DadosTransparncia de Gesto Fiscal - LC 131 de 27 de maio
2009Relao dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2016rgoUnidade
OramentriaUnidade ExecutoraFunoSubfunoProgramaAoCategoria
DespesaGrupo DespesaModalidade DespesaElemento DespesaCategoria
EconmicaDestinao de
RecursoFaseTipoEmpenhoProcessoCPF/CNPJCdigoFornecedorDescrioModalidadeLicitaoValor
EmpenhadoValor LiquidadoValor Pago02PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO
PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO
PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31300/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00175.976,7002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31330/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00818,0402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO33540/0000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS - ABRIL/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,003.533,8002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE
SERVIO0111000GERALPagamentoORDINRIO31310/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0022.686,7602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0111000GERALPagamentoORDINRIO31340/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00272,6802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES
POLTICOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31320/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0032.946,2202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO33903633903607ESTAGIRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31350/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00994,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO33903633903615LOCAO DE
IMVEIS0111000GERALEmpenhoGLOBAL3395210460/2013139.210.728-836415MARIA
CANDIDA TRINDADE GONCALVES, ADITAMENTO DO CONTRATO N 2.508/2013 -
LOCAO DE IMVEL DESTINADO INSTALAO DO REFEITRIO DOS SERVIDORES
MUNICIPAISDISPENSA DE LICITAO33.286,800,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO
PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO
PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33903933903944SERVIOS DE GUA
E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO16695842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0058,0202PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO01GABINETE DO
PREFEITO4Administrao122Administrao Geral0001MANTER GABINETE DO
PREFEITO2101MANTER GABINETE DO PREFEITO33904633904601INDENIZAO
AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoORDINRIO31360/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,009.299,6402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO01GABINETE DO PREFEITO4Administrao122Administrao
Geral0001MANTER GABINETE DO PREFEITO2101MANTER GABINETE DO
PREFEITO44905244905234MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS0111000GERALPagamentoORDINRIO2666069/2016015.207.513/0001-4512871APROFISSIONAL
FERRAMENTAS LTDA - ME, SECADOR DE MOS AUTOMATICO GABINETE EM ABS C/
SENSOR DE PRESENA 220VDISPENSA DE
LICITAO/00,000,002.360,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ01CHEFIA DO
EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE8Assistncia
Social243Assistncia Criana e ao Adolescente0003MANTER CONSELHO DA
CRIANA E DO ADOLESCENTE2106MANTER CONSELHO C.
ADOLESCENTE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0111000GERALEmpenhoORDINRIO3424240504/2015013.545.473/0001-1613720LUKAUTO
COM DE PNEUMATICOS E PEAS LTDA EPP, PNEU 175/70 R13 CONFORME ATA N
756/2015PREGO ELETRNICO61/2015800,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO03CONSELHO DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE8Assistncia Social243Assistncia Criana e ao
Adolescente0003MANTER CONSELHO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE2106MANTER
CONSELHO C. ADOLESCENTE33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO16795842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00103,2202PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ01CHEFIA DO EXECUTIVO06RGOS
GOVERNAMENTAIS4Administrao122Administrao Geral0006MANTER RGOS
GOVERNAMENTAIS2109MANTER RGOS GOVERNAMENTAIS33903933903944SERVIOS
DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO16895842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,002.036,6402PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS.
JURDICOS31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31370/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0049.172,9202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS.
JURDICOS31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31410/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,003.196,4002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS.
JURDICOS31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE
CARGO0111000GERALPagamentoORDINRIO31380/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,002.267,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS.
JURDICOS31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE
SERVIO0111000GERALPagamentoORDINRIO31390/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0010.395,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS. JURDICOS31901131901145FRIAS -
ABONO
CONSTITUCIONAL0111000GERALPagamentoORDINRIO31420/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.065,4702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS.
JURDICOS31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES
POLTICOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31400/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0015.340,0402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS.
JURDICOS33903633903607ESTAGIRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31430/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,002.988,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS. JURDICOS33903933903944SERVIOS
DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO16995842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0082,9002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC
MUN DE ASSUNTOS JURDICOS01GAB SEC DE ASSUNTOS
JURDICOS4Administrao122Administrao Geral0007MANTER SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURDICOS2112MANTER SEC. ASS.
JURDICOS33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoORDINRIO31440/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,002.214,2002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE
ASSUNTOS JURDICOS02DEPARTAMENTO JURDICO4Administrao122Administrao
Geral0008MANTER DEPARTAMENTO JURDICO2113MANTER DEPTO
JURDICO33903633903615LOCAO DE
IMVEIS0111000GERALPagamentoGLOBAL33214507/2013791.617.828-159088NORBERTO
APARECIDO DE LIMA, ADITAMENTO DO CONTRATO N 2.538/2013 - LOCAO DE
IMVEL SITO RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICPIO, PARA
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURDICOS -
EXECUO FISCALDISPENSA DE LICITAO/00,000,004.384,6202PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ02SEC MUN DE ASSUNTOS JURDICOS02DEPARTAMENTO
JURDICO4Administrao122Administrao Geral0008MANTER DEPARTAMENTO
JURDICO2113MANTER DEPTO JURDICO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS
- P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoGLOBAL3396204233/2012034.028.316/0001-0311EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
9912322824 - CONTRATAO DE SERVIOS DE POSTAGENS DE
CORREPONDNCIASDISPENSA DE LICITAO/099.250,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE
FINANAS E ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER
SECRETARIA DE FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31900131900101PROVENTOS - PESSOAL
CIVIL0111000GERALPagamentoORDINRIO31450/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0086.749,6202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31900331900301PESSOAL
CIVIL0111000GERALPagamentoORDINRIO31460/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0029.220,8902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31470/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00273.980,9702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN
DE FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31510/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0011.551,9502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO33550/0000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS - ABRIL/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,00842,6002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE
CARGO0111000GERALPagamentoORDINRIO31480/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.537,4802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE
SERVIO0111000GERALPagamentoORDINRIO31490/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0081.006,4502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0111000GERALPagamentoORDINRIO31520/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,004.090,3002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES
POLTICOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31500/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,007.596,0402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL
CIVIL0111000GERALPagamentoORDINRIO31530/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0030,7002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO31901631901699OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL
CIVIL0111000GERALPagamentoORDINRIO31540/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00892,3602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO01GAB SEC DE FINANAS E
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0009MANTER SECRETARIA DE
FINANAS E ADMINISTRAO2114MANTER SEC. FINANAS E
ADMINISTRAO33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoORDINRIO31550/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0019.706,3802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903033903016MATERIAL DE
EXPEDIENTE0111000GERALPagamentoORDINRIO1343003/2016009.534.523/0001-929257EDUARDO
DOS SANTOS JUNIOR, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG COD MLT-D104S, TONER
P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205LDISPENSA DE
LICITAO/00,000,002.777,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903033903022MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE
HIGIENIZAO0111000GERALEmpenhoORDINRIO3427012/2016010.290.557/0001-6810680SALES
EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LT, CAPACHO FIBRA COCO
1,20X60, CAPACHO FIBRA COCO 80X40DISPENSA DE
LICITAO/0206,290,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903033903099OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO0111000GERALLiquidaoORDINRIO34580/0139.172.228-093197SANDRA
DO CARMO SILVA, ADIANTAMENTO DE NUMERRIOOUTROS/NO
APLICVEL/0200,00200,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN
DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO17095842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00179,7402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC
MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903933903969SEGUROS EM
GERAL0111000GERALLiquidaoGLOBAL1687210055/2013061.198.164/0001-605513PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
2.496/2013 - CONTRATAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL
CONTRA ROUBO, COLISO, INCNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS
PARA 01 VECULO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - ST 267DISPENSA DE
LICITAO0,001.574,220,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoGLOBAL3397204233/2012034.028.316/0001-0311EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
9912322824 - CONTRATAO DE SERVIOS DE POSTAGENS DE
CORREPONDNCIASDISPENSA DE LICITAO/051.846,440,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO44905244905234MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS0111000GERALEmpenhoORDINRIO3425010/2016053.617.676/0004-389469REIS
OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA, FRAGMENTADORA 30 FOLHAS TIRAS DE
6,2MM P/ CARTO CD DVD 127VDISPENSA DE
LICITAO/01.900,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO02DEPARTAMENTO
FINANCEIRO4Administrao123Administrao Financeira0010MANTER
DEPARTAMENTO FINANCEIRO2115MANTER DEPTO
FINANCEIRO44905244905234MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS0111000GERALEmpenhoORDINRIO3426011/2016012.392.928/0001-4812874S.A.S.
NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS - ME, BEBEDOURO DE PRESSO REFRIGERADO
COM GABINETE EM AO INOX, TORNEIRAS PARA BOCA E COPO EM LATO CROMADO
127 VOLTSDISPENSA DE LICITAO/0990,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903033903025MATERIAL
PARA MANUTENO DE BENS
MVEIS0111000GERALEmpenhoORDINRIO3444009/2016012.543.313/0001-7511071I.
PEREIRA INFORMATICA - ME, TECLADO USB PORTUGUES PADRO ABNT2DISPENSA
DE LICITAO/025,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903944SERVIOS
DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO17195842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,001.360,8602PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO03DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAO4Administrao122Administrao Geral0011MANTER DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAO2116MANTER DEPTO DE ADMINISTRAO33903933903999OUTROS
SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoGLOBAL3398204233/2012034.028.316/0001-0311EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
9912322824 - CONTRATAO DE SERVIOS DE POSTAGENS DE
CORREPONDNCIASDISPENSA DE LICITAO/09.000,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE FINANAS E ADMINISTRAO05DEPARTAMENTO
DE COMPRAS4Administrao122Administrao Geral0013MANTER DEPARTAMENTO
DE COMPRAS2118MANTER DEPTO DE COMPRAS33903933903990SERVIOS DE
PUBLICIDADE
LEGAL0111000GERALPagamentoGLOBAL142226420/2014048.066.047/0001-841155IMPRENSA
OFICIAL DO ESTADO SA, SERVIOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS
DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS
CADERNOS DO "DIRIO OFICIAL DO ESTADO DE SO PAULO"DISPENSA DE
LICITAO/00,00193,60580,8002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO09ENCARGOS4Administrao123Administrao
Financeira0017MANTER ENCARGOS0005TARIFAS E OBRIGAES
TRIBUTRIAS33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALPagamentoORDINRIO30400/0043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, MULTA, AT. MONETRIA,
JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA RODRIGUES ALVES, 90 -
CASARO DAS ARTES, MULTA, AT. MONETRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA
ANTERIOR - RUA ESPANHA, 720 - ESCOLA LIVRE DE MSICAOUTROS/NO
APLICVEL/00,000,003,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ03SEC MUN DE
FINANAS E ADMINISTRAO10FUNDIP4Administrao122Administrao
Geral0165FUNDIP - ILUMINAO PBLICA1085FUNDIP - ILUMINAO
PBLICA33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0311000GERALPagamentoORDINRIO1090240889/2015037.227.550/0001-5813662DELVALLE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO
100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNOPREGO
ELETRNICO68/20150,000,003.500,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC
MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao
Geral0018MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC.
EDUCAO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31560/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0077.567,0302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO31901131901131GRATIFICAES
POR EXERCCIO DE
CARGO0111000GERALPagamentoORDINRIO31570/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,004.904,0602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO31901131901133GRATIFICAO
POR EXERCCIO DE
FUNES0111000GERALPagamentoORDINRIO31580/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00309,2602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO31901131901137GRATIFICAO
POR TEMPO DE
SERVIO0111000GERALPagamentoORDINRIO31590/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0035.596,2102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO31901131901160REMUNERAO
DOS AGENTES
POLTICOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31600/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0015.340,0402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO31901631901699OUTRAS
DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL
CIVIL0111000GERALPagamentoORDINRIO31610/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,003.061,7702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER
SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33903933903944SERVIOS DE
GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO17295842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00712,2502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC
MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE EDUCAO4Administrao122Administrao
Geral0018MANTER SECRETARIA DE EDUCAO2123MANTER SEC.
EDUCAO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoGLOBAL3399204233/2012034.028.316/0001-0311EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
9912322824 - CONTRATAO DE SERVIOS DE POSTAGENS DE
CORREPONDNCIASDISPENSA DE LICITAO/06.000,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO01GAB SEC DE
EDUCAO4Administrao122Administrao Geral0018MANTER SECRETARIA DE
EDUCAO2123MANTER SEC. EDUCAO33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoORDINRIO31620/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,005.978,3402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO02CENTRO DE PSICOLOGIA4Administrao122Administrao
Geral0020MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA2125MANTER CENTRO DE
PSICOLOGIA33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO17395842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00273,7902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC
MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao
Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS
DE
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL2634235968/2015008.705.954/0001-018422TERACOMM
COMERCIAL EIRELI EPP, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAO CEAGESP
"A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO, CONFORME ATA REGISTRO DE
PREOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, MA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA
EM CAIXA MA TIPO MARK IV PAPELO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE
PREOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, PRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM
CAIXA TIPO MARK IV, PAPELO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREOS
MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA
CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA
REGISTRO DE PREOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, ABBORA PAULISTA,
PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU
POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREOS MARCA: CEAGESP /
FRUTAS MM, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E
INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE
PREOS MARCA: CEAGESP / FRUTAS MM, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA,
ACONDICIONADA EM CAIXA PLSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREOS
MARCA: CEAGESP / FRUTAS MMPREGO
ELETRNICONov-150,000,0035.519,7602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC
MUN DE EDUCAO03MERENDA ESCOLAR4Administrao122Administrao
Geral0022ALIMENTAO ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS
DE
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoGLOBAL2635237277/2015043.381.672/0001-059171BB
DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS
CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREOS MARCA: FRIBOI, CARNE
BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREOS
MARCA: FRIDEL, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI,
CONFORME ATA REG PREOS MARCA: COPACOL, PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA
INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREOS MARCA:
COPACOLPREGO ELETRNICO17/20150,000,0037.856,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO03MERENDA
ESCOLAR4Administrao122Administrao Geral0022ALIMENTAO
ESCOLAR2127ALIMENTAO ESCOLAR33903033903007GNEROS DE
ALIMENTAO0111000GERALEmpenhoGLOBAL3420237277/2015043.381.672/0001-059171BB
DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS
CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO
MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREOS, CORTES CONGELADOS
NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREOS, PARTES DE
FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG
PREOS, FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA REG
PREOS, ALMONDEGA ASSADA E CONGELADA IQF, CONFORME ATA REG
PREOSPREGO ELETRNICO17/2015403.514,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao
Infantil0023MANTER EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED.
INFANTIL31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO31630/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00216.262,0902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER
EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO31660/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00169,7502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO33560/0000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS - ABRIL/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,007.336,7002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER
EDUCAO INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL31901131901133GRATIFICAO POR
EXERCCIO DE FUNES0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO31640/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00145,8602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO
DE SERVIO0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO31650/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0057.060,8702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO31670/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0056,5802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS
- P. JURDICA0121000EDUCAO
INFANTILEmpenhoORDINRIO3419311/2016001.886.421/0001-248922ANTONIO
MAURO SOARES ME, CONFECO E INSTALAO DE 08 GRADES DE PROTEO P/ PORTA
EM FERRO REDONDO DE 1/2" MACIO e FERRO CHATO DE 1 1/4 MEDINDO 210 X
93CM e INSTALAO DE 12 FECHADURAS TETRADISPENSA DE
LICITAO/07.600,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0121000EDUCAO
INFANTILPagamentoORDINRIO31680/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0023.249,1002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO04EDUCAO INFANTIL12Educao365Educao Infantil0023MANTER EDUCAO
INFANTIL2128MANTER ED. INFANTIL44905244905299OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES0121000EDUCAO
INFANTILEmpenhoORDINRIO3418287/2016015.207.513/0001-4512871APROFISSIONAL
FERRAMENTAS LTDA - ME, VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50CM HELICE
C/ 3 PS GRADE DE PROTEO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE
BIVOLTDISPENSA DE LICITAO/02.190,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31690/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00655.106,1602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER
EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31740/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,006.723,3202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO33570/0000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS - ABRIL/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,0020.719,6502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER
EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA31901131901131GRATIFICAES POR
EXERCCIO DE CARGO0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31700/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.724,1802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA31901131901133GRATIFICAO POR EXERCCIO DE
FUNES0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31710/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,003.612,5302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE
SERVIO0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31720/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00108.289,0902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER
EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31750/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,002.241,1002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA31901131901199OUTRAS DESPESAS FIXAS -
PESSOAL CIVIL0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31730/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0028.119,4902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA31909431909415INDENIZAES POR
DEMISSO0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3016242305/2015301.835.198-3313878SILMARA
DE ANDRADE DA SILVA, RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS:
INSS R$ 102,92 / INSS 13 SALRIO R$ 44,75OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,004.252,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER
EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA31909431909415INDENIZAES POR
DEMISSO0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO3017242305/2015000.360.305/1187-098CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE RESCISO DE
SILMARA DE ANDRADE DA SILVAOUTROS/NO
APLICVEL/00,000,00147,6602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA33903033903016MATERIAL DE
EXPEDIENTE0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO2813226/2014056.573.967/0001-1713858KIMPEL
SUP CORP E MAT ESCRITORIO LTDA, PAPEL OPALINE 180Gr TAM A4 C/ 50
FOLHASDISPENSA DE LICITAO/00,000,001.194,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33903033903028MATERIAL DE PROTEO E SEGURANA0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO2120169/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, RECARGA DE EXTINTOR DE GUA
PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR P QUIMICO SECO 4 KG -
BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00331,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA33903633903607ESTAGIRIOS0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31760/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00155.426,5202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER
EDUCAO BSICA2135MANTER ED. BSICA33903933903999OUTROS SERV.
TERCEIROS - P. JURDICA0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO1897168/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, SERVIO DE TESTE HIDROSTTICO
E PINTURA DE EXTINTOR DE GUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIO DE
TESTE HIDROSTTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTTILDISPENSA DE
LICITAO/00,000,0058,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0122000ENSINO
FUNDAMENTALEmpenhoORDINRIO3443230/2016023.180.165/0001-9813621GERSON
LEITE SANT ANA 37394564851, SERVIO DE REMOO DE COLONIAS DE VESPAS E
MARIMBONDOSDISPENSA DE LICITAO/0990,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO31770/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0077.607,6802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0028MANTER EDUCAO
BSICA2135MANTER ED. BSICA44905244905224EQUIPAMENTO DE PROTEO,
SEGURANA E SOCORRO0122000ENSINO
FUNDAMENTALPagamentoORDINRIO2725046/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, EXTINTOR DE P QUMICO SECO 04
KG BC NOVO 20BCDISPENSA DE LICITAO/00,000,00296,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0028MANTER EDUCAO BSICA2135MANTER ED.
BSICA44905244905299OUTROS MATERIAIS PERMANENTES0122000ENSINO
FUNDAMENTALEmpenhoORDINRIO3417286/2016015.207.513/0001-4512871APROFISSIONAL
FERRAMENTAS LTDA - ME, VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50CM HELICE
C/ 3 PS GRADE DE PROTEO METALICA CONTROLE DE VELOCIDADE
BIVOLTDISPENSA DE LICITAO/05.475,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2139RECURSO FNDE QSE
FUND33903933903944SERVIOS DE GUA E ESGOTO0522002FNDE - QSE
FUNDAMENTALPagamentoESTIMATIVO17495842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,0077.258,1202PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0029REC FNDE - EDUCAO BSICA2140RECURSO FNDE
PNATE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0522004FNDE -
PNATEEmpenhoORDINRIO3410191/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, BATERIA 90 AMPERESDISPENSA DE
LICITAO/0670,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0029REC FNDE -
EDUCAO BSICA2140RECURSO FNDE PNATE33903933903919MANUTENO E
CONSERVAO DE VECULOS0522004FNDE -
PNATEEmpenhoORDINRIO3411192/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SERVIOS DE LANTERNAGEMDISPENSA DE
LICITAO/020,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3439316/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, RECARGA DE EXTINTOR P
QUIMICO SECO 4 KG - ABCDISPENSA DE
LICITAO/079,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3440317/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, RECARGA DE EXTINTOR P
QUIMICO SECO 4 KG - ABCDISPENSA DE
LICITAO/079,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3441318/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, RECARGA DE EXTINTOR P
QUIMICO SECO 4 KG - ABCDISPENSA DE
LICITAO/079,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903033903028MATERIAL DE PROTEO E
SEGURANA0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3442319/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, RECARGA DE EXTINTOR P
QUIMICO SECO 4 KG - ABCDISPENSA DE
LICITAO/079,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3412200/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, CHAVE DO LIMPADOR ALTO/BAIXO, LMPADA DO
FAROL, LMPADA COMUMDISPENSA DE LICITAO/0216,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3428239/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE
REPAROSDISPENSA DE LICITAO/0165,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3430241/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO
DE BUCHAS, JOGO DE REPAROSDISPENSA DE
LICITAO/0498,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3432251/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, BUZINA COMPLETA, TERMINAL DA
BATERIADISPENSA DE LICITAO/080,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3434331/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SIRENE DA R, CAME VOLANTEDISPENSA DE
LICITAO/0103,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3436244/2016017.887.686/0001-8712576JCX
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP, REPAROS DA BOMBA DE
DIREODISPENSA DE LICITAO/0177,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3437321/2016017.887.686/0001-8712576JCX
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP, CONJUNTO DE
ACOPLAMENTODISPENSA DE LICITAO/0637,700,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3438324/2016017.887.686/0001-8712576JCX
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP, JOGO DE LONAS 1X, MOLA DE
REGULAGEM DO FREIO, JOGO DE REBITESDISPENSA DE
LICITAO/0345,300,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903933903916MANUTENO E CONSERVAO DE
BENS IMVEIS0522010ROYALTIES -
EDUCAOPagamentoORDINRIO2885260/2016010.845.106/0001-4012947COMERCIAL
DU CONDE EIRELI EPP, SERVIOS DE MANUTENO EM TELHADO, INCLUINDO
SUBSTITUIO DE 45 METROS DE CALHA GALVANIZADA CORTE 80DISPENSA DE
LICITAO/00,000,007.500,1002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino Fundamental0169ROYALTIES -
EDUCAO2245ROYALTIES - EDUCAO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE
VECULOS0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3413199/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SERVIOS DE PARTE ELTRICA E
LANTERNAGEMDISPENSA DE LICITAO/0180,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0522010ROYALTIES
- EDUCAOEmpenhoORDINRIO3429240/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SERVIOS DE MANUTENO ELTRICA DO
ALTERNADORDISPENSA DE LICITAO/0150,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0522010ROYALTIES
- EDUCAOEmpenhoORDINRIO3431242/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SERVIOS DE MANUTENO DO MOTOR DE
PARTIDADISPENSA DE LICITAO/0150,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0522010ROYALTIES
- EDUCAOEmpenhoORDINRIO3433252/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SERVIOS DE SUBSTITUIO DE BUZINA E
TERMINAL DA BATERIADISPENSA DE LICITAO/045,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE VECULOS0522010ROYALTIES
- EDUCAOEmpenhoORDINRIO3435332/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SERVIOS DE MANUTENO DA PARTE
ELTRICADISPENSA DE LICITAO/080,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO05EDUCAO BSICA12Educao361Ensino
Fundamental0169ROYALTIES - EDUCAO2245ROYALTIES -
EDUCAO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0522010ROYALTIES -
EDUCAOEmpenhoORDINRIO3416275/2016012.616.386/0001-4011647PAMELA
REGINA DE CARMARGO SOUZA 30181044803, SERVIOS DE CONFECO e INSTALAO
DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MEDINDO
72,00M2DISPENSA DE LICITAO/07.850,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ04SEC MUN DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino
Fundamental0035MANTER FUNDEB2144MANTER FUNDEB
FUNDAMENTAL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO3021163579/2009046.384.111/0001-4010713SAO
PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO
ESTADO CONFORME CONVNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICPIO -
OFCIO FUNDEB N 02069/16 - 12 PROFESSORES - MARO/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,0037.240,2402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31780/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.139.473,9902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31820/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,003.869,4402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL31901131901131GRATIFICAES POR
EXERCCIO DE
CARGO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31790/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,002.630,6402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL31901131901133GRATIFICAO POR
EXERCCIO DE
FUNES0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31800/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0020.663,5702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL31901131901137GRATIFICAO POR
TEMPO DE
SERVIO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31810/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00112.058,6902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31830/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.289,8202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL31901331901399OUTRAS OBRIGAES
PATRONAIS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO3022163579/2009046.384.111/0001-4010713SAO
PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO
ESTADO CONFORME CONVNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICPIO -
OFCIO FUNDEB N 02069/16 - 12 PROFESSORES - MARO/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,008.192,7202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO07FUNDEB12Educao361Ensino Fundamental0035MANTER
FUNDEB2144MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSPagamentoORDINRIO31840/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0076.182,5002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER
FUNDEB INFANTIL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31870/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00574,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER
FUNDEB INFANTIL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31890/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00877.586,8902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER
FUNDEB2145MANTER FUNDEB INFANTIL31901131901131GRATIFICAES POR
EXERCCIO DE
CARGO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31900/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,009.204,1402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER
FUNDEB INFANTIL31901131901133GRATIFICAO POR EXERCCIO DE
FUNES0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31850/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0023.261,4502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER
FUNDEB INFANTIL31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE
SERVIO0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31860/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00127.095,3902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN
DE EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER
FUNDEB2145MANTER FUNDEB INFANTIL31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0226100EDUCAO-FUNDEB-MAGISTRIOPagamentoORDINRIO31880/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00191,6502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ04SEC MUN DE
EDUCAO07FUNDEB12Educao365Educao Infantil0035MANTER FUNDEB2145MANTER
FUNDEB INFANTIL33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0226200EDUCAO-FUNDEB-OUTROSPagamentoORDINRIO31910/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0062.617,5402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31930/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00659,1602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31950/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0065.089,3202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO31901131901131GRATIFICAES POR EXERCCIO DE
CARGO0111000GERALPagamentoORDINRIO31960/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00624,7202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE
SERVIO0111000GERALPagamentoORDINRIO31920/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0015.096,1202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0111000GERALPagamentoORDINRIO31940/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00219,7202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO33903633903607ESTAGIRIOS0111000GERALPagamentoORDINRIO31970/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00988,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA E
TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoGLOBAL3400204233/2012034.028.316/0001-0311EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
9912322824 - CONTRATAO DE SERVIOS DE POSTAGENS DE
CORREPONDNCIASDISPENSA DE LICITAO/01.000,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO01GAB SEC DE CULTURA
E TURISMO4Administrao122Administrao Geral0036MANTER SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO2146MANTER SEC. CULTURA E
TURISMO33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoORDINRIO31980/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,004.871,2402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO33903033903007GNEROS DE
ALIMENTAO0111000GERALPagamentoORDINRIO2957034/2016013.178.042/0001-6912556LINDINEI
CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - ME, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01
SANDUCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJO EM PO DE HOT-DOG
110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAA, 01 BOMBOM, 01
GUARDANAPO, EMBALAGEM PLSTICA TRANSPAREDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00970,0502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO2623028/2016065.563.629/0001-954000EMMARINHO
COM ELET HID E FERRAGENS LTDA - EPP, INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA
C/ PLACA, LMPADA ECNOMICA ESPIRAL 25W X 127 VOLTS, BARRA ROSCVEL
ZINCADA 1, X 3.1/6, PORCA TORNEADA 5 PEAS 3.1/6, ARRUELA ZINCADA
3/16 - 10 PEAS, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2, CABO PP FLEXVEL 2 X
1,50MMDISPENSA DE LICITAO/00,000,0057,9202PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ05SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO33903033903024MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS
IMVEIS0111000GERALPagamentoORDINRIO2624029/2016065.563.629/0001-954000EMMARINHO
COM ELET HID E FERRAGENS LTDA - EPP, LMPADA ECONMICA ESPIRAL 42W X
220 VOLTS, DISJUNTOR MINI BIPOLAR 20A, CENTRINHO DE SOBREPOR EM PVC
PARA DISJUNTOR TOMADA, ROLO DE L 9CM C/ CABODISPENSA DE
LICITAO/00,000,00434,5102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC MUN DE
CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0111000GERALPagamentoESTIMATIVO17595842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,00198,0802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ05SEC
MUN DE CULTURA E TURISMO02DEPARTAMENTO DE CULTURA E
TURISMO13Cultura392Difuso Cultural0037MANTER DEPARTAMENTO DE
CULTURA E TURISMO2147MANTER DEPTO CULTURA E
TURISMO44905244905234MQUINAS, UTENSLIOS E EQUIPAMENTOS
DIVERSOS0111000GERALPagamentoORDINRIO2622027/2016065.563.629/0001-954000EMMARINHO
COM ELET HID E FERRAGENS LTDA - EPP, VENTILADOR OSCILANTE BRANCO
50CM - BIVOLTDISPENSA DE LICITAO/00,000,00216,6002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE
SADE4Administrao122Administrao Geral0040MANTER SECRETARIA DE
SADE2149MANTER SEC. SADE33903933903978LIMPEZA E
CONSERVAO0111000GERALPagamentoGLOBAL323219502/2013009.445.502/0001-0912807SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI, ADITAMENTO DO CONTRATO N
2.586/2014 - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE
SERVIOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MO-DE-OBRA,
PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A
OBTENO DE ADEQUADAS CONDIES DE SALUBRIDADE E HIGIENEPREGO
PRESENCIAL89/20130,000,0046.198,6702PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE
SADE4Administrao122Administrao Geral0040MANTER SECRETARIA DE
SADE2149MANTER SEC. SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALLiquidaoORDINRIO3394250596/2016046.395.000/0001-399834SAO
PAULO PREFEITURA, MULTA DE TRNSITO - PLACAS: DJL-4519 - TRANSITAR
NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULAM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG -
AUTO DE INFRAO JT-A1-176890-8 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO
SILVAOUTROS/NO APLICVEL/0191,53191,530,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE01GAB SEC DE
SADE4Administrao122Administrao Geral0040MANTER SECRETARIA DE
SADE2149MANTER SEC. SADE33903933903999OUTROS SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoGLOBAL3401204233/2012034.028.316/0001-0311EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
9912322824 - CONTRATAO DE SERVIOS DE POSTAGENS DE
CORREPONDNCIASDISPENSA DE LICITAO/07.000,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE
SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO31990/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,005.791,1102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32010/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00468.819,4502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN
DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO33580/0000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS - ABRIL/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,0027.367,3502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN
DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE31901131901131GRATIFICAES POR
EXERCCIO DE
CARGO0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32020/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,003.765,3502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO
DE
SERVIO0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32030/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0085.962,5502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32000/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.910,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE31901131901160REMUNERAO DOS AGENTES
POLTICOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32040/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0013.806,0302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE31901631901699OUTRAS DESPESAS
VARIVEIS - PESSOAL
CIVIL0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32050/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,004.314,5602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903036MATERIAL
HOSPITALAR0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO389237585/2015061.613.881/0001-003002DAKFILM
COMERCIAL LTDA, PAPEL PARA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MMPREGO
ELETRNICO15/20150,000,00282,4002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA
MANUTENO DE
VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2678222/2016008.747.805/0001-0510035GILVAN
GALDINO DE OLIVEIRA - ME, CABO DE EMBREAGEM, GARFO DA EMBREAGEM,
KIT DE EMBREAGEMDISPENSA DE LICITAO/00,000,00408,7602PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE
SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2892256/2016017.887.686/0001-8712576JCX
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP, CORREIA DO
ALTERNADORDISPENSA DE LICITAO/00,000,0097,8002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE
VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2893255/2016011.449.989/0001-3110707SUPER
TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, CAIXA DA DIREO,
SILENCIOSO TRASEIRO, SILENCIOSO INTERMEDIRIODISPENSA DE
LICITAO/00,000,001.455,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO
DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO3414249/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, ROTOR DO ALTERNADORDISPENSA DE
LICITAO/0320,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903233903200MATERIAL, BEM OU
SERVIO PARA DISTRIBUIO
GRATUITA0331000SADEGERALPagamentoGLOBAL1044232964/2014018.941.818/0001-7413492LITORALM
COM DE PROD MEDICOS EIRELI ME, FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO
P, CONFORME ATA REGISTRO N 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL GERITRICA
TAMANHO M, CONFORME ATA REGISTRO N 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL
GERITRICA TAMANHO G, CONFORME ATA REGISTRO N 694/2015, FRALDA
DESCARTAVEL GERITRICA TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO N
694/2015PREGO ELETRNICO16/20150,000,0016.107,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE
SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903233903200MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO
GRATUITA0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2617025/2016053.442.752/0001-7912313OTICA
STELLA LTDA - ME, PAR DE CULOS COM LENTES BIFOCAIS, PAR DE CULOS
COM LENTES MULTIFOCAISDISPENSA DE
LICITAO/00,000,00684,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903233903200MATERIAL, BEM OU
SERVIO PARA DISTRIBUIO
GRATUITA0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO3446278/2016067.729.178/0004-9110346COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, VILDAGLIPTINA 50MG CX 4BLT X 14
CPRDISPENSA DE LICITAO/0594,050,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903633903607ESTAGIRIOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32060/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.988,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903633903615LOCAO DE
IMVEIS0331000SADEGERALPagamentoGLOBAL82237352/2015234.425.148-0013478MAKOTO
YASUTAKE, LOCAO DE IMVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN,
NESTE MUNICPIO, PARA ATENDIMENTO S NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
SADE - CAPS - TOTAL: 36 MESESDISPENSA DE
LICITAO/00,000,004.000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER FUNDO
DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903633903699OUTROS SERVIOS DE
PESSOA
FSICA0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO3385220308/2013065.832.911-1812781MADELAYNE
BASTERRECHEA LOPEZ, AUXLIO ALIMENTAO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA
MAIS MDICOS - LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 -
MAIO/2016, AUXLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS
- LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXLIO
TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N
2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016OUTROS/NO
APLICVEL/02.783,002.783,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903633903699OUTROS SERVIOS
DE PESSOA
FSICA0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO3386220311/2013065.879.731-0812782MABEL
YANET MONTERO LEMES, AUXLIO ALIMENTAO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA
MAIS MDICOS - LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 -
MAIO/2016, AUXLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS
- LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXLIO
TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N
2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016OUTROS/NO
APLICVEL/02.783,002.783,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903633903699OUTROS SERVIOS
DE PESSOA
FSICA0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO3387221044/2013066.016.661-5712792HERIBERTO
RODRIGUEZ AVILA, AUXLIO ALIMENTAO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA
MAIS MDICOS - LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 -
MAIO/2016, AUXLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS
- LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXLIO
TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N
2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016OUTROS/NO
APLICVEL/02.783,002.783,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903633903699OUTROS SERVIOS
DE PESSOA
FSICA0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO3388221045/2013066.202.711-6212791IDALMIS
GARCIA MAYET, AUXLIO ALIMENTAO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS
MDICOS - LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016,
AUXLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N
2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016, AUXLIO
TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N
2.584/2013, N 2.625/2014 E N 2.747/2015 - MAIO/2016OUTROS/NO
APLICVEL/02.783,002.783,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903633903699OUTROS SERVIOS
DE PESSOA
FSICA0331000SADEGERALLiquidaoORDINRIO3389224303/2014220.929.478-9312900JULIO
CESAR DAGHLAWI MACHADO, AUXLIO ALIMENTAO PARA PROFISSIONAL DO
PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N
2.747/2015 - MAIO/2016, AUXLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO
PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N
2.747/2015 - MAIO/2016, AUXLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO
PROGRAMA MAIS MDICOS - LEI N 2.584/2013, N 2.625/2014 E N
2.747/2015 - MAIO/2016OUTROS/NO
APLICVEL/02.783,002.783,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33903933903919MANUTENO E
CONSERVAO DE
VECULOS0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO2894254/2016011.449.989/0001-3110707SUPER
TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, SERVIO DE
BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIO DE ALINHAMENTO DE DIREO, SERVIO DE
MANUTENO NA MANGA DE EIXO, SERVIO DE MANUTENO DO SISTEMA DE
SUSPENSODISPENSA DE LICITAO/00,000,00990,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903933903919MANUTENO E CONSERVAO DE
VECULOS0331000SADEGERALEmpenhoORDINRIO3415250/2016050.767.920/0001-08815ELETRICA
KAWANO LTDA ME - IM 1294, SERVIOS DE MANUTENO DA PARTE
ELTRICADISPENSA DE LICITAO/0180,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903933903944SERVIOS DE GUA E
ESGOTO0331000SADEGERALPagamentoESTIMATIVO17795842/2004043.776.517/0001-80455CIA
DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SABESP, DESPESAS COM GUA E
ESGOTOINEXIGVEL/00,000,005.726,2902PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0041MANTER FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE
SADE33903933903950SERVIO MDICO-HOSPITALAR, ODONTOLGICO E
LABORATORIAIS0331000SADEGERALPagamentoGLOBAL85234930/2015051.363.620/0001-266571LABORATORIO
DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS S/C LT, ADITAMENTO DO CONTRATO N
2.707/2015 - CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAO DE
EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS,
COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSRIO PARA A COLETA DOS
EXAMES E MO DE OBRA HABILITADAPREGO
ELETRNICOApr-150,000,0091.118,9902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0041MANTER
FUNDO DE SADE2150MANTER FUNDO DE SADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0331000SADEGERALPagamentoORDINRIO32070/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0031.684,4802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2155REC FNS - PAB31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0530001FNS - PAB
FIXOPagamentoORDINRIO32080/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0073.684,3202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2155REC FNS - PAB31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0530001FNS - PAB
FIXOPagamentoORDINRIO32110/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0073,3902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2155REC FNS - PAB31901131901131GRATIFICAES POR
EXERCCIO DE CARGO0530001FNS - PAB
FIXOPagamentoORDINRIO32090/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,003.526,6502PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2155REC FNS - PAB31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO
DE SERVIO0530001FNS - PAB
FIXOPagamentoORDINRIO32100/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0020.905,3402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2155REC FNS - PAB31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0530001FNS - PAB
FIXOPagamentoORDINRIO32120/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0024,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2155REC FNS - PAB33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0530001FNS - PAB
FIXOPagamentoORDINRIO32130/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,003.099,8802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2156REC FNS - ASSIST FARMAC
BASICA33903033903009MATERIAL FARMACOLGICO0530002FNS - ASSIST FARMAC
BSICAPagamentoORDINRIO2216237466/2015009.192.829/0001-0813603ATONS
DO BRASIL DIST DE PROD HOSP LTDA, CARVEDILOL 6,25MG MARCA:
KARVILPREGO ELETRNICO19/20150,000,003.406,8002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2156REC FNS - ASSIST FARMAC
BASICA33903033903009MATERIAL FARMACOLGICO0530002FNS - ASSIST FARMAC
BSICAPagamentoORDINRIO2227244130/2015002.520.829/0001-408673DIMASTER
COMERCIO DE PRODS HOSPITALARES LTDA, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA
25MG MARCA: HYPERMARCASPREGO
ELETRNICO77/20150,000,00359,1002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2157REC FNS - EAS /
ESF31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0530006FNS -
EAS/ESFPagamentoORDINRIO32140/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0025.637,2602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2157REC FNS - EAS / ESF31901131901137GRATIFICAO POR
TEMPO DE SERVIO0530006FNS -
EAS/ESFPagamentoORDINRIO32150/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00583,4702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2157REC FNS - EAS / ESF33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0530006FNS -
EAS/ESFPagamentoORDINRIO32160/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.771,3602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2163REC FNS - EMADE31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0530019FNS -
EMADEPagamentoORDINRIO32170/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0032.491,5102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2163REC FNS - EMADE31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO
DE SERVIO0530019FNS -
EMADEPagamentoORDINRIO32180/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,004.523,8802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2163REC FNS - EMADE33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0530019FNS -
EMADEPagamentoORDINRIO32190/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.328,5202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2234REC FNS - PACS31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0530014FNS -
PACSPagamentoORDINRIO32200/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0058.006,5702PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2234REC FNS - PACS31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0530014FNS -
PACSPagamentoORDINRIO32220/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.244,8602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2234REC FNS - PACS31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO
DE SERVIO0530014FNS -
PACSPagamentoORDINRIO32210/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,001.143,6902PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2234REC FNS - PACS31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0530014FNS -
PACSPagamentoORDINRIO32230/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00414,9402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0042RECURSOS FUNDO
NAC SADE - FNS2234REC FNS - PACS33904633904601INDENIZAO AUXLIO
ALIMENTAO0530014FNS -
PACSPagamentoORDINRIO32240/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0012.399,5202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903001COMBUSTVEIS E
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS0230027REC EST - PAB
VARIAVELEmpenhoGLOBAL3445239501/2015002.430.968/0001-8313577GASBALL
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, GS GLP DE USO DOMSTICO BOTIJO C/
13 KGPREGO ELETRNICO42/2015159,950,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB
VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELPagamentoORDINRIO2087237585/2015061.613.881/0001-003002DAKFILM
COMERCIAL LTDA, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002)
MED 8CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREOS MARCA: TEXCAREPREGO
ELETRNICO15/20150,000,00842,4002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903033903036MATERIAL
HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELPagamentoORDINRIO2088237585/2015007.938.147/0001-7612980EXPODEL
BR PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME, ALCOOL 70%, ANTISSPTICO E
BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREOS MARCA:
TUPIPREGO ELETRNICO15/20150,000,00217,4402PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno
Bsica0106RECURSO ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB
VARIVEL33903033903036MATERIAL HOSPITALAR0230027REC EST - PAB
VARIAVELPagamentoORDINRIO2091237585/2015017.472.278/0001-6413493GOLDENPLUS
COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA EP, COLETOR DE MATERIAL
PERFURO CORTANTE EM PAPELO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO
PREOS MARCA: EMBALAIREPREGO
ELETRNICO15/20150,000,00867,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade301Ateno Bsica0106RECURSO
ESTADUAL - SUS2217REC SUS - PAB VARIVEL33903933903999OUTROS SERV.
TERCEIROS - P. JURDICA0230027REC EST - PAB
VARIAVELPagamentoORDINRIO2738196/2016019.993.741/0001-4912963EDSON
FONSECA DA SILVA 15441692804, SERVIO DE INSTALAO DE PELCULA TIPO
INSULFILM NA COR FUMDISPENSA DE LICITAO/00,000,00540,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE
SADE10Sade302Assistncia Hospitalar e Ambulatorial0041MANTER FUNDO
DE SADE2153MANTER SAMU33717033717000RATEIO PELA PARTICIPAO EM
CONSRCIO
PBLICO0331000SADEGERALLiquidaoGLOBAL90245504/2015013.398.747/0001-9112429CONSORCIO
REG SAUDE SERV ATEND MOVEL URG-CRESAMU, PARTICIPAO NO CONSRCIO
REGIONAL DE SADE DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA - CRESAMU, TENDO
POR OBJETO A PRESTAO DE SERVIOS DE URGNCIA E EMERGNCIA -
CONTRAPARTIDA MUNICIPALDISPENSA DE
LICITAO0,00133.157,810,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade302Assistncia Hospitalar e
Ambulatorial0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2154REC FNS -
SAMU33717033717000RATEIO PELA PARTICIPAO EM CONSRCIO
PBLICO0530012FNS -
SAMULiquidaoGLOBAL91245504/2015013.398.747/0001-9112429CONSORCIO
REG SAUDE SERV ATEND MOVEL URG-CRESAMU, PARTICIPAO NO CONSRCIO
REGIONAL DE SADE DE ATENDIMENTO MVEL DE URGNCIA - CRESAMU, TENDO
POR OBJETO A PRESTAO DE SERVIOS DE URGNCIA E EMERGNCIA - REPASSE
FEDERALDISPENSA DE LICITAO0,0021.919,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARUJ06SEC MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade304Vigilncia
Sanitria0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2169REC FNS -
VISA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530013FNS -
VISAPagamentoORDINRIO2092240504/2015013.545.473/0001-1613720LUKAUTO
COM DE PNEUMATICOS E PEAS LTDA EPP, PNEU 205/70 R15C CONFORME ATA N
756/2015 MARCA: GOODRIDE SC328, PNEU 205/75 R16C CONFORME ATA N
756/2015 MARCA: LING LONG R666, PNEU 195/65 R15 CONFORME ATA N
756/2015 MARCA: GOFORM G745PREGO
ELETRNICO61/20150,000,007.344,3202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC
MUN DE SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade304Vigilncia
Sanitria0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2169REC FNS -
VISA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530013FNS -
VISAPagamentoORDINRIO2756220/2016053.663.027/0001-204045IRANI BONO
- ME, MQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, BOTO DUPLODISPENSA DE
LICITAO/00,000,00296,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade304Vigilncia
Sanitria0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2169REC FNS -
VISA33903033903039MATERIAL PARA MANUTENO DE VECULOS0530013FNS -
VISAPagamentoORDINRIO2850248/2016008.747.805/0001-0510035GILVAN
GALDINO DE OLIVEIRA - ME, ROLAMENTO RODA TRASEIRADISPENSA DE
LICITAO/00,000,0090,4602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0530004FNS -
VS/TFVSPagamentoORDINRIO32250/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00404,9602PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0530004FNS -
VS/TFVSPagamentoORDINRIO32270/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,005.567,1102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS31901131901137GRATIFICAO POR TEMPO DE SERVIO0530004FNS -
VS/TFVSPagamentoORDINRIO32280/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00327,7102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS31901131901145FRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL0530004FNS -
VS/TFVSPagamentoORDINRIO32260/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00134,9802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS33903933903969SEGUROS EM GERAL0530004FNS -
VS/TFVSEmpenhoGLOBAL3457225684/2014061.198.164/0001-605513PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
2.607/2014 - CONTRATAO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL
CONTRA ROUBO, COLISO, INCNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS
PARA 01 VECULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 - FAB/MOD 2011/2012 - 05
PORTAS - BICOMBUSTVEL - ST 290DISPENSA DE
LICITAO/01.377,470,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ06SEC MUN DE
SADE E HIGIENE02FUNDO DE SADE10Sade305Vigilncia
Epidemiolgica0042RECURSOS FUNDO NAC SADE - FNS2170REC FNS -
TFVS33904633904601INDENIZAO AUXLIO ALIMENTAO0530004FNS -
VS/TFVSPagamentoORDINRIO32290/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00885,6802PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA
SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0046MANTER SECRETARIA DE
ASSISTNCIA SOCIAL2171MANTER SEC. ASS. SOCIAL31901131901160REMUNERAO
DOS AGENTES
POLTICOS0111000GERALPagamentoORDINRIO32300/2016000000000000590590FOLHA
DE PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0015.340,0402PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL01GAB SEC DE ASSISTNCIA
SOCIAL4Administrao122Administrao Geral0046MANTER SECRETARIA DE
ASSISTNCIA SOCIAL2171MANTER SEC. ASS. SOCIAL33903933903999OUTROS
SERV. TERCEIROS - P.
JURDICA0111000GERALEmpenhoGLOBAL3402204233/2012034.028.316/0001-0311EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ADITAMENTO DO CONTRATO N
9912322824 - CONTRATAO DE SERVIOS DE POSTAGENS DE
CORREPONDNCIASDISPENSA DE LICITAO/01.500,000,000,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE
ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia
Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO
ASS. SOCIAL31901131901101VENCIMENTOS E SALRIOS0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO32320/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,006.050,4302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO32340/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00221.605,1202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN
DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL31901131901101VENCIMENTOS E
SALRIOS0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO33590/0000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO - FRIAS - ABRIL/2016OUTROS/NO
APLICVEL/00,000,0018.454,4202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN
DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL31901131901131GRATIFICAES POR
EXERCCIO DE CARGO0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO32350/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,002.453,6202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL31901131901137GRATIFICAO POR
TEMPO DE SERVIO0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO32310/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,0042.538,2302PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL31901131901145FRIAS - ABONO
CONSTITUCIONAL0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO32330/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,002.016,8202PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL31901631901699OUTRAS DESPESAS
VARIVEIS - PESSOAL CIVIL0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO32360/2016000000000000590590FOLHA DE
PAGAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO REFERNCIA 04/2016.OUTROS/NO
APLICVEL0,000,00931,5102PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903033903016MATERIAL DE
EXPEDIENTE0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALEmpenhoORDINRIO3450118/2016012.543.313/0001-7511071I.
PEREIRA INFORMATICA - ME, APARELHO TELEFNICO SIMPLES COM
FIODISPENSA DE LICITAO/0270,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA
SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE
ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO ASS. SOCIAL33903033903028MATERIAL
DE PROTEO E SEGURANA0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALPagamentoORDINRIO2243079/2016054.372.222/0001-649844MUNHOZ
EQUIPAMENTOS CONTRA INCNDIO LTDA - ME, SETA INDICATIVA SADA, PVC
FOTOLUMINESCENTE, SETA INDICATIVA SADA DE EMERGENCIA, PVC
FOTOLUMINESCENTEDISPENSA DE LICITAO/00,000,00160,0002PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE
ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia Social244Assistncia
Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL2172MANTER FUNDO
ASS. SOCIAL33903033903099OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO0351000ASSISTNCIA
SOCIAL-GERALEmpenhoORDINRIO3453120/2016052.292.232/0001-6413006IRIS
DECORACOES LTDA - ME, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA,
C/ BAND EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 8,00 X 2,30M,
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BAND EM ALUMINIO
REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 8,00 X 1,60M, PERSIANA VERTICAL EM
TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BAND EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO
TECIDO MED 1,60 X 1,30M, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL
HORTENCIA, C/ BAND EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,23 X
1,30M, PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BAND EM
ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,50 X 1,30M, PERSIANA
VERTICAL EM TECIDO AZUL HORTENCIA, C/ BAND EM ALUMINIO REVESTIDO NO
MESMO TECIDO MED 2,40 X 1,30MDISPENSA DE
LICITAO/07.145,000,000,0002PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJ07SEC MUN DE
ASSISTNCIA SOCIAL02FUNDO DE ASSISTNCIA SOCIAL8Assistncia
Social244Assistncia Comunitria0047MANTER FUNDO DE ASSIST
![[XLS]governoeletronico.aruja.sp.gov.brgovernoeletronico.aruja.sp.gov.br/Transparencia/... · Web viewDados 48.669,00 4624 BOLA OFICIAL DE BASQUETE CATEGORIA MIRIM ,MATRIZADA, CONFECCIONADA](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5b0a6c807f8b9a45518c40e9/xls-viewdados-4866900-4624-bola-oficial-de-basquete-categoria-mirim-matrizada.jpg)
![[XLS] · Web viewDados Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Abril de 2015 Órgão Unidade Orçamentária Unidade](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5c60c3cc09d3f21c6d8bfdff/xls-web-viewdados-transparencia-de-gestao-fiscal-lc-131-de-27-de-maio.jpg)