T.C.ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İç Denetim Birimi

BULGU FORMU REFERANS NO:

Doküman No FR-219

İlk Yayın Tarihi 10.12.2018

Revizyon Tarihi -Revizyon No 00Sayfa 1/1

Hazırlayan Yürürlük Onayı

Aktuğ SEVENİç DENETÇİ

PROF. DR. Akın LEVENTREKTÖR

Denetimin Adı : _____________________________________________________

Bulgu No : _____________________________________________________

Bulgunun Önem Düzeyi : _____________________________________________________

İlgili Çalışma Kâğıdı Referansı :

1-Tespit

2-Riskler ve Etkileri

3-Kriterler

4-Öneriler