[ LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ] [ DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 ]
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat
menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Tahun 2018. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, baik
ditinjau dari kandungan informasi yang disampaikan maupun secara
redaksionalnya, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak
akan kami terima untuk penyempurnaannya. Namun demikian mudah-
mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan
serta harapan seluruh pihak terkait.
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan
kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Dinas
Perikanan Kota Gunungsitoli menetapkan visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang
ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk
mengukur tingkat ketercapaiannya, yang setiap tahun indikator
kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja
tahun 2018, ketercapaian masing-masing indikator kinerja adalah
sebagai berikut:
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap;
1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
Sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan
indikator produksi perikanan tangkap sebesar 5.000 ton
tahun 2018 dengan capaian 5.323 ton atau sebesar 106,46%
dari target;
2. Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Target nilai produksi perikanan tangkap tahun 2018 dalam
hitungan rupiah ditargetkan sebesar Rp. 140.000.000.000
iii
dengan realisasi sebesar Rp. 186.305.000.000 atau capaian
133,07 % dari target yang telah ditetapkan;
3. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Target capaian produksi perikanan budidaya tahun 2018
adalah sebesar 102 ton dengan realisasi 98 ton atau capaian
96 % dari cari target;
4. Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rupiah)
Nilai produksi perikanan tahun 2018 yang ditargetkan
sebesar Rp. 2.310.000.000 dengan Realiasasi Rp.
2.352.000.000 (101,81 % dari target);
5. Peningkatan Produktifitas Budidaya Perikanan
Tahun 2018 ditargetkan adanya Peningkatan produktifitas
budidaya perikanan sebesar 40 % dengan capaian sebesar
11,11 %.
6. Pertambahan Luasan Lahan/Kolam Budidaya
Ditargetkan pada tahun 2018 adanya pertambahan luasan
lahan/kolam budidaya sebesar 20 % dengan capaian sebesar
0 %.
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota
Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 .................................... 10
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 ............ 12
Tabel 2.3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Yang Telah
Disempurnakan ................................................................ 13
Tabel 3.1. Data Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Tahun 2018 ...................................................................... 17
Tabel 3.2. Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun
2018 ................................................................................ 19
Tabel 3.2. Data Jumlah Kapal Per Kecamatan Tahun 2018 ............. 20
Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 ............. 22
Tabel 3.4. Data Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Masing-
masing Kecamatan Tahun 2016 – 2018 ........................... 23
Tabel 3.5. Data Produktivitas Kolam Budidaya Ikan di Kota
Gunungsitoli Tahun 2018 ................................................ 25
Tabel 3.6 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun Sebelumnya ............................................. 29
Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Tahun 2018 ..................................................................... 30
v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota
Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 .................................... 10
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 ............ 12
Tabel 2.3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Yang Telah
Disempurnakan ................................................................ 13
Tabel 3.1. Data Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Tahun 2018 ...................................................................... 17
Tabel 3.2. Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun
2018 ................................................................................ 19
Tabel 3.2. Data Jumlah Kapal Per Kecamatan Tahun 2018 ............. 20
Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 ............. 22
Tabel 3.4. Data Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Masing-
masing Kecamatan Tahun 2016 – 2018 ........................... 23
Tabel 3.5. Data Produktivitas Kolam Budidaya Ikan di Kota
Gunungsitoli Tahun 2018 ................................................ 25
Tabel 3.6. Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Tahun 2018 ..................................................................... 28
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
1
1.1. Latar Belakang
Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penggunaan
anggaran yang telah dipercayakan. Penyusunan Laporan Kinerja
mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli merupakan salah satu
dari Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah
dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang Perikanan
di wilayah Kota Gunungsitoli.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
2
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan
menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kota di Bidang
Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum Pemerintah Kota di Bidang Perikanan Tangkap dan
Perikanan Budidaya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan
Tangkap dan Perikanan Budidaya;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan
Wakil Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas
Perikanan Kota Gunungsitoli dibantu oleh 2 (dua) Bidang dan
1 ( sa tu ) S e kr e ta r i a t yang masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang dan Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
1. Sekretaris
Sekretariat Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli mempunyai
tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di
Bidang Urusan Umum, Keuangan dan Program. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Sekretaris dibantu oleh ;
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
3
2. Bidang Perikanan Tangkap
Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan di bidang
Perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh ;
1) Seksi Bina Usaha.
2) Seksi Sarana Prasarana.
3. Bidang Perikanan Budidaya.
Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas menyusun rencana dan program
kegiatan serta melaksanakan tugas di bidang Perikanan
Budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh ;
1) Seksi Produksi Budidaya.
2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Laporan kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli ini
menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja tahun 2018.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
4
Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
untuk meningkatkan kinerjanya.
1.4. Visi dan Misi Perangkat Daerah
Visi dan Misi Dinas Perikanan untuk tahun 2016-2021
yaitu : Mewujudkan Pembangunan Perikanan yang
Berkelanjutan, Kokoh, dan Berkeadilan.
Untuk mencapai visi maka ditetapkan 3 (tiga) Misi
sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas
Perikanan Tahun 2016-2021 sebagai berikut ;
1. Pengelolaan Hasil Perikanan Secara Optimal
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
3. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
5
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah
Rencana strategis merupakan bahan dasar pengukuran
kinerja instansi pemerintah. Renstra merupakan target/
kebijakan yang telah ditentukan untuk 5 tahun. Selain
itu, rencana strategis instansi pemerintah memerlukan
integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber
daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholders
dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis
baik regional, nasional maupun global.
Analisis terhadap kinerja organisasi baik secara
internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-
unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi
perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah
pada umumnya, khususnya Dinas Perikanan Kota
Gunungsitoli.
Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam
jangka waktu menengah maka Dinas Perikanan menyusun
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
6
Renstra 2016-2021 sesuai dengan yang diamanatkan dalam
peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari
penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan
pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pada Dinas Perikanan. Visi dan Misi Dinas
Perikanan untuk tahun 2016-2021 yaitu : Mewujudkan
Pembangunan Perikanan yang Berkelanjutan, Kokoh, dan
Berkeadilan.
Untuk mencapai visi maka ditetapkan 3 (tiga) Misi
sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas
Perikanan Tahun 2016-2021 sebagai berikut ;
1. Pengelolaan Hasil Perikanan Secara Optimal
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan
3. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, maka Visi dan
Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah
dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic
goals) dan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai
berikut :
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
7
Tujuan I : Meningkatkan Daya Saing Produk Perikanan
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya
Produk Ikan Olahan
1. Jumlah produksi ikan olahan (Ton)
2. Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan (Org)
3. Jenis produk ikan olahan (Jenis)
Adapun Program utama yang mendukung pencapaian
kinerja sasaran ini yaitu : Program Optimalisasi Pengelolaan
Dan Pemasaran Produksi Perikanan yang diimplementasikan
melalui beberapa kegiatan antara lain :
1. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
2. Promosi Gemar Makan Ikan
3. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Tujuan II : Meningkatkan Produksi Dan Produktifitas Usaha Perikanan
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya
produksi
perikanan
tangkap
1. Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)
2. Nilai produksi perikanan tangkap (Rupiah)
Meningkatnya
produksi dan
produktifitas
perikanan
budidaya
1. Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)
2. Nilai produksi perikanan budidaya (Rupiah)
3. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan (%)
4. Pertambahan luasan lahan/kolam budidaya (%)
Adapun Program utama yang mendukung pencapaian
target kinerja sasaran ini adalah :
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
8
1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang terdiri
dari beberapa kegiatan, yaitu :
a) Pengadaan kapal motor 0,5 GT beserta
kelengkapannya;
b) Pengadaan kapal motor 3 GT, 5 GT, 7 GT, 10 GT, 15 GT
beserta kelengkapannya;
c) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan
tangkap;
d) Pengadaan sarana dan prasarana ikan tangkap;
e) Pembangunan tempat pelelangan ikan;
f) Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan;
g) Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan
tangkap;
h) Pengadaan alat penangkapan ikan;
i) Pembangunan tambatan perahu;
j) Peningkatan SDM nelayan melalui pelatihan;
k) Lanjutan pembangunan fasilitas PPI Teluk Belukar;
l) Pengelolaan PPI Teluk Belukar;
m) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan PPI;
n) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan
Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan).
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang terdiri
dari beberapa kegiatan, yaitu :
a) Pengembangan bibit ikan unggul;
b) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan;
c) Pembinaan dan pengembangan perikanan;
d) Pengembangan sarana dan prasarana BBIAT;
e) Pengelolaan BBIAT;
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
9
f) Penyediaan sarana dan prasana pembudidaya ikan air
tawar;
g) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan BBIAT;
h) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana
pokok unit perbenihan.
3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau Dan Air Tawar yang laksanakan melalui kegiatan :
a) Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau
dan air tawar.
Tujuan III : Mewujudkan Kemandirian Masyarakat perikanan
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
pesisir
1. Pendapatan perkapita nelayan (Rupiah/Tahun)
Adapun Program Utama yang mendukung pencapaian
target kinerja sasaran ini yaitu :
1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui
kegiatan :
a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
10
2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli telah merumuskan
Indikator Kinerja Sasaran Renstra serta telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator utama dalam
menentukan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi. Penetapan IKU bertujuan untuk memudahkan
pemangku kepentingan dalam mengukur tingkat keberhasilan
kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli. Berikut ini merupakan
indikator kinerja utama dinas perikanan kota gunungsitoli tahun
2016-2021.
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021.
NO SASARAN
INDIKATOR
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya
produk ikan olahan 1.
Jumlah produksi Ikan
Olahan (Ton)
Jumlah Produksi Ikan Olahan
Dalam Satu Tahun
2. Jumlah pelaku usaha
pengolahan ikan (Org)
Jumlah Pelaku Usaha yang
Menghasilkan Produk Olahan Hasil Perikanan
3. Jenis Produk Ikan Olahan (Jenis)
Jumlah Jenis Produk Hasil Olahan Ikan
2. Meningkatnya
produksi perikanan
tangkap 1.
Jumlah produksi
perikanan tangkap (ton)
Jumlah Produksi Ikan Hasil
Tangkapan Nelayan Dalam 1 (satu) Tahun
2.
Nilai Produksi
Perikanan Tangkap (Rupiah)
Jumlah Produksi Ikan Hasil
Tangkapan X Harga Rata-Rata Dalam 1 (satu) Tahun.
3. Meningkatnya
produksi dan produktifitas
Perikanan Budidaya
1.
Jumlah produksi
perikanan budidaya
(ton)
Jumlah Produksi Ikan Hasil Budidaya dalam 1 (satu) Tahun
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
11
NO SASARAN
INDIKATOR
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Nilai produksi perikanan budidaya
(Rupiah)
Jumlah Produksi Ikan Hasil Budidaya X Harga Rata-Rata
Dalam 1 (satu) Tahun.
3.
Peningkatan
produktifitas budidaya perikanan (%)
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛−1 x 100 %
4.
Pertambahan luasan
lahan/kolam budidaya (%)
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑑𝑖𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑑𝑖𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑛−1 𝑥 100 %
4. Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat pesisir 5.
Pendapatan perkapita
nelayan
(Rupiah/Tahun)
Rata-rata Pendapatan Nelayan dalam 1 (satu) Tahun
2.3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli menetapkan
Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dikelola.
Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara
lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja
aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
12
evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian
reward atau penghargaan dan sanksi.
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli telah menetapkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai
dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis pada
Renstra Perangkat Daerah 2016-2021. Perjanjian Kinerja ini
merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
tahun 2018.
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Produksi Perikanan
Laut
5.000 Ton
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Produksi Perikanan
Darat
105 Ton
3. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat Pesisir
(Cakupan Bina
Kelompok Nelayan)
26 Kelompok
4. Peningkatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi
Perikanan (Produksi
Ikan Olahan)
1.000 Ton
Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah kota Gunungsitoli yang dilaksanakan oleh tim
evaluator dari kementerian PAN dan RB pada tanggal 05
November 2018, Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli telah
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
13
melakukan penyempurnaan dokumen perjanjian kinerja
untuk tahun 2018. Hasil dari penyempurnaan perjanjian
kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disempurnakan.
No. Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
I. Meningkatnya Produksi
Perikanan
Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap (Ton)
5.000
Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rupiah)
140.000.000.000
II. Meningkatnya Produksi Dan
Produktifitas
Perikanan
Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya (Ton)
105
Nilai Produksi Perikanan
Budidaya (Rupiah)
2.310.000.000
Peningkatan Produktifitas
Budidaya Perikanan (%)
40
Pertambahan Luasan
Lahan/Kolam Budidaya (%)
20
2.4. Cascading (Pohon Kinerja) Perangkat Daerah Tahun 2018
Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran,
program dan kegiatan dituangkan dalam pohon kinerja berikut ini:
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
14
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
15
2.5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2018.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
16
3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah
realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target indikator
kinerja dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilan pencapaian
kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan
dengan nilai pencapaian sebagai berikut:
1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100%
2. Berhasil : 80-100%
3. Cukup Berhasil : 60-79%
4. Tidak Berhasil :
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
17
Tabel 3.1. Data Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018.
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja Target Realisasi
Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I. Meningkatnya
Produksi
Perikanan Tangkap
Jumlah
Produksi
Perikanan Tangkap (Ton)
5.000 5.323 106,46
Nilai Produksi
Perikanan Tangkap
(Rupiah)
140.000.000.000 186.305.000.000 133,07
II. Meningkatnya Produksi Dan
Produktifitas
Perikanan
Budidaya
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya (Ton)
102 98 96
Nilai Produksi
Perikanan
Budidaya
(Rupiah)
2.310.000.000 2.352.000.000 101,81
Peningkatan
Produktifitas
Budidaya
Perikanan (%)
40 7,28 3,62
Pertambahan
Luasan
Lahan/Kolam Budidaya (%)
20 0 0
Dari tabel 3.1. di atas dapat dijelaskan capaian kinerja berdasarkan
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai berikut :
Sasaran Strategis I :
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator
kinerja yaitu jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2018
sebesar 5.000 Ton dengan hasil sebesar 5.323 Ton dengan capaian
sebesar 133,07 persen dari target yang telah ditetapkan. Selain
jumlah produksi, nilai produksi perikanan tangkap juga menjadi
indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli tahun 2018.
Nilai produksi perikanan merupakan total keseluruhan nilai
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
18
produksi dalam rupiah yang dihitung berdasarkan total produksi
dikali harga rata-rata penjualan ikan oleh nelayan dalam satu
tahun. Hasil yang didapatkan adalah sebesar Rp.
186.305.000.000,- dari yang telah ditarget sebesar Rp.
140.000.000.000,- dengan capaian 133,07 % dari target.
Sasaran Strategis II :
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indikator
kinerja adalah produksi perikanan budidaya dengan target sebesar
102 Ton dengan hasil sebesar 98 Ton. Capaian kinerja atas
produksi perikanan budidaya adalah sebesar 96 % (persen) dari
target yang telah ditetapkan. Nilai Produksi Perikanan Budidaya
yang ditetapkan sebesar Rp. 2.310.000.000 dengan realisasi
sebesar Rp. 2.352.000.000 dengan capaian sebesar 101,81 %.
Peningkatan Produktifitas Budidaya Perikanan yang ditargetkan
sebesar 40 % dengan realisasi 7,28 % dencan capaian sebesar 3,62
%. Pertambahan Luasan Lahan/Kolam Budidaya sebesar 20 %
dengan realisasi 0 % dengan capaian kinerja 0 %.
3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
Mengacu pada hasil pengukuran kinerja sebagaimana tecantum
dalam Tabel 3.1 dapat dijelaskan terkait capaian masing-masing
indikator kinerja sebagai berikut :
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
19
1. Produksi Perikanan Tangkap.
Produksi perikanan tangkap adalah total hasil ikan tangkapan
nelayan di Kota Gunungsitoli yang dihitung dalam kurun waktu
Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Data terkait
produksi perikanan tangkap per Kecamatan disajikan pada Tabel
3.2. berikut :
Tabel 3.2. Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan
Tahun 2018
No. Kecamatan Sat.
Jenis Produksi Perikanan
Perikanan Laut
2016 2017 2018
1. Gunungsitoli Ton 2.167 2.635
2. Gunungsitoli Idanoi Ton 392 495
3. Gunungsitoli Selatan Ton 147 178
4. Gunungsitoli Barat Ton -
5. Gunungsitoli Utara Ton 1.294 2.015
6. Gunungsitoli Alo'oa Ton -
Total ............ - 4.000,2 5.323,0
Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Dari tabel 3.2. di atas dapat disimpulkan bahwa produksi
perikanan tangkap sebagian besar dihasilkan di Kecamatan
Gunungsitoli dan terendah di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
Hasil produksi perikanan tidak terlepas dari berbagai faktor yang
mempengaruhi, diantaranya adalah jumlah armada penangkapan
ikan dan jumlah nelayan/pelaku usaha. Hal ini dapat dikaitkan
dengan data armada penangkapan ikan pada masing-masing
kecamatan tahun 2018 dimana Kecamatan Gunungsitoli
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
20
merupakan kecamatan yang memiliki armada penangkapan ikan
terbanyak bila dibandingkan dengan kecamatan lain dengan
jumlah kapal sebanyak 392 unit dan jumlah nelayan sebanyak 865
orang.
Tabel 3.3. Data Jumlah Kapal Per Kecamatan Tahun 2018
No. Kecamatan Sat. Jumlah
Perahu Tanpa Motor Perahu Motor (0,5 GT)
Kapal Bermotor (3-7 GT)
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1. Gunungsitoli Unit 302 291 323 39 53 62
2. Gunungsitoli Idanoi Unit 69 70 222 31 3 7
3. Gunungsitoli Selatan Unit 12 12 53 58 4 6
4. Gunungsitoli Barat Unit - - - -
5. Gunungsitoli Utara Unit 45 90 264 59 23 31
6. Gunungsitoli Alo'oa Unit - - -
Total ............ -
428 463 - 862 887 - 83 106
Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Hal ini dapat menjadi pertimbangan dimasa yang akan datang
bahwa untuk mendukung peningkatan produksi diperlukan
perhatian khusus dalam hal peningkatan jumlah armada
penangkapan yang ikan yang dimiliki oleh nelayan. Bila
dibandingkan dengan tahun 2017, capaian produksi perikanan
pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang mana pada tahun
2017 capaian produksi perikanan tangkap hanya mencapai 4.001
Ton. Hal ini dapat juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah
dilakukan tahun – tahun sebelumnya antara lain penempatan
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
21
rumpon di 4 (empat) kecamatan yang memiliki garis pantai yaitu
Kec. Gunungsitoli utara, Gunungsitoli, Gunungsitoli selatan, dan
Gunungsitoli idanoi. Penempatan rumpon merupakan satu cara
untuk mengarahkan ikan pada suatu tempat yang dapat berfungsi
sebagai rumah ikan sehingga mempermudah nelayan dalam
melakukan usaha penangkapan dengan jarak tempuh yang tidak
terlalu jauh. Pada Tahun 2018 melalui program pengembangan
perikanan tangkap, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang
mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap yaitu :
i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha
Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) dengan target kinerja
kegiatan yaitu peningkatan sarana dan prasarana usaha
pemberdayaan nelayan kecil sebanyak 3 jenis dengan
realisasi/capaian kinerja kegiatan sebesar 70,23 % yaitu 1.)
Pengadaan Kapal Ukuran< 3GT beserta kelengkapannya, 2.)
Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, serta
3.) Pengadaan alat bantu penangkapan ikan.
Capaian atas kinerja kegiatan ini tidak mencapai target yang
dikarenakan salah satu jenis sarana penangkapan ikan yaitu
pengadaan kapal < 3 GT belum dapat terselesaikan hingga
akhir tahun anggaran.
ii. Pembangunan tambatan perahu.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
22
Pembangunan tambatan perahu bertujuan untuk
mempermudah nelayan dalam bongkar muat hasil
tangkapan, tempat perbaikan kapal dan sebagai tempat
nelayan dalam bertransaksi dengan penjual ikan.
Pembangunan tambatan perahu yang telah dilaksanakan
bertempat di Siarawi Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli
utara kota Gunungsitoli sebanyak 1 (satu) unit.
iii. Operasional PPI.
Untuk tahun 2018 kegiatan operasional PPI hanya sebatas
Pada penyediaan biaya listrik dan biaya jaga malam pada PPI
Teluk belukar mengingat tahun 2018 pabrik es balok yang
ada di PPI Teluk belukar belum dapat dioperasionalkan
mengingat belum ada dasar pelaksanaan retribusi atas
penjualan es balok yang dihasilkan dari pabrik es balok.
Dengan capaian kinerja produksi perikanan tangkap sebesar
106,46 % berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dibuat dapat
di kategorikan “Sangat Berhasil” yang mana capaian kinerja > 100
%.
2. Nilai Produksi Perikanan Tangkap.
Nilai produksi perikanan tangkap merupakan total keseluruhan
dalam rupiah atas penjualan hasil tangkapan dalam satu tahun
dengan memperhitungkan harga rata-rata penjualan ikan oleh
nelayan. Tahun 2018 nilai produksi perikanan tangkap mencapai
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
23
Rp. 186.305.000.000 atau 133,07 % dari target yang berdasarkan
kriteria penilaian capaian kinerja dapat dikategorikan “Sangat
Berhasil” yang mana capaian kinerja > 100 %.
Hal ini dapat memberi nilai positif terhadap perekonomian nelayan
dimana semakin tinggi nilai produksi menunjukkan bahwa
pendapatan nelayan di kota gunungsitoli semakin meningkat pula.
Walaupun jumlah produksi dan nilai produksi melebihi dari target
yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa faktor yang masih menjadi permasalahan yang
dihadapi oleh nelayan antara lain : adanya aktifitas penangkapan
nelayan oleh pihak-pihak tertentu ketika nelayan melakukan
usaha penangkapan ikan di luar wilayah kepulauan Nias, masih
tingginya fluktuasi harga ikan yang mana pada saat-saat tertentu
harga ikan berada pada angka normal namun terkadang juga
berada jauh lebih rendah dari harga biasanya, serta jumlah
kapal/perahu yang masih didominasi oleh kapal/perahu yang
tidak bermotor yang berukuran 0,5 GT.
3. Produksi Perikanan Budidaya
Produksi Perikanan Budidaya adalah total produksi ikan hasil
budidaya yang diproduksi/dihasilkan dari usaha budidaya yang
dilakukan oleh pembudidaya di Kota Gunungsitoli tahun 2018 yang
dihitung mulai dari bulan januari s.d desember 2018. Data
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
24
produksi ikan budidaya tahun 2018 menurut masing-masing
kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut;
Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018
No. Kecamatan Sat.
Jenis Produksi Perikanan
Perikanan Budidaya
2017 2018
1. Gunungsitoli Ton 25,00 32
2. Gunungsitoli Idanoi Ton 11,60 10
3. Gunungsitoli Selatan Ton 6,51 5
4. Gunungsitoli Barat Ton 8,00 2
5. Gunungsitoli Utara Ton 25,99 46
6. Gunungsitoli Alo'oa Ton 10,50 3
Total ............ 87,6 98 Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli
Dari tabel 3.3. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018
nilai total produksi perikanan budidaya mencapai 98 Ton yang
mengalami peningkatan jumlah bila dibandingkan dengan capaian
tahun 2017 yang hanya mencapai 87,6 ton. Hal ini didukung oleh
adanya peningkatan jumlah pembudidaya ikan di Kecamatan
Gunungsitoli dan Gunungsitoli Utara.
Selain itu pada tahun 2018 melalui Program pengembangan
perikanan budidaya/pengelolaan BBIAT telah dihasilkan
benih/benih ikan nila dan ikan lele di BBIAT Tetehosi Afia dan telah
dibagikan kepada pembudidaya ikan sebanyak 13.220 ekor.
Jumlah pembudidaya ikan pada masing-masing kecamatan dapat
dilihat pada tabel 3.4. berikut;
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
25
Tabel 3.4. Data Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Masing-masing Kecamatan Tahun 2016 - 2018
No. Kecamatan
Jumlah
Pembudidaya
Jumlah Kelompok
Pembudidaya
2016 2017 2018 2016 2017 2018
1. Gunungsitoli 148 205 11 5 9
2. Gunungsitoli Idanoi 197 79 13 0 1
3. Gunungsitoli
Selatan
34 72 6 0 1
4. Gunungsitoli Barat 45 67 4 3 4
5. Gunungsitoli Utara 103 98 11 2 2
6. Gunungsitoli Alo'oa 37 28 2 3 3
Total ............ 0 564 549 47 13 20
4. Nilai Produksi Perikanan Budidaya.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah
dibuat dan ditetapkan pada tahun 2018 Nilai Produksi Perikanan
Budidaya ditargetkan sebesar Rp. 2.310.000.000 dengan capaian
sebesar Rp. 2.352.000.000 dengan persentase capaian sebesar
101,81 % dari Target.
Perhitungan Nilai Produksi Perikanan Budidaya didasarkan pada
perhitungan total produksi dikali dengan harga rata-rata penjualan
ikan budidaya dipasaran dalam kurun waktu satu tahun.
Berdasarkan hasil perhitungan nilai produksi ini dapat diketahui
bahwa secara umum harga penjualan petani atas hasil usaha
budidaya masih dalam kondisi harga yang wajar.
Atas capaian kinerja sebesar 101,81 % berdasarkan kriteria
penilaian kinerja yang telah dibuat, indikator kinerja atas nilai
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
26
produksi perikanan budidaya termasuk dalam penilaian “Sangat
Berhasil”, dimana nilai capaian kinerja > 100 %.
5. Peningkatan Produktifitas Budidaya Perikanan.
Produktifitas Budidaya Perikanan di ukur dari kemampuan
menghasilkan/memproduksi ikan budidaya dalam satuan ton per
setiap luasan kolam (Ha) dalam kurun waktu satu tahun. Tahun
2017 rata-rata produktivitas kolam budidaya yang dihasilkan oleh
pembudidaya mencapai 60,69 Ton/Ha. Pada tahun 2018
ditargetkan ada peningkatan produktivitas kolam budidaya sebesar
40 % namun berdasarkan pengukuran yang dilakukan,
peningkatan produktivitas kolam budidaya hanya mencapai 67,43
Ton/Ha atau sebesar 6,74 % dari target yang telah ditetapkan.
Tabel 3.5 Data Produktivitas Kolam Budidaya Ikan di Kota
Gunungsitoli Tahun 2018.
No. Kecamatan
Total Luas Lahan
Kolam (Ha) Produksi
Budidaya
Air Tawar
Air
Payau/Laut
Air
Tawar
Air
Payau/Laut
1. Gunungsitoli Idanoi 0,17 - 13,93 2. Gunungsitoli Selatan 0,16 - 12,68 3. Gunungsitoli Barat 0,15 - 11,79 4. Gunungsitoli 0,46 - 36,43 5. Gunungsitoli Utara 0,22 0,23 17,50 0,66
6. Gunungsitoli Alo'oa 0,06 - 4,64
Total 1,22 0,23 96,98 0,66
Total 1,45 97,64
Produktivitas
67,43
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
27
Hasil produksi ikan dalam satuan luas kolam dapat dipengaruhi
oleh banyak faktor, baik faktor lingkungan, kesehatan hewan
peliharaan, maupun dari sisi tata kelolanya. Berdasarkan data
capaian tahun 2018 diketahui bahwa tahun 2018 secara
keseluruhan terjadi peningkatan produktivitas kolam sebesar 6,74
Ton/Ha bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya
mencapai 60,69 Ton/Ha dengan capaian kinerja sebesar 11,11 %.
Berdasarkan kriteria pengukuran capaian kinerja dapat
disimpulkan bahwa terkait dengan capaian indikator kinerja dalam
hal peningkatan produksi masuk dalam kriteria tidak berhasil
dimana hasil capaian kinerja < 60 %.
Berdasarkan hasil analisis lapangan terkait dengan produktivitas
tahun 2018 beberapa hal yang mempengaruhi atas hasil kinerja
antara lain; harga pakan yang masih tinggi dimana dalam usaha
budidaya ikan pakan merupakan utama dalam operasional
budidaya ikan yang mencapai 70 % dari total biaya yang
dibutuhkan dalam satu siklus pemeliharaan sehingga dengan
keterbatasan modal, petani hanya memberi pakan sesuai dengan
kemampuan seadanya.
Secara keseluruhan pakan ikan yang digunakan oleh petani ikan
masih menggunakan pakan buatan/pabrik dari luar daerah yang
membutuhkan cost/biaya tinggi. Selain itu, faktor sumberdaya
manusia juga masih belum cukup memadai. Kemampuan Dinas
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
28
Perikanan dalam melakukan penyuluhan dilapangan masih sangat
terbatas dimana tenaga penyuluh untuk 6 kecamatan hanya
dilayani oleh 3 (tiga) orang penyuluh perikaan yang ditempatkan
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Dinas Perikanan
Kota Gunungsitoli.
6. Pertambahan Luasan Lahan/Kolam Budidaya.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan bahwa
pertambahan luasan kolam tahun 2018 memiliki nilai capaian
sebesar 0 % yang artinya bahwa tahun 2018 secara keseluruhan
tidak pertambahan luasan kolam budidaya di tingkat
pembudidaya. Namun dengan hasil ini tidak tertutup kemungkinan
adanya kolam ikan yang baru dan ada juga kolam ikan yang lama
yang tidak digunakan lagi untuk usaha budidaya ikan.
Hal ini menjadi perhatian ditahun yang akan datang bagi Dinas
Perikanan Kota Gunungsitoli untuk mendorong dan meningkatkan
minat pembudidaya ikan air tawar untuk melakukan usaha
pembudidayaan ikan yang seutuhnya dapat membuka lapangan
usaha/lapangan kerja yang baru serta sumber-sumber ekonomi
yang prospektif untuk dikembangkan di Kota Gunungsitoli.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
29
3.3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.
Tabel 3.6. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018
dengan Tahun Sebelumnya.
No. Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Capaian
Tahun 2018 (%)
Capaian
Tahun 2017 (%)
(1) (2) (3) (6)
I. Meningkatnya
Produksi Perikanan
Tangkap
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
(Ton)
106,46 -
Nilai Produksi
Perikanan Tangkap
(Rupiah)
133,07 -
II. Meningkatnya
Produksi Dan
Produktifitas Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya
(Ton)
96 -
Nilai Produksi
Perikanan Budidaya
(Rupiah)
101,81 -
Peningkatan
Produktifitas
Budidaya Perikanan (%)
3,62 -
Pertambahan Luasan Lahan/Kolam
Budidaya (%)
0 -
Mengingat bahwa pada awal perencanaan kinerja masih belum
sepenuhnya sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka untuk
capaian kinerja tahun 2017 belum dapat dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2018.
3.4. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2018.
Atas pencapaian target kinerja tahun 2018 sebagaimana telah
ditetapkan dan telah dicapai, tidak terlepas dari dukungan Program
dan Kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2018 baik Program
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
30
dan Kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan target
capaian kinerja maupun tidak secara langsung tetapi sifatnya
mendukung operasional. Berikut ini adalah data realisasi
keuangan tahun tahun 2018 besert capaian kinerja keuangan
tahun 2018.
Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota
Gunungsitoli Tahun 2018
N o . SKPD/URUSAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA %
Cap.Kiner
ja
Jumlah (Rp)
Persentase Kinerja
Keuangan TOLOK UKUR TARGET
REALISASI
Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 4 9 . 0 4 2 . 0 9 2 3 2 6 . 5 9 1 . 1 4 0 9 3 , 5 7
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya biaya Materai, Perangko dan Jasa Pengiriman Surat-surat
3 J e n i s 3 J e n i s 1 0 0 2 . 1 0 2 . 0 0 0 1 . 3 2 5 . 0 0 0 6 3 , 0 4
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet
3 J e n i s 3 J e n i s 1 0 0 2 2 . 9 9 7 . 5 3 2 1 8 . 7 1 1 . 8 1 3 8 1 , 3 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya Pembayaran perpanjangan STNK dan pajak kendaraan bermotor sebanyak 2 unit roda empat dan 11 unit roda dua
1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 5 . 6 0 0 . 0 0 0 2 . 9 2 5 . 0 2 0 5 2 , 2 3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
1 O r a n g 1 O r a n g 1 0 0 1 9 . 2 4 4 . 8 0 0 1 9 . 2 4 4 . 8 0 0 1 0 0 , 0 0
Penyediaan alat tulis kantor
tersedianya biaya alat tulis kantor
1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 2 2 . 4 3 6 . 4 0 0 2 2 . 4 3 6 . 3 6 0 1 0 0 , 0 0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedia Biaya Penyediaan Barang Cetakan, Fotokopi dan Penggandaan Surat-surat Kantor
1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 4 . 3 4 5 . 0 0 0 4 . 1 4 7 . 0 0 0 9 5 , 4 4
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Buku Referensi Pedoman yang berkaitan dengan Kegiatan Kelautan dan Perikanan
2 J e n i s 1 J e n i s 5 0 2 . 4 0 0 . 0 0 0 1 . 5 9 0 . 0 0 0 6 6 , 2 5
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Kebutuhan Biaya Makanan dan Minuman (Rapat dan Tamu) di Kantor
1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 2 3 . 2 0 9 . 4 0 0 2 1 . 8 7 3 . 8 0 0 9 4 , 2 5
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Biaya Mengadiri Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Lainnya ke Luar Daerah
1 T a h u n 1 T a h u n 1 0 0 1 3 7 . 0 3 0 . 0 0 0 1 2 4 . 6 6 1 . 5 0 7 9 0 , 9 7
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
31
N o . SKPD/URUSAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA %
Cap.Kiner
ja
Jumlah (Rp)
Persentase Kinerja
Keuangan TOLOK UKUR TARGET
REALISASI
Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
Tersedianya biaya Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah
1 T a h u n 1 T a h u n 1 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0
Penyediaan Jasa Administrasi Umum
Tersedianya Biaya Jasa Administrasi Umum
1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 7 2 . 3 2 0 . 8 0 0 7 2 . 3 2 0 . 8 0 0 1 0 0 , 0 0
Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat
Tersedianya Jasa Supir Kendaraan Dinas
1 O r a n g 1 O r a n g 1 0 0 2 2 . 8 4 4 . 8 0 0 2 2 . 8 4 4 . 8 0 0 1 0 0 , 0 0
Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 2 . 5 1 1 . 3 6 0 2 . 5 1 0 . 2 4 0 9 9 , 9 6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 3 0 . 3 9 9 . 0 0 0 1 2 9 . 7 4 1 . 0 8 3 9 9 , 5 0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2 U n i t 2 U n i t 1 0 0 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 3 8 . 9 4 2 . 0 8 3 9 9 , 8 5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1 3 U n i t 1 3 U n i t 1 0 0 5 . 9 5 5 . 0 0 0 5 . 9 5 5 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 J e n i s 4 J e n i s 8 0 1 5 . 4 4 4 . 0 0 0 1 4 . 8 4 4 . 0 0 0 9 6 , 1 1
Sewa Gedung Kantor Tersedianya Biaya Sewa Gedung Kantor
1 U n i t 1 U n i t 1 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 7 .5 0 0 .0 0 0 4 7 . 3 1 7 . 6 3 6 9 9 , 6 2
Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi
Tersedianya Biaya untuk Mengikuti diklat/ bimtek/ workshop/ kursus/ sosialisasi
5 K a l i 5 K a l i 1 0 0 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 4 7 . 3 1 7 . 6 3 6 9 9 , 6 2
Program pengembangan budidaya perikanan
4 7 1 . 6 2 6 . 9 0 8 4 7 1 . 2 1 0 . 3 0 8 9 9 , 9 1
Pengelolaan BBIAT Tersedianya biaya operasional pengelolaan BBIAT Tetehosi Afia
1 U n i t 1 U n i t 1 0 0 1 7 5 . 2 7 9 . 7 0 8 1 7 4 . 8 6 3 . 1 0 8 9 9 , 7 6
Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIAT
Terlaksananya pembangunan kolam ikan di BBIAT Tetehosi Afia
1 P a k e t 1 P a k e t 1 0 0 2 9 6 . 3 4 7 . 2 0 0 2 9 6 . 3 4 7 . 2 0 0 1 0 0 , 0 0
Program pengembangan perikanan tangkap
2 . 6 1 7 . 0 3 0 . 0 0 0 2 . 1 2 9 . 9 7 0 . 9 5 7 8 1 , 3 9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan)
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan)
3 J e n i s 2 J e n i s 6 6 , 6 7 1 . 6 2 7 . 6 3 8 . 0 0 0 1 . 1 4 3 . 0 4 9 . 0 4 5 7 0 , 2 3
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
32
N o . SKPD/URUSAN/PROGRAM/
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA %
Cap.Kiner
ja
Jumlah (Rp)
Persentase Kinerja
Keuangan TOLOK UKUR TARGET
REALISASI
Anggaran Setelah
Perubahan
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan Tambatan Perahu di Siarawi Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara
Terbangunnya tambatan perahu di Siarawi Desa Olora Kec. Gunungsitoli Utara
1 U n i t 1 U n i t 1 0 0 8 9 9 . 9 4 7 . 2 0 0 8 9 8 . 4 4 4 . 2 0 0 9 9 , 8 3
Pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)
Tersedianya Biaya Operasional Pabrik Es Teluk Belukar
1 T a h u n 1 T a h u n 1 0 0 8 9 . 4 4 4 . 8 0 0 8 8 . 4 7 7 . 7 1 2 9 8 , 9 2
Jumlah 3.615.598.000 3 . 1 0 4 . 8 3 1 . 1 2 4 8 5 , 8 7
Secara umum realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2018
mencapai 85,87 % dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp.
3.615.598.000.
Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah
Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018
33
4.1. Kesimpulan
Sebagai wujud tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola dinas perikanan
telah menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah tahun 2018
melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perikanan Kota
Gunungsitoli dengan Walikota Gunungsitoli sebagai pemberi
amanah dengan hasil sebagai berikut :
a. Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukan
capaian kinerja dengan kategori “Sangat Berhasil”.
b. Satu indikator kinerja memiliki kategori “Berhasil”
dengan capaian 96 %;
c. Dua indikator kinerja yang termasu dalam kategori
“Tidak Berhasil” dengan capaian < 60 %.
01. Cover.pdf (p.1)02. KATA PENGANTAR.pdf (p.2)03. Ringkasan Eksekutif.pdf (p.3-4)04. DAFTAR ISI.pdf (p.5)05. DAFTAR TABEL.pdf (p.6)06. BAB 1 s.d 4.pdf (p.7-40)06. BAB 1 s.d 4.pdf (p.1-33)img012.pdf (p.34)