KOSZALIŃSKIE SZKOŁY

WPŁYW DEMOGRAFII I ZATRUDNIENIA NA POZIOM WYDATKÓW

OŚWIATOWYCH W BUDŻECIE MIASTA

Wydział Edukacji

Urząd Miejski w Koszalinie

DANE DEMOGRAFICZNE

1044 1033 1008

896851 868 857

779 769

0

200

400

600

800

1000

1200

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Liczb

a dz

ieci

Rocznik

Dzieci w urodzone w latach od 2001 do 2009 (dzieci z rocznika 2009 rozpoczęły edukację

przedszkolną jako 3 latki)

UCZNIOWIE W SZKOŁACH RÓŻNYCH TYPÓW

Placówki

Liczba uczniów w roku szkolnym

2006/07 2007/08 2008/09 200910 2010/11 2011/12  

2012/13

Szkoły podstawowe 5 869 5 699 5 457 5 261 5 213 5 267 4878

Gimnazja 3 716 3 527 3 357 3 383 3 218 3 042 3019

Licea ogólnokształcące

2 731 2 759 2 735 2 634 2 512 2 430 2318

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

3 763 3 552 3 288 3 094 2 835 2 822 2763

Szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych

1 116 980 782 711 643 573 540

Szkoły specjalne 339 330 312 319 286 272 237

Razem uczniowie: 17 534 16 847 15 931 15 402 14 766 14 285 13 755

1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Szkoły podstawowe i gimnazja 9585 9226 8814 8644 8431 8309 7897

Szkoły ponadgimnazjalne 7949 7621 7117 6758 6335 5976 5858

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

Uczniowie w szkołach ogółem

Lic

zba u

cznió

w

NAUCZYCIELE W SZKOŁACH W ETATACH

Placówki2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

 2012/13

szkoły podstawowe i gimnazja

784 781 780 789 801 786 787

szkoły ponadgimnazjalne

625 624 619 608 609 603 591

Razem nauczyciele:

1 409 1 405 1 399 1 397 1 410 1 389 1 378

`

1 2 3 4 5 6 7

Szkoły podstawowe i gimnazja

784 781 780 789 801 786 787

Szkoły ponadgimnaz-jalne

625 624 619 608 609 603 591

Razem 1409 1405 1399 1397 1410 1389 1378

100

500

900

1,300Li

czba n

aucz

ycie

li

LICZBA ODDZIAŁÓW W LATACH SZKOLNYCH

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Szkoły podstawowe i gimnazja 383 380 379 379 371 373 359

Szkoły ponadgimnazjalne 316 317 309 301 290 276 265

25

75

125

175

225

275

325

375

425

Od

dzi

ały

ŚREDNIA LICZBA UCZNIÓW W ODDZIALE W SZKOŁACH: PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH SZKOLNYCH

Placówki

rok szkolny

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

szkoły podstawowe 23,9 23,0 22,1 21,7 21,9 22,1 22,6

gimnazja 26,3 25,1 24,5 24,2 23,9 23,3 24,1

Szkoły ponadgimnazjalne 25,16 24,04 23,03 22,45 21,84 21,65 22,11

Razem uczniowie: 25,08 24,17 23,16 22,65 22,34 22,01 22,04

Liczba uczniów przypadająca na jeden etat nauczycielski

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Szkoły podstawowe i gimnazja

12.22576530612

25

11.81306017925

74

11.3 10.95564005069

71

10.52559300873

91

10.57124681933

84

10.03430749682

34

Szkoły ponadgimnazjalne

12.7184 12.21314102564

1

11.49757673667

21

11.11513157894

74

10.40229885057

47

9.910447761194

03

9.912013536379

02

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli przypadająca na jeden oddział

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Szkoły podsta-wowe i gim-nazja

2.04699738903394

2.05526315789474

2.05804749340369

2.08179419525066

2.15902964959569

2.10723860589812

2.19220055710306

Szkoły ponadg-imnaz-jalne

1.97784810126582

1.96845425867508

2.00323624595469

2.01993355481728

2.1 2.18478260869565

2.23018867924528

1.83

1.88

1.93

1.98

2.03

2.08

2.13

2.18

2.23

2.28

Lic

zba n

auczycie

li

STRUKTURA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2012 ROKU

62%17%

10%

11%

Wynagrodzenia zasadnicze DodatkiGodziny ponadwymiarowe Inne wynagrodzenia

Wyszczególnienie   Przewidywane za 2012

Wynagrodzenia zasadnicze   52 008 013

Dodatki   14 595 488

Godziny ponadwymiarowe   8 430 353

Inne wynagrodzenia   9 117 140

Liczba godzin ponadwymiarowych z podziałem na ich typ za 9 m-cy 2012 roku

Wyszczególnienie

Godziny ponadwymiarowe - łączna ilość, w tym:

Planowane ("zwykłe ")

Nauczanie indywidualn

e

Doraźne zastępstwa

Zajęcia pozalekcyjne ("zwykłe")

Zajęcia pozalekcyjn

e - przygotowa

nie do egzaminów zewnętrznyc

h

Inne (w tym część ustna egzaminów maturalnych

)

Średnia urlopowa

Szkoły podstawowe i gimnazja

85 214 37 740 6 880 12 743 4 804 386 0 22 661

Szkoły ponadgimnazjalne 73 519 39 926 5 206 3 960 2 979 559 650 20 239

 158 733 77 666 12 086 16 703 7 783 945 650 42 900

Rzeczywisty i przeliczeniowy koszt utrzymania ucznia w porównaniu do standardu

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,134 5,192

5,719

6,386

7,081

7,612

9,481

4,344 4,3044,757

5,223

5,8156,264

7,279

2,9493,199

3,6464,039

4,3644,717

4,942

rzeczywisty koszt utrzymania ucznia przeliczeniowy koszt utrzymania uczniafinansowy standard A

1

TY

SP4 SP6 SP7 SP9 SP10 SP13 SP17 SP18 SP21 SP220

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

8,859

10,508

8,8309,196

8,016

11,868

7,9607,459

11,150

18,855

8,409

9,817

8,1598,520

7,400

8,474

7,5016,955

5,777

15,264

3,466

4,874

3,2163,577

2,458

3,531

2,5582,013

834

10,322

Szkoły Podstawowe

Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowegoDopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego

11

G2 G11 G6 G7 G9 G40

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,00011,130

7,028

8,870

7,9457,664

9,915

8,750

6,421

8,089

7,159 6,948

8,072

4,375

1,479

3,146

2,217 2,006

3,140

Gimnazja

Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowegoDopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego

1

I LO II LO VI LO V LO0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

7,935

6,437

9,041

6,6096,980

5,723

8,038

5,778

2,037

780

3,096

836

Licea Ogólnokształcące

Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego

Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowego

Dopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego

1

ZSS ZS11 ZS13 ZS1 ZS2 ZS3 ZS7 ZS8 ZS9 ZS10 CKU

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,00011,296

9,4379,841

7,430 7,523

9,041

7,804

7,176

7,835

11,824

4,244

8,5148,690

9,057

5,642

6,446

8,038

5,947

5,038

5,869

8,008

4,749

3,5723,747

4,114

699

1,503

3,096

1,005

96

926

3,065

-194

Zespoły Szkół i CKU

Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowegoDopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego

ZS12 SOSW0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

32,063

55,042

9,880

5,9824,938

1,039

Roczny koszt utrzymania ucznia rzeczywistego Roczny koszt utrzymania ucznia przeliczeniowegoDopłata do kosztu utzrymania ucznia przeliczeniowego

ZS12 I SOSW

DO PRZEMYŚLENIA :

monitorowanie sytuacji dotyczącej ilości uczniów w oddziałach właściwa polityka kadrowa w odniesieniu do nauczycieli i pracowników

administracji i obsługi zastępstwa płatne w placówkach – możliwości racjonalnego dysponowania

budżetem urlopy zdrowotne, zwolnienia lekarskie pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w placówkach godziny ponadwymiarowe przewodniczących komisji egzaminacyjnych godziny ponadwymiarowe a zwolnienie z pensum efektywność zajęć pozalekcyjnych ...propozycje dyrektorów zmierzające do oszczędnego dysponowania

budżetem

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ