ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN PHỦ CỪ Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: B /BC-UBND Phù Cừ, ngày tháng 4 năm 2018

BÁO CÁOCông khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý I năm 2018

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ: số 37/2017/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018; số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2018; số 39/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định 4386/QĐ-ƯBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện Phù Cừ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2018,

ủ y ban nhân dân huyện công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2018, cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách.Tổng thu NSNN trên địa bàn quý I năm 2018: 46.127 triệu đồng. Trong đó:- Thu nội địa quý 1/2018: 46.127 triệu đồng. 209.552 triệu đồng, đạt

12,11% so với dự toán.- Một số khoản thu chủ yếu sau:+ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 8.698 triệu đồng, đạt 28,04% dự toán+ Thuế thu nhập cá nhân: 1.236 triệu đồng, đạt 49,46% dự toán.+ Thu phí, lệ phí: 607 triệu đồng, đạt 33,73% dự toán.+ Các khoản/thu về nhà, đất: 32.261 triệu đồng, đạt 9,84% dự toán.+ Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã: 301 triệu đồng, đạt 12,05% dự toánII. Chi ngân sách.

Tổng chi ngân sách huyện quý I năm 2018: 62.690 triệu đồng, đạt 15,69% dự toán. Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển:Dự toán UBND huyện giao 176.800 triệu đồng. Thực hiện quý 1/2018: 7.258

triệu đồng, đạt 4,11% dự toán.2. Chi thường xuyên:Dự toán ƯBND huyện giao 217.502 triệu đồng. Thực hiện quý 1/2018: 45.432

triệu đồng, đạt 20,89% dự toán.Trong đó:- Chi sự nghiệp giảo dục đào tạo và dạy nghề:+ Dự toán UBND huyện giao: 130.011 triệu đồng,+ Thực hiện quý 1/2018: 27.405 triệu đồng, đạt 21,08% dự toán.- Chi văn hóa thông tin:

+ Dự toán UBND huyện giao: 1.626 triệu đồng.+ Thực hiện quý 1/2018: 351 triệu đồng, đạt 21,61% dự toán.- Chi phát thanh, truyền hình:

+ Dự toán UBND huyện giao: 1.666 triệu đồng.+ Thực hiện quý 1/2018: 232 triệu đồng, đạt 13,90% dự toán.- Chi bảo vệ môi trường:

+ Dự toán UBND huyện giao: 9.380 triệu đồng + Thực hiện quý 1/2018: 98 triệu đồng, đạt 1,05% dự toán.- Chi hoạt động kinh tế:+ Dự toán ƯBND huyện giao: 18.114 triệu đồng.+Thực hiện quý 1/2018: 1.635 triệu đồng, đạt 9,02% dự toán.- Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thê:

+ Dự toán UBND huyện giao: 23.787 triệu đồng.+ Thực hiện quý 1/2018: 5.252 triệu đồng, đạt 22,08% dự toán.- Chi bảo đảm xã hội:Dự toán ƯBND huyện giao: 28.925 triệu đồng.+ Thực hiện quý 1/2018: 6.344 triệu đồng, đạt 21,93% dự toán.3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: Thực hiện trong

quý 1/2018: 10.000 triệu đồng.III. Đánh giá chung

2

- về thu ngân sách: ƯBND huyện đã chủ động chỉ đạo ngành Tài chính, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc dự toán thu ngân sách, chú động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triên sản xuât kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tê; quản lý chặt chẽ các nguôn thu, chông thât thu và xử lý nợ đọng thuế.

- về chi ngân sách: Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng chế độ quy định. Phục vụ kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2018 (Chi tiết theo Biểu sổ 93, 94, 95/CK-NSNN kèm theo), ủ y ban nhân dân huyện trân trọng báo c á o ./ .T ^ * ^ ^

Nơi nhận:- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;- Phòng Tài chính - KÌ hoạch huyện;- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Trần Minh Hải

Biểu số 93/CK-NSNN

GÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2018Tcao ĩ 6 /BC-UBND ngày f t / Ạ- /2018 cùa UBND huyện)

So sánh ước thực hiệnvói (%)

STT NỘI DUNG Dự toán năm

Thực hiện quý I năm

2018Thực hiện quý I với Dự toán

năm

Thực hiện cùng kỳ

năm trưóc

A B 1 2 4=2/1 5

A TỎNG NGUÒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 381.020 46.127 12,11% 32,12%

I Thu cân đối NSNN 381.020 46.127 12,11% 32,12%

1 Thu nội địa 381.020 46.127 12,11% 32,12%

2 Tlui viện trợ -

II Thu chuyển nguồn từ năm trưóc chuyển sang

B TÓNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 399.602 62.690 15,69% 14,67%

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 399.602 52.690 13,19% 14,67%

1 Chi đầu tư phát triển 176.800 7.258 4,11% 3,50%

2 Chi thường xuyên 217.502 45.432 20,89% 19,71%

3 Dụ’ phòng ngân sách 5.300 - 0,00% 0,00%

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên

10.000

Biểu số 94/CK-NSNN

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2018s ĩ> /BC- UBND ngày f t / f /2018 của UBND huyện)

So sánh ưóc thực hiệnvói (%)

STT NỘI DUNG Dự toán năm

Thực hiện quý I năm

2018

Thực hiện quý I vói Dự toán

Thực hiện cùng kỳ

năm trưócnăm

A B 1 2 4=2/1 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 381.020 46.127 12,11% 32,12%

I Thu nội địa 381.020 46.127 12,11% 32,12%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

300 0,00% 0,00%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 31.020 8.698 28,04% 27,83%

4 Thuế thu nhập cá nhân 2.500 1.236 49,46% 53,89%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6 Lệ phí trước bạ 12.500 2.593 20,74% 25,22%

7 Thu phí, lệ phí 1.800 607 33,73% 34,72%

8 Các khoản thu về nhà, đất 327.900 32.261 9,84% 31,65%

- Thuế sử cỉụng đất nông nghiệp -

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.100 24 2,18% 5,30%

- Thu tiền sử dụng đất 326.000 31.376 9,62% 31,66%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 800 861 107,63% 51,70%

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữunhà nước

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách 2.500 431 17,22% 15,80%

1 1 Thu tại xã (Thu từ quv đất công ích, hoa lợi công sản, thu khác)

2.500 301 12,05% 12,28%

12 Các khoản huy động đóng góp -

n Thu viện trọ'

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CÁP

186.581 24.247 13,00% 9,87%

1 Từ các khoản thu phân chia 185.281 23.866 12,88% 9,67%

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hường 1 00%

1.300 381 29,31% 23,56%

Biểu số 95/CK-NSNNÂN

I NGAN SACH HUYỆN QUY I NAM 2018ỳ ỉ) /BC-UBND ngày f t //Ị- /2018 của UBND huyện)

So sánh (%)

STT NỘI DUNG Dự toán năm

Thực hiện quý I năm

2018

Thực hiện quý I với Dự toán

năm

Thực hiện cùng kỳ

năm trước

A B 1 2 4=2/1 5

TONG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 399.602 62.690 15,69% 14,67%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 399.602 52.690 13,19% 14,67%

I Chi đầu tư phát triển 176.800 7.258 4,11% 3,50%] Chi đầu tư cho các dự án 176.800 7.258 4,11% 3,50%2 Chi đầu tư phát triển khácII Chi thường xuyên 217.502 45.432 20,89% 19,71%

Trong đó:1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 130.011 27.405 21,08% 20,48%2 Chi khoa học và công nghệ -3 Chi y tế, dân số và gia đình4 Chi văn hóa thông tin 1.626 351 21,61% 42,40%5 Chi phát thanh, truyền hình 1.666 232 13,90% 1 1,95%6 Chi thể dục thể thao -7 Chi bảo vệ môi trường 9.380 98 1,05% 1,12%8 Chi hoạt động kinh tế 18.114 1.635 9,02% 4,1 1%

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

23.787 5.252 22,08% 22,22%

10 Chi bảo đảm xã hội 28.925 6.344 21,93% 25,37%

III Dự phòng ngân sách 5.300 0,00% -

B CHI TỪ NGUÒN BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU TÙ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 10.000

1 Chương trình mục tiêu quốc gia

0 Cho các chương trình dự án quan trọng vốnđầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên

10.000