Z A K LJ U Č A K - skupstina.ks.gov.baskupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/program_djeca_rod... · - izrada informacija vezanih za razvoj djece, ... kuhinje i posluživanja

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Vlada

CANTON SARAJEVO Government

Broj: 02-05-12763-6/14 Sarajevo, 08.05.2014. godine Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst i 38/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 65. sjednici održanoj 08.05.2014. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Program rada sa Finansijskim planom KJU Dom za djecu bez roditeljskog

staranja za 2014. godinu.

2. Program rada sa Finansijskim planom iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na razmatranje i usvajanje.

P R E M I J E R Suad Zeljković Dostaviti: 1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo 2. Skupština Kantona Sarajevo 3. Premijer Kantona Sarajevo 4. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, 5. KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja (putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 6. Evidencija 7. A r h i v a

web: http://vlada.ks.gov.ba e-mail: [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070 Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVOSlužba za skupštinske poslove

CANTON SARAJEVOServices of Assembly’s Affairs

Na osnovu člana 117. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine KantonaSarajevo" broj: 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13) Skupština Kantona Sarajevo nasjednici održanoj dana __________ godine, povodom razmatranja Programa rada sa Finansijskimplanom KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2014. godinu, donijela je

P R I J E D L O G

O D L U K A

I

Daje se saglasnost na Program rada sa Finansijskim planom KJU Dom za djecu bez roditeljskogstaranja za 2014. godinu.

II

Ova Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj:Sarajevo,

PREDSJEDAVAJUĆASKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof.dr. Mirjana Malić

http://skupstina.ks.gov.bae-mail: [email protected]

Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVOMinistarstvo za rad, socijalnu

politiku, raseljena lica i izbjeglice

Bosnia and HerzegovinaFederation of Bosnia and HerzegovinaCANTON SARAJEVOMinistry of Labour, Social Policy,Displaced Persons and Refugees

Broj: 13-05-6213114Sarajevo, 19.04.2014.godine

VLADA KANTONA SARAJEVO

-OVDJE-

PREDMET: Mišljenje na Program rada sa Finansijskim planom Kantonaine javne ustanoveDom za djecu bez roditeljskog staranja za 2014.godinu

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je razmotrilo Program radasa Finansijskim planom Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2014.godinu i analizirajući isti sa aspekta izvršavanja poslova i obaveza za koje je nadležna ova ustanova,a na bazi prezentovanih podataka, može se konstatirati, kako slijedi:

Dostavljeni Program rada Ustanove sadrži sveobuhvatan opis programskih aktivnosti za2014.godinu. Pored kontinuiranih poslova koji se obavljaju u okviru ustanove, dat je prikaz svihdrugih aktivnosti koje se planiraju realizovati u 2014.godini i u saglasnosti su sa važećim propisimaza oblast djelovanja iz nadležnosti Ustanove.

Materijal je usaglašen sa odredbama Zakona o ustanovama ("Službeni list SR BiH", br.6/92,8/93 i 13/94), Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 16/02, 8/03,2/06,21106,17110,26/12 i 15113), tevažećim propisima za oblast djelovanja iz nadležnosti ove ustanove.

Program rada Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2014.godinu je utvrđen, a Finansijski plan ove ustanove za 2014. godinu donesen od strane Upravnogodbora Ustanove. Isti materijal je sačinjen u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenjaprograma rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 29112).

Finansijski plan za 2014. godinu Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskogstaranja urađen je u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.godinuna poziciji KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Ukupno planirana sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2014.godinu, na POZICIJI

KantonaIne javne ustanove "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" iznose 1.768.300,00 KM, odtoga iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.godinu planirano je 1.187.500,00 KM, dok su vlastitiprihodi planirani u iznosu od 580.800,00 KM, i raspoređena su kako slijedi:

Bruto plaće i naknadeNaknade troškova zaposlenih

Doprinosi poslodavcaIzdaci za materijal i usluge

850.800,00 KM195.100,00 KM

89.300,00 KM608.100,00 KM

Od toga:Putni troškovi,Izdaci za energiju,Izdaci za komunalne usluge,Nabavka materijala,Izdaci za usluge prevoza i goriva,Izdaci za tekuće održavanje,Izdaci osiguranja, bankarskih usluga iusluga platnog prometa,Ugovorene i druge posebne usluge,Posebna naknada na dohodak za zaštitu odprirodnih i drugih nepogoda.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava

12.000,00 KM137.700,00 KM32.800,00 KM308.500,00 KM12.300,00 KM20.000,00 KM

10.500,00 KM71.300,00 KM

3.000,00 KM

25.000,00 KMOd toga:Nabavka opreme,Rekonstrukcija i investiciono održavanje

S poštovanjem,

Pripremili:~~n Timarac i Edin Ja u~v·ć~(JC«J ~ ~4,f/- w-o/-"1Kontrolisao: Mesud Peljto, porn. ministra \ \1....

Dostaviti:- Naslovu- Ustanovi-ala

10.000,00 KM15.000,00 KM.

web: http://mrsri.ks.gov.bae-mail: [email protected]

Tel: + 387 (O) 33 562-089, Fax: + 387 (O) 33 562-090Sarajevo, Reisa Džernaludina Čauševića I

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM

KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA SARAJEVO

ZA 2014. godinu

Sarajevo, mart 2014. godine

Bosna i Hercegovina


Kanton Sarajevo

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

PROGRAMA RADA

KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA SARAJEVO

ZA 2014. godinu

Sarajevo, mart 2014. godine

I UVODNI DIO

1. Ciljevi – opredjeljenja i zadaci KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

1.1. Osnovni cilj

Programa rada sa finansijskim planom za 2014.godinu KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

sačinjen je u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu

Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija.

Program rada sa finansijskim planom za 2014.godinu obuhvata period od 01.01.2014. do 31.12.2014

godine, a programski poslovi i zadaci sistematizirani su prema vrstama, rokovima izrade i nosiocima

izvršenja.

U okvirima pozitivnih zakonskih propisa i u skladu sa definisanom djelatnošću KJU Dom za djecu bez

roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom za djecu), osnovni cilj je pružanje usluga cjelokupnog

zbrinjavanja, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite djece bez roditeljskog staranja.

U toku 2014. godine stručno osoblje Doma za djecu će uz kapacitete sa kojima raspolaže omogućiti

edukaciju većeg broja djece u cilju jačanja njihovog mentalnog i fizičkog razvoja, a sve u skladu sa

principom – najbolji interes djeteta.

1.2. Posebni ciljevi

Uvažavajući interese svakog djeteta pojedinačno, cjeneći pri tome psiho-socijalne, emocionalne i

zdravstvene indikacije kao i prognostiku trajnosti smještaja u Domu za djecu, neophodno je omogućiti:

- njegu pod kojom se podrazumijeva zadovoljavanje osnovnih potreba beba i odrasle djece,

dječija higijena kao i stvaranje uslova za zadovoljavanje potreba za snom i odmorom;

- zdravstvenu zaštitu gdje se medicinskim metodama i pravilnom njegom čuva zdravlje

djeteta, sprjećava javljanje bolesti, deformiteta, psihosomatskih oboljenja ali i liječenje

bolesne djece;

- pravilnu i adekvatnu ishranu djece,

- odgoj djece sa posebnim osvrtom na djecu/mlade koji ispoljavaju društveno-neprihvatljiva

ponašanja, i obrazovanje, harminičan perceptivno – motorni, socio – emocionalni i

intelektualni razvoj, zadovoljavanje kognitivnih i estetskih potreba, povećanje nivoa

obrazovanja ;

- humanizaciju prostora, s ciljem potpunijeg zadovoljavanja potreba, stvaranje prijatnijeg i

humanijeg prostora;

- humanizacija odnosa, razvijanje tolerancije, poštivanje dječijih prava, razvoj pozitivnog

pogleda na život, rad, polove;

- zadovoljavanje potreba za sigurnošću, poštovanjem, pripadnošću

- podsticaj i pomoć djeci uključenih u redovan školski sistem, kao i onih koji pohađaju

nastavu u ustanovama za djecu po specijalnom programu,

- podrška mladima bez roditeljskog staranja nakon sticanja punoljetstva.

2. Zadaci KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

Zadaci Doma za djecu proizilaze iz osnovnog i posebnih ciljeva kojima je uslovljeno osnivanje i

postojanje Doma za djecu, u osnovi su:

- poslovi i zadaci vezani za prijem i otpust djece, te poduzimanje mjera i aktivnosti na lakšoj

adaptaciji djece,

- normativno regulisanje rada i aktivnosti u Domu za djecu,

- zdravstvena zaštita djece,

- saradnja sa organima starateljstva, hraniteljima, usvojiteljima, biološkim roditeljima, stručnim

kadrom škola koje djeca pohađaju

- izrada informacija vezanih za razvoj djece,

- priprema i upis djece u školu, podrška u savladavanju školskog gradiva, donošenje i realizacija

VOR,

- praćenje realizacije nastavnih sadržaja djece školskog uzrasta,

- organizacija ljetovanja i zimovanja djece kao i podsticaj individualnih sklonosti djece

- učestvovanje u izradi IPP-a prema preporuci komisije i praćenje realizacije istog,

- pomoć i izrada protokola o saradnji iz posebnih oblasti rada i saradnje Doma za djecu radi

zadovoljavanja osnovnih i posebnih potreba djece, sa institucijama, nevladinim organizacijama,

pojedincima ili udruženjima,

- predstavljanje ustanove javnim manifestacijama i uključivanje u programe na nivou Grada,

- poštivanje odredbi Konvencije o pravima djeteta

- praćenje psihofizičkog razvoja djece i primjereno dokumentovanje istog.

Jedan od bitnih zadataka KJU Doma za djecu u 2014. godinu je program podrške mladih prije i

nakon sticanja punoljetstva – “Kuća na pola puta- Naša kuća” i prelazak jednog broja mladih u istu

prema unaprijed određenom kriteriju. Nastavak realizacije zadataka KJU Doma za djecu u toku 2014.

godine zasnivat će se i na zamjeni stolarije Doma, što je započeto u 2013. godini, jer je ranije ugrađena

dotrajala i nefunkcionalna.

3. Programska orijentacija

U 2014. godini sve aktivnosti Doma za djecu bit će usmjerene na realizaciju osnovnog cilja ovog

Programa. Za realizaciju programa pored obezbjeđenja prostornih, materijalnih, kadrovskih i tehničkih

pretpostavki i njihovo usklađivanje sa datim zadacima, potrebno je:

- Održavati i humanizirati adekvatan i uzrastu prilagođen prostor za smještaj i boravak djece kao

i zdravi rast i razvoj,

- Nastavak dugogodišnje saradnje iz različitih oblasti, a koje proističu iz potreba djece ove

ustanove,

- Zadržati adekvatno stručno zastupljen kadar, provoditi edukaciju kadra i poticati kadar na

doedukovanje, usavršavanje i otkrivanje, te razvijanje profesionalnih i ličnih kapaciteta,

- Sistemsko rješavanje problematike realizacije programa osamostaljenja izvjesnog broja djece i

mladih Doma za djecu realizacije izrađenog programa projekta Kuća na pola puta- Naša kuća,

- Nastavak dosadašnjih i kreiranje, te sudjelovanje u novim projektima namjenjeni djeci različitih

dobi Doma za djecu i sa različitom problematikom, kao i ciljevima,

- Uključivanje djece u škole plivanja, skijanja u organizaciji Doma, škola (osnovnih i školskih),

vladinih i nevladinih organizacija, udruženja i sl.,

- Mala škola informatike u saradnji Doma sa profesorima informatike,

- Unapređenje tehničke ispravnosti postrojenja i instalacija (elektroinstalacija i vodoinstalacija,

grijanja, kotlovnice),

- Održavanje godišnje obuke za edukaciju uposlenika protivpožarne zaštite,

- Nastavak redovnih pregleda, održavanja i atestiranja u Domu

- Pooštrena kontrola kvaliteta pripremljenih obroka, će se vršiti obavezno prije izlaska obroka iz

kuhinje i posluživanja korisnicima,

- Planiranje mjesečnih jelovnika, nastaviti voditi računa o zastupljenosti svih namirnica

neophodnih organizmu djeteta,

- Posebna pažnja obratit će se na redovno vršenje kontrole bakterijološke i higijenske ispravnosti

vode hrane, radnih površina i osoblja u kuhinji,

- Također posebna pažnja i značaj pridavat će se higijeni ličnog i posteljnog rublja,

- Realizacija uređivanja parkovne odnosno zelene površine u dvorišnom prostoru Doma u

ljetnom periodu, a u zimskom periodu će se sa putnih prilaza odnosno požarnog puta oko

objekta i parkinga raščiščavanja snijega i sniježnih nanosa,

- Godišnjim planom održavanja objekata i opreme, za svaki mjesec će se isplanirati poslovi koje

je neophodno obaviti preventivno kako se ne bi dešavali veći kvarovi npr; pregled opreme u

kotlovnici, pregled električnih instalacija-aparata po odjelejnjima Doma (produžni kablovi, TV,

frižideri, šporeti i ostalo), čiščenje kanalizacionih odvoda, pregled utičnica i prekidača u svim

odjeljenjima i pregled opreme u vešeraju,

II NORMATIVNI DIO

1. Naziv propisa: izmjena/dopuna Pravila KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

Predlagač: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

Organ koji donosi propis: Upravni odbor

Rok za izradu: kontinuirano u toku 2014. godine

Organ koji razmatra opšti akt: Upravni odbor, resorno ministarstvo ili Vlada KS

Kratak sadržaj propisa: Izmjena Pravila KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Sarajevo, a koja se odnosi na unificiranje normativnih akata za sve ustanove socijalne zaštite od

strane resornog Ministarstva.

2. Naziv propisa: Normativni akti KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

Nosilac izrade: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

Organ koji razmatra/ donosi propis: Upravni odbor

Rok za izradu: kontinuirano u toku 2014. godine

Organ koji razmatra opšti akt: Upravni odbor, resorno ministarstvo ili Vlada KS

Kratak sadržaj propisa: U toku 2014. godine vršit će se kontinuirane izmjene i dopune

Normativnih akata u skladu sa stručnim uputama od strane resornog Ministarstva, te praćenja

propisa iz oblasti radno-pravnih odnosa, Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i

zaštiti porodice sa djecom, Porodičnog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Zakona o

ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju,

Zakona o javnim nabavkama u BiH i drugim važečim propisima.

3. Naziv propisa, Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti od požara KJU Doma za djecu bez

roditeljskog staranja.

Nosilac izrade: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Rok za izradu: u toku 2014. godine

Organ koji razmatra/donosi propis: Upravni odbor

Kratak sadržaj propisa; unapređenje Pravilnika o zaštiti od požara, precizno definisanje

mjera za provođenje zaštite, dužnost i odgovornost zaposlenih za opasnost od požara na

radnom mjestu, a na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine

FBIH br. 64/09).

4. Naziv propisa, Izrada Pravilnika o korištenju službenih automobila KJU Doma za djecu bez

roditeljskog staranja


Rok za izradu; april/maj 2014.godine

Organ koji razmatra/ donosi propis; Upravni odbor

Kratak sadržaj propisa; U Pravilniku o korištenju službenih automobila KJU Doma za djecu

bez roditeljskog staranja, definisat če se način i uvjeti upotrebe službenih automobila u

vlasništvu Doma, poslovi za koje se može upotrebljavati službeni automobil, isprave i putna

dokumentacija, primopredaja, utrošak goriva i maziva, dužnosti osobe koja upravlja službenim

automobilima.

5. Naziv propisa, Program sufinansiranja pripravnika VSS, SSS i NK


Rok za izradu; 2014. godina

Organ koji razmatra/ donosi propis; Zavod za zapošljavanje KS

Kratak sadržaj propisa; KJU Dom za djecu će učestovati u programu zapošljavanja

nezaposlenih osoba: Pripravnika bez radnog iskustva koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih,

a za čiju kordinaciju, obuku, angažman vrši jedna od organizacionih jedinica KJU Doma za

djecu bez roditeljskog staranja - Služba za pravne, tehničke i opšte poslove u skladu sa

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma.

III TEMATSKI DIO

1. Naziv programa: Izvještaj o poslovanju KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

sa Izvještajem o radu i Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu.

Nosilac pripreme: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo – organ rukovođenja,

organ kontrole, organ upravljanja.

Rok za pripremu: mart 2014. g.-Vlada KS, april 2014.g.-Skupština KS

Organ koji razmatra: Vlada Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2014.g.

Kratak sadržaj materijala: Izvještaj se podnosi za period 01.01.2013.-31.12.2013. godine i

sadrži ocjenu stanja i postignutih rezultata rada, pregled finansijskog poslovanja te prikaz rada

organa rukovođenja, organa upravljanja i organa kontrole poslovanja.

2. Naziv programa; Program rada sa finansijskim planom KJU Dom za djecu bez roditeljskog

staranja Sarajevo za 2014.godinu.

Nosilac pripreme: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo

Rok za pripremu: 10 dana od dana donošenja Programa rada Vlade Kantona Sarajevo



Kratak sadržaj materijala: Program rada iskazan je kroz uvodni, tematski i normativni dio,

kontinuirane poslove te finansijski plan. Definiše programsku orjentaciju Doma za djecu u

2014. godini, planirane aktivnosti vezane za smještaj i zbrinjavanje djece kao i pregled

finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju planiranog.

3. Naziv programa: Nacrt Programa rada sa finansijskim planom KJU Dom za djecu bez

roditeljskog staranja Sarajevo za 2015. godinu

Nosilac pripreme: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja – organ rukovođenja, organ

kontrole, organ upravljanja.

Rok za pripremu: septembar 2014. godine



Kratak sadržaj materijala: Nacrt Programa rada sa finansijskim planom utvrđen je prema

metodologiji budžetskih korisnika u iskazivanju potreba za finansijskim sredstvima i

instrukcijama Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.

4. Naziv programa: Kvartalni Izvještaji o izvršenju finansijskog plana u 2014. godini


Rok za pripremu: mart, juni, septembar 2014. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor Doma za djecu


Kratak sadržaj materijala: Sadrži planirane prihode i rashode i ostvarene prihode i rashode

za navedeni period.

5. Naziv programa: Izrada prijedloga izmjena i dopuna usvojenog Budžeta za 2014. godinu


Rok za pripremu: juni /septembar 2014. godine

Organ koji razmatra: Upravni odbor Doma za djecu


Kratak sadržaj materijala: Sadrži izmjene prihoda i rashoda predviđenih finansijskim

planom za 2014. godinu.

6. Naziv programa: Plan prijema i otpusta djece u 2014. godini


Rok za pripremu: početak 2014. godine

Organ koji razmatra: Komisija za prijem i otpust djece, organ rukovođenja.


Kratak sadržaj materijala: Prijem i otpust djece podrazumijeva podršku Stručnog tima koji

radi na zadacima psihološke podrške u skladu sa eventualnim traumama i poteškoćama koje se

detektuju po dolasku. Na osnovu procjene vršit će se kratkoročni i dugoročni plan koji

obuhvata planirane aktivnosti za postizanje lakše i brže adaptacije djeteta, te eventualnog

priključenja u nastavni proces, upisa ili planiranog savladavanja zaostalog gradiva ukoliko se

prije ili u toku prijema desio prekid nastavnog procesa.

Procjena Stručnog tima eventualno može uključiti i stručnjake srodnih ustanova u cilju

poboljšavanja uslova za adaptaciju na svim nivoima, uz to i praćenje napretka ili eventualnih

poteškoća u adaptaciji i izmjeni plana djelovanja.

7. Naziv programa: Plan organizacije života i rada u Domu za djecu


Rok za pripremu: januar 2014. godine

Organ koji razmatra: Stručni kolegij Doma za djecu


Kratak sadržaj materijala: Plan predviđa unapređenje organizacije života i rada sa posebnim

osvrtom na poboljšanje opštih uslova boravka djece u pogledu ishrane na bazi opštih

normativa, smještajnih uslova, fizičke njege i zdravstvene zaštita, te vaspitno obrazovnog rada,

kao i pedagoško-psihološke podrške koja se pruža djetetu po potrebi kroz individulani, ili pak

grupni rad. Poseban akcent u 2014. godini stavljen je na nastavak humanizacije prostora u

kojem djeca borave. Također će se nastaviti i jačati saradnja sa osobljem škola koju djeca

Dječijeg doma pohađaju u cilju umrežavanja i prevazilaženja teškoća u savladavanju školskog

gradiva i pri tome korekcije nepoželjnih oblika ponašanja, kao i praćenja napredovanja,

ponašajno-emocionalnih, te adaptivnih promjena koje se odražavaju na školski uspjeh i

mogućnosti savladavanja školskog gradiva.

Nastavak postojeće i izgradnja saradničkih veza sa zavodima, ustanovama za specijalno

obrazovanje koji su obuhvaćeni programima specifičnih tretmanima za djecu specifičnim

potrebama i metodama uz pomoć kojih se ostvaruje napredak djeteta na mentalnom i fizičkom

stanju, kako onih školske, tako i onih predškolske dobi.

Organizacija angažiranost volontera na zadacima stimulacije ili ispomoći u realizaciji

aktivnosti putem nevladinih organizacija, udruženja ili redovnim programom angažovanja

volontera izravno apliciranjem u Domu za djecu.

8. Naziv programa: Plan artikulacije dnevnih aktivnosti na odjeljenjima u Domu za djecu


Rok za pripreme: januar 2014. godine



Kratak sadržaj materijala: Kako artikulacija dnevnih aktivnosti ovisi od strukture djece na

odjeljenjima i grupi uopće, ona će se prilagoditi datim uslovima, posebno uzrastu i nastavnim

aktivnostima, školskim obavezama, a u vrijeme odmora mogućnostima korištenja slobodnog

vremena. Prilagodit će se afinitetima djece, individualnim fizičko-mentalnim mogućnostima i

materijalnim kapacitetama.

Akcent se stavlja na individualno usmjeravanje djece na otkrivanje interesa i afiniteta za što

lakše uključivanje u aktivnosti kojim su psihofizički skloni.

9. Naziv programa; Godišnji program odgojno obrazovnog rada u školskoj 2013./14. godini



Organ koji razmatra: Prosvjetno pedagoški zavod KS


Kratak sadržaj materijala: Godišnji program rada ustanove sadrži dijelove programa

vaspitno obrazovnog rada za dvije školske godine. Obaveza izrade navedenih programa vezana

je za početak školske godine i uslovljena je brojem djece školskog uzrasta, rasporeda po

odjeljenjima, usklađivanje organizovanog odgojno-obrazovnog rada sa djecom u Domu za

djecu i školi, organizaciju slobodnog vremena kao i javnu prezentaciju Doma za djecu i druge

edukativne i rekreativne aktivnosti i projekte.

Veliki broj aktivnosti je usmjeren na jačanje tehnika učenja, prevazilaženja dosadašnjih teškoća

u savladavanju školskog gradiva, te školskih zadataka i usmjeravanje na izvanškolske

aktivnosti edukativno-zabavnog karaktera. Program obuhvata i aktivnosti u skladu sa

odjeljenjskim zahtjevima osnovnih i srednjih škola. S tim u vezi, djeca se dijele u grupe za

podršku u učenju u odnosu na potrebe i eventualne poteškoće u savladavanju nastavnog

gradiva.

Program podrazumijeva i praćenje individualnih programa za djecu sa posebnim potrebama uz

naglasak na inkluziju u Domu i praćenje napretka inkluzije u školama.

10. Naziv programa: Plan zdravstvene zaštite djece i osoblja u 2014. godini





Kratak sadržaj materijala: Plan zdravstvene zaštite djece predviđa angažman tima ljekara –

pedijatara Doma zdravlja Centar, koji po određenoj dinamici i potrebama dolaze u Dom za

djecu i prate zdravstveno stanje djece, i po potrebi upućuju djecu na specijalističke preglede.

Pored navedenog, plan predviđa i redovne sanitarne preglede djece i osoblja, dezinfekciju i

dezinsekciju prostora. Također planiran je nastavak saradnje sa Domom zdravlja Centar,

jednom sedmično po osam sati angažiran je psiholog koji radi sa djecom u prostoru Doma za

djecu.

Plan predviđa i redovnu vakcinaciju i revakcinaciju djece. U cilju zdravstvene zaštite djece

planiraju se redovni sanitarni i određeni sistematski pregledi osoblja.

11. Naziv programa: Plan distribucije radnog vremena u 2014. godini





Kratak sadržaj materijala: Plan predviđa korištenje sistema preraspodjele radnog vremena

kako bi se obezbjedio neprekidni rad ustanove u toku 24 sata svih 365 dana u godini.

Preraspodjela podrazumjeva rad u smjenama, rad u turnusima, rad za vrijeme praznika.

Istovremeno, rad osoblja na odjeljenjima na kojim borave djeca školskog uzrasta prilagođava

se redovnom nastavnom procesu i nastavnim obavezama u školi i Domu.

12. Naziv programa: Izvještaj o razvoju djece


Rok za pripremu: kontinuirano u 2014.godini

Organ koji razmatra: Centri za socijalni rad Kantona i FBiH


Kratak sadržaj materijala: U cilju optimiziranja zaštite djeteta prema organu staranja, dva

puta godišnje a po potrebi i češće sačinjavaju se Izvještaji praćenja razvoja, stanja i tretmana

djeteta tokom boravka u Domu za djecu. Izvještaji se sačinjavaju na bazi ljekarskih i drugih

specijalističkih nalaza, na bazi neposrednih zapažanja odgajatelja i ostalog stručnog osoblja, na

bazi relevantnih pokazatelja školskog uspjeha i vladanja, predlažući pri tom kreiranje socijalno

zaštitnih mjera i drugih aktivnosti od interesa za dijete i njegov psiho-fizički razvoj.

13. Naziv programa: Podaci o zaposlenicima u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa

djecom


Rok za pripremu: januar/septembar 2014. godine

Organ koji razmatra: Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo


Kratak sadržaj materijala: Prosvjetno-pedagoški zavod, proširujući kompjutersku bazu

podataka, uslovljava sve organizacije čiji djeletnici imaju neposredan odgojno-obrazovni rad sa

djecom kao i menadžment ustanova da na početku i polugodištu svake školske godine

dostavljaju odgovarajuće podatke. S tim u vezi Dom za djecu će i u ovoj godini izvršavati

naloge Prosvjetno-pedagoškog zavoda KS.

14. Naziv programa: Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa odgojno obrazovnog rada za

školsku 2013./2014. godinu



Organ koji razmatra: Prosvjetno-pedagoški zavod KS

Finansijska sredstva: U okviru odobrenog budžeta za 2014. g.

Kratak sadržaj materijala: Izvještaj obuhvata realizirane odgojno-obrazovne aktivnosti sa

djecom predškolskog i školskog uzrasta za navedenu školsku godinu.

Akcent se stavlja na realizaciju edukativnog sadržaja izvan prostorija Dječijeg doma u cilju

jačanja sistema socijalizacije i praktičnog usvajanja obrazovnih sekvenci ovisno o uzrastu, kao

i sudjelovanje u više organiziranih manifestacija, kako u dječijem domu, tako i izvan njega.

15. Naziv programa: Plan edukacije zaposlenika


Rok za pripremu: kontinuirano 2014. godine

Organ koji razmatra: organ rukovođenja


Kratak sadržaj materijala; Za uposlenike Ustanove omogućit će se učešće na aktuelnim

tematskim edukacijama, seminarima i stručnim konferencijama iz oblasti socijalne zaštite,

predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, pravnih aspekata, računovodstvenih standarda,

te drugih stručnih sadržaja iz djelatnosti Ustanove.

Uposlenici će proći i redovnu obuku iz oblasti protivpožarne zaštite.

Planiraju se stručna predavanja iz oblasti zdravstvene zaštite djece i osoblja obzirom na

psihoaktivne supstance: pušenje, alkohol, drogu i sl; te sprječavanje maloljetničke

delinkvencije, zaštite mentalnog zdravlja uposlenika.

16. Naziv programa: Plan realizacije projekata


Rok za pripremu: kontinuirano 2014. godine



Kratak sadržaj materijala: U toku 2014. godine u Domu za djecu planira se nastavak

dosadašnjih i otpočinjanje novih projekata;

- Projekt Interkampus u saradnji sa Organizacijom Sprofondo gdje djeca u danima vikenda

odlaze redovno na treninge futbala, s tim u vezi djeca stiču sportske tehnike,

- Međunarodni projekt UIA za Zemlje Zapadnog Balkana i Univerziteta Agder na polju kojeg

osoblje doma ostvaruje mogućnost pristupanju nizu edukacija, kao i razmjenu iskustava sa

uposlenicima drugih domova;

- Projekt Psiho-socijalna podrška djeci u saradnji sa Dom zdravlja Centar povodom kojeg

psiholog iz centra za mentalno zdravlje sedmično daje podršku na psiho-socijalnom nivou

korisnicima ustanove kroz individualni rad,

- Projekt dentalne higijene u saradnji sa Stomatološkim fakultetom unutar koje djeca sedmično

odlaze na Stomatološki fakultet na preglede usne higijene i ostvaruju mogućnost saniranja

bolesti zuba,

- Projekt Stariji brat/Starija sestra- NVO NarkoNe povodom kojed volonteri iz organizacije

posjećuju djecu Doma, ostvaruju druženje izvan Doma u kinu, teratru, gradskim šetalištima,

parkovima i izletištima,

- Projekat Unaprijeđenje znanja engleskog jezika- STEP AHEAD povodom kojeg prof.

Engleskog jezika održava časove za djecu predškolskog uzrasta Doma iz Engleskog jezika

- Projekat- instruktivne nastave iz engleskog jezika, Udruženje mladih Lingvista i prevodilaca

BiH gdje su učenici osnovne škole imali instruktore iz predmeta čije gradivo teže savladavaju,

- Projekat jačanja mentalnog zdravlja Joga sa instruktorom- plesnim terapeutom koji je

svakodnevno održavao časove rekreativnog sadržaja i jačanja sistema za održavanje mentalnog

zdravlja,

- Individualna i instruktivna pomoć djeci od starne volontera javnog sektora koja se ostvaruje

angažiranjem volontera prema potrebama učenika osnovnih škola,

- Projekat "Papirko" je ideja dvije organizacije: Udruženje za art i vizualno komunikacijske

vještine PIXEL i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI. Osnovni cilj projekta

“Papirko” je edukacija osnovaca o važnosti odvajanja otpada na području Kantona Sarajevo i

recikliranje papira u humanitarne svrhe.

- Projektom Mala škola fotografije djeci je omogućeno upoznavanje sa umjetničkim pravcem

fotografisanja. Realizacijom ovog projekta otkriveni su mnogostruke sklonosti mladih u Dom,

te su stvaralaštva nagrađena profesionalnim aparatom.

- Terapijsko jahanje i hipoterapija je vodeća alternativna terapija u svijetu, posebno za djecu.

Terapija pomaže na neobičan način. Trodimenzionalnim pokretima konja se utiče na kompletno

psihofizičko stanje.

Djeci Doma omogućeno je sedmično terapijsko jahanje sa programom rada u skladu sa

mogućnostima i teškoćama izraženih kod svakog djeteta individualno.

Redovno prisustvovanje časovima u odnosu na tretirane poteškoće rezuliraju psihofizičkim

promjenama.

- U Psihosocijalnim radionicama djeca jačaju svoje socijalne vještine, međugrupne kohezije,

razvijanjem kreativnosti.

Radionice održavaju psiholozi koji u odnosu na unaprijed osmišljene i planirane radionice u

dvije podjeljene dobne grupe pružaju i jačaju već stečene socijalne vještine, vještine kontrole

emocija, jačanja drugarskih veza.

Svako zaokruženo područje obilježi se prigodnim zabavama ili odlaskom u šetnju.

- Projektom Škola sporta za djecu Doma djeca u toku sedmice imaju fizičko razgibavanje sa

sportskim instruktorom. Časovi se odvijaju na igralištu Doma kao i unutrašnjima prostorijama

namjenjenim za izvođenje ovakve vrste aktivnosti.

Univerzalna škola sporta sa instruktorom pripremila je set sportskih radionica koje obuhvataju

najbitnije elemente za zdrav i usklađen fizički razvoj.

Cilj projekta je doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti djece bez roditeljskog staranja

putem sportske edukacije.

- Projektom Škola Plesa instruktorica dvije grupe djece trenira u skladu sa plesnim tehnikama

prilagođenim uzrastu. Rezultati rada prikazuju se na redovnim manifestacijama, a rad prati

savremene tehnike plesa uz savremenu muziku, te elemente klasičnog baleta.

Učesnice plesa imaju čast da u pratnji instruktorice tehnike prate i na sceni, gledajući izvođenje

u pozorištu.

Plesom razvijaju kreativnost, jačaju samopouzdanje i održavaju fizičko zdravlje.

- Projekat Muzička Soba namijenjen je svim ranjivim kategorijama BH društva, a prva adresa je

u Domu za djecu. Zamišljen je kao kreativni kutak u kome će štićenici kroz muziku, sa

pedagozima i muzičarima, provoditi slobodno vrijeme učeći historiju muzike, muzičke stilove,

kompozitore, upoznavajući se sa muzičkim instrumentima, osnovama sviranja i muziciranja,

komponovanja, pisanjem autorskih pjesama, upoznavanjem sa osnovama muzičke produkcije i

sl. Muzička Soba kao projekat štićenicima Doma služi, pored upoznavanja za svijetom muzike

i umjetnosti, kao stimulans za njihovo ljudsko ohrabrivanje, motivaciju u njihovom općem

napretku,podstreg u samopuzdanju, boljoj komunikaciji, slobodi i kreativnosti.

IV KONTINUIRANI POSLOVI

1. Naziv materijala: Plan i program aktivnosti Službe socijalne zašitite KJU Doma za djecu bez

roditeljskog staranja Sarajevo za 2014.godinu

Nosilac pripreme: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo – Služba socijalne

zaštite

Rok za pripremu: kontinuirano u 2014. godini


Kratak sadržaj materijala: Plan i program obuhvata realizirane svakodnevne zadatke koje

obavlja Služba socijalne zaštite:

- vrši prijem i smještaj djece zatečene u stanju socijalne potrebe, a na zahtjev nadležne Službe

socijalne zaštite,

- vrši i koordinira vanredne prijeme djece (prijemi u dane vikenda, praznika) koje inicira policija

uz pratnju dežurnog socijalnog radnika,

- vodi propisanu dokumentaciju (Matična knjiga, Lični karton i Abecedni registar) u skladu sa

Uputstvom o vođenju evidencije o korisnicima i pruženim uslugama u javnim ustanovama

(Sl.novine Kantona Sarajevo, broj:34/05), evidenciju o posjetama djeci, o fluktuaciji djece,

- svakodnevno sarađuje sa centrima za socijalni rad FBiH,

- sačinjava Izvještaj praćenja i razvoja stanja i tretmana djeteta u vrijeme boravka u Domu za

djecu, te iste redovno šalje centrima za socijalni rad FBiH,

- u saradnji sa organom staranja dogovara uslove za kontaktiranje djeteta sa biološkim

srodnicima, usvojiteljima, hraniteljima, te koordinira posjete djeci, savjetuje i usmjerava

roditelje

- radi na prikupljanju dokumentacije za kategorizaciju djece i njihov premještaj u specijalizirane

institucije;

- obezbjeđuje saradnju sa ordinirajućim ljekarom i stara se o zdravlju djece u Domu,

- brine se o redovnoj vakcinaciji djece i uredno vodi karton vakcinacije, pribavlja odgovarajuće

lijekove po uputi ljekara, te nadgleda i koordinira podjelu terapije djeci,

- stara se o pravovremenom obavljanju sanitarnih pregleda radnika, nalaže i kontroliše

dezinfekciju, dogovara i prati provođenje mjera opšte dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

- prati i kontroliše ishranu djece, kao i brigu o svim drugim aspektima zaštite i unapređenja

zdravlja djece u Domu,

- realizira distribuciju radnog vremena uposlenika,

- Pomaganje u izradi individualnog tretmana,

- Zadaci psihodijagnostike- testiranja, procjena sposobnosti, ličnosti, karaktera, temperamenta,

mogućih devijacija

- U skladu s pratećim programom usmjerava djecu na otkrivanje vlastitih resursa, uključivanje u

društvene sfere, organizira vananstavne programe od važnosti za psihofizički rast I razvoj djece

- Sarađuje sa uposlenicima vaspitno-pedagoške službe u direktnom radu s djecom u cilju brzog

detektovanja neprihvatljivih oblika ponašanja, potkrepljivanja, nagrađivanja ili sankcionisanja

ponašanja, praćenja napretka ili remisije u ponašanju, kao i blagovremenog uključivanja

stručnjaka u problematiku koja prevazilazi metode i mogućnosti stručnog kadra Ustanove.

2. Naziv materijala: Plan i program aktivnosti Službe za vaspitno pedagoški rad KJU Doma za

djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo za 2014.godinu

Nosilac pripreme: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja – Služba za vaspitno

pedagoški rad.

Rok za pripremu: kontinuirano u 2014. Godini



obavlja Služba za vaspitno pedagoški rad

- planira i realizira dio godišnjeg programa rada Doma za djecu,

- vrši artikulacija dnevnih aktivnosti na svakom pojedinom odjeljenju,

- realizira distribucija radnog vremena uposlenika prema prirodi djelatnosti,

- planira i prati realizaciju odgojno obrazovnih sadržaja sa djecom starijeg predškolskog uzrasta

bazirana na njihovim uzrasnim i intelektualnim mogućnostima,

- vrši pripreme djece za upis i polazak u školu, vrši pripreme djece školskog uzrasta za nastavni

proces različitog nivoa obrazovanja, pruža pomoć pri usvajanju nastavnih sadržaja,

- prati uspjeh u nastavi, vrši razmjenu informacija na relaciji odgajatelj- nastavnik,

- realizira aktivnost na razvoju radnih i kulturnih navika kod djece,

- planira i vodi projekte vezane za odgojno-obrazovni rad, rekreaciju i edukaciju,

- planira i organizuje slobodne aktivnosti djece,

- vrši pripreme i aktivnosti na javnoj prezentaciji Doma za djecu, učestvovanje u kulturnim

manifestacijama u Gradu, Kantonu i na nivou BiH,

- planira i realiziuje sadržaje ljetovanja, izleta, posjete kulturnim i obrazovnim institucijama,

- organizira i prati realizaciju stručnog usavršavanja stručnog kadra u Službi,

- sarađuje sa drugim službama Doma za djecu u cilju jedinstvenog djelovanja,

- sarađuje sa ustanovama, institucijama, nevladinim organizacijama u cilju realizacije saradnje

primjerene institucijama i organizacijama.

3. Naziv materijala: Plan i program aktivnosti Službe za finansijsko i materijalno poslovanje

KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja za 2014.godinu

Nosilac pripreme: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo – Služba za

finansijsko i materijalno poslovanje


Organ koji razmatra: Nadzorni i Upravni odbor KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja

Sarajevo


obavlja Služba za finansijsko i materijalno poslovanje:

- izrada godišnjih finansijskih planova, periodičnih obračuna i godišnjih izvještaja,

- kontinuirano vođenje propisane evidencije utroška svih vrsta sredstava,

- nabavka svih osnovnih sredstava, inventara i potrošnog materijala

- izrada planova prihoda i rashoda uz praćenje naplate prihoda i njihovog evidentiranja

- praćenje izvršenja finansijskog plana,

- izvršavanje odluka organa upravljanja koje su materijalno-finansijskog karaktera,

- kontinuirana komunikacija sa resornim ministarstvom, i trezorom,

- usaglašavanje stanja sa trezorom,

- kontiranje finansijsko materijalne dokumentacije i vođenje sintetičko analitičke evidencije,

- vodi propisanu evidenciju utroška svih vrsta sredstava,

- vodi propisanu evidenciju o prometu u magacinu (ulaz, izlaz)

- izrada izvještaja o stanju zaliha,

- priprema podataka za obračun plaća, naknada i drugih primanja, kao i putnih i drugih računa,

- vodi evidenciju i vrši obustavu po administrativnim, sudskim i drugim zabranama,

- vodi blagajničko poslovanje,

- vrši analitičku evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara

- vrši obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava,

- vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura,

- popunjava obrasce za trezorsku stanicu,

- obračunava ugovore o djelu, ugovore o povremenim i privremenim poslovima,

- vrši obračun poreza po svim osnovama,

- unosi naloge za plaćanja u trezorsku stanicu,

- vrši izradu raznih izvještaja, analiza, dopisa i informacija,

- prima i prati knjigovodstvene isprave i rješava nastala sporna pitanja.

4. Naziv materijala: Plan i program aktivnosti Službe pravnih, tehničkih i opštih poslova KJU

Doma za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo za 2014.godinu

Nosilac pripreme: KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo – Služba pravnih,

tehničkih i opštih poslova


Organ koji razmatra: organ rukovođenja.


obavlja Služba:

- normativni poslovi, primjena zakona i drugih propisa, te normativnih akata Doma za djecu,

- poslovi zastupanja po punomoći Doma za djecu pred pravosudnim i drugim organima te

sarađuje sa Kantonalnim pravobraniocima,

- izrada i donošenje Plana organizovanja i djelovanja Doma za djecu, te drugih izvještaja koji se

odnose na rad i poslovanje Doma.

- poslovi iz oblasti radnih odnosa koji se prije svega odnose na: zasnivanje radnog odnosa kao

npr: izradu i zaključenje ugovora o radu, zasnivanje radnog odnosa, raspoređivanje zaposlenika

na poslove i zadatke, minuli rad i druga rješenja vezana za radne odnose kao što su godišnji

odmori, bolovanja, poslovi prijave i odjave radnika kod fondova za penzijsko-invalidsko i

zdravstveno osiguranje, izdavanje potvrda o radnopravnom statusu uposlenika i sl.

- svi poslovi u vezi sa izradom i primjenom opštih akata Doma za djecu,

- staranje o tehničkoj ispravnosti, logističkom i tehničkom obezbjeđenju Doma za djecu što

uključuje primjenu propisa iz oblasti protivpožarne zaštite i zaštite na radu, kao i uslova za

pridržavanje mjera tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite,

- redovni pregledi, održavanje i atestiranje svih instalacija u Domu,

- brine o kompletnom održavanju objekta Doma, kako unutrašnjem tako i vanjskom dijelu,

- brine se o ispravnosti opreme i sitnog inventara,

- odgovara za pravilan rad i upotrebu postrojenja kotlovnice, za kvalitet zagrijavanja objekta kao

i ispravnost postrojenja i instalacija grijanja u kotlovnici,

- vrši sve poslove oko video obezbjeđenja Doma: objekta, imovine, sredstava za rad koji su u

domenu videonadzora i obavještava nadležne o eventualnim oštećenjima, uništenjima, krađi i

sl.,

- izrada mjesečnih planova i program rada službe sa prijedlozima za unapređenje djelatnosti i

brine o njegovoj realizaciji.

Vanjski saradnici:

KJU Dom za djecu će, u skladu sa potrebama djece i u cilju realizacije Programa ostvarivati

kontinuiranu saradnju prvenstveno sa biološkim srodnicima djece, usvojiteljima, hraniteljima ili

drugim licima ovisno o socijalno–terpijskom kontekstu, a imajući u vidu psihološke, socijalne,

emocionalne, pedagoške i sigurnosne aspekte kontakta.

Pored navedenog Dom za djecu ostvaruje saradnju sa:

Bosna i Hercegovina


Kanton Sarajevo

KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

FINANSIJSKI PLAN

KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

ZA 2014. godinu

Sarajevo, april 2014. godine

1. UVOD

Aktivnosti na izradi Finansijskog plana KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2014. godinu

otpočele su u aprilu mjesecu 2013. godine izradom Dokumenta okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo

2014-2016. U avgustu mjesecu Upravni i Nadzorni odbor KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

usvojili su i Nacrt Budžeta u iznosu od 1.876.300,00 KM. Nacrt Budžeta rađen je u skladu sa

Budžetskim instrukcijama broj 1. i broj 2., a koje su uvažavajući nivo realno raspoloživih prihoda i

trenutne ekonomske situacije, postavile određena ograničenja u pogledu zahtjeva za dodjelu

budžetskih sredstva.

Projekcija ostvarenja sopstvenih prihoda u 2014. godini, tkođer je u značajnoj mjeri uticala na visinu

pozicija koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda.

Finansijski plan za 2014. godinu iznosi 1.768.300,00 KM i uključuje razgraničene prihode iz 2013.

godine u iznosu od 70.734,00 KM.

Evidentno je da će na svim pozicijama nedostajati sredstava i da će se ovaj problem rješavati u toku

fiskalne godine preraspodjeom ili rebalansom Budžeta.

2. STRUKTURA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

2.1. Prihodi

U obavljanju osnovne djelatnosti, Dom za djecu se finansira po dva osnova:

- Budžetskih sredstava,

- Sopstvenih prihoda

Dom za djecu sopstvene prihode ostvaruje i raspoređuje u skladu sa važećim propisima i to:

- Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele ("Službene novine

Kantona Sarajevo", broj 24/08, 23/09),

- Pravilnikom o načinu ubiranja, uplaćivanja, korištenja, raspodjele vlastitih prihoda i obaveza

izvještavanja KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja broj 595/09.

Predloženim Finansijskim planom, prihodi Doma za djecu iznose 1.768.300,00 KM i u odnosu

na Budžet za 2013. godinu niži je za 7,63% ili u apsolutnom iznosu izraženo 146.025,00 KM.

Sopstveni prihodi Doma za djecu planirani su na osnovi ostvarenja prihoda u proteklom periodu, te

procjeni ostvarenja istih u 2014. godini.

Struktura prihoda Doma za djecu data je u sljedećoj tabeli:

PRIHOD

IZNOS U KM

Sredstva Budžeta Kantona Sarajevo

1.187.500,00

Sopstveni prihodi

- ostvareni po osnovu smještaja i boravka djece u Domu

- donacije pravnih i fizičkih lica

580.800,00 461.500,00

119.300,00

UKUPNO: 1.768.300,00

Sopstveni prihodi po osnovu smještaja i boravka djece u Domu planirani su na osnovu broja

djece-korisnika usluga, za koje se očekuju da će boraviti u Domu u toku 2014. godine i mjesečne

cijene za smještaj djeteta. Cijena za smještaj djeteta sa područja Kantona Sarajevo iznosi 326,00 KM

dok je cijena za djecu iz drugih kantona 595,00 KM.

2.2. Rashodi

Ukupni planirani prihodi raspoređeni su na izdatke po namjenama. Sopstveni prihodi ostvareni po

osnovu smještaja i boravka djece u Domu, kao i donacija pravnih i fizičkih lica raspoređeni su na

izdatke materijala i usluga, nabavke opreme i bruto plaća i naknada.

Sredstva Budžeta Kantona Sarajevo raspoređeni su za bruto plaće i naknade zaposlenika, a dio za

izdatke materijala i usluga. U tabeli koja slijedi dat je raspored izdataka po namjenama:

Ek.

Kod

Opis Finansijski

plan za 2014

Budžetska

sredstva

Sopstveni

Prihod

Budžet 2013 %

2014/2013

611000 Bruto plaće i

naknade troškova

zaposlenih

1.045.900,00

1.021.200,00

24.700,00

1.043.209,00

100,23

612000 Doprinosi

poslodavca i

ostali doprinosi

89.300,00

89.300,00

-

90.112,00

99,10

613000

Izdaci za

materijal i usluge

608.100,00

77.000,00

531.100,00

761.004,00

79,91

821000

Nabavka stalnih

sredstava

25.000,00

-

25.000,00

20.000,00

125%

Ukupno:

1.768.300,00

1.187.500,00

580.800,00

1.914.325,00

92,37

U strukturi rashoda troškovi plaća, naknada i doprinosa participiraju sa 64,20%, izdaci za materijal i

usluge sa 34,39%, izdaci za nabavku stalnih sredstava sa 1,41 %.

Iz navedenog je vidljivo da u planiranoj strukturi rashoda najveće učešće imaju troškovi plaća i

naknada uposlenih, što je i očekivano ukoliko se uzme u obzir da je Dom za djecu ustanova koja svoju

djelatnost obavlja neprekidno svih 365 dana u godini, sa organizacijom rada koja uključuje rad u

smjenama, turnusima, noćni rad, rad u dane praznika isl. Potrebno je naglasiti i da je u Domu za djecu

smješteno cca 90 djece o kojoj u jednoj smjeni u prosjeku brine 20 uposlenih, odnosno u 3 smjene 60

uposlenih.

Najveća izdvajanja u okviru izdataka za materijal i usluge, za koje je predviđeno 34,39% budžeta

bilježe se na poziciji nabavke materijala 50,73%, što je razumljivo kada se zna da se sa ove pozicije

finansiraju potrebe djece u pogledu nabavke prehrambenih artikala, higijenskih sredstava, lijekova

školskog pribora i knjiga odječe, obuće isl.

Evidentno je i zabrinjava činjenica da je na poziciji ugovorenih usluga planirano 71.300,00 KM i da se

sa ovom masom sredstava neće moći izmiriti sve potrebe djece. Sa ove pozicije finansira se širok

spektar potrebe djece kao što su ljetovanja, užina, ekskurzija, džeparac ( koji na godišnjme nivou

iznosi cca 35.000,00 KM)

2.2.1. Bruto plaće – Konto 611100 Planirani nivo sredstava za bruto plaće zaposlenih iznosi 850.800,00 KM , što je na nivou izvršenja u

2013 godini. Značajno je naglasiti da je u planiranoj masi sredstava iznos od 24.700,00 KM sopstveni

prihod i iznos od 826.100, 00 KM budžetska sredstva.

Planirana masa sredstava za plaće po važećim koeficijentima, utvrđena je na bazi 60 uposlenika u

stalnom radnom odnosu i 8 uposlenika koji će biti angažirani na određeno vrijeme, a radi zamjene

uposlenika koji su uključeni u direktni rad sa djecom u vrijeme korištenja godišnjih odmora i

bolovanja.

Plaće zaposlenika obračunate su prema odlukama Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju platnih

razreda i koeficijenata za plaće službenika i namještenika u kantonalnim organima državne službe i

odredbama Pravilnika o radu KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

2.2.2. Naknade troškova zaposlenih – Konto 611200

Naknade troškova zaposlenih planirane su u iznosu od 195.100,00 KM i uključuju sljedeće troškove:

- naknade za prevoz s posla i na posao 39.400,00 KM

- naknade za topli obrok ( 8,00 KM po danu) 111.700,00 KM

- regres za godišnji odmor 28.600,00 KM

- otpremnine za odlazak u penziju 5.400,00 KM

- pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.000,00 KM

U odnosu na 2013. godinu sredstva su planirana u iznosu većem za 9.092,00 KM ili 4,89%. Značajno

viša sredstva planirana su na izdvajanjima za otpremnine za penziju kojih nije bilo u 2013. godini,

pomoć u slučaju smrti i teže invalidnosti itd. Ostale naknade planirane su na nivou izvršenja u 2013

godini i prate broj uposlenih i odredbe o visini isplata u pogledu toplog obroka, troškova prevoza,

pomoći isl.

2.2.3. Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi – Konto 612100

Ovi izdaci planirani su u iznosu od 89.300,00 KM i u odnosu na 2013. godinu rashodi su

neznatno niži (812,00 KM) ili 0,91%. Obračunati su u skladu sa zakonskim propisima iz ove oblasti.

2.2.4. Izdaci za materijal i usluge – Konto 613000

Planirana masa sredstava na ovom ekonomskom kodu iznosi 608.100,00 KM. U odnosu na 2013.

godinu planom je predviđeno manje 152.904,00 KM ili 20,09 %.

Raspored rashoda na ovom ekonomskom kodu uslovljen je potrebama djece u pogledu obezbjeđenja

optimalnih uslova za boravak, odrastanje, školovanje, zdravstvenu zaštitu, slobodne aktivnosti itd.

Ilustraciju navedenog oslikava struktura troškova na ovom ekonomskom kodu:

- 308.500,00 KM predviđeno je za nabavku hrane, sredstava za održavanje higijene, nabavku odjeće i

obuće za djecu, troškove primarne zdravstvene zaštite, lijekova, školskog pribora isl.

- 137.700,00 KM , predviđeno je za troškove električne energije i plina kojim se vrši zagrijavanja

objekta Doma za djecu,

- 71.300,00 KM predviđeno je za ugovorene usluge odakle se finansiraju troškovi organizacije

ljetovanja djece na moru i planini, troškovi džeparca (32,60 KM po djetetu mjesečno), troškove

angažmana uposlenika na ugovore o djelu, a radi uključivanja u rad sa djecom, troškove učešća djece

na ekskurzijama i ostalim manifestacijama koje organiziraju škole koje pohađaju štićenici Doma,

troškovi uplate užine za djecu u školama, plaćanje Upravnog i Nadzornog odbora isl.

- 90.600,00 KM, preostalih sredstava raspoređuje se za putne troškove, komunalne usluge, izdatke za

usluge prevoza i goriva, izdatke za tekuće održavanje, izdatke osiguranja djece isl.

2.2.4.1. Putni troškovi – Konto 613100

Naknade za putne troškove planirane su u iznosu od 12.000,00 KM i niži su u odnosu na 2013. godinu

za 7.000,00 KM. Ovi troškovi uslovljeni su prije svega troškovima uposlenika koji su u pratnji djece

na ljetovanjima, ekskurzijama, pratnji djece koja u okviru postojećih projekata borave u Italiji,

Mađarskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj i drugim zemljama. Troškovi predviđaju i realizaciju Programa

edukacije i stručnog osposobljavanja uposlenika i raspoređeni su na sljedeće troškove:

613114 -Troškovi smještaja za sl.put. u zemlji 1.100,00 KM

613115 -Troškovi dnevnica u zemlji 2.000,00 KM

613121 -Troškovi prevoza za sl.put 200,00 KM

613124 -Troškovi smještaja za sl.put u inostranstvu 400,00 KM

613125 -Troškovi dnevnica u inostranstvu 8.300,00 KM

2.2.4.2. Izdaci za energiju – Konto 613200

Planirana masa sredstava na ovom kontu iznosi od 137.700,00 KM i značajno je niža u odnosu na

Budžet 2013. godine , preciznije za 13.200,00 ili 8,75%. Izdaci na ovom kontu obuhvataju:

613211 - Izdaci za električnu energiju 23.000,00 KM

613216 - Izdaci za plin 114.700,00 KM

Potrebno je istaći i da je plan sačinjen na temelju ranijih iskustava, mogućih izmjena cijena plina,

činjenice da se prostor od 2200 m2

zagrijava plinom svih 24 sata bez prekida, kao i da grejna sezona

traje i po 6 mjeseci.

2.2.4.3. Izdaci za komunalne usluge – Konto 613300

Planirani izdaci na ovom kontu iznose 32.800,00 KM i u odnosu na 2013. godinu bilježe povećanje od

od 34,43% ili 8.400,00 KM. Viši troškovi u odnosu na 2013. godinu planirani su zbog činjnice da je

potrebno izvršiti krečenje objekta Doma iz higijensko-zdravstvenih razloga.

Izdci na ovom ekonomskom kodu uključuju:

613311 – Izdaci za telefon 5.500,00 KM

613312 – Izdaci za internet 1.000,00 KM

613313 – Izdaci za mobilni telefon 1.200,00 KM

613314 – Poštanske usluge 500,00 KM

613316 – Ostale usluge u oblasti komunikacija 300,00 KM

613321 - Izdaci za vodu i kanalizaciju 7.000,00 KM

613323 - Izdaci usluga odvoza smeća 2.600,00 KM

613325 - Izdaci za usluge obezbjeđenja 1.600,00 KM

613329 - Izdaci za ostale komunalne usluge 13.100,00 KM

2.2.4.4. Izdaci za nabavku materijala – Konto 613400

Ukupno planirana sredstva iznose 308.500,00 KM i u odnosu na 2013. godinu, planirani izdaci niži su

za 42.854,00 KM. ili 12,20%. Planiranim sredstvima na ovom kontu obezbjedit će se uredno

izmirenje sljedećih troškova;

613416 - Sitan inventar 4.500,00 KM

613417 – Kancelarijski materijal 6.000,00 KM

613418 – Auto gume 1.500,00 KM

613419 - Izdaci za ostali administrativni materijal 11.000,00 KM

613421 - Lijekovi na recept 10.000,00 KM

613422 – Medicinski i stomatološki materijal 200,00 KM

613425 - Ortopedske sprave i pomagala 800,00 KM

613431 – Izdaci za obrazovna pomagala 500,00 KM

613481 - Izdaci za odjeću i uniforme 14.000,00 KM

613482 - Izdaci za hranu i prehrambeni materijal 220.000,00 KM

613484 - Izdaci za materijal za čiščenje i pelene 40.000,00 KM

Analitički konto izdaci za ostali administrativni materijal uključuju troškove nabavke školskog pribora

i knjiga za djecu – učenike. KJU Dom za djecu u ovoj školskoj godini oprema 60 učenika osnovnih i

srednjih škola.

2.2.4.5. Izdaci za usluge prevoza i goriva – Konto 613500

Izdaci za usluge prevoza i goriva planirani su u iznosu od 12.300,00 KM što je u odnosu na budžet

2013. godine manje za 5.200,00 KM ili 29,72%.

Izdaci na ovom kontu uglavnom su uslovljeni potrebama djece i njhovim prevozom na izlete,

ljetovanja, razne manifestacije, ljekarske preglede , koji su svakodnevni isl.

Planirani izdaci:

613512 - Dizel 7.800,00 KM

613523 - Registracija motornih vozila 500,00 KM

613524 - Izdaci za prevoz ljudi 4.000,00 KM

2.2.4.6. Izdaci za tekuće održavanje – Konto 613700

Iznos sredstava ( 20.000,00 KM) na ovom kontu planiran je na temelju potreba za održavanje zgrade,

opreme i vozila. U odnosu na 2013. godinu planirano je 35,48% manje sredstava ili 11.000,00 KM.

Rashodi na ovom ekonomskom kodu obuhvataju izdatke za usluge i materijal za održavanje opreme,

zgrade, službenih automobila, kako slijedi:.

613711 - Materijal za opravku i održavanje zgrada 2.000,00 KM

613712 - Materijal za opravku i održavanje opreme 1.500,00 KM

613713 - Materijal za opravku i održavanje vozila 5.00,00 KM

613721 - Usluge opravki i održavanja zgrada 1.000,00 KM

613722 - Usluge opravki i održavanja opreme 13.000,00 KM

613723 - Usluge opravki i održavanja vozila 2.000,00 KM

2.2.4.7. Izdaci osiguranja – Konto 613800

Ukupno planirano 10.500,00 KM i u odnosu na 2013. godinu zadržani su na istom nivou.

Planirani izdaci:

613811- Osiguranje imovine 4.000,00 KM

613813- Osiguranje vozila 2.000,00 KM

613814- Osiguranje zaposlenih i djece 4.000,00 KM

613 500,00 KM

2.2.4.8. Ugovorene usluge – Konto 613900

Ukupno planirana sredstva iznose 74.300,00 KM ( 71.300,00 KM + 3.000,00 KM) i u odnosu na

2013. godinu znčajno su niža i neće moći obezbjediti sve potreba koje se finansiraju sa ovog

ekonomskog koda. Umanjenje na ovom kodu u odnosu na izvršenje 2013 godine iznosi 67.605,69 KM

ili 47,64%. Značajnu stavku izdataka na ovoj poziciji (613991) čini džeparac za djecu u mjesečnom

iznosu 32,60 KM za dijete ( mjesečno 2.934,00 KM, godišnje 35.208,00 KM).

Izdaci na ovom kontu buhvataju:

613912 – Usluge štampanja 1.000,00 KM

613913 – Usluge javnog informisanja 1.500,00 KM

613914 – Usluge reprezentacije 3.000,00 KM

613915 – Ostale stručne usluge 2.000,00 KM

613916 – Usluge objavljivanja tendera 1.000,00 KM

613921 – Usluge održavanja konvencija, obrazovanja 1.600,00 KM

613924 – Izdaci za stručne ispite 750,00 KM

613932 – Pravne usluge 6.000,00 KM

613941 – Usluge primarne zdravstvene zaštite 5.000,00 KM

Raz

.

Gla

va

Potr.

jed.

Ekon.

Kod OPIS

Budžet

Kantona

Sarajevo

za 2014.g.

Od toga iz

budžeta

Od toga

iz

prihoda

korisnika

o d

t o g a

Procjena

Budžeta

KS za

2015.g.

Procjena

Budžeta

KS za

2016g.

Sopstveni Donacija Trans.

23

05

KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG

STARANJA

TEKUĆI RASHODI ORGANA UPRAVE 1.743.300 1.187.500 555.800 456.500 99.300 1.910.800 1.910.800

23 05 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.045.900

1.021.200

24.700 24.700 - 1.091.300

1.091.300

23 05 0001 61110 Bruto plaće i naknade 850.800 826.100 24.700 24.700 - 880.000 880.000

23 05 0001 61120 Naknade troškova zaposlenih

Naknade troškova prevoza s posla i na posao

Naknada za topli obrok

Naknada za regres za godišnji odmor

Otpremnine zbog odlaska u penziju

Naknada u slučaju smrti i teže invalidnosti

195.100

39.400

111.700

28.600

5.400

10.000

195.100

39.400

111.700

28.600

5.400

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

211.300

39.700

130.600

28.600

5.400

7.000

211.300

39.700

130.600

28.600

5.400

7.000

23 05 0001 61210 Doprinosi poslodavca 89.300 89.300 - - - 93.000 93.000

23 05 0001 61210 Doprinosi poslodavca 89.300 89.300 - - - 93.000 93.000

23 05 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 608.100 77.000 531.100 431.800 99.300 726.500 726.500

23 05 0001 61310 Putni troškovi 12.000 - 12.000 12.000 - 20.000 20.000

23 05 0001 61320 Izdaci za energiju 137.700 57.700 80.000 65.000 15.000 160.000 160.000

23 05 0001 61330 Izdaci za komunalne usluge 32.800 4.800 28.000 25.000 3.000 29.800 29.800

23 05 0001 61340 Nabavka materijala 308.500 10.000 298.500 248.500 50.000 305.200 305.200

23 05 0001 61350 Izdaci za usluge prevoza i goriva 12.300 - 12.300 11.300 1.000 17.500 17.500

23 05 0001 61360 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - -

23 05 0001 61370 Izdaci za tekuće održavanje 20.000 - 20.000 20.000 - 30.000 30.000

23 05 0001 61380 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga

platnog prometa

10.500 500 10.000 10.000 - 10.500 10.500

23 05 0001 61390 Ugovorene i druge posebne usluge

Posebna naknada na dohodak za zaštitu od

prirodnih i drugih nesreća

71.300

3.000

1.000

3.000

70.300

-

40.000

30.300

150.500

3.000

150.500

3.000

23 05 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDS. 25.000 - 25.000 5.000 20.000 10.000 10.000

23 05 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000 - 25.000 5.000 20.000 10.000 10.000

23 05 0001 82130 Nabavka opreme 10.000 - 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000

23 05 0001 82160 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15.000 - 15.000 - 15.000 5.000 5.000

Ukupno za glavu: 2305 1.768.300 1.187.500 580.800 461.500 119.300 1.920.800 1.920.800

Broj zaposlenih: 59 60 60

Documents

Z A K LJ U Č A K - skupstina.ks.gov.baskupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/program_djeca_rod... · - izrada informacija vezanih za razvoj djece, ... kuhinje i posluživanja