PLAN DE DESARROLLO 2016 – 2019

‘YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA GENTE’.

2016

Informe de seguimiento Corte a Junio 30 de 2016

Departamento Administrativo de Planeación e Informática

INTRODUCCIÓN Conforme a lo establecido en el artículo 5 del proyecto de Decreto "Por medio del cual se adopta

el sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal y se asignan responsabilidades para su

implementación”, se elabora este documento de análisis correspondiente a la información

reportada en los planes de acción con corte a junio 30 de 2016, presentados por los diferentes

sectores de la Administración Municipal, encargados del cumplimiento de las metas propuestas en

el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 ‘Yumbo Territorio de Oportunidades para la Gente’.

Los criterios de evaluación tenidos en cuenta para el seguimiento a los planes de acción y

posterior elaboración de este documento fueron los siguientes:

Eficiencia: Es un concepto que mide el desempeño únicamente desde el punto de vista de la obtención de los resultados sin considerar la combinación de los recursos o insumos empleados por las unidades de decisión. Eficacia: Mide el desempeño de la entidad para cumplir con las metas propuestas en los planes de desarrollo. Es el grado de consecución de los objetivos y las metas; entre mayor sea el grado de cumplimiento en las metas trazadas, mayor será el nivel de eficacia obtenido. Indicadores propuestos: Los indicadores propuestos para la evaluación de las metas no son flexibles midiendo su avance como productos efectivos y no necesariamente como gestiones adelantadas, lo que le da a la evaluación un nivel alto de exigencia en el progreso de los indicadores. Complejidad de las metas a cargo: Las metas propuestas en el Plan de Desarrollo varían de acuerdo a las acciones que se deben adelantar para su cumplimiento, algunas requieren mayor preparación para su ejecución y otras son gestiones administrativas que se adelantan con relativa facilidad. Programación de las ejecuciones: De acuerdo a la información del Banco de Proyectos y la ejecución presupuestal, se evalúa la gestión contractual que han desarrollado las dependencias en la búsqueda del logro de los objetivos sectoriales. El análisis de ejecución se realiza teniendo en cuenta una escala de valor adaptada desde el DNP

para el cálculo del Índice de Desempeño Integral en los Municipios. Este permite la clasificación de

los avances en 5 características:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS POR SECTOR

SEGUIMIENTO PDM CON CORTE A JUNIO 30

DEPENDENCIA NÚMERO

DE METAS

% AVANCE CUMPLIMIENTO

DE METAS

% EJECUCIÓN PPTAL

APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUCIÓN

1 Salud 34 52% 0,8% $ 35.480.191.328 $ 290.903.500

2 Hacienda 3 46% 0,0% $ 247.260.995 $ 0

3 Planeación 15 46% 12,8% $ 3.832.383.533 $ 491.930.100

4 Educación 28 43% 31,7% $ 55.593.110.597 $ 17.634.979.175

5 IMDERTY 10 43% 41,2% $ 7.022.261.376 $ 2.892.426.428

6 UMATA Agropecuario 10 39% 27,0% $ 814.872.319 $ 189.838.000

7 IMETY 4 39% 43,0% $ 1.503.068.291 $ 652.000.000

8 Prensa 1 38% 27,5% $ 420.558.863 $ 115.492.500

9 Paz y Convivencia 22 32% 20,9% $ 12.269.427.022 $ 2.569.399.581

10 Transito 10 31% 20,0% $ 2.090.273.370 $ 420.034.268

11 Bienestar Social 31 24% 15,1% $ 6.698.369.986 $ 1.011.727.000

12 IMCY 15 23% 36,0% $ 4.225.559.782 $ 1.525.082.890

13 Participación Comunitaria

1 19% 24,8% $ 150.000.000 $ 37.188.000

14 UMATA Ambiental 8 17% 5,0% $ 1.952.484.144 $ 96.873.537

15 Infraestructura 47 14,6% 4,5% $ 37.017.487.769 $ 1.678.706.650

16 Desarrollo Económico 12 13,7% 14,7% $ 1.374.760.959 $ 202.018.000

17 Gestión Humana 5 0% 15,6% $ 1.030.000.000 $ 160.608.337

18 IMVIYUMBO 10 0% 12,1% $ 4.746.648.779 $ 575.000.000

ANÁLISIS SECTORIAL

EDUCACIÓN

El avance en el cumplimiento de metas de este sector, se sitúa en un nivel de avance medio, es

decir, a Junio 30 las metas producto programadas para la vigencia 2016 en promedio alcanzaron

una ejecución del 43%. Este comportamiento se debe a que el 50% de las metas de este sector

están por debajo del 20% de su avance y apenas un 32% alcanzan el 100%. Otra situación que

sustenta el comportamiento general del sector es: a) la mayoría de las actividades programadas en

las metas se cumplen a partir del segundo semestre, razón por la que en este primer corte el

resultado no sea mayor. b) Las metas que se cumplen en un 100% tienen que ver con procesos

administrativos de la secretaria y otras pocas con temas estratégicos; pago de nómina, servicios

públicos y vigilancia, programas todos a aprender, semilleros de investigación, transporte escolar y

educación terciaria.

Adicionalmente, la secretaria de educación se encuentra entre las dependencias con mayor

recursos viabilizados con 99.1% de su apropiación para el año 2016, y posee un presupuesto sin

contratar de 47.9% siendo uno de las dependencias con mayor recursos utilizados durante el

periodo analizado.

SALUD

Presenta un avance en el cumplimiento de metas del 52% y una ejecución presupuestal del 0,8%

correspondiente a una apropiación definitiva de $35.480.191.328 y una ejecución (pagos) por

valor de $290.903.500.

El resultado del 52% ubica a la Secretaría en un nivel medio de cumplimiento, lo cual obedece a

los siguientes resultados: 9 metas que corresponden al 29% en un nivel muy bajo, 5 metas que

corresponden al 16% en nivel bajo, 3 metas que corresponden al 9% en nivel medio, 3 metas que

corresponden al 9% en nivel satisfactorio y 12 metas que corresponden al 38% en nivel

sobresaliente.

Varias metas en especial las de mantener o reducir tasas son las que se están cumpliendo al 100%

por no presentarse casos, este es uno de los factores para el alto cumplimiento de las metas a

pesar de no haber desarrollo actividades y de su muy baja ejecución presupuestal.

Es relevante destacar que la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años se ha disparado al

7.3 por cada 1000 nacidos vivos, cuando la línea base es de 2.7 y la meta apunta a reducir la tasa a

2.5, Se han presentado 4 mortalidades en menores de 5 años y no se han desarrollado actividades

encaminadas a reducir la meta.

De su apropiación definitiva $35.480.191.328 el 14.8% corresponden a Recursos Propios

($5.282.432.500), de los cuales solo se ha contratado el 57.1% ($3.016.455.000), y se han

ejecutado el 5.51% ($290.903.500).

Siendo esta la secretaría con la segunda apropiación más alta de la administración ha viabilizado

el 94.7% de sus recursos, sin embargo, tiene pendiente por contratar el 91.3% de su presupuesto.

Consecuentemente ha ejecutado y pagado menos del 1% de sus recursos.

INFRAESTRUCTURA

El cumplimiento de las metas a cargo de este sector está en 14.6%, ubicándose en un nivel de

avance muy bajo, esto debido a que el 80% de los indicadores de las metas se encuentran con

avance 0%, las cuales en su mayoría corresponden al sector de Agua Potable y Saneamiento

Básico, es de anotar que las metas que presentan mayor avance son de actividades de procesos

administrativos como lo son el pago de los subsidios de servicios públicos; a pesar de que se

reporta el inicio de procesos de viabilización y contratación se hace relevante apoyar y/o revisar la

pertinencia de ejecución en este sector ya que al ser obras de infraestructura el tiempo de

ejecución es un factor relevante para alcanzar los objetivos que se plantean para esta vigencia.

En cuanto al análisis desde lo presupuestal el sector de infraestructura vial y de equipamiento

cuenta recursos viabilizados por valor de $4.121.379.609 siendo la dependencia que menos

recursos a viabilizado, como consecuencia tiene por contratar el 81% de su presupuesto, sin

embargo, es una de las secretarias que de lo viabilizado, más ha contratado; en el sector de agua

potable y saneamiento básico se ha viabilizado el 95.6% de su asignación presupuestal, sólo tiene

contratado el 38.1% de estos recursos, como consecuencia tiene por contratar el 63.5% es decir,

$13.953.345.630.

IMDERTY

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, presenta un avance del

43% en el cumplimiento de sus metas, ubicándose en un nivel bajo, se programaron para la

vigencia las 10 metas a su cargo, de las cuales 4 que corresponden al 40% se encuentran en un

nivel muy bajo, 2 metas que corresponden a un 20% en un nivel bajo, 1 meta que corresponde a

un 10% en un nivel medio y las 3 metas restantes que corresponden a un 30% se ubican en un

nivel sobresaliente.

De acuerdo con la información financiera reportada, han ejecutado un 41.2% de su presupuesto,

de una apropiación de $7.022.261.376 han ejecutado (pagos) $2.892.426.428.

Se han viabilizado el 77.7% de los recursos, tiene pendiente por contratar el 42.9% de su

presupuesto que corresponde a $1.598.338.948.

El 42.6% de su presupuesto ($2.993.328.948) está asignado a la meta “Implementar 1 programa

de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios deportivos, recreativos y de actividad

física” la cual contemplada para esta vigencia aparte del mantenimiento de los escenarios

deportivos la construcción de 1 espacio deportivo en la comuna 1 (sector el polvero) y la

construcción de 1 cancha sintética en la comuna 1 (sector portachuelo – cancha de las tetas), estas

dos últimas no reporta ningún tipo de avance, siendo de mucho cuidado teniendo en cuenta los

tiempos que se requieren para su cumplimiento.

IMCY

Para este sector, el avance general de sus metas se sitúa en el nivel bajo con un 23%. Es así como

se encuentra que el 53% de las metas apenas han logrado avanzar un 18% mientras que un 13%

apenas superan el 80%. La particularidad de este sector es que la programación de las actividades

en sus metas productos a junio 30, están en fase de preparación y para el segundo semestre, en

fase de ejecución, por lo que se estima que el próximo informe pueda tener un nivel de avance e

información mucho mayor. Estas actividades están relacionadas con el diseño de los programas o

estrategias, incluso para el proceso de planificación de actividades gruesas y representativas del

sector como es el caso de los eventos masivos institucionalizados; encuentro de teatro, intérpretes

de música colombiana, entre otros.

En la parte financiera, se tiene viabilizado $ 3.625.924.529 presentando un desempeño superior al

promedio de la actual administración, sin embargo, ha contratado sólo el 42.1% de los recursos

viabilizados y tiene pendiente por contratar el 63.9% de su presupuesto. Esto último guarda

coherencia con lo evidenciado en el comportamiento de las metas, ya que para la fase de

ejecución se requerirá mayor esfuerzo en la contratación de los recursos.

IMVIYUMBO

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social IMVIYUMBO, presenta un

avance de 0% en el cumplimiento de metas, ubicándose en un nivel de cumplimiento muy bajo, de

las 10 metas a su cargo se programaron 7 para la vigencia, las cuales no presentan avance.

Cabe resaltar que se han adelantado actividades previas para el cumplimiento de las metas pero

los productos programados se cumplen finalizando la vigencia (entrega de subsidios, titulaciones,

desarrollo de 2 obras).

De acuerdo con la información financiera reportada, han ejecutado un 12.1% de su presupuesto,

de una apropiación de $4.746.648.779 han ejecutado (pagos) $575.000.000.

De su apropiación definitiva han viabilizado $2.596.157.676, es decir, 54.7% del presupuesto

siendo una de las dependencias con menos dinero viabilizados, consecuentemente el 73.1% de su

presupuesto está pendiente de contratar (lo que falta por viabilizar + lo que falta por contratar y

ya está viabilizado).

BIENESTAR SOCIAL

La Secretaría de Bienestar Social presenta un avance del 24% en el cumplimiento de sus metas,

ubicándose en un nivel bajo.

Se programaron las 31 metas correspondientes al sector, de la cuales 20 que corresponden a un

65% se ubican en un nivel muy bajo, 4 metas que corresponden a un 13% en un nivel bajo, 2 metas

que corresponden a un 6% en nivel medio, 2 metas que corresponden a un 6% en nivel

satisfactorio y 3 metas que corresponden a un 10% en nivel sobresaliente.

Cabe anotar que se vienen cumpliendo con las actividades programadas pero los productos que

permiten evaluar la meta se cumplen finalizando la vigencia, una de las razones es que la atención

a la población vulnerable se debe realizar durante toda la vigencia, por lo tanto su avance es por

periodos de tiempo transcurridos.

El avance en ejecución financiera es del 14.7%, cuenta con una apropiación de $6.698.369.986 de

los cuales se han ejecutado (pagos) por valor de $ 1.011.727.000.

Esta secretaria tiene viabilizado $ 5.000.259.119 correspondiente al 73% de su presupuesto, sin

embargo de este recurso tiene contratado el 53.9% y sólo tiene ejecutado y pagado 14.7%; como

consecuencia tiene pendiente por ejecutar y/o contratar el 60.7% de su presupuesto total.

DESARROLLO ECONÓMICO

Este programa se ubica en un nivel de ejecución muy bajo con un avance del 13.7%, los procesos

que impactan las metas con poco avance en su cumplimiento están siendo programadas para el

segundo semestre como la Feria de la Empleabilidad, Emprendimiento y Prácticas Profesionales y

los procesos contractuales están siendo adelantados para el cumplimiento de metas de mayor

impacto como lo son el apoyo a iniciativas productiva de los grupos vulnerables, el cual es un

proceso que se viene adelantando con la selección de los beneficiarios.

Teniendo un presupuesto total de 1.374.760.959 ha viabilizado el 74.5% y tiene por contratar el

60% de los recursos asignados, estando en el promedio de las demás dependencias. Es importante

destacar que sólo ha contratado el 53.6% del presupuesto viabilizado.

IMETY

El avance general se sitúa en el nivel bajo con un 39%. Esto obedece a que el 50% de sus metas

están en un nivel muy bajo (0%) mientras que el 50% restante están entre los niveles satisfactorios

y sobresalientes con el 25% respectivamente. Las metas que tienen 0% de avance corresponden a

las relacionadas con el programa de infraestructura para adecuar los ambientes de aprendizajes

las cuales, están en etapa de contratación de estudios y diseños para su posterior intervención. Las

que están en un nivel satisfactorio y sobresaliente corresponden a la implementación de los

programas de formación y ciclos cortos que han cumplido su primer ciclo a junio 30. Estas inciden

en el avance promedio del Instituyo, por lo que se espera que para el próximo corte, se tenga un

mayor nivel de cumplimiento.

En el aspecto financiero, el IMETY tiene viabilizado la totalidad de sus recursos ($1.503.068.291),

de estos recursos tiene contratado el 43.4% y pendiente por contratar 56.6% siendo esta

dependencia una de las que presenta mejor desempeño en lo corrido del año. Esto guarda

coherencia con lo evidenciado en el avance de las metas producto.

UMATA

El nivel de avance del programa agropecuario se ubica en bajo (39%). Esto significa que el 67% de

sus metas se encuentran con avances entre el 0% y 40%; y hacen referencia a las jornadas de

comercialización, asistencia técnica integral, reuniones con el CMDR, homenaje a las familias

campesinas, unidades productivas familiares, y construcción de reservorios. Además, solo el 22%

se encuentra con avances del 100%, para el caso del fortalecimiento de los grupos asociativos y la

conformación de los CIAL y el 11% en niveles entre el 41% y 60% para el caso de los sistemas auto

sostenibles para familias en extrema pobreza.

Este comportamiento obedece a la programación progresiva de la meta en la vigencia o de

acuerdo con lo avanzado en el tiempo. Es decir, la mayoría de sus actividades responden al

cumplimiento de procesos de asistencia técnica integral que se consideran cumplida (100%), en la

medida en que se vaya abordando las fases del proceso de asistencia técnica en el tiempo.

En los temas ambientales la UMATA presenta un avance del 17% situándose en una calificación

Muy Bajo a pesar de la calificación se vienen adelantando acciones que aún no impactan los

indicadores, pero se hacen necesarias en el cumplimiento de las metas, un reto relevante en este

sector es el de la adquisición de predios de interés hídrico y sus intervenciones para protección y

conservación, estas no presentan avance y en el segundo semestre se deben adelantar procesos

con celeridad para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Finalmente, se evidencia que la UMATA ha asignado a proyectos el 92.8% de su presupuesto, tiene

pendiente por contratar el 70% de sus recursos por lo que se encuentra por debajo de la media en

recursos contratados (sólo el 10.4% de su asignación presupuestal).

TRANSITO

El avance general de este sector se sitúa en un nivel bajo (31%), según la metodología adoptada

para el análisis. Su comportamiento se debe a que el 33% de sus metas se encuentran en los

niveles Muy Bajo y Medio respectivamente. Estas corresponden a las metas que se encuentran a

30 de Junio en proceso de contratación. El resto de metas se ubican en niveles de cumplimiento

del 30% y 67%, las cuales van acorde con la programación en la vigencia para el logro total de las

mismas. Es decir, aquellas que programan actividades de manera progresiva, tales como las

campañas de cultura ciudadana en materia de normas de tránsito. Por otro lado, las de mayor

cumplimiento están relacionadas con la demarcación y el apoyo a los procesos administrativos,

logísticos y operativos de la secretaría.

El reto para esta secretaría se centra en agilizar los procesos administrativos o contractuales para

las metas que se encuentran en niveles muy bajos y e impulsar las actividades de las metas que se

encuentran en el nivel medio. El avance general hubiese sido otro más positivo de no ser por el

proceso los procesos administrativos que no ayudaron a avanzar en los resultados físicos de la

meta.

En el ámbito financiero, esta secretaría ha viabilizado la totalidad de los recursos asignados, ha

contratado el 59.4% de sus recursos y tiene por contratar sólo $848.425.370 es decir, 40.6%

teniendo un buen desempeño en comparación con el resto de dependencias.

GESTIÓN HUMANA

Esta secretaría no presenta avance de cumplimiento, ubicándose en un nivel muy bajo. El total de

sus metas están en un 0%, por lo que la gestión adelantada hasta Junio 30 se limita a la

presentación de proyectos al banco de proyecto para solicitar viabilidad en los temas de Plan de

Bienestar, Plan de Capacitaciones, Seguridad en el Trabajo y traslado del archivo central. La

tendencia en la gestión es que a partir del segundo semestre se avance en los productos y para el

segundo informe de avance se cuente con mayor información.

Finalmente, se tiene que a pesar de ser una de las dependencias con mayor cantidad de

presupuesto viabilizado (93.9% de su apropiación definitiva) con respecto a las otras

dependencias, sólo ha contratado una quinta parte de este recurso, como consecuencia, tiene

pendiente de contratar el 80.5% de su presupuesto total.

PLANEACIÓN

Presenta un avance del 46% en las metas a su cargo, lo cual lo sitúa en un nivel medio de

cumplimiento; las metas que se desarrollan con los procesos administrativos son las que

demuestran mayor avance y las que se encuentran con menos del 20% de cumplimiento han

presentado demoras en su ejecución como la revisión y ajuste del PBOT, el cual ha tenido

dificultades en la ruta para su desarrollo, otras metas están programadas para el segundo

semestre de la vigencia y muestran avance en la etapa precontractual.

Este departamento ha viabilizado el 92.7% de sus recursos y tiene por contratar el 53.7% de su

apropiación definitiva ubicándose por encima del promedio, sin embargo, sólo ha ejecutado

(pagos) el 12.8% de sus recursos.

HACIENDA

El avance general de esta dependencia se sitúa en el nivel medio debido a que el total de sus

metas se encuentran entre un 40% y 50% de cumplimiento. Las actividades propuestas en cada

una de sus metas obedecen a la programación de jornadas y procesos que han sido gestionadas de

manera progresiva. Más del 80% de las actividades se sitúan entre el 50 y 75%, por lo que se

estima que el nivel de cumplimiento llegará a niveles satisfactorios para el segundo corte.

Adicionalmente, esta secretaria sólo ha viabilizado el 48.5% de sus recursos, estando muy por

debajo de la media de las dependencias. Es importante destacar que tiene por contratar la

totalidad de recursos asignados al momento de corte de este análisis.

PRENSA

Esta oficina fundamenta sus actividades en una meta producto. El cumplimiento de esta recoge las

actividades en materia de comunicación interna y externa y presenta un nivel de avance Bajo

(38%). Este comportamiento obedece a la programación progresiva de las actividades que a junio

30, muestran que han avanzado en procesos preliminares para la obtención de los productos, es

decir, construcción de diagnósticos, revisión de documentos y diseño de estrategias. Sin embargo,

la gestión adelantada en esta oficina se ha evidenciado en el acompañamiento a procesos de

acompañamiento en procesos de rendición de cuenta, construcción del Plan de Desarrollo,

cumplimiento con los lineamientos de transparencia activa e inactiva promovida por la ley de

Transparencia, Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea y campañas de

comunicación corporativa.

En el aspecto financiero, esta oficina es una de las que mejor desempeño presenta, ha viabilizado

la totalidad de sus recursos y posee un presupuesto por contratar de solo 102.138.363 es decir,

32% de su asignación.

Finalmente se evidencia que el comportamiento físico-financiero no es equilibrado, si bien se

cuenta con un presupuesto viabilizado de casi el 70%, apenas la meta producto alcanza un avance

del 38%, por lo que se reitera que las actividades van a requerir para su cumplimiento mayor

tiempo.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Este programa a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, presenta un cumplimiento del 19% en

el avance de su única meta, ubicándose en un nivel muy bajo.

De 16 actividades programas se han cumplido 4, las 12 restantes están programadas para cumplir

en lo queda de la vigencia.

Se ha ejecutado el 24.8% de su presupuesto, correspondiente a $37.188.000 de $150.000.000 que

cuenta en su apropiación.

EFICIENCIA Y EFICACIA

Permite clasificar los sectores en cuadrantes ejes teniendo en cuenta el comportamiento los dos

componentes.

En el cuadrante I se ubican los sectores altamente eficaces, pero a su vez son altamente

ineficientes porque producen a altas ineficiencias. En el eje II se encuentran los municipios más

efectivos en resultados, por contar con un mejor cumplimiento de sus metas. En el cuadrante III se

clasifican los sectores menos efectivos. Su nivel de cumplimiento es bajo pero además sus

resultados son muy ineficientes. El cuadrante IV muestran sectores con altos niveles de eficiencia

pero el nivel de eficacia es bajo. Producen el máximo que pueden con los insumos disponibles.

EFICACIA TOTAL

Este análisis permite ordenar los sectores de mayor a menor para obtener un escalafón. Este

análisis se realiza teniendo en cuenta la media o promedio del avance de los sectores generando

alertas sobre los sectores que deben tener mayor impulso para mejorar la calificación con relación

a comportamiento global.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO

Viabilizado /

ApropiaciónPagos / Apropiación

Registro /

Viabilizado

(Apropiación -

Registro) / Apropiación

SECTORES Apropiacion

Definitiva Viabilizado Pagos Disponible % Viabilizado % Pagos

% Contratado

de los

proyectos

% Pendiente

por contratar

IMDERTY 7.022.261.376 5.453.932.428 2.892.426.428 1.598.338.948 77,7% 41,2% 73,5% 42,9%

IMCY 4.225.559.782 3.625.924.529 1.525.082.890 660.475.253 85,8% 36,1% 42,1% 63,9%

IMVIYUMBO 4.746.648.779 2.596.157.676 575.000.000 2.409.239.779 54,7% 12,1% 49,2% 73,1%

IMETY 1.503.068.291 1.503.068.291 652.000.000 208.125.121 100,0% 43,4% 43,4% 56,6%

BIENESTAR SOCIAL 6.848.369.986 5.000.259.119 1.048.915.000 2.939.327.486 73,0% 15,3% 53,9% 60,7%

DESARROLLO ECONOMICO 1.374.760.959 1.024.760.959 202.018.000 757.743.959 74,5% 14,7% 53,6% 60,0%

EDUCACION 55.328.251.797 54.817.485.040 17.634.979.175 24.155.165.019 99,1% 31,9% 52,6% 47,9%

GESTION HUMANA 1.063.304.746 998.000.000 165.682.137 641.143.986 93,9% 15,6% 20,8% 80,5%

HACIENDA 247.260.995 120.000.000 0 217.260.995 48,5% 0,0% 0,0% 100,0%

INFRAESTRUCTURA 15.172.316.737 4.121.379.609 1.057.260.930 11.145.967.128 27,2% 7,0% 70,0% 81,0%

INFRAESTRUCTURA - ESPY 21.959.021.032 20.997.689.680 650.850.806 2.012.697.530 95,6% 3,0% 38,1% 63,5%

PAZ Y CONVIVENCIA 6.882.010.165 4.187.312.000 550.313.395 4.074.875.982 60,8% 8,0% 40,7% 75,3%

PAZ Y CONVIVENCIA -

INFRAESTRUCTURA (RIESGO) 5.387.416.857 4.622.780.706 2.019.086.456 768.525.151 85,8% 37,5% 58,8% 49,5%

PLANEACION 3.832.383.533 3.551.193.533 491.930.100 1.744.973.807 92,7% 12,8% 50,0% 53,7%

PRENSA 420.558.863 420.558.863 115.492.500 102.138.363 100,0% 27,5% 68,0% 32,0%

SALUD 35.480.191.328 33.600.545.678 290.903.500 2.428.139.150 94,7% 0,8% 9,2% 91,3%

SECRETARIA GENERAL 6.452.583.279 5.307.645.258 2.637.656.289 1.312.088.021 82,3% 40,9% 94,4% 22,3%

TRANSITO 2.090.273.370 2.090.273.370 420.034.268 89.656.370 100,0% 20,1% 59,4% 40,6%

UMATA 2.767.356.463 2.567.356.463 286.711.537 1.331.322.683 92,8% 10,4% 32,4% 70,0%

TOTAL ADMINISTRACION 182.803.598.338 156.606.323.202 33.216.343.411 58.597.204.731 85,7% 18,2% 43,0% 63,2%