Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
1PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 784 DATA: 03-02-2014202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AELABORAÇÃO DE
R$ 70,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 788 DATA: 03-02-2014
475 - 02.13.01.23.695.0020.2079.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 20 120,0000000U070220014 - ADESIVO COLORIDO SILKADO, GRAMATURA
70, COLORIDO 4x0.R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 800 DATA: 03-02-2014256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTIANADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPIN
R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 802 DATA: 03-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5483 - JULIO CESAR DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 28,0000000 - AUXILIO PRA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUDE.
R$ 28,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
2PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 803 DATA: 03-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1903 - BERNARDINA RODRIGUES SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE
VIAGEM DO PACIENTE JOÃO BATISTA DOS SANTOS,MARIDO DA
R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 805 DATA: 03-02-2014
35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 800,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS
CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL,
R$ 800,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 806 DATA: 03-02-2014
460 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AALARGAMENTO D
R$ 70,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 820 DATA: 04-02-2014
359 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6005 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 246,4800000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO
DPVAT DA SPRINTER DE PLACA GTM 9846, DE USO DOTRANSP.
R$ 246,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 821 DATA: 04-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
399 - LUIZ CARLOS GUIMARAES-MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 24,0000000U030970012 - COPIA DE CHAVE
R$ 24,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
3PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 825 DATA: 04-02-2014416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS
DO CAMINHÃO HMG 7188, DE USO DA SEC. MUN .DESERV. GER
R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 827 DATA: 04-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
127 - MARIA HELENA DE CARVALHO LÚCIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A
PACIENTE MARIA HELENA DE CARVALHO LUCIA, PARACONSULTA ME
R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 828 DATA: 04-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1579 - VALDIRENE LUZIA TAVARES DA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTEMARIA GOMES
R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 829 DATA: 04-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1579 - VALDIRENE LUZIA TAVARES DA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PRE-ANESTESICO PARA
PASSAR POR CIRURGIA NO PESCOÇO DA PACIENTE MARIAGOMES
R$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
4PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 830 DATA: 04-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
2178 - JOANA DARK SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
OTORRINO, PARA O PACIENTE BRENO OSVALDO DOSSANTOS, FILHO DA
R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 831 DATA: 04-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
2567 - SONIA MELO FERREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SE
R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 833 DATA: 04-02-2014
113 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
5792 - BRUNO GONZAGA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 820,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR
SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.R$ 820,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 846 DATA: 04-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1304 - MARIA SUELY DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ONIBUS PARA O ACOMPANHANTE E O PACIENTE LUISALBERTO DE SOUZ
R$ 40,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 847 DATA: 04-02-2014
308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6319 - FABIO GUEDES DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA
ESTAGIO CONFORME LEI 779/2013, COM A FINALIDADEDE AUXIL
R$ 724,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
5PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 848 DATA: 05-02-2014256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5419 - SAMUEL GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 855 DATA: 05-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5395 - ALESSANDRO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA AO PACIENTEWAGNER JUNIO
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 856 DATA: 05-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
2477 - JOSE GALVAO FELICIANOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEFLAVIO GALVÃO FE
R$ 724,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 858 DATA: 05-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5831 - MARTA RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO
PACIENTE REINALDO RODRIGUES,FILHO DA MUNICIPESUPRACITADA, P
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
6PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 859 DATA: 05-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
4344 - CRISTIANO CID CARNEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTECID CARLOS C
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 860 DATA: 05-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
211 - ELETRO MECANICA IRMAOS PINTO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 47,4000000U030840011 - BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7
LITROSUN 1 12 47,4000000U030840012 - BORRACHA PARA PENELA DE PRESSAO 10
LITROSUN 1 10 45,0000000U100340042 - SELO PARA PANELA DE PRESSAO
R$ 139,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 861 DATA: 05-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6213 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO
PACIENTE WILLIAN FELIPE SANTOS DE SOUZA, FILHODA MUNICIPE S
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 862 DATA: 05-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
115 - BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEANDERSON FERNAND
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
7PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 863 DATA: 05-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
115 - BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEJOSE ROBERTO GER
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 865 DATA: 05-02-2014
202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 290,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM
APARELHO DE PABX DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRAELAINE G.
R$ 290,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 867 DATA: 05-02-2014
184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 350,0000000U070880033 - RECARGA DE TONNER CB436A
R$ 350,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 869 DATA: 05-02-2014
416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 57,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DOS
PNEUS DO VEICULO: UNO GMF0481, DE USO DA SEC.MUN. DE S
R$ 57,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 871 DATA: 05-02-2014
223 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DAN
R$ 750,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
8PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 872 DATA: 05-02-2014218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 3 24,0000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 2 70,0000000U030340042 - SEPARADOR DE DETRITOSUN 1 1 128,0000000U030960002 - SUPORTEUN 1 1 96,0000000U080090011 - CANULAUN 1 1 68,0000000U130270036 - MICRO SWITCHUN 1 1 15,0000000U130350014 - BORRACHA
R$ 401,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 875 DATA: 05-02-2014
148 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 52,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 PNEUS
DO VEICULO: CAMINHAO BASCULANTE HMM0815, DE USODA SEC.
R$ 52,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 880 DATA: 05-02-2014
308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU
DO VEICULO: STRADA DBU6148 , DE USO DA SEC. MUN.DE OBRA
R$ 11,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 881 DATA: 05-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 188,5700000U010280013 - ENGRAXADEIRA
R$ 188,57VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
9PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 882 DATA: 05-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 11,6700000U030160016 - ESPIGAOPC 1 15 187,2000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 29,5000000U030250042 - ESGUICHO P/ MANGUEIRAUN 1 1 12,2800000U100020019 - ABRAÇADEIRA
R$ 240,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 883 DATA: 05-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 72,7000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 2 40,0000000U031160003 - TERMINAL
R$ 112,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 884 DATA: 05-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 46,0200000U030040005 - FILTRO DE ARUN 1 5 27,5000000U030040089 - ELEMENTO FILTRANTEUN 1 2 93,3400000U030340021 - EIXO CARDANUN 1 2 142,6800000U031180012 - EMBREAGEMMT 1 152 272,0800000U110570007 - CORRENTE
R$ 581,62VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 886 DATA: 05-02-2014
459 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 96,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO E COLOCAÇAO
DE UM TIP-TOP NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND , DEUSO DA S
R$ 96,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
10PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 887 DATA: 05-02-2014257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6424 - HUGO PAULO GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO,
DURANTE VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG, PARAACOMPANHAR O PACIENTE
R$ 60,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 889 DATA: 05-02-2014
318 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU
DO TRATOR VALTRA 785, DE USO DA SEC. MUN.DESENV. ECONOM
R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 890 DATA: 05-02-2014
201 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU
DO VEICULO: UNO HMG5770, DE USO DO PROGRAMASAUDE DA FAM
R$ 11,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 891 DATA: 05-02-2014
257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU
DO VEICULO: DOBLO HMH3946, DE USO DA SEC. MUN.DE SAUDE.
R$ 11,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
11PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 892 DATA: 05-02-2014416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 67,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS
PNEUS E COLOCAÇAO DE UM TIP-TOP NO TRATOR VALMET88, DE USO
R$ 67,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 893 DATA: 05-02-2014
459 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 160,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS
PNEUS DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND, DE USO DASEC. MUN. DE S
R$ 160,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 894 DATA: 05-02-2014
257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6390 - DECIO BRAZ PINTO GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 520,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TAXISTA PARA
CONDUZIR A PACIENTE PATRICIA DE OLIVEIRA VIEIRA(EM ESTADO C
R$ 520,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 895 DATA: 05-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6347 - JOSE APARECIDO QUEVEDOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 75,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A
PACIENTE ELIANA SANTOS CHAGAS, CUNHADA DOMUNICIPE SUPR
R$ 75,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
12PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 896 DATA: 05-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6356 - RITA DE CASSIA LOPES RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2.500,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PARTE DE CIRURGIA
ARTOPLASTIA BILATERAIS DAS ATMS, PARA A PACIENTEMARIA H
R$ 2.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 897 DATA: 05-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6426 - TEODORO FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
MEDICOS(REALIZAÇÃO DE ELETROCOCLEOGRAFIA), PARAO PACIENTE SUPRAC
R$ 300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 898 DATA: 05-02-2014
472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
998 - JOSE RAFAEL CHAVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 690,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ARTESÃO PARA
RESTAURAÇÃO DAS IMAGENS DO MENINO JESUS E ASIMAGENS DE MARI
R$ 690,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 900 DATA: 05-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 8,4000000 - IMPORTANCIA DESTINADA A COMPLEMENTO DE
PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEMA BOTUCATU-S
R$ 8,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
13PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 929 DATA: 06-02-2014446 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
2990 - JOSE VIEIRA GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 5 975,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM
CAMINHÃO REFRIGERADO, CARNES PROVINDAS DOMATADOURO MUNICIPAL
R$ 975,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 930 DATA: 06-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTEAO PROJETO DO C
R$ 70,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 931 DATA: 06-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
4243 - SELMA MARIA MARCIANO DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 86,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
PACIENTE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, MARIDO DAMUNICIPE
R$ 86,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 932 DATA: 06-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6428 - JOSE NIVALDO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 760,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE OSTOMIA
PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES LEITE,ESPOSA D
R$ 760,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
14PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 933 DATA: 06-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6429 - JOAO ROBERTO FLAVIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE SUPRACITADO,ASSISTIDO PELA SE
R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 934 DATA: 06-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O
ACOMPANHANTE E O PACIENTE VALDEMIR JACOB, MARIDODA MUN
R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 935 DATA: 06-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1511 - ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 60,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE LENTES DE GRAU PARA
O OCULOS DO MUNICIPE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELASEC.
R$ 60,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 961 DATA: 07-02-2014
382 - 02.10.03.13.391.0013.2035.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
1454 - ANAGROV LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 2 33,0000000U010090005 - INSETICIDA - MATA CUPIM
R$ 33,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 962 DATA: 07-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5572 - MARCIO JOSE SAMPAIO CUNHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 53,2000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O
PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUD
R$ 53,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
15PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 963 DATA: 07-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6430 - KARINE LEITE ROQUE RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 380,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DA
COLUNA CERVICAL DA PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC.
R$ 380,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 964 DATA: 07-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6431 - JULIA MARIA DE FATIMA PERRONE PASSOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
HEPATOLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC
R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 965 DATA: 07-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 510,0000000U110420116 - MICTORIO
R$ 510,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 966 DATA: 07-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 500 1.085,0000000U010020005 - ALCOOL COMUMLT 1 5000 14.900,0000000U030810003 - GASOLINA COMUMLT 1 500 1.520,0000000U030810012 - GASOLINA ADITIVADA
R$ 17.505,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 967 DATA: 07-02-2014
311 - 02.08. .15.451.0023.1005.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:
6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETOSDE PAVIMENTAÇ
R$ 70,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
16PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 993 DATA: 10-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 20,0100000U030710010 - PORCAUN 1 3 37,8000000U031140009 - LIMITADOR DE ALTURAUN 1 2 73,5000000U130070014 - CARRETEL DE NYLON
R$ 131,31VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 995 DATA: 10-02-2014
426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
59 - ART VET COM. E REPRESENTACOES LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 7 192,5000000U220060007 - EMBORNAL
R$ 192,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 997 DATA: 10-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA
R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 998 DATA: 10-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS-
R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 999 DATA: 10-02-2014
446 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
2990 - JOSE VIEIRA GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 3 585,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM
CAMINHÃO REFRIGERADO, CARNES PROVINDAS DOMATADOURO MUNICIPAL
R$ 585,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
17PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1000 DATA: 10-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
2584 - MARIA INES DA SILVA INACIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 45,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A
PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN.DE SAUD
R$ 45,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1001 DATA: 10-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1511 - ALEXANDRE HEITOR CARLINI MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA
O PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SA
R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1002 DATA: 10-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6207 - VERA LUCIA DE SOUSA SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO PRÉ
ANESTÉSICA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC.
R$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1003 DATA: 10-02-2014
53 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
26 - CAIXA ECONOMICA FEDERALFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 340,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA
SOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTO E DESPESASEXTRAORDINAR
R$ 340,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
18PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1029 DATA: 11-02-201496 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 23,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO
DE ACIDENTES PESSOAIS A ESTAGIÁRIA RAIZA DOSSANTOS SOB
R$ 23,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1030 DATA: 11-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 40 120,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 12 54,0000000U050200011 - LIMAOCX 1 100 200,0000000U050200015 - BANANAKG 1 128 230,4000000U050200017 - LARANJAKG 1 32 208,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 20 20,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 8 8,0000000U050210004 - CHEIRO VERDEUN 1 8 12,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 12 42,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 36 108,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 12 42,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 32 80,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 36 90,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 36 90,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA
R$ 1.304,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1031 DATA: 11-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 40 72,0000000U050200017 - LARANJAUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA
R$ 90,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
19PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1032 DATA: 11-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 12,0000000U050200002 - MAMAOCX 1 24 48,0000000U050200015 - BANANAKG 1 24 43,2000000U050200017 - LARANJAKG 1 6 27,0000000U050200018 - LIMAOKG 1 8 52,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 10 10,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 10 15,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 8 28,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 7 21,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 8 20,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 6 15,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA
R$ 321,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1033 DATA: 11-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 4,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 29 58,0000000U050200015 - BANANAKG 1 32 57,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 28 182,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 5 17,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 6 21,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 10,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 13 32,5000000U050230019 - CENOURA
R$ 403,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1034 DATA: 11-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 10,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 4 4,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 8 28,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 1 3,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 2 7,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 7 17,5000000U050230019 - CENOURAKG 1 6 15,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA
R$ 84,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
20PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1035 DATA: 11-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 41 73,8000000U050200017 - LARANJAUN 1 12 12,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 4 4,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 5 17,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 8 28,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 13 32,5000000U050230019 - CENOURA
R$ 167,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1036 DATA: 11-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6432 - ANGELITA DE CASSIA DO NASCIMENTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA
ACOMPANHANTE DA PACIENTE R.N. MAUELA DONASCIMENTO BERALD
R$ 350,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1037 DATA: 11-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6431 - JULIA MARIA DE FATIMA PERRONE PASSOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MIELOGRAMA E
DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTID
R$ 400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1039 DATA: 11-02-2014
95 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6022 - RAIZA DOS SANTOS SOBRALFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA
ESTAGIO CONFORME LEI 779/2013, COM A FINALIDADEDE AUXIL
R$ 724,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
21PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1040 DATA: 11-02-2014153 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6326 - THAINARA APARECIDA DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 480,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA
ESTAGIO CONFORME LEI 779/2013, COM A FINALIDADEDE EXECU
R$ 480,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1041 DATA: 11-02-2014
153 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
4766 - HEVEGAN LUIS ORDINEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 480,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA
ESTAGIO AO SERVIDOR HEVEGAN LUIS ORDINE CONFORMELEI 779
R$ 480,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1042 DATA: 11-02-2014
258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.816,3600000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO
DO VEICULO DE PLACA EIM 3218, DE USO DA SEC.MUN. DE SA
R$ 3.816,36VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1043 DATA: 12-02-2014
148 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6390 - DECIO BRAZ PINTO GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 585,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO TAXISTA, PARA
CONDUZIR O SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE: FERNANDOESTEVES DA F
R$ 585,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
22PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1047 DATA: 12-02-2014122 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6433 - RAISSA CRISTINE DE MIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 724,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA
ESTAGIO A SERVIDORA RAISSA CRISTINE DE MIRA, COMA FINAL
R$ 724,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1048 DATA: 12-02-2014
123 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 23,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO
DE ACIDENTES PESSOAIS A ESTAGIÁRIA RAISSACRISTINE DE M
R$ 23,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1053 DATA: 12-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
2413 - CILAS FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A POÇOS D
R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1057 DATA: 12-02-2014
475 - 02.13.01.23.695.0020.2079.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6419 - MAXMINAS EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 200,0000000U110080028 - LATÃO - 200 LITROS
R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1059 DATA: 12-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6378 - VALDINEIA ROSA DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO
ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOVANI DA CRUZ, IRMÃODA MUNICIPE
R$ 3.200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
23PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1060 DATA: 12-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6434 - MARIA APARECIDA AUXILIADORA DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COLANGIORRESONANCIA
PARA O PACIENTE VICENTE FRANCISCO DA SILVA,MARIDO DA
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1061 DATA: 12-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 700,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O
ACOMPANHANTE E OPACIENTE WALDEMIR JACOB, MARIDODA MUNI
R$ 700,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1062 DATA: 12-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
127 - MARIA HELENA DE CARVALHO LÚCIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 32,5000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A
PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN.DE SAUD
R$ 32,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1063 DATA: 12-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6435 - MARIA DAS DORES FOUREAX COSTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A
PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA PELA SEC. MUN.DE SAUD
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
24PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1064 DATA: 12-02-2014256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 175,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO,DURANTE VIAGEM
R$ 175,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1106 DATA: 13-02-2014
258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
365 - UNIMED SAO LOURENCOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.895,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE REMOÇÃO
EM U.T.I. MOVEL DO R. N. DE ANGELITA CASSIANASCIMENTO
R$ 3.895,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1107 DATA: 13-02-2014
257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU
DO VEICULO: AMBULANCIA DOBLO HNH1027, DE USO DASEC. MUN
R$ 11,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1108 DATA: 13-02-2014
257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 22,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS
PNEUS DO VEICULO: DOBLO HMH3946, DE USO DA SEC.MUN. DE SAU
R$ 22,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
25PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1109 DATA: 13-02-201472 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 8,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE UM PNEU DO
VEICULO: KOMBI DYH5598, DE USO DO GRUPO DA 3ªIDADE/CONV
R$ 8,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1111 DATA: 13-02-2014
358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 25,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE UM PNEU DO
VEICULO: ONIBUS BWK5285, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR/EN
R$ 25,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1112 DATA: 13-02-2014
358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 25,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU
DO VEICULO: ONIBUS OQM8904, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR
R$ 25,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1113 DATA: 13-02-2014
308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 18,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE UM PNEU DO
VEICULO: F4000 GMM9149, DE USO DA SEC. MUN. DEOBRAS.
R$ 18,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
26PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1114 DATA: 13-02-2014459 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 210,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DOS
PNEUS DO VEICULO: RETROESCAVADEIRA RANDOM, DEUSO DA SE
R$ 210,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1115 DATA: 13-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 30,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 3 13,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 25 50,0000000U050200015 - BANANAKG 1 32 57,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 8 52,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 2 2,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)UN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 3 10,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 9 22,5000000U050230019 - CENOURAKG 1 9 22,5000000U050230020 - ABOBORA MADURA
R$ 326,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1124 DATA: 13-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6439 - FERNANDA ELIZABETH NORONHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUENORONHA TAVARES,
R$ 225,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1126 DATA: 13-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
VIAGEM DO PACIENTE VALDEMIR JACOB, MARIDO DAMUNICIPE SUP
R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
27PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1130 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 4 8,0000000U050200015 - BANANAUN 1 2 2,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 2 6,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 1 3,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA
R$ 29,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1131 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 34 61,2000000U050200017 - LARANJAKG 1 10 65,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 3 4,5000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 4 14,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 1 3,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 4 14,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 4 10,0000000U050230020 - ABOBORA MADURA
R$ 189,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1132 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 7,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 3 7,5000000U050230010 - CHUCHUKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA
R$ 24,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1133 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 6,0000000U050200002 - MAMAOCX 1 15 30,0000000U050200015 - BANANAKG 1 12 21,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 4 26,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 4 14,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 3 9,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 4 10,0000000U050230019 - CENOURA
R$ 121,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
28PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1134 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 12,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 2 2,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)UN 1 3 4,5000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 10 35,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 2 6,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 2 7,0000000U050230009 - BETERRABA
R$ 66,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1161 DATA: 14-02-2014
358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU
DO VEICULO: IVECO HMN3867, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR/
R$ 11,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1162 DATA: 14-02-2014
380 - 02.10.03.12.365.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 26,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE UM PNEU DO
VEICULO: ONIBUS BWS8037, DE USO DO TRANSPORTEESCOLAR/EN
R$ 26,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1163 DATA: 14-02-2014
257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 22,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DOIS
PNEUS DO VEICULO: DOBLO HMH3946, DE USO DA SEC.MUN. SAUDE.
R$ 22,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
29PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1164 DATA: 14-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6438 - MARIA ANTONIA PEREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 126,0000000 - AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DEPAKOTE
500MG, PARA A PACIENTE BEATRIZ VERAS NEGREIROS,ASSISTID
R$ 126,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1166 DATA: 14-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6443 - SILVIO IVO FILHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS,
PARA O PACIENTE SILVIO IVO FILHO, QUE IRA PASSARPOR CON
R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1167 DATA: 14-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6444 - REINALDO RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS,
PARA O PACIENTE SUPRA CITADO, QUE IRA PASSAR PORCONSULT
R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1168 DATA: 14-02-2014
311 - 02.08. .15.451.0023.1005.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:
6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,8300000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DOSPROJETOS DE CALÇAMENT
R$ 70,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
30PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1169 DATA: 14-02-2014256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
735 - DELFIM DONIZETE HILARIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS-
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1170 DATA: 14-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 510,0000000U110420116 - MICTORIO
R$ 510,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1171 DATA: 14-02-2014
357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 3000 8.940,0000000U030810003 - GASOLINA COMUM
R$ 8.940,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1179 DATA: 17-02-2014
358 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 35,0000000 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UM PNEU E
COLOCAÇAO DE UM TIP-TOP, NO VEICULO: ONIBUSBWK5285, D
R$ 35,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1187 DATA: 17-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6445 - OSMAR DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 72,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUDE
R$ 72,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
31PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1188 DATA: 17-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
4046 - GABRIELA APARECIDA GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
VIAGEM DA PACIENTE SUPRACITADA, PARA CONSULTAMEDICA ESPE
R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1189 DATA: 17-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6446 - JOSE MARCOS FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA
MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL PARA O PACIENTESUPRACITADO, ASSI
R$ 225,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1190 DATA: 17-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6431 - JULIA MARIA DE FATIMA PERRONE PASSOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 12,0200000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME MIELOGRAMA E
DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTID
R$ 12,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1191 DATA: 17-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5666 - JULIANA DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE TORAX
PARA O PACIENTE PAULO CESAR DE OLIVEIRA, PAI DAMUNICI
R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1192 DATA: 17-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 60,0000000U100020019 - ABRAÇADEIRASC 1 1 40,0000000U100020022 - ABRAÇADEIRA MEDIA
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
32PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1193 DATA: 17-02-201449 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6372 - CENTERPRINTING GRÁFICA DIGITAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4199 965,7700000U070440359 - CARNES DE SANEAMENTO, CONTENDO 12
FOLHAS/IMPRESSÕES E MAIS A CAPA E CONTRA CAPA EMPAPEL COLORIDO 90
R$ 965,77VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1194 DATA: 17-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
2763 - LUCIA MARIA DE SA LACOMBEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.100,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ELASTOGRAFIA
TRANSITORIA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC.
R$ 1.100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1195 DATA: 17-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6447 - ADELAIDE DE FATIMA PINTO DE MELOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA
MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE ANAMARIA RODRIGUES
R$ 225,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1196 DATA: 17-02-2014
35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS
CONVENCIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL EINTERNACIONAL,
R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1199 DATA: 18-02-2014
30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 56,7000000U070250004 - FICHARIO PRETO COM 04 FUROS
R$ 56,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
33PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1200 DATA: 18-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 125,0000000U010310011 - ESPONJA DE BANHO MACIA
R$ 125,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1201 DATA: 18-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 358,5000000U020120006 - SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 400 MLUN 1 30 689,7000000U080450002 - TALCO CULTIZANOL
R$ 1.048,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1202 DATA: 18-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 119,5000000U020120006 - SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 400 ML
R$ 119,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1218 DATA: 18-02-2014
22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALPARA PARTICIPAR
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1221 DATA: 18-02-2014
22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALPARA TRATAR DE A
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
34PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1228 DATA: 18-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
115 - BEATRIZ MARTUSCELLI DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTEJOSE RUBENS
R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1257 DATA: 18-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6389 - GILBERTO RIALINO DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 42,3000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE LEITE APTAMIL PARA
A PACIENTE ANA LIVIA APARECIDA MENDES, FILHA DOMUNICIP
R$ 42,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1260 DATA: 19-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 20,0001000U030710010 - PORCAUN 1 3 37,8000000U031140009 - LIMITADOR DE ALTURAUN 1 2 73,5000000U130070014 - CARRETEL DE NYLON
R$ 131,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1282 DATA: 19-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6448 - ELAINE CRISTINA SANTIAGO FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
UROLOGISTA PARA O PACIENTE EDUARDO KALEBFERNANDES, FILHO DA
R$ 85,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
35PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1283 DATA: 19-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6449 - DAIANA APARECIDA BARBOSA RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO E
SABONETE STIEFDERM PAR O PACIENTE DAVI DE JESUSRIBEIRO, MAR
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1284 DATA: 19-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.400,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O
ACOMPANHANTE DO PACIENTE WALDEMIR JACOB, MARIDODA MUNI
R$ 1.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1286 DATA: 19-02-2014
35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE
RAMAIS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1287 DATA: 19-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1800 - MAURILIO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA
MAGNETICA DO OMBRO DO PACIENTE SUPRACITADO,ASSISTIDO PELA SEC
R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1289 DATA: 19-02-2014
164 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 28,0000000U010350021 - MAXFLOCUN 1 4 104,0000000U240090078 - ULTRACLEAL
R$ 132,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
36PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1291 DATA: 19-02-2014415 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A BELO HO
R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1292 DATA: 19-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 105 180,6000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS
R$ 180,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1293 DATA: 19-02-2014
184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 870 1.496,4000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS.
R$ 1.496,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1294 DATA: 19-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 190 326,8000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS.
R$ 326,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1295 DATA: 19-02-2014
426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 105 180,6000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS.
R$ 180,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
37PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1296 DATA: 19-02-2014419 - 02.11. .17.511.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 105 180,6000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS
R$ 180,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1297 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 1685 2.898,2000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS
R$ 2.898,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1298 DATA: 19-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 200 344,0000000U- FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES MUNICIPAIS
R$ 344,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1299 DATA: 19-02-2014
390 - 02.10.03.13.392.0047.2034.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3642 - CONVICSOM PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 130,0000000U260050009 - PELE DE RESPOSTA 14"UN 1 10 120,0000000U260050010 - PELE DE RESPOSTA 16"UN 1 6 228,0000000U260050011 - PELE DE RESPOSTA 18"UN 1 5 195,0000000U260050012 - PELE DE RESPOSTA 20"UN 1 5 200,0000000U260050013 - PELE DE RESPOSTA 22"UN 1 4 208,0000000U260050014 - PELE DE RESPOSTA 24"UN 1 4 236,0000000U260050015 - PELE DE RESPOSTA 26"UN 1 2 200,0000000U260050016 - BAQUETA PARA CAIXAUN 1 10 100,0000000U260050017 - ESTEIRA PARA CAIXA 12"UN 1 10 130,0000000U260050018 - ESTEIRA PARA CAIXA 12"UN 1 20 180,0000000U260050019 - TALABARTE DE MOSQUETÃO DUPLOUN 1 20 140,0000000U260050020 - TALABARTE DE 01 MOSQUETÃO
R$ 2.067,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
38PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1314 DATA: 20-02-2014469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 60 12,0000000U110130058 - GANCHO
R$ 12,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1337 DATA: 20-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3893 - UNIAO DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOBD 1 1 174,0000000U030820022 - OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20 LITROS
R$ 174,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1340 DATA: 20-02-2014
418 - 02.11. .15.452.0014.2051.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 188,5700000 00.000.0000 - ENGRAXADEIRA
R$ 188,57VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1341 DATA: 20-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6451 - WALDEMIR ALVES DE ALMEIDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A
PACIENTE ANA LUCIA ALVARENGA DE ALMEIDA, FILHADO MUNIC
R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1342 DATA: 20-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6378 - VALDINEIA ROSA DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA
ACOMPANHANTE DO PACIENTE VALDINEIA ROSA DA CRUZ,ASSISTID
R$ 1.600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
39PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1347 DATA: 21-02-2014357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5112 - LORENA ALZAMORA MENDONCAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 75,0000000U350020002 - PLACA REFLETIVA
R$ 75,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1350 DATA: 21-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 6,0000000U050200002 - MAMAOCX 1 15 30,0000000U050200015 - BANANAKG 1 12 21,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 4 26,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 3 9,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 4 14,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 8 20,0000000U050230019 - CENOURA
R$ 137,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1351 DATA: 21-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 22 44,0000000U050200015 - BANANAKG 1 48 86,4000000U050200017 - LARANJAKG 1 10 65,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 5 5,0000000U050210004 - CHEIRO VERDEKG 1 5 17,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 4 12,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 4 14,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 10 25,0000000U050230019 - CENOURA
R$ 276,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1365 DATA: 21-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6457 - CASSIANA DE FATIMA MOREIRA MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA PACIENTE CAMILLAVITORIA MOREIRA M
R$ 300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
40PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1368 DATA: 21-02-2014256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 278,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO,DURANTE VIAGEM
R$ 278,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1369 DATA: 21-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
735 - DELFIM DONIZETE HILARIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1370 DATA: 21-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
3898 - ROSANGELA MARTINS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 170,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
UROLOGISTA PARA A PACIENTE SUPRACITADA,ASSISTIDA PELA SEC. M
R$ 170,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1371 DATA: 21-02-2014
306 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3893 - UNIAO DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 43,0000000U030330007 - FLEXIVEL DE FREIO
R$ 43,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1373 DATA: 24-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4696 - RAQUEL APARECIDA CARLINI MENDESFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 70 906,5000000U020230003 - MAMADEIRA KUKA BICO UNIVERSAL 250MLUN 1 50 540,0000000U030160017 - BICO DE MAMADEIRA DE SILICONE KIT
C/02 UNDR$ 1.446,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
41PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1374 DATA: 24-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
290 - CASA SANTA RITA DE ITANHANDU LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 65 968,5000000U150130053 - TECIDO DE BUCHA
R$ 968,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1375 DATA: 24-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
194 - CASA COELHO DE ITANHANDU LTDA-MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 50 225,0000000U150130054 - TECIDO FRALDA EM ALGODAOMT 1 50 575,0000000U150130055 - TECIDO CRETONE
R$ 800,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1384 DATA: 24-02-2014
472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
2366 - SEBASTIAO LASARO DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - APRESENTAÇÃO DA BANDA ITABATUQUE NOS DIAS
27/02/2014 E NOS DIA 01 E 03/03/2014, DURANTE OCARNAVAL D
R$ 400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1385 DATA: 24-02-2014
472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
5072 - JOSE CARLOS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA M.D.V. NO DIA
01/03/2014, DURANTE O CARNAVAL DE RUA.R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1387 DATA: 24-02-2014393 - 02.10.03.13.392.0047.2034.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4784 - SERGIO AUGUSTO SERGIO K AUGUSTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 695,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO
FESTIVAL DE MÚSICA DE ITANHANDU, ATRAVÉS DO SITEwww.festivai
R$ 695,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
42PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1388 DATA: 24-02-2014472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6316 - JOAO HENRIQUE CORDEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA GRUPO ARTE RARA NO
DIA 03/03/2014, DURANTE O CARNAVAL DE RUA.R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1390 DATA: 24-02-2014254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5025 - HELENICE DE FATIMA FURTADOFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 2.000,0000000U050380002 - REFEIÇÃO
R$ 2.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1394 DATA: 24-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 20,0000000U220860029 - RECARGA EXTINTOR PQS 01 KG
R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1395 DATA: 24-02-2014
184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 90,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG
R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1396 DATA: 24-02-2014
266 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KGUN 1 1 160,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC
R$ 265,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
43PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1397 DATA: 24-02-2014254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 90,0000000U220860033 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KGUN 1 1 80,0000000U220860034 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 04 KG
R$ 215,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1398 DATA: 24-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 15,5000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 80,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC
R$ 140,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1400 DATA: 24-02-2014
254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 29,5000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 80,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABCUN 1 1 96,0000000U220860033 - RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG
R$ 250,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1402 DATA: 24-02-2014
230 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 15,5000000U030250030 - MANGUEIRAUN 1 1 45,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG
R$ 120,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
44PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1405 DATA: 24-02-2014184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 90,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 1 60,0000000U220860031 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KGUN 1 1 80,0000000U220860032 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 08 KG ABC
R$ 230,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1406 DATA: 24-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 40,0000000U220860025 - MANOMETROUN 1 7 315,0000000U220860030 - RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROSUN 1 7 420,0000000U220860035 - RECARGA DE EXTINTOR 6 KGUN 1 1 40,0000000U220860036 - RECARGA DE EXTINTOR 4 KG
R$ 815,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1408 DATA: 24-02-2014
290 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 20,0000000U220860037 - RECARGA DE EXTINTOR PQS 01 KG
R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1409 DATA: 24-02-2014
235 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 48,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTATICO,
DECAPAGEM E PINTURA DE UM EXTINTOR DA CASA DIAARTE E R
R$ 48,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1410 DATA: 24-02-2014
202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4260 - EXTINSUL LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 384,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTATICO,
DECAPAGEM E PINTURA DE 08 EXTINTORES, DASUNIDADES BASI
R$ 384,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
45PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1415 DATA: 24-02-2014257 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 11,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DA
BOXER DE PLACA HMN 8508, DE USO DA SEC. MUN. DESAUDE.
R$ 11,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1417 DATA: 24-02-2014
426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 45 135 1.755,0000000U010350001 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO
R$ 1.755,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1421 DATA: 24-02-2014
168 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
5350 - LIGA DESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DE ATLETAS DO FUTSAL.R$ 750,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1422 DATA: 24-02-2014168 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
2894 - FEDERACAO MINEIRA DE JUDOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.478,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA DE
ANUIDADE DO CLUBE/AGREMIAÇÃO, TAXA DERESPONSAVEL TECN
R$ 1.478,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1423 DATA: 24-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6459 - LUIZ ANTONIO GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DO CRANIO DA PACIENTE LUIZAFURRIER GUEDES, ESP
R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
46PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1424 DATA: 24-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5959 - CASSIANA RIBEIRO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 225,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA
MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL DA PACIENTE MARIAALICE RIBEIRO M
R$ 225,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1425 DATA: 24-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5566 - MARIA APARECIDA MARCIANO RIBEIRO CORREAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM
ESPECIALISTA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTESUPRACITDA,
R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1426 DATA: 24-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5419 - SAMUEL GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA
R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1427 DATA: 24-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3,4000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PEDAGIO
AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTE VIAGEM ABOTUCATU-SP
R$ 3,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1429 DATA: 25-02-2014
316 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
275 - ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 14,0000000U150010006 - AGULHA DE MAQUINACX 1 1 9,5000000U150140008 - ALFINETE
R$ 23,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
47PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1430 DATA: 25-02-2014316 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
275 - ARMARINHOS ZIG ZAG LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 5 25,0000000U150130056 - TECIDO ENTRETELAMT 1 5 69,5000000U150130057 - TECIDO CRU 100% ALGODAO
R$ 94,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1433 DATA: 25-02-2014
373 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
4799 - PAULO SERGIO SALESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 5 525,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 VIAGENS DE
TRANSPORTE DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DORESERVATORIO DE ÁGU
R$ 525,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1443 DATA: 25-02-2014
22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTEVIAGEM PARA PARTICI
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1444 DATA: 25-02-2014
107 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5665 - MARIA FRANCISCA DO PRADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO MENDES,PARA ABRIGA
R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1445 DATA: 25-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
3851 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 900,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE IMPLANTE DENTARIO
PARA O PACIENTE WESLEY DE OLIVEIRA BENTO, FILHODA MUNIC
R$ 900,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
48PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1446 DATA: 25-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5848 - WANTUIL BARBOSA LAMIMFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE
ONIBUS PARA O PACIENTE SUPRACITADO, PARACONSULTA ESPECIALIZ
R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1447 DATA: 25-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6460 - ROSANA DE FATIMA ALVARENGA JACOBFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE
VIAGEM DE POÇOS DE CALDAS PARA ITANHANDU, PARATRAZER
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1448 DATA: 25-02-2014
415 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM DE RETORN
R$ 400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1451 DATA: 25-02-2014
357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 11117 19.121,2400000E- FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
R$ 19.121,24VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1452 DATA: 25-02-2014
357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 110 189,2000000U- FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
R$ 189,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
49PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1455 DATA: 26-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 110,0000000U170340009 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE PP SUPERUN 1 1 170,0000000U170340010 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARVAO
SUPERR$ 280,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1461 DATA: 26-02-2014426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 45 135 1.755,0000000U010350001 - HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO
R$ 1.755,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1479 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 30,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 3 13,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 25 50,0000000U050200015 - BANANAKG 1 32 57,6000000U050200017 - LARANJAKG 1 8 52,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 5 5,0000000U050210003 - ALFACEUN 1 2 2,0000000U050210004 - CHEIRO VERDEUN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 3 10,5000000U050230005 - TOMATEKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 9 22,5000000U050230019 - CENOURAKG 1 9 22,5000000U050230020 - ABOBORA MADURA
R$ 326,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1491 DATA: 26-02-2014
416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 25,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM PNEU
DO CAMINHÃO DE PLACA HMG 7195, DE USO DA SEC.MUN .DE S
R$ 25,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
50PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1492 DATA: 26-02-2014290 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
1454 - ANAGROV LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 550,0000000U010090003 - RODILON - BLOCOS PARAFINADOS
R$ 550,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1502 DATA: 26-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
4208 - LUCIA MARIA GUIMARAES DAS CHAGASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS
PARA A ACOMPANHANTE E A PACIENTE SUPRACITADA,PARA REA
R$ 40,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1503 DATA: 26-02-2014
415 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
2170 - SERGIO WANDER FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 30,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
PASSAGENS AO SERVIDOR SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM DE RETORNO D
R$ 30,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1512 DATA: 27-02-2014
84 - 02.04.03.08.243.0041.2087.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
4431 - MARIA REGINA RODRIGUES VIANAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 579,2000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO A FAMILIA SUPRACITADA,
ASSISTIDA PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA,PACTUADO E
R$ 579,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1513 DATA: 27-02-2014
84 - 02.04.03.08.243.0041.2087.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6381 - MARIA JOSE RIBEIRO SALDANHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 579,2000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO A FAMILIA SUPRACITADA,
ASSISTIDA PELO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA,PACTUADO E
R$ 579,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
51PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1517 DATA: 27-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4691 - VALDINEI CESAR JUNQUEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 7 31,5000000U050200011 - LIMAOCX 1 16 32,0000000U050200015 - BANANAKG 1 30 54,0000000U050200017 - LARANJAUN 1 8 8,0000000U050210003 - ALFACEKG 1 4 14,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 2 6,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 7 17,5000000U050230019 - CENOURA
R$ 173,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1518 DATA: 27-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6342 - SERGIO LUIS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE
VIAGEM A CAMPINAS/SP, PARA BUSCAR O PACEINTEMATHEUS T
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1526 DATA: 27-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE DO CARTAZ PARA
O CARNAVAL 2014.R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1531 DATA: 27-02-201422 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA O PREFEITOMUNICIPAL PARA P
R$ 750,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
52PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1532 DATA: 27-02-2014185 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
529 - HELENA MARIA VARELLAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SECRETÁRIAMUNICIPAL DE S
R$ 750,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1533 DATA: 27-02-2014
185 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
6363 - CARLA DE OLIVEIRA E SILVA BARBOSAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SECRETÁRIAMUNICIPAL DE E
R$ 750,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1534 DATA: 27-02-2014
200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
907 - GISELE DE FATIMA MANCILHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SERVIDORAGISELE DE FATIM
R$ 750,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1535 DATA: 27-02-2014
200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5493 - VANICE APARECIDA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SERVIDORAVANICE APARECID
R$ 750,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
53PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1536 DATA: 27-02-2014200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
4184 - VALERIA MARTUSCELLI DA COSTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA A SERVIDORAVALERIA MARTUSC
R$ 750,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1537 DATA: 27-02-2014
200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
6345 - SERGIO HENRYK GONDIM GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO PARA O SERVIDORSERGIO HENRYK GO
R$ 750,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1538 DATA: 27-02-2014
200 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
5469 - UENDY APARECIDA FERNANDES MONTEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.900,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
DESPESAS COM TRANSPORTE AÉREO, ALIMENTAÇÕES EHOSPEDAGENS, DA
R$ 1.900,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1544 DATA: 28-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
2042 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECADFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 5.400,0000000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TAXA
REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DO CARNAVAL2014.
R$ 5.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1545 DATA: 28-02-2014
357 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO
0 3720 6.398,4000000E- FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
R$ 6.398,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
54PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1549 DATA: 27-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6438 - MARIA ANTONIA PEREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 63,6000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A
PACIENTE BEATRIZ VERAS NEGREIROS, SOBRINHA DAMUNICIPE
R$ 63,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1550 DATA: 27-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
721 - MARIA CATARINA RAMOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 125,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA
A PACIENTE FLORIPE MARIA RAMOS, MÃE DA MUNICIPESUPRAC
R$ 125,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1551 DATA: 28-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
3371 - FLAVIO NUNES DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
PACIENTE SUPRACITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.DE SAUDE
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1552 DATA: 28-02-2014
259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6464 - JULIANA APARECIDA DA COSTA FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
VIAGEM DOS FAMILIARES DO PACIENTE JOAQUIM INÁCIODA COSTA
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
55PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1553 DATA: 28-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
5681 - VICENTE DE PAULA TAVARESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 415,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA
MAGNETICA ENCEFALO - CEDAÇÃO PARA O PACIENTEPEDRO HENRIQUE NO
R$ 415,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1554 DATA: 28-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 20 960,0000000U010060004 - ESSENCIA EUCALIPTO
R$ 960,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1555 DATA: 28-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6458 - CLAUDIANE APARECIDA MANCILHAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 480 2.400,0000000U050270021 - LANCHES
R$ 2.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1556 DATA: 28-02-2014
472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
6321 - CAIQUE DE PAULO MANCILHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.400,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFO, PARA
REGISTRAR TODA A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL.R$ 1.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1557 DATA: 28-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
1903 - BERNARDINA RODRIGUES SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
VIAGEM A VARGINHA PARA BUSCAR O PACIENTE JOÃOBATISTA DOS
R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
56PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1558 DATA: 28-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6378 - VALDINEIA ROSA DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA
VIAGEM DE FAMILIARES DO PACIENTE JOVANI DA CRUZ,IRMÃO DA
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1559 DATA: 28-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
1395 - WA DEDETIZACAO E PROMOCOES DE EVENTOS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.800,0000000 - LOCAÇÃO DE TELÃO DE 03 X 02 METROS PARA
TRANSMITIR IMAGENS DAS CAMERAS DE MONITORAMENTODURANTE O CA
R$ 1.800,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1560 DATA: 28-02-2014
415 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
2170 - SERGIO WANDER FONSECAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
PASSAGENS AO SERVIDOR SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM DE RETORNO D
R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1561 DATA: 28-02-2014
256 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:
735 - DELFIM DONIZETE HILARIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE
COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB
R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
57PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1563 DATA: 28-02-2014259 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:
6430 - KARINE LEITE ROQUE RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 274,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL
REFERENTE A VIAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE ANGELOROQUE ROMEIRO
R$ 274,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1564 DATA: 28-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
403 - SONIA MARIA DE JESUS PEDRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 39,0000000U050380002 - REFEIÇÃO
R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
58PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 106 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 55PEDIDO DE COMPRA Nº: 1229 DATA: 18-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6365 - DENTAL MARIA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 20 1.072,6000000U130190022 - INSTRUMENTO Nº 2 AUXILIAR DE PREPARO
QUIMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES - BROCASGATES GLIDDEN B
CX 1 20 1.072,6000000U130190024 - INSTRUMENTO Nº 2 AUXILIAR DE PREPAROQUIMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES - BROCASGATES GLIDDEN B
CX 1 20 1.072,4000000U130190023 - INSTRUMENTO Nº 3 AUXILIAR DE PREPAROQUIMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES - BROCASGATES GLIDDEN B
CX 1 20 1.072,4000000U130190025 - INSTRUMENTO Nº 3 AUXILIAR DE PREPAROQUIMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES - BROCASGATES GLIDDEN B
UN 1 20 801,8000000U130160097 - SERINGA COMPOSITO RESTAURADORFOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3, DO TIPO HIBRIDOPRODUZIDO COM BASE EM BIS-G
UN 1 4 46,0000000U130270025 - TAMBOREL PARA APOIO DE LIMASENDODÔNTICAS, PRODUZIDO EM POLÍMERO DE ALTAPERFORMANCE, ESTERELIZÁVEL
R$ 5.137,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1230 DATA: 18-02-2014
218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6365 - DENTAL MARIA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 222,0000000U130160141 - AGENTE DE UNIÃO MULTIOSO 2.1 CARGAS
NAMOMÉTRICAS, SOLVENTE ACETONA, APLICAÇÃO EMÚNICA CAMADA, DUAL
UN 1 30 252,3000000U130180005 - APLICADORES DESCARTÁVEIS,MICRO-BRUSCH DE COMPOSIÇÃO DE POLIPROPILENO EFIBRA DE NYLON - PCT C/ 100
FR 1 20 33,2000000U130190015 - ATAQUE ÁCIDO GEL 37% FRASCO C/ 2,5MLCX 1 3 66,4500000U160420031 - SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS, COM
FLUOR, FOTOPOLIMERIZADO, CONTENDO 2 TUBOS DESELANTE COM 5G CADA
UN 1 8 67,4400000U130140010 - VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES,PROTETOR TÉRMICO E QUÍMICO DA POLPA DENTÁRIA,LÍQUIDO CLARO LIGEIRAMEN
R$ 641,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1231 DATA: 18-02-2014
218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 190,0000000U130070008 - FIO AGULHADO NÃO ABSORVÍVEL,
ESTÉRIL, COMPOSTA POR UM IO DE POLIAMIDA DECADEIA ALIFÁTICA LONGA DE P
R$ 190,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
59PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1232 DATA: 18-02-2014225 - 02.07.01.10.301.0031.2053.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 387,2400000 01.002.0519 - MICRO MOTOR.
R$ 387,24VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1234 DATA: 18-02-2014
218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 143,0000000U130010160 - ESPATULA PARA MANIPULAÇÃO INOX Nº 24UN 1 300 474,0000000U130010207 - ESPELHO CLINICO Nº 5, SEM AUMENTOUN 1 1 50,1400000U130460003 - PERFURADOR DE LENÇOL EM AÇO INOX
MODELO AINSWORTHUN 1 2 53,5400000U130190016 - PORTA ALGODÃO SERVIDO INOX 0,8X10CM
R$ 720,68VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1235 DATA: 18-02-2014
218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 94,6000000U130160144 - ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA À
5% FR C/ 12GRCX 1 30 855,6000000U130160105 - SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL DE
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM NOREPINEFRINA1:50.000 - CAIXA CONTEN
CX 1 15 520,3500000U130160106 - SOLUÇÃO ANESTÉSICA INJETÁVEL DECLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% + FELIPRESSINA 0,03UI/ML - CAIXA CONTEN
CX 1 30 1.229,1000000U130160114 - SOLUÇÃO ANESTESICA INJETAVEL DELIDOCAINA COM ADRENALINA 1:100.000
UN 1 4 39,2000000U130160148 - SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA, COMPOSTADE CLORETO DE ALUMINIO, HIDROXIQUINOLEINA,PROPILENOGLICOL, ÁLC
R$ 2.738,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
60PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1236 DATA: 18-02-2014242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 128,0000000U130540001 - CARTELA PARA RADIOGRAFIA (PLÁSTICO)
COM 14 DIVISÕES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICIASUN 1 6 139,2000000U130270034 - CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA =
KIT C/ 1 CÂNULA E 3 AGULHAS C/ BISEL NOSDIÂMETROS 1,0MM, 1,5MM
UN 1 5 23,9000000U130160049 - EDTA TRISSODICO ODONT.UN 1 10 190,0000000U130070008 - FIO AGULHADO NÃO ABSORVÍVEL,
ESTÉRIL, COMPOSTA POR UM IO DE POLIAMIDA DECADEIA ALIFÁTICA LONGA DE P
CX 1 4 41,6000000U130190020 - PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO 1 TB BASECOM 13G, E 1 TB CATALISADOR PASTA COM 11G,CONTENDO CATALIZADOR:
UN 1 10 40,0000000U130160024 - PASTA PROFILATICA DENTAL COM FLÚOREM TUBO - 90 G. SABOR TUTTI-FRUI
UN 1 3 187,8300000U130270026 - PERIÓTOMO DUPLO EM AÇO INOXFR 1 4 44,4000000U130160149 - SOLVENTE DE GUTTA PERCHA A BASE DE
EUCALIPTOL FRASCO C/ 10 MLR$ 794,93VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1237 DATA: 18-02-2014242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 15 475,3500000U130120036 - LIMA FLEXO FILE Nº 20, ESTOJO COM 6
LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TO
UN 1 10 316,9000000U130120005 - LIMA FLEXO FILE Nº 25, ESTOJO COM 6LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TO
PC 1 3 95,0700000U130120037 - LIMA FLEXO FILE Nº 8, ESTOJO COM 6LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TOR
UN 1 8 253,5200000U130120028 - LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE 21 MM, EMAÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO, FABRICADO PORTORÇÃO, SEÃO RETA T
UN 1 20 633,8000000U130120029 - LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE 25 MM, EMAÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO, FABRICADO PORTORÇÃO, SEÃO RETA T
UN 1 15 475,3500000U130120003 - LIMA FLEXO FILE Nº 15, ESTOJO COM 6LIMAS, 25MM, EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO,FABRICADO POR TO
R$ 2.249,99VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
61PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1238 DATA: 18-02-2014242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 297,9000000U130260004 - AVENTAL DE CIRURGIA DESCARTAVEL
MANGA LONGA PUNHO COM ELÁSTICO, GRAMATURA 30,PACOTE COM 10 UNIDADES
UN 1 4 45,6000000U130190002 - CUNHA DE MADEIRACX 1 40 181,6000000U220810004 - MASCARA TRIPLA COM ELASTICO, COM
CLIP NASAL, DESCARTAVEL, IMPERMEAVEL, FILTROBACTERIOLOGICO, CAIXA
CX 1 10 550,0000000U130250006 - SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL COMCOLETOR DE OSSO - CAIXA C/ 10 UNID
UN 1 12 265,0800000U130250004 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL, CXCOM 20 UNID
PC 1 12 265,0800000U130250005 - SUGADOR ENDODÔNTICO DESCARTÁVEL, COMAGULHA DE PLÁSTICO MALEÁVEL, EM CORES SORTIDAS,EMBALAGEM COM 2
UN 1 1 25,2600000U130160151 - VASELINA SOLIDA POTE - 1 KGR$ 1.630,52VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1239 DATA: 18-02-2014218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 100 30 408,0000000U130050002 - AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA
(AMARELO), 0,30X22MM, DESCARTAVEL, ESTERIL,ATÓXICA, APIROGÊNICA, COM BIS
PC 1 30 277,5000000U130490003 - BABADIOR IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL,FOLHAS DE ALTA QUALIDADE COM CAMADA PLÁSTICA,CONTENDO 100 UNID
PT 1 3 1.909,1400000U130180007 - CAPSULA ALMADAMA 1 DOSE, CONTENDOPRATA (40%), ESTANHO (31,3%), COBRE (28,7%) EMERCÚRIO EM CAPSULAS
PC 1 6 58,6800000U130090002 - CARBONO PARA ARTICULAÇÃO EM BLOCOS,PCT C/ 12 TIRAS
PC 1 1 16,2000000U130190014 - MARCADORR COLORIDO DE MATERIALODONTOLÓGICO, FORMATO REDONDO, PARAIDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAIS OD
PC 1 100 309,0000000U130010112 - SUGADOR PLÁSTICO ATÓXICODESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, CORES SORTIDAS, SC 40UNID.
CX 1 20 131,8000000U130170008 - TIRA DE LIXA METÁLICA - CORTE DE UMLADO, CONTENDO 12 TIRAS DE LIXA - 4MM
R$ 3.110,32VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
62PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1240 DATA: 18-02-2014218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 300 1.140,0000000U010020010 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° LITROFR 1 15 82,5000000U130160138 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92 %PC 1 3 23,1600000U080020001 - ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NÃO
ESTERIL (MACIO E ABSORVENTE) 500 GFR 1 4 63,2800000U090030054 - CLOREXIDINA A 2% FRASCO C/ 200MLPC 1 20 255,6000000U080700005 - COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE
HIDRÓFILA 100% - 7,5 CM X 7,5 CM, 05 DOBRAS, 13FIOS/CM², SCALP 25G, EST
CX 1 1 188,1100000U010070012 - DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO C/1000ML, CX C/ 012
UN 1 30 1.135,8000000U010250012 - GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO, 9 FIOSPOR CM2, PESO: 400G
PC 1 200 268,0000000U130040003 - ROLINHO DE ALGODÃO PARA ISOLAMENTORELATIVO, PCT C/ 100
UN 1 1 14,8500000U010270030 - SACO PLASTICO DE SANDUICHE 19x14 PCTC/ 500
R$ 3.171,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1241 DATA: 18-02-2014
248 - 02.07.01.10.302.0030.2054.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 448,0000000 01.002.0700 - SELADORA
R$ 448,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1242 DATA: 18-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 308,0000000U130530002 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO
10X100 MRL 1 10 554,4000000U130530003 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO
15X100 MRL 1 10 308,0000000U130530001 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100
MR$ 1.170,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
63PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1243 DATA: 18-02-2014218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 308,0000000U130530002 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO
10X100 MRL 1 10 554,4000000U130530003 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO
15X100 MRL 1 10 308,0000000U130530001 - BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100
MR$ 1.170,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1244 DATA: 18-02-2014225 - 02.07.01.10.301.0031.2053.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 4 1.792,0000000 01.002.0700 - SELADORA
R$ 1.792,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1245 DATA: 18-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 2 108,0000000U130160157 - ACRILICO TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO
1LKG 1 2 135,0000000U130160156 - ACRILICO TERMOPOLIMERIZÁVEL PÓ
INCOLOR 1KCX 1 100 1.300,0000000U080330003 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO
ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO MEDIA - CX. C/ 100UN
CX 1 100 1.300,0000000U080330004 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃOESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PEQUENO - CX. C/ 100UN
CX 1 100 1.300,0000000U080330002 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃOESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PP - CX. C/ 100 UN
R$ 4.143,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
64PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1246 DATA: 18-02-2014218 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6366 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTB 1 5000 4.250,0000000U130140008 - CREME DENTAL COM FLÚOR TUBO CONTENDO
- 90 GUN 1 2500 1.200,0000000U130150007 - ESCOVA DENTAL ADULTO, COM CERDAS
MACIAS, CONTENDO NO MÍNIMO 28 TUFOS, EMBALADASINDIVIDUALMENTE EM S
UN 1 2500 1.050,0000000U130150004 - ESCOVA DENTAL INFANTIL, COM CERDASMACIAS, CONTENDO NO MÍNIMO 28 TUFOS, EMBALADASINDIVIDUALMENTE EM
UN 1 3000 2.610,0000000U130070012 - FIO DENTAL CONTENDO 50 METROS DE FIODE COMPOSIÇÃO: POLIAMIDA, CERA E ESSÊNCIA
UN 1 5 25,5500000U130070001 - FIO DENTAL CONTENDO 500 METROS DEFIO DE COMPOSIÇÃO: POLIAMIDA, CERA E ESSÊNCIA
FR 1 15 17,7000000U130190017 - FITA MATRIZ 0,05x5x500mmFR 1 10 11,8000000U130190018 - FITA MATRIZ 0,05x7x500mmUN 1 600 90,0000000U080320001 - LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX. C/ 100CX 1 22 440,0000000U130350003 - LENÇOL DE BORRACHA CONTENDO 26
UNIDADES, 13x13CX 1 100 1.300,0000000U080330004 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO
ESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PEQUENO - CX. C/ 100UN
CX 1 100 1.300,0000000U080330002 - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO, NÃOESTÉRIL, COM TALCO, TAMANHO PP - CX. C/ 100 UN
R$ 12.295,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1364 DATA: 21-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 22,6800000U130010205 - ARCO DE OSTBY PARA ENDODONTIA DE
NYLON DOBRÁVEL MODELOUN 1 5 32,2000000U130010196 - CABO DE BISTURIUN 1 10 15,6000000U130010011 - CABO DE ESPELHO EM MATERIAL METÁLICOUN 1 8 250,4800000U130010206 - CALCADOR DE PAIVA, KIT COM 4
UNIDADESUN 1 10 30,6000000U130010195 - COLGADURAS PARA RADIOGRAFIASUN 1 30 183,3000000U130010010 - COLHER DE DENTINA (ESCAVADOR DE
DENTINA), Nº 11 1/2, ALTA RESISTÊNCIA EDURABILIDADE, SIMILAR DUPLEX
UN 1 20 143,0000000U130010159 - ESPATULA PARA INSERÇÃO DUPLA INOX Nº01
R$ 677,86VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1391 DATA: 24-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2253 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 6 60,9000000 01.002.0338 - CURETA
R$ 60,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
65PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1456 DATA: 26-02-2014248 - 02.07.01.10.302.0030.2054.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 190,2800000 01.002.0157 - ALICATE0 1 39,4900000 01.002.0702 - ALICATE ODONTOLOGICO0 8 682,6400000 01.002.0703 - ARTICULADOR CHARNEIRA
R$ 912,41VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1457 DATA: 26-02-2014
248 - 02.07.01.10.302.0030.2054.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 275,0000000 01.002.0701 - BARRILETE
R$ 275,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1519 DATA: 27-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 218,5000000U240060025 - PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO PARA
CIRURGIA OGONTOLÓGICAR$ 218,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1521 DATA: 27-02-2014242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 47,3500000U130360007 - GRAMPOS INOX Nº 12 P/ ISOLAMENTO
ABSOLUTOUN 1 5 47,3500000U130360020 - GRAMPOS INOX Nº 13A P/ ISOLAMENTO
ABSOLUTOUN 1 5 47,3500000U130360005 - GRAMPOS INOX Nº 205 P/ ISOLAMENTO
ABSOLUTOUN 1 10 94,6000000U130360021 - GRAMPOS INOX Nº 201 P/ ISOLAMENTO
ABSOLUTOUN 1 5 47,3500000U130360023 - GRAMPOS INOX Nº 209 P/ ISOLAMENTO
ABSOLUTOR$ 284,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
66PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1522 DATA: 27-02-2014242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 35 306,9500000U170430008 - TOALHA DE PAPEL P/ MÃO C/ 2 DOBRAS,
COR BRANCA 20X23, PCT C/ 1000 UNIDUN 1 12 73,2000000U230110002 - TOALHA DE ROSTO, COR BRANCA TAM
41X70 CM, 100% ALGODÃOR$ 380,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1525 DATA: 27-02-2014242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 62,0500000 01.002.0705 - PROTETOR AURICULAR0 2 9,8000000 01.002.0704 - OCULOS
R$ 71,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1527 DATA: 27-02-2014
242 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 10 1.006,1000000 01.002.0706 - MUFLA0 2 17,9800000 01.002.0353 - ESCULPIDOR
R$ 1.024,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
67PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 107 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 56PEDIDO DE COMPRA Nº: 786 DATA: 03-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 64 29,4400000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO
DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO,100% FIBRAS CELULÓSI
R$ 29,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 787 DATA: 03-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 30 77,4000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100
UNID. NORMATIZADOR$ 77,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 792 DATA: 03-02-2014445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 300 420,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSUN 1 25 63,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 160 134,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 30 132,3000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEUN 1 30 168,0000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05
R$ 917,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 793 DATA: 03-02-2014
445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 60 24,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE
R$ 24,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
68PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 795 DATA: 03-02-2014445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 142,5000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO
CRU, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR RECUPERADA DEPRIMEIRA VIAGEM,
R$ 142,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 796 DATA: 03-02-2014
445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 32,0000000U100180041 - LAMPADA INCANDESCENTE 100 W X 220 V
R$ 32,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 812 DATA: 04-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 24,8000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 GUN 1 5 30,5500000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05UN 1 5 29,2500000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40
CMR$ 84,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 836 DATA: 04-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 44,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 44,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 837 DATA: 04-02-2014
88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 44,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 44,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
69PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 852 DATA: 05-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 340,0000000U170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45UN 1 2 88,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 428,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 853 DATA: 05-02-2014
146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 44,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 44,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 864 DATA: 05-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 44,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 44,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 902 DATA: 06-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 340,0000000U170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45
R$ 340,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 949 DATA: 07-02-2014
109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 3 2,5200000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 3 3,3600000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 48,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
70PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 950 DATA: 07-02-201471 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 10 8,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 5 5,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 56,14VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 951 DATA: 07-02-2014
102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 10 8,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
UN 1 5 5,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 71,26VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 952 DATA: 07-02-2014
109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 2 11,7400000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000
FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOR$ 14,14VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 953 DATA: 07-02-201471 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 3 15,8700000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 47,77VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
71PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 954 DATA: 07-02-201493 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMFR 1 2 5,0400000U010290012 - AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROSUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 10 8,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
UN 1 5 5,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 76,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 955 DATA: 07-02-2014
71 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 4 22,3600000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA
440 MLUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 2 11,7400000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000
FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
60 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 52,46VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 956 DATA: 07-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 15 16,5000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
60 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 5 27,9500000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA
440 MLUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 15 88,0500000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000
FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOR$ 150,86VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
72PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 957 DATA: 07-02-201493 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 6 35,2200000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000
FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
60 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 53,58VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 958 DATA: 07-02-201488 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 5 5,5000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLFR 1 3 16,7700000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA
440 MLKG 1 3 15,9600000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
60 LITROS, GRAMATURA P.6UN 1 6 2,4000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEUN 1 6 35,2200000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000
FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOR$ 75,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 959 DATA: 07-02-201488 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 10 8,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
UN 1 5 5,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 71,26VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
73PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 960 DATA: 07-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 10 36,4000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 18 45,3600000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 24 20,1600000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
UN 1 10 11,2000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 12 52,9200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 181,16VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 985 DATA: 10-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 13,3000000U170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66
CMR$ 13,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 986 DATA: 10-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 15 29,4000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO MR$ 29,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 987 DATA: 10-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS
R$ 31,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
74PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 988 DATA: 10-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 26,4500000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 5 26,4500000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
20 LITROSR$ 52,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 989 DATA: 10-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 37,8000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSPC 1 15 11,7000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 10 56,0000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05FR 1 50 42,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)LT 1 12 43,6800000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 15 66,1500000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADELT 1 10 14,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOS
R$ 271,33VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 990 DATA: 10-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 5 27,9500000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA
440 MLUN 1 20 8,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEFR 1 10 11,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML
R$ 46,95VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 991 DATA: 10-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 33,0400000U170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
R$ 33,04VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
75PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1011 DATA: 11-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 26,6000000U170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66
CMPC 1 10 25,8000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100
UNID. NORMATIZADOUN 1 20 46,2000000U170430003 - TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA
PICOTADA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PCT CONTENDO02 ROLOS COM 50 TOALHAS
R$ 98,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1012 DATA: 11-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 10 19,6000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO MR$ 19,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1013 DATA: 11-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 52,9000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 52,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1014 DATA: 11-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 34,5000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%
FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNPC 1 2 2,8000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 2 3,2000000U170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO
MÉDIOUN 1 6 17,5200000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO
R$ 58,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
76PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1015 DATA: 11-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 2,6000000U030530012 - LAMPADA INCANDESCENTE 60W X 127VUN 1 2 3,0000000U100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
R$ 5,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1016 DATA: 11-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 320 147,2000000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO
DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO,100% FIBRAS CELULÓSI
UN 1 25 152,7500000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05MT 1 10 8,5000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNUN 1 6 35,1000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40
CMUN 1 5 47,5000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CM
R$ 391,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1017 DATA: 11-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 60 66,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLUN 1 120 268,8000000U010040014 - CERA LIQUIDA ARDOSIA - 750 MLUN 1 40 16,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE
R$ 350,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1025 DATA: 11-02-2014
146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 10 11,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 MLUN 1 8 3,2000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE
R$ 14,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
77PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1026 DATA: 11-02-2014146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 75 367,5000000U010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
200 LITROS, GRAMATURA P.8UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6
R$ 376,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1028 DATA: 11-02-2014
146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 15 12,6000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 8 35,2800000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 47,88VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1054 DATA: 12-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 25,9000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LLT 1 20 72,8000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMFR 1 192 161,2800000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 12 30,2400000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSPC 1 84 65,5200000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 2 2,5200000U010260006 - VASSOURINHA P/ SANITARIOSUN 1 24 26,8800000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 20 33,6000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 10 44,1000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 462,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1055 DATA: 12-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 10,0000000U170130007 - CANECA PLASTICA - 300 ML
R$ 10,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
78PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1056 DATA: 12-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 36,0000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRSUN 1 40 114,0000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO
CRU, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR RECUPERADA DEPRIMEIRA VIAGEM,
KG 1 10 49,0000000U010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -200 LITROS, GRAMATURA P.8
R$ 199,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1069 DATA: 13-02-2014
102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 3,2000000U170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO
MÉDIOPC 1 1 1,4000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 20 23,0000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%
FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNUN 1 4 11,6800000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO
R$ 39,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1070 DATA: 13-02-2014
88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
R$ 15,12VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1071 DATA: 13-02-2014
88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 10 8,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 5 5,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 56,14VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
79PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1072 DATA: 13-02-201493 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
R$ 15,12VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1073 DATA: 13-02-2014
93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 18,2000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMFR 1 2 5,0400000U010290012 - AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROSUN 1 6 15,1200000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 10 8,4000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 5 5,6000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 2 8,8200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 61,18VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1074 DATA: 13-02-2014
109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 3 15,8700000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 3 15,8700000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
20 LITROSR$ 63,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1075 DATA: 13-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 24,8000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 G
R$ 24,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
80PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1076 DATA: 13-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 38,9500000U030530005 - LAMPADA ECONÔMICA COMPACTA 25 WATTS
- 127 V - CERTIFICADO PELO INMETROR$ 38,95VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1077 DATA: 13-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 64,0000000U170220018 - PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO,
BRANCO, PEQUENO, 15 CM DE DIAMETRO, EMBALAGEM C/10 UNIDADES
R$ 64,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1078 DATA: 13-02-2014
88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 12,7600000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 3 15,8700000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 3 15,8700000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
20 LITROSR$ 44,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1079 DATA: 13-02-201493 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 3 15,8700000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 3 15,8700000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
20 LITROSR$ 63,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
81PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1080 DATA: 13-02-2014102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 3 15,8700000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 3 15,8700000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
20 LITROSR$ 63,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1081 DATA: 13-02-201471 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 15,6000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU
SUPERIORLT 1 1 5,6000000U010050024 - SODA CÁUSTICA Nº 04UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6
R$ 30,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1082 DATA: 13-02-2014
71 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 1,4000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 20 23,0000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%
FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNR$ 24,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1083 DATA: 13-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 10 36,4000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 18 45,3600000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFR 1 24 20,1600000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 10 11,2000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 12 52,9200000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 166,04VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
82PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1084 DATA: 13-02-201488 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 1,4000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 20 23,0000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%
FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNUN 1 4 11,6800000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO
R$ 36,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1085 DATA: 13-02-2014
88 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 15,6000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU
SUPERIORLT 1 1 5,6000000U010050024 - SODA CÁUSTICA Nº 04UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6
R$ 30,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1086 DATA: 13-02-2014
93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 15,6000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU
SUPERIORLT 1 1 5,6000000U010050024 - SODA CÁUSTICA Nº 04UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6
R$ 30,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1087 DATA: 13-02-2014
109 - 02.04.03.08.244.0004.2091.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 15,6000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU
SUPERIORR$ 15,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
83PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1088 DATA: 13-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 15,6000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU
SUPERIORLT 1 1 5,6000000U010050024 - SODA CÁUSTICA Nº 04UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6
R$ 30,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1089 DATA: 13-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 1,4000000U010280002 - FOSFORO (PCT FECHADO C/ 10 UN)UN 1 20 23,0000000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%
FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNUN 1 4 11,6800000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO
R$ 36,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1090 DATA: 13-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 15 25,3500000U010360001 - PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 4 M
R$ 25,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1091 DATA: 13-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 3 15,8700000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 3 15,8700000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
20 LITROSR$ 63,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
84PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1092 DATA: 13-02-2014120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 15,1200000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
R$ 15,12VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1093 DATA: 13-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 105,0000000U020210003 - PROTETOR SOLAR FPS 50 - 120ML
R$ 105,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1094 DATA: 13-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 10,9500000U010130002 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 15 LITROSLT 1 10 14,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSUN 1 10 16,8000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 G
R$ 41,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1095 DATA: 13-02-2014
102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 15,6000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU
SUPERIORLT 1 1 5,6000000U010050024 - SODA CÁUSTICA Nº 04UN 1 1 8,9000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6
R$ 30,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1116 DATA: 13-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 132,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 132,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
85PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1117 DATA: 13-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 88,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 88,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1118 DATA: 13-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 88,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 88,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1203 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 50 245,0000000U010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
200 LITROS, GRAMATURA P.8UN 1 100 90,0000000U010100001 - SABAO BARRA 200 GRSUN 1 40 114,0000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO
CRU, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR RECUPERADA DEPRIMEIRA VIAGEM,
R$ 449,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1204 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 16,0000000U170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO
MÉDIOUN 1 10 29,2000000U170360003 - ISQUEIRO A GÁS GRANDE NORMATIZADO
R$ 45,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
86PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1205 DATA: 18-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 80 179,2000000U010040010 - CERA LIQUIDA AMARELA 750 MLUN 1 80 179,2000000U010040014 - CERA LIQUIDA ARDOSIA - 750 MLUN 1 80 179,2000000U010040002 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 MLUN 1 150 60,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEKG 1 50 266,0000000U010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
40 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 200 220,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML
R$ 1.083,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1206 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 20 17,0000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNUN 1 40 23,6000000U020110003 - SABONETE - 90 GUN 1 6 35,1000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40
CMUN 1 4 49,4000000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROS
R$ 125,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1207 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 24,4000000U170220014 - COPO DESCARTAVEL 50 ML - C/100 UNID.
R$ 24,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1208 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 19,9500000U170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66
CMPC 1 16 41,2800000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100
UNID. NORMATIZADOR$ 61,23VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
87PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1209 DATA: 18-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 12 20,2800000U010360001 - PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 4 M
R$ 20,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1210 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 63,8000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS
R$ 63,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1211 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 15 29,4000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO MR$ 29,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1212 DATA: 18-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 112,0000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 50 126,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSPC 1 20 15,6000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 8 41,4400000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LUN 1 15 84,0000000U010260005 - VASSOURA PIACAVA Nº 05FR 1 150 126,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 10 36,4000000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSLT 1 150 546,0000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 50 220,5000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 1.307,94VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
88PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1213 DATA: 18-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 22,5000000U100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
R$ 22,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1214 DATA: 18-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 77,9000000U030530005 - LAMPADA ECONÔMICA COMPACTA 25 WATTS
- 127 V - CERTIFICADO PELO INMETROR$ 77,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1215 DATA: 18-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 20 39,2000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO MR$ 39,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1216 DATA: 18-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 50 42,5000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNPC 1 2 52,9600000U010270026 - SACO P/ LIXO LEITOSO, BRANCO,
REFORÇADO, 40 LITROS, PCT 100 UNUN 1 12 73,3200000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05UN 1 10 95,0000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CM
R$ 263,78VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
89PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1219 DATA: 18-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 10 55,9000000U010060001 - DESODORIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA
440 MLFR 1 100 224,0000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 100 224,0000000U010040002 - CERA LIQUIDA VERMELHA 750 MLUN 1 100 40,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACE
R$ 543,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1220 DATA: 18-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 19,1400000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTS
R$ 19,14VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1266 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 51,8000000U010130004 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO - 20 LLT 1 100 364,0000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA
LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMUN 1 10 29,4000000U010120002 - LUSTRA MOVEL 500 MLFR 1 150 126,0000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 50 126,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSPC 1 50 39,0000000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 5 7,0000000U010190001 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA NYLONUN 1 150 168,0000000U010070008 - LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLUN 1 12 43,6800000U010160010 - LIXEIRA COM TAMPA - 10 LITROSUN 1 60 264,6000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 1.219,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1267 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 63,8000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 30 158,7000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 10 52,9000000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
20 LITROSR$ 275,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
90PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1268 DATA: 19-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 40 196,0000000U010270018 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
200 LITROS, GRAMATURA P.8UN 1 10 41,5000000U010290010 - OLEO DE PEROBA - 100 MLUN 1 100 285,0000000U010220008 - PANO DE CHÃO EM TECIDO DE ALGODÃO
CRU, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR RECUPERADA DEPRIMEIRA VIAGEM,
UN 1 20 178,0000000U010260011 - VASSOURA PIAÇAVA Nº 6R$ 700,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1269 DATA: 19-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 45,5000000U010250009 - RODO PARA CERA - C/ 25 CMMT 1 30 25,5000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UNUN 1 640 294,4000000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO
DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO,100% FIBRAS CELULÓSI
UN 1 20 24,8000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 GUN 1 10 61,1000000U010260008 - VASSOURA DE NYLON Nº 05UN 1 10 58,5000000U010250008 - RODO DE METAL C/ DUAS BORRACHAS - 40
CMUN 1 5 61,7500000U010160011 - LIXEIRA COM PEDAL - 15 LITROSUN 1 10 95,0000000U010250003 - RODO DE METAL C/ UMA BORRACHA, 60 CM
R$ 666,55VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1270 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 67,2000000U010040010 - CERA LIQUIDA AMARELA 750 MLFR 1 20 44,8000000U010040015 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - 750 MLUN 1 150 60,0000000U010310010 - ESPONJA DE COZINHA - DUPLA FACEKG 1 30 159,6000000U010270020 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
40 LITROS, GRAMATURA P.6KG 1 30 159,6000000U010270019 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
60 LITROS, GRAMATURA P.6FR 1 200 220,0000000U010010001 - AGUA SANITARIA FRASCO 1000 ML
R$ 711,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
91PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1271 DATA: 19-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 9,6000000U170190002 - COADOR DE CAFÉ DE PANO, TAMANHO
MÉDIOR$ 9,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1272 DATA: 19-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 30,0000000U100180014 - LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127VUN 1 20 26,0000000U030530012 - LAMPADA INCANDESCENTE 60W X 127V
R$ 56,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1273 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 16,5200000U170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
R$ 16,52VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1274 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 50,0000000U170130007 - CANECA PLASTICA - 300 ML
R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1275 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 176,1000000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000
FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOR$ 176,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
92PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1276 DATA: 19-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 39,7000000U220060005 - AVENTAL DE PLÁSTICO, COR BRANCA
R$ 39,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1277 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 155,8000000U030530005 - LAMPADA ECONÔMICA COMPACTA 25 WATTS
- 127 V - CERTIFICADO PELO INMETROR$ 155,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1278 DATA: 19-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 10,0800000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
R$ 10,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1279 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 5 137,5000000U220060001 - BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 40PR 1 5 137,5000000U220060006 - BOTA DE BORRACHA BRANCA Nº 44
R$ 275,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1280 DATA: 19-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 20 39,2000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO MR$ 39,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
93PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1303 DATA: 20-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 35,0000000U010060003 - PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZANTE P/
VASO SANITÁRIO)UN 1 30 75,6000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSPC 1 56 43,6800000U010310009 - ESPONJA DE AÇO - C/ 8 UNIDADESUN 1 20 33,6000000U010100004 - SABONETE GLICERINADO INFANTIL - 90 GUN 1 20 88,2000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 276,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1304 DATA: 20-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 182,0000000U020110004 - SABONETEIRA PLASTICA PARA SABONETE
LÍQUIDO, ABS COM BOTAO E RESERVATÓRIOUN 1 30 176,1000000U080380001 - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/ 1000
FL DE 23 X 21 CM COR BRANCOR$ 358,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1306 DATA: 20-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 100,8000000U010090004 - INSETICIDA MULTI USO, SEM CHEIRO, A
BASE DE ÁGUA, COM ÓLEO DE CITRONELA E COM ÓLEODE EUCALIPTO ,300
R$ 100,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1307 DATA: 20-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 66,5000000U170430007 - PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO, 40 X 66
CMPC 1 100 258,0000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100
UNID. NORMATIZADOR$ 324,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
94PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1315 DATA: 20-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 132,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 132,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1316 DATA: 20-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 88,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 88,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1354 DATA: 21-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 384 176,6400000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO
DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO,100% FIBRAS CELULÓSI
R$ 176,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1412 DATA: 24-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 10 19,6000000U080330021 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO PFD 1 4 66,0800000U020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 MUN 1 10 44,1000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 129,78VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1413 DATA: 24-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 12,4000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 G
R$ 12,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
95PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1414 DATA: 24-02-2014458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 31,9000000U080530003 - SABONETE LIQUIDO - 2 LTSKG 1 10 52,9000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -
100 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 84,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1435 DATA: 25-02-201430 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 16,5200000U170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
R$ 16,52VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1439 DATA: 25-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 30 42,0000000U010050014 - CLORO P/LIMPEZA GERAL DE SANITARIOSFR 1 15 12,6000000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca
Urca)UN 1 30 75,6000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,
COM REGISTRO NO MSFD 1 7 115,6400000U020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 MUN 1 30 132,3000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADE
R$ 378,14VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1440 DATA: 25-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 10 19,6000000U080330021 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO PPR 1 10 19,6000000U080330020 - LUVA MULTIUSO LÁTEX, TIPO MUCAMBO,
TAMANHO MR$ 39,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
96PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1547 DATA: 28-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 88,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13
R$ 88,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
97PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 109 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 57PEDIDO DE COMPRA Nº: 780 DATA: 03-02-2014
30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 40 248,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 24,5 170,2750000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 10,56 84,4800000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 502,76VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 781 DATA: 03-02-2014
146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 46 319,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 319,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 782 DATA: 03-02-2014
146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 72 147,6000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 147,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 789 DATA: 03-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 4 24,8000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS
R$ 24,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 794 DATA: 03-02-2014
30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 71 145,5500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 145,55VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
98PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 801 DATA: 03-02-201471 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPT 1 2 43,0000000U050390002 - SORVETE CREMOSO COM 70% DE LEITE,
POTE DE 2 LITROS, SABORES VARIADOSR$ 43,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 834 DATA: 04-02-201488 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 13,6000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 4 9,2000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM
DE 01 LITROLT 1 8 16,4000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 39,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 835 DATA: 04-02-2014
102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 10 23,0000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM
DE 01 LITROLT 1 24 49,2000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 5 27,5000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G
R$ 99,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 838 DATA: 04-02-2014
93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1,5 19,2000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 19,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 839 DATA: 04-02-2014
93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 10 23,0000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM
DE 01 LITROLT 1 30 61,5000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 84,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
99PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 840 DATA: 04-02-201493 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 48,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 3 53,8500000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 6,75 46,9125000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 2,7 21,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 170,36VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 854 DATA: 05-02-2014
146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 24 108,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 108,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 857 DATA: 05-02-2014146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 8 54,4000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG
R$ 54,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 866 DATA: 05-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2,5 63,7500000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG
R$ 63,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 903 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 50 130,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO
ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
KG 1 10 8,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OUSUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P
R$ 138,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
100PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 904 DATA: 06-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 79,5000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 15 61,5000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 10 13,0000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE
200 GRPC 1 16 24,0000000U050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 GPC 1 10 15,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GPC 1 20 186,0000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGPC 1 15 67,5000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 2 2,5000000U050100013 - VINAGRE 750 ML BRANCOUN 1 15 33,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLUN 1 8 22,4000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 GKG 1 5 15,2500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição
técnica a marca Kiflor)R$ 519,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 905 DATA: 06-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 80 164,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 164,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 906 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAR$ 204,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 907 DATA: 06-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 3 33,7500000U050230015 - ALHOKG 1 16 120,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3 20,8500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 24,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)DZ 1 5 15,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA
R$ 261,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
101PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 908 DATA: 06-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 128,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 230,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 909 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 48,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 82,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 910 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 75,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOR$ 75,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 911 DATA: 06-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3,75 26,0625000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 26,06VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 912 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 5,1000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 175 358,7500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 363,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
102PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 913 DATA: 06-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 11,25 78,1875000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 78,19VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 914 DATA: 06-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 76,5000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG
R$ 76,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 915 DATA: 06-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 3 18,6000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 2,65 18,4175000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 1,2 9,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 46,62VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 916 DATA: 06-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 34,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 917 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 115 235,7500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA
R$ 239,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
103PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 918 DATA: 06-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 12,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 20 150,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 4 27,8000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 13,2 105,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 295,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 919 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 7 89,6000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 89,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 920 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 38,4000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 12 90,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOR$ 128,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 921 DATA: 06-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 45 92,2500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 95,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 922 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 51,2000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 4 51,2000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAR$ 102,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
104PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 923 DATA: 06-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 15 112,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 19,2 153,6000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 314,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 924 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 35 448,0000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 448,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 925 DATA: 06-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 40 82,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 85,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 926 DATA: 06-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 41,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 1,8 14,4000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 56,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 927 DATA: 06-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 27,8000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 27,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
105PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 972 DATA: 10-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRPC 1 20 90,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 25 83,7500000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 40 134,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 15 139,5000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 15 32,2500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGPC 1 20 55,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 40 164,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 40 88,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLLA 1 20 55,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 6 18,3000000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição
técnica a marca Kiflor)UN 1 5 20,5000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G
R$ 886,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 973 DATA: 10-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 10 68,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGKG 1 20 52,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO
ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
UN 1 5 13,0000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GKG 1 5 4,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU
SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P
R$ 137,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 974 DATA: 10-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 152,0000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G
ACONDICIONADO EM SAQUINHOUN 1 20 31,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR
(restrição técnica a marca Bonare)R$ 183,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
106PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 975 DATA: 10-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 16,5000000U050500003 - CANELA EM PAU - 10 GFR 1 2 3,9000000U050010001 - ADOCANTE LÍQUIDO, INGREDIENTES:
ÁGUA, SORBITOL, EDUCORANTES ARTIFICIAIS,CICLAMATO DE SÓDIO E SACARI
UN 1 8 22,4000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 GUN 1 10 38,5000000U050130003 - FARINHA LACTEA - 300 GPC 1 20 55,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 10 7,5000000U050500002 - CANELA EM PÓ - 10 GKG 1 2 7,9000000U050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE
PIMENTA PC 1 KGUN 1 24 98,4000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML
R$ 250,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 976 DATA: 10-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 45,6000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G
ACONDICIONADO EM SAQUINHOLA 1 5 26,4500000U080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML
R$ 72,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 977 DATA: 10-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 45 117,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO
ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
KG 1 5 4,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OUSUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P
R$ 121,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 978 DATA: 10-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6,25 43,4375000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 43,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
107PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 979 DATA: 10-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 102,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 980 DATA: 10-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 40 82,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA
R$ 85,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 981 DATA: 10-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 7,2000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 12 90,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 10,4 83,2000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 180,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 982 DATA: 10-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 52,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO
ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
PC 1 10 68,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 5 13,0000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GKG 1 5 4,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU
SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P
R$ 137,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
108PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 983 DATA: 10-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 152,0000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G
ACONDICIONADO EM SAQUINHOUN 1 20 31,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR
(restrição técnica a marca Bonare)R$ 183,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 984 DATA: 10-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 25 83,7500000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 40 134,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 15 139,5000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 15 32,2500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGPC 1 20 55,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 5 20,5000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 6 18,3000000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição
técnica a marca Kiflor)PC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRPC 1 20 90,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRLA 1 20 55,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 40 164,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 40 88,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 ML
R$ 886,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 994 DATA: 10-02-2014
152 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 8 54,4000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 20 46,0000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM
DE 01 LITROLT 1 20 41,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 2 11,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G
R$ 152,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
109PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1008 DATA: 11-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 90,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 24 80,4000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GUN 1 6 9,9000000U050500003 - CANELA EM PAU - 10 GKG 1 2 22,5000000U050230015 - ALHOPC 1 12 111,6000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGPC 1 20 30,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GKG 1 10 21,5000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGLA 1 10 27,5000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 3 9,1500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição
técnica a marca Kiflor)UN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250G
R$ 410,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1009 DATA: 11-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 76,0000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G
ACONDICIONADO EM SAQUINHOR$ 76,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1010 DATA: 11-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 15 102,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGKG 1 12 31,2000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO
ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
KG 1 5 4,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OUSUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P
R$ 137,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1018 DATA: 11-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 55,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G
R$ 55,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
110PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1019 DATA: 11-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 10 68,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGKG 1 20 16,0000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU
SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P
KG 1 60 156,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPOANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
R$ 240,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1020 DATA: 11-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 12 111,6000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGUN 1 60 201,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 30 100,5000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 10 27,5000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GUN 1 20 64,0000000U050130012 - MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE
MINGAU, SABOR MILHO, INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDOPOR ADIÇÃO DE VITAMINAS
UN 1 10 13,3000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restriçãotécnica a marca Ibituruna)
KG 1 8 32,4000000U050060017 - SALSICHACX 1 50 34,5000000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40
G (SABORES VARIADOS)
PC 1 24 108,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DEGORDURA TRANS PT 500 GR
PC 1 40 60,0000000U050150005 - MACARRAO AVE MARIA COM OVOS - 500 GUN 1 4 5,2000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE
200 GRLA 1 20 55,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 12 63,6000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 12 49,2000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML
R$ 925,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1021 DATA: 11-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 48 74,4000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR
(restrição técnica a marca Bonare)LA 1 2 10,5800000U080370002 - AZEITE DE OLIVA 200 ML
R$ 84,98VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
111PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1022 DATA: 11-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 40 220,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G
R$ 220,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1044 DATA: 13-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 255,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG
R$ 255,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1049 DATA: 12-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 30 78,0000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO
ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
UN 1 5 13,0000000U050130009 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - 500 GR$ 91,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1051 DATA: 12-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 114,0000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G
ACONDICIONADO EM SAQUINHOUN 1 30 46,5000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR
(restrição técnica a marca Bonare)R$ 160,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
112PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1052 DATA: 12-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 24 108,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 10 75,0000000U050280002 - COMPOSTO ALIMENTAR SABOR ARTIFICIAL
DE MORANGO, TIPO NESQUICK, SACHE 400GPC 1 20 186,0000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGPC 1 30 45,0000000U050150001 - MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - 500 GUN 1 5 14,0000000U050130008 - FARINHA DE MILHO BRANCA - 500 GKG 1 10 21,5000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 5 19,2500000U050130003 - FARINHA LACTEA - 300 GUN 1 15 61,5000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLLA 1 24 66,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 2 6,1000000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição
técnica a marca Kiflor)R$ 602,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1058 DATA: 12-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 111,2000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 111,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1100 DATA: 13-02-2014
152 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 86,7000000U050060016 - MORTADELAKG 1 16 111,2000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 18 144,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)KG 1 18 144,0000000U050270014 - PAO DOCE COM CREME - 90 G
R$ 485,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1101 DATA: 13-02-2014
230 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 9,3000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 2,5 18,7500000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 1 2,1500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGDZ 1 1 3,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 5 26,5000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 5 20,5000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML
R$ 80,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
113PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1102 DATA: 13-02-2014230 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 2,6000000U050070001 - FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 - GRUPO
ANÃO - CLASSE CORES (restrição técnica a marcaValioso)
LT 1 28 57,4000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALR$ 60,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1103 DATA: 13-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 6 37,2000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS
R$ 37,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1105 DATA: 13-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 2 3,9000000U050010001 - ADOCANTE LÍQUIDO, INGREDIENTES:
ÁGUA, SORBITOL, EDUCORANTES ARTIFICIAIS,CICLAMATO DE SÓDIO E SACARI
KG 1 0,2 3,2000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 0,2 3,5900000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 1 3,8000000U050270017 - PAO DE FORMA INTEGRAL, PESO LÍQUIDO
MÍNIMO DE 400 GRR$ 14,49VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1120 DATA: 13-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 136,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG
R$ 136,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
114PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1121 DATA: 13-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRKG 1 1 7,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOUN 1 4 5,3200000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição
técnica a marca Ibituruna)KG 1 3 6,4500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 1 3,0500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição
técnica a marca Kiflor)LA 1 4 11,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GPC 1 4 14,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS
EMBALAGEM COM 250 GLA 1 3 8,2500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 3 9,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 2 9,9000000U050350001 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 LUN 1 2 5,2000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L
(Restrição a marca Picolino)R$ 94,07VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1122 DATA: 13-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 19,0000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G
ACONDICIONADO EM SAQUINHOUN 1 5 7,7500000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR
(restrição técnica a marca Bonare)R$ 26,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1135 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 45 92,2500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA
R$ 95,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
115PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1136 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 128,0000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 15 192,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAR$ 320,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1137 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 102,4000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 204,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1138 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 48,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 82,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1139 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 45 92,2500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 95,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1140 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 64,0000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 64,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
116PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1141 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 51,2000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAKG 1 4 51,2000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 102,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1142 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 105 215,2500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 215,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1143 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 19,2000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 15 112,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 7 48,6500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 4,9 39,2000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 219,55VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1144 DATA: 14-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 34,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1145 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 120 246,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 15 82,5000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA
R$ 331,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
117PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1146 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 24,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 10 75,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOR$ 99,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1147 DATA: 14-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 41,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 1,8 14,4000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 56,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1149 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 15 112,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOR$ 160,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1151 DATA: 14-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 27,8000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 27,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1152 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 40,8000000U050060027 - LINGUIÇA CALABRESAKG 1 6 14,4000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 6 45,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOR$ 100,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
118PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1153 DATA: 14-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 11,25 78,1875000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 78,19VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1154 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 5,1000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 175 358,7500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 363,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1155 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 10 128,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAR$ 230,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1156 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 3 33,7500000U050230015 - ALHOKG 1 16 120,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3 20,8500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 24,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)DZ 1 5 15,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA
R$ 261,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1157 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 204,8000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 204,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
119PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1158 DATA: 14-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 14,4000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 6 45,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 10 69,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 128,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1159 DATA: 14-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 45 92,2500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 95,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1160 DATA: 14-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6,25 43,4375000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 43,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1174 DATA: 17-02-2014
77 - 02.04.03.08.243.0034.2098.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 34,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGLT 1 50 102,5000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALLT 1 35 80,5000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM
DE 01 LITROR$ 217,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
120PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1175 DATA: 17-02-201477 - 02.04.03.08.243.0034.2098.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 11 27,5000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE
400 GRKG 1 2 15,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 6 24,3000000U050060017 - SALSICHAKG 1 1 13,9000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E
SALGADA INIFORMEMENTE - KGPC 1 5 17,7500000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS
EMBALAGEM COM 250 GUN 1 2 2,6000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE
200 GRR$ 101,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1176 DATA: 17-02-201471 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 27,6000000U050160016 - IOGURTE SABORES VARIADOS - EMBALAGEM
DE 01 LITROUN 1 10 55,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GPC 1 4 27,2000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG
R$ 109,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1223 DATA: 18-02-2014
184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 76,5000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG
R$ 76,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1224 DATA: 18-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 63 437,8500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 437,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
121PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1225 DATA: 18-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 116 237,8000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 237,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1226 DATA: 18-02-2014
184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 102 209,1000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 209,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1227 DATA: 18-02-2014
184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 67 465,6500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 465,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1247 DATA: 18-02-2014
266 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 10 62,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS
R$ 62,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1253 DATA: 18-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,35 5,6000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 0,35 6,2825000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 5 12,5000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE
400 GRKG 1 1 8,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)UN 1 4 19,8000000U050350001 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 LFR 1 6 29,7000000U050350007 - REFRIGERANTE DE COLA ZERO AÇUCAR, 2LUN 1 6 15,6000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L
(Restrição a marca Picolino)KG 1 2 8,1000000U050060017 - SALSICHA
R$ 105,58VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
122PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1254 DATA: 18-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 51,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG
R$ 51,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1263 DATA: 19-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 46,8000000U050060011 - ATUM 170 GPC 1 20 101,0000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GUN 1 20 67,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 20 67,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GKG 1 1 14,4500000U050060016 - MORTADELAKG 1 3 41,7000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E
SALGADA INIFORMEMENTE - KGGL 1 15 93,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSUN 1 10 13,3000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição
técnica a marca Ibituruna)PC 1 10 35,5000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS
EMBALAGEM COM 250 GPC 1 20 160,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE
500GUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GLA 1 10 27,5000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GCX 1 4 22,4000000U050160001 - LEITE EM PO INTEGRAL SEM ACUCAR -
400 GPC 1 10 45,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRLA 1 1 2,7500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 2 6,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 12 31,2000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L
(Restrição a marca Picolino)UN 1 10 41,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 MLUN 1 10 22,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLUN 1 10 53,0000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 ML
R$ 898,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
123PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1264 DATA: 19-02-201493 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 8 49,6000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSLA 1 5 13,7500000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GPC 1 10 80,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE
500GPC 1 10 50,5000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GUN 1 10 33,5000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 10 33,5000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GUN 1 5 6,6500000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição
técnica a marca Ibituruna)KG 1 5 10,7500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 1,5 24,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 1,5 21,6750000U050060016 - MORTADELAPC 1 5 17,7500000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS
EMBALAGEM COM 250 GUN 1 2 2,6000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE
200 GRKG 1 1,5 26,9250000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGLA 1 3 8,2500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 2 6,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 6 15,6000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L
(Restrição a marca Picolino)R$ 409,26VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1265 DATA: 19-02-2014102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 10 62,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSPC 1 5 40,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE
500GPC 1 5 25,2500000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GUN 1 10 33,5000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 10 33,5000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GKG 1 1 16,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGUN 1 10 22,0000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLPC 1 5 17,7500000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS
EMBALAGEM COM 250 GPC 1 10 45,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 1 17,9500000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGLA 1 1 2,7500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLKG 1 1 14,4500000U050060016 - MORTADELAUN 1 10 53,0000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 10 41,0000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML
R$ 424,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
124PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1305 DATA: 20-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 21 130,2000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS
R$ 130,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1308 DATA: 20-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 2 12,4000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 4,88 39,0400000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 51,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1323 DATA: 20-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 8 22,8000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS
ACONDICIONADO EM LATAUN 1 10 15,5000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR
(restrição técnica a marca Bonare)R$ 38,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1324 DATA: 20-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 275,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G
R$ 275,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1327 DATA: 20-02-2014
164 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 22,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G
R$ 22,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
125PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1328 DATA: 20-02-2014152 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 72 241,2000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 40 110,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G
R$ 351,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1332 DATA: 20-02-2014
102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 20 41,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 10 55,0000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G
R$ 96,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1338 DATA: 20-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 6,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRKG 1 1 7,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOUN 1 4 5,3200000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição
técnica a marca Ibituruna)KG 1 3 6,4500000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 2 8,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 1 3,0500000U050070014 - FUBA MIMOSO BRANCO - 1 KG (restrição
técnica a marca Kiflor)LA 1 4 11,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GPC 1 4 14,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS
EMBALAGEM COM 250 GLA 1 3 8,2500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLDZ 1 3 9,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAUN 1 2 9,9000000U050350001 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2 LUN 1 2 5,2000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L
(Restrição a marca Picolino)R$ 94,07VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1339 DATA: 20-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 19,0000000U050280004 - ACHOCOLATADO EM PO 800 G
ACONDICIONADO EM SAQUINHOUN 1 5 7,7500000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR
(restrição técnica a marca Bonare)R$ 26,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
126PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1349 DATA: 21-02-2014337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 51,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG
R$ 51,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1352 DATA: 21-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 12,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 15 112,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 13,5 93,8250000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 218,33VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1355 DATA: 21-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 41,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 1,8 14,4000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 56,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1356 DATA: 21-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 13 166,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 166,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1357 DATA: 21-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 50 102,5000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALKG 1 3 5,1000000U050230002 - CEBOLA AMARELA
R$ 107,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
127PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1358 DATA: 21-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1,5 10,4250000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 10,43VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1359 DATA: 21-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 12 28,8000000U050230001 - BATATA INGLESAUN 1 6 7,8000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE
200 GRKG 1 6 45,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 15,6 124,8000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 206,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1360 DATA: 21-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 51,2000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 4 51,2000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAR$ 102,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1376 DATA: 24-02-201488 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 5 31,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSPC 1 10 45,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 76,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
128PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1377 DATA: 24-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 60 123,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA
R$ 126,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1378 DATA: 24-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 5,1000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 80 164,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 169,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1382 DATA: 24-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 32,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 2 35,9000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 3,6 28,8000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)UN 1 6 15,6000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L
(Restrição a marca Picolino)R$ 112,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1419 DATA: 24-02-2014197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 12,4800000U050060011 - ATUM 170 GPC 1 2 10,1000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GCX 1 6 4,1400000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40
G (SABORES VARIADOS)
PC 1 4 14,2000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANSEMBALAGEM COM 250 G
PC 1 6 15,0000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE400 GR
UN 1 5 26,5000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLR$ 82,42VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
129PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1436 DATA: 25-02-201430 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 12 54,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE
GORDURA TRANS PT 500 GRUN 1 20 67,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 GUN 1 20 67,0000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 G
R$ 188,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1437 DATA: 25-02-2014
30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 39,8000000U050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G
R$ 39,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1442 DATA: 25-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 70 434,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS
R$ 434,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1449 DATA: 25-02-2014
184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 9,6000000U050070007 - AMENDOIM PACOTE 1KGKG 1 0,3 0,5100000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 1 0,8000000U050100004 - SAL IODADO COM TEOR DE IODO IGUAL OU
SUPERIOR A 15 MILIGRAMAS ATE O LIMITE MAXIMO DE45 MILIGRAMAS P
PT 1 3 64,5000000U050390002 - SORVETE CREMOSO COM 70% DE LEITE,POTE DE 2 LITROS, SABORES VARIADOS
R$ 75,41VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
130PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1450 DATA: 25-02-2014184 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,1 1,1250000U050230015 - ALHOPC 1 1 9,3000000U050070015 - ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5 KGKG 1 0,3 4,3050000U050520001 - AZEITONA VERDE FATIADAKG 1 1 13,9000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E
SALGADA INIFORMEMENTE - KGKG 1 7 52,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOUN 1 10 13,3000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição
técnica a marca Ibituruna)LA 1 3 4,3500000U050070011 - ERVILHA REIDRATADA EM CONSERVA, LATA
2OO GRUN 1 1 4,1000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GUN 1 1 4,5000000U050170004 - GROSELHA - 01 LITRO - RENDIMENTO
MÍNIMO DE 08 LITROSLA 1 4 11,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GUN 1 3 3,9000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE
200 GRLA 1 1 2,7500000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 6 31,8000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLKG 1 0,8 12,8000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGCX 1 10 6,9000000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40
G (SABORES VARIADOS)
PC 1 2 7,1000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANSEMBALAGEM COM 250 G
UN 1 3 7,8000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L(Restrição a marca Picolino)
KG 1 1 3,9500000U050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DEPIMENTA PC 1 KG
KG 1 0,2 2,2000000U050200023 - UVAS PASSAS A GRANELUN 1 1 1,2500000U050100013 - VINAGRE 750 ML BRANCO
R$ 198,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1467 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 48,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 82,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1472 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAR$ 204,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
131PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1476 DATA: 26-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3,75 26,0625000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 26,06VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1477 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 24,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 10 75,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 6 24,3000000U050060017 - SALSICHA
R$ 123,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1478 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 5,1000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 175 358,7500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 363,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1480 DATA: 26-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 11,25 78,1875000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 78,19VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
132PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1481 DATA: 26-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 33,7500000U050230015 - ALHOKG 1 20 48,0000000U050230001 - BATATA INGLESADZ 1 5 15,0000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRAKG 1 16 120,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3 20,8500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 3 24,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 261,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1482 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 10 128,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 230,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1483 DATA: 26-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6,25 43,4375000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 43,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1484 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 102,4000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /
CUBOS RESFRIADAKG 1 8 102,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 204,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
133PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1485 DATA: 26-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 45 92,2500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELA
R$ 95,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1486 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 14,4000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 6 45,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOR$ 59,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1487 DATA: 26-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 3,4000000U050230002 - CEBOLA AMARELALT 1 95 194,7500000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
R$ 198,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1488 DATA: 26-02-2014
341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 14 179,2000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA
R$ 179,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
134PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1489 DATA: 26-02-2014341 - 02.10.03.12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 45,0000000U050230015 - ALHOKG 1 4 16,2000000U050060017 - SALSICHAKG 1 5 12,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 10 75,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 3,5 24,3250000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 12 96,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 268,53VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1490 DATA: 26-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 34,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 34,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1509 DATA: 27-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1,5 24,0000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGUN 1 2 2,6000000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE
200 GRKG 1 2,5 44,8750000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 11 27,5000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE
400 GRKG 1 2 15,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO
COM OSSO - RESFRIADOKG 1 17,5 121,6250000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES
R$ 235,61VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1510 DATA: 27-02-2014
125 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 1.167,0000000U050510001 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE
ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR , 03 KG DE FEIJÃO, 01 KGDE SAL, 500 G DE TEM
R$ 1.167,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
135PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1511 DATA: 27-02-2014125 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8 395,6000000U050510002 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 5 KG DE
ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR, 03 KG DE FEIJÃO, 01 KGDE SAL, 500 G DE TEMPE
R$ 395,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1514 DATA: 27-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 3 18,6000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS
R$ 18,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1515 DATA: 27-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 51,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG
R$ 51,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1516 DATA: 27-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 8,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - PACOTE DE
500GPC 1 2 10,1000000U050040022 - BISCOITO SEQUILHO DE CÔCO - 500GKG 1 1,2 19,2000000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGPC 1 3 11,4000000U050270017 - PAO DE FORMA INTEGRAL, PESO LÍQUIDO
MÍNIMO DE 400 GRKG 1 1,2 21,5400000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGUN 1 3 15,9000000U050170008 - SUCO DE MARACUJA - 500 MLUN 1 3 12,3000000U050170009 - SUCO DE UVA - 500 ML
R$ 98,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
136PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1546 DATA: 28-02-2014371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 16 99,2000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS
R$ 99,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1548 DATA: 28-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 41,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 2,88 23,0400000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)
R$ 64,74VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
137PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 11 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 5PEDIDO DE COMPRA Nº: 901 DATA: 06-02-2014
132 - 02.05. .17.512.0016.1006.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:
6394 - EVALDO ANTONIO GORGULHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 4.500,0000000 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE UMA ETE
(ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO) PARA O BAIRROIPÊ AMARE
R$ 4.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
138PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 110 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 58PEDIDO DE COMPRA Nº: 1023 DATA: 11-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 250 77,5000000U060380008 - CARTOLINA 180G - CORES VARIADAS
R$ 77,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1024 DATA: 11-02-2014
337 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 24,5000000U070450023 - PASTA AZ 36 X 40 - 5 CM FINAUN 1 15 67,5000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGA
R$ 92,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1097 DATA: 13-02-2014
30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 500 2.250,0000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGA
R$ 2.250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1098 DATA: 13-02-2014
30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 58,0000000U070440237 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - 210MM X
297MM - 75 G/M² FABRICAÇÃO NACIONAL (PCT 100FLS)
R$ 58,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1428 DATA: 25-02-2014
316 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 5,6000000U070130013 - COLA BRANCA LÍQUIDA - 500 GRMS PARA
PAPELR$ 5,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
139PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1431 DATA: 25-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 30,1000000U070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6,
UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHASUN 1 5 8,0500000U070050002 - ALMOFADA Nº 02 PARA CARIMBO - PRETA
OU AZULUN 1 10 18,9000000U070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 MUN 1 10 5,0000000U070100005 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA
LARGAUN 1 10 23,1000000U070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE
21 CMUN 1 10 7,0000000U070470016 - PINCEL ATÔMICO AZUL - PRETO -
VERMELHOUN 1 10 17,5000000U070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50
mR$ 109,65VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1432 DATA: 25-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 45,0000000U070540001 - PRANCHETAUN 1 5 12,2500000U070450023 - PASTA AZ 36 X 40 - 5 CM FINAUN 1 5 22,5000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGAUN 100 100 25,0000000U060320003 - CARBONO AZUL TM. OFICIO II DUPLA
FACEMT 1 10 5,0000000U070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA
40 CM)R$ 109,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1438 DATA: 25-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4507 - PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 22,0000000U070100010 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,
TINTA COR AZULUN 1 50 22,0000000U070100009 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,
TINTA COR PRETACX 1 3 19,5900000U070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 GUN 1 3 19,5900000U070120001 - CLIPS NIQUELADO Nº 04 - CX C/ 500 GUN 1 5 2,3000000U070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM
R$ 85,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
140PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1454 DATA: 26-02-2014316 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3930 - TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 5,0000000U070130015 - REFIL DE COLA QUENTE FINO
R$ 5,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1507 DATA: 27-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6369 - GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 22,2600000U070020002 - AGENDA TELEFÔNICAUN 1 5 57,5000000U070020001 - AGENDA ANUAL COM CAPA DURA EM
ESPIRAL, QUANTIDADE MÍNIMA DE 190 FOLHAS, SENDO02 LINHAS PARA CADA HO
UN 1 20 19,0000000U070450025 - PASTA DE PAPEL COM GRAMPO TRILHOUN 1 20 15,8000000U070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM
CLIPSUN 1 30 28,8000000U070450021 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM
ELÁSTICOUN 1 5 6,8000000U070450018 - PASTA POLIONDA - 2 CMUN 1 5 8,8500000U070450016 - PASTA POLIONDAS - 5 CMUN 1 3 58,0200000U070450034 - PASTA SANFONADA TRANPARENTE, COM 31
DIVISÓRIAS - A4R$ 217,03VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
141PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 111 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 59PEDIDO DE COMPRA Nº: 783 DATA: 03-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 88,0000000U110040003 - TIJOLO COMUM
R$ 88,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 790 DATA: 03-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 109,0000000U110100054 - SARRAFO EM ALUMÍNIO 2 M
R$ 109,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 791 DATA: 03-02-2014
306 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 46,8000000U110970003 - DESEMPENADEIRA DE PVC
R$ 46,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 797 DATA: 03-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 138,6500000U220370003 - MARRETA DE 10 KG COM CABOUN 1 1 69,3200000U220370001 - MARRETA DE 5 KG COM CABO
R$ 207,97VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 813 DATA: 04-02-2014
146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 278,0000000U220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO
R$ 278,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
142PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 817 DATA: 04-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 89,1500000U220370002 - MARRETA DE 1 KG COM CABOUN 1 5 113,8000000U110130063 - PÁ DE BICO C/ CABOUN 1 10 119,0000000U220360001 - TALHADEIRA 12"
R$ 321,95VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 819 DATA: 04-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 49,4000000U110130056 - TRENA 5M
R$ 49,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 832 DATA: 04-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 87,0000000U030200006 - ESCOVAS DE AÇO P/ ESMERIL
R$ 87,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 842 DATA: 04-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 34,0000000U110130059 - ANCINHO DE AÇO COM 12 DENTES
R$ 34,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 843 DATA: 04-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 10 127,3000000U220740002 - LUVAS DE RASPA CANO LONGO TM M
R$ 127,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
143PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 844 DATA: 04-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 53,0000000U110940004 - DISCO PARA POLICORTE 12" FURO 3/4"
R$ 53,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 868 DATA: 05-02-2014
120 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 21,2000000U220020006 - ALICATE UNIVERSAL GRANDEUN 1 1 29,8000000U220360004 - MARTELO GRANDE 1º LINHAUN 1 1 14,4000000U110970004 - NIVEL 40 CMUN 1 2 49,8000000U110130012 - PICARETA
R$ 115,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 870 DATA: 05-02-2014
93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 19 1.421,3900000U110520005 - VIDRO COMUM 4MM
R$ 1.421,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 928 DATA: 06-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 53,2200000U110010012 - ARAME GALVANIZADO Nº 12KG 1 2 19,7400000U110010015 - ARAME GALVANIZADO Nº 14
R$ 72,96VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 971 DATA: 10-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 248,0000000U110430012 - PIA INOX 1,5 M CUBA 60 LITROSSC 1 31 244,9000000U110540006 - CAL PARA MASSA, SC DE 18KGSC 1 9 22,4100000U110270013 - REJUNTE - BRANCO - SC 1 KG
R$ 515,31VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
144PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1006 DATA: 11-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 695,0000000U220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO
R$ 695,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1119 DATA: 13-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 68,6200000U110420065 - LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCO C/ COLUNAUN 1 1 78,6600000U110420001 - VASO SANITARIO BRANCO C/ PARAFUSO
R$ 147,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1127 DATA: 13-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 5,9000000U110160008 - TRINCO 3"
R$ 5,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1177 DATA: 17-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 119,5800000U110160004 - FECHADURA EXTERNA EMBUTIR 1ª LINHA
R$ 119,58VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1178 DATA: 17-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 9 44,8200000U110100001 - CABO DE ENXADAUN 1 10 69,2000000U110130035 - CABO DE MACHADO
R$ 114,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
145PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1317 DATA: 20-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 28,8400000U110170008 - CADEADO 35 MM
R$ 28,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1318 DATA: 20-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 74,1000000U110720012 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 CM
R$ 74,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1319 DATA: 20-02-2014
348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 20,0000000U110570008 - CORRENTE 5 MM
R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1325 DATA: 20-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 30,1500000U031110004 - FECHADURA SOBREPOR CHAVE EXTERNA
R$ 30,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1330 DATA: 20-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 108,0000000U110130061 - FOLHA DE SERRA DE AÇO RAPIDO P/
FERRO 18 DENTES ISO 9001R$ 108,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
146PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1333 DATA: 20-02-2014125 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 12 92,2800000U110090005 - CIMENTO COLA REVESTIMENTO INTERNO -
20 KGR$ 92,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1334 DATA: 20-02-2014125 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTN 1 2 156,1400000U110050006 - BRITA Nº 1SC 1 12 248,1600000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KGUN 1 10 248,0000000U110070029 - VERGALHÃO - 5/16"UN 1 10 59,5000000U110070023 - VERGALHÃO 3/16
R$ 711,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1335 DATA: 20-02-2014
125 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 700 378,0000000U110040005 - TIJOLO CERAMICO 20x20x10 CM
PERFURADOR$ 378,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1418 DATA: 24-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 20 413,6000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG
R$ 413,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1441 DATA: 25-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 28,8400000U110170008 - CADEADO 35 MM
R$ 28,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
147PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1494 DATA: 26-02-2014445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 1 448,8600000U240050047 - VIDRO TEMPERADO DE 10 MM
R$ 448,86VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1496 DATA: 26-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 79,5000000U100150011 - FITA ZEBRADA RL 180 M
R$ 79,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1497 DATA: 26-02-2014
445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 317,4800000U110070043 - VERGALHÃO 3/4
R$ 317,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1498 DATA: 26-02-2014
445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 3 798,0000000U110010013 - ARAME FARPADO ROLO 400 MT
R$ 798,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
148PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 114 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 61PEDIDO DE COMPRA Nº: 798 DATA: 03-02-2014
453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8 312,0000000U030530042 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 220VUN 1 8 312,0000000U030530043 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 127VMT 1 300 195,0000000U100040020 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MMUN 1 20 72,0000000U100180008 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W GRANDEUN 1 20 420,0000000U100180036 - LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WUN 1 8 632,0000000U100430009 - GLOBO DE VIDRO LEITOSO 15 X 35
R$ 1.943,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 799 DATA: 03-02-2014
453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 101,4000000U100180043 - LAMPADA MISTA 220 V - 250 WUN 1 6 207,0000000U100180045 - LAMPADA VAPOR DE SODIO 220V X 400WUN 1 6 156,0000000U100180052 - LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W
R$ 464,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 826 DATA: 04-02-2014
453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 200 130,0000000U100040020 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MMMT 1 90 459,0000000U100040057 - CABO FLEXÍVEL - 16 MMMT 1 68 788,8000000U100040065 - CABO FLEXÍVEL - 35 MMMT 1 300 390,0000000U100050025 - FIO SOLIDO 4 MMMT 1 300 195,0000000U100050027 - FIO SOLIDO 1,5 MM
R$ 1.962,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 841 DATA: 04-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 194,0000000U110140040 - JOGO DE PORTAL (210x80x14x4) MADEIRA
1ª QUAL. JATOBA/ANGELIM/GUAJARA/PEROBAUN 1 2 310,0000000U110140048 - PORTA DE ALMOFADA DE 0,80 X 2,10
ANGELIM/CEDRO/ITAUBA/MADEIRA MISTA.R$ 504,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
149PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 992 DATA: 10-02-2014458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 16 185,6000000U100040065 - CABO FLEXÍVEL - 35 MMUN 1 1 64,0000000U100130028 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A
R$ 249,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1007 DATA: 11-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 71,0000000U110140065 - PORTA LISA 0,60 CM MADEIRA 1ª QUAL.
ANGELIM/IMBUIA/JEQUITIBA/CURUPIXA.R$ 71,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1180 DATA: 17-02-2014458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 56,0000000U110230096 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -
ECONÔMICAR$ 56,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1285 DATA: 19-02-201430 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 220 261,8000000U100040019 - CABO FLEXIVEL DE 4 MMMT 1 100 28,0000000U100050010 - FIO PARA TELEFONE FI Nº 3135MT 1 200 338,0000000U100050018 - FIO PARALELO - 2,5 MMPÇ 1 30 63,0000000U100070001 - CANALETA SIMPLES - 2,00 M
R$ 690,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1290 DATA: 19-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 48,0000000U100280005 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W BIVOLT
(PARTIDA RÁPIDA)R$ 48,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
150PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1326 DATA: 20-02-2014445 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 14 247,8000000U100040064 - CABO FLEXÍVEL - 50MM
R$ 247,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1329 DATA: 20-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 4,5 72,0000000U110100003 - MADEIRA DE LEI 1ª 5x15 CM
ROXINHO/GUARAJA/PEROBINHAMT 1 36 27,0000000U110100004 - MADEIRA DE LEI 2ª QUAL. RIPA 4x1,5
CAMBARA/EUCALIPTO/MADEIRA MISTA.MT 1 5 13,2500000U110100028 - MADEIRA DE LEI 2ª QUAL. CAIBRO 5x5
CAMBARA/EUCALIPTO/MADEIRA MISTA.R$ 112,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1353 DATA: 21-02-2014348 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 78,0000000U030530043 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 127V
R$ 78,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1367 DATA: 21-02-2014
453 - 02.11. .25.752.0023.2039.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 384,0000000U100180049 - LAMPADA VAPOR METALICA 220V X 400W
AZULR$ 384,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1495 DATA: 26-02-2014458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 390,0000000U030530042 - LAMPADA COMPACTA 46 WATTS, 220V
R$ 390,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
151PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 116 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 63PEDIDO DE COMPRA Nº: 873 DATA: 05-02-2014
417 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 13 448,5000000 501.0020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 448,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 874 DATA: 05-02-2014460 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 7 521,5000000 501.0027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 521,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 876 DATA: 05-02-2014309 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 15 517,5000000 501.0020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 517,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 877 DATA: 05-02-2014284 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 2 73,0000000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E
FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 73,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 878 DATA: 05-02-2014459 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 20 641,6000000 501.0026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 641,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
152PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 879 DATA: 05-02-2014416 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 11 343,7500000 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 343,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 888 DATA: 05-02-2014123 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 2 73,0000000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E
FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 73,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1096 DATA: 13-02-2014309 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 48 1.752,0000000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E
FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 1.752,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1104 DATA: 13-02-2014293 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 6 219,0000000 501.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E
FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 219,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1182 DATA: 17-02-2014148 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 5 156,2500000 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 156,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
153PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1183 DATA: 17-02-2014148 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 30 937,5000000 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 937,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1184 DATA: 17-02-2014308 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 11 343,7500000 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 343,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1185 DATA: 17-02-2014459 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 20 641,6000000 501.0026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 641,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1309 DATA: 20-02-2014359 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 217 6.401,5000000 501.0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 6.401,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1310 DATA: 20-02-2014359 - 02.10.03.12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 210 6.195,0000000 501.0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 6.195,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
154PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1321 DATA: 20-02-2014202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 15 1.012,5000000 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IR$ 1.012,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1322 DATA: 20-02-2014293 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
584 - JOSE VALDAIR DA FONSECA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 34,0000000 501.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO
(POR EIXO)- VEÍCULOS DA CATEGORIA IUN 0 4 28,0000000 501.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
BALANCEAMENTO (POR RODA) - VEÍCULOS DA CATEGORIAI
UN 0 4 24,0000000 501.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DEPNEU - VEÍCULOS DA CATEGORIA I
HR 0 15 1.012,5000000 501.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -VEÍCULOS DA CATEGORIA I
R$ 1.098,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1331 DATA: 20-02-2014
460 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 61 4.544,5000000 501.0027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 4.544,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1416 DATA: 24-02-2014319 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3315 - GALLES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 36 2.682,0000000 501.0027 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -
VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 2.682,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
155PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 12 IL-INEXIGIBILIDADE / 2PEDIDO DE COMPRA Nº: 1249 DATA: 18-02-2014
35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 12.000,0100000 512.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E
TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL,
R$ 12.000,01VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1250 DATA: 18-02-2014
106 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 512.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E
TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL,
R$ 499,99VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1251 DATA: 18-02-2014
187 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.000,0000000 512.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E
TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL,
R$ 1.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1252 DATA: 18-02-2014
339 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
27 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.000,0000000 512.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E
TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL,
R$ 1.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
156PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 12 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8PEDIDO DE COMPRA Nº: 744 DATA: 01-02-2014
35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 745 DATA: 01-02-2014
319 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 746 DATA: 01-02-2014
374 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 181,7400000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 181,74VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 747 DATA: 01-02-2014
351 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 181,7400000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 181,74VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
157PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 748 DATA: 01-02-2014168 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 749 DATA: 01-02-2014
123 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 750 DATA: 01-02-2014
187 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 181,7400000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 181,74VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 751 DATA: 01-02-2014
258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
158PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 752 DATA: 01-02-2014269 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 753 DATA: 01-02-2014
202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 363,4800000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 363,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 754 DATA: 01-02-2014
235 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 755 DATA: 01-02-2014
374 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
159PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 756 DATA: 01-02-2014106 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,8700000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 90,87VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1501 DATA: 26-02-2014
202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 0,6667 60,5830290 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA
R$ 60,58VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
160PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 13 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 6PEDIDO DE COMPRA Nº: 815 DATA: 04-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5643 - BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 170,0000000U110030006 - BLOCO DE CIMENTO 10 X 20 X 40
R$ 170,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
161PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 15 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8PEDIDO DE COMPRA Nº: 1222 DATA: 18-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
5437 - RR LOCACOES LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 26 6.500,0000000 010.0001 - BANHEIRO QUIMICO PARA O CARNAVAL
R$ 6.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
162PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 16 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 9PEDIDO DE COMPRA Nº: 1336 DATA: 20-02-2014
447 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 7 665,0000000 501.0121 - CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO REFRIGERADO
PARA TRANSPORTE DE CARNES PROVENIENTES DOMATADOURO MUNICIPAL
R$ 665,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
163PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 18 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 11PEDIDO DE COMPRA Nº: 1524 DATA: 27-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6015 - JOAO PAULO RODRIGUES - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 60 27.000,0000000 511.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
DURANTE O CARNAVALR$ 27.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
164PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 20 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 13PEDIDO DE COMPRA Nº: 1181 DATA: 17-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6402 - PAULO AFONSO DE CASTRO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 12 540,0000000U110020008 - AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE
ALVENARIAR$ 540,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1493 DATA: 26-02-2014414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 12 492,0000000U110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO
R$ 492,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
165PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 22 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 15PEDIDO DE COMPRA Nº: 1248 DATA: 18-02-2014
290 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5716 - HELDER TADEU WINTERFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 8,0000000U120080002 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO PUN 1 7 56,0000000U120080009 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO MUN 1 4 32,0000000U120080012 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO GUN 1 3 24,0000000U120080013 - CAMISETA PERSONALIZADA, TAMANHO GG
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
166PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 23 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 16PEDIDO DE COMPRA Nº: 1361 DATA: 21-02-2014
273 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
6436 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 180 61,2000000U090010762 - PENTOXIFILINA 400MG COUN 1 30 10,8000000U090010708 - TICLOPIDINA 250 MG - CPUN 1 30 14,7000000U090010841 - NIMODIPINA 30 MG CPUN 1 60 34,2000000U090010718 - BUPROPIONA 150 MG CPUN 1 120 82,8000000U090010774 - FINASTERIDA 5MG CPUN 1 30 36,0000000U090010842 - ROSUVASTATINA 20 MG CPUN 1 448 465,9200000U090010804 - CLOPIDOGREL 75 MG CP
R$ 705,62VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1362 DATA: 21-02-2014
273 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 15,4400000U090010768 - VICOG 5MG CX C/30CPCX 1 9 295,5600000U090010843 - VENLIFT OD 150 MG - 14CPCX 1 1 54,9800000U090010700 - PREBICTAL 75 MG - 28 CPCX 1 4 242,5200000U090010698 - DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30CPCX 1 1 25,2800000U090010844 - GLIFAGE XR 1G - 30 CPCX 1 2 93,6600000U090010687 - OPTIVE UD FLACONETES - 30 UN.UN 1 3 19,6800000U090010845 - ATROPINA 1% - 5 MLCX 1 1 330,5000000U090010826 - VICTOZA 6MG/ML 2 CARPULES DE 3 ML
R$ 1.077,62VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1363 DATA: 21-02-2014
273 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 137,2844000U090010830 - RITMONORM 300 MG - 60 CPCX 1 1 32,8410000U090010843 - VENLIFT OD 150 MG - 14CPCX 1 1 149,5352000U090010846 - TRAYENTA 5 MG - 30 CPCX 1 1 45,6658000U090010667 - PROSSO - 30 CPCX 1 2 57,8756000U090010683 - FRENURIM 5 MG - 60 CPFR 1 1 70,4298000U090010669 - SERETIDE 50/250MCG DISKUS - 60 DOSESCX 1 1 159,2768000U090010812 - HUMALOG 100 UI/MI - 5 REFIS DE 3 MLCX 1 1 186,9108000U090010676 - HUMALOG MIX 25 100 UI/ML (25% DE
INSULINA LISPRO E 75% DE INSULINA LISPROPROTAMINA) - 5 REFIS DE 3
R$ 839,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
167PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 24 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 17PEDIDO DE COMPRA Nº: 1311 DATA: 20-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 215,4000000U080280008 - GAZE TIPO QUEIJO, C/ 8 DOBRAS,
ALVEJADO, HIDROLISADA, 100% ALGODÃO, C/ 13FIOS/CM²
PC 1 4 26,2000000U080020001 - ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NÃOESTERIL (MACIO E ABSORVENTE) 500 G
R$ 241,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1312 DATA: 20-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5846 - DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 5 8,5000000U080180004 - ESPARADRAPO DE TECIDO, 100% ALGODÃO
E RESINA ACRILICA, ADESIVO A BASE DE BORRACHANATURAL, RESINA, H
R$ 8,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1313 DATA: 20-02-2014
371 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 14,9000000U080470006 - TERMOMETRO DIGITAL DE VISOR
ESTRAGRANDE, VIZOR DE CRISTAL LIQUIDO E COMINDICADOR DE BATERIA FRACA
R$ 14,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
168PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 26 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 19PEDIDO DE COMPRA Nº: 1499 DATA: 26-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
5056 - J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTISTICO - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40.990,0000000 511.0002 - APRESENTAÇÃO DE BANDAS DURANTE O
CARNAVALUN 0 1 14.990,0000000 511.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E
ILUMINAÇÃO E EFEITOS PARA APRESENTAÇÃO DE BANDASDURANTE O CARNAVAL
UN 0 1 13.990,0000000 511.0005 - APRESENTAÇÃO DE BANDA DE MARCHINHASTRADICIONAIS DURANTE O CARNAVAL
R$ 69.970,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
169PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 3 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 3PEDIDO DE COMPRA Nº: 804 DATA: 03-02-2014
254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 125,0000000U031150008 - SILENCIOSO
R$ 125,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 822 DATA: 04-02-2014
306 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 437,5100000U030100034 - BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
R$ 437,51VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 823 DATA: 04-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 875,0000000U030620009 - CILINDRO MESTRE DE FREIOUN 1 1 1.100,0000000U030210014 - CUICA DE FREIO
R$ 1.975,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 824 DATA: 04-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 279,2000000U100340041 - SINTETICOUN 1 8 115,2000000U100340040 - SELO DO MOTOR
R$ 394,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 885 DATA: 05-02-2014
458 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 512,0000000U030980012 - FACÃO DA ROÇADEIRAUN 1 2 80,0000000U030720015 - PARAFUSO
R$ 592,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
170PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 899 DATA: 05-02-2014254 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 367,8600000U130350009 - BORRACHA PORTA
R$ 367,86VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
171PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 30 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 7PEDIDO DE COMPRA Nº: 1165 DATA: 14-02-2014
420 - 02.11. .17.511.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6437 - POTENCIAL POCOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA EIRELI - EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 4.705,5000000 515.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DE POSTOS ARTESIANOSR$ 4.705,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
172PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 31 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 8PEDIDO DE COMPRA Nº: 1233 DATA: 18-02-2014
363 - 02.10.03.12.363.0011.2060.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
5143 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E ENSINO DE MACHADOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70.230,5600000 516.0001 - REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE
ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE, TENDO COMOPÚBLICO ALVO A COMUNIDADE DE ITAN
R$ 70.230,56VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
173PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 36 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 9PEDIDO DE COMPRA Nº: 1500 DATA: 26-02-2014
473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4756 - ROGERIO JOSE NOGUEIRA MARTINSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 6.900,0000000 517.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MONITORAMENTO COM CÂMERAS DURANTE O CARNAVAL2014
R$ 6.900,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
174PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 39 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 10PEDIDO DE COMPRA Nº: 1562 DATA: 28-02-2014
472 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:
3726 - LIDIA LEO BUENOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.500,0000000 518.0001 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA
PREFEITO AMADOR GUEDES, Nº 06R$ 1.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
175PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 39 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 17PEDIDO DE COMPRA Nº: 1110 DATA: 13-02-2014
35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
6089 - J BRASIL SISTEMAS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 5 45.000,0000000 - MANUTENÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO REMOTO
R$ 45.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
176PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 47 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 34PEDIDO DE COMPRA Nº: 757 DATA: 01-02-2014
35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 007 - LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 2048 KBPS
R$ 400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 758 DATA: 01-02-2014
319 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 759 DATA: 01-02-2014374 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 760 DATA: 01-02-2014351 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 109,8000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 109,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 761 DATA: 01-02-2014351 - 02.10.03.12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
177PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 762 DATA: 01-02-2014269 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 763 DATA: 01-02-2014123 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 764 DATA: 01-02-2014428 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 765 DATA: 01-02-2014374 - 02.10.03.12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 766 DATA: 01-02-2014235 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
178PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 767 DATA: 01-02-2014187 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 768 DATA: 01-02-2014417 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 769 DATA: 01-02-201443 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024
KBPSR$ 124,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 770 DATA: 01-02-2014202 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 219,6000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 219,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 771 DATA: 01-02-2014106 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 99,9000000 005 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 2048
KBPSR$ 99,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
179PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 772 DATA: 01-02-2014187 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024
KBPSR$ 69,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 773 DATA: 01-02-2014339 - 02.10.03.12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024
KBPSR$ 69,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 774 DATA: 01-02-2014258 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024
KBPSR$ 69,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 775 DATA: 01-02-201491 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 776 DATA: 01-02-2014168 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
180PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1348 DATA: 21-02-2014319 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600
KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
181PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 6 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 1PEDIDO DE COMPRA Nº: 814 DATA: 04-02-2014
149 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 50 4.800,0000000 504.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR
ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTODO LIXO NA USINA DE R
R$ 4.800,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1027 DATA: 11-02-2014
149 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 50 4.800,0000000 504.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR
ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTODO LIXO NA USINA DE R
R$ 4.800,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1281 DATA: 19-02-2014
149 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 50 4.800,0000000 504.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR
ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTODO LIXO NA USINA DE R
R$ 4.800,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
182PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 7 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 2PEDIDO DE COMPRA Nº: 996 DATA: 10-02-2014
426 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5123 - CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6500 4.745,0000000U010350015 - SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO
A 47% - LIQUIDOR$ 4.745,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
183PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 8 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 3PEDIDO DE COMPRA Nº: 939 DATA: 07-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1200 38,4000000U090010508 - ALOPURINOL 100 MG CPUN 1 14400 345,6000000U090010376 - ATENOLOL 25MG CPUN 1 20000 540,0000000U090010379 - CAPTOPRIL 50MG CPUN 1 1000 100,0000000U090010427 - CARBONATO DE LITIO 300 MG CPUN 1 6000 300,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 6000 684,0000000U090010413 - GLICAZIDA 30 MG CPUN 1 50 162,0000000U090010544 - IBUPROFENO 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
FRASCO 100 MLUN 1 100 61,5000000U090010416 - LEVONORGESTREL 0,15MG +
ETILNILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA 21 CPUN 1 4480 174,7200000U090010039 - OMEPRAZOL 20 MG CP
R$ 2.406,22VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 940 DATA: 07-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2520 186,4800000U090010366 - AMOXILINA 500MG CPUN 1 150 135,0000000U090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/
20MLUN 1 50 107,1000000U090010521 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO
60 MLUN 1 100 109,0000000U090010442 - CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30
GRFR 1 100 96,0000000U090010445 - DEXAMETASONA 0,5 MG/ML ELIXIR FRASCO
100 MLUN 1 100 142,0000000U090010836 - LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL
FRASCO 100MLUN 1 8000 440,0000000U090010467 - METFORMINA 850 MG CPUN 1 500 21,5000000U090010051 - METOCLOPRAMIDA 10 MG CPUN 1 600 106,8000000U090010553 - PAROXETINA 20 MG CP
R$ 1.343,88VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 941 DATA: 07-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
4920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 45,0000000U090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CPUN 1 600 942,0000000U090010461 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG
CPUN 1 3000 2.559,0000000U090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL
150MG,CAFEINA 50MG CPR$ 3.546,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
184PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 942 DATA: 07-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
245 - BH FARMA COMERCIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6000 336,0000000U090010441 - CARVEDILOL 3,125 MG CPUN 1 40 400,0000000U090010380 - COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL
0,01G/G POMADA 30GRUN 1 300 270,0000000U090010629 - DIVALPROATO DE SODIO 250MG CP
REVESTIDOR$ 1.006,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 943 DATA: 07-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
4535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5000 100,0000000U090030038 - ACIDO FOLICO 5MG CPUN 1 6000 180,0000000U090010625 - ANLODIPINO BESILATO 5MG CPUN 1 3000 270,0000000U090010440 - CARBAMAZEPINA 200 MG CPUN 1 4200 630,0000000U090010414 - GLICAZIDA 80 MG CPUN 1 5000 100,0000000U090010455 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPUN 1 4000 252,0000000U090010456 - IBUPROFENO 200 MG CPUN 1 12000 672,0000000U090010418 - LOSARTAN 50 MG CPUN 1 400 310,4000000U090010420 - NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G
POMADA BISNAGA 10 GRUN 1 4000 144,0000000U090010550 - NIMESULIDA 100 MG CPUN 1 2100 239,4000000U090010470 - NORFLOXACINO 400 MG CPUN 1 4000 360,0000000U090010117 - PROMETAZINA DE 25 MG CPUN 1 2000 220,0000000U090010477 - SINVASTATINA 40 MG CP
R$ 3.477,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 944 DATA: 07-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
6201 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6000 222,0000000U090030044 - BROMAZEPAN 3MG CPUN 1 5000 285,0000000U090010447 - DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CPUN 1 2000 80,0000000U090010448 - DIGOXINA 0,25 MG CPUN 1 3000 129,0000000U090010421 - RANITIDINA 150 MG CP
R$ 716,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
185PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 945 DATA: 07-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2000 310,0000000U090010522 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5 MG CPUN 1 2000 114,0000000U090010410 - ENALAPRIL 20 MG CPUN 1 5000 140,0000000U090010539 - FUROSEMIDA 40 MG CPUN 1 12000 768,0000000U090010459 - ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG CPUN 1 1000 45,0000000U090010469 - NIFEDIPINA 20 MG CPUN 1 200 58,0000000U090010837 - NORTRIPTILINA 50MG CPUN 1 100 922,0000000U090010386 - POLIVITAMINICO GOTAS (TIPO PROTOVIT)
FR. C/ 20MLR$ 2.357,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 946 DATA: 07-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 115,0000000U090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO
ORAL FR. C/ 30MLUN 1 300 897,0000000U090010110 - NISTATINA 25.000UI/G CREME VAGINAL
TUBO C/ 50G.UN 1 2400 120,0000000U090010542 - VERAPAMIL 80 MG CP
R$ 1.132,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 947 DATA: 07-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 50 40,0000000U090010430 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL
FRASCO 10 MLCX 1 8000 320,0000000U090010381 - COMPLEXO B DRAGEAS (TIAMINA
VIT.B1(5MG), RIBOFLAVINA VIT.B2 (2MG),PIRIDOXINA VIT.B6 (2MG), NICOTINA
UN 1 100 46,0000000U090010532 - DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORALFRASCO 10 ML
UN 1 400 34,8000000U090010391 - HALOPERIDOL 1MG CPUN 1 150 150,0000000U090010368 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO
FRS. 100MLUN 1 8400 453,6000000U090010417 - LOSARTAN 25 MG CPUN 1 3000 300,0000000U090010027 - METILDOPA 250 MG CPUN 1 900 619,2000000U090010549 - METOPROLOL 50 MG CPUN 1 1000 59,0000000U090010473 - PREDNISONA 5 MG CPUN 1 300 115,2000000U090010839 - REHIDRATANTE ORAL PÓ ENVELOPE 27,9
GRAMASUN 1 200 314,0000000U090010389 - VITAMINA A 5000UI/G VITAMINA
D900UI/G OXIDO DE ZINCO 150MG/G(POMADA 45 GR)UN 1 3000 237,0000000U090010390 - VITAMINA C 500MG CP
R$ 2.688,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
186PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 948 DATA: 07-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
1771 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 34,4500000U090010466 - MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL,
FRASCO 30 MLUN 1 200 618,0000000U090010419 - METRONIDAZOL 100 MG GEL VAGINAL
BISNAGA 50 GRUN 1 50 45,9000000U090010422 - SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FR 120
MLR$ 698,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1458 DATA: 26-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1800 57,6000000U090010508 - ALOPURINOL 100 MG CPUN 1 9000 216,0000000U090010376 - ATENOLOL 25MG CPUN 1 6000 162,0000000U090010379 - CAPTOPRIL 50MG CPUN 1 4000 200,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 9000 1.026,0000000U090010413 - GLICAZIDA 30 MG CPUN 1 500 160,0000000U090010563 - HIDRALAZINA 50MG CPUN 1 200 123,0000000U090010416 - LEVONORGESTREL 0,15MG +
ETILNILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA 21 CPUN 1 600 35,4000000U090010107 - METRONIDAZOL 250 MG CPUN 1 13440 524,1600000U090010039 - OMEPRAZOL 20 MG CPUN 1 600 55,2000000U090010555 - PREDNISONA 20 MG CP
R$ 2.559,36VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1459 DATA: 26-02-2014
232 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 500 50,0000000U090010427 - CARBONATO DE LITIO 300 MG CPUN 1 1000 150,0000000U090010102 - LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG CP
R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
187PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1460 DATA: 26-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4000 124,0000000U090030001 - AMINOFILINA 100MG CPUN 1 100 90,0000000U090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/
20MLUN 1 4000 640,0000000U080610018 - CEFALEXINA 500 MG CPUN 1 400 232,0000000U090010446 - DEXAMETASONA 0,1% CREME BISNAGA 10
GRUN 1 50 71,0000000U090010836 - LORATADINA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL
FRASCO 100MLUN 1 14400 792,0000000U090010467 - METFORMINA 850 MG CPUN 1 500 21,5000000U090010051 - METOCLOPRAMIDA 10 MG CP
R$ 1.970,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1462 DATA: 26-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
4920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1000 15,0000000U090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CPUN 1 300 471,0000000U090010461 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG
CPUN 1 1800 1.535,4000000U090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL
150MG,CAFEINA 50MG CPR$ 2.021,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1463 DATA: 26-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
245 - BH FARMA COMERCIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12000 672,0000000U090010441 - CARVEDILOL 3,125 MG CPUN 1 40 400,0000000U090010380 - COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL
0,01G/G POMADA 30GRR$ 1.072,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1464 DATA: 26-02-2014232 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
245 - BH FARMA COMERCIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 570,0000000U090010480 - VALPROATO DE SODIO 250 MG CP
R$ 570,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
188PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1465 DATA: 26-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
4535 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8000 160,0000000U090030038 - ACIDO FOLICO 5MG CPUN 1 480 206,4000000U090010507 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG CPUN 1 10000 300,0000000U090010625 - ANLODIPINO BESILATO 5MG CPUN 1 6000 480,0000000U090010411 - ESPIRONOLACTONA 25 MG CPUN 1 5400 810,0000000U090010414 - GLICAZIDA 80 MG CPUN 1 20000 400,0000000U090010455 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CPUN 1 3000 189,0000000U090010456 - IBUPROFENO 200 MG CPUN 1 20000 1.120,0000000U090010418 - LOSARTAN 50 MG CPUN 1 3000 330,0000000U090010477 - SINVASTATINA 40 MG CP
R$ 3.995,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1466 DATA: 26-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
6201 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2000 262,0000000U090010546 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 40 MG CPUN 1 200 97,0000000U090010115 - PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS FRASCO
COM 15 MLUN 1 6000 258,0000000U090010421 - RANITIDINA 150 MG CP
R$ 617,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1468 DATA: 26-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 7200 194,4000000U090010435 - ATENOLOL 50 MG CPUN 1 3000 465,0000000U090010522 - CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 5 MG CPUN 1 6000 342,0000000U090010410 - ENALAPRIL 20 MG CPUN 1 10000 280,0000000U090010539 - FUROSEMIDA 40 MG CPUN 1 50 117,5000000U090030043 - LOÇAO HIDRATANTE (TIPO DERSANI) FR.
C/ 100MLUN 1 1000 45,0000000U090010469 - NIFEDIPINA 20 MG CPUN 1 2800 341,6000000U090010463 - LEVOTIROXINA 25 MG CP
R$ 1.785,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1469 DATA: 26-02-2014
267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2400 120,0000000U090010542 - VERAPAMIL 80 MG CP
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
189PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1470 DATA: 26-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
1771 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 152,0000000U090010628 - CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOLUÇÃO
NASAL, FRASCO 50 MLUN 1 10 27,0000000U090010474 - RIFAMICINA SV SODICA 10 MG/ML SPRAY
FRASCO 20 MLR$ 179,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1471 DATA: 26-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 50 40,0000000U090010430 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL
FRASCO 10 MLUN 1 1000 76,0000000U090010367 - CETOCONAZOL 200MG CPUN 1 600 65,4000000U090010631 - DEXAMETASONA 4MG CPUN 1 50 23,0000000U090010532 - DIPIRONA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
FRASCO 10 MLUN 1 15 75,0000000U090010449 - ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG +
VALERATO DE ESTRADIOL 5 MG SOLUCAO INJETAVELFRASCO 1 ML
UN 1 400 52,0000000U090010453 - FLUCONAZOL 150 MG CPUN 1 4000 340,0000000U090010415 - IBUPROFENO 600 MG CPUN 1 2800 392,0000000U090010464 - LEVOTIROXINA 50 MG CPUN 1 12600 680,4000000U090010417 - LOSARTAN 25 MG CPUN 1 600 412,8000000U090010549 - METOPROLOL 50 MG CPUN 1 15 89,2500000U090010371 - NORETISTERONA 0,35 MG CARTELA 35 CPUN 1 4500 355,5000000U090010390 - VITAMINA C 500MG CP
R$ 2.601,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1473 DATA: 26-02-2014
232 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 400 72,0000000U090010529 - CLORPROMAZINA 100 MG CPUN 1 400 68,0000000U090010528 - CLORPROMAZINA 25 MG CPUN 1 30 159,9000000U090010541 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML -
AMPOLA COM 1 MLR$ 299,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
190PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1474 DATA: 26-02-2014267 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
6408 - CAMILA APARECIDA MINARIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 174,0000000U090010520 - CARBONATO DE CALCIO 1250 MG
(EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO ELEMENTAR) CPREV.
R$ 174,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1475 DATA: 26-02-2014
232 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:
2093 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 300 237,0000000U090010375 - SULPIRIDA 200MG CP
R$ 237,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
191PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 82 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 42PEDIDO DE COMPRA Nº: 816 DATA: 04-02-2014
429 - 02.11. .17.512.0016.2037.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5569 - WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 11.166,0000000 01.002.0108 - BOMBARDINES
R$ 11.166,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1186 DATA: 17-02-2014
375 - 02.10.03.12.365.0007.2028.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 95,6200000U170500009 - LEITEIRA DE ALUMÍNIO 7,5 Litros
R$ 95,62VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1380 DATA: 24-02-2014
340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 190,0000000 01.002.0065 - LIQUIDIFICADOR0 1 90,0000000 01.002.0251 - CAFETEIRA0 1 333,0000000 01.002.0638 - MICROONDAS
R$ 613,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1381 DATA: 24-02-2014
375 - 02.10.03.12.365.0007.2028.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 3 467,6100000 01.002.0677 - VENTILADOR DE PAREDE
R$ 467,61VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1383 DATA: 24-02-2014
340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6227 - SILMARA DE ALMEIDA DIOGO GIANETTI MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 275,0000000 01.002.0508 - DESUMIDIFICADOR
R$ 275,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
192PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1386 DATA: 24-02-2014394 - 02.10.03.13.392.0047.2034.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 2 311,7400000 01.002.0677 - VENTILADOR DE PAREDE
R$ 311,74VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1389 DATA: 24-02-2014
340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
4903 - COMERCIAL FARAH LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 497,0000000 01.002.0690 - ENCADERNADORA0 1 199,0000000 01.002.0176 - GUILHOTINA
R$ 696,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1392 DATA: 24-02-2014
340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6283 - A.C. DOS SANTOS MOVEISFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 2 244,0000000 01.001.0045 - CADEIRA GIRATORIA
R$ 244,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1399 DATA: 24-02-2014
340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
4370 - FENIX MAD ACO IND DE MOVEIS DE MADEIRA E ACOFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 309,0000000 01.001.0039 - ARMARIO DE AÇO
R$ 309,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1401 DATA: 24-02-2014
340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 245,0000000 01.002.0607 - Aparelho de Som
R$ 245,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
193PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1403 DATA: 24-02-2014375 - 02.10.03.12.365.0007.2028.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5525 - SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 10 900,0000000 01.001.0009 - ESTANTE
R$ 900,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1404 DATA: 24-02-2014
340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5525 - SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 90,0000000 01.001.0009 - ESTANTE
R$ 90,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1407 DATA: 24-02-2014
394 - 02.10.03.13.392.0047.2034.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 690,0000000 01.001.0012 - FICHÁRIO
R$ 690,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
194PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 83 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 43PEDIDO DE COMPRA Nº: 785 DATA: 03-02-2014
406 - 02.10.02.13.391.0013.2078.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 120,0000000U100410001 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA
R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 811 DATA: 04-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6280 - LYRON INFORMÁTICA LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 135,0000000U040010003 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM
R$ 135,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 818 DATA: 04-02-2014
409 - 02.10.02.13.391.0013.2078.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 1.440,0000000 01.002.0697 - DATASHOW BRILHO EM 2.500 ANSI
LUMENS, CONTRASTE 2000:1, RESOLUÇÃO SVGA 800X600- EPSON S12 +
R$ 1.440,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1261 DATA: 19-02-2014
36 - 02.02. .04.122.0002.2003.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 6 10.494,0000000 01.002.0524 - MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR
INTEL CORE I5-3330 BOXPLACA-MÃE ASUS P8H61 M LX3 R2.0 (1155) DDR3
R$ 10.494,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1262 DATA: 19-02-2014
30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6280 - LYRON INFORMÁTICA LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 135,0000000U040010003 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM
R$ 135,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
195PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1393 DATA: 24-02-2014340 - 02.10.03.12.122.0002.2020.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 385,0000000 01.002.0040 - CÂMERA FOTOGRÁFICA 16.1 MP, ZOOM
OPTICO DE 5X, ZOOM DIGITAL DE 20X, DISPLAY LCD2,7", GRAVAÇÃO DE VÍ
0 1 1.440,0000000 01.002.0697 - DATASHOW BRILHO EM 2.500 ANSILUMENS, CONTRASTE 2000:1, RESOLUÇÃO SVGA 800X600- EPSON S12 +
R$ 1.825,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1508 DATA: 27-02-2014
93 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 85,7400000U042010004 - TECLADO MULTIMÍDIA PS-2 PRETO 20
TECLAS, DESIGN MODERNO E ELEGANTE, 8 TECLAS DEATALHO PARA RAPIDO A
UN 1 10 76,7000000U040010005 - MOUSE LASER USB, 06 BOTÕESCONFIGURÁVEIS PARA DIVERSAS FUNÇÕES ADICIONAIS.
R$ 162,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1523 DATA: 27-02-2014
124 - 02.04.03.08.244.0040.2093.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:
6258 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO MEFORNECEDOR:BENS
EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 782,0000000 01.002.0696 - MPRESSORA MULTIFUNCIONAL
COPIADORA, IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, SCANNERCOLORIDO E FAX - PANASONIC KX
R$ 782,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
196PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 84 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 44PEDIDO DE COMPRA Nº: 1379 DATA: 24-02-2014
364 - 02.10.03.12.365.0007.1002.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:
6283 - A.C. DOS SANTOS MOVEISFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 756,0000000U160450001 - BALANÇO AMERICANO DE FERRO, 04
ASSENTOS DE FERRO, SEGUROS COM CORRENTESREFORÇADAS, TRATAMENTO ANTI-
R$ 756,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
197PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
Processo Licitatório nº 9 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 4PEDIDO DE COMPRA Nº: 1038 DATA: 11-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6328 - GRAFICA YAGO LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 300 540,0000000U071200008 - CARTAZ EM PAPEL COLCHÊ BRILHOSO,
TAMANHO A2, GRAMATURA 115, COLORIDO 4x0R$ 540,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1099 DATA: 13-02-2014102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 125,1600000U071200010 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA
4X1, TAMANHO 2,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA
UN 1 4 417,1200000U071200009 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA4X1, TAMANHO 5,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA
R$ 542,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1217 DATA: 18-02-2014
282 - 02.07.01.10.304.0029.2023.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6067 - GRAFICA IGUAÇU LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 60,0000000U180310003 - CERTIFICADO SANITÁRIO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL, TAMANHO 15x21cm, GRAMATURA 56G, CORPRETA 1x0, BLOCO C/
R$ 60,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1288 DATA: 19-02-2014
152 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5563 - TR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 160,0500000U071200003 - BANNER DE LONA SINTÉTICA, IMPRESSÃO
EM ALTA DEFINIÇÃO, TAMANHO 2,0x0,7m, GRAMATURA100, COLORIDO 4x0
R$ 160,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
198PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1320 DATA: 20-02-2014469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 250,3200000U071200010 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA
4X1, TAMANHO 2,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA
UN 1 9 938,5200000U071200009 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA4X1, TAMANHO 5,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA
R$ 1.188,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1366 DATA: 21-02-2014
469 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2000 460,0000000U070440331 - FOLDER, PAPEL COUCHÊ BRILHOSO,
TAMANHO 15x21cm (UMA A4 DOBRADA), GRAMATURA115G, COLORIDO, 4x4 (FREN
R$ 460,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1411 DATA: 24-02-2014
197 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 688,0000000U070440333 - CADERNETA DA CRIANÇA, TIPO REVISTA
ENCADERNADA OU GRAMPEADA, PAPEL COUCHÊ, TAMANHO15x21cm (A4 DOBRA
R$ 688,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 1420 DATA: 24-02-2014
414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
5036 - ALBERTO RIBEIRO RIOS MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 50,5000000U070440339 - FICHA DE CONTROLE DE SAÍDA DE
COMBUSTÍVEL, TAMANHO 9x11cm, CARBONADO,NUMERADO, 1ª VIA BRANCA, 2ª VI
R$ 50,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
199PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1434 DATA: 25-02-2014146 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:
179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 14 124,6000000U070440355 - PLOTAGEM DE PROJETOS E PLANTAS,
TAMANHO A1, GRAMATURA 75G, COR PRETO 1x0R$ 124,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:
PEDIDO DE COMPRA Nº: 1520 DATA: 27-02-2014473 - 02.13.02.23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:
179 - ITANHANDU VIDEO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 83,4400000U071200010 - FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA
4X1, TAMANHO 2,0x0,7m, COM ACABAMENTO EM BASTÃODE PLÁSTICO E BA
R$ 83,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:
Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS
200PÁGINA:13-03-2014DATA EMISSÃO: