan sarana penunjang

42


prasarana perkantoran pemerintah Sekretariat Daerah Kota Batam

administrasi perkantoran dan pelayanan selama 1 tahun

administrasi perkantoran dan pelayanan


Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat , Roda Dua dan Transportasi Air

16 Kendaraan Roda Empat, 3 unit kendaraan roda dua

16 Kendaraan Roda Empat, 3 unit kendaraan roda dua

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional SKPD Pemerintah Kota Batam



4 Persil bangunan/tanah Pagar 4 Persil bangunan kantor Lurah

Terlaksananya pengamanan aset melalui pembangunan pagar batas lahan


Pemanfaatan, Penilaian dan pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Penilaian aset bergerak dan tidak bergerak

1 Laporan Penilaiaan aset Terlaksananya penilaian aset bergerak dan tidak bergerak dalam rangka pemutakhiran data dan pelaksanaan peningkatan/renovasi/revitalisasi bangunan


Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Studio, Dokumentasi, Komunikasi dan Sarana Kehumasan

Kebutuhan pemeliharaan dan Peralatan Khusus Kehumasan

Kebutuhan pemeliharaan dan Peralatan Khusus Kehumasan 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan perlengkapan studio kehumasan dan pemeliharaan berkala


Asistensi Penatausahaan Laporan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam

160 Orang 160 Orang pejabat penatausahaan Barang Daerah

Tersosialisasikannya peraturan Pengelolaan dan penatausahaan Barang Daerah/Aset peemrintah Kota Batam

23.23.1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota Batam

Pelayanan Lelang Secara Elektronik 1 tahun

450 Paket pengadaan melalui Layanan Pengadan Secara Elektronik (LPSE)

Terlaksananya pemberian layanan secara elektronik proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Batam

43



Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5 Kali Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Informasi Daerah

Kebutuhan Publikasi Cetak, Elektronik, dan Media Online selama 1 tahun

Tersebarluasnya pelaksanaan kebijakan, Program dan Hasil pembangunan, serta penyelenggaraan Pemerintahan


Pengembangan Sumber Daya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan

1 Kali Event Organizer Terlaksananya Kegiatan bidang kehumasan bagi aparatur dan publik

Terlaksananya sosialisasi bidang kehumasan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat


Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Buku Superlux 150 Buku, Majalah Internal 3500 Eksemplar

Buku Superlux 150 Buku, Majalah Internal 3500 Eksemplar

Terpublikasinya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kota Batam

23.23.6 Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Publikasi dan Promosi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Publikasi, Eksebisi, Promosi Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan 1 tahun

Publikasi, Eksebisi, Promosi Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan 1 tahun

Terlaksananya promosi dan publikasi program Strategis Pemerintah Kota Batam

Tabel T-C.29Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam s/d Tahun 2018 Pemerintah Kota Batam

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA CAPAIAN

PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH )

REALISASI TARGET KINERJA

HASIL PROGRAM

DAN KELUARAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU

(n-2)

TARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA PERANGKAT

DAERAH

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET

RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN

BERJALAN

KET

TARGET RENJA

REALISASI RENJA

TINGKAT REALISASI

REALISASI CAPAIAN

TINGKAT CAPAIAN

44


TAHUN 2019

KEGIATAN s/d TAHUN 2016 (n-3)

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017 (n-2)

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017 (n-2)

(%)

TAHUN n-1) 2018

PROGRAM DAN

KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)

2018

REALISASI TARGET

RENSTRA (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

URUSAN BIDANG URUSAN PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)

Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)

Rapat FKPD

36 12 5 41.67 12 17 47.22

Pisah sambut

9 3 2 66.67 3 5 55.56

45


Apeksi 3 1 1 100.00 1 2 66.67

Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam

Terlaksananya Seremonial Pisah Sambut Kepala Daerah

- 1 - - - - 1 50.00

Penyusunan dan Penyempurnaan SOP Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam

Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

2 - - - 1 - - tersedianya 1 Dokumen SOP

Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam

Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Dokumen

Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

1.Tersusunnya Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

- - - 1 1 - Kegiatan Baru ( 1 Perwako) namun tidak dapat dilaksanakan

2. Cetak Buku Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

- -

3. Sosialisasi Perwako - -

Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Bidang Sosial dan Perekonomian (CSR)

1. Tersusunnya Perda/Perwako CSR (prolegnas)

- - - - 1 1 - Kegiatan Baru, Target nya dalam 5 thn berapa perda/perwako?Namun tidak dapat dilaksanakan

2. Sosialisasi Perwako - -

46


Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam

1. Perwako Road Map Reformasi Birokrasi (1 Perwako)

1 - - - - - Kegiatan tidak dilaksanakan

2. Cetak Perda/Perwako CSR 100 - - -

3. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam

150 - - - -

Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam

3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Perwako


Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan Kelurahan / Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan 12 12 12 100.00 12 24 200.00 termonitornya administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan

Kelurahan 64 64 64 100.00 64 64 100.00

Laporan Kelurahan/Kecamatan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah (2016)

Jumlah Perda/Perwako yang difasilitasi / tersedianya Perda/Perwako yang difasilitasi

Perda 6 2 9 450.00 2 11 183.33 Kegiatan tahun 2016 perubahan nama kegiatan pada tahun 2017

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kota Batam

Perwako 90 30 78 260.00 30 108 120.00

Pelayanan Bantuan Hukum Terlaksananya Perdata 21 7 3 42.86 7 10 47.62

47


Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam

Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN

TUN 30 10 1 10.00 10 11 36.67


Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi/ Katalog, Abstrak Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah

Perda 6 2 9 450.00 2 11 183.33

Perwako 90 30 78 260.00 30 108 120.00

Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemko Batam

Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya Laporan Kinerja

Cetak LKJ/LAKIP Pemerintah Kota Batam

6 2 2 100.00 2 4 66.67 Laporan Lakip dengan nilai Baik dan 1 Perjanjian Kinerja

48


Instansi Pemerintah Kota Batam Nilai/Angka 2 Kali

"Baik/B" 3 Kali "Sangat Baik/A" (Angka 9,15)

B B B B B B B 2 Kali "Baik/B" 3 Kali "Sangat

Baik/A"

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI

Program tidak ada utk 2017 dan 2018 Pindah ke Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) : 30 kali rapat TPID utk 5 tahun

- 0 - - - - - -

Fasilitasi Penyelenggaraan TPID dan Forum CSR Kota Batam

% Partisipasi Perusahaan pada Program CSR

- Terbentuknya Forum CSR Kota Batam

- - - - - 1 Laporan terbentuk forum CSR

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

Mou 17 84 1 8 800.00 8 16 900.00

49


Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain

Kerjasama 204 68 68 100.00 68 136 100.00


% Partisipasi Perusahaan pada Program CSR

30% Terbentuknya Forum CSR Kota Batam

Penyusunan Program Kerja Forum CSR Kota Batam

Laporan terbentuk forum CSR

- - - - Kegiatan ini di tahun 2018 hilang (karena sdh dipecah menjadi 2 kegiatan)

Fasilitasi Penyelenggaraan TPID

terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah( 12 Rapat Koordinasi TPID)

Rakor 24 - - - - 12 12 -

Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP Kota Batam

terakomodirnya usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum TSP/ terlaksananya koordinasi forum TSP, tim fasilitasi dan mitra di Kota Batam

Laporan Tahunan

2 - - - - 1 1 -

Rakor 16 8 8

Penganugerahan

1 1 1

URUSAN

50


BIDANG URUSAN

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peringkat Nasional

20 31 40 89 222.50 30 150 750.00 utk tahun 2016 di ambil data tahun 2014 dan tahun 2017 di ambil data tahun 2015

Peringkat se-Kepri

1 0 3 6 200.00 2 8 800.00

Cetak LPPD Pemerintah Kota Batam

300 0 100 100 100.00 100 200 66.67

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersususnnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam

Laporan 3 1 1 100.00 1 2 66.67

51


Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Unit pelayanan

36 12 12 100.00 12 24 66.67

Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan

Terpublikasinya informasi Kinerja Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat / Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah Kota Batam

LanggananMedia : 6 Media Cetak Harian Lokal, 3 Media Nasional, 3 Majalah, 5 Media Mingguan Kerjasama Media : 6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Harian Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media

3 1 1 100.00 1 2 66.67

52


Elektronik, Baliho dan Backdrop

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

-

Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur

Tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang kegiatan Pemerintah Kota Batam

2 - - - - 1 1 - Kegiatan Baru ( 7 Paket, 3 tahun kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari JAdi Kota Batam, Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam)

Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

Peningkatan kinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa

400-600 400-600 465 70.00 400-600 400-600 70.00


Tersedianya Administrasi

3 1 1 100.00 1 2 66.67 Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja

53


Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran

Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet utk 1 Tahun

Peningkatan Pelayanan KeProtokolan

Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)

Kebutuhan Operasional Urusan Protokoler Pertahun

3 1 1 100.00 1 2 66.67

URUSAN

BIDANG URUSAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam

Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya

Renja 3 1 1 100 1 2 66.67

54


Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam Renstra 3 1 1 100 1 2 66.67

Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam

Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya laporan pengendalian

Laporan Pengendalian Triwulan

12 - 4 4 100 4 8

Laporan Pengendalian Tahunan

3 1 1 100 1 2 66.67

Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam

Laporan Bulanan

36 12 12 100.00 12 24 66.67 Laporan (TEPRA)

laporan triwulan

12 4 4 100.00 4 8 66.67

laporan tahunan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

55


Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas

terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Batam/terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas

Laporan Bulanan

31 12 7 58.00 7 14 61.29

Laporan Triwulan

6 4 2 50.00 2 4 60.00

Laporan Tahunan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil

Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil

Laporan Bulanan

31 12 7 58.00 7 14 61.29

Laporan Triwulan

10 4 2 50.00 2 4 60.00

Laporan Tahunan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

56


Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya pengendalian dibidang penanggulangan bencana/ terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Damkar dan Penanggulangan Bencana

Laporan Bulanan

31 12 7 58.00 12 19 61.29

Laporan Triwulan

10 4 2 50.00 4 6 60.00

Laporan Tahunan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip

Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi / 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

Laporan Bulanan

- 12 3 25.00 - 3 25.00 3 laporan bulanan dan 1 laporan

triwulan(2018 dan 2019

tidak ada keg/cancel)

Laporan Triwulan

- 4 1 25.00 - 1 25.00

Laporan Tahunan

1 - - - 0

Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi/ 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

Laporan Bulanan

- 12 - - - 0 3 Laporan Triwulan (2018 dan 2019 tidak ada keg/cancel)

Laporan Triwulan

4 3 75.00 3 75.00

Laporan Tahunan

1 - - - 0

57


Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang

Laporan Bulanan

36 12 11 91.67 12 23 65.71

Laporan Triwulan

12 4 4 100.00 4 8 66.67

Laporan Tahunan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Laporan Bulanan

36 12 6 50.00 12 18 60.00

Laporan Triwulan

12 4 - - 4 4 50.00

Laporan Tahunan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

58


Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Laporan Bulanan

36 12 11 91.67 12 23 65.71

Laporan Triwulan

12 4 4 100.00 4 8 66.67

Laporan Tahunan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan Kebudayaan


Laporan Bulanan

- 12 12 100 - 12 -

laporan triwulan

4 4 100 4 -

Laporan Tahunan

1 1 100 1 -

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM /

termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Batam bid penanaman

Laporan Bulanan

36 12 12 100 12 24 66.66

Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal,

laporan triwulan

12 4 4 100 4 8 66.66

59


BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM

modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Fasilitasi Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM

Laporan Tahunan

3 1 1 100 1 2 66.66

Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Lingkungan Hidup

Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

Laporan Bulanan

- 12 12 100 - 12 - 12 Laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan (2018 dan 2019 tidak ada keg/cancel)

laporan triwulan

- 4 4 100 - 4 -

Laporan Tahunan

- 1 1 100 - 1 -

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam

Tercapainya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Perwako 4 1 2 200.00 1 3 75.00

Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terlaksananya proses Pengadaan

Jumlah Asistensi

5-10 5-10 3 0.01 5-10 43,233 100.01

60


Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa

Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ

Meningkatnya pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa

Orang 330 50 220 440.00 50 270 180.00

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

terpantaunya Wilayah Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan

Buku 3 1 1 100.00 1 2 66.67

Kecamatan 27 9 9 100.00 9 18 100

Penyusunan Laporan tersusunnya Dokumen 0 1 1 100.00 1 2 66.67

61


Keuangan/Barang Sekretariat Daerah

laporan keuangan/Barang Sekretariat daerah pemko batam/Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/Barang Sekretariat Daerak Kota Batam

laporan keuangan

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN


Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan / Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

Peringatan Hari - hari Besar Keagamaan

27 9 9 100.00 9 18 66.67 9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian

Menyambut Bulan suci Ramadhan

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Safari Ramadhan

150 50 50 100.00 50 100 66.67

62


Halalal Bihalal Pegawai Pemko

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Perlombaan Manasik Haji

3 1 1 100.00 1 2 66.67

Pesparawi 3 1 1 100.00 1 2 66.67

wirid Pengajian

14 4 4 100.00 4 8 66.67

Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

acara pada Bulan suci Ramadhan

64 60 60 100.00 2 62 96.88 2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri karena safari ramadhan dialihkan pada bagian Kesra

acara pada Hari Raya Idul Fitri

6 2 2 100.00 2 4 66.67


Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam

Pelatihan manasik haji

3 1 1 100.00 1 2 66.67

jumlah CJH 2,046 646 645 99.85 700 1,345 65.74

TPHD 3 1 - - 1 1 50.00

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Kepri

Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-

MTQ/STQ Kota Batam

3 1 1 100.00 1 2 66.67

MTQ/STQ 3 1 1 100.00 1 2 66.67

63


Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi

Provinsi


Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru TPQ ( Jumlah Lembaga/ Orang)

Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ)

18 6 6 100.00 6 12 66.67 6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215

Pemberian insentif Imam Mesjid

3,120 1,035 1,031 99.61 1,035 2,066 66.30

Pemberian insentif mubaligh

1,650 550 548 99.64 550 1,098 66.63

Pemberian Insentif Guru TPQ

12,100 4,000 3,998 99.95 4,000 7,998 66.11

Pemberian Insentif Pendeta

657 212 211 99.53 230 441 67.23


Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme

Hari besar Nasional

45 15 15 100.00 15 30 66.67


3 1 1 100.00 1 2 66.67

64


URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan Pertahun/Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan

3 1 1 100.00 1 2 66.67 Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus LAinnya Walikota dan Wakil Walikota Batam (Tahun 2019 pada Bagian Umum)

Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Tahun (Belanja Modal)

65


Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan Transportasi Air Kota Batam

% Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pertahun

- 1 1 100.00 - 1 100.00 1 Tahun (2 Kendaraan operasional )


Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Tahun ( Kantor Pemerintah Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam )


Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah

3 1 1 100.00 1 2 66.67 1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal )

66


Sehubungan dengan perubahan SOTK sebagai amanat dari

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah terjadi perubahan terhadap beberapa kegiatan dan program

sebagai berikut:

a. kegiatan Penyusunan dan Pemantapan Produk Hukum Daerah

terdapat kesamaan di tahun 2016 sehingga pada tahun 2017 nama

kegiatan tersebut di ubah menjadi kegiatan Fasilitasi Penyusunan

Produk Hukum Daerah;

b. kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD terdapat

kesamaan di tahun 2016 sehingga pada tahun 2017 nama kegiatan

tersebut di ubah menjadi kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam;

c. pada program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan

peraturan Perundang-undangan ada 3 (tiga) kegiatan yang di

rencanakan namun tidak dapat terlaksanakan yaitu pada kegiatan:

1) Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah

2) penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

3) Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Program Bidang

Sosial dan Perekonomian (CSR)

d. Program Peningkatan Pelayanan Pengawasan Dan Pengendalian

Inventasi pada kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID dan

Forum CSR Kota Batam kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2017

dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017

tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, untuk membentuk TPID

ditingkat daerah maka kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID

dan Forum CSR yang semula di gabung pada tahun 2018 kegiatan

tersebut di pecah menjadi 2 kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID

2) Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum,

Tanggungjawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam

e. Pada Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Batam mengalami

perubahan SOTK kembali sesuai dengan Peraturan Walikota Batam

Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, perubahan terjadi

67


pada Bagian Humas dan Protokol, dan Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Sehingga pada Tahun 2018 terdapat penambahan kegiatan yaitu

Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan

Kualitas Sumber daya Aparatur pada Program Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

68


Tabel T-C.30.Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2017

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOMES)/

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM / STAND

AR NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

TAHUN 2017 (n-2)

TAHUN 2018 (n-

8)TAHUN 2019 (n)

TAHUN 2020 (n+1)

TAHUN 2017 (n-2) /

Triwulan III

Realisasi Triwulan III Rp (%)

Tahun 2019 (n)

Tahun 2020 (n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

URUSAN BIDANG URUSAN

PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)

Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota

12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 4 kali Rapat FKPD, 1 Kali Pisah Sambut Muspida, 1 Kali Raker Komwil I APEKSI Sumatera, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun

780,168,500

94.32

12 kali Rapat FKPD, 3 Kali Pisah Sambut Muspida, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun

12 kali Rapat FKPD, 3 Kali Pisah Sambut Muspida, Koordinasi Keanggotaan APEKSI setiap tahun selama 5 tahun

69


Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)

selama 5 tahun

Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam


- 1 1 1 - - - Tersedianya 1 Dokumen

SOP

Tersedianya 1

Dokumen SOP



1 1 1 1

Tersedianya Dokumen ANJAB Struktural pada 5 perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batam

62,756,000 99.24 Tersedianya

1 Dokumen Analisa Jabatan , Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

Tersedianya 1 Dokumen Analisa Jabatan , Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi

Tersusunnya Standar Penyelenggaraan

- - - 1 - - - - Termonitornya Administras

70


Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

i Pemerintahan pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan


1. Perwako Road Map Reformasi Birokrasi (1 Perwako)

0 0 0 1- - - - Perwako

Road Map Reformasi Birokrasi

2. Sosialisasi dan Deklarasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam

0 0 0 1- - - - Perwako

Road Map Reformasi Birokrasi

Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam

Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi/Tersusunya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam

1 1 1 1 1 Perwako Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam

4,300,000 100 1 Perwako Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam

1 Perwako Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (OPD) Kota Batam

Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan

Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan

12 Kec, 64 Kel, 1 Laporan Monev




termonitornya administrasi Pemerintahan pada 12

17,038,000 68.02

termonitornya administrasi Pemerintahan pada 12 Kecamatan

termonitornya administrasi Pemerintah

71


Kelurahan Kelurahan/Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan

dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan

an pada 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan


Jumlah Perda/Perwako/ yang di Fasilitasi/Tersedia Perda, 30 Perwako yang di Fasilitasi

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam

Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN

7 Kasus Perdata, 10 TUN




23,800,000 52.15




Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi/Katalog,Abstrak Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

2 Perda, 30 Perwako

17,809,000 93.14 2 Perda, 30

Perwako2 Perda, 30 Perwako

Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam

Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan

B B B B Laporan Lakip dengan nilai Baik

115,207,000 100 Laporan Lakip dengan nilai Baik

Laporan Lakip dengan nilai Baik

72


Kinerja/Tersusunnya Laporan KInerja Instansi Pemerintah Kota Batam

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN PELAYANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI

Fasilitasi Pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

% Partisipasi Perusahaan pada Program CSR/Terlaksananya Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) : 30 Kali Rapat TPID utk 5 Tahun

1 0 0 0

146,594,147 87.88 1 Laporan

terbentuk forum CSR

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN


Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama

8 MoU dan 68 Kerjasama





5,328,000 47.56



73


Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain


Terwujudnya pengendalian inflasi di Kota Batam/ terlaksananya rapat TPID dan operasi pasar murah (12 Rapat TPID)

- 12 12 12 - -

- 12 Rapat TPID 12 Rapat

TPID

Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam

Terakomodirnya Usulan Pembangunan dari Masyarakat melalui Forum TSP/Terlaksananya Koordinasi Forum TSP, Tim Fasilitasi dan MItra di Kota Batam

-

1 Laporan Tahunan, 8 Kali Rakor dan 1 Kali Penganugerahan



--

-



URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya

Peringkat Nasional 40, peringkat se-

Peringkat Nasional 30, peringkat se-Kepri

Peringkat Nasional 20, peringkat se-Kepri

Peringkat Nasional 20, peringkat se-Kepri 1

70,761,500 97.62



74


Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepri 3 2 1

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam

1 1 1 1

122,250,000

100 Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian "baik"

Tersusunnya Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam dengan rata penilaian "baik"


Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah Terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapainya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) Terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

12 12 12 12

73,413,000 100 12 Unit Pelayanan Zona Hijau

12 Unit Pelayanan Zona Hijau

Pengembangan Sumberdaya Informasi

Terpublikasinya Informasi Kinerja

1 Tahun (Langga

1 Tahun (Langga

1 Tahun (Langga

1 Tahun (Langgan

3,167,415,000

99.08

Langganan Media: 6

Langganan Media: 6

75


serta Dokumentasi Kehumasan

Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/Meningkatnya Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Kota Batam

nan Surat Kabar, Majalah, Tabloid,Propaganda, Promosi, Iklan, Cetak Baliho dan Backdrop



an Surat Kabar, Majalah, Tabloid,Propaganda, Promosi, Iklan, Cetak Baliho dan Backdrop

Media Cetak Harian Lokal, 3 Media Nasional, 3 Majalah, 5 Media Mingguan. Kerjasan Media: 6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Harian Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik,Baliho dan Backdrop

Media Cetak Harian Lokal, 3 Media Nasional, 3 Majalah, 5 Media Mingguan. Kerjasan Media: 6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Harian Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik,Baliho dan Backdrop

URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6 Laporan Bulanan 2 Laporan Triwulan

33,550,000 85.92 12 Laporan

Bulanan 4 Laporan

Triwulan dan 1 laporan tahunan

12 Laporan Bulanan 4 Laporan Triwulan

dan 1 laporan tahunan

Dokumentasi Kegiatan Tersedianya 01 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun (7 1 tahun (7

76


Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur

Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Pemerintah Kota Batam

( cetak buku superlux , cetak majalah dan jasa publikasi kegiatan 2 tahun kepemimpinan walikota/wakil walikota, MTQ, HUT RI )

(7 Paket = 3

Tahun Kepemimpinan,

STQ Tingkat Kota, Safari

Ramadhan, Hut RI, Hari

Jadi Kota

Batam , Peresmi

an Masjid

Agung II, Profil Kota

Batam)

(7 Paket = 3

Tahun Kepemim

pinan, STQ

Tingkat Kota, Safari

Ramadhan, Hut RI, Hari

Jadi Kota Batam ,

Peresmian Masjid Agung II,

Profil Kota

Batam)

Paket = 3 Tahun

Kepemimpinan, STQ

Tingkat Kota, Safari

Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam ,

Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota

Batam)

Paket = 3 Tahun

Kepemimpinan, STQ Tingkat

Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam ,

Peresmian Masjid

Agung II, Profil Kota

Batam)

Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

Peningkatan Kinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

400-600

400-600 400-600 400-600

1,574,100,000

99.97

400-600 400-600


Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas

1 Tahun (Belanja Atk, BBM,




28,307,301,118

86.66

Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor

Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja

77


Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran

SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)




Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet utk 1 Tahun

Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet utk 1 Tahun

Peningkatan Pelayanan KeProtokolan

Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah(Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi Akomodasi)

1 tahun (Belanja Cenderamata, Plakat , Batik gonggong, cetak buklet, cetak cd promosi batam)




3,500,329,250

84.50 Kebutuhan

Operasional Urusan Protokoler Pertahun

Belanja Cenderamata, Plakat , Batik gonggong, cetak buklet, cetak cd promosi batam untuk 1 tahun

URUSAN

BIDANG URUSAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

78


DAERAHPenyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam

Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam

1 Renstra dan 1 Renja




Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam

29,036,000 87.63




Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya Laporan Pengendalian

1 Laporan Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)





102,041,40094.74 1 Laporan

Pengendalian, (4 laporan pengendalian (Triwulan) 1 Laporan tahunan)


79




12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan





129,683,10093.58




Terwujudnya Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Batam/Terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas (7 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahunan





29,060,000 69.72




Meningkatnya Pengendalian di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil/Terlaksananya Kegiatan FGD dibidang






36,800,000 94.24



80


Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil


Meningkatnya Pengendalian di bidang Penanggulangan Bencana/Terlaksananya Kegiatan FGD di bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana

12 laporan bulanan 4 laporan triwulan 1 laporan tahuna





29,370,00

92.50



Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, dan Perpustakaan dan Arsip



- - - Laporan Bulanan, 1 Laporan Triwulan 1

1,975,000 5.78 - -

Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi/ 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

- - - 3 laporan triwulan

5,103,700 13.81 - -

Pembinaan, Evaluasi Tersusunnya 12 12 12 12 11 Laporan 43,051,600 70.4 12 Laporan 12

81


dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang

Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang

Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan




Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

7

Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan



Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Pertanahan





6 Laporan Bulanan dan 1 Laporan Tahunan

27,752,700 64.03




Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan






27,913,200 65.99



82


Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan,Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian

Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindag, Naker, Pariwisata dan Kebudayaan



- - - 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

32,693,848 39.15

- -

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM

Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota Batam bid Penanaman Modal, BUMD, BLUD, Koperasi dan UMKM/ Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Penanaman Modal, BUMD, BLUD,Koperasi dan UMKM






18,610,000 87.14



Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Jumlah Kebijakan/ Program/Kegiatan yang di fasilitasi

12 Laporan Bulanan

- - - 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan

15,094,000 80.66

- -

83


Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan, Perikanan, Energi dan Lingkungan Hidup

, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

Triwulan dan 1 Laporan Tahunan


Tercapainya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

1 1 1 1 1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD

73,466,300 70.51

1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD



Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai Ketentuan/Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Pengadaan Barang/Jasa (Jumlah Asistensi)

5-10 5-10 5-10 5-10 3 yg terasistensi

99,943,750 49.66

5-10 5-10

Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ

Meningkatnya Pemahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Terlaksananya Pembinaan dan

50 50 50 50 220 149,025,000 95.27

50 50

84


Peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK,Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang Mengikuti Bimtek)Pengadaan Barang/Jasa

Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah

tersusunnya laporan keuangan/Barang Sekretariat daerah pemko batam/Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/Barang Sekretariat Daerah Kota Batam

1 - - -1 Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah

26,790,000 72.96

- -


Terpantaunya Wilayah Perbatasan di Kota Batam/Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan

1 buku data Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas





8,913,000 65.98 1 buku data

Infrastruktur Kawanan Perbatasan dan 9 Kecamatan prioritas


URUSAN

85


BIDANG URUSAN

PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAANPeningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Penghayatan NIlai-nilai Keagamaan

9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 4 kali wirid pengajian




2,316,777,800

78.36



86




60 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri




1,064,290,000 98.7

9 2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri



Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam

1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD


1 Kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan 1 TPHD


304,356,150 86.96 1 Kali

pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan 1 TPHD



Terwujudnya Ukhuwah Islamiah Syiar Agama dan Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur”an/Tercapainya Pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota

1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/



1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/STQ Provinsi

3,283,503,500

95.34

1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/ STQ Provinsi

1 kali MTQ/STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada MTQ/ STQ Provinsi

87


Batam dan Mengikuti MTQ/STQ Tk.Provinsi

STQ Provinsi

STQ Provinsi

STQ Provinsi


Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru TPQ ( Jumlah Lembaga/Orang)

6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215





28,132,893,600

92.92 6 Kali

Pelatihan Lembaga Keagamaan, insentif imam mesjid 1050, mubaligh 550, guru TPQ 4100, pendeta 215




15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam




1,550,842,900

88.28



88


URUSAN

BIDANG URUSAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Pimpinan


1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun1,758,880,20

099.2

6



1 Tahun (Belanja Modal)




1,588,508,600

82.28


Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pertahun

1 Tahun (2 Kendaraan operasional )

0

1 Tahun (2 Kendaraan operasional )

0580,000,000 91.1

0


Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan

1 Tahun(Kantor Pemerintah Kota Batam,

1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota Batam,



6,025,053,727

84.90

89


Kantor Pemerintah

Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)






1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)




2,857,458,340

95.00

90


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun

2019, perlu dilakukan reviu terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun

sebelumnya n-2 (2017). Sebagai dasar analisa pencapaian Rencana Kerja,

reviu dilakukan atas Perencanaan program dan Kegiatan yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian-capain target pada

tahun ke-2 dari RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam 2016-

2021.

Mengacu pada perencanaan anggaran tahun 2017, penyusunan

dilaksanakan pada saat transisi pada 2 (dua) aspek, yaitu 1). Aspek

Struktur Organisasi dan 2). RPJMD 2011-2016 ke RPJMD 2016-2021.

Secara umum penyusunan anggaran tahun 2017 belum dapat

dilaksanakan secara optimal yang disebabkan oleh proses transisi

terutama transisi perubahan pada Struktur Organisasi dalam rangka

implementasi PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja

(Rencana Kerja) tahun 2019, beberapa Isu-isu strategis yang perlu

mendapatkan perhatian adalah:

1. Dari hasil verifikasi dan evaluasi terhadap Rencana Kerja tahun 2017

dan 2018, terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang perlu

dilakukan perubahan terkait penamaan/nomenklatur yang bertujuan

untuk melakukan sinkronisasi terhadap RPJMD Kota Batam, Renstra

Sekretariat Daerah Kota Batam, serta Rencana Kerja masing-masing

Bagian. Pada Bagian Perekonomian dan SDA yaitu Kegiatan Fasilitasi

CSR dan TPID Pemerintah Kota Batam yang pada awalnya berada

pada 1 (satu) kegiatan, diubah dan dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu 1)

Fasilitasi Penyelenggaraan TPID Kota Batam dan 2). Monitoring

pelaksanaan Kerjasama CSR/TSP Kota Batam dengan pertimbangan

kegiatan dimaksud memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda dan

memiliki indikator yang berbeda.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta

mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa yang menekankan

bahwa Unit Pengadaan Barang/Jasa merupakan Organisasi yang

mandiri dan bersifat permanen. Dengan demikian seluruh Sumberdaya

Manusia ahli pengadaan Barang/Jasa kedepan akan dilakukan 91


permanenisasi secara bertahap. Dengan upaya permanenisasi, maka

diperlukan penambahan pada biaya operasional Unit Pengadaan

Barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Pemerintah Kota Batam tahun 2018 serta penambahan tenaga ahli

pengadaan pada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang

berkaitan dengan tunjangan beban kerja tenaga ahli pengadaan.

Namun demikian,hal yang paling penting dari kegiatan operasional unit

pengadaan barang/jasa adalah ketidak sesuaian lagi antara indikator

dan target capaian kinerja kegiatan tersebut terhadap indikator dan

target capaian Program Peningkatan Administrasi Pembangunan.

Indikator kegiatan operasional unit layanan pengadaan yaitu jumlah

paket yang terlayani tidak merepresentasikan indikator program yang

dimaksud, dimana seharusnya indikator kegiatan tersebut adalah

capaian layanan terhadap fasilitas pelayanan yang menjadi standar

operasional minimal Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

3. Pada Kegiatan Bagian Pemerintahan dan OTDA dilakukan perubahan

kegiatan yaitu Monitoring pelaksanaan Pembangunan Kawasan

Perbatasan, dimana kegiatan tersebut dihapuskan dengan

pertimbangan sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi dibidang

Monitoring Perbatasan merupakan lingkup kewenangan SKPD lain.

Selain pertimbangan tersebut, pertimbangan lain adalah pelaksanaan

Monitoring Kawasan Perbatasan dapat mengoptimalkan pelaksanaan

Monitoring Kecamatan dan Kelurahan yang telah ada di Bagian

Pemerintahan dan OTDA yang memiliki indikator bersifat administrastif

sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

4. Pelaksanaan ibadah umroh pada tahun 2018 dan 2019 direncanakan

untuk dilakukan penambahan kuota dengan tetap memperhatikan dan

mempertibangkan kemampuan anggaran serta prioritas pelaksanaan

Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Batam tahun 2019.

5. Dalam rangka mengantisipasi perubahan pada data awal usulan calon

penerima insentif guru TPQ se-Kota Batam yang mengalami

penambahan pada tahun 2018, dapat dipertimbangkan untuk

pengalokasian anggaran untuk kegiatan insentif guru TPQ se- Kota

Batam. Penambahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan

Anggaran Pemerintah Kota Batam nantinya pada pembahasan KUA-

92


PPAS dan pelaksanaanya disesuaikan dengan data yang telah

diverifikasi oleh Tim.

6. Dalam rangka Pembinaan perangkat RT dan RW se-Kota Batam,

sebagaimana aspirasi perangkat RT dan RW yang disampaikan pada

Musrenbang dan melalui Forum komunikasi lainnya. Diusulkan agar

Pemerintah melakukan pembinaan dibidang organisasi, sosial

kemasyarakatan, kesadaran hukum, tugas dan tanggungjawab dalam

pelaksanaan tugas sosial dimasyarakat, perlu mendapatkan

pertimbangan alokasi anggaran penunjang pelaksanaan pembinaan

tersebut melalui pelatihan/sosialisasi/bimbingan dan bentuk kegiatan

lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas

perangkat RT/RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dimasyarakat dengan kelompok sasaran 794 orang perangkat RW dan

3.332 orang perangkat RT se-kota Batam.

7. Pelaksanaan Program dan Kegiatan bersifat Non Urusan (Administrasi

Perkantoran dan Saran dan Prasarana) dialokasikan anggaran sesuai

dengan kebutuhan mengacu pada RKBU dan RKPBU tahun 2019

serta memperhatikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-

masing kegiatan. Secara prinsip penganggaran tersebut

mempedomani kebijakan dan kemampuan anggaran Pemerintah Kota

Batam dan dilakukan secara efisien.

8. Pelaksanaan Program dan Kegiatan lainnya, tetap dilaksanakan

mempedomani RPJMD Kota Batam 2016-2021, Renstra Sekretariat

Daerah Kota Batam 2016-2021, serta Hasil Evaluasi dan capaian

kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan tahun

anggaran berjalan (2017).

Uraian pembobotan isu terhadap kinerja organisasi kedepan dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No Kriteria Bobot(1) (2) (3)

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

20

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD 10

93


3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 204 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 105 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 156 Kebijakan Politis Kepala Daerah 2016-2021 25

Total 100Mengacu pada Permendagri no 54/2010 tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra, RKPD, Rencana Kerja.

Untuk mendapatkan hasil pengukuran dari tiap-tiap isu tersebut, maka

ditetapkan skala penilaian dan pengkategoriannya. Skala dan kategori yang

untuk menghitung bobot isu strategis ditentukan sebagai berikut :

Tabel 5Skala penilaian dan kategori

No Skala Kategori1 2 31 5-10 Rendah2 11-15 Sedang3 16-20 Tingggi4 21-25 Sangat Tinggi

Setelah dilakukan perhitungan guna menentukan bobot tiap isu

strategis berdasrkan kriteria dan nilai bobotnya, diperoleh hasil pengukuran

terhadap isu-isu strategis yang diidentifikasi baik dari lingkungan eksternal

dan internal Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6Nilai Skala Kriteria

No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke-TotalSkor

1 2 3 4 5 6(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Sumberdaya Manusia Aparatur

1. Belum terbagai habisnya Pekerjaan pada aparatur pada seluruh jenjang

20 15 10 20 10 20 95

2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

20 10 5 20 10 20 85

3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik; 20 10 10 10 20 25 95

2 Sarana Prasarana

1. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan Modernisasi;

25 10 20 10 10 15 90

2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi sebagai media komunikasi, informasi, dan publikasi.

20 10 20 10 10 25 75

3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran

10 5 15 10 15 10 65

94


3 Organisasi dan ketatalaksanaan

1. Belum dilaksanakan harmonisasi Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja;

15 10 5 5 15 15 65

2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;

15 10 5 5 10 10 55

3. Belum tersusunnya Analisa Beban Kerja dan Standar Kopetensi Jabatan

20 10 5 10 10 5 60

4. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan

15 10 15 15 15 25 90

4 Pelayanan

1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;

15 10 5 10 10 10 60

2. Belum optimalnya urusan protokoler kepala daerah dan tamu daerah

5 5 10 5 10 5 40

3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi

25 10 15 10 15 25 90

4. Belum optimalnya peran kehumasan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan

10 10 15 15 10 10 80

5 Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Culture Set)

1. Pengkuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;

5 5 10 5 20 0 45

2. Pola Kerja Individual-Struktural; 15 5 10 5 10 0 45

3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;

20 10 10 10 10 10 85

4. Belum Maksimalnya Produktifitas ASN

Dari hasil perhitungan bobot isu-isu strategis diatas, dapat ditarik

beberapa kesimpulan. Secara Umum isu-isu strategis tersebut untuk

menentukan tingkat urgensi dan prioritasnya ditentukan oleh 3 (tiga) faktor

utama yaitu, 1). isu tersebut merupakan Kebijakan politis Kepala Daerah;

2). Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pencapaian

sasaran dan tujuan Renstra; serta 3). Memiliki dampak yang signifikan

terhadap publik.

Mengacu pada tabel diatas, dapat kita lihat ke-tiga faktor utama pada

masing-masing isu yaitu nilai pada kolom 1, 3 dan 6. Dari hasil perhitungan

yang dilakukan, isu-isu strategis yang memiliki skor penilaian yang cukup

tinggi pada kolom 1,3 dan 6 adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Kapasitas dan Kualitas Aparatur.

2. Moderenisasi dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.

3. Belum terintegrasinya pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam satu

kesatuan informasi.

95


4. Belum terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

dan Kelurahan.

5. Terbangunnya pola kerja secara tim (Optimalisasi Koordinasi).

6. Pelaksanaan E-Governent dalam rangka Transparansi.

7. Belum Tersusunnya SOTK Perangkat Daerah sesuai PP 18/2016

(Perangkat yang tepat fungsi dan tepat ukuran).

3.1.1 Telaah Visi, Misi, Program Walikota-Wakil Walikota Batam 2016-2021 dan

Dampaknya

Sebagai benang merah antara tugas pokok dan fungsi, tantangan dan

peluang serta permasalahan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Untuk

menyusun program dan kegiatan lima tahun mendatang, perlu dilakukan

telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 2016-2021. Telaahan ini

dilakukan untuk analisa tingkat kemampuan merealisasikan (Feasibilities)

tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD 2016-2021dengan

kondisi yang ada saat ini berupa hambatan(Weaknesses) dan dorongan

(Strength) serta Tantangan (Opprotunities) dalam pelaksanaan program

kerja Sekretariat Daerah lima tahunan (Renstra 2011-2016).

Mengacu pada Misi pembangunan RPJMD Kota Batam tahun 2016-

2021. Misi yang secara spesifik menjadi tanggungjawab Sekretariat Daerah

adalah Misi 1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, Dan Mengayomi”.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam Misi 1 RPJMD 2016-

2021 Kota Batam diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

96


Tabel 7Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kota Batam mengacu pada RPJMD 2016-2021

Misi Tujuan Sasaran Strategi/Kebijakan

1 2 3 4

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik, Bersih, Transparan,

Akuntabel, Dan Mengayomi

Mewujudkan penyelenggar aan pemerintahan yang

profesional, akuntabel, bersih, dan

transparan

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintah daerah yang efektif, efisien dan

berkualitas

1. Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah

3. Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan

Meningkatnya peran serta masyarakat dan

pemangku kepentingan dalam

proses pembangunan.

Presentase Aspirasi masyarakat yang

diakomodir.

1. Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder

2. Pengembanga n pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan

memanfaatkan teknologi informasi

1. Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas

2. Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi

3. Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggara an Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi

kehidupan bermasyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam

menjaga ketentraman dan ketertiban

Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan Ketentraman Umum

Sumber : RPJM Kota Batam 2016-2021.

97


Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang

ditetapkan dalam upaya pencapaian Misi 1 dan 4 dalam RPJM Kota Batam

2016-2021, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Dapat

dijabarkan sebagai berikut :

98


Tabel 8Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermatabat”

No Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan OPD Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan mengayomi

Janji Walikota dan Wakil Walikota

Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.

Program : Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Belum optimalnya penerapan manajemen Keuangan Daerah OPD;

2. Masih rendahnya tingkat ketertiban pertanggung jawaban pengelolaan keuangan OPD.

3. Belum optimalnya Pengawasan Melekat dalam penatausahaan keuangan daerah pada setiap jenjang struktural

1. Rendahnya kemampuan teknis SDM pengelola Keuangan OPD;

2. Belum optimalnya daya dukungan Sistim informasi Keuangan Daerah (adaptasi terhadap aturan-aturan baru).

1. Alokasi Anggaran Signifikan;2. Sistim Penatausahaan Keuangan

Sudah Terintegrasi

Program : Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1. Rendahnya pemahaman aparatur terhaap isu-isu Reformasi Birokrasi;

2. Masih rendahnya kualitas penerapan SOP;3. Belum optimalnya penyerapan peraturan

perundangan dalam penyusunan Sistim dan Prosedur;

4. Belum adanya dokumen ANJAB;5. Belum terjabarkannya konsep birokrasi manual

terhadap pemodelan E-Governent.

1. Kurangnya daya tekanan program Reformasi Birokrasi ditingkat OPD;

2. Belum dilakukannya penilaian/Pengukuran kinerja organisasi dengan standar pengukuran yg jelas.

1. Salah satu Prioritas Pembangunan Kota Batam 2016-2021;

Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Belum optimalnya realisasi (capaian target) penyusunan Perda baik Perda Inisiatif DPRD maupun Pemko Batam;

1. Rendahnya kreatifitas dan inovasi OPD dalam inisiatif menciptakan Peraturan Daerah;

1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.2. Pemanfaatan ICT dalam Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi

99


2. Belum optimalnya jangkauan sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat;

3. Terdapat beberapa Peraturan Daerah yg harus dikaji ulang oleh Kemendagri.

2. Masih rendahnya kualitas pendalaman substansi Perda terhadap Peraturan perundangan

Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

1. Masih rendahnya kualitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaporan Program dan Kegiatan;

2. Rendahnya Intensitas Koordinasi dalam bidang Pengawasan dan pelaporan antar OPD;

3. Belum terbangunnya sistim pengendalian dan pelaporan terintegrasi dalam suatu sistim informasi.

4. Belum Optimalnya Koordinasi, Fasilitasi, dan Asistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan lintas OPD

1. Tingginya Beban Kerja Rutin dan Kegiatan;2. Jumlah SDM yg terbatas;3. Belum optimalnya pola reword-punishment

dalam pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan.

1. Salah satu Agenda Reformasi Birokrasi.

Program : Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah

1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2016-2021;

1. Masih kurangnya tingkat kepatuhan dalam penerapan aturan dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Belum Optimalnya penanganan penyelesaian Temuan APIP/BPK

1. Pencapaian Kinerja Wajar Tanpa Pengecualian secara bertahap hingga 2014 sesuai agenda Reformasi Birokrasi

Program: Pembangunan, Peningkatan, dan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah

1. Perlunya peningkatan kualitas sarana dan Prasarana;

2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Tekhnologi informasi;

3. Masih rendahnya kualitas perencanaan dibidang sarana dan prasarana;

1. Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris dan asset daerah;

2. Belum terukurnya umur ekonomis asset daerah;

3. Belum terlaksananya analisis efisiensi pembiayaan pengelolaan asset daerah.

1. Alokasi Anggaran Signifikan;2. Kebijakan Modernisasi Pelayanan.

Program: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

1. Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia pada tingkat teknis pelaksanaan;

2. Masih banyaknya pejabat pengelola kegiatan yg belum tersertifikasi.

3. Belum adanya perencanaan Pelaksanaan Jabatan Fungsional (JABFUNG).

1. Belum tersusunnya dokumen Analisa Jabatan, Beban kerja dan Standar Kopetensi Jabatan (Struktural dan Fungsional);

2. Aturan Baru sesuai Perpres 54/2011;

1.Tingkat Disiplin Cukup Baik;2.Terdapat Aparatur yang memenuhi

syarat Jabatan Fungsional.3.Formasi Jabatan Struktural yg terbatas.

Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdya Aparatur.

1. Belum terukurnya kinerja aparatur dengan indikator yang jelas;

2. Beban kerja yang tidak seimbang dgn jumlah SDM.

3. Budaya kerja individual struktural;

1. Belum dilakukannya pengukuran kinerja Aparatur.

1. Tingkat Kesejahteraan cukup baik;2. Disiplin Aparatur cukup baik;

100


2 Misi 4.Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih Kapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam menopang perekonomian Daerah

Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Belum Optimalnya pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian TPID Kota Batam

1. Daerah tidak dapat mengambil kebijakan dalam pengendalian Inflasi di Daerah

2. Pengawasan bersifat koordinasi dengan Bank central (Bank Indonesia)

Terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam

Peningkatan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi

Belum optimalnya Manajerial BUMD, BLUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam dalam berkontribusi terhadap permasalahan perekonomian lokal

1. Keterbatasan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Manajerial Profit Oriented

2. Keterbatasan Informasi dan Sumberdaya Keuangan

Telah terbentuknya BUMD, BLUD,BUD, BUP, UPT Pemerintah Kota Batam yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas PAD

Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan

Belum Optimalnya Kerjasama Antar Daerah dalam pengelolaan sumberdaya potensi ekonomi daerah

1. Belum tersedianya paket yang konkret untuk ditawarkan dalam kerjasama

2. Belum Optimalnya pemberdayaan UKM dan KUB

3. Belum tersusunnya potensi ekonomi Kota Batam yang dapat ditawarkan dalam kerjasama

Terbentuknya Forum-Forum Kerjasama Ekonomi Antar Daerah

101


3.1.2 Formulasi Isu-isu Penting

Berdasarkan hasil analisa terhadap pokok-pokok pembahasan di atas,

maka berikut ini adalah penjelasan mengenai formulasi isu yang berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2019.

Hasil yang dapat diformulasikan harus dapat terukur, spesifik, mudah

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka Sekretariat Daerah Kota

Batam menetapkan formulasi isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah;

2. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Masyarakat Pada Kecamatan dan Kelurahan

3. Peningkatan Akuntabilitas Penatausahaan Keuangan Sekretariat

Daerah Kota Batam;

4. Peningkatan Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah/Aset

Sekretariat Daerah Kota Batam;

5. Peningkatan Transparansi Pelaksanaan Pemerintahan dan

Pembangunan;

6. Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah;

7. Peningkatan peran Pemerintah dalam bidang sosial dan pembinaan

keagamaan;

8. Peningkatan efektivitas dan effisiensi penyelenggaraan pembangunan.

102


Tabel 11Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Sekretariat Daerah Kota Batam

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan OPD

INTERNAL(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL(DILUAR

KEWENANGAN OPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sumberdaya Manusia Aparatur

1. Belum optimalnya pendistribusian Beban Kerja pada setiap jenjang;

2. Masih Rendahnya Kemampuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

3. Tingkat Kedisiplinan Cukup Baik;

1. Analisis Beban Kerja;2. Standar Kompetensi

Jabatan;

1. Belum tersusunnya Standar Kopetensi Jabatan;

2. Belum tersusunnya analisa beban kerja;

3. Belum optimalnya pendistribusian kerja (bagi habis)

1. Tuntutan Pelayanan Prima kepada Masyarakat;

1. Belum optimalnya Capaian Hasil Pekerjaan;

2. Rendahnya Kualitas Koordinasi;

3. Pendistribusian Pekerjaan yang tidak merata

Sarana Prasarana 1. Sarana dan Prasarana yg perlu dilakukan pemeliharaan serta modernisasi;

2. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan Prasarana Teknologi;

3. Belum adanya standar pelayanan minimal sarana/prasarana perkantoran

1. Analisis Beban Kerja;2. Pelaksanaan E-

Government3. Analisa Satuan Biaya

1.Belum optimalnya pengelolaan barang inventaris Kantor;

2.Belum adanya analisis efisiensi pembiayaan pemeliharaan barang inventaris;

1. Cepatnya perubahan Tekhnologi;

2. Tuntutan Pelayanan Bebasis IT;

1. Tidak Optimalnya pemanfaatan Sarana-Prasarana Perkantoran dalam menunjang pelayanan;

2. Pola Pelayanan yang tidak efisien;

Organisasi dan ketatalaksanaan

1. Belum optimal harmonisasi Tugas Pokok dan fungsi terhadap beban kerja;

2. Belum optimalnya penyusunan Standar, sistim

1. SOP;2. Juklak dan Juknis;

1. Belum terukurnya kinerja penerapan SOP;

1. Belum adanya SPM dibidang Kesekretariatan;

2. Peraturan yang cepat berubah-ubah.

1. Tidak terukurnya Kinerja Organisasi dengan Indikator yang jelas;

2. Belum pernah dilakukannnya

103


dan prosedur dalam mengadopsi ketentuan peraturan;

3. Belum optimal pengukuran kinerja OPD

pengukuran kinerja3. Belum terlaksananya

Tugas dan Fungsi sesuai Sistim Prosedur

Pelayanan OPD 1. Belum optimalnya daya dukung Data Statistik dalam pelayanan Informasi Publik;

2. Belum terkelolanya dengan baik urusan protokoler tamu daerah, dan publik;

3. Belum terintegrasinya pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat dalam satu kesatuan system Informasi

1. SOP;2. SPM;

1. Belum terlaksananya Pengukuran Penerapan SOP/SPM

1. Belum terukurnya Kinerja Pelayanan dengan indikator yg jelas;

2. Pola pelayanan parsial tidak terintegrasi;

Pola pikir (mindset) dan Budaya Kerja (Cultue Set)

1. Pengukuran Kinerja hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan jam kerja;

2. Pola Kerja Individual-Struktural;

3. Belum berjalannya pola kerja yang berlandaskan leader ship dan Teamwork;

1. Penerapan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

1. Belum berjalannya merit system

1. Rendahnya kualitas integritas pelayanan;

2. Belum terbangunnya pola Kerjasama yg baik.

104


Tabel 12Rekomendasi dan catatan strategis berdasarkan isu-isu Penting tahun 2019

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN -3(2019) Bagian Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 9 121. Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Masyarakat

1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terciptanya hubungan yang harmonis antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Instansi Vertikal


Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 Kali Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan


- Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Kegiatan Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP Kota Batam

8 kali rakor dan Penganugerahan 1 kali

Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

2. Meningkatnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan antar Lembaga Non Pemerintah

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan

MoU, LoI Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan


68 Kerjasama dan 8 MoU

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Batam (SAKIP)

1 Dokumen Laporan LPPD dengan Nilai 'Tinggi"

Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1 LPPD nilai "Sangat tinggi" Peringkat 20 Nasional, Peringkat 1 Se-Kepri dan 1 Kali Bimtek LPPD


2. LKj/LAKIP Skala Penataan Penyusunan LAKIP 1 LKj/LAKIP "B" Bagian Organisasi

105


Pemerintah Kota Batam

Penilaian /Peringkat

Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kegiatan Penataan


Pelaksanaan Pisah Sambut Walikota-Wakil Walikota Batam

- Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

4. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Meningkatnya Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah

Dokumen Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


Dokumen SOP Bagian Organisasi

Dokumen Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


1 Dokumen Analisa Jabatan , Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

Bagian Organisasi


Penyusunan Standar Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

- Bagian Organisasi


Penyusunan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan program bidang sosial dan perekonomian (CSR)

- Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

Buku Perwako Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

106


Orang/Sosilaisasi Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam



- Bagian Organisasi

Buku Perwako - Orang/Sosilaisasi - Perwako Penataan


Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kota Batam

Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam

Bagian Organisasi

Laporan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

1 Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam

Bagian Organisasi

Unit Pelayanan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


12 unit pelayanan zona hijau

Bagian Organisasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pengembangan Sumberdaya Informasi serta dokumentasi Kehumasan

1 Tahun (6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik)

Bagian Humas

Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya laporan monev kecamatan dan kelurahan


107


2. Meningkatkan kualitas Produk Hukum Daerah

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum

Daerah

Jumlah Produk Hukum

Perda/ Perwako/ Kep Wako/MoU, LoI



2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU

Bagian Hukum

intensitas pelaksanaan sidang




Bagian Hukum

Perda/ Perwako/ Kep Wako/MoU, LoI



2 Perda, 30 Perwako, 10 MoU

Bagian Hukum

3. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi publik dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan

Meningkatnya Pasrtisipasi Publik dalam memberikan kritik dan saran terhadap

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Partisipasi Publik dalam Media Informasi Humas Pemerintah Kota Batam

% pelaksanaan pemerinatahan dan pembangunan yang dipublikasikan


Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Penigkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1 Tahun (cetak buku superlux , cetak majalah dan jasa publikasi kegiatan 2 tahun kepemimpinan walikota/wakil walikota, MTQ, HUT RI)

Bagian Humas

4. Meningkatkan efektivitas dan Effisiensi

Penyelenggaraan Pembangunan

1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan

Tercapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Setdako Batam

1 Dokumen Rencana Kerja dan 1 Dokumen Renstra

Bagian Administrasi Pembangunan

Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah


4 Laporan Pengendalian triwulan dan 1 Laporan Pengendalian tahunan, 1 Dokumen Lakip




12 Laporan bulanan RFK, 4 Laporan Triwulan RFK, 1


108


Laporan Tahunan RFK. 12 Laporan bulanan Pengadaan Barang jasa, 4 Laporan Triwulan Pengadaan Barang jasa, 1 Laporan Tahunan Pengadaan Barang jasa.


Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Ketertiban Umum dan Linmas

12 Laporan Bulanan, 4Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan

Bagian Trantibum dan Linmas


Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.




Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana




Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Tata Ruang


Bagian Infrastruktur

109



Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang perumahan, Permukiman dan pertanahan




Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian




Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM .

4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan


Kecamatan Perencanaan Pembangunan Daerah


9 Kecamatan Prioritas


Perwako Perencanaan Pembangunan Daerah


1 Perwako Perubahan


2. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kota Batam secara efektif, efisien dan kredibel

Jumlah Paket PBJ yang difasilitasi

Paket Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


400-600 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah asistensi

Perencanaan Pembangunan Daerah


5-10 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

110


Orang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ

330 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

5. Meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan

pengelolaan barang daerah

Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan

keuangan/barang

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/barang Sekretariat Daerah Pemko Batam

Laporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan/Barang Sekretariat Daerah

- Bagian Umum

6. Meningkatkan Peran pemerintah dalam

Kesejahteraan Sosial, Perekonomian,

Kemasyarakatan dan Pembinaan Keagamaan

1. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai

Keagamaan

Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar keagamaan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan

Kegiatan per Tahun

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan



Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan



Bagian Umum

Calon Jamaah Haji (CJH)

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan





Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri

1 kali STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada STQ Provinsi


2. Meningkatkan peran Peningkatan Jumlah Peningkatan Pelatihan dan 6 Kali Pelatihan Bagian Kesejahteraan

111


lembaga dan pemuka agama dalam meningkatkan

pemahaman dan implementasi nilai-nilai

keagamaan

kualitas Lembaga Keagamaan dan Pemuka Agama

lembaga/ orang

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ), Pemberian insentif imam mesjid 1050, pemberian insentif mubaligh 550, Pemberian insentif guru TPQ 4100, Pemberian insentif pendeta 215

Rakyat

3. Meningkatkan Kualitas Penghayatan nilai-nilai

Kebangsaan dan Kearifan Lokal

Terlaksananya Peringatan hari-hari besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam


Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Batam



4. Meningkatkan peran Pemerintah Kota Batam

dalam penanganan permasalahan sosial dan

perekonomian

Terbentuknya forum-forum kerjasama dalam penanganan permasalahan sosial dan perekonomian perusahaan CSR

Kegiatan Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan


12 rapat koordinasi TPID


Kegiatan Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam



7. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesekretariatan

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran secara efektiv dan efisien

kebutuhan administrasi perkantoran

1 tahun Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


sedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon

Bagian Umum

112


dan internet) 1 tahun Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi pimpinan

Kebutuhan 1 Tahun (Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus LAinnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)

Bagian Umum

1 tahun Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Bagian Umum

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


- Bagian Umum

1 tahun Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


pelayanan kebutuhan tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/tempat, cendera mata, konsumsi, akomodasi)

Bagian Protokol



1 Tahun ( Kantor Pemerintah Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam )

Bagian Umum

113





Bagian Umum

114


2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa

kebutuhan yang dijelaskan pula alasan kenapa proses itu dilakukan dan apa

penyebab bilamana terjadi temuan-temuan terhadap ketidaksesuaian, serta

diberikan catatan-catatan penting yang akan dijadikan bahan pertimbangan

terhadap penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam 2019.

Adapun hasil analisa tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

115


REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

No

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHANCATATAN PENTING

PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR TARGET CAPAIAN

Pagu Indikatif PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR TARGET

CAPAIAN

Kebutuhan Dana

Rp Rp0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kota Batam Terwujudnya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA/ Tercapainya Koordinasi antar Perangkat Daerah Tingkat Kota Batam dan Terlaksananya Kegiatan Pisah Sambut MUSPIDA ( 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi)

12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi

1.396.520.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kota Batam


12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi

5,918,961,800

2 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan


Kota Batam terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah


256.700.000 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan


Kota Batam

terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah


1,413,721,750



Kota Batam Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah


516.330.000 Peningkatan Inventasi dan Kerjasama Pembangunan


Kota Batam

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan


1,771,592,825

116


Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain

Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain

4 Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kota Batam Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Terciptanya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dokumen LPPD dengan Nilai 'Tinggi"

174.020.000 Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Kota Batam

TersedianyaLaporanPenyelenggaraanPemerintahDaerah/Terciptanya InformasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dokumen LPPD dengan Nilai 'Tinggi"

712,224,550

5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kota Batam Tersedianya informasi kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang kegiatan Pemerintah Kota Batam

1 tahun (7 Paket = 3 Tahun Kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam , Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam)

1.412.460.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kota Batam

Tersedianya Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Batam kepada Masyarakat/ Meningkatnya Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat tentang Kegiatan Pemerintah Kota Batam

1 tahun (7 Paket = 3 Tahun Kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam , Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam)

2.512.460.000


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam

Kota Batam

Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam

Dokumen LKjIP dengan skala penilaian "Baik"

87.150.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam

Kota Batam

Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/Tersusunnya Laporan KInerja Instansi Pemerintah Kota Batam

Dokumen LKjIP dengan skala penilaian "Baik"

255.000.000

117




Kota Batam MeningkatnyaEfektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen SOP 65.650.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kota Batam

MeningkatnyaEfektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah/ Tersedianya SOP Perangkat Daerah Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen SOP

264,411,625



Kota Batam Terpenuhinya Penempatan Jabatan sesuai Kompetensi dan Standarisasi Tunjangan Jabatan sesuai kinerja/Tersusunnya Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

1 Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam



Kota Batam


1 Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

671,023,950



Kota Batam Meningkatnyakualitas kinerjaorganisasi sesuai dengantugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam

3 Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam



Kota Batam

Meningkatnyakualitas kinerjaorganisasi sesuai dengantugas dan fungsi/Tersusunnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam

3 Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam

887,088,375

10 Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan Survey

Kota Batam Rata-rata IndeksKepuasan

1 Buku Laporan Survey IKM

145.600.000 Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan Survey

Kota Batam

Rata-rata IndeksKepuasan

1 Buku Laporan Survey IKM

752,262,300

118


Pelayanan Publik Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam


Pelayanan Publik

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Masyarakat (IKM) Kota Batam/Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian IKM Pemerintah Kota Batam


11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Kota Batam Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Unit Pelayanan 65.650.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Kota Batam

Nilai Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Penerapan Pelayanan Publik/Tercapaianya Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) terhadap Penerapan Pelayanan Publik Perangkat Daerah "

Unit Pelayanan 346,024,625



Kota Batam Meningkatnya Administrasi Pemerintahan yang Baik di Kecamatan dan Kelurahan / Terciptanya Pembinaan Administrasi di Kecamatan dan Kelurahan

12 Kecamatan dan 64 Kelurahan, tercetaknya 1 laporan kecamatan dan 1 laporan kelurahan

1.021.408.000 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kota Batam



4,146,454,320



Kota Batam Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (advokasi) Pemerintah Kota Batam/Intensitas pelaksanaan sidang : 7 Kasus Perdata, 10 TUN




Kota Batam



1,851,070,100

119


14 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Kota Batam Terpublikasinya informasi Kinerja Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat / Meningkatnya Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah Kota Batam


6.880.000.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Kota Batam



28,966,250,568

15 Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam

Kota Batam Tercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam

1 Renstra dan 1 Renja Setdako Batam

13.250.000 Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Setdako Batam

Kota Batam


1 Renstra dan 1 Renja Setdako Batam

267,126,625



Kota Batam Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya laporan

4 laporan pengendalian (Triwulan), 1 Laporan tahunan (laporan pengendalian)



Kota Batam


4 laporan pengendalian (Triwulan), 1 Laporan tahunan (laporan pengendalian)

541,585,500

120


pengendalian17 Perencanaan

Pembangunan Daerah


Kota Batam TerlaksananyaMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam

12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan (laporan TEPRA)



Kota Batam

TerlaksananyaMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam/ Termonitornya Kegiatan Pembangunan Kota Batam

12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan (laporan TEPRA)

707,960,705

18

Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota Batam terwujudnya ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Batam/terlaksananya Kegiatan FGD Bidang Ketertiban Umum dan Linmas

12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan



Kota Batam



119,416,300 Perubahan Nomenklatur Kegiatan



Kota Batam Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan




Kota Batam

Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan



121


dan Capil dan Capil20 Perencanaan

Pembangunan Daerah


Kota Batam Meningkatnya pengendalian dibidang penanggulangan bencana/ terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Damkar dan Penanggulangan Bencana




Kota Batam






Kota Batam Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang




Kota Batam

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang





Kota Batam Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan




Kota Batam

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan



122


Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pertanahan



Kota Batam Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian




Kota Batam

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian




Fasilitasi Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM

Kota Batamtermonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM



Fasilitasi Pembangunan bidang Penanaman modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM

Kota Batam

termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM



25 Perencanaan Pembangunan

Monitoring dan Evaluasi

Kota Batam terpantaunya Wilayah


1.678.750.000 Perencanaan Pembangunan

Monitoring dan Evaluasi

Kota Batam

terpantaunya Wilayah


5,305,768,375 Perubahan Nomenklatu

123


Daerah Pembangunan Kawasan Perbatasan

Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan

Daerah Pembangunan Kawasan Perbatasan

Perbatasan di Kota Batam/ Meningkatnya Pengelolaan dan Pembangunan di Kawasan Perbatasan

r Kegiatan



Kota Batam TercapainyaPedomanPelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kota Batam yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku




Kota Batam

TercapainyaPedomanPelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam/ Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan


112,088,000



Kota Batam Peningkatankinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa

1 Tahun 164.870.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kota Batam

Peningkatankinerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Batam/tersedianya sarana dan prasarana operasional Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa

1 Tahun 684,622,675



Kota Batam Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa

5-10 154.200.000 Perencanaan Pembangunan Daerah


Kota Batam

Terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan/ tersedianya laporan hasil asistensi Pengadaan Barang/Jasa

5-10 827,531,250

29 Perencanaan Pembangunan

Pembinaan dan Peningkatan

Kota Batam Meningkatnya pemahaman

330 132.000.000 Perencanaan Pembangunan

Pembinaan dan

Kota Batam

Meningkatnya pemahaman

330 650,555,000

124


Daerah Kemampuan di Bidang PBJ

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa

Daerah Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / terlaksananya pembinaan dan peningkatan Kemampuan/Pemahaman KPA/PPK, Pokja/Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan pd proses Pengadaan Barang/Jasa (Ahli Pengadaan yang mengikuti Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa

30 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan


Kota Batam Terwujudnya Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan / Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan


3.347.191.000 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan


Kota Batam



19,258,037,628



Kota Batam Intensitas Pelaksanaan Kegiatan/Terlaksananya Acara Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri




Kota Batam



6,494,335,181

125




Kota Batam Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon Jamaah Haji Kota Batam


593.645.800 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan


Kota Batam


Sesuai Kuota 3,086,705,285



Kota Batam Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi




Kota Batam

Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provins


17,501,948,476



Kota Batam Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Tokoh Agama serta Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan/ Terlaksananya Pelatihan Lembaga Keagamaan dan Pemberian Insentif IPIM, PMB, IPMB, Petugas Masjid Raya dan Guru

6 Kali Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ), Pemberian insentif imam mesjid 1050, pemberian insentif mubaligh 550, Pemberian insentif guru TPQ 4100, Pemberian insentif pendeta 215



Kota Batam



171,248,265,981

126


TPQ ( Jumlah Lembaga/ Orang)



Kota Batam Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme




Kota Batam



13,901,460,000


Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam

Kota Batam terakomodirnya usulan pembangunan dari masyarakat melalui forum TSP/ terlaksananya koordinasi forum TSP, tim fasilitasi dan mitra di Kota Batam


212.980.000 Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam

Kota Batam



921,785,805



Kota Batam Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran

tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)

36.680.564.120 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kota Batam

Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran

tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)

204,105,250,140

38 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi

Kota Batam Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi pimpinan Pertahun/Menin

1 Tahun (Belanja Peralatan/ Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja

1.405.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi

Kota Batam

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga dan administrasi pimpinan Pertahun/Mening

1 Tahun (Belanja Peralatan/ Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis,

11,580,570,220

127


gkatnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan

Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus Lainnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)

katnya Kinerja dan Pelayanan Pemerintahan

Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus Lainnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)



Kota Batam Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertahun/Tersedianya Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

1 Tahun (Belanja Inventaris Setdako Batam)



Kota Batam


1 Tahun (Belanja Inventaris Setdako Batam)

13,292,188,876



Kota Batam Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)

1 Tahun 5.016.800.000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kota Batam


1 Tahun 27,686,859,600

41 Peningkatan Sarana dan

Pemeliharaan Gedung dan

Kota Batam Jumlah Aset yang

1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota

7.573.259.800 Peningkatan Sarana dan

Pemeliharaan Gedung dan

Kota Batam

Jumlah Aset yang Terpelihara

1 Tahun (Kantor Pemerintah

42,931,302,170

128


Prasarana Aparatur

Peralatan Kantor Pemerintah

Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)

Prasarana Aparatur

Peralatan Kantor Pemerintah

Pertahun/Terpeliharanya Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)



Kota Batam Jumlah Aset yang Terpelihara Pertahun/Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah




Kota Batam



21,022,961,803

129


2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Batam tidak memiliki program

dan kegiatan terkait dari pemangku kepentingan termasuk kelompok

masyarakat.

130


BAB IIITUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang isu-isu strategis dilihat dari sisi isu

internasional, Nasional, lokal, dan janji politik Walikota-Wakil Walikota

Batam.No Isu Strategis

Internasional Nasional DinamikaRegional/Lokal Janji Walikota-Wakil Walikota Batam

(1) (2) (3) (4) (5)1 Road Map

Reformasi Birokrasi yang mencakup 7 (tujuh) area perubahan yaitu 1. Organisasi2. Tata Laksana;3. Peraturan

Perundangan;4. Sumberdaya

Aparatur;5. Pengawasan;6. Akuntabilitas;7. Pelayanan

Publik;8. Perubahan

Mindset-Culture set.

1. Peningkatan Kinerja Birokrasi;

2. Peningkatan Peran Pengawasan Vertikal dan horisontal OPD;

3. Peningkatan Akuntanbilitas;

4. Pembangunan Infrastruktur publik;

5. Tingginya ekspektasi Pelayanan Publik ;

6. Peningkatan pemanfaatan ICT;

7. Pelayanan berbasis IT;8. Penerapan E-Gov pada

Perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan;

9. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (PP18/2016);

10. Reviu SOP;11. Implementasi perizinan 123;12. Persepsi Publik Terhadap

Kinerja Pemko Batam

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

2. Penerapan e-Government, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal di setiap aspek pelayanan publik.

2 Peningkatan daya saing (kompetitif) Pemerintahan antar negara melalui teknologi informasi

Visi Reformasi Birokrasi 2025 :

“Mewujudkan Pemerintah Kelas

Dunia”

3 Pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1. Persepsi Indeks Korupsi2. Pembentukan TP4D

4 Tantangan utama pembangunan (RPJMN) adalah Tata kelola

131


Birokrasi efektif dan efisien Solusinya melalui RKP 2018 agenda prioritas yang disebut NAWA CITA salah satunya membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dekratis dan terpercaya

Berdasarkan isu-isu strategis di atas, maka perlu pula di telaah kembali

lebih detail terkait isu nasionl tentang arah kebijakan pembangunan

nasional yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Sekretariat Daerah Kota

Batam.

Mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 bahwa

pemerintah memprioritaskan 4 kegiatan terkait program prioritas Reformasi

Birokrasi, dengan dasar penetapan yaitu efisiensi tata laksana

penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik,

perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas

dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Berikut ini penjabaran sasaran kegiatan prioritas mengacu kepada RKP

2018.

No. Kegiatan Prioritas Sasaran LokasiKaitan thd Tupoksi Sekretariat Daerah

1 Perluasan Implementasi Ditetapkannya aplikasi e-gov

berbagi pakai (e-office, e-

planning, e-budgetting, e-

performance, e-manajemen

kepegawaian, e-pengaduan)

di K/L/D;

Diterapkannya e-arsip di 142

K/L/D;

Pusat dan

daerah (34

Propinsi)

Pusat dan

Daerah (34

propinsi)

Meningkatnya Kualitas dan

Kapasitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah

132


Terintegrasinya sistem

monev – next Generation

online PBJ dengan Rencana

Kerja dan RKA K/L serta

online monitoring Sistem

Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (OM

SPAN)

Diterapkannya pelayanan

publik online di 500 unit

pelayanan publik;

Diterapkannya aplikasi

Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes)

Pusat

Pusat dan

daerah (34

Propinsi)

18 Propinsi

(71

kabupaten)

Meningkatnya Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

dan antar Lembaga Non

Pemerintah

Meningkatkan Kinerja

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Produk Hukum

Daerah

Meningkatnya efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan

program dan kegiatan

pembangunan

Terlaksananya Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

Kota Batam secara efektif,

efisien dan kredibel

Meningkatnya akuntabilitas

penatausahaan

keuangan/barang

Meningkatkan Kualitas

Penghayatan nilai-nilai

Keagamaan

Meningkatkan peran

lembaga dan pemuka

agama dalam

meningkatkan pemahaman

dan implementasi nilai-nilai

keagamaan

Meningkatkan Kualitas

Penghayatan nilai-nilai

Kebangsaan dan Kearifan

Lokal

Meningkatkan peran


2 Penguatan Implementasi

Standar Pelayanan Publilk

dan Kapasitas SDM

Pelayanan

diterapkannya standar

pelayanan publik di 300 unit

pelayanan publik;

meningkatnya kapasitas

aparatur pelayanan publik

pada masing-masing unit

pelayanan publik;

terselesaikannya tindak

lanjut laporan pengaduan

masyarakat; dan

beroperasinya mall

pelayanan publik yang

terintegrasi.

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

9 daerah

3 Penguatan Tatakelola

Pemerintahan dan

Manajemen SDM Aparatur

terlaksananya penataan

kelembagaan LPNK dan LNS;

terbentuknya agen perubahan

RB di K/L/Pemda;

tersusunnya Grand Design

Public Administration;

terlaksananya pengawasan

nilai dasar, kode etik, kode

perilaku, dan sistem merit

ASN;

meningkatnya kapasitas ASN

termasuk terpenuhinya

pengembangan kapasitas

ASN minimum 20 jam/tahun;

terlaksananya inovasi dalam

kebijakan publik

meningkatnya nilai indeks RB

Pusat.

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat.

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

133


Instansi Pemerintah;

meningkatnya kapasitas

kelembagaan dan SDM

pengadaan barang/jasa

pemerintah;

tersusunnya kebijakan

redistribusi ASN; dan

tersusunnya kebijakan

penetapan standarisasi

kompetensi jabatan.

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat.

dalam penanganan

permasalahan sosial dan

perekonomian

Terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran

secara efektif dan efisien

4 Peningkatan Integritas dan

Akuntabilitas Kinerja

Birokrasi

pengawasan intern Proyek

Strategis Nasional (PSN);

peningkatan kapabilitas APIP

dan Maturitas SPIP menuju

level 3;

perluasan cakupan produk

dalam e-Catalogue;

meningkatnya kapasitas dan

standarisasi LPSE;

meningkatnya disiplin dan

integritas SDM aparatur

negara di seluruh K/L/D;

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat.

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

Pusat dan

daerah (34

provinsi).

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan adalah Usulan program dan kegiatan 2019 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermatabat. Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah dan pengembangan daerah terisolir.

Pada tahun 2019 diusulkan 8 program dan 42 kegiatan dengan kebutuhan dana indikatif sebesar Rp115.900.363.270 dengan sumber dana murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, usulan lengkap tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

134


135


Tabel T-C.33Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kota Batam

KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/

KEGIATAN (OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2019

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

SKPDLOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 01 PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1

01

01

01



Rapat FKPD

12 1,396,520,000.00 APBD 12 1,466,346,000.00 Bagian Pemerintahan dan Otda

Pisah sambut

3 3

Apeksi 1 1

136


1 01 01 02 Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam


1 65,650,000.00 APBD 1 68,932,500.00 Bagian Organisasi

1 01 01 03 Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam



1 01 01 04 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam



1

01

01

05



Kecamatan 12 1,021,408,000.00 APBD 12 1,072,478,400.00 Bagian Pemerintahan dan Otda

Kelurahan 64 64

Laporan Monev

2 2

1

01

01

06


Jumlah Perda/Perwako yang difasilitasi / tersedianya Perda/Perwako yang difasilitasi

Perda 2 2 Bagian Hukum Perwako 30 30

1

01

01

07



Perdata 7 371,200,000.00 APBD 7 416,640,000.00

Bagian Hukum

TUN 10 10

1 01 01 08 Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Pemantapan dan Peningkatan Kapasitas

Perda 2 - 2 - Bagian Hukum

137


Hukum Kota Batam dan Kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi/ Katalog, Abstrak Ringkasan Produk Hukum Pemerintah Daerah

Perwako 30 30

1 01 01 09 Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKjLP) Pemko Batam

Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam

Cetak LKJ/LAKIP Pemerintah Kota Batam

2 87,150,000.00 APBD 2 91,507,500.00

Bagian Organisasi

2 Kali "Baik/B" 3 Kali "Sangat Baik/A"

B B

1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 02 PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN

1 01 02 01 Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

Terlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain

Kerjasama 68 516,330,000.00 APBD 1 542,146,500.00 Bagian Pemerintahan dan Otda

MoU 8 8

1 01 02 02 Fasilitasi Penyelenggaraan TPID

terwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah

12 rapat koordinasi

TPID

256,700,000.00 APBD 12 rapat koordinasi

TPID

269,535,000.00

Bagian Perekonomian dan SDA

1 01 02 03 Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam


1 212,980,000.00 APBD 1 223,629,000.00

Bagian Perekonomian dan SDA

138


1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 03 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

01

03

01



Peringkat Nasional

20 174,020,000.00 APBD 20 182,721,000.00 Bagian Pemerintahan dan Otda Peringkat

se-Kepri 1 1

1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 04 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1 01 04 01 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam


laporan 1 145,600,000.00 APBD 1 152,880,000.00 Bagian Organisasi

139


1 01 04 02 Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam



1 01 04 03 Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan


1 6,880,000,000.00 APBD 1 7,224,000,000.00 Bagian Humas

1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 05 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 01 05 01 Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur


1 1,412,460,000.00 APBD 1 1,483,083,000.00 Bagian Humas

1 01 05 02 Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam


400-600 164,870,000.00 APBD 400-600 173,113,500.00 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

140


1 01 05 03 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran

1 36.680.564.120.00 APBD 1 38.514.592.300.00

Bagian Umum

1 01 05 04 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan


1 5,016,800,000.00 APBD 1 5,267,640,000.00 Bagian Protokol

1 1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 01 06 01 Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam


Renja 1 13,250,000.00 APBD 1 13,912,500.00 Bagian Administrasi Pembangunan

Renstra 1 1

1 01 06 02 Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam


Laporan triwulan

4 113,000,000.00 APBD 4 118,650,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

141


Laporan tahunan

1 1

1 01 06 03 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam


Laporan Bulanan

12 137,400,000.00 APBD 12 144,270,000.00 Bagian Administrasi Pembangunan

laporan triwulan

4 4

laporan tahunan

1 1

1

01

06

04



Laporan Bulanan

7 23,320,000.00 APBD 7 24,486,000.00


Laporan Triwulan

2 2

Laporan Tahunan

1 1

1

01

06

05


Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Laporan Bulanan

7 25,630,000.00 APBD 7 26,911,500.00 Bagian Trantibum dan Linmas

Laporan Triwulan

2 2

142


Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil

Laporan Tahunan

1 1

1

01

06

06



Laporan Bulanan

7 26,527,600.00 APBD 7 27,854,000.00 Bagian Trantibum dan Linmas

Laporan Triwulan

2 2

Laporan Tahunan

1 1

1

01

06

07

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

Laporan Bulanan

12 180,800,000.00 APBD 12 189,840,000.00 Bagian Infrastruktur Laporan

Triwulan 4 4

Laporan Tahunan

1 1

1

01

06

08


Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat,

Laporan Bulanan

12 35,800,000.00 APBD 12 37,590,000.00 Bagian Infrastruktur

Laporan Triwulan

4 APBD 4

Laporan Tahunan

1 APBD 1

143


Kawasan Permukiman dan Pertanahan (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

1

01

06

09


Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

Laporan Bulanan

12 78,800,000.00 APBD 12 82,740,000.00 Bagian Infrastruktur

Laporan Triwulan

4 4

Laporan Tahunan

1 1

1 01 06 10 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM

termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM (4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

Laporan Tahunan

1 26,900,000.00 APBD 1 28,245,000.00 Bagian Perekonomian dan SDA

144


1 01 06 11 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam


Perwako 1 63,550,000.00 APBD 1 66,727,500.00 Bagian Administrasi pembangunan

1 01 06 12 Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Jumlah Asistensi

5-10 154,200,000.00 APBD 5-10 161,910,000.00 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1 01 06 13 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ


Orang 50 132,000,000.00 APBD 50 138,600,000.00 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1 01 06 14 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan


9 1,678,750,000.00 APBD 9 1, 762,687,500.00 Bagian Pemerintahan dan OTDA

1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 07 PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT

145


BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN

1

01

07

01



Peringatan Hari - hari Besar Keagamaan

9 3,347,191,000.00 APBD 9 3,514,550,550.00 Bagian Kesra

Menyambut Bulan suci Ramadhan

1 1

Safari Ramadhan

50 50

Halal Bihalal Pegawai Pemko

1 1

Perlombaan Manasik Haji

1 1

Pesparawi 1 1

wirid Pengajian

11 11

1

01

07

02



acara pada Bulan suci Ramadhan

2 1,333,722,500.00 APBD 2 1,400,408,600.00 Bagian Umum

acara pada Hari Raya Idul Fitri

2 2

1

01

07

03


Meningkatnya Pemahaman Nilai Keagamaan Khususnya Penyelenggaraan ibadah Haj/Terlaksananya Pelatihan Manasik Haji dan Terlayaninya Keberangkatan Calon

Pelatihan manasik haji

1 593,645,800.00 APBD 1 623,328,000.00 Bagian Kesra

jumlah CJH 700 700

146


Jamaah Haji Kota Batam

TPHD 1 1

1

01

07

04


Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi

MTQ Kota Batam


MTQ/STQ Provinsi

1 1

1

01

07

05



Pelatihan Lembaga Keagamaan (IPM, PMB,IPMB,3 kali pelatihan guru TPQ)


Pemberian insentif Imam Mesjid

1050 1050

Pemberian insentif mubaligh

550 550

Pemberian Insentif Guru TPQ

4100 4100

Pemberian Insentif Pendeta

215 215

147


1 01 07 06 Peringatan Hari-hari Besar Nasional


Hari besar Nasional

15 3,210,080,000.00 APBD 15 3,370,584,000.00 Bagian Pemerintahan dan OTDA

1 URUSAN

1 01 BIDANG URUSAN

1 01 08 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 01 08 01 Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi


1 1,405,000,000.00 APBD 1 1,475,250,000.00 Bagian Umum

1 01 08 02 Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam


1 2,823,201,450.00 APBD 1 2,964,361,000.00 Bagian Umum

1 01 08 04 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah


1 7,573,259,800.00 APBD 1 7,951,922,800.00 Bagian Umum

1 01 08 05 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah


1 3,885,540,000.00 APBD 1 4,079,817,000.00 Bagian Umum

148


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD.

Tabel 14Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2019

NO

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/

KEGIATAN (OUTPUT)

RENJA TAHUN 2019

SATUAN TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN

1 Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan


Kegiatan 9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi dan 6 kali wirid pengajian

3,347,191,000.00

2 Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam


Calon Jamaah Haji (CJH)


593,645,800.00

3 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Kepri

Terwujudnya Ukhuwah islamiah,syiar agama dan meningkatkan Pemahaman, Penghayatan Kandungan Al-Qur'an/Tercapainya pelaksanaan MTQ/STQ

Kegiatan 1 kali STQ Kota Batam dan 1 kali keikutsertaan pada STQ Provinsi

2,504,960,500.00

149


Tk.Kota Batam dan Mengikuti MTQ/STQ TK.Provinsi

4 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan


Jumlah Lembaga/Orang


31,892,482,500.00

38,338,279,800.00

BAGIAN TRANTIBUM DAN LINMAS

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas


Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan

23,320,000.00

2 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil

Meningkatnya pengendalian di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan catatan sipil/terlaksananya Kegiatan FGD dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Administrasi Kependudukan dan Capil

Laporan 12 Laporan Bulanan, 4

Laporan Triwulan, 1 Laporan

Tahunan

25,630,000.00

3 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana


Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan

26,527,600.00

75,477,600.00

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

150


PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN1 Kerjasama Pembangunan

Antar PemerintahTerlaksananya Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah : (MoU)/ Terjalin Kerjasama Daerah antara Pemko Batam dengan Daerah Lain

MoU 68 Kerjasama dan 8 MoU 516,330,000.00

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN2 Forum Koordinasi

Pemerintah Daerah (FKPD)


kegiatan 12 Kali rapat, 3 kali pisah sambut, 1 kali Apeksi

1,396,520,000.00

3 Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan


Kecamatan dan Kelurahan


1,021,408,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4 Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD)


Dokumen Dokumen LPPD dengan Nilai 'Tinggi"

174,020,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN5 Peringatan Hari-hari

Besar Nasional Terlaksananya acara Peringkatan Hari Besar Nasional dan Daerah setiap Tahun/ Terciptanya Aparatur yang memiliki Jiwa Nasionalisme

Kegiatan 15 Kali Hari Besar Nasional dan 1 Kali Hari Jadi Kota Batam

3,210,080,000.00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH6 Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Kawasan Perbatasan


Kecamatan 9 Kecamatan Prioritas 1,678,750,000.00

7,997,108,000.00

BAGIAN HUKUM

151


PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 Pelayanan Bantuan

Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam


intensitas pelaksanaan

sidang

7 Kasus Perdata, 10 TUN 371,200,000.00

371,200,000.00

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

BAGIAN INFRASTRUKTUR


1 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan PU dan Tata Ruang/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan PU dan Tata Ruang (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

180,800,000.00

2 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)


35,800,000.00

3 Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tersusunnya Laporan Pembinaan, Evaluasi Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian/ Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)


78,800,000.00

295,400,000.00

152


BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM


1 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD, dan BLUD, Koperasi dan UMKM

termonitornya pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan kota batam bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM/Tersedianya Laporan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bid penanaman modal, BUMD, BULD, Koperasi dan UMKM (4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan)

Laporan 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan

26,900,000.00

PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN2 Fasilitasi

Penyelenggaraan TPIDterwujudnya pengendalian inflasi di kota batam/terlaksananya rapat koordinasi TPID dan operasi pasar murah( 12 Rapat Koordinasi TPID)

kegiatan 12 rapat koordinasi TPID 256,700,000.00

3 Fasilitasi dan Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggungjawab Sosial Perusahaan TSP/ Kota Batam


kegiatan 8 kali rakor dan Penganugerahan 1 kali

212,980,000.00

496,580,000.00

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1 Penyusunan Renstra dan

Renja Setdako BatamTercapainya Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam/ Tersedianya Rencana Kerja dan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam

Dokumen 1 Renstra dan 1 Renja Setdako Batam

13,250,000.00

2 Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam

Teridentifikasinya Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Batam/Tersedianya

Laporan 4 laporan pengendalian (Triwulan), 1 Laporan tahunan (laporan pengendalian)

113, 000,000.00

153


laporan pengendalian 3 Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Pembangunan Kota Batam


Laporan 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan (laporan TEPRA)

137,400,000.00

4 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam


Perwako 1 Perwako Pedoman pelaksanaan APBD

63,550,000.00

327,200,000.00

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


1 Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Jumlah Asistensi

5-10 154,200,000.00

2 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan dibidang PBJ


Orang 330 132,000,000.00

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3 Operasional Unit Layanan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam


Tahun 1 164,870,000.00

451,070,000.00

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

154


BAGIAN HUMAS

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur


Tahun 1 Tahun (7 Paket 3 Tahun Kepemimpinan, STQ Tingkat Kota, Safari Ramadhan, Hut RI, Hari Jadi Kota Batam, Peresmian Masjid Agung II, Profil Kota Batam) dan 5 Dokumen

1,412,460,000.00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

2 Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan


Tahun 1 Tahun (6 Media Cetak Harian Lokal, 2 Media Nasional, 30 Media Online, 10 Media Cetak Mingguan, 10 Media Elektronik)

6,880,000,000.00

8,292,460,000.00

BAGIAN ORGANISASI

PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 Penyusunan dan

Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam


Dokumen 1 Dokumen SOP 65,650,000.00

2 Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam


Dokumen 1 Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional Pemerintah Kota Batam

76,700,000.00

3 Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam


Perwako 3 Perwako Tugas dan Fungsi OPD Pemerintah Kota Batam

96,750,000.00

4 Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintahan (LKJLP)

Nilai Evaluasi AKIP Kota Komponen Pelaporan Kinerja/ Tersusunya

Dokumen Dokumen LKjIP dengan skala penilaian "Baik"

87,150,000.00

155


Pemko Batam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK5 Pelaksanaan Survey

Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam


Laporan 1 Buku Laporan Survey IKM Pemerintah Kota Batam

145,600,000.00

6 Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam


Unit Pelayanan Dokumen 65,650,000.00

537,500,000.00

BAGIAN PROTOKOL

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Peningkatan Pelayanan

Keprotokolan Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Batam/Tersedianya Pelayanan Kebutuhan Tamu Pemerintah Daerah (Ruangan/Tempat, Cenderamata, Konsumsi, Akomodasi)

Kebutuhan Operasional Urusan Protokoler Pertahun

1 Tahun 5,016,800,000.00

5,016,800.000.00

BAGIAN UMUM

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1 Peningkatan Pelayanan

Administrasi PerkantoranTersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah/Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran

Tahun tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun (Belanja Atk, BBM, SPPD , Belanja Cetak, Honor Non PNS, Konsumsi, Rekening Air, Listrik, Telepon dan internet)

36,680,564,120

PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN

2 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri


Kegiatan 2 Kali acara pada Bulan suci Ramadhan, 2 Kali acara pada Hari Raya Idul Fitri

1,333,722,500.00

156


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 Pengadaan Barang-

barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam


Tahun 1 Tahun (Belanja Inventaris Setdako Batam)

2,823,201,450.00

4 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah


Tahun 1 Tahun (Kantor Pemerintah Kota Batam, Rumah dinas Pimpinan, Asrama Mahasiswa dan Mess pemko batam)

7,573,259,800.00

5 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah


Tahun 1 Tahun (Kendaraan dinas roda empat ± 84 dan transportasi air 3 Kapal)

3,885,540,000.00

6 Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi


Tahun 1 Tahun (Belanja Peralatan/ Kebutuhan Rumah Tangga pakai Habis, Belanja Sembako, Belanja Konsumsi, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Percetakan dan Penjiidan , Belanja Pakaian Khusus dan Pakaian Khusus Lainnya Walikota dan Wakil Walikota Batam)

1,405,000,000.00

53,701,287,870.00

ANGGARAN SETDAKO TAHUN 2019

115,900,363,270.00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019

merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada

157


Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2016-

2021. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam yang

memuat kebijakan program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran

dan tujuan dengan mengacu pada visi misi Sekretariat Daerah Kota

Batam. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 harus dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka perlu diperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan

kegiatan.

a. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan

aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam.

b. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang

sifatnya penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

dan meningkatkan kinerja OPD

c. Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung

oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai, sumber dana

dan sarana prasarana yang cukup, koordinasi yang baik serta

adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk

mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan

kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019 serta diselaraskan

dengan RKPD Kota Batam Tahun 2020

b. Sekretariat Daerah Kota Batam berkewajiban untuk menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota

Batam Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja Sekretariat

Daerah Kota Batam Tahun 2018 dan RKPD Kota Batam Tahun

2018.

c. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja

(Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019 diwajibkan

untuk melakukan pengendalian dan evaluasi program kegiatan

pada tahun 2019, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui

158


langkah-langkah/solusi yang tepat untuk memperbaiki

permasalahan yang ada.

d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun

antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan

meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

3. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam selain sebagai

pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 juga

berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota

Batam. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2019

dipengaruhi juga oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai

serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam

memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang

tersedia.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota

Batam Tahun 2019, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019. Dengan

kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila

administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2019 diharapkan dapat dijadikan

acuan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya

sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

H. JEFRIDIN, M.PdPembina Utama Muda

Nip. 19681225 199802 1 006

159


160


161


162

Documents

bagadminbang.batam.go.id · Web viewAtas dasar itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam ini telah dapat disusun dengan asas mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan