MODULO DE FACTURACIONEl programa de FACTURACION es una herramienta diseñada por TNS SOFTWARE para elaboración de cotizaciones y la generación de facturas de venta.

Después de haber dado clic en facturación nos sale esta pantalla donde le daremos ACEPTAR.

Después nos saldrá la pantalla donde crearemos la factura de venta

Luego vamos a la barra menú y le damos clic en ARCHIVO y le damos CONFIGURACION y GENERALES.

Nos saldrá esta pantalla donde aquí nos dirigiremos a INTEGRACION y le daremos clic.

En esta pantalla colocaremos las cuentas que ven a continuación y su respectivo orden y luego le daremos ACEPTAR.

Después de haber terminado con la configuración, vamos al icono MÁS.

Aquí colocaremos los datos de la factura de venta que vamos a crear.

Estos son los pasos para poder saber llenar las factura de venta:

NUMERO: Digite el código correspondiente al prefijo del documento de venta y seguidamente el número asignado a la Factura.

En esta pantalla elegirás FV (factura de venta)

FECHA: En este campo el sistema propone la fecha, tomándola del sistema operativo para el tipo de documento que se está elaborando

CLIENTE: Digite el código correspondiente al Tercero que está clasificado como Cliente, al cual se le suministro el producto o servicio.

Sin en tal caso no está creado el cliente seguimos los mismo procedimientos anteriores

VENDEDOR: Introduzca el código correspondiente al Tercero que está clasificado como Vendedor

FORMATO DE PAGO: Debe seleccionar la Forma de Pago correspondiente al registro o venta que está insertando.

En este caso es CREDITO, así que colocamos el número de día que tiene plazo para el pago.

OBSERVACION: Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información relacionada con la Venta o detalles a tener en cuenta en este registro

En estas casillas llenamos el valor de los impuestos que fue hecho en la factura.

Le damos guardar y ya está listo el encabezado de la factura de venta.

Aquí registraremos los articulos de la venta.

Le damos al icono MÁS y empezaremos a crear

Esta es la pantalla que llenaremos con los artículos vendidos.

ARTICULO Introduzca el código del Artículo o servicio que desea comercializar mediante este documento.

Seleccionamos el articuló y le damos EXPORTAR.

En bobeda lo dejamos asi

TIPO de UNIDAD lo colocamos en DETAL.

La cantidad del producto vendido

DESCUENTO es cuando le hacemos el descuento por la compra.

VR. UNITARIO: el precio en que fue vendido el producto

IVA el porcentaje por el cual ud hizo la factura

En estas casillitas solo le damos enter

Luego de hacer este procedimiento le damos GUARDAR.

Asi queda la factura después de creada y ASENTADA.