Wizja sieci kolejowej w Polsce do 2023 r. Optymalizacja ... · Systemy finansowo-księgowe PKP PLK Weryfikacja zatrudnienia w prowadzeniu ruchu przez struktury terenowe PKP PLK Perspektywa

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Bydgoszcz, 28 maja 2013 r.

Wizja sieci kolejowej w Polsce do 2023 r.

Optymalizacja sieci kolejowej zarządzanej

przez PKP PLK S.A.

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych

www.plk-sa.pl


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zarządzają

siecią 19,2 tys. km linii kolejowych, którą

udostępniają 74 przewoźnikom kolejowym

w tym:

• 9 realizującym przewóz osób (przewozy

pasażerskie);

• 65 realizującym przewóz rzeczy (przewozy

towarowe).

Spółka zatrudnia blisko 38 tys. pracowników,

wśród których ponad 80 % zatrudnionych jest

na stanowiskach operacyjnych w większości

związanych z prowadzeniem ruchu

i utrzymaniem sieci kolejowej.

Wynik na działalności gospodarczej spółki za

rok 2011 wyniósł - 592 mln zł.


15 lutego 2013 r. - ogłoszenie planów czasowego wyłączenia z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 000 km

12 kwietnia 2013 r. – ograniczenie listy odcinków przeznaczonych do czasowego wyłączenia z eksploatacji o 49 pozycji na łączną długość ok. 1 000 km

konsultacje


Wizja – priorytety i założenia


Ogólne założenia Wizji

Stworzenie spójnej sieci połączeń podstawowych oferującej przewoźnikom podwyższone parametry techniczne infrastruktury, dopasowane do ich faktycznych potrzeb i w oparciu o dopasowanie inwestycji do faktycznego stanu infrastruktury. Maksymalizacja efektu sieciowego, przy założeniu danej wartości środków finansowych dedykowanych do rozwoju infrastruktury kolejowej do roku 2023.

Oparcie programu inwestycyjnego na portfelu realnych projektów, możliwych do efektywnego przygotowania i wdrożenia w zakładanych ramach czasowych.

Maksymalizacja wskaźników efektywności inwestycji (koszt do osiągniętego efektu, np. poprawy prędkości handlowej, zwiększenia przepustowości czy skrócenia czasu podróży);

Koncentracja na konkretnych problemach (czas, przepustowość, konkurencyjność, etc.) i znalezienie najbardziej efektywnych metod (projektów inwestycyjnych) ich rozwiązania. Zapewnienie stanu technicznego infrastruktury umożliwiającego uzyskiwanie stabilnych prędkości na dłuższych odcinkach.

Przyspieszenie procesu poprawy stanu infrastruktury w oparciu o zwiększoną liczbę inwestycji rewitalizacyjnych i innych, które cechuje szybki proces realizacji.


Mapa Prędkości

Mapa prędkości zawiera docelowe dla roku 2023 r. prędkości na poszczególnych liniach:

Obecnie uzyskane w procesie zakończonych prac inwestycyjnych;

Planowane do uzyskania do końca 2015 roku w ramach obecnie prowadzonych i planowanych do rozpoczęcia w obecnej perspektywie działań inwestycyjnych;

Planowane do uzyskania poprzez inwestycje w latach 2014-2023;

Planowane do uzyskania/utrzymania poprzez prace o charakterze utrzymaniowo- naprawczym w kolejnych latach.

Dla wybranych linii docelowe prędkości wskazane na mapie będą mogły być osiągnięte przy założeniu dostępności środków inwestycyjnych w ramach RPO 2014-2020.


Szczegółowe priorytety Wizji

konkurencyjność względem ruchu drogowego poprzez atrakcyjny czas przejazdu;

podniesienie parametrów ciągów towarowych poprzez podniesienie prędkości handlowej oraz eliminację ograniczeń prędkości i nacisku osi;

optymalizacja wykorzystania parametrów infrastruktury w wyniku zmian otoczenia prawnego;

udrożnienie generatorów ruchu towarowego: obszar Górnego Śląska; granica wschodnia (z uwzględnieniem inwestycji w parametry szerokiego toru); stacje portowe (Gdańsk, Gdynia, Szczecin);

poprawa przepustowości i płynności ruchu na dojeździe do aglomeracji z zidentyfikowaną potrzebą w tym zakresie (Warszawa, Śląsk, Trójmiasto);

podniesienie efektywności zarządcy infrastruktury i obniżenie kosztów w długim okresie (np. poprzez zmianę przejazdów strzeżonych na automatyczne);

rozszerzenie realizowanych do tej pory w niewielkiej skali działań optymalizacji parametrów technicznych infrastruktury z wykorzystaniem nowych narzędzi prawnych i technicznych.


Mapa Prędkości

Mapa prędkości zawiera docelowe dla roku 2023 r. prędkości na poszczególnych liniach:

Obecnie uzyskane w procesie zakończonych prac inwestycyjnych;

Planowane do uzyskania do końca 2015 roku w ramach obecnie prowadzonych i planowanych do rozpoczęcia w obecnej perspektywie działań inwestycyjnych;

Planowane do uzyskania poprzez inwestycje w latach 2014-2023;

Planowane do uzyskania/utrzymania poprzez prace o charakterze utrzymaniowo- naprawczym w kolejnych latach.

Dla wybranych linii docelowe prędkości wskazane na mapie będą mogły być osiągnięte przy założeniu dostępności środków inwestycyjnych w ramach RPO 2014-2020.


Mapa Prędkości

CHABÓWKA

ELBLĄG

KORSZE SUWAŁKI MALBORK

SKANDAWA BRANIEWO

BOGACZEWO

TRAKISZKI

OSTROŁĘKA

MAŁKINIA

NASIELSK

BIAŁYSTOK

CZEREMCHA

EŁK

SIEMIANÓWKA

Małaszewicze

Siedlce

OLSZTYN

ŁAPY

TŁUSZCZ

TERESPOL

KUŹNICA BIAŁ.

Łuków

LUBLIN

STALOWA WOLA

ZWIERZYNIEC

DĘBLIN

RZESZÓW

PRZEWORSK

PRZEMYŚL

ZAKOPANE

NOWY SĄCZ

MEDYKA

MUSZYNA

HREBENNE

DOROHUSK

ZWARDOŃ

REJOWIEC

CHEŁM

OŚWIĘCIM

IDZIKOWICE

SKARŻYSKO KAM

KIELCE

SANDOMIERZ

TARNÓW

JASŁO

RADOM

WARSZAWA

DĘBICA KRAKÓW

ZEBRZYDOWICE

CHAŁUPKI

MIĘDZYLESIE

BIELSKO B.

KATOWICE

K-RZYN KOŹLE

WAŁBRZYCH

KŁODZKO

KLUCZBORK

PIOTRKÓW TRYB.

JELENIA GÓRA

ŻARY

BARŁOGI

ZAWIDÓW

ZGORZELEC

KUTNO

SIERPC

DZIAŁDOWO

IŁAWA

ZD.WOLA

GŁOGÓW

LEGNICA

ZBĄSZYNEK

KUNOWICE

OSTRÓW WLKP.

LESZNO GUBIN

KĘPNO

NOWA SÓL

ŁOWICZ

PIŁA BYDGOSZCZ

INOWROCŁAW

CHOJNICE

TORUŃ

GNIEZNO

STARGARD SZCZ.

ŚWINOUJŚCIE

KOSTRZYN

KRZYŻ

GORZÓW WLKP.

KOSZALIN KOŁOBRZEG

SŁUPSK

SZCZECINEK

BIAŁOGARD

GDAŃSK

SZCZECIN

ŁÓDŹ

GDYNIA

TCZEW

.

Psary

Mińsk Maz.

WROCŁAW

GLIWICE

OLEŚNICA

KOLUSZKI

ZIELONA GÓRA

RZEPIŃ

SZCZECIN G.

PŁOTY

HEL

GRUDZIĄDZ

ZAGÓRZ

TOMASZÓW MAZ.

ZAWIERCIE

CIESZYN ŻYWIEC

CZECH.DZ.

RYBNIK

BRZEG

NYSA

ZASIEKI

CZERWIEŃSK

PILAWA

RAWICZ

ZABRZE

POZNAŃ

KALISZ

Grodzisk Maz

OPOCZNO

TRZEBINIA

OPOLE

JAWORZYNA

CHORZEW SIE.

CZĘSTOCHOWA

JAROCIN

BIELAWA DOLNA

PŁOCK

MIŁKOWICE

ŻAGAŃ

WĘGLINIEC

Prędkości

80 km/h

81 - 100 km/h

101 - 120 km/h

121 - 140 km/h

141 - 160 km/h

161 - 200 km/h

powyżej 200 km/h


OPTYMALIZACJA SIECI KOLEJOWEJ ZARZĄDZANEJ PRZEZ PKP PLK S.A.


ANALIZA WIZJA 2023

INWESTYCJE MODERNIZACJE

UTRZYMANIE


Nasz cel:

1. Stabilne stawki dostępu dla przewoźników – jako motor napędowy dla

rozwoju rynku kolejowego w Polsce

2. Zapewnienie wysokiej jakości i bezpiecznej infrastruktury

3. Zbilansowanie PLK jako spółki będącej własnością skarbu państwa


Kategoryzacja przeanalizowanych odcinków

analizowane odcinki

458

7264

Liczba odcinków

Długość w km

OPTYMALIZACJA SIECI

CZASOWE WYŁĄCZENIE LINII


Zakres analizy

1. Analiza była przeprowadzana przez ponad 6 miesięcy

2. Uwzględniono wyniki z ostatnich 7 lat w celu zminimalizowania efektów cykliczności

3. Uwzględniono następujące zakresy danych: • Przychody danego odcinka

• Koszty danego odcinka

• Wynik finansowy

• Utracone przychody na całych trasach

• Ruch pasażerski i towarowy

• Liczbę mieszkańców zamieszkałych teren wokół danego odcinka

• PKB na mieszkańca

• Bezrobocie

• Liczbę samochodów

• Gęstość dróg

• Siatkę połączeń alternatywnych (w tym czasy przejazdu)

• Ceny połączeń alternatywnych

• Liczbę dużych zakładów pracy i firm produkcyjnych

CZASOWE WYŁĄCZENIE LINII


15

Istotność okoliczności społeczno-gospodarczych jest określana przy

użyciu indeksu na podstawie indywidualnej oceny rozważanych odcinków

Indeks istotności społeczno-gospodarczej

▪ Wpływ bezpośredni – zależny od skali przewozów

pasażerskich w regionie i dostępności transportu

alternatywnego (w tym samochodowego)

▪ Wpływ pośredni – zależny od liczby ludności

mieszkającej w pobliżu przystanków pociągów

pasażerskich

▪ Współczynnik rozwoju regionu – zależny od zamożności

społeczeństwa i bezrobocia

Indeks

okoliczności

społecznych

(60% wagi)

▪ Zależny od wielkości i charakterystyki pracy

przewozowej rozpoczynającej lub kończącej swój bieg

wewnątrz odcinka

Indeks

okoliczności

gospodarczych

(40% wagi)

▪ Np. wzmożony ruch turystyczny w okresie

letnim/zimowym – co najmniej 5 dodatkowych pociągów

dziennie

▪ Dodatkowe czynniki (np. inwestycje zrealizowane w

poprzednich latach, planowane włączenie do RPO w

kolejnej perspektywie)

Pozostałe czynniki


16

Wynikowa rentowność została obliczona na podstawie zweryfikowanych

kosztów i przychodów

▪ Przychody bezpośrednio generowane przez odcinek – podstawą jest alokacja

przychodów odcinków na podstawie systemów finansowo-księgowych PKP PLK

▪ Przychody na całej sieci generowane przez odcinek (“efekt sieciowy”)

– W przypadku relacji zaczynających się, bądź kończących na odcinku, przyjęto, że

przychody te w całości są generowane przez odcinek

– W przypadku relacji „tranzytowych” przez odcinek przyjęto, że odcinek generuje

przychody z całej relacji, w przypadku, gdy wzrost kosztu objazdu przekracza 20%

Przychody

generowane

przez odcinek

▪ Koszty prowadzenia ruchu – zweryfikowane na podstawie danych

o zatrudnieniu na poszczególnych posterunkach dostarczonych przez jednostki

terenowe PKP PLK

▪ Koszty utrzymania i eksploatacji – podstawą jest alokacja kosztów do odcinków w

systemie finansowo-księgowym PKP PLK, znaczne rozbieżności kosztów względem

średniej wieloletniej weryfikowane indywidualnie pod względem rzeczowym

▪ Bez uwzględnienia amortyzacji i kosztów ogólnego zarządu

Koszty

bezpośrednie

Metody weryfikacji


17

Źródła danych wykorzystywane do analizy odcinków Dane PKP PLK

Obszary analizy Źródła danych

Perspektywa

finansowa

▪ Systemy finansowo-księgowe PKP PLK

▪ Weryfikacja zatrudnienia w prowadzeniu ruchu przez struktury terenowe PKP PLK

Perspektywa

eksploatacyjna

▪ Informacje z Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Biura Sprzedaży, jednostek

terenowych PKP PLK

Utracone

przychody

▪ Dane o relacjach i przychodach pociągów z systemu SEPE (oraz baza danych z Biura

Informatyki PKP PLK zbudowana na podstawie SEPE)

Okoliczności

społeczne

▪ Rozkłady jazdy i cenniki przewoźników kolejowych

▪ Rozkłady jazdy i cenniki przewoźników autobusowych

▪ Dane Głównego Urzędu Statystycznego

Okoliczności

gospodarcze

▪ Dane o przejazdach pociągów z systemu SEPE

▪ Informacje o zakładach przemysłowych na podstawie komentarzy PKP PLK oraz szczegółowej weryfikacji lokalnej


Ważne założenia

1. Żaden z odcinków nie zostanie zlikwidowany a jedynie czasowo wyłączony

z ruchu.

2. W kolejnych latach będzie możliwość powrotu do korzystania z wyłączanych

teraz odcinków.

3. Część linii kolejowych została przywrócona z listy odcinków przeznaczonych

do czasowego wyłączenia.

4. Intencją PLK było zminimalizowanie kosztów wyłącznie na odcinkach gdzie

skutki społeczne i gospodarcze są zerowo lub minimalne.

5. Podstawą do korekty wcześniejszych założeń były deklaracje inwestycji

samorządowych oraz nowe plany przewoźników i zgłoszenia do rocznego

rozkładu jazdy na rok 2014.


W połowie lutego br. zarządca infrastruktury zaprezentował plany optymalizacji sieci kolejowej, w których zaproponowano czasowe wyłączenie z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 tys. km na terenie całego kraju. Jednocześnie prowadzono konsultacje z przewoźnikami, samorządami oraz środowiskami gospodarczymi. W oparciu o licznie zgłaszane propozycje dokonano szeregu korekt w zakresie organizacji ruchu kolejowego, które pozwoliły na wypracowanie nowych rozwiązań i pozostawienie wybranych odcinków w dalszej eksploatacji, np. skumulowanie ruchu w wybranych dniach i godzinach lub wyłączenie z użytkowania obiektów, na które przewoźnicy nie zgłaszali zapotrzebowania. Ponadto Spółka wprowadza szereg działań optymalizacyjnych mających na celu obniżenie ponoszonych kosztów.


LINIE KOLEJOWE PRZEZNACZONE DO CZASOWEGO WYŁĄCZENIA


21

Metryczka trasy 208 A: Działdowo – Brodnica

ŹRÓDŁO: Analiza zespołu

Informacje o trasie Mapa

Perspektywa społeczna Główne relacje przebiegające przez trasę

Pasażerskie

▪ Brak

Towarowe

▪ Iłowo – Lidzbark (0,2 pociągu dziennie)

▪ Działdowo – Lidzbark (~0 pociągu dziennie)

▪ Małogoszcz Park Tow. – Lidzbark (~0 pociągu dziennie) Bezrobocie: 18,9% (154% średniej krajowej)

Liczba samochodów/tys. mieszkańców: 667 (106% średniej krajowej)

Kilometry dróg/km2: 1,37 (104% średniej krajowej)

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat(y): brodnicki, działdowski

1 1 Suma ludności w gminach, przez które przejeżdżają pociągi na trasie i które stracą dostęp do kolei w przypadku zamknięcia trasy

Liczba przejazdów kategorii D: 48

Ludność potencjalnie dotknięta zamknięciem trasy1: 25,3 tys.

Główne miejscowości:

▪ Działdowo (21,6 tys.)

▪ Brodnica (28,5 tys.)

PKB/mieszkańca: 24,2 tys. PLN (68% średniej krajowej)

Średniodobowa liczba pociągów pasażerskich: 0

Średniodobowa liczba pociągów towarowych: 0,3

Długość: 24 km Numer trasy: 208 A Elektryfikacja: Nie

Prędkość (maksymalna/minimalna/średnia): 80/70/76,2 km/h

Analizowana linia

Pozostałe analizowane linie z ruchem pasażerskim

Linia ze scenariusza głównego

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie


22

Metryczka trasy 241 A: Tuchola – Koronowo

ŹRÓDŁO: Analiza zespołu

Informacje o trasie Mapa

Perspektywa społeczna Główne relacje przebiegające przez trasę

Pasażerskie

▪ Brak

Towarowe

▪ Terespol Pomorski – Koronowo (~0 pociągu dziennie)

Bezrobocie: 15% (122% średniej krajowej)

Liczba samochodów/tys. mieszkańców: 683 (108% średniej krajowej)

Kilometry dróg/km2: 1,16 (88% średniej krajowej)

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat(y): tucholski, bydgoski

1 Suma ludności w gminach, przez które przejeżdżają pociągi na trasie i które stracą dostęp do kolei w przypadku zamknięcia trasy

Liczba przejazdów kategorii D: 19

Ludność potencjalnie dotknięta zamknięciem trasy1: 33,8 tys.

Główne miejscowości:

▪ Tuchola (13,9 tys.)

▪ Koronowo (11 tys.)

PKB/mieszkańca: 32,6 tys. PLN (92% średniej krajowej)

Średniodobowa liczba pociągów pasażerskich: 0

Średniodobowa liczba pociągów towarowych: ~0

Długość: 44,4 km Numer trasy: 241 A Elektryfikacja: Nie

Prędkość (maksymalna/minimalna/średnia): 60/50/55 km/h

Analizowana linia

Linia ze scenariusza głównego

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

Pozostałe analizowane linie z ruchem pasażerskim


INWESTYCJE



Dziękuję za uwagę

Documents

Wizja sieci kolejowej w Polsce do 2023 r. Optymalizacja ... · Systemy finansowo-księgowe PKP PLK Weryfikacja zatrudnienia w prowadzeniu ruchu przez struktury terenowe PKP PLK Perspektywa