Upload
edda-galli
View
212
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.elezionienpap.it
A cura di Emiliano Guarinon e Igor Graziato
www.altrapsicologia.com
Versione settembre 2014
TUTORIAL per emettere con facilità la tua fattura
elettronica nel REGIME ORDINARIO
www.elezionienpap.it
• E’ un file in formato XML • Attenzione non è un semplice “pdf””• E’ obbligatoria per gli psicologi liberi professionisti (in caso di fatturazione verso la PA)• Per semplificare il processo e assolvere a tutti gli obblighi previsti è possibile utilizzare un
servizio di supporto esterno.
www.elezionienpap.it
Psicologo(libero professionista)
SDISistema di Interscambio
PubblicaAmministrazione
www.elezionienpap.it
Il servizio offerto da Digithera è in convenzione con ENPAP
www.elezionienpap.it
Per utilizzare la convenzione e avere ulteriori informazioniè necessario accedere (con il proprio user e password) all’area
riservata del sito www.enpap.it
www.elezionienpap.it
Nel menù a sinistra selezionare la voce Convenzioni ed infine la voce “Fatturazione elettronica”
Per prima cosa apri il programma che utilizzi per navigare in Internet (ad
esempio Internet Explorer, Firefox, Chrome o altri)
Vai all’indirizzo www.digithera.it
www.elezionienpap.it
Seguendo la procedura guidata ci si registra al sito. Si devono accettare le condizioni contrattuali, la
conferma di registrazione con la password vi arriveranno via mail in pochi minuti.
Una volta registrati potete accedere al sito.
Fase 1: registrazione utente
Clicca su AZIENDA
Fase 1: registrazione utente
Fase 1: registrazione utente
Clicca su PA
Compila tutti i campi
Su Forma Giuridica seleziona «Libero professionista»
Fase 1: registrazione utente
Fase 1: registrazione utente
Compila tutti i campi
Alcuni suggerimenti:
su Categoria, seleziona «Servizi professionali e altri servizi all’azienda»
su Ruolo Aziendale, seleziona: Professionista/Consulente
Terminato il tutto clicca su INVIA
Fase 2: accesso al cruscotto
Una volta registrati e ricevuto mail di conferma da Digithera possiamo accedere al Cruscotto inserendo mail e password
Una volta registrati ed effettuato l’accesso, si devono fornire altre dati nella sezione: «INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE PER FATTURE PA»
Fase 2: accesso al cruscotto
Fase 2: accesso al cruscotto
INSERISCI IL TUO CODICE FISCALE
INSERISCI LA TUA PEC
Seleziona la tua provincia
Esempio di come deve essere compilata la schermata da un libero professionista psicologo (in regime ordinario)
Seleziona “immediata”
Regime ORDINARIO
Non compilare
SI
Non compilare
No
ENPAP
0Non soggette
2
Fase 2: accesso al cruscotto
Esigibilità IVA: immediataCausale pagamento: Titolo diverso dagli altri (se c’è il Vostro specifico selezionatelo ovviamente!)Socio Unico: SI’Tipo di ritenuta: Persona fisicaNatura Cassa Previdenziale: nessunaSEZIONALI IVA, inserire:Fattura Italiana – 2014 – nr. min/max ad esempio 1 e 100 (definendo un numero minimo e uno massimo di fatture emesse verso la PA) - PA (prefisso sezionale)
Indirizzo PEC
Aliquota ritenuta d’acconto 20%
IVA 22%Aliquota Cassa previdenziale 2%
Persona fisica
IVA 22%Aliquota Cassa previdenziale 2%
Indirizzo PEC
IVA 22%Aliquota Cassa previdenziale 2%
Aliquota ritenuta d’acconto 20%
Indirizzo PEC
IVA 22%Aliquota Cassa previdenziale 2%
Persona fisica
Aliquota ritenuta d’acconto 20%
Indirizzo PEC
IVA 22%Aliquota Cassa previdenziale 2%
130/96Nessuna
ENPAP
Fase 3: acquisto servizio
Nella pagina /configuratore-fatturazione-elettronica trovate i servizi offerti, Vi suggeriamo di acquistare REDIGIT, in quanto oltre alla fattura, fornisce FIRMA DIGITALE e servizio di ARCHIVIAZIONE inclusi nel servizio. Acquisto minimo 25 € (50 fattura da 0,50 € cadauna) a cui va aggiunta IVA
Una volta completato l’acquisto, il Vostro Cruscotto apparirà così
Per inserire le fatture dovete cliccare su: Ambiente fatture PAVerrà aperta una nuova maschera come quella che segue
Fase 3: acquisto servizio
Fase 4: inserire la fattura
Siete pronti? Un po’ di tensione?
Adesso viene il bello!
Nelle prossime diapositive Vi spiegheremo passo passo come inserire i dati della Vostra fattura
Cliccare su: INSERIRE FATTURA e iniziamo!
Fase 4: inserire la fattura
Cliccare su: COMPILA NUOVA FATTURA
Nel menù a tendina comparirà la vostra P. IVA e cognome e nome: selezionate per proseguire e cliccate su CONFERMA
Fase 4: inserire la fattura
Fase 4: inserire la fattura
Il codice iPA ve lo deve fornire la Pubblica Amministrazione a cui fatturate, sarà sempre lo stesso codice. Così come il RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE che è il nome per esteso della PA
I dati successivi da inserire sono i classici che inserite in fattura normalmente: Nome Ente, indirizzo, codice fiscale, email della PA a cui verrà spedita la fattura
Fase 2: accesso al cruscotto
Indice delle Pubbliche Amministrazioni
Vi ricordiamo che è anche possibile trovare il codice iPA usufruendo del sito webhttp://indicepa.gov.it/documentale/index.php
Fase 4: inserire la fattura
Più sotto vengono chieste le seguenti informazioni:
Tipo documento: fattura commercialeNumero documento: progressivo/numerazione dedicata PATipo pagamento: scegliereScadenza: inserire sempre (numero gg/10,30…) gg f.m.IBAN: il Vostro codice identificativo del conto
I riferimenti ad altri documenti non sono strettamente necessari
Fase 4: inserire la fattura
Veniamo al corpo della fattura (ripetere la procedure per ogni voce che dovete inserire):
Codice Articolo: inserire un numero per ogni voce (1, 2, 3…)Descrizione: es. «Compenso per formazione» deve corrispondere al codice 1 Quantità: inserire il numero 1 Prezzo unitario: il Vostro compensoIVA: scegliete «22»RITENUTA: lasciate «SI» - cliccate su SALVA
Fase 4: inserire la fattura
Ogni volta che inserite un articolo, verranno aggiornati gli importi totali inseriti.
Fase 4: inserire la fattura
Qui vi appariranno di default le info sulla cassa, l’importo su cui viene calcolato il 2% viene messo in automatico, selezionate l’IVA al 22%, CLICCA su SALVA
Fase 4: inserire la fattura
Avendo impostato nel cruscotto le informazioni base, troverete già selezionata la dicitura PERSONA FISICA, la percentuale «20» e l’importo della ritenuta calcolato in automatico.Resta da selezionare la CAUSALE PAGAMENTO dal menù a tendina e cliccare su SALVA
Ogni volta che inserite i vari codici articolo la RITENUTA DI ACCONTO si calcola in automatico
Fase 4: inserire la fattura
Quando avete inserito tutti codici con le relative descrizioni e importi, controllate gli importi e cliccate su INVIA
CONGRATULAZIONI! Avete finito!Ora ci penserà il sistema ad apporre la FIRMA DIGITALE, inviare al Sistema di Interscambio, gestire le notifiche di invio/ricezione e conservare la fattura per 10 anni
Inserite i dati relativi al BOLLO nell’apposita sezione che trovate
Troverete i dati relativi alla fattura, importo e codice flusso
Cliccando sulla fattura potrai visualizzarla e scaricare il PDF
Fase 5: sezione FATTURE
Troverete i dati relativi al codice flusso, ma soprattutto lo «stato» della fatturazione: in elaborazione/completato
Fase 6: sezione FLUSSI
www.altrapsicologia.com
www.elezionienpap.it