Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000256 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 5.453,47 5.453,47
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal (Es
cola Gina Guagnini), Vencedora dos
itens: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,42,43,44,45,46,47,48,4
9,57,58, e 59.O pagamento sera efe
tuado em parcela unica , ate 20 di
as apos a entrega do objeto licita
do.
Total do Empenho : 5.453,47
0 000259 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.559,50 1.559,50
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 92,93,95,96 e 9
9.O pagamento sera efetuado em par
cela unica , ate 20 dias apos a en
trega do objeto licitado.
Total do Empenho : 1.559,50
0 000262 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.595,85 2.595,85
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 60,61,62,63,64,
67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,8
0,84,85, e 91.O pagamento sera efe
tuado em parcela unica , ate 20 di
as apos a entrega do objeto licita
do.
Total do Empenho : 2.595,85
0 000503 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 9.054,95 9.054,95
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1
0,14,18,20,21,22,24,25,26,31,32,34
,35,38,41,43,44,45,46,47,48,49,51,
53,55,57,61,70,75,76,78-Ensino Fun
damental
Total do Empenho : 9.054,95
0 000511 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 765,11 765,11
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para participantes de Projetos So
ciais(PAIF), conforme Licitacao To
mada de Precos 03/2014-Empresa Ven
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
cedora dos itens 1,4,10,13,22,24,2
5,26,31,35,38,48,49,53,55-FMAS-PBF
(1030)
Total do Empenho : 765,11
0 000966 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.051,40 2.051,40
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 1,5,6,1
0,14,18,20,21,22,24,25,26,3,34,35,
41,43,4,46,47,48,49,51,53,55,56,57
,61,75,76,78-Creche-Empenho substi
tutivo ao de n° 505/2014
Total do Empenho : 2.051,40
0 000967 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.597,35 2.597,35
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 1,6,10,
18,20,21,22,24,25,26,31,32,35,45,4
6,47,49,51,53,55,56,57,61,70,75,76
,78-Pre-Escola-Empenho substitutiv
o ao de n° 506/2014
Total do Empenho : 2.597,35
0 002065 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paes e biscoitos 106,30 106,30
para merenda escolar-Escola Munic
ipal Ginna Guagninni-Creche
Total do Empenho : 106,30
0 002183 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pao caseiro para 28,60 28,60
Merenda Escolar-Educacao Infantil
-Creche
Total do Empenho : 28,60
Total do Credor .: 24.212,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000120 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de feixe de mola de veiculo Sc
ania L111-Placas-IOA-2038
2 2,0000 un Porca Tucho 18,98 37,96
3 1,0000 un Pino de Centro 8,00 8,00
4 1,0000 Porca simples 0,75 0,75
Total do Empenho : 46,71
0 000166 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF. Aquisicao de peca spara conse 39,50 39,50
rto e manutencao de veiculo-Ford-M
ercedes -Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 39,50
0 000633 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para camin
hao Mercedes Benz-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 un Parafusos 3/4X5/12 7,99 7,99
3 1,0000 un Porca Simples 3/4 1,00 1,00
4 1,0000 un Grampo 5/8 210 20,00 20,00
5 2,0000 un Porca dupla 5/8 1,60 3,20
6 1,0000 un Mola mestra dianteira 133,00 133,00
7 1,0000 un Pino de centro 12*4 12,00 12,00
8 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75
Total do Empenho : 177,94
0 000940 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.325,25 1.325,25
ara conserto de fexe de molas de C
aminhao F-12000-Plcas-IJE-8074, co
nforme Orcamento 46378
Total do Empenho : 1.325,25
0 000975 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo F12000-PLcas-IJE-8074
2 2,0000 un Parafuso 18mmX120mm 14,00 28,00
3 2,0000 un Porca torque 18mm 3,00 6,00
Total do Empenho : 34,00
0 001181 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(B 34,29 34,29
orrachas, porcas, arruelas, coxims
) para veiculo Micro-onibus Marco
Polo Valare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 34,29
0 001370 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708
2 2,0000 un Pino de centro 12*8CB 9,00 18,00
3 2,0000 un Porca simples 12mm 0,75 1,50
Total do Empenho : 19,50
0 001912 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Caminhao Ford Cargo-26x26-Plcas
-IMS-7150
2 1,0000 un Mola dianteira 306,34 306,34
3 1,0000 un Pino de centro 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
5 2,0000 un parafuso 1,30 2,60
6 2,0000 un Porca simples 0,16 0,32
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
Total do Empenho : 318,01
Total do Credor .: 1.995,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
0 000730 06.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 8,00
-2896
2 1,0000 un Lampada polo farol-Zafira Gm-Plcas 4,00 4,00
-2896
3 1,0000 un Lampada farol-Zafira Gm-Plcas-2896 30,00 30,00
4 1,0000 un Lampada freio-Zafira Gm-Plcas-2896 4,00 4,00
5 1,0000 Regulagem Farol-ambulancia-doblo- 10,00 10,00
Plcas-ISF-8872
6 1,0000 Lampada da placa -Uno mile-ISM-290 12,00 12,00
4
7 1,0000 un Fusivel 1,00 1,00
Total do Empenho : 69,00
0 000735 06.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
los da Sec. de Obras(F-12000-Plcas
-IJE-8074, FR 120, Ford Cargo 26*2
6-Plcas-IMS-7150)
2 1,0000 un Estator 100,00 100,00
3 1,0000 un Induzido 340,00 340,00
Total do Empenho : 440,00
0 000832 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas spara Carr
egadeira FR 120
2 1,0000 un Placa ga 1541 88,00 88,00
3 1,0000 un Rotor 110,00 110,00
4 1,0000 un Estator 190,00 190,00
Total do Empenho : 388,00
Total do Credor .: 897,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 000316 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 UN Aquisicao de baldes de 20 litros c 170,00 680,00
ada de oleo FX 20w 30 para a retro
escavadeira randon RK 408.
Total do Empenho : 680,00
0 000480 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para c 30,00 60,00
aminhao Iveco vertis-Plcas-IUL-949
3
Total do Empenho : 60,00
0 001730 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 m REF. Aquisicao de mangueira para v 26,00 52,00
eiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
7150
Total do Empenho : 52,00
0 002336 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Scania 111-Plcas-IOA-2038
2 1,0000 un Mangueira radiador 48,00 48,00
3 4,0000 un Borrachas 5,00 20,00
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04
0 000188 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor da ar 1.480,00 1.480,00
7.N7764 para caregadeira Caterpil
lar 930R
Total do Empenho : 1.480,00
Total do Credor .: 1.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 000491 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 4.104,00 4.104,00
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 129
Total do Empenho : 4.104,00
Total do Credor .: 4.104,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000180 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de garfo forcado e 24,00 48,00
Rastel para Sec. de Servicos Urban
os
Total do Empenho : 48,00
0 001322 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 312m de fio de n 187,20 187,20
ylon para rocadeiras da sec. de Se
rvicos Urbanos
Total do Empenho : 187,20
0 001324 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas , molas e 20,00 20,00
pratos para rocadeira da Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 20,00
0 001354 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina de corta 1.790,00 1.790,00
r grama Trac JT55c com recolhedor
para Sec. Municipal de Servicos Ur
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
banos
Total do Empenho : 1.790,00
0 001662 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas de segura 14,00 14,00
nca para rocadeira da sec; da Ass.
Social
Total do Empenho : 14,00
0 001930 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 51,00 51,00
rto de rocadeiras da Sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 51,00
0 001940 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 200,0000 kg REF. Aquisicao de adubo para flore 1,40 280,00
s dos canteiros da Praca Municipal
Total do Empenho : 280,00
0 001943 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 77,00 77,00
ara conserto de rocadeiras da Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 77,00
0 002315 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de dobradicas para 100,00 100,00
Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 2.567,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 000518 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 25 m de corda pa 6,80 6,80
ra montagem de estande de exposic
ao e divulgacao da IX Festa do Pin
hao no 30° Rodeio Internacional de
Vacaria, conforme lei municipal 7
69/2013 de 04 de dezembro de 2013
Total do Empenho : 6,80
0 000689 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de luvas de borrach 5,90 5,90
a para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 5,90
0 001161 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 35mm par 12,90 12,90
a Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 12,90
0 001315 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
1 1,0000 REF. Aquisicao de desingripante pa 8,90 8,90
ra Sec. da Educacao
Total do Empenho : 8,90
0 001529 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Stan 35m 13,90 13,90
m para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 13,90
0 001530 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ferramentas(Lima 63,50 63,50
s, Brocas e ganchos) para Sec. de
Esporte e Lazer
Total do Empenho : 63,50
0 001922 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo para cavade 11,90 11,90
ira da sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 11,90
0 002005 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 4,00 24,00
a ornamentacao de Pascoa na Praca
Central
Total do Empenho : 24,00
0 002162 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave fenda para 6,90 6,90
sala do eletricista
Total do Empenho : 6,90
Total do Credor .: 154,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 000225 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para t
anque de combustivel da Sec. de Ob
ras e Transito
2 1,0000 un Cadeado 25mm 10,00 10,00
3 2,0000 m Mangueiras cristal 5,00 10,00
Total do Empenho : 20,00
0 000284 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 un Ref. aquisicao de rebites para div 0,20 6,00
isorias da Sec.da fazenda.
Total do Empenho : 6,00
0 000321 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de esticador de cabos pa 24,00 24,00
ra o ginasio municipal.
Total do Empenho : 24,00
0 000324 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de vassouras para gari. 99,00 99,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
Total do Empenho : 99,00
0 000405 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 7,5 m de corda de 5mm 4,50 4,50
.
Total do Empenho : 4,50
0 000451 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 37,50 37,50
s e arruelas para Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 37,50
0 000467 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
para manutencao de equipamentos da
Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Pneu carrinho de mao 23,50 23,50
3 2,0000 un Camaras de ar 15,00 30,00
Total do Empenho : 53,50
0 000469 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona filme para 36,00 36,00
estande de divulgacao da IX Festa
do Pinhao no Rodeio Internacional
de Vacaria, conforme Lei Autorizat
iva n° 769 de 04 de Dezembro de 20
13
Total do Empenho : 36,00
0 000686 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. de Obras e Transito
2 3,5000 kg Corrente elo longo 15,00 52,50
3 4,0000 kg Corrente elo sold 55 15,50 62,00
4 2,0000 un Enxada 18cm com cabo 27,00 54,00
Total do Empenho : 168,50
0 000687 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de veneno para comb 5,50 5,50
ate de formigas no viveiro municip
al
Total do Empenho : 5,50
0 000719 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 0.40 par 17,00 17,00
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 17,00
0 000890 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de trena Baspan par 12,00 12,00
a Sec. de Obras e transito
Total do Empenho : 12,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 000951 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 01kg de grampo p 8,00 8,00
ara cerca 1*9(gerdau)
Total do Empenho : 8,00
0 001160 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 180,00 180,00
os(pinos, graxeiras, porcas, barra
s, filtros, lanterna) para veiculo
Trator TL 85E
Total do Empenho : 180,00
0 001239 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arame farpado pa 135,00 135,00
ra conserto de cercas-Sec. de Obra
s
Total do Empenho : 135,00
0 001373 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 un Foice 1/2 com cabo 35,00 70,00
3 1,0000 un Lima chata n° 08 16,00 16,00
4 1,0000 un Chave para motoserra 10,00 10,00
Total do Empenho : 96,00
0 001419 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Camara de ar ´pa 23,00 23,00
ra carrinho de mao da Sec. de Serv
icos Urbanos
Total do Empenho : 23,00
0 001518 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fitilho para amm 10,00 10,00
arracao de arvores da Praca Munici
pal
Total do Empenho : 10,00
0 001519 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF. Aquisicao de arruela lisa par 0,25 12,50
a carregadeira Caterpilar 930R
Total do Empenho : 12,50
0 001546 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas lisas z 7,50 7,50
incadas para caminhao Mercedes Ben
z-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 7,50
0 001548 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 124,0000 m REF. Aquisicao de fio de nylon par 1,00 124,00
a rocadeiras da Sec. de servicos U
rbanos
Total do Empenho : 124,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 001594 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1,515 KG de cord 30,30 30,30
a para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 30,30
0 001660 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 80 amper 308,00 308,00
es para Retroescavadeira-FB 80,2
Total do Empenho : 308,00
0 001661 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pinos para ensil 21,20 21,20
adeira Nogueira
Total do Empenho : 21,20
0 001692 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Pado par 11,00 11,00
a Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 11,00
0 001882 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 REF. Aquisicao de arruelas zincada 0,15 6,00
s lisas 1/4 para veiculo Ford Carg
o 26*26-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 6,00
0 001999 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de maquinas, equi
pamentos e ferramentas da Sec. de
Ass. social
2 1,0000 un Corrente 3/8 60,00 60,00
3 1,0000 un Lima para afiar moto-serra 5,00 5,00
4 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00
5 1,0000 un Plug femea 3,50 3,50
6 1,0000 un Extensao cabide 68,00 68,00
Total do Empenho : 139,50
0 002000 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 sc REF. Aquisicao de 40sc de adubo or 22,00 880,00
ganico para flores e arvores da Pr
aca e Avenida Central
Total do Empenho : 880,00
0 002068 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de porcas para cami 6,00 18,00
nhao Iveco Vertis-Plcas-IUL-9493
Total do Empenho : 18,00
0 002118 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 un Pa 15,00 30,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
3 2,0000 un Cabo para pa 12,00 24,00
Total do Empenho : 54,00
0 002196 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e arue 17,25 17,25
las para colocacao em bancos da pr
aca
Total do Empenho : 17,25
0 002210 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de lona leve 6x4 pa 136,00 272,00
ra Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 272,00
0 002389 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de chuveiro zagonel 40,00 40,00
para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 40,00
0 002390 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 m REF. Aquisicao de corda 5mm para e 0,60 60,00
stoque almoxarifado da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 60,00
0 002393 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona leve para c 136,00 136,00
aminhao Mercedes Ford F-12000-Plca
s-IJE-8074
Total do Empenho : 136,00
0 002426 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 M REF. AQUISICAO DE CORDA DE SISAL P 1,50 21,00
ARA IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-
SE DE 01/05/14 A 04/05/14
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 3.093,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2548 ALCINDO FURLANETTO/ELIANA DA SILVA FURLANETTO CPF = 578.218.010-20
0 002332 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 600,0000 KG REF. Aquisicao de 600 KG de pinhao 2,56 1.536,00
para IX Festa do Pinhao a realiza
r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 1.536,00
Total do Credor .: 1.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74
0 001331 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de estojos alusivos 700,00 700,00
ao dia Internacional da Mulher pa
ra distribuicao durante Encontro r
ealizado pela Sec. da Ass. Social,
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74
Educacao e EMATER
Total do Empenho : 700,00
0 001957 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF. Aquisicao de bolsas e mochila 23,00 1.150,00
s personalizadas para participante
s do Projeto Madrinha
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 000258 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 6.816,50 6.816,50
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal (Es
cola Gina Guagnini), Vencedora dos
itens: 40,41,45,53,54,55, e 56.O
pagamento sera efetuado em parcela
unica , ate 20 dias apos a entreg
a do objeto licitado.
Total do Empenho : 6.816,50
0 000261 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.585,00 1.585,00
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos item 97 e 98.O pagamen
to sera efetuado em parcela unica
, ate 20 dias apos a entrega do ob
jeto licitado.
Total do Empenho : 1.585,00
0 000264 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.410,60 2.410,60
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 79,81,82,83,86,
87, e 88. pagamento sera efetuado
em parcela unica , ate 20 dias apo
s a entrega do objeto licitado.
Total do Empenho : 2.410,60
0 000858 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 far REF. Aquisicao de papel higienico 69,80 349,00
para estoque almoxarifado da Prefe
itura Municipal
2 10,0000 far REF. Aquisicao de papel toalha brn 49,90 499,00
co(Fardo com 5000 unidades) para e
stoque almoxarifado da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 848,00
0 001584 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de limp 4.252,10 4.252,10
eza e produtos de higiene para est
oque almoxarifado da Prefeitura Mu
nicipal
Total do Empenho : 4.252,10
0 001750 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 REF. Aquisicao de telas para micto 2,80 168,00
rio para estoque almoxarifado do m
unicipio
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 16.080,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 000764 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de kit pelicula par 200,00 200,00
a veiculo Spin-Placas-IBV-0744
2 1,0000 un REF. Aquisicao de pelicula para ve 200,00 200,00
iculo Onix-Plcas-IVE-2590
Total do Empenho : 400,00
0 001955 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de peliculas para v 200,00 200,00
eiculo Siena-Plcas-IUZ-1604
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49
0 001527 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Case 885
2 4,0000 Pino 75326511 120,00 480,00
3 4,0000 un Arruela 75326220 7,00 28,00
4 4,0000 un Porca 75326480 12,00 48,00
Total do Empenho : 556,00
Total do Credor .: 556,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2538 ANATEX MAGAZINE LTDA CNPJ = 88.533.187/0001-30
0 002127 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Aquisicao de bolas de futsal-penal 212,90 638,70
ti para a secretaria de esportes.
Total do Empenho : 638,70
Total do Credor .: 638,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06
0 000803 12.02.2014 1 Convite 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 16.156,00 16.156,00
tes para veiculos da Sec. de Obras
e Transito, conforme Licitacao 04
/2014-Empresa Vencedora dos itens
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06
02,03,05,06
Total do Empenho : 16.156,00
Total do Credor .: 16.156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13
0 000971 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 30 encadernacoes 65,00 65,00
de documentos para Setor do Contr
ole Interno
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2564 ANISIO ANTUNES PEREIRA-ILDA CAMPOS MOREIRA CPF = 639.177.930-91
0 002410 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 29 KG de Pinhao 74,00 74,00
para IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000475 28.01.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 120,00 120,00
a motorista referente a pagamento
de confeccao de placa de veiculo M
icro-onibus Volare no municipio de
Vacaria no dia 28/01/2014
Total do Empenho : 120,00
0 001989 07.04.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 08/04/2014 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 191,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07
0 000169 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e oleo hid 690,00 690,00
raulico para conserto de veiculos
Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3714
conforme Orcamento anexo 01/2013
Total do Empenho : 690,00
0 000462 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de veiculo Mercedes Benz 1113-
Plcas_IJQ-3714
2 1,0000 un Mangueira de direcao 85,00 85,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07
3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00
4 2,0000 lt Oleo hidraulico 15,00 30,00
5 1,0000 un Porca e arruela 20mm 4,00 4,00
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 002313 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa trazeira M 120,00 120,00
ercedes Benz-1114-Plcas-IJQ-3708
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 ASSOC. CARITATIVO LITERARIO SAO JOSE CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 000690 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos nasal par 24,48 24,48
a consultorios da Unidade Basica d
e Saude
Total do Empenho : 24,48
Total do Credor .: 24,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1551 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 002126 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-1200-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 un Carcaca das engrenagens 525,00 525,00
3 1,0000 un Arvores do comando com valvulas 760,00 760,00
4 12,0000 un Tucho de valvulas 22,50 270,00
5 1,0000 un Tubo de retorno 100,00 100,00
6 1,0000 un Jogo de juntas completo 465,00 465,00
Total do Empenho : 2.120,00
Total do Credor .: 2.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21
0 002120 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolos para confr 95,00 95,00
aternizacao de Pascoa da Escola Mu
nicipal Ginna Guagninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 001345 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Zafira-Plcas-IPS-1624
2 1,0000 un Pino da suspensao 90,00 90,00
3 2,0000 un Bieleta da suspensao 45,00 90,00
Total do Empenho : 180,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 001544 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa
ra veiculo Renault Clio-Plcas-IND-
6962
2 1,0000 un Oino 85,00 85,00
3 4,0000 l Oleos 32,00 128,00
Total do Empenho : 213,00
0 002352 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REf. Aquisicao de borrachas para v 17,50 35,00
eiculo Renault Clio-PLacas-IND-696
0
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 428,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
0 001492 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de oleos, elementos
e filtros para troca em veiculo K
ombi-Plcas-ISN-3549
2 4,0000 l Oleo Motor 40,00 160,00
3 1,0000 Elemento filtrante 50,00 50,00
4 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
5 1,0000 un Suporte 70,00 70,00
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08
0 002354 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas, acessorio
s para consertos eletricos em Trat
or TL 85E
2 2,0000 un Faroletes 59,00 118,00
3 2,0000 un Lampadas faroletes 15,00 30,00
4 2,0000 un Fusiveis 1,00 2,00
5 2,0000 un Terminais 1,50 3,00
6 1,0000 un Espaguete 2,50 2,50
Total do Empenho : 155,50
Total do Credor .: 155,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 000196 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Prisma-Plcas-IPR-3
782
2 1,0000 un Amortecedor Traseiro 100,00 100,00
3 1,0000 un Solda 50,00 50,00
Total do Empenho : 150,00
0 000314 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 471,00 471,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
veiculo Prisma IPR-3782.articulac
ao axial, coxim amortecedor diante
iro, kit amortecedor dianteiro e a
mortecedor
Total do Empenho : 471,00
0 001995 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 1.319,00 1.319,00
ara conserto e manutencao de veicu
lo Prisma-Plcas-IPR-3782, conforme
Orcamento n° 11777
Total do Empenho : 1.319,00
Total do Credor .: 1.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000248 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de palheta para vei 25,00 25,00
culo Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 25,00
0 001344 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veic
ulo Renault clio-PLcas-IND-6962
2 1,0000 Cilindro de embreagem 82,00 82,00
3 1,0000 Fechadura do capo 33,00 33,00
4 1,0000 un Batente da fechadura 35,00 35,00
Total do Empenho : 150,00
0 002173 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de correia para vei 52,00 52,00
culo prisma-Plcas-IPR-3782
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 227,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000391 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Botao interruptor PIC 2054 para o 70,00 70,00
veiculo ford F12000 placas IJE-807
4.
Total do Empenho : 70,00
0 002081 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3
708
2 1,0000 Induzido 259,00 259,00
3 1,0000 un Impulsor 59,00 59,00
4 1,0000 un Solenoide 109,00 109,00
5 3,0000 un Bucha 5,00 15,00
6 1,0000 un Porta escovas 23,00 23,00
7 2,0000 Terminal ponteira 7,00 14,00
8 1,0000 jg Escovas motor de partida 20,00 20,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
Total do Empenho : 499,00
Total do Credor .: 569,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000139 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 25,00 25,00
Ambulancia Doblo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 25,00
0 000265 16.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de barra axial esquerda 160,00 160,00
e cabo de freio de mao para manute
ncao veiculo Doblo ambulancia-ISF-
8872.
Total do Empenho : 160,00
0 001468 14.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de coletor de escap 700,00 700,00
amento para veiculo Ambulancia Dob
lo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 700,00
0 001971 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de espelho retrovis 777,00 777,00
or lado esquerdo para veiculo Duca
tto-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 777,00
0 001972 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cataluizador par 700,00 700,00
a veiculo Ambulancia Doblo-Plcas-I
SF-8872
Total do Empenho : 700,00
0 002418 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEIC. AMB
ULANCIA DUCATTO - PLACAS - IPG 664
4
2 1,0000 UN CORREIA DENTADA 190,00 190,00
3 1,0000 UN ABRACADEIRA 5,00 5,00
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 2.557,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 000114 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus 205x55x16 420,00 840,00
P7 para veiculo Ford Focus Placas-
ISO-7088
Total do Empenho : 840,00
0 001037 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" fer 170,00 170,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
ro para veiculo GM Zafira-Plcas-IP
S-1624
Total do Empenho : 170,00
0 001084 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de roda aro 15" 05 100,00 100,00
furos para veiculo GM Zafira-Plcas
-IPS-1624
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16
0 001446 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de revistas, gibis 1.912,38 1.912,38
e livros de diversos temas para o
Projeto Passeio das Letras
Total do Empenho : 1.912,38
Total do Credor .: 1.912,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2509 BELA SUL TEXTIL COM. IND. LTDA CNPJ = 91.846.972/0001-57
0 001156 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 REF. Aquisicao de travesseiros com 19,90 497,50
tecidos de algodao enchimento em
fibra 0,50cm x0,70cm-Educacao Infa
ntil-Creche
2 25,0000 UN REF. Aquisicao de fronhas 0,50cmx0 5,90 147,50
,70cm em malha para Educacao Infan
til-Creche
3 25,0000 un REF. Aquisicao de colchonetes com 58,90 1.472,50
capa e estampa infantil com zipper
-1,70cmx0,60cm-Educacao Infantil-C
reche
Total do Empenho : 2.117,50
Total do Credor .: 2.117,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 000698 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 695,00 1.390,00
novas para veiculos e maqiuinas pe
sadas da Sec. de Obras, conforme L
icitacao Tomada de Precos 04/2014-
Empresa vencedora do item 04
Total do Empenho : 1.390,00
Total do Credor .: 1.390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52
0 000312 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de embreagem completa pa 2.935,46 2.935,46
ra o caminhao Iveco placa IUL-9493
.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52
Total do Empenho : 2.935,46
Total do Credor .: 2.935,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 001044 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 10.774,50 10.774,50
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s itens 14,17,29,36,38,41,47
Total do Empenho : 10.774,50
Total do Credor .: 10.774,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10
0 001236 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 616,00 616,00
musicalizacao e desenvolviemnto lu
dico na escola e caixas organizado
ras-Escola Municipal Ginna Guagnin
ni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 616,00
Total do Credor .: 616,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 000243 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 u REF. Aquisicao de pilhas para tele 15,00 30,00
fone sem fio da Unidade Basica de
Saude
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 000460 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de copa
e cozinha para Escola Municipal d
e Ensino Fundamenatl Ginna Guagnin
ni
2 6,0000 un Jarras de vidro 1,5l lisa 13,00 78,00
3 1,0000 Caixa box plastico organizado 56l 81,90 81,90
Total do Empenho : 159,90
0 001407 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de caixa gram box c 81,90 327,60
apacidade 56lts para Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 327,60
0 002582 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais diver 320,00 320,00
sos para utilizacao na IX Festa do
Pinhao a realizar-se 01/05/2014 a
04/05/2014
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 807,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 001039 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de varal de chao pa 31,00 31,00
ra secar roupas-Unidade Basica de
Saude
Total do Empenho : 31,00
0 001318 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fixotac 18lts pa 210,00 210,00
ra colgem de parque e reparos gera
is no Ginasio Municipal de Esporte
s
Total do Empenho : 210,00
0 001531 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o eletronico para manutencao dos p
roprios municipais
2 10,0000 un Lampadas 40w 2,50 25,00
3 50,0000 un Lampadas Fluorescentes 20w 5,50 275,00
4 2,0000 un Tomadas 8,50 17,00
5 3,0000 un Lampdas Economicas 25w 12,90 38,70
6 1,0000 un Lampdas Compactas 25W 15,50 15,50
7 3,0000 un Lampda eletr^onica 20w 11,90 35,70
8 1,0000 un Lampada eletronica 15w 9,50 9,50
9 4,0000 un Pes de borrachas para cadeiras 0,50 2,00
Total do Empenho : 418,40
Total do Credor .: 659,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82
0 002190 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,31 m³ de brit 512,82 512,82
a para uso nas diversas ruas do mu
nicipio
Total do Empenho : 512,82
0 002305 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.882,01 1.882,01
a aquisicao de aproximadamente 85,
57 m³ de brita n° 01 para manutenc
ao das vias urbanas do municipio
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,13 -0,13
mento de valor estimativo a maior
Total do Empenho : 1.881,88
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82
0 002326 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.932,70 1.932,70
a aquisicao de 87,85 m³ de brita n
° 01 para logradouros do municipio
Total do Empenho : 1.932,70
0 002363 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.343,92 2.343,92
a aquisicao de aproxiamadamente 1
04 m³ de po brita n° 01 para manut
encao de ruas e avenidas do munici
pio
Total do Empenho : 2.343,92
0 002432 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 11m³ de brita n° 242,00 242,00
01 para ruas e avenidas municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 6.913,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 000914 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de calibracao e dis 107,00 107,00
co td para veiculo Ford Transit-Pl
cas-ISM-7063
Total do Empenho : 107,00
0 002464 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios para
veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-421
8
2 1,0000 un Rodoar 02 eixos 700,00 700,00
3 4,0000 un Apara barro 62,50 250,00
4 1,0000 Pistola ar 75,00 75,00
5 1,0000 un Pecas avulsas 164,00 164,00
Total do Empenho : 1.189,00
0 002465 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de radio Pionner pa 450,00 450,00
ra veiculo Micro-onibus-Plcas-IVF-
4218
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 1.746,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 000226 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo caminh
ao Mercedes Benz-Plcas-IJA-0381
2 1,0000 un Tacografo 180,00 180,00
3 1,0000 un Conjunto lamina 100,00 100,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
4 1,0000 un Anel tensor 5,00 5,00
5 2,0000 un Cinta catraca 190,00 380,00
Total do Empenho : 665,00
0 000778 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira espira 34,00 34,00
l para ar de veiculocaminhao F-120
00-Plcas-IJE 8074 e Ford Cargo 26*
26-Plcas-IML-3340
Total do Empenho : 34,00
0 000932 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios para
substituicao em veiculo Mercedes P
lacas-IJA-0381
2 1,0000 un Fixador de lona 10,00 10,00
3 2,0000 un Espelhos 65,00 130,00
4 1,0000 Spray 15,00 15,00
5 1,0000 Braco espelho 70,00 70,00
Total do Empenho : 225,00
0 001178 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 383,00 383,00
os para conserto e manutencao de v
eiculo Caminhao Mercedes-Plcas-IJQ
-3714
Total do Empenho : 383,00
Total do Credor .: 1.307,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 000187 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 27,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 189,00
20l de para Unidade Basica de sa
ude
Total do Empenho : 189,00
0 000320 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gas de cozinha p13, p 42,00 42,00
ara cozinha da SMO.
Total do Empenho : 42,00
0 000432 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 108,50
mineral para consumo na Sec. da A
dministracao
Total do Empenho : 108,50
0 000685 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 108,50
20l para diversas secretarias
Total do Empenho : 108,50
0 000747 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
1 15,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 116,25
20lts para Sec. Municipal de Saud
e
Total do Empenho : 116,25
0 000861 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00
-13 para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 84,00
0 000921 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REf. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 155,00
20l para Sec. Municipal de Saude
2 2,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00
-13 para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 239,00
0 001240 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 001316 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 un REF. Aquisicao de bombonas 20lts p 7,75 85,25
ara Sec. da Administracao
Total do Empenho : 85,25
0 001343 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13kg para Sec. de Obras e Transit
o
Total do Empenho : 126,00
0 001425 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,75 100,75
20lts para Sec. Municipal de Saud
e
Total do Empenho : 100,75
0 001569 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
0 001593 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 8,00 112,00
20lts para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 112,00
0 001761 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao 13KG GLP 42,00 42,00
para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 42,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 001883 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 GLP para Unidade Basica de Sau
de
Total do Empenho : 42,00
0 001921 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 8,00 96,00
20lts para Unidade Basica de Saud
e
Total do Empenho : 96,00
0 001949 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13 para Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
0 002047 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de bombona 18lts de 8,00 104,00
agua mineral para estoque almoxar
ifado(Prefeitura Municipal)
Total do Empenho : 104,00
0 002114 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 002115 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Sec. da Saude
Total do Empenho : 42,00
0 002334 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 84,00
-13 para Sec. de Obras e TRansito
Total do Empenho : 84,00
0 002335 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 126,00
-13 para Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
0 002427 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 UN REF. AQUISICAO DE BOMBONAS 20 LTS 8,00 112,00
DE AGUA P/ ESTOQUE ALMOXARIFADO PR
EF. MUNICIPAL
Total do Empenho : 112,00
0 002554 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 42,00 42,00
-13 para Cozinha da Prefeitura Mun
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
icipal
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 2.253,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1493 Carmetal Ind.de Impl.Rodoviarios CNPJ = 01.606.913/0001-19
0 000283 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Paralamas envolventes para o veicu 297,50 595,00
lo Ford Cargo 2626-IML-3340.
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2517 CEBOLU IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP CNPJ = 19.219.414/0001-34
0 001405 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Buchas, pi 2.440,00 2.440,00
nos de centro dianteiro, jumelos,
grampos dianteiros, parafusos, pin
os, porcas, centrais, balancas, pi
nos, tirantes, grampos traseiros)
para veiculo F-12000-Plcas-IJE-807
4
Total do Empenho : 2.440,00
Total do Credor .: 2.440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 000489 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.545,18 2.545,18
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 04,
08,21,23,130,131,147,170
Total do Empenho : 2.545,18
0 000827 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 700 comprimidos 348,60 348,60
de levomepromazina 100mg para Unid
ade Basica de Saude
Total do Empenho : 348,60
Total do Credor .: 2.893,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000454 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangeueiras, con 313,00 313,00
exoes, emendas e reducoes para Enc
iladeira Nogueira-Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 313,00
0 000779 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de peca spara Camin
hao Ford F-12000-Placas-IJE-8074
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
2 0,6000 m Mangueira Alta Pressao 3/4 35,00 21,00
3 2,0000 un Conexao 12*12 44,50 89,00
Total do Empenho : 110,00
0 001138 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 677,00 677,00
adeira Nogueira da Patrulha Agrico
la
Total do Empenho : 677,00
0 001284 05.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 RE> Aquisicao de 0,4m de mangueira 120,00 120,00
s 3/4 Ap e 02 conexoes 12*12 para
implementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 120,00
0 001560 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para ensil 511,00 511,00
adeira Nogueira pecus-Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 511,00
0 001686 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(M 1.247,00 1.247,00
olas, exo, pinos e engrenagens) pa
ra Enciladeira Nogueira
Total do Empenho : 1.247,00
Total do Credor .: 2.978,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86
0 001237 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas ( 2.101,80 2.101,80
canos, pistoes, pastilhas, reparos
dofreio, juntas, pinos)para Careg
adeira Caterpillar 930R
1 1,0000 Estorno devido falta de entrega de -59,80 -59,80
mercadoria(reparo cilindro de fre
ios)
Total do Empenho : 2.042,00
Total do Credor .: 2.042,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 000101 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
de gasolina para abastecimento dos
veiculos da Sec. da Saude(Prisma-
Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS
M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS
F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;
Doblo-Placas-IPU-0300;Zafira Gm-P
lacas-2896-Spin-Placas-IBV-0744, F
iat siena-Placas-IUZ-1604)conforme
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
Contrato Administrativo 06/2013 d
e 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 5.000,00
0 000102 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 650,00 650,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de De
s. Economico(Montana-Placas-IND-20
65)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 650,00
0 000103 02.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.100,00 2.100,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de Ob
ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C
ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-
ISN-3549)conforme Contrato Adminis
trativo 06/2013 de 01/02/2013-Jan/
2014
Total do Empenho : 2.100,00
0 000104 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 400,00 400,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de As
s. Social(Celta-Placas-IPV-1504)co
nforme Contrato Administrativo 06/
2013 de 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 400,00
0 000105 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 700,00 700,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos do Gabinete(F
ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-
Placas-IMT-3305)conforme Contrato
Administrativo 06/2013 de 01/02/20
13-Jan/2014
Total do Empenho : 700,00
0 000106 02.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.000,00 1.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. da Ad
ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624
; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co
ntrato Administrativo 06/2013 de 0
1/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 1.000,00
0 000294 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
1 1,0000 Referente a oleo e filtro para os 3.000,00 3.000,00
veiculos da SMS.
Total do Empenho : 3.000,00
0 000441 27.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 166,56 166,56
imento dos veiculos do Gabinete(Fo
rd Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-P
lacas-IMT-3305)conforme Contrato A
dministrativo 06/2013 de 01/02/201
3-Jan/2014
Total do Empenho : 166,56
0 000442 27.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de gasolina para abastec 1.846,28 1.846,28
imento dos veiculos da Sec. da Sau
de(Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile
Placas-ISM-2904; Ambulancia Doblo
-Placas-ISF 8872;Ambulancia-Placas
-IPG-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Z
afira Gm-Placas-2896-Spin-Placas-I
BV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-160
4)conforme Contrato Administrativo
06/2013 de 01/02/2013-Jan/2014
Total do Empenho : 1.846,28
0 000444 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 169,50 169,50
para veiculo Celta-Plcas-IPV-1504
Total do Empenho : 169,50
0 000445 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos sintetico 49,50 49,50
para veiculo Astra-Plcas-IMT-3305
Total do Empenho : 49,50
0 000446 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de liquido de freio 36,00 36,00
para veiculo da Sec. de Obras
Total do Empenho : 36,00
0 000663 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 220,00
rvidores da Patrulha durante prest
acao de servicos no interior do mu
nicipio no periodo de Jan/2014
Total do Empenho : 220,00
0 000664 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REf. Aquisicao de marmitas para se 11,00 44,00
rvidores da Sec. da Ass. social du
rante prestacao de servicos no int
erior da municipio
Total do Empenho : 44,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 000665 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 142,0000 REF. Aquisicao de marmitas para se 11,00 1.562,00
rvidores da Sec. de Obras durante
prestacao de servicos no interior
do municipio
Total do Empenho : 1.562,00
0 000674 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00
isicao de gasolina para abastecime
nto dos veiculos da Sec. da Saude(
Prisma-Placas-IPR-3782,Uno Mile Pl
acas-ISM-2904; Ambulancia Doblo-Pl
acas-ISF 8872;Ambulancia-Placas-IP
G-6644; Doblo-Placas-IPU-0300;Zafi
ra Gm-Placas-2896-Spin-Placas-IBV-
0744, Fiat siena-Placas-IUZ-1604)c
onforme Contrato Administrativo 06
/2013 de 01/02/2013-Fev/2014
Total do Empenho : 6.000,00
0 000675 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 300,00 300,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de De
s. Economico(Montana-Placas-IND-20
65)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013-Fev/2014
Total do Empenho : 300,00
0 000676 31.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.500,00 1.500,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos do Gabinete(F
ord Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-
Placas-IMT-3305)conforme Contrato
Administrativo 06/2013 de 01/02/20
13-Fev/2014
Total do Empenho : 1.500,00
0 000677 31.01.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.200,00 1.200,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. da Ad
ministracao(Zafira-Placas-IPS-1624
; Clio-Placas-IND-6962)conforme Co
ntrato Administrativo 06/2013 de 0
1/02/2013-Fev/2014
Total do Empenho : 1.200,00
0 000679 31.01.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.000,00 1.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
cimento dos veiculos da Sec. de Ob
ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C
ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-
ISN-3549)conforme Contrato Adminis
trativo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/
2014
Total do Empenho : 1.000,00
0 001162 27.02.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 361,59 361,59
stecimento dos veiculos da Sec. de
Obras(S-10-Placas-IPW-6838, Picku
p Courrier-Placas-8369, Kombi-Plac
as-ISN-3549)conforme Contrato Admi
nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-J
an/2014
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20
mento a maior
Total do Empenho : 361,39
0 001163 27.02.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 164,92 164,92
stecimento dos veiculos da Sec. de
Des. Economico(Montana-Placas-IND
-2065)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201
4
Total do Empenho : 164,92
0 001164 05.03.2014 1 Inexigibilidade 01/2013
1 1,0000 REF.Aquisicao de gasolina para aba 164,92 164,92
stecimento dos veiculos da Sec. de
Des. Economico(Montana-Placas-IND
-2065)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Fev/201
4
Total do Empenho : 164,92
0 001165 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos para abast 51,00 51,00
ecimento de motosserras e rocadeir
as do municipio-Fev/2014
Total do Empenho : 51,00
0 001471 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 50.000,00 50.000,00
de gasolina para abastecimento dos
veiculos da Sec. da Saude(Prisma-
Placas-IPR-3782,Uno Mile Placas-IS
M-2904; Ambulancia Doblo-Placas-IS
F 8872;Ambulancia-Placas-IPG-6644;
;Zafira Gm-Placas-2896-Spin-Placa
s-IBV-0744, Fiat siena-Placas-IUZ-
1604; Onix-Plcas-IVE-2590; )confor
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
me Contrato Administrativo 06/2013
de 01/02/2013-Periodo de Marco/20
14 a Dez/2014
Total do Empenho : 50.000,00
0 001472 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 6.000,00 6.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de De
s. Economico(Montana-Placas-IND-20
65)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013-Periodo de
Marco/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 6.000,00
0 001473 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 22.000,00 22.000,00
aquisicao de gasolina para abaste
cimento dos veiculos da Sec. de Ob
ras(S-10-Placas-IPW-6838, Pickup C
ourrier-Placas-8369, Kombi-Placas-
ISN-3549)conforme Contrato Adminis
trativo 06/2013 de 01/02/2013-Peri
odo de Marco/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 22.000,00
0 001475 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 10.000,00 10.000,00
icao de gasolina para abasteciment
o de veiculos do Gabinete(Astra-P
lacas-IMT-3305, Ford Focus-Plcas-I
SO-7088), conforme Contrato Admini
strativo 06/2013-Periodo de Marco/
2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 10.000,00
0 001476 14.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho estimativo para aquis 12.000,00 12.000,00
icao de gasolina para abasteciment
o de veiculos da Sec. da Administ
racao(Zafira-Plcas-IPS-1624; Doblo
-Plcas-IPU-0300), conforme Contrat
o Administrativo 06/2013-Periodo d
e Marco/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 12.000,00
0 001479 17.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para aquis 3.800,00 3.800,00
icao de gasolina para veiculos da
Sec. da Ass. Social(celta-Plcas-IP
V-1504), conforme contrato Adminis
trativo 06/2013-Periodo de Marco/2
013 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 001903 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 235,00 235,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 235,00
0 001904 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lubrificante e o 147,40 147,40
leos para veiculo Montana-Plcas-IN
D-2065
Total do Empenho : 147,40
Total do Credor .: 131.868,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 000777 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de oculos de protec 7,00 70,00
ao(Equipamento de Protecao Individ
ual)para funcionarios da Sec. da A
ss. Social
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 000488 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 6.620,50 6.620,50
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 11,
27,29,30,56,169,176
1 1,0000 estorno devido a impossibilidade d -20,93 -20,93
e fracionamento dos medicamentos d
as embalagens originais conforme m
emorando interno da SMS.
Total do Empenho : 6.599,57
Total do Credor .: 6.599,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1589 CIRO PAVAN FILHO CNPJ = 08.250.238/0001-87
0 002430 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mudas de amor pe 80,40 80,40
rfeito para homenagem em comemorac
ao ao Dia das Maes(PBF-II)
Total do Empenho : 80,40
Total do Credor .: 80,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 000430 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a maleta de emergencia da Unidade
Basica de saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
2 120,0000 amp Dipirona sodica 500mg 0,60 72,00
3 50,0000 amp Fenobarbital 1000mg 1,36 68,00
4 200,0000 amp Metoclopramida 5mg 0,20 40,00
5 500,0000 cp Carvedilol 25mg 0,13 65,00
6 1,0000 cap 1000 capsulas de metoclopramida 10 50,00 50,00
mg
7 1,0000 cap Capsulas Omeprazol 20mg 225,00 225,00
8 5,0000 amp Flumazenil 18,25 91,25
1 1,0000 REF. ANULACAO POR FALTA DE ENTREGA -2,69 -2,69
DE MERCADORIA--MEMOR. INTERNO-NF
N° 221829
Total do Empenho : 608,56
0 000496 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 9.151,40 9.151,40
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos itens 03,
28,32,36,46,64,70,75,76,77,80,83,9
7,100,107,112,133,143,154,172
1 1,0000 Estorno conforme memorando interno -6,57 -6,57
(entrega de medicamentos inferior
ao solicitado)
Total do Empenho : 9.144,83
0 000877 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 514,80 514,80
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 5,35,42,54
Total do Empenho : 514,80
Total do Credor .: 10.268,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
0 000896 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de almocos e refrig 14,80 222,00
erantes para participantes do VER-
SUS realizado em 17/02/2014 em Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 222,00
0 000923 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50
fraternizacao dos alunos no inicio
do ano letivo 2014-Creche
Total do Empenho : 182,50
0 000924 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 182,50 182,50
fraternizacao dos alunos no inicio
do ano letivo 2014-Pre-Escola
Total do Empenho : 182,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
0 000925 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para con 292,00 292,00
fraternizacao dos alunos no inicio
do ano letivo 2014-Ensino Fundame
ntal
Total do Empenho : 292,00
0 001567 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 33,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 330,00
imentacao de servidores da Patrulh
a Agricola em servico no interior
do municipio
Total do Empenho : 330,00
0 001568 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 REF. Aquisicao de marmitas para al 10,00 110,00
imentacao de servidores da Sec. de
Obras em servico no interior do m
unicipio
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.319,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54
0 000118 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para troca
em veiculo Scania L111-Placas-IOA-
2038
2 1,0000 un Separador da descarga 33,72 33,72
3 1,0000 un Junta turbina 4,73 4,73
4 6,0000 un Prisioneiro cavalete 1,20 7,20
5 1,0000 un Parafuso 12X030 1,20 1,20
6 1,0000 un Arruela 12mm 0,66 0,66
7 1,0000 un Material para limpeza 2,49 2,49
Total do Empenho : 50,00
0 000185 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reposicao em veiculo Scania
111-Plcas-IOA-2038
2 1,0000 un Bomba de agua 259,80 259,80
3 1,0000 1 Parafuso 10X30 1,05 1,05
4 6,0000 un Arruela lisa 0,33 1,98
5 1,0000 Porca 10mm 0,93 0,93
6 2,0000 un Arruela lisa 0,66 1,32
7 1,0000 un Material para limpeza 4,92 4,92
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 000472 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de copa 311,00 311,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
e cozinha para Escola Municipal d
e Ensino fundamental Ginna Guagnin
ni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 311,00
0 001430 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de panela de alumin 252,00 252,00
io 4lts para Escola Municipal de E
nsino Fundamental Ginna Gaugninni
Total do Empenho : 252,00
0 001885 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de prateleiras em a 150,00 1.800,00
co 1,95X1,00X0,27 para Unidade Bas
ica de Saude
Total do Empenho : 1.800,00
0 002383 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 700,00 700,00
a aquisicao de materiais para conc
urso de gasronomia e culinaria a s
er realizado durante a programacao
da IX Festa do Pinhao a realizar-
se de de 01/05/2014 a 04/05/2014
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -122,40 -122,40
mento de saldo estimativo a maior
Total do Empenho : 577,60
Total do Credor .: 2.940,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
0 000873 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 8.029,17 8.029,17
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 28,41,48,49,50,67,69,71,7
5,97,99,102,116,118,119,122,123,12
4,126,130,133.
Total do Empenho : 8.029,17
Total do Credor .: 8.029,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 000153 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para far
macia da Uniadade Basica de Saude
2 1,0000 amp 15 ampolas de Decanoato de Haloper 115,05 115,05
idol
3 20,0000 un Ipratropio 0,52 10,32
4 150,0000 frs Ambroxol Xarope 1,03 154,80
5 100,0000 frs Azitomicina suspensao 2,32 232,20
6 50,0000 frs Amoxicilina +Clavilanato 4,55 227,50
7 1,0000 un 1000 capsulas Amoxicilina 500mg 71,00 71,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49
8 1,0000 cp 400 Capsulas Levomepromazina 100mg 237,60 237,60
9 1,0000 un Ampolas Diclofenaco sodico injetav 87,10 87,10
el
Total do Empenho : 1.135,57
0 000487 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 5.998,17 5.998,17
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Toamada de Precos 01/2
014-Empresa vencedora dos itens 43
,44,78,139,151,156,157,177
Total do Empenho : 5.998,17
0 000878 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 754,75 754,75
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 12,63,70,79,111,113,114,1
31
Total do Empenho : 754,75
0 002235 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a Unidade Basica de Saude
2 40,0000 un Maleato de timolol 0,5% 1,02 40,80
3 50,0000 un Levomepromazina 4% 8,10 405,00
4 1,0000 un 4950 Glibenclamida 5mg 123,75 123,75
5 500,0000 un Tioridazina 100mg 0,75 377,00
6 40,0000 un Fenobarbital gotas 40mg/ml 1,69 67,60
Total do Empenho : 1.014,15
Total do Credor .: 8.902,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 000257 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 600,40 600,40
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal (Es
cola Gina Guagnini), Vencedora dos
itens: 18,19,30,31,32,33,34,36,37
,38,39,50,51 e 52.O pagamento sera
efetuado em parcela unica , ate 2
0 dias apos a entrega do objeto li
citado.
Total do Empenho : 600,40
0 000260 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 898,50 898,50
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos item 94.O pagamento se
ra efetuado em parcela unica , ate
20 dias apos a entrega do objeto
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
licitado.
Total do Empenho : 898,50
0 000263 16.01.2014 1 Convite 28/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 879,70 879,70
Limpeza e Generos Alimencicios pa
ra uso da Secretaria Municipal Ve
ncedora dos itens: 65,66,76,89 e 9
0.O pagamento sera efetuado em par
cela unica , ate 20 dias apos a en
trega do objeto licitado.
Total do Empenho : 879,70
0 000500 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 4.868,60 4.868,60
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 03,15,1
7,19,33,37,39,40,42,60,63,64,65,66
,67,68,72-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 4.868,60
0 000510 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 295,00 295,00
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para participantes de Projetos So
ciais(PAIF), conforme Licitacao To
mada de Precos 03/2014-Empresa Ven
cedora dos itens 3,15,17,19,60,63-
FMAS-PBF(1030)
Total do Empenho : 295,00
0 000797 11.02.2014 1 Convite 27/2013
1 50,0000 REF. Aquisicao de Cestas Basicas p 113,59 5.679,50
ara distribuicao a populacao de Mu
itos Capoes em situacao de vulnera
bilidade, conforme Licitacao Convi
te 27/2013
Total do Empenho : 5.679,50
0 000962 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 943,70 943,70
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 03,15,1
7,19,33,37,40,42,60,63,64,65,66,67
,68,72-Creche-Empenho substitutivo
ao de n° 502/2014
Total do Empenho : 943,70
0 000963 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.874,65 1.874,65
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 03,15,1
7,19,37,40,42,60,63,64,65,66,67,68
,72-Pre-Escola-Empenho Substitutiv
o ao de n° 501/2014
Total do Empenho : 1.874,65
Total do Credor .: 16.040,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 000515 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10m de lona de p 123,20 123,20
rotecao fitilho reciclado para es
tande de exposicao e divulgacao da
IX Festa do Pinhao no 30° Rodeio
Internacional de Vacaria, conforme
lei municipal 769/2013 de 04 de d
ezembro de 2013
Total do Empenho : 123,20
Total do Credor .: 123,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 000221 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(05Kg) par 8,99 17,98
a cozinha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 17,98
0 000236 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 30,99 30,99
ntacao para funcionarios que irao
prestar atendimento no Distrito Vi
la Ituim
Total do Empenho : 30,99
0 000522 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 23,28 23,28
ntacao para refeicao de funcionari
os que prestaram atendimento na UB
S(Unidade Basica de Saude)-Vila It
uim
Total do Empenho : 23,28
0 000707 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao e material de limpeza para
Sec. de Obras
2 2,0000 un Coador para cafe 2,49 4,98
3 1,0000 un Sabao em po 5,99 5,99
4 1,0000 un Esponja de aco 1,89 1,89
5 2,0000 un Embalagem de plastico 3kg 3,59 7,18
6 1,0000 kg acucar 8,79 8,79
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
Total do Empenho : 28,83
0 000724 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de acucar 5kg para 8,79 35,16
cozinha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 35,16
0 000725 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 9v para 11,19 11,19
microfone sem fio do Gabinete do p
refeito
Total do Empenho : 11,19
0 000741 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 26,14 26,14
ntacao para refeicao de auxiliares
de servicos gerais nas limpezas d
a Unidade Basica Vila Ituim e UBS(
sede)
Total do Empenho : 26,14
0 000837 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao em po gota 11,98 11,98
limpa para Sec. de Esportes e Laz
er
Total do Empenho : 11,98
0 000846 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 60,16 60,16
ntacao para refeicao de funcionari
os que irao prestar atendimento na
UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 60,16
0 000887 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 688,52 688,52
ntacao para funcionarios que prest
arao servicos no interior do munic
ipio durante abertura de estrada n
o Lajeado B
Total do Empenho : 688,52
0 000956 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 43,95 43,95
ntacao para Sec. de Obras e Transi
to
Total do Empenho : 43,95
0 000983 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arroz, saladas e 13,25 13,25
refrigerantes para funcionarios q
ue irao trabalhar no dia 22/02/201
4
Total do Empenho : 13,25
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 001045 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 261,37 261,37
ntacao para funcionarios da Sec. d
e Obras e Transito
Total do Empenho : 261,37
0 001145 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 84,25 84,25
ntacao para funcionarios que prest
arao atendimento na UBSUnidade Bas
ica de Saude-Vila ituim
Total do Empenho : 84,25
0 001183 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de garrafas termicas 28,59 57,18
5l para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 57,18
0 001342 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de garrafa Termolar 72,99 72,99
1,8 l para Sec. de Obras e Transi
to
Total do Empenho : 72,99
0 001463 14.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de desinfetante par 17,16 17,16
a limpeza de Unidade Basica de sau
de
Total do Empenho : 17,16
0 001508 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de toalhas diversas 28,48 28,48
para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 28,48
0 001517 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vassouras de pal 61,45 61,45
ha e nylon para Sec. de Obras
Total do Empenho : 61,45
0 001942 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 102,79 102,79
umo para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 102,79
0 001981 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 153,06 153,06
ntacao para funcionarios da Sec. d
e Obras que estiveram em servico p
ela Secretaria em 05/04/2014
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01
a maior
Total do Empenho : 153,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
Total do Credor .: 1.830,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 000626 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.515,11 2.515,11
ntacao para recpcao de autoridades
, exposicao de produtos locais e d
ivulgacao da IX Festa do Pinhao du
rante o 30° Rodeio da Vacaria, con
forme Lei Municipal 769/2013
Total do Empenho : 2.515,11
Total do Credor .: 2.515,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 000189 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao d ebaterias 40A par 120,00 480,00
a iluminacao de emergencias de PP
CI(Plano de Prevencao e Combate a
Incendios)
Total do Empenho : 480,00
0 000211 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria A/C Delc 280,00 280,00
o 65 AH para veiculo Prisma-Placas
-IPR-3782
Total do Empenho : 280,00
0 001292 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de baterial AC delc 230,00 230,00
o 45amperes para veiculo Celta-PLc
as-IPV-1504
Total do Empenho : 230,00
0 001319 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 170 AH i 400,00 400,00
deal para veiculo Mercedes Bens-Pl
cas-IJQ-3714
Total do Empenho : 400,00
0 001888 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 60A para 290,00 290,00
veiculo GM-S-10-Plcas-IPW-6838
Total do Empenho : 290,00
0 002434 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria pioneiro 650,00 1.300,00
170 AHP para Trator de Esteira Ko
matsu D68
Total do Empenho : 1.300,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 000499 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas diversas
e material para Pintura interna
Ginasio Municipal de Esportes
2 2,0000 gal Tinta branca 3,6 l alto brilho 76,50 153,00
3 5,0000 gal Tinta Azul 3,6 Alto Brilho 76,50 382,50
4 8,0000 gal Tinta laranja 3,6 l alto brilho 76,50 612,00
5 8,0000 gal base alto brilho 3,6 l 76,50 612,00
6 4,0000 gal Solvente raz 5l 43,50 174,00
7 4,0000 un Rolo de la 23cm 16,43 65,72
8 4,0000 un Garfo gaiola 23cm 7,56 30,24
9 4,0000 un Rolo de la 9cm, 7,13 28,52
10 2,0000 un Fita crepe 25X50 7,02 14,04
11 3,0000 un Trincha 03 7,94 23,82
Total do Empenho : 2.095,84
0 000745 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas para pint
ura interna do Ginasio de Esporte
s Municipal
2 5,0000 l Coralite azul Brilhante 3,6l 76,50 382,50
3 3,0000 l Bellacasa esmalte branco 3,6l 76,50 229,50
Total do Empenho : 612,00
0 000934 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas diversas
para pintura de Ginasio de Esporte
s Municipal
2 2,0000 l Brilho protecao ACR coral base 71,13 142,26
3 2,0000 l Coralit brilhante azul dekk rey 3, 76,50 153,00
6l
4 1,0000 un Massa corrida coral 3,6l 25,60 25,60
5 5,0000 l Seladora concentrada saykerlack 3, 83,16 415,80
6lt
6 2,0000 un Thinner 68,06 136,12
Total do Empenho : 872,78
Total do Credor .: 3.580,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000465 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ducha termo Mult 57,00 57,00
itemperatura para Escola Municipal
de Ensino Fundamental Ginna Guagn
inni
Total do Empenho : 57,00
0 000466 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sensor de presen 48,00 48,00
ca para Biblioteca Publica Municip
al
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -0,40 -0,40
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
lancado a menor referente a NF de
n° 4519
Total do Empenho : 47,60
0 000953 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para i
nstalacoes diversas na Escola Muni
cipal de Ensino Fundamental Ginna
Guagninni
2 60,0000 m Mangueira para jardim 3,15 189,00
3 30,0000 m Fio paralelo 2*2,25 mm 2,30 69,00
4 2,0000 un Plugs macho-Femea 2,50 5,00
Total do Empenho : 263,00
0 000954 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de reatores 2*40 pa 26,80 268,00
ra manutencoes eletricas nos propr
ios municipais
Total do Empenho : 268,00
Total do Credor .: 635,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 000132 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de Haldol 84,43 84,43
Decanoato injetavel com 05 ampolas
para Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 84,43
0 000514 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1 caixa de morfi 24,74 24,74
na 10mg para paciente oncologico d
o municipio
Total do Empenho : 24,74
0 000800 11.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a Unidade Basica de Saude(Empenho
Substitutivo ao de n° 6814-2013 la
ncado em credor com cnpj incorreto
)
2 1,0000 un 60 capsulas de Ciloztazol 100mg 39,58 39,58
3 25,0000 un Pragabalina 75mg 2,65 66,25
Total do Empenho : 105,83
0 001685 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a Unidade Basica de Saude
2 1,0000 cx Clobazan 18,07 18,07
3 1,0000 cx Zipasidona 80mg 449,28 449,28
Total do Empenho : 467,35
0 001728 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de produtos para co
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
mposicao de Kit Higiene do Projeto
Madrinha
2 10,0000 un Conjunto pente/escova 15,99 159,90
3 30,0000 un Sabonetes barra 2,60 78,00
4 20,0000 un Alccol 70% 2,99 59,80
5 30,0000 un Algodao York 2,29 68,70
6 10,0000 un Sabonete Liquido 12,99 129,90
Total do Empenho : 496,30
Total do Credor .: 1.178,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNKA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 000392 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueiras 1/4 de alt 204,00 204,00
a pressao c/conecoes .
Total do Empenho : 204,00
0 000520 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras conex 104,00 104,00
oes e terminais para veiculo Ford
Cargo-pLvcas-IMS-7150
Total do Empenho : 104,00
0 000888 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 3/8 pa 74,00 74,00
ra veiculo Ford F-12000-Plcas-IJE-
8074
Total do Empenho : 74,00
0 001238 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueiras diver 200,00 200,00
sas para Retroescavadeira RK 406
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 000893 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas diversas pa 1.103,75 1.103,75
ra conserto de Trator Valtra 885 T
s
Total do Empenho : 1.103,75
0 001601 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para embuc 348,00 348,00
hamento dianteiro de Trator Valtra
885 TS
Total do Empenho : 348,00
0 001668 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trato 220,00 220,00
r valtra 885TS
Total do Empenho : 220,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 001892 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 159,50 159,50
ara Trator TL 85E
Total do Empenho : 159,50
0 001950 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de radiador complet 857,75 857,75
o para Trator Valtra 885TS
Total do Empenho : 857,75
Total do Credor .: 2.689,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 001925 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pedras para bord 367,40 367,40
ado dos vestidos das Soberanas da
IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 367,40
0 001936 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,25 2,25
1925/2014 referente a aquisicao d
e pedras para bordados dos vestido
as das soberanas da IX Festa do Pi
nhao
Total do Empenho : 2,25
0 001997 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo que sera utlizado nas Oficinas
do CRAS(Centro de Referencia em A
ssistencia Social)
2 1,5000 m Feltro acrilico 15,90 23,85
3 2,0000 kg Fibra siliconada 11,90 23,80
Total do Empenho : 47,65
0 002306 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para con 202,68 202,68
feccao de fantasias-Escola Municip
al Ginna Guagninni-Pre-escola
Total do Empenho : 202,68
0 002333 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fitas e jutas ce 70,00 70,00
tim para enfeites na IX Festa do P
inhao
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 689,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 000856 13.02.2014 1 Convite 03/2014
1 300,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 3.600,00
a aquisicao de marmitas para alime
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
ntacao de servidores municipais da
Patrulha Agricola em servico no i
nterior do municipio, conforme Lic
itacao Convite 03/2014
Total do Empenho : 3.600,00
0 000857 13.02.2014 1 Convite 03/2014
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 15.120,00 15.120,00
a aquisicao de 1260 marmitas para
alimentacao de servidores municipa
is da Sec. de Obras em servico no
interior do municipio, conforme Li
citacao Convite 03/2014-Periodo de
Fev/2014 a Julho/2014
Total do Empenho : 15.120,00
0 002433 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 35,0000 kg REF. Aquisicao torta doce e salaga 16,00 560,00
da para festividades em Comemoraca
o aos dias das maes
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 19.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20
0 001333 07.03.2014 1 Pregao 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 100.000,00 100.000,00
ancia para Sec. Municipal de Saude
, conforme Licitacao Pregao 05/201
4-Empresa vencedora do item 1.1-FR
(4292-Recurso Estadual)
Total do Empenho : 100.000,00
0 001334 07.03.2014 1 Pregao 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de um veiculo Ambul 14.700,00 14.700,00
ancia para Sec. Municipal de Saude
, conforme Licitacao Pregao 05/201
4-Empresa vencedora do item 1.1-FR
(ASPS)
Total do Empenho : 14.700,00
Total do Credor .: 114.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 001174 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de oleos e filtros
para reviao de veiculo Spin-Plcas-
IVB-0744
2 3,5000 l oleo Lubrificante 34,00 119,00
3 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
4 1,0000 un Anel retentor 5,11 5,11
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -0,11 -0,11
Total do Empenho : 144,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 001515 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos , aneis re 166,81 166,81
tentores, filtros e elementos para
revisao 10000 km de veiculo Spin
1,8l-Plcas-IBV-0744
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -1,81 -1,81
mento a maio
Total do Empenho : 165,00
0 001916 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aqusicao de sensor de tempera 69,51 69,51
tura para veiculo astra-Placas-IMT
-3305
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -4,51 -4,51
mento a maior
Total do Empenho : 65,00
0 001918 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.588,04 2.588,04
ara veiculo Montana-Placas-IND-206
5, conforme Orcamento de Compra n°
126605
Total do Empenho : 2.588,04
Total do Credor .: 2.962,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 000969 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de juntas, filtros
e oleos para veiculo GM Zafira-Plc
as-IPS-1624
2 1,0000 un Junta do carter 97,00 97,00
3 1,0000 un Junta de tampas de valvulas 30,00 30,00
4 1,0000 un Correia dentada 74,00 74,00
5 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
6 4,5000 l Oleo 30,00 135,00
Total do Empenho : 356,00
Total do Credor .: 356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 000519 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Esvav
adeira Hidraulica Case
2 16,0000 un Capa de porca 30mm 2,00 32,00
3 1,0000 un Barrica 16lts 60,00 60,00
Total do Empenho : 92,00
0 001557 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banco e capa par 1.800,00 1.800,00
a banco inclusa para veiculo Ford
F-1200-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 1.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 002338 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para veiculo Merecedes
Benz-Plcas-IJQ-3708
2 1,0000 un Engate rapido 20,00 20,00
3 3,0000 un Porca sextavada multiuso 3,00 9,00
4 2,0000 un Pistola Modelo ar novo 35,00 70,00
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 1.991,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 000464 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 38,30 76,60
abao liquido para UBS(Unidade Basi
ca de Saude)
Total do Empenho : 76,60
Total do Credor .: 76,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2496 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME CNPJ = 15.025.636/0001-65
0 000490 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 8.022,97 8.022,97
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 15,
35,50,88,126,152,162
Total do Empenho : 8.022,97
Total do Credor .: 8.022,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 002466 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 376,00 376,00
umo para decoracoes diversas duran
te a IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 000013 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de mouroes de cerca 2,20 14,30 57,20
X09X10 para cercamento de cascalhe
ira
Total do Empenho : 57,20
0 000014 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de oculos de protecao pa 10,00 10,00
ra funcionarios da Sec. da Ass. So
cial
Total do Empenho : 10,00
0 000015 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
1 Aquisicao de materiais para reparo
s diversos na Sec. da Ass. Social
2 3,0000 un Rolo de la para pintura 6,00 18,00
3 2,0000 un Luva de 25mm para correr 7,00 14,00
4 1,0000 un Luva 25mm soldavel 1,00 1,00
5 1,0000 un Pimentao de louca 3,50 3,50
Total do Empenho : 36,50
0 000016 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para carpin
teiros da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Barra roscavel 12mm 11,00 11,00
3 1,0000 un Disco 7 1/4 44,00 44,00
4 2,0000 un Arruelas 0,50 1,00
5 1,0000 un Parafuso 0,50 0,50
6 1,0000 un Broca 1/2X400mm 70,00 70,00
Total do Empenho : 126,50
0 000181 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 67,50 67,50
ico(Sifao, Tees, barras de canos,
luvas diversas bitolas)para Unidad
e Basica de Saude
Total do Empenho : 67,50
0 000219 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 400,0000 REF. Aquisicao de mangueira preta 0,60 240,00
1/2 para distribuicao de agua no D
istrito Capao grande
Total do Empenho : 240,00
0 000246 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uniao 3/4 para r 4,50 4,50
ede de agua Distrito Vila Ituim
Total do Empenho : 4,50
0 000333 22.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de registro sodlavlel 25 14,90 14,90
mm e tubo de silicone para manuten
cao SMAS.
Total do Empenho : 14,90
0 000406 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais para constr 1.100,50 1.100,50
ucao de banehriso no Parque de Eve
ntos.
Total do Empenho : 1.100,50
0 000706 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para manutencao eletrica nos pro
prios municipais
2 35,0000 m Fio solido 6mm 2,40 84,00
3 2,0000 un Conector de aluminio para cabo 2,00 4,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
Total do Empenho : 88,00
0 000862 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de torneira preta 1/2 pa 25,00 25,00
ra Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 25,00
0 001043 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 47.808,00 47.808,00
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s iten 02,16,18,26,27,28,35,37,40
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por exclu -400,00 -400,00
sao do item de n° 35, por valor in
exiquivel, conforme Memorando Inte
rno
Total do Empenho : 47.408,00
0 001140 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de cola para reparo 13,00 39,00
s na quadra do Ginasio Municipal d
e Esportes
Total do Empenho : 39,00
0 001302 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pa com cabo para 40,00 40,00
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 40,00
0 001303 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rolos e luvas pa 30,00 30,00
ra pintura da quadra do Ginasio Mu
nicipal de Esportes
Total do Empenho : 30,00
0 001387 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pinceis para ofi 43,75 43,75
cina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 43,75
0 001487 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o eletronico para Ginasio Municipl
a de Esportes
2 2,0000 un Hastes para chuveiro 4,00 8,00
3 4,0000 un Chuveiros eletricos 24,00 96,00
Total do Empenho : 104,00
0 001547 20.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material para Es
cola Municipal Ginna Guagninni
2 1,0000 un Torneira para pia 9,00 9,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
3 0,8000 kg Corda nylon 17,50 14,00
Total do Empenho : 23,00
0 001574 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de discos de corte 7,20 36,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 36,00
0 001575 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de cola para Oficin 15,00 30,00
a da Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 30,00
0 001576 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 25mm e f 79,00 79,00
echadura externa para Portal de Ac
esso ao municipio
Total do Empenho : 79,00
0 001666 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo reparos nos banheiros do parqu
e Municipal de Rodeios
2 4,0000 un Tubo cano soldavel 25mm 15,00 60,00
3 1,0000 jg Jogo de ponteira bosch 29,00 29,00
Total do Empenho : 89,00
0 001732 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 80,70 80,70
ico para banheiros do Parque Munic
ipal de Rodeios
Total do Empenho : 80,70
0 001941 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de esteios para Par 110,00 440,00
que Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 440,00
0 002004 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de palanques(moeira 17,00 34,00
o) para ornamentacao de pascoa na
Praca Central
Total do Empenho : 34,00
0 002049 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 lt REF. Aquisicao de tinta acrilica b 268,00 536,00
ranca 18lts para pinturas diversas
no Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 536,00
0 002105 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para manutencao eletrica do Port
al de Acesso
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
2 8,0000 m Fio 6mm verde 2,40 19,20
3 9,0000 m Fio 6mm azul 2,40 21,60
4 6,0000 m Fio 6mm preto 2,40 14,40
5 6,0000 m Fio 6mm vermelho 2,40 14,40
6 1,0000 un Caixa de luz 30,00 30,00
7 4,0000 Parafuso brocante 1,00 4,00
8 1,0000 Martelo borracha 7,00 7,00
Total do Empenho : 110,60
0 002163 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para P
arque Municipal de Rodeios
2 1,0000 un Veda rosca 4,00 4,00
3 5,0000 un Conector 4,00 20,00
4 3,0000 un Ducha linea 27,00 81,00
5 1,0000 un Caixa descarga 20,00 20,00
Total do Empenho : 125,00
0 002166 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de sacos de ciment 23,00 92,00
o para concretagem de bancos da pr
aca municipal
Total do Empenho : 92,00
0 002187 17.04.2014 1 Convite 12/2014
1 116,0000 m³ REF. Aquisicao de areia para ser u 120,00 13.920,00
tilizada no Parque Municipal Hugo
de Teixeira Lemos, conforme Licita
cao Convite n° 12/2014-Empresa ven
cedora do item 01
Total do Empenho : 13.920,00
0 002292 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 64m² de aluzinco 2.400,00 2.400,00
para manutencao da caobertura do
Ginasio de Esportes-Sede
Total do Empenho : 2.400,00
0 002295 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa compensado 16,80 16,80
para veiculo Doblo-Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 16,80
0 002308 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adaptadores, tee 31,10 31,10
s, registros, curvas para Centro M
unicipal de Eventos
Total do Empenho : 31,10
Total do Credor .: 67.478,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 001559 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de instrumentos mus
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
icais para Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Ginna Gaugninni-En
sino Fundamental
2 1,0000 un Bateria 1.340,00 1.340,00
3 2,0000 un Violao completo 450,00 900,00
Total do Empenho : 2.240,00
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 002400 28.04.2014 132014 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 7.368,00 7.368,00
ara conserto de Motoniveladora Fia
talis FG 85B , conforme Orcamento
n° 7512
Total do Empenho : 7.368,00
Total do Credor .: 7.368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 001759 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
2 50,0000 un Ganchos medios 2,98 149,00
3 1,0000 un Buchas 3,63 3,63
4 3,0000 Parafusos 0,80 2,40
Total do Empenho : 155,03
0 001765 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos, e para 27,25 27,25
fusos para Sec. da Industria Com.
Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 27,25
Total do Credor .: 182,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
0 001441 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 584,10 584,10
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens 6,9,23,41,50,57
Total do Empenho : 584,10
Total do Credor .: 584,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 001439 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 4.034,49 4.034,49
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens 2,3,7,8,10,13,1
4,15,16,17,18,24,28,32,33,34,35,37
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98
,38,44,46,48,51,53,54,59,60,62,63,
68
Total do Empenho : 4.034,49
Total do Credor .: 4.034,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 001438 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 7.729,70 7.729,70
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens1,5,20,25,26,27,
31,43,45,47,49,52,58,67,69
Total do Empenho : 7.729,70
Total do Credor .: 7.729,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2536 DG SUL VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.164.284/0003-30
0 002043 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Spin-Plcas-IBV-0744
2 1,0000 Filtro de combustivel 26,86 26,86
3 1,0000 Filtro de ar do motor 33,70 33,70
4 1,0000 un Filtro acbide 129,71 129,71
5 1,0000 Liq limp sist 90,00 90,00
6 4,0000 Velas de ignicao 14,34 57,36
Total do Empenho : 337,63
Total do Credor .: 337,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000907 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de notebook Acer-te 1.590,00 1.590,00
la 15.6"-HD 500GB-Memoria 2GB com
Windons 8 para Setor administrativ
o-Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 1.590,00
0 001134 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX com ad 65,00 65,00
aptador SATA para commputador do D
epartamento Pessoal
Total do Empenho : 65,00
0 001423 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF, Aquisicao de tela de notebook 340,00 340,00
14led para Sec. Municipal de Saud
e
Total do Empenho : 340,00
0 002480 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de Nobreak para Cam 275,00 825,00
eras de Monitoramento e vigilancia
dos Proprios Municipais
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 825,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1112 DICAFER-DIST CAXIENSE DE ABRASIVOS E MAQ LTDA CNPJ = 95.809.414/0001-72
0 002128 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de verniz e diluent
es anti chamas para Parque de Rode
ios e Centro Municipal de Eventos
2 9,0000 l Verniz anti chama 3,6lts 108,31 974,79
3 5,0000 l Diluentes anti chamas 12,29 61,45
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por falta -457,82 -457,82
de entrega da mercadoria orcada
Total do Empenho : 578,42
Total do Credor .: 578,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 000495 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 2.876,00 2.876,00
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos itens 02,
39,84,140.
1 1,0000 REF. Estorno de empenho conforme M -2,24 -2,24
emorando interno de 17/02/2014
Total do Empenho : 2.873,76
Total do Credor .: 2.873,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 000678 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REf. Aquisicao de material farmaco
logico para funcionarios da Sec. d
a Ass. Social
2 9,0000 un Protetor solar fator 50 200gr 34,90 314,10
3 1,0000 un Protetor solar fator 30 120gr 26,70 26,70
Total do Empenho : 340,80
Total do Credor .: 340,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
0 000213 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.031,74 3.031,74
rto de caixa, embreagem e comando
de Trator TL 85 E, conforme Orcame
nto n° 16697
Total do Empenho : 3.031,74
Total do Credor .: 3.031,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 002102 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de bombons 1kg com 25,75 154,50
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
48un cada para distribuicao aos pa
rticipantes de grupos desenvolvido
s pelo CRAS(Centro de Referencia e
m Assistencia Social)
Total do Empenho : 154,50
Total do Credor .: 154,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2447 DONDE SUPERMERCADOS LTDA CNPJ = 92.350.271/0001-95
0 002346 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
os para almoxarifado da Prefeitura
Municipal
2 2,0000 un Fardos de papel higienico comum 95,84 191,68
3 30,0000 kg Cafe moido extra forte embalado a 11,98 359,40
vacuo
Total do Empenho : 551,08
Total do Credor .: 551,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 000504 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de camaras para vei 76,00 228,00
culo Caminhao 900-Tortuga Mercede
s 1113 -1114-Plcas-IJQ-3708 e Plac
as-IJQ-3714
Total do Empenho : 228,00
0 000694 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 2.196,00 2.196,00
novas para veiculos da Patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a do item 14
Total do Empenho : 2.196,00
0 000695 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos e maquinas pes
adas da Sec. de Obras, conforme Li
citacao Tomada de Precos 04/2014-E
mpresa vencedora dos itens 2,5, 6,
7 e 13
2 1,0000 un Item 02 4.464,00 4.464,00
3 1,0000 un Item 05 732,00 732,00
4 1,0000 un Item 06 290,00 290,00
5 1,0000 un Item 07 1.902,00 1.902,00
6 1,0000 un Item 13 1.036,00 1.036,00
Total do Empenho : 8.424,00
Total do Credor .: 10.848,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2452 DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 000659 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura comple 529,27 529,27
ta de porta traseira esquerda de v
eiculo-Clio-Plcas-IND-6962
Total do Empenho : 529,27
Total do Credor .: 529,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
0 000726 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de fraldas, absorven
tes e leite para distribuicao a pa
cientes do municipio
2 56,0000 far Fraldas geriatricas 15,00 840,00
3 26,0000 l Leite milupa 17,75 461,50
4 4,0000 far Fraldas XG 38,00 152,00
5 2,0000 far Absorventes 21,00 42,00
Total do Empenho : 1.495,50
0 001167 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de leite, fraldas g
eriatricas, absorventes para distr
ibuicao a pacientes do municipio
2 17,0000 un Leite milupa n° 02 16,00 272,00
3 64,0000 pct Fraldas geriatricas 13,50 864,00
4 3,0000 pct Absorventes 13,00 39,00
5 4,0000 pct Fraldas XG geriatricas 37,50 150,00
Total do Empenho : 1.325,00
0 002122 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fraldas geriatri
cas, absorventes e leite milupa pa
ra distribuicao a pacientes do mun
icipio
2 6,0000 far Absorventes geriatricos 13,50 81,00
3 25,0000 un Leite milupa 17,50 437,50
4 51,0000 far Fraldas geriatricas 14,50 739,50
Total do Empenho : 1.258,00
Total do Credor .: 4.078,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 000279 17.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 un Aquisicao de tela industrial para 3,40 68,00
manutencao dos Srvicos.
Total do Empenho : 68,00
0 000292 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,5000 un Aquisicao de mangueira de cristal- 8,90 22,25
medidor para o tanque de combustiv
el da SMO.
Total do Empenho : 22,25
0 000705 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Secretaria de Obras e Transito
2 1,0000 ujn Caixa de ferramentas 96,64 96,64
3 1,0000 un Chave combinada 11mm 12,00 12,00
4 0,0400 kg Eletrodo 2,50m 278,47 11,14
Total do Empenho : 119,78
0 000852 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas dive
rsas para Sec. Municipal de Servic
os Urbanos
2 1,0000 un Alicate de Pressao 36,34 36,34
3 1,0000 un Alicate Universal 35,18 35,18
4 2,0000 un Cadeado 25mm 13,01 26,02
5 1,0000 un Caixa de ferramentas 33,45 33,45
6 2,0000 un Chave phillips 6,200mm 11,11 22,22
7 1,0000 un Chaves combinadas 6x32mm 169,00 169,00
8 1,0000 un Marreta 1 kg 33,82 33,82
9 2,0000 un Chaves de fenda 6x200mm 7,82 15,64
Total do Empenho : 371,67
0 000985 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave biela RBT 18,39 18,39
14mm para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,39
0 001341 10.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao da cabo para pa ret 51,00 51,00
o e pa de corte para Sec. de Obra
s e Transito
Total do Empenho : 51,00
0 001379 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF. Aquisicao de graxa grafitada 52,86 52,86
para oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 52,86
0 001391 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
sala do eletricista do municipio
2 1,0000 un Serra coppo bimetal 32mm 28,24 28,24
3 1,0000 un Serra copo bimetal 25mm 22,58 22,58
4 1,0000 un Broca 12*25mm 31,81 31,81
Total do Empenho : 82,63
0 001409 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Case 885
2 1,0000 un Manilha tipo/3/4 49,57 49,57
3 1,0000 un Gancho Oval com trava 65,20 65,20
4 12,3700 kg Corrente soldada 3/4 24,76 306,28
Total do Empenho : 421,05
0 001605 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(A 931,27 931,27
bracadeiras, adesivos, cintas, man
gueiras, silicone) para conserto d
e pistao de veiculo Ford Cargo-Plc
as-IMS-7150
Total do Empenho : 931,27
0 002080 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de solda oximig bic
para aparelho de solda da Sec. de
Obras
2 4,0000 un Oximig bico 1,044mm 6,72 26,88
3 4,0000 un Oximig bocal 15mm 46,42 185,68
Total do Empenho : 212,56
0 002312 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de solventes para o
ficina da Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 l Querosene 900ml 8,84 17,68
3 1,0000 l Querosene 18l 161,34 161,34
4 4,0000 l Querosene 5l 45,85 183,40
Total do Empenho : 362,42
0 002392 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 m REF. Aquisicao de fita isolante ar 3,00 36,00
ea 70*200 para estoque almoxarifad
o
Total do Empenho : 36,00
0 002416 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 AQUISICAO DE SPRAY VERMELHO P/ SEC 14,57 29,14
. OBRAS E TRANSITO
Total do Empenho : 29,14
Total do Credor .: 2.779,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03
0 000926 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 3.000,00 3.000,00
os pedagogicos para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni-Creche
Total do Empenho : 3.000,00
0 000929 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos e brinqued 2.985,00 2.985,00
os pedagogicos para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 2.985,00
Total do Credor .: 5.985,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2533 EDSON GOMES BENEDET-ME CNPJ = 18.352.282/0001-51
0 002031 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de plantas diversas, 5.143,00 5.143,00
grama para embelezamento e jardin
agem da Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 5.143,00
0 002202 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de plantas,arvores 98,00 98,00
gramas diversas para ornamentaca
o e ajardinamento da Uniadade Bas
ica de Saude-Empenho Complementar
ao de n° 2031/2014
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 5.241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1891 ELEANDRO RADAMES BONESI - ARTE & FATO CNPJ = 11.744.852/0001-00
0 001998 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 unidades de 3.000,00 3.000,00
jornais "O capoense" para distrib
uicao informativa a comunidade cap
oense
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1161 ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 001330 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de madeira em pinus
, ripas e meia cana para manutenc
ao de centro musical
2 52,0000 m² Forro de pinus 1° 8,00 416,00
3 10,0000 un Ripas 7*5*5,40 12,00 120,00
4 30,0000 m Meia cana 1,70 51,00
Total do Empenho : 587,00
Total do Credor .: 587,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 EMERSON LUIZ DEFARRARI PADILHA-MEC. PES. RDR CNPJ = 12.427.450/0001-44
0 001062 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bobinas de trans 260,00 520,00
missao para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2549 EMILIO DEOLIVEIRA LISBOA-VANDA MARIA LISBOA CPF = 146.678.780-53
0 002367 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 139 kg de pinhao 355,00 355,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 355,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2520 EMPORIO DAS SEDAS-TECIDOS EM GERAL OUTROS = 99999999999
0 001510 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.500,00 3.500,00
a aquisicao de tecidos para confec
cao de vestidos da rainha e prince
sas da IX Festa do Pinhao
1 1,0000 Estorno devido compra realizada a -2.084,33 -2.084,33
menor do pedido.
Total do Empenho : 1.415,67
Total do Credor .: 1.415,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 000210 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 43,00 43,00
-13 para Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 43,00
0 000471 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 47,23 47,23
umo para janta de recepcao de auto
ridades para divulgacao da IX Fest
a do Pinhao durante o Rodeio Inter
nacional de vacaria, conforme Lei
Municipal n° 769/2013 de 04 de D
ezembro de 2013
Total do Empenho : 47,23
0 000517 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 18,70 18,70
ntacao para funcionarios que estao
montando estande de exposicao e d
ivulgacao da IX Festa do Pinhao no
30° Rodeio Internacional de Vacar
ia, conforme lei municipal 769/201
3 de 04 de dezembro de 2013
Total do Empenho : 18,70
0 000670 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,00 2,00
517/2014 referente a Nota Fiscal
n° 1232
Total do Empenho : 2,00
0 000710 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para Unidade Basica
de Saude
2 5,0000 kg sabao em po 5,25 26,25
3 2,0000 un Pinho sol 450ml 3,90 7,80
Total do Empenho : 34,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 144,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 001578 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de cadeira da Sec. da Fazenda
2 1,0000 un Pistao para cadeira 110,00 110,00
3 1,0000 un Pezinho 10,00 10,00
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 597 FABRICA DE TELAS IOB LTDA CNPJ = 88.619.358/0001-48
0 002101 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aqusicao de telas diversas pa
ra substituicao e reforma nas lixe
iras do municipio
2 33,0000 m Tela malha 30mm 0,75cm 22,00 726,00
3 40,0000 m Tela malha 30mm 0,50cm 15,00 600,00
Total do Empenho : 1.326,00
Total do Credor .: 1.326,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2521 FARMACIA BELLA FARMA CNPJ = 90.108.903/0001-83
0 001513 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento cont 35,20 35,20
rolado Hidrato de Cloral 6% para
realizacao de exame de ECG em cria
ncas
Total do Empenho : 35,20
Total do Credor .: 35,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
0 000384 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de comprimidos de tramad 751,32 751,32
ol 100mg para parciente oncologico
.
Total do Empenho : 751,32
0 000385 23.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pradaxa 150mg para pa 166,99 166,99
ciente Zeli Borges de Oliveira.
Total do Empenho : 166,99
Total do Credor .: 918,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 001596 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de radio e fonte pa 284,00 284,00
ra Gabinte da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 284,00
0 001893 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fontes e placas
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
para manutencao de Camaras de Vigi
lancia no Portal de Acesso
2 3,0000 un Fontes medias 49,00 147,00
3 1,0000 un Fonte 5A grande 99,00 99,00
4 1,0000 un Placa DVR 125,00 125,00
Total do Empenho : 371,00
Total do Credor .: 655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2534 FERRETTI FUTSAL CNPJ = 01.109.184/0001-95
0 002041 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material especif 299,80 299,80
ico para treinamentos especificos
de Futsal-Sec. Municipal de Esport
e e Lazer
Total do Empenho : 299,80
Total do Credor .: 299,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34
0 000821 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Fiat FB 80,2T
2 1,0000 un Cardan 792,95 792,95
3 2,0000 un Kit abracadeiras e parafusos 7,38 14,76
4 2,0000 un Cruzeta 37,69 75,38
5 1,0000 un Junta tampa de valvulas 31,21 31,21
6 1,0000 un Junta do coletor 14,55 14,55
7 1,0000 un Junta do cabecote 41,76 41,76
Total do Empenho : 970,61
0 000822 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Carre
gadeira Caterpillare 930 R
2 4,0000 un Reparo de pincas 23,76 95,04
3 1,0000 un Silencioso 86,00 86,00
4 1,0000 un Tubo de saida 57,00 57,00
Total do Empenho : 238,04
Total do Credor .: 1.208,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 002209 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas diversa 60,00 60,00
s para Retroescavadeira Randon Tra
cada 80.2 T
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
0 000839 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford Cargo 26*26-Placas-IMS-715
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
0
2 1,0000 un Junta descarga 20,00 20,00
3 1,0000 un Junta descarga 30,00 30,00
4 1,0000 un Conexao turbina 800,00 800,00
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91
0 000293 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 un Aquisicao de oleo FX 20w 30 para m 170,00 680,00
otoniveladora Case 885.
Total do Empenho : 680,00
0 000804 12.02.2014 1 Convite 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 9.376,20 9.376,20
tes para veiculos da Sec. de Obras
e Transito, conforme Licitacao 04
/2014-Empresa Vencedora dos itens
01,04
Total do Empenho : 9.376,20
Total do Credor .: 10.056,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 000414 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carga de gas para o a 250,00 250,00
r condicionado do trator Valtra 88
5ts.
Total do Empenho : 250,00
0 000781 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor sande 1.600,00 1.600,00
n 5H14 R13A canal 2°12v para trato
r valtra 885TS
2 1,0000 REF. Aquisicao de filtro secador u 140,00 140,00
niversal 63,8mm 2Pressostato para
Trator Valtra 885TS
3 1,0000 un REF. Aquisicao de carga fluido R 1 250,00 250,00
3aa 1200kg para Trator valtra 885
TS
Total do Empenho : 1.990,00
0 002223 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de motor rd t7474 B 560,00 1.120,00
R 14 c/c ivl 24v para Motonivelado
ra Case 885
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 3.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24
0 000712 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais divers
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24
os para Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Portao de ferro 2,80X1,48 com fech 680,00 680,00
adura
3 1,0000 un Porta 2,14X0,86 vidro e chapa 400,00 400,00
4 1,0000 un Grade 1,56X1,20 270,00 270,00
5 1,0000 un Grade 1,27,0,74 170,00 170,00
6 1,0000 un Grade 1,00x1,21 150,00 150,00
7 1,0000 un Grade 1,18X0,91 190,00 190,00
8 1,0000 un Grade 0,51x0,92 100,00 100,00
9 1,0000 un Grade 0,33X0,94 80,00 80,00
10 1,0000 un Grade 0,72*1,22 150,00 150,00
11 1,0000 un Chapa para colocacao de porta 120,00 120,00
Total do Empenho : 2.310,00
0 000855 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 10,00 10,00
712/2014-Materiais diversos para
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 2.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 000709 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixa com 50tira 40,00 800,00
s reagentes Accucheck Active para
pacientes do municipio-diabetes Ti
po I
Total do Empenho : 800,00
0 000874 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 4.992,80 4.992,80
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 1,3,6,7,8,10,13,20,31,33,
34,51,68,78,86,89,101,108,109,112,
120,127,128,132
Total do Empenho : 4.992,80
0 002403 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 cx REF. Aquisicao de caixas com 50tir 40,00 800,00
as Test Acuchek Active para pacien
tes dia beticos Tipo I do municipi
o de Muitos Capoes
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 6.592,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 001556 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aqusisicao de pecas para veic
ulo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-715
0
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
2 1,0000 un Valvula 23,00 23,00
3 12,0000 un Retentor de valvula 11,25 135,00
4 2,0000 un Mola de valvula 78,00 156,00
5 1,0000 un Material de limpeza 35,00 35,00
Total do Empenho : 349,00
Total do Credor .: 349,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000704 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714 e
Placas-IJA-0381
2 2,0000 Junta tampa diferencial grande 18,00 36,00
3 2,0000 un Semi eixo 1113 320,00 640,00
Total do Empenho : 676,00
0 000776 10.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, unioes, 235,00 235,00
insert, porcas e emendas diversas
bitolas para estoque da Oficina da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 235,00
0 000892 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula de desca 15,00 15,00
rga rapida para veiculo caminhao M
ercedes-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 15,00
0 000949 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 05m de tubo nylo 28,25 28,25
n 12*9 para Motoniveladora Caterpi
llar 930r
Total do Empenho : 28,25
0 001063 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 75,00 75,00
tro 2770mm para veiculo Mercedes B
enz-Plcas-IJQ-3708
Total do Empenho : 75,00
0 001151 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz 1113-Plcas-IJQ-37
14
2 1,0000 un Contra pino, 0,80 0,80
3 1,0000 un Retentor de roda 1113 10,00 10,00
4 1,0000 un Rolamento roda 1113 65,00 65,00
5 1,0000 un Rolamento roda 113 145,00 145,00
Total do Empenho : 220,80
0 001180 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de niples, porcas e 44,95 44,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
tees para veiculo Caminhao Ford-P
lcas-IJE-8074
Total do Empenho : 44,95
0 001335 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Camin 17,00 17,00
hao Mercedes-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 17,00
0 001417 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz-Plcas-IJA-0381 e retroesca
vadeira Caterpillar 930R
2 1,0000 un Aranha trava 2,00 2,00
3 1,0000 un Arruela encosto do cubo 3,00 3,00
4 1,0000 Barrica de agua plastica 67,60 67,60
5 4,0000 un Diafragma freio ar 20 15,00 60,00
6 1,0000 un Retentor roda 1113 12,00 12,00
7 1,0000 un Torneira barrica 6,00 6,00
Total do Empenho : 150,60
0 001537 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicoa de pecas para veicu
lo caminhao Mercedes Benz-Plcas-IJ
Q-3714
2 2,0000 un Bujao carter motor 26mm 16,00 32,00
3 1,0000 Carter motor 1113-Turbo 390,00 390,00
4 1,0000 jg Jogo de junta do carter 19,00 19,00
5 1,0000 jg Jogo de junta lateral do coletor 39,00 39,00
6 1,0000 jg Junta radiador do oleo 29,00 29,00
Total do Empenho : 509,00
0 001735 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de cuica de freio p 180,00 360,00
ara caminhao Mercedes Benz-Placas-
IJQ-3714
Total do Empenho : 360,00
0 001764 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para camin 162,00 162,00
hao Mercedes-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 162,00
0 002175 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de tempe 80,00 80,00
ratura para retroescavadeira FB 80
,2T
Total do Empenho : 80,00
0 002339 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro lubrifica 46,70 46,70
nte para veiculo Ford F-12000-Plca
s-IJE-8074
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
Total do Empenho : 46,70
Total do Credor .: 2.620,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 000171 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF.Aquisicao de brita n° para con 40,00 200,00
strucao de banheiros no Parque Mu
nicipal de Rodeios
Total do Empenho : 200,00
0 001720 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 23,38m³ de brita 1.168,98 1.168,98
n° 01 para manutencao das vias ur
banas do municipio
Total do Empenho : 1.168,98
Total do Credor .: 1.368,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2498 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA CNPJ = 07.270.366/0005-53
0 000699 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos da Patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a dos itens 3,15
2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00
3 3,0000 un Item 15 380,00 1.140,00
Total do Empenho : 4.335,00
0 000700 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos da patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a dos itens 3,9,10,11,12
2 3,0000 un Item 03 1.065,00 3.195,00
3 30,0000 un Item 09 48,00 1.440,00
4 30,0000 un Item 10 58,00 1.740,00
5 6,0000 un Item 11 72,00 432,00
6 6,0000 un Item 12 20,00 120,00
Total do Empenho : 6.927,00
Total do Credor .: 11.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2522 GILBERTO MILANI-COM. DE ARTEFATOS DE MADEIRA CNPJ = 16.755.815/0001-10
0 001570 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de bancos modelo ra 392,50 7.850,00
iz estrutura em ferro fundido e re
guas em madeira de lei-Alta resist
encia para Praca Central do munici
pio
Total do Empenho : 7.850,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 001670 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de escada em fibra 1.250,00 1.250,00
flexivel 5,40m*9,60m para sala ele
tricista
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05
0 000289 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 200,0000 UN Aquisicao de estojo escolar. 7,90 1.580,00
Total do Empenho : 1.580,00
0 000290 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para p 7,90 395,00
re escola.
Total do Empenho : 395,00
0 000291 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 un Aquisicao de estojo escolar para c 7,90 395,00
reche.
Total do Empenho : 395,00
0 001731 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolinhas anti-st 2.275,00 2.275,00
ress em vinil medindo 5cm de diame
tro para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 2.275,00
Total do Credor .: 4.645,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
0 000142 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 folhas tim 830,00 830,00
bradas para utlizacao nos diveros
setores da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 830,00
0 000273 17.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de agenda escolar person 1.330,00 1.330,00
alizada (300 unidades).
Total do Empenho : 1.330,00
0 002184 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 cartilhas p 2.750,00 2.750,00
ara divulgacao sobre Licenciament
o Ambiental
Total do Empenho : 2.750,00
Total do Credor .: 4.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 001395 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.437,50 2.437,50
ara conserto e manutencao de Trato
r TL 85E
Total do Empenho : 2.437,50
Total do Credor .: 2.437,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000516 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Joelho de esgoto 10,55 10,55
e tubo 40mm para estande de expo
sicao e divulgacao da IX Festa do
Pinhao no 30° Rodeio Internacional
de Vacaria, conforme lei municipa
l 769/2013 de 04 de dezembro de 20
13
Total do Empenho : 10,55
0 000627 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 435,10 435,10
o(Cabos, suportes, abracadeiras, f
itas, fios) para montagem de estan
de para recpecao de autoridades, e
xposicao de produtos locais e divu
lgacao da IX Festa do pinhao, dura
nte o 30° Rodeio Internacional de
Vacaria, conforme Lei municipal n°
769/2013
Total do Empenho : 435,10
0 000640 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de espigao, valvula 31,65 31,65
e regulador para fogao do Centro
Municipal de Eventos
Total do Empenho : 31,65
0 002152 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de disjuntor trifas 85,00 85,00
ica 60 a 70amp para Sec. Municipal
da Administracao
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 562,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER CPF = 411.475.530-68
0 002003 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1650 mudas de fl 1.155,00 1.155,00
ores para embelezamento das ruas e
avenidas do municipio
Total do Empenho : 1.155,00
0 002214 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 465,0000 REF. Aquisicao de mudas de flores 0,70 325,50
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2529 HERCIO KOEFENDER CPF = 411.475.530-68
para embelezamento de pracas e can
teiros centrais do municipio
Total do Empenho : 325,50
0 002302 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1740 mudas de fl 1.218,00 1.218,00
ores da estacao para embelezamento
de Pracas e Canteiros do municipi
os
Total do Empenho : 1.218,00
Total do Credor .: 2.698,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98
0 000635 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material farmaco
logico para setor de enfermagem
2 5,0000 un Umidificadores para O² 18,00 90,00
3 5,0000 l alcool 70% 9,50 47,50
Total do Empenho : 137,50
Total do Credor .: 137,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 000428 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a maleta de emrgencia da Unidade B
asica de Saude
2 10,0000 amp Atropina 0,68 6,80
3 10,0000 amp Bicarbonato de sodio 1,01 10,10
4 10,0000 amp Gluconato de calcio 1,78 17,80
5 10,0000 amp Ratitidina 1,27 12,70
6 50,0000 amp Buscopam composto 1,34 67,00
7 10,0000 amp Cedilanide 1,12 11,20
8 10,0000 amp Dolantina 3,13 31,30
9 10,0000 amp Cloreto de Potassio 0,92 9,20
Total do Empenho : 166,10
Total do Credor .: 166,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 000474 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao em veiculo GM Ast
ra-Plcas-IMT-3305
2 1,0000 un Junta do coletor de descarga 12,00 12,00
3 1,0000 un Junta do coletor de admissao 26,00 26,00
4 1,0000 un Sensor de rotacao 396,00 396,00
Total do Empenho : 434,00
0 002207 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa
ra veiculo Zafira-Plcas-IPS-1624
2 1,0000 un Valvula termostatica 135,00 135,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
3 1,0000 l oleo Havoline SW30 30,00 30,00
Total do Empenho : 165,00
0 002397 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 624,00 624,00
ara conserto de veiculo Prisma-Pla
cas-IPR-3782
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -115,00 -115,00
mento em natureza da despesa indev
ida
Total do Empenho : 509,00
Total do Credor .: 1.108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 INDUSTRIA COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 000151 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de molas a gas para 172,00 172,00
porta de Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 172,00
0 001483 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedores pa 90,00 180,00
ra porta de Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 001046 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de computador compl 2.850,00 2.850,00
eto processador HD 500 monitor 23
"(Gravador de TV, teclado e mouse)
Windowns 7 profissional para Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 2.850,00
0 001933 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas diversas p
ara conserto de Notebook da Sec. d
a Educacao
2 1,0000 un Fonte 20v 3,5A 149,00 149,00
3 1,0000 un Pente de memoria 2GB 169,00 169,00
4 1,0000 un Switch 08 portas 89,00 89,00
Total do Empenho : 407,00
0 002396 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para coner 21,00 21,00
to de Notebook da Sec. de Educacao
Total do Empenho : 21,00
Total do Credor .: 3.278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000159 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00
85A para impressoras da Sec. da Fa
zenda
Total do Empenho : 400,00
0 000240 15.01.2014 12014 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.200,00 1.200,00
a impressoes realizadas no periodo
de 2014 por impressora HP Laser
Jet 3052(Sec. da Administracao) e
HP Laserjet P-2015(Assessoria Juri
dica) locadas em regime de Comoda
to
Total do Empenho : 1.200,00
0 000251 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de atuador para impresso 35,00 35,00
ra hp 04480 para sala da Assessoci
a Juridica.
Total do Empenho : 35,00
0 000723 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 80,00 400,00
85A para estoque da Sec. da Admini
stracao
Total do Empenho : 400,00
0 000904 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 266,00 266,00
85A e cartuchos recondicionados 75
A e 74 B para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 266,00
0 000920 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de cartuchos origin 40,00 160,00
ais 662 P e 662C para impressora d
o Gabinete
Total do Empenho : 160,00
0 001420 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de cartu 80,00 400,00
chos de 85 A para estoque almoxari
fado
Total do Empenho : 400,00
0 001561 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner recondici 330,00 330,00
onado para estoque almoxarifado do
municipio
Total do Empenho : 330,00
0 001563 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 110,00 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
MLI665 para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 110,00
0 001887 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner completo 110,00 110,00
Sansung SCX 3200 para Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 110,00
0 002111 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tonners para imp
ressoras da Sec.da Ass. Social
2 1,0000 un Tonner completo 78A 80,00 80,00
3 1,0000 Toner completo 35A 70,00 70,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 3.561,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000461 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 35,00 35,00
co para sala Nutricionista(Sec. da
Educacao)
Total do Empenho : 35,00
0 000952 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 32,00 32,00
co para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 32,00
0 001314 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbos diverso 100,00 100,00
s para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 100,00
0 001733 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de carimbos para di 35,00 70,00
versas Secretarias do municipio
Total do Empenho : 70,00
0 002002 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de carimbos automat 35,00 105,00
icos para funcionarios da Sec. de
Educacao
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
0 000946 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 2.524,00 2.524,00
s pedagogicas diversas para Escola
Municipal de Ensino Fundamental G
inna Guagninni-Ensino Fundamental
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
Total do Empenho : 2.524,00
0 000947 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 695,90 695,90
s pedagogicas diversas para Escola
Municipal de Ensino Fundamental G
inna Guagninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 695,90
0 000948 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros e colecoe 55,00 55,00
s pedagogicas diversas para Escola
Municipal de Ensino Fundamental G
inna Guagninni-Creche
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 3.274,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 001762 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 168,60 168,60
ene e limpeza para estoque almoxa
rifado do municipio
Total do Empenho : 168,60
Total do Credor .: 168,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2546 IX FESTA DO PINHAO OUTROS = 99999999999
0 002388 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho referente a despesas e 10.000,00 10.000,00
xtras com premiacoes dentro da IX
Festa Pinhao 2014
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 000854 13.02.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas originais 27.085,00 27.085,00
para conserto de Motoniveladora Ca
se 885, conforme processo de Inexi
gibilidade de Licitacao 01/2014
Total do Empenho : 27.085,00
0 000943 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas diversas p
ara reposicao em Escavadeira Hidra
ulica Case 220CXB
2 4,0000 un Filtro de cabine YN 50v01015p3 160,00 640,00
3 4,0000 un Filtro de gabine YN50v01014p1 345,00 1.380,00
4 2,0000 un Elemento Filtro 424273566 80,00 160,00
5 3,0000 un Filtro de ar interno 360,00 1.080,00
6 3,0000 un Filtro de ar externo 175,00 525,00
7 2,0000 un Filtro hidraulico 370,00 740,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
8 2,0000 un Filtro diesel 170,00 340,00
9 1,0000 un Espelho retrovisor 420,00 420,00
10 1,0000 un Correia do alternador 159,03 159,03
11 1,0000 Correia ar 187,00 187,00
Total do Empenho : 5.631,03
0 001166 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira alta p 1.099,00 1.099,00
ressao (tubo Flexivel) para Escava
deira Hidraulica CX 220B
Total do Empenho : 1.099,00
Total do Credor .: 33.815,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 000329 22.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma torneira meber 11 59,00 59,00
67c21 para a sede.
Total do Empenho : 59,00
0 001150 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 777,80 777,80
o diverso(Disjuntores, caixas, con
duletes, cabos tomadas, parafusos,
porcas, buchas, fitas, abarcadeir
as) para instalacao de sistema de
ar condicionado e internet na Unid
ade Basica de Saude(Sede)
Total do Empenho : 777,80
0 002048 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 2.233,82 2.233,82
o e hidraulico para consertos e re
paros gerais no Centro de Eventos
e Parque de Rodeios
Total do Empenho : 2.233,82
0 002119 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
ico para distribuicao de agua para
Vila Ituim
2 1,0000 m 1200m mangueira preta 3/4*2,5mm 1.080,00 1.080,00
3 12,0000 pc Uniao 3/4 1,10 13,20
4 24,0000 un Abracadeiras 3/4 1,10 26,40
Total do Empenho : 1.119,60
0 002431 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,10 0,10
2048/2014-Aquisicao de material e
letrico e hidraulico
Total do Empenho : 0,10
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.190,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
0 000666 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas par 8,90 8,90
a Operador de Maquina referente a
nota Fiscal de n° 1637. correspond
ente a aquisicao de sifao sanfonad
o para montagem de estande de divu
lgacao da IX Festa do Pinhao duran
te o 30° Rodeio Internacional de V
acaria
Total do Empenho : 8,90
Total do Credor .: 8,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2489 JONATHAN HENRIQUE MOTTA-PECAS CNPJ = 10.878.260/0001-18
0 000182 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Aneis, ret 1.685,70 1.685,70
entores, buchas,estaor, placas, de
fletor) para conserto de Motonivel
adora Fiat allis FG 85 B, conforme
Orcamento Anexo
Total do Empenho : 1.685,70
Total do Credor .: 1.685,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2518 JOSE MANSARDO-MEC. AUTO FUSCA CNPJ = 90.354.028/0001-10
0 001418 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas(P 1.424,40 1.424,40
orcas, juntas, arruelas, parafauso
s, junta admissao, coletores,cilin
dro mestre, contra pinos, pastilha
s de freios, lampdas, velas, cabo
de freio, jogos de cabos) para vei
culoS-10-Plcas-IPW-6838
Total do Empenho : 1.424,40
0 002159 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Kombi-Placas-ISN-3549
2 2,0000 un Chapa plastica ld 30,00 60,00
3 2,0000 un Chapa plastica le 30,00 60,00
4 3,0000 un Contra pino 2,00 6,00
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 1.550,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2547 JOSE MARTINS DE BARROS CPF = 312.495.400-97
0 002331 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 KG REF. Aquisicao de 174 KG de pinhao 446,00 446,00
para IX Festa do Pinhao a realiza
r-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 446,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2515 JP CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94
0 001402 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 548,90 548,90
ediente para Sec. Municipal de Adm
inistracao, conforme Licitacao 08/
2014-Empresa vencedora dos itens 6
,8,15,16,17,25,30
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por lancam -5,40 -5,40
ento de valor a maior
Total do Empenho : 543,50
Total do Credor .: 543,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 001607 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de kit embuchamento 3.200,00 3.200,00
completo de eixo dianteiro de Mo
toniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 3.200,00
Total do Credor .: 3.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2551 JUVENCIO AGUDO RIBEIRO/MARIA MARGARIDA PINTO CPF = 360.928.190-15
0 002369 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 450 kg de pinhao 1.152,00 1.152,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 1.152,00
Total do Credor .: 1.152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 000184 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira RK 406
2 9,0000 un Dentes centrais 40,00 360,00
3 6,0000 un Dentes laterais direito e dentes l 45,00 270,00
aterais esquerdos
4 30,0000 un Parafusos 3,60 108,00
5 30,0000 un Porcas 1,60 48,00
Total do Empenho : 786,00
0 000255 16.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 un Aquisicao de dente do rippewr; 69,80 349,00
2 5,0000 un pinos e 11,40 57,00
3 8,0000 un haste para a Motoniveladora FG 85 79,00 632,00
B.
Total do Empenho : 1.038,00
Total do Credor .: 1.824,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 000453 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtroas para Tr 224,00 224,00
ator TL 85 E da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 224,00
0 000661 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo Ambra Multi 10,95 219,00
-G 10w30 para veiculos da Patrulha
agricola
Total do Empenho : 219,00
0 001600 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de valvula termosta 100,00 100,00
tica para Trator TL 85E
Total do Empenho : 100,00
0 002148 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.915,94 2.915,94
ara reforma em cabecote motor de T
rator TL 85 E, conforme Orcamento
9396/2014
Total do Empenho : 2.915,94
Total do Credor .: 3.458,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 000494 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 15.844,73 15.844,73
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 09,
17,4266,7985,95,99,101,102,109,115
,116,120,132,148,149,155,159,165,1
66,173,179
Total do Empenho : 15.844,73
Total do Credor .: 15.844,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 000660 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisisicao de servo para embr 1.300,00 1.300,00
eagem de veiculo Ford Cargo 26x26-
Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.300,00
0 000671 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tanque de combus 950,00 950,00
tivel para veiculo Ford Cargo 2626
-Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 950,00
0 001192 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de filtros, oleos ,
aditivos e elementos para veiculo
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
Van Ford Transit-Plcas-ISM-7063
2 9,0000 l oleo de motor 26,49 238,41
3 2,0000 un Elementos 58,00 116,00
4 1,0000 un Filtro 158,00 158,00
5 1,0000 un Decarbonizante bico 89,55 89,55
6 1,0000 un Aditivo limpa vidros 6,38 6,38
Total do Empenho : 608,34
0 002045 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de espelho lado direito 520,00 520,00
para o veiculo Transit, placa ISM-
7063.
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 3.378,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2505 KUMPEL E KUMPEL LTDA-ME CNPJ = 14.110.303/0001-71
0 001041 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 4.316,40 4.316,40
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s kitens 7,8,9,12,13,15,19,21,23,3
2,43,45,46,48,49
Total do Empenho : 4.316,40
Total do Credor .: 4.316,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84
0 001305 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e brinqued 725,91 725,91
os para comemoracao de atividades
de retorno as aulas da Escola Muni
cipal Ginna Guagninni-Ensino Funda
mental
Total do Empenho : 725,91
Total do Credor .: 725,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1677 L & M Pecas para tratores Ltda CNPJ = 02.335.680/0001-20
0 002001 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Fiat FB 80,2
2 1,0000 un Cilindro 3.400,00 3.400,00
3 1,0000 un Flange 330,00 330,00
4 1,0000 un Junta da Tampa 20,00 20,00
5 1,0000 un Junta do cabecote 75,00 75,00
6 1,0000 un Tubo 80,00 80,00
7 1,0000 un Mangueira 50,00 50,00
8 1,0000 un Termostatica 90,00 90,00
9 2,0000 un Cabo do acelerador 170,00 340,00
Total do Empenho : 4.385,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20
0 001310 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mapas planetario 2.226,60 2.226,60
s diversos e Quadro branco Xalingo
formica para Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninni
-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 2.226,60
Total do Credor .: 2.226,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1901 LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 000879 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 7.922,15 7.922,15
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 9,17,18,19,22,24,25,37,38
,40,47,52,56,62,64,66,72,90,103,10
4,105,106,134,135
Total do Empenho : 7.922,15
Total do Credor .: 7.922,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 820 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA CNPJ = 01.331.507/0001-90
0 000744 07.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de elo emenda para 65,00 130,00
veiculo Motoniveladora Case 885 e
FG 85B
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2550 LADIR VIEIRA SUTIL-ROSELI SALETE RISSON SUTIL CPF = 643.187.370-04
0 002368 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 120 kg de pinhao 307,00 307,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 307,00
Total do Credor .: 307,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2525 LAGOA VIDROS IND. E COM. LTDA CNPJ = 14.803.090/0001-63
0 001898 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidro comum inco 144,00 144,00
lor 4mm para Uindade Basica de Sau
de
Total do Empenho : 144,00
0 001948 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 6,1000 m REF. Aquisicao de vidro comum inco 60,00 366,00
lor 4mm para Sec. de Esporte e Laz
er
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2525 LAGOA VIDROS IND. E COM. LTDA CNPJ = 14.803.090/0001-63
Total do Empenho : 366,00
Total do Credor .: 510,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 001146 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 01kg pa 60,00 60,00
ra veiculo Montana-Plcas-IND-2065
Total do Empenho : 60,00
0 001411 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de extin 70,00 350,00
tores do Centro Municipal de Event
os Artulino Telles de Oliveira
Total do Empenho : 350,00
0 001412 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tores para os proprios municipais
da Sec. da Educacao
2 11,0000 un Recarga extintor 04kg 65,00 715,00
3 6,0000 un Recarga extintor 06kg 75,00 450,00
Total do Empenho : 1.165,00
0 001413 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tor para os proprios municipais da
Sec. Municipal de Saude
2 4,0000 un Recraga extintor 04kg 65,00 260,00
3 2,0000 un Recarga extintor 06kg 75,00 150,00
Total do Empenho : 410,00
0 001414 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tores dos proprios municipais da S
ec. de Obras
2 4,0000 kg Recarga de extintor 04kg 65,00 260,00
3 3,0000 Recarga extintor 06kg 75,00 225,00
Total do Empenho : 485,00
0 001415 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tor para os proprios municipais da
Sec. da Administracao
2 1,0000 un Recarga extintor CO² 04kg 70,00 70,00
3 4,0000 un Recarga extintor 04kg ABC 65,00 260,00
Total do Empenho : 330,00
0 001416 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de extin
tor para os proprios municipais da
sec. da Ass. Social
2 5,0000 un Revarga extintor 04kg 65,00 325,00
3 1,0000 1 Recarga extintor CO² 04kg 75,00 75,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
Total do Empenho : 400,00
0 002177 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor ABC 02K 120,00 120,00
G com suporte para Caminhao Merced
es-Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2523 LBMAQ DISTRIB. DE PECAS PARA MAQUINAS CNPJ = 18.746.432/0001-01
0 001774 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Caterpilar 930R
2 1,0000 un Dente 283,00 283,00
3 1,0000 un Unha 64,00 64,00
4 1,0000 un Tampa 42,00 42,00
5 1,0000 un Pino 6,00 6,00
6 1,0000 un Trava 8,00 8,00
Total do Empenho : 403,00
0 001775 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de selenoide J92811 631,00 631,00
61 1° linha para Motoniveladora Ca
se 885
Total do Empenho : 631,00
Total do Credor .: 1.034,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2259 Leno Leo Leal Sodre CPF = 434.436.300-06
0 002366 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF.Aquisicao de 328 kg de pinhao 839,00 839,00
para IX Festa do Pinhao a realizar
-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 839,00
Total do Credor .: 839,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87
0 000427 27.01.2014 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despesas para 125,00 125,00
Prefeito em Exercicio com aliment
acao para servidores que realizar
am servicos de montagem de estand
es, limpeza de espaco locado no P
arque de Rodeios de Vacaria durant
e o Rodeio Internacional para divu
lgacao da IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000820 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford Cargo 26X26-Plcas-IMS-7150
2 2,0000 Calco dinateiro cabine 70,00 140,00
3 2,0000 un Calco Gabine traseiro 110,00 220,00
Total do Empenho : 360,00
0 000831 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de calco dianteiro 70,00 140,00
para veiculo Ford Cargo 2626-Plcas
-IMS-7150
Total do Empenho : 140,00
0 000865 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona de freio tr 200,00 200,00
uck guerra para veiculo Ford cargo
26*26-Plcas-IML-3340
Total do Empenho : 200,00
0 000905 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de macaneta porta l 50,00 50,00
ado direito para veiculo Ford Cour
rier-Plcas-ISO-8369
Total do Empenho : 50,00
0 000939 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura intern 60,00 60,00
a porta lado direito para Ford Cou
rrier-Placas-ISO-8369
Total do Empenho : 60,00
0 002116 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios para
veiculo Ford Cargo 26*26-Plcas-IML
-3340
2 4,0000 un Lente para lanterna trazeira 15,00 60,00
3 4,0000 un Lanterna trazeira 45,00 180,00
Total do Empenho : 240,00
0 002195 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo de enchimen 395,00 395,00
to oleo do motor para veiculo Ford
F-12000-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 395,00
0 002340 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de kits buchas esta 36,00 72,00
bilizador para veiculo Ford F-1200
0-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 1.517,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 002064 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de coxim da caixa 74,00 74,00
de veiculo Scania 111-Plcas-IOA-20
38
Total do Empenho : 74,00
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00
0 000631 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 121,80 121,80
para ornamentacao da Escola Munici
pal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 121,80
0 000915 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores diversas 300,00 300,00
para ornamentacao da Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni-Educacao Infantil-Pre-esco
la
Total do Empenho : 300,00
0 001715 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores para orna 556,00 556,00
mentacao da Escola Municipal de En
sino Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 556,00
0 001875 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1710 mudas de bo 1.197,00 1.197,00
ca de leao, amor perfeito para emb
elezamento urbano(Ruas e Avenidas
do municipio)
Total do Empenho : 1.197,00
Total do Credor .: 2.174,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 000875 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 3.295,00 3.295,00
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 11,15,21,23,76,87,91,92,9
6
Total do Empenho : 3.295,00
Total do Credor .: 3.295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000112 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de agendas diversas para
Sec. da Fazenda
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
2 4,0000 un Agendas 12,90 51,60
3 1,0000 un Agenda 22,90 22,90
4 1,0000 un Agenda 24,90 24,90
Total do Empenho : 99,40
0 000859 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Sec. municipal da Faze
nda
2 2,0000 un Caixa de grampo 3,90 7,80
3 9,0000 un Pastas A-z 7,90 71,10
4 2,0000 un Caixas de pasta suspensa 115,00 230,00
5 3,0000 pct Pacotes folhas cartao 12,90 38,70
6 2,0000 pct Folha cartao 16,90 33,80
7 5,0000 un Pasta A-Z 7,90 39,50
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20
mento a maior
Total do Empenho : 420,70
0 001329 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ficharios para S 69,90 69,90
ec. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambie
nte
Total do Empenho : 69,90
0 001401 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 952,30 952,30
ediente para Sec. Municipal de Sau
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 40,50,52,
53
Total do Empenho : 952,30
0 001716 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos diversos 438,60 438,60
para decoracao de pascoa para Esc
ola Municipal de Ensino Fundamenta
l Ginna Guagninni
Total do Empenho : 438,60
0 002556 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.750,00 3.750,00
a aquisicao de material de consumo
diversos a ser utilizado durante
a IX Festa do Pinhao a realizar-se
de 01/05/2014 a 04/05/2014
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -172,00 -172,00
mento de valo estimativo a maior
Total do Empenho : 3.578,00
Total do Credor .: 5.558,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 000458 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF.Aquisicao de agendas para o Co 18,90 94,50
nselho Tutelar
Total do Empenho : 94,50
0 000459 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de agendas para Sec 18,90 94,50
. Municipal da Fazenda
Total do Empenho : 94,50
Total do Credor .: 189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 000174 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 881,90 881,90
diente e material para organizacao
de arquivos e documentos da Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 881,90
0 000632 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de exped 185,60 185,60
iente para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 185,60
0 000669 31.01.2014 Nao se Aplica
1 10,0000 REF. Aquisicao de pastas AZ para s 7,90 79,00
etor de contabilidade-Sec. da Faze
nda
Total do Empenho : 79,00
0 000919 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais didati 200,10 200,10
cos pedagogicos para Escola Munici
pal Ginna Guagninni-Ensino Fundame
ntal
Total do Empenho : 200,10
0 002013 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material para de 1.285,27 1.285,27
coracao de pascoa na Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 1.285,27
0 002238 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio de bolso 79,80 79,80
para Museu municipal
Total do Empenho : 79,80
0 002239 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 REF. Aquisicao de artigos para pin 236,70 236,70
tura e confeccao de material manua
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
l para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 236,70
Total do Credor .: 2.948,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 995 LIVRARIA PANISSON- LUIZ ANTONIO PANISSON CNPJ = 07.521.914/0001-47
0 000848 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas e brinqued 756,00 756,00
os educativos e pedagogicos para E
scola Municipal Ginna Guagninni-Pr
e-escola
Total do Empenho : 756,00
Total do Credor .: 756,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 000524 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro de mes 298,00 298,00
a refrigerado para Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 298,00
Total do Credor .: 298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000190 09.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG C397 299,00 299,00
Desbloqueado Preto-Memoria interna
1GB e cartao de Memoria 2GB para
Conselho Tutelar
Total do Empenho : 299,00
0 002479 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de radio portatil c 209,00 209,00
d + USB para Escola Municipal de E
nsino Fundamental Ginna Guagninni-
Sec. da Educacao
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 508,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1007 LS MADEIRAS LTDA CNPJ = 01.017.449/0001-25
0 000849 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 m² REF. Aquisicao 0,108m² de madeira 378,00 378,00
para manutencao de Parques Infanti
s do municipio
Total do Empenho : 378,00
Total do Credor .: 378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 000173 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 m REF. Aquisicao de areia media para 183,00 1.830,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
construcao de sanitarios no parqu
e Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 1.830,00
Total do Credor .: 1.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 002212 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de produtos de higi
ene e limpeza para estoque almoxar
ifado
2 10,0000 l Facimol 12,00 120,00
3 5,0000 l Shampoo cera 12,00 60,00
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1968 LUZ E FORMA -COM. E DECORACOES . LTDA CNPJ = 02.742.361/0002-10
0 001377 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de artigos para dec 7.974,35 7.974,35
oracao e iluminacao das salas da E
scola Municipal Ginna Guagninni-Ed
ucacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 7.974,35
Total do Credor .: 7.974,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
0 000828 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 23 armacoes mais 4.753,00 4.753,00
lentes para distribuicao a pacie
ntes do municipio de Muitos Capoes
que necessitam de Assistencia Oft
almologica
Total do Empenho : 4.753,00
0 001055 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de armacoes mais le 319,00 319,00
ntes para distribuicao a paciente
s do municipio de Muitos Capoes qu
e necessitam de Assistencia Oftalm
ologica-Complemento ao empenho de
n° 828/2014
Total do Empenho : 319,00
Total do Credor .: 5.072,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 000899 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00
pressao karcher 1600 libras-k2195
para Unidade Basica de Saude-Capa
o Grande
Total do Empenho : 349,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2502 MADEIREIRA HERVAL LTDA-LOJAS TAQUI CNPJ = 89.237.911/0122-38
0 000900 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lavadora de alta 349,00 349,00
ptressao Karcher 1600 libras k219
5 para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 349,00
Total do Credor .: 698,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2393 MAGALDI INST. MANUT. ELETRICA EIRELI CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 002176 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o e eletronico para Centro Municip
al de Eventos
2 100,0000 m Cabo PP 2*1,5mm 1,85 185,00
3 100,0000 m Fio paralelo 2X1,5mm 1,30 130,00
4 50,0000 m Fio paralelo 28 2,5mm 2,50 125,00
5 10,0000 un Tomada sistema 20AS 6,10 61,00
6 1,0000 un Lampada Espiral 25w 30,85 30,85
Total do Empenho : 531,85
Total do Credor .: 531,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 000429 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivo em recor 29,96 29,96
te aplicado para veiculo-Doblo-Plc
as-IPU-0300
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,06 -0,06
mento de valo a maior-NF n° 474
Total do Empenho : 29,90
0 000448 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lona e placa de 1.005,00 1.005,00
PVC adesivada para divulgacao da I
X Festa do Pinhao, conforme Lei Mu
nicipal n° 769/2013 de 04 de dezem
bro de 2013
Total do Empenho : 1.005,00
0 000450 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de vinil cartelas de 31,85 31,85
adesivos recortados para organiza
cao de material da Escola Municipa
l Ginna Guagninni(Pre-Escola)
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamneto a mai -0,05 -0,05
or-NF n° 472
Total do Empenho : 31,80
0 000912 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa PVC adesiv 25,00 25,00
a proibido fumar para sinalizacao
interna nos predios municipais,
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
1 1,0000 REf. Anulacao de empenho por lanca -0,20 -0,20
mento a maior
Total do Empenho : 24,80
0 001952 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos para id 401,86 401,86
entificacao do Micro-Onibus- Volar
e-Plcas-IVF-4218 da Sec. Municipal
de Saude
Total do Empenho : 401,86
0 002025 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivos diverso 23,10 23,10
s(cadeirantes, DAER) para Sec. Mun
icipal de Saude
Total do Empenho : 23,10
0 002135 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 637,35 637,35
1952 referente a aquisicao de ade
sivos para identificacao de Micro-
onibus-Volare-Plcas-IVF-4218
Total do Empenho : 637,35
0 002151 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Placas indicativas em pVC para 60,00 60,00
Escola Municipal de Ensino Fundam
ental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 60,00
0 002409 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de banners diversos
para utilizacao na IX Festa do Pi
nhao
2 1,0000 un Banner 1,20mX0,9m 75,00 75,00
3 2,0000 un Banner 0,80cmX0,60CM 35,00 70,00
Total do Empenho : 145,00
0 002415 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE ADESIVOS PARA VE 70,00 70,00
IC. DA SECREC. DA SAUDE
Total do Empenho : 70,00
0 002435 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de banners informat 168,00 336,00
ivos 1,80mX1,20 para Secretaria Mu
nicipal de Saude e Vigilancia em S
aude
Total do Empenho : 336,00
0 002461 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de adesivos diverso
s para identificacao de locias dur
ante a IX Festa do Pinhao a realiz
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
ar-se de 01/05/2014 a 04/05/2014
2 18,0000 un Adesivos lixo seco e organico 15,67 282,10
3 64,0000 un Adesivos Feche Torneira 1,77 113,40
4 1,0000 un Placa onibus 50*15 9,00 9,00
5 12,0000 un Placas acampamento 80*15 14,40 172,80
6 120,0000 un Fichas Numeradas 0,50 60,00
7 2,0000 un Banner 80*60 35,00 70,00
1 1,0000 Anulcao por lancamento a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 707,28
0 002467 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de banners 1,20*0,9 75,00 150,00
0cm para Sec. da Industria Comerci
o Turismo e Meio Ambiente
Total do Empenho : 150,00
0 002553 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de placas adesivada 83,63 250,90
s em pvc para IX Festa do Pinhao a
realizar-se de 01/05/2014 a 04/05
/2014
Total do Empenho : 250,90
0 002555 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banner 0,90X1,20 75,00 75,00
cm para identificacao dos grupos
e oficinas do CRAS(Centro de Refer
encia em Assistencia Social)
2 1,0000 un REF. Aquisicao de faixa 2,00X 0,50 70,00 70,00
cm para identificacao dos grupos
e oficinas do CRAS(Centro de Refer
encia em Assistencia Social)
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 4.017,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 001450 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 640,00 640,00
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 11,12(FR-4011-In
centivo a Atencao Basica)
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31
0 000483 29.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de camisas masculin 59,00 590,00
as para representacao do municipio
de Muitos Capoes em eventos ofici
ais
Total do Empenho : 590,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31
0 000692 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de camisas feminina 59,00 177,00
s para representacao do municipio
de Muitos Capoes em eventos oficia
is para divulgacao da IX Festa do
Pinhao
Total do Empenho : 177,00
Total do Credor .: 767,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 351 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 79.879.318/0004-97
0 001853 31.03.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 30.729,50 30.729,50
rto de Trator de Esteira Komatsu D
65E 06B, conforme Processo de Inex
igibilidade 02/2014
Total do Empenho : 30.729,50
0 002289 24.04.2014 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4.160,78 4.160,78
1853/2014 referente a aquisicao d
e pecas para Trator Komatsu D65E 0
6B, conforme Processo de Inexigibi
lidade 02/2014
Total do Empenho : 4.160,78
Total do Credor .: 34.890,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 001065 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de calcos para Moto 35,00 140,00
niveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1756 MARCELO SILVEIRA CARRARO CPF = 895.209.470-00
0 002072 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alim 2.640,00 2.640,00
entacao para merenda escolar dos a
lunos da Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 2.640,00
Total do Credor .: 2.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 000844 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas de futsal( 880,00 880,00
diversos tamanhos) e cones diverso
s para Sec. Municipal de Esporte
e Lazer
Total do Empenho : 880,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 001741 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas diversas t 352,00 352,00
opper amador e futebol de campo pa
ra Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 352,00
0 001751 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de bolas de handebo 39,00 390,00
l HL1 para Sec. de Educacao-Ensino
Fundamental
Total do Empenho : 390,00
0 001974 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 417,00 417,00
ivos para Sec. Municipal de Esport
e e Lazer
Total do Empenho : 417,00
0 002317 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material esporti
vo para Sec. de Esporte e Lazer
2 3,0000 un Bracadeiras elasticas capitao 13,00 39,00
3 13,0000 un Pares de meias de Futsal 7,00 91,00
4 1,0000 un Escada Funcional 79,00 79,00
5 1,0000 un Balde masagista 89,00 89,00
Total do Empenho : 298,00
Total do Credor .: 2.337,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 000497 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 8.983,97 8.983,97
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos itens 05,
13,16,18,26,34,54,67,86,87,91,98,1
13,124,125,134,137,142,144,158,160
,167
Total do Empenho : 8.983,97
Total do Credor .: 8.983,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2565 MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF = 510.594.950-15
0 002460 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 55kg de pinhao p 140,80 140,80
ara IX Festa do Pinhao a realizar-
se de 01/05/2014 a 04/05/2014
Total do Empenho : 140,80
Total do Credor .: 140,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 MARIA LUCIA DEFAVERI DALL AGNOL CNPJ = 04.647.322/0001-88
0 002316 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 24,00
ntacao para funcionarios da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 001367 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 500 fichas para 99,00 99,00
maracacao de consultas medicas esp
ecializadas
Total do Empenho : 99,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 000484 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 9.352,85 9.352,85
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa Vencedora dos itens 12,
14,20,38,41,48,51,52,58,73,74.
Total do Empenho : 9.352,85
0 000485 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.650,10 3.650,10
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 65,
69,72,90,96
Total do Empenho : 3.650,10
0 000486 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 23.623,54 23.623,54
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa Vencedora dos itens 19,
82,94,105,106,111,114,118,119,136,
138,141,146,150,153,161,164,175,17
8
Total do Empenho : 23.623,54
Total do Credor .: 36.626,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
0 000222 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para camin
hao Mercedes Benz-PLcas-IJA-0381
2 1,0000 un Maquina de vidro 85,00 85,00
3 1,0000 un Macaneta do vidro 15,00 15,00
Total do Empenho : 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000224 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos 1/2X1 11,76 11,76
3/4 para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 11,76
0 001366 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 39,69 39,69
20mm para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 39,69
0 001477 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porcas, parafuso 39,30 39,30
s e rebites para veiculos da sec.
de Obras e Transito
Total do Empenho : 39,30
0 002112 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos para p 7,20 7,20
lacas de sinalizacao das vias urba
nas
Total do Empenho : 7,20
0 002211 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paraafusos e arr 16,44 16,44
uelas para Retroescavadeira Randon
Tracada 80,2
Total do Empenho : 16,44
0 002234 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos, porca 33,78 33,78
s e arruelas para veiculo Ford F-1
2000-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 33,78
0 002318 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos divers 39,69 39,69
os para enciladeira da Patrulha Ag
ricola
Total do Empenho : 39,69
Total do Credor .: 187,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 001572 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Scania111-Plcas-IOA-2038
2 1,0000 un Conexao macho 7,66 7,66
3 1,0000 un Mangueira nylon 3,30 3,30
4 1,0000 un Reservatorio 40,66 40,66
5 1,0000 un Abracadeira Intercooler 37,00 37,00
6 2,0000 un Coxim dianteiro do motor 42,90 85,80
Total do Empenho : 174,42
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
Total do Credor .: 174,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000886 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REf. Aquisicao de motor de coxim t 89,00 356,00
raseiro para veiculo Ford cargo 26
*26-Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 356,00
0 000906 18.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de selo para motor 24,00 24,00
cumins serie c de veiculo Motonive
ladora Dresser 2052 C
Total do Empenho : 24,00
0 001321 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Micro
-onibus Volare-Plcas -ILE-9815
2 1,0000 un retentor tracao 49,00 49,00
3 1,0000 un Trava porca 14,00 14,00
Total do Empenho : 63,00
0 001327 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bucha do s de ve 34,00 68,00
iculo Micro-onibus-Volare-Plcas-IL
E-9815
Total do Empenho : 68,00
0 001693 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 un Embreagem 1.850,00 1.850,00
3 1,0000 jg Jogo de Juntas 169,00 169,00
Total do Empenho : 2.019,00
0 001722 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de ret 39,00 39,00
orno para veiculo Ford Cargo26*26-
Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 39,00
0 002078 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-12000-Placas-IJE-8074
2 1,0000 Suporte dianteiro do motor 108,00 108,00
3 1,0000 Junta do compressor 18,00 18,00
Total do Empenho : 126,00
0 002341 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de junta carter cum 109,00 109,00
mis para veiculo F-12000-Plcas-IJE
-8074
Total do Empenho : 109,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
Total do Credor .: 2.804,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 000238 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto dee veiculo Ambulancia-Placas-
IPG-6644
2 6,0000 Oleos 26,00 156,00
3 1,0000 un Filtro oleo 75,00 75,00
4 1,0000 un Filtro diesel 90,00 90,00
5 1,0000 un Filtro ar 70,00 70,00
6 1,0000 un Porta fuzivel 12,00 12,00
7 2,0000 un Cintos de seguranca 65,00 130,00
8 1,0000 un Anel de vedacao 5,00 5,00
Total do Empenho : 538,00
0 000818 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porta de fechadu 140,00 140,00
ra traseira para veiculo Fiat Dobl
o-Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 140,00
0 000982 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ponteira de dire 78,00 78,00
cao e terminal para veiculo zafira
-GM-Plcas-ISM-2896
Total do Empenho : 78,00
0 001085 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para veicul
o Uno Mile-Plcas-ISM-2904
2 1,0000 un Fechadura Interna 38,00 38,00
3 1,0000 un Bucha 2,00 2,00
4 1,0000 un Fechadura externa 35,00 35,00
5 1,0000 un Grampos 6,00 6,00
Total do Empenho : 81,00
0 001245 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro de combus 20,00 20,00
tivel para veiculo Ambulancia Dobl
o-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 20,00
0 002023 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para veiculo Zafira-GM-
Plcas-ISM-2896
2 1,0000 un Correia dentada 65,00 65,00
3 1,0000 un Tensor da correia 110,00 110,00
Total do Empenho : 175,00
0 002458 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas p 2.307,00 2.307,00
ara conserto de veiculo Ambulancia
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
Doblo-Plcas-ISF-8872, conforme So
licitacao 2159
Total do Empenho : 2.307,00
Total do Credor .: 3.339,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 001285 05.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 259,50 259,50
os para enciladeira Nogueira e Pla
ntadeira Kun da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 259,50
0 001689 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para recon 143,91 143,91
strucao de cabecalho de Carretao A
gricola
Total do Empenho : 143,91
Total do Credor .: 403,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 002022 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Trato
r TL 85E
2 10,0000 un Selos 5,00 50,00
3 4,0000 un Junta cabecote 40,00 160,00
4 4,0000 un Junta tampa da valvula 9,70 38,80
5 8,0000 Valvula descarga/admisssao 5,50 44,00
Total do Empenho : 292,80
Total do Credor .: 292,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001382 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carcaca pre-filt 18,00 18,00
ro para retroescavadeira Caterpila
r 930R
Total do Empenho : 18,00
0 001466 14.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pecas para ensiladeira Noguei 15,20 15,20
ra da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 15,20
0 001528 19.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 135,05 135,05
rto de Enciladeira Nogueira
Total do Empenho : 135,05
0 001718 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 496,00 496,00
nutencao e troca de pecas de Encil
adeira Nogueira
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
Total do Empenho : 496,00
0 001719 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Encil 69,38 69,38
adeira Nogueira
Total do Empenho : 69,38
0 002028 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para encil 11,05 11,05
adeira Nogueira-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 11,05
0 002391 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta agricola 280,00 280,00
para veiculo Mercedes Benz-Plcas-
IJQ-3708
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 1.024,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 000001 02.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para instal
acao de PPCI(Plano de Prevencao e
Combate a Incendios)
2 1,0000 un Placas "Risco de Incendio" 24,00 24,00
3 3,0000 un Placa Extintor 13,00 39,00
4 4,0000 un Placas "Saida de emergencia" 9,00 36,00
5 2,0000 un Placas "Saida de emergencia" 13,00 26,00
6 4,0000 un Placas de iluminacao emergencial a 200,45 801,80
utonoma
Total do Empenho : 926,80
0 000959 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 305,0000 m REF. Aquisicao de cabo de internet 0,99 301,95
CFTV 0,51X40 para manutencao de r
ede dos imoveis municipais
Total do Empenho : 301,95
0 002483 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de blocos,baterias
12v, luminarias de emergencia para
PPCI(Plano de Prevencao e Combate
a Incendios)da IX Festa do Pinhao
de 01/05/2014 a 04/05/2014
2 9,0000 un Bloco de emergencia 271,70 2.445,30
3 9,0000 un Bateria 12v 61,70 555,30
4 25,0000 un Luminaria emergencia ECP 33,70 842,50
5 5,0000 un Luminarias emergencia Keywest 35,40 177,00
Total do Empenho : 4.020,10
Total do Credor .: 5.248,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 001659 26.03.2014 12014 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de ferro 1/8*2" par 10,00 30,00
a veiculo ford Cargo-26*26-Plcas-I
ML-3340
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1252 METALURGICA ESMERALDENSE LTDA. CNPJ = 04.614.796/0001-23
0 002191 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de grade d eferro m 1.150,00 1.150,00
edindo 7,00X1,20 para Ginasio Muni
cipal de Esportes
Total do Empenho : 1.150,00
0 002365 28.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de 13 lixeiras de t 400,00 5.200,00
ela galvanizada para lixo seco par
a intalacao em diversas ruas do mu
nicipio
Total do Empenho : 5.200,00
Total do Credor .: 6.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 000876 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 16.373,10 16.373,10
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 2,14,16,26,27,36,39,43,44
,45,55,57,58,59,60,61,65,73,74,80,
81,82,83,84,85,93,94,98,100,107,11
0,115,117,121,125
Total do Empenho : 16.373,10
0 001440 13.03.2014 1 Convite 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 1.627,08 1.627,08
ogico para atendimento, conforme L
icitacao Convite 05/2014-Empresa V
encedora dos itens 4,11,12,19,21,2
2,29,30,36,39,40,42,56,61,64,65,66
Total do Empenho : 1.627,08
Total do Credor .: 18.000,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 000696 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 6.630,00 6.630,00
novas para veiculos da Patrulha Ag
ricola, conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2014-Empresa vencedor
a do item 01
Total do Empenho : 6.630,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 000697 04.02.2014 1 Tomada de Precos 04/2014
1 REF. Aquisicao de pneus e camaras
novas para veiculos e maquinas pes
adas da Sec. de Obras, conforme Li
citacao Tomada de Precos 04/2014-E
mpresa vencedora dos itens 01,08
2 12,0000 un Item 01 1.105,00 13.260,00
3 4,0000 un Item 08 1.300,00 5.200,00
Total do Empenho : 18.460,00
Total do Credor .: 25.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1648 Morelate Distribuidora de Auto Pecas Ltda CNPJ = 04.125.812/0008-90
0 001392 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de peca spara veicu
lo Ford Cargo 26*26-Plcas-IMS-7150
2 1,0000 un Estribo lado direito 255,00 255,00
3 1,0000 un Estribo lado esquerdo 255,00 255,00
Total do Empenho : 510,00
0 002026 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para veicul
o ford cargo 26*26-Plcas-IMS-7150
2 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00
3 2,0000 un Amortecedores de gabine 80,00 160,00
4 1,0000 un Jogo de borracha 28,00 28,00
5 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford cargo 26X26-Placas-IMS-715
0
6 2,0000 un Amortecedores dianteiros 198,00 396,00
7 2,0000 un Amortecedores de Gabine 80,00 160,00
8 1,0000 jg Jogo de borrachas estabilizador di 28,00 28,00
anteiro
Total do Empenho : 1.168,00
Total do Credor .: 1.678,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06
0 000708 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge
ral para Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Armario em mDF branco 1,30X40X0,45 1.245,00 1.245,00
3 1,0000 un Balcao em mdf branco 2,20X1,50*0,3 1.675,00 1.675,00
6
4 1,0000 un Balcao em MDF Branco 2,15X0,80x0,5 1.060,00 1.060,00
0
Total do Empenho : 3.980,00
0 001141 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao em MDF br 800,00 800,00
anco medindo 1,75X0,80X0,55 para s
ala de vacinas da Unidade Basica d
e Saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06
Total do Empenho : 800,00
0 001767 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de armario em mDF b 2.000,00 2.000,00
ranco com gavetas para arquivos e
pastas suspensas da Unidade Basica
de Saude
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 6.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2478 N & C COMERCIO DE CHAVES LTDA CNPJ = 18.530.736/0001-37
0 000713 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 5,00 10,00
para Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 10,00
0 000847 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 5,00 40,00
para Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 40,00
0 001734 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de copia de chave Y 5,00 60,00
ate para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 60,00
0 002394 28.04.2014 13 Dispensada por Limite
1 16,0000 REF. Aquisicao de copias de chave 5,00 80,00
s para diversas portas da Escola M
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagninni
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 000968 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de kit bebe(Fraldas 303,60 303,60
, tip tops, panos , babadores, toa
lhas, meias, cobertores) completo
para Projeto Madrinha-Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 303,60
0 001275 28.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Bebes(Fralda 269,30 269,30
s, tip tops, meias, cobertores, pa
nos) para Projeto Madrinha da Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 269,30
0 001721 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
1 REF. Aquisicao de pecas para comp
osicao de Kit Bebes do Projeto Mad
rinha
2 10,0000 un Toalhas com capuz 9,90 99,00
3 10,0000 un Conjunto pano de boca 11,50 115,00
Total do Empenho : 214,00
0 001977 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Empenho Estimativo referente 260,80 3.390,40
a aquisicao de Kits Bebes para Aux
ilio Natalidade para Assistencia S
ocial
1 1,0000 estorno devido aquisicoes a menor -5,20 -5,20
referente ao pedido.
Total do Empenho : 3.385,20
Total do Credor .: 4.172,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15
0 002167 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.812,50 1.812,50
ntacao da Agricultura Familiar par
a alimentacao escolar-Escola Munic
ipal de Ensino Fundamental Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 1.812,50
Total do Credor .: 1.812,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
0 000319 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para oficina me 1.070,34 1.070,34
canica da Secretaria de Obras.
Total do Empenho : 1.070,34
0 001451 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e materiai
s diversos para almoxarifado da Se
c. de Obras
2 3,0000 un Trava rolamento 50gr 33,10 99,30
3 12,0000 un Fita larga transparente 2,99 35,88
4 10,0000 un Fita isolante 2,91 29,10
5 200,0000 un Arruela lisa 12mm 0,24 48,00
6 200,0000 un Porca travante 10mm 0,49 98,00
7 1,0000 un Balde graxa grafitada 320,00 320,00
8 2,0000 un Sabao Onex 38,97 77,94
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -3,20 -3,20
or
Total do Empenho : 705,02
Total do Credor .: 1.775,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34
0 001442 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino I
nfantil
Total do Empenho : 11.493,50
0 001443 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 11.493,50 11.493,50
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19-Ensino F
undamental
Total do Empenho : 11.493,50
0 001444 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 2.592,00 2.592,00
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19
Total do Empenho : 2.592,00
0 001445 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 648,00 648,00
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19
Total do Empenho : 648,00
0 001447 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 1.479,10 1.479,10
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 13,14,15,16-PACS
(4530)
Total do Empenho : 1.479,10
0 001448 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 678,60 678,60
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
ncedora dos itens 17,18(FR-4760-Vi
gilancia em saude)
Total do Empenho : 678,60
0 001449 13.03.2014 1 Convite 06/2014
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para c 4.683,30 4.683,30
onfeccao de vestuario, conforme Li
citacao Convite 06/2014-Empresa ve
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34
ncedora dos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,13,14,15,16,17,18,19(FR-4011-
Incentivo a Atencao Basica)
Total do Empenho : 4.683,30
Total do Credor .: 33.068,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78
0 001743 28.03.2014 1 Convite 10/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de 54000 kg de Avei 45.360,00 45.360,00
a Preta fiscalizada para distribui
cao ao produtores rurais do munici
pio. conforme Licitacao Convite 10
/2014
Total do Empenho : 45.360,00
Total do Credor .: 45.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 000684 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de placas de identi 11,45 57,25
ficacao interna da Unidade Basica
de saude
Total do Empenho : 57,25
Total do Credor .: 57,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
0 001152 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos e materi 293,82 293,82
ais e aviamentos para confeccao de
toalhas para Escola Municipal de
Ensino Fundamental-Ginna Guagninni
(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 293,82
Total do Credor .: 293,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2183 ONEI DA SILVA MARQUES CNPJ = 04.588.162/0001-43
0 000237 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Impressoes em copias colorida 174,00 174,00
s para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 174,00
Total do Credor .: 174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 000979 21.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 27,58 27,58
ntacao para servidores da Unidade
Basica de Saude que irao realizar
a mudanca de espaco da farmacia e
almoxarifado
Total do Empenho : 27,58
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 001317 07.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lasanhas para al 28,26 28,26
moco das funcionarias que irao tra
balharno organizacao do almoxarifa
do dos medicamentos
Total do Empenho : 28,26
0 002342 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para fun 535,00 535,00
cionarios que irao participar da c
ampanha de vaciancao no dia 26/04/
2014
Total do Empenho : 535,00
Total do Credor .: 590,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000507 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 5.145,10 5.145,10
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 07,08,9
,11,16,28,29,30,36,50,52,54,58,59,
62,69,71,73,74,77-Ensino Fundament
al
Total do Empenho : 5.145,10
0 000512 29.01.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 887,80 887,80
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para participantes de Projetos So
ciais(PAIF), conforme Licitacao To
mada de Precos 03/2014-Empresa Ven
cedora dos itens 2,23,27,29,36,50,
52,59,62-FMAS-PBF(1030)
Total do Empenho : 887,80
0 000964 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.126,80 2.126,80
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
mpresa Vencedora dos itens 07,08,1
1,28,29,36,50,52,54,58,59,62,71,73
,74,77-Pre-Escola
Total do Empenho : 2.126,80
0 000965 20.02.2014 1 Tomada de Precos 03/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.336,60 1.336,60
ntacao pereciveis e nao pereciveis
para merenda escolar, conforme Li
citacao Tomada de Precos 03/2014-E
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
mpresa Vencedora dos itens 07,08,9
,11,12,16,28,29,30,36,50,52,54,58,
59,62,69,71,73,74,77-Creche-Empenh
o substitutivo ao de n° 508/2014
Total do Empenho : 1.336,60
Total do Credor .: 9.496,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2526 PE DE APOIO COMPLEM. ORTOP. LTDA CNPJ = 01.432.670/0010-30
0 001975 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de meia calca media 200,00 200,00
compressao 20-30mmmttg para pacie
nte Miriam Bronzatti
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
0 000403 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para o caminhao 697,55 697,55
Ford F350-placas IQZ-7800.
Total do Empenho : 697,55
0 001047 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 43,35 43,35
rto de veiculo Ford F-350-Plcas-IQ
Z-7800
Total do Empenho : 43,35
0 001602 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas diversas c 2.666,00 2.666,00
onforme orcamento anexo n° 7524 pa
ra conserto de Ford Cargo 26*26-Pl
acas-IMS-7150
Total do Empenho : 2.666,00
0 001664 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-3708
2 12,0000 un Parafuso 12*60 1,89 22,68
3 12,0000 un Porca 12mm 1,00 12,00
4 2,0000 un Manivela dos vidros 13,00 26,00
5 1,0000 un Macaneta da porta 5,00 5,00
6 1,0000 un Forro da porta 73,00 73,00
Total do Empenho : 138,68
Total do Credor .: 3.545,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 001378 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fardamentos e un
iformes esportivos para Sec. de Es
porte e Lazer
2 15,0000 con Uniformes esportivos 100,00 1.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
3 15,0000 con Uniforme esportivo oficial(reserva 100,00 1.500,00
)
4 30,0000 con Uniformes para treinos 55,00 1.650,00
5 15,0000 con Conjunto de agasalho forrado com b 150,00 2.250,00
ordado
Total do Empenho : 6.900,00
0 002124 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 22,0000 REF. Aquisicao de uniforme que ser 16,50 363,00
a utilizado pelos integrantes do
Projeto Patrulha cidada desenvolvi
do pelo CRAS(Centro de Referencia
em Assistencia Social)
Total do Empenho : 363,00
Total do Credor .: 7.263,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 000691 03.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de sildenafila para 139,80 139,80
farmacia da UBS(Unidade Basica de
Saude)
Total do Empenho : 139,80
0 000901 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 REF. Empenho estimativo referente 139,80 1.537,80
a aquisicao de sidenafila para uso
controlado fornecido a pacientes
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 1.537,80
Total do Credor .: 1.677,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 002083 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e materiai 689,00 689,00
s diversos para conserto de molas
de veiculo Mercedes Benz-Plcas-IJQ
-3708
Total do Empenho : 689,00
Total do Credor .: 689,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000121 03.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel Dies 374,05 374,05
el S-10 Aditivado e oleo Arla 32 S
hel para abastecimento de veiculo
Iveco Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 374,05
0 000133 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 120,00 120,00
astecimento veiculo Prisma-Placas-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
IPR-3782
Total do Empenho : 120,00
0 000134 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 135,80 135,80
astecimento veiculo Ambulancia-Dob
lo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 135,80
0 000135 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 123,91 123,91
astecimento veiculo Zafira-Plcas-I
PS-1624
Total do Empenho : 123,91
0 000145 06.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 55,37 55,37
astecimento de veiculo Ford Focus-
Placas-ISO-7088
Total do Empenho : 55,37
0 000150 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 161,66 161,66
astecimento de veiculo Montana-Pla
cas-IND-2065
Total do Empenho : 161,66
0 000164 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de combustivel para 83,05 83,05
abastecimento de veiculo Uno Mile-
Plcas-ISM-2904
Total do Empenho : 83,05
0 000165 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gasolina para ab 126,37 126,37
astecimento de veiculo Chevrolet S
pin-pLcas-IBV-0744
Total do Empenho : 126,37
0 000431 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 167,92 167,92
abastecimento de veiculo Spin-Plc
as-IBV-0744
Total do Empenho : 167,92
0 000625 30.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de diesel S-10 Adit 475,50 475,50
ivado para veiculo Caminhao Iveco
Vertis-Plcas-IUL-9493
Total do Empenho : 475,50
0 000662 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo Shell Arla 347,12 347,12
32 10l para caminhao Iveco vertis-
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
Plcas-IUL-9493
2 1,0000 un Aquisicao de sabao Detty Forte pa 83,00 83,00
ra limpeza implementos da Patrulh
a Agricola
Total do Empenho : 430,12
0 000840 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 158,11 158,11
veiculo Spin-Plcas-IBV-0744
Total do Empenho : 158,11
0 000872 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo diesel S-10 318,53 318,53
Aditivado e shel Arla 32 para aba
stecimento de veiculo Caminhao Ive
co Vertis- Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 318,53
0 001291 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros e oleos 171,50 171,50
para veiculo Astra-plcas-IMT-3305
Total do Empenho : 171,50
0 001301 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Spin 158,34 158,34
-Plcas-IVB-0744 da Sec. Municipal
de Saude
Total do Empenho : 158,34
0 001389 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 85,23 85,23
-Plcas-IVE-2590
Total do Empenho : 85,23
0 001669 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de tarros certifica 27,00 81,00
dos pelo IMETRO para transporte de
combustivel
Total do Empenho : 81,00
0 001758 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento de veiculo Onix 79,64 79,64
-PLcas-IVE-2590 da Sec. Municipal
de Saude
Total do Empenho : 79,64
0 001760 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bombona para tra 27,00 27,00
nsporte de combustivel(IMETRO) par
a Sec. de Esportes
Total do Empenho : 27,00
0 001763 31.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 60l de diesel S- 354,11 354,11
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
10 Aditivado e 20lts de Shell Arla
32 para caminhao Iveco vertis-Plc
as-IUL-9493
Total do Empenho : 354,11
0 002079 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro VP 114r4 77,00 77,00
para veiculo Ducatto-Plcas-IMH-005
7
Total do Empenho : 77,00
0 002158 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Abastecimento emergencial de 133,26 133,26
veiculo Onix-PLcas-IVE-2590
Total do Empenho : 133,26
0 002304 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 100,41 100,41
veiculo Onix-Plcas-IVE-2590
Total do Empenho : 100,41
0 002457 30.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 160,27 160,27
aabastecimento emergencial de vei
culo Onix-Plcas-IVE-2590 durante v
iagem a POA
Total do Empenho : 160,27
Total do Credor .: 4.158,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33
0 001403 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 840,66 840,66
ediente para Sec. Municipal de sau
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 41,42,43,
44,45,47,49,51,54,55,56,57,59,60,6
2,64,67,70,74,75,76,78,79
Total do Empenho : 840,66
0 001404 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.102,90 2.102,90
ediente para Sec. Municipal da Adm
inistracao, conforme Licitacao 08/
2014-Empresa vencedora dos 1,2,3,
4,5,10,18,19,26,27,29,36,37,39
Total do Empenho : 2.102,90
0 001589 24.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 96,00 96,00
diente para Sec. da Administracao,
conforme Licitacao Convite 08/201
4-Empresa vencedora do item 67
Total do Empenho : 96,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2516 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33
Total do Credor .: 3.039,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 000493 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.576,60 2.576,60
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 10,
45,59,63,93,121,122
Total do Empenho : 2.576,60
Total do Credor .: 2.576,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000457 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,9000 kg REF. Aquisicao de varetas para sol 57,42 223,93
da metal para Oficina da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 223,93
0 001497 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. da Administracao-Eletricista
2 1,0000 un Caixa plastica 49*25 c/ bandeija 75,00 75,00
3 1,0000 un Serra copo bimetal 40,00 40,00
Total do Empenho : 115,00
0 001663 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lixas, chaves e 64,38 64,38
cordas diversas para Oficina da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 64,38
0 001881 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Ofici 106,39 106,39
na da Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 106,39
0 001891 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de Equipamento de P
revencao a Incendio para Ginasio M
unicipal de Esportes
2 1,0000 Protetor facial Incolor 26,35 26,35
3 1,0000 un Alicate para bomba de agua 97,57 97,57
4 1,0000 un Perneira de raspa 20,49 20,49
Total do Empenho : 144,41
0 001920 02.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas diversa 45,00 45,00
s para Oficina da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 45,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 699,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
0 000864 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de insumos para dis 1.000,00 1.000,00
tribuicao a produtores do municipi
o de Muitos Capoes participantes d
os programas da Sec. de Des. Econo
mico-safra Verao
Total do Empenho : 1.000,00
0 000935 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de herbicida para c 20,00 400,00
ontrole de ervas daninhas de Parqu
e Municipal de Rodeios e Centro Mu
nicipal de Eventos
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
0 000200 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para Poco Artesiano Vila Ituim
2 1,0000 Caixa Medidor 50*50 extr. lacravel 130,00 130,00
3 1,0000 un Suporte para caixa medidor 20,00 20,00
Total do Empenho : 150,00
0 000447 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de silicone 285g e 60,50 60,50
cebolinha para luminaria para manu
tencao eletrica na Unidade Basica
de Saude(sede)
Total do Empenho : 60,50
0 001507 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de agua 15 3.100,00 3.100,00
000 litras em fibra para Parque Mu
nicipal de Rodeios
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.310,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 459 RECUPER APARELHOS ORTOPEDICOS CNPJ = 01.492.179/0001-04
0 002174 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de ataduras elastic 20,20 80,80
as para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 80,80
Total do Credor .: 80,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 000871 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina para Moto 6.700,00 6.700,00
niveladora Dresser 205C
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73
Total do Empenho : 6.700,00
Total do Credor .: 6.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52
0 001308 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de jogos para Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni-Pre-Escola
2 1,0000 un Master Play 1.760,00 1.760,00
3 1,0000 un Jogo de Xadrez Gigante 295,00 295,00
4 1,0000 un Jogo de ludo gigante 295,00 295,00
Total do Empenho : 2.350,00
0 001309 06.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos diver 3.941,00 3.941,00
sos(Passa Minhoca, jogo da amareli
nha, colchonetes, circuito de ativ
iades) para o Desenvolvimento moto
r das criancas da Escola Municipal
Ginna Guagninni-Pre-Escola
Total do Empenho : 3.941,00
Total do Credor .: 6.291,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 000711 04.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de munhao e retento 446,00 446,00
r para motoniveladora dresser 205c
Total do Empenho : 446,00
0 000727 05.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de suporte para Mot 70,00 70,00
oniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 70,00
0 001380 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Randon RK 106
2 1,0000 un Polia lisa 457,00 457,00
3 1,0000 un Correia 112,00 112,00
4 2,0000 un Parafuso 2,00 4,00
Total do Empenho : 573,00
0 001381 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de correia do alter 161,00 161,00
nador para Retroescavadeira Randon
RK 406B
Total do Empenho : 161,00
0 001577 24.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Randon 2014-PACII
2 1,0000 un Pino Central 214,00 214,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
3 1,0000 un Retentor 68,00 68,00
Total do Empenho : 282,00
Total do Credor .: 1.532,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 000829 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ducatto-Plcas-IMH-0057
2 2,0000 un Cabo de freio de mao 125,00 250,00
3 2,0000 un Kit reparo patim, 20,00 40,00
4 1,0000 un Macaneta porta ferderal 130,00 130,00
Total do Empenho : 420,00
0 002051 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos pa
ra revisao em Micro-Onibus-Volare-
Plcas-ILE-9815
2 2,0000 un Bucha barra estabilizadora 12,00 24,00
3 2,0000 un Bucha amortecedor dianteiro 10,00 20,00
4 1,0000 Filtro 65,00 65,00
5 1,0000 un Filtro 35,00 35,00
6 1,0000 un Filtro 75,00 75,00
7 10,0000 l Oleo de motor 12,00 120,00
Total do Empenho : 339,00
Total do Credor .: 759,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 000172 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 sc REF. Aquisicao de cimento Itambe p 26,00 1.040,00
ara construcao de banheiros no Par
que Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 1.040,00
Total do Credor .: 1.040,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 000167 07.01.2014 12014 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de Motoniveladora Caterpelar 1
20K
2 1,0000 un Bomba para lubrificacao 163,00 163,00
3 1,0000 un Bico Flexivel 30,00 30,00
Total do Empenho : 193,00
0 001464 14.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chaves para Trat 79,00 79,00
or TL 85e
Total do Empenho : 79,00
0 002066 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cinta catraca AT 190,00 190,00
754 C para Patrulha Agricola
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 462,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2508 RODRIGO EUGENIO BOZZA CNPJ = 04.073.063/0001-29
0 001153 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 713,00 713,00
musicalizacao e desenvolvimento lu
dico na escola(Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
i)-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 713,00
0 001154 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 813,00 813,00
musicalizacao e desenvolvimento lu
dico na escola(Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
i)-Ensino Infantil-Pre-Escola
Total do Empenho : 813,00
0 001155 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de brinquedos para 773,00 773,00
musicalizacao e desenvolvimento lu
dico na escola(Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
i)-Creche
Total do Empenho : 773,00
Total do Credor .: 2.299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 002220 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de braco soldado pa 580,00 580,00
ra Escarificador Stara
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 000220 14.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 2.311,19 2.311,19
is para pintura da Unidade Basica
de Saude-Sede. conforme Orcamento
de compra 2352/2014
Total do Empenho : 2.311,19
0 000937 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 209,62 628,86
ura de telhado para Unidade Basica
de Saude-Sede
Total do Empenho : 628,86
0 001049 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
1 REF. Aquisicao de tintas diversas
para Pintura Interna da Unidade Ba
sica de Saude
2 2,0000 l Tita acrilica base pastel 18l 264,82 529,64
3 1,0000 l Tinta acrilica branca 18l 257,45 257,45
Total do Empenho : 787,09
0 001394 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tinta 18lts acri 301,58 301,58
lica pastel 120-4 para pintura da
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 301,58
0 001496 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 l REF. Aquisicao de 3,6l de tinta ac 65,25 195,75
rilica base pastel para Unidade Ba
sica de Saude
Total do Empenho : 195,75
0 002030 08.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de tita acrilica br 100,00 400,00
anca para pintura dos cordoes e si
nalizacao de ruas diversas do muni
cipio
Total do Empenho : 400,00
0 002113 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas e materia
l de pintura para sinalizacao das
vias urbanas do municipio
2 4,0000 lt Tinta acrilica branca 18lts 100,00 400,00
3 2,0000 lt Tinta piso amarela 18lts 188,00 376,00
4 5,0000 un Rolo de la 15cm 14,00 70,00
Total do Empenho : 846,00
Total do Credor .: 5.470,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
0 000152 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a farmacia da Unidade Basica de sa
ude
2 1,0000 1000 Digoxina 0,25 mg 60,00 60,00
3 1,0000 5000 Glibenclamida 5g 100,00 100,00
4 50,0000 un Dexametasona+neomicina Colirio 2,60 130,00
5 1,0000 1200 Capsulas vitamina A 237,60 237,60
Total do Empenho : 527,60
0 002229 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude
2 300,0000 un Ivermectina 6mg 0,31 93,60
3 600,0000 un Bisacodil 5mg 0,13 78,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
4 1,0000 un Acetato de ciproterona + enilestra 336,00 336,00
diol 2mg+ 0,035 mg
Total do Empenho : 507,60
Total do Credor .: 1.035,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2530 SABANI FELIPE TASSINARI DE SOUZA CNPJ = 11.468.426/0001-90
0 002009 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cds co 2.800,00 2.800,00
m gravacao das musicas do Festival
1° Canto do Charao dentro da prog
ramacao da IX Festa do Pinhao a re
alizar-se de 01/05/2014 a 04/05/20
14
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87
0 000277 17.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 196.976,00 196.976,00
a aquisicao de aproximadamente 947
00 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento dos veiculos da S
ec. de Obras e Transito, conforme
Licitacao Pregao 01/2014
Total do Empenho : 196.976,00
0 000436 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 85.999,68 85.999,68
a aquisicao de aproximadamente 41
346 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento de veiculos da Se
c. de Obras e Transito, conforme L
icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a
Dez/2014-FEP(Fundo Especial de Pe
troleo)
Total do Empenho : 85.999,68
0 000437 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 960,0000 REF. Empenho Estimativo referente 2,08 1.996,80
a aquisicao de aproximadamente 192
50 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento dos veiculos da P
atrulha Agricola e Transito, confo
rme Licitacao Pregao 01/2014-Jan/2
014 a Dez/2014-CIDE(1045)
Total do Empenho : 1.996,80
0 000438 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.996,80 1.996,80
a aquisicao de aproximadamente 960
litros de oleo diesel comum para
abastecimento dos veiculos da Sec
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2495 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87
. de Obras Transito, conforme Lici
tacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a De
z/2014
Total do Empenho : 1.996,80
0 000439 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 40.040,00 40.040,00
a aquisicao de aproximadamente 19
250 litros de oleo diesel comum pa
ra abastecimento de veiculos da Pa
trulha Agricola, conforme Licitaca
o Pregao 01/2014-Jan/2014 a Dez/20
14(Livre)
Total do Empenho : 40.040,00
0 000440 27.01.2014 1 Pregao 01/2014
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 5.790,72 5.790,72
a aquisicao de aproximadamente 27
84 litros de oleo diesel comum par
a abastecimento de veiculos da Sec
. da Saude(Micro-Onibus Volare e D
ucatto-Placas-IMH-007), conforme L
icitacao Pregao 01/2014-Jan/2014 a
Dez/2014(ASPS)
Total do Empenho : 5.790,72
Total do Credor .: 332.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000957 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de cartuchos para
impressoras da Sec. da Admnistraca
o
2 1,0000 Cartucho tinta HP 74 69,00 69,00
3 2,0000 Cartucho tinta HP 75 49,00 98,00
Total do Empenho : 167,00
0 000958 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de dispenser para s 28,90 57,80
abao liquido para estqoue almoxari
fado
Total do Empenho : 57,80
0 001397 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 2.766,80 2.766,80
ediente para Sec. Municipal de Adm
inistracao, conforme Licitacao Con
vite 08/2014-Empresa Vencedora dos
itens 12,23 24,33,35
Total do Empenho : 2.766,80
0 001398 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.462,00 1.462,00
ediente para Sec. Municipal de Sau
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 66,80
Total do Empenho : 1.462,00
0 001427 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de quadros diversos
de metal 60*90 para Unidades Basi
cas de Saude-Sede e Capao Grande
2 2,0000 un Quadros de metal 60*90 Unidade Bas 83,90 167,80
ica de saude-sede
3 1,0000 un Quadro metal 60*90-Capao Grande 83,90 83,90
Total do Empenho : 251,70
0 001428 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 pc REF.Aquisicao de pacotes de imas p 16,90 135,20
ara Unidade Basica de Saude(sede)
e Capao Grande
Total do Empenho : 135,20
0 001890 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mini DVD para gr 76,50 76,50
avacao dos jogos dos Campeonatos d
e Futsal
Total do Empenho : 76,50
0 001895 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 1.490,05 1.490,05
os para reliazacao de Oficinas no
Centro de Referencia em Assistenci
a Social
Total do Empenho : 1.490,05
0 001896 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 130,60 130,60
os para reliazacao de Oficinas no
Centro de Referencia em Assistenci
a Social
Total do Empenho : 130,60
Total do Credor .: 6.537,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2537 SEMAR COM. DE MADEIRAS LTDA CNPJ = 93.885.572/0001-86
0 002100 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais divers 2.800,00 2.800,00
os em MDF-Parafusos, trilhos, arma
rios para Unidade Basica de Saude(
Sede)
Total do Empenho : 2.800,00
0 002428 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,01 0,01
2100/2014
Total do Empenho : 0,01
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.800,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2514 SERIAT COMERCIO DE BRINDES LTDA CNPJ = 94.973.294/0001-81
0 001390 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 REF. Aquisicao de mouse pad otico 3,90 390,00
2mm com logo do municipio para Esc
ola Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001038 24.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras de ci 38,00 76,00
lindro para Unidade Basica de Saud
e(sede)
Total do Empenho : 76,00
0 001562 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fechaduras para 9,00 18,00
arquivo de aco da Escola MMunicipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninni
Total do Empenho : 18,00
0 002321 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de copias de cheves 35,00 35,00
para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 129,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000412 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma lampada para o ve 8,00 8,00
iculo montana IND-2065.
Total do Empenho : 8,00
0 000930 19.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 110,50 110,50
o para Trator New Hollando TL 85E
Total do Empenho : 110,50
0 001147 26.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 48,00 48,00
para veiculo Montana-Plcas-IND-20
65
Total do Empenho : 48,00
0 001176 27.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para conserto em caminhao Merecd
es Benz-Plcas-IJQ-3714
2 1,0000 un Lnatena 20,00 20,00
3 3,0000 un Lampadas 1141 3,00 9,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
4 1,0000 un Terminal 1,00 1,00
5 1,0000 un Lente 111 8,00 8,00
Total do Empenho : 38,00
0 001452 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas (rel´s, ro 691,00 691,00
lamentos, rotor, estator) para Ret
roescavadeira Randon 406/2013
Total do Empenho : 691,00
0 001488 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para conserto de Retroe
scavadeira Fiat FB 80,2T
2 1,0000 un Automatico 83,00 83,00
3 1,0000 un Porta escovas 32,00 32,00
4 1,0000 un Bobina 85,00 85,00
5 1,0000 un Borracha de vedacao 7,00 7,00
6 1,0000 un Bendix 56,00 56,00
7 1,0000 un Induzido 188,00 188,00
Total do Empenho : 451,00
0 001490 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de veiculo Mercedes Benz 1113-
Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Rolamento 22,00 22,00
3 1,0000 un Rolamento 32,00 32,00
4 1,0000 un Escova 15,00 15,00
5 3,0000 un Fuzivel 0,50 1,50
6 1,0000 un Lanterna 27,00 27,00
7 1,0000 un Rele 39,00 39,00
Total do Empenho : 136,50
0 001677 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Micro-onibus-Volare-Placas-ILE-
9815
2 1,0000 un Motor de partida 1.650,00 1.650,00
3 1,0000 un Automatico 140,00 140,00
4 1,0000 un Chave de ignicao 70,00 70,00
5 1,0000 un1 Bateria 380,00 380,00
Total do Empenho : 2.240,00
0 002179 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Caminhao Mercedes -PLcas-IJA-03
81
2 1,0000 un Rele do pisca 35,00 35,00
3 1,0000 un Lampada 1034 3,00 3,00
Total do Empenho : 38,00
0 002310 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Plcas-IJQ-3714
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
2 1,0000 un Lanterna 26,00 26,00
3 1,0000 un Lampada 3,00 3,00
4 2,0000 un Soquete ts22 6,00 12,00
Total do Empenho : 41,00
0 002330 25.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para veiculo F-12000-Pl
cas-IJE-8074
2 1,0000 un Termometro w 01125c 78,00 78,00
3 2,0000 un Terminais fio 0,50 1,00
4 1,0000 un1 Lampada 3,00 3,00
Total do Empenho : 82,00
0 002411 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira Randon 406B
2 1,0000 un Lampada 13,00 13,00
3 3,0000 un Lampda H3 13,00 39,00
4 4,0000 un Cinta 0,50 2,00
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 3.938,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 001087 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas r 300,00 300,00
efrigerante R134A para veiculo Mi
crpo-onibuas-Placas-9815
Total do Empenho : 300,00
0 001674 26.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de desl 358,00 358,00
ocamento e recarga e manutencao d
e ar condicionado de Trator Valtra
885 TS e Trator New holland TL 85
E
Total do Empenho : 358,00
0 002054 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de acessorios para M
otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa
c II)
2 1,0000 un Alto Falantes 80,00 80,00
3 1,0000 un Antena 55,00 55,00
4 1,0000 un Fiacao 20,00 20,00
5 1,0000 un Pelicula 280,00 280,00
Total do Empenho : 435,00
0 002055 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de CD Pionner para M 420,00 420,00
otoniveladora Caterpillar 120 K(Pa
c II)
Total do Empenho : 420,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.513,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 000424 27.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.568,62 1.568,62
a divulgacao da IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 1.568,62
0 001514 18.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 folders par 1.542,00 1.542,00
a divulgacao da IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 1.542,00
0 001984 04.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3000 carteirinha 1.856,70 1.856,70
s de saude do cidadao capoense par
a Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 1.856,70
0 002236 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 4000 folders par 1.912,00 1.912,00
a divulgacao da IX Festa do Pinhao
a realizar-se de 01/05/2014 a 04/
05/2014
Total do Empenho : 1.912,00
0 002237 23.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 300 blocos de in 424,98 424,98
gressos para IX Festa do Pinhao
Total do Empenho : 424,98
Total do Credor .: 7.304,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 522 TEREZINHA DE JESUS DA SILVA CPF = 912.030.820-53
0 002425 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 KG REF. AQUISICAO DE 436 KG DE PINHAO 1.116,00 1.116,00
P/ IX FESTA DO PINHAO A REALIZAR-
SE DE 01/05/14 A 04/05/14
Total do Empenho : 1.116,00
Total do Credor .: 1.116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 001886 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de nobreak 600 Forc 368,00 368,00
e Lina para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 368,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 000897 17.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de canos de concret 439,29 878,58
o 1,5m para reforma de bueiros
Total do Empenho : 878,58
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
Total do Credor .: 878,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1835 TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 000249 15.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de persianas para a 1.150,00 1.150,00
rea nova da Unidade Basica de Saud
e-Sede
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002417 29.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. AQUISICAO DE PCS P/ VEICULOS
M.BENS PLACAS IJQ 3708
2 1,0000 UN FLANGE CARDAN 8T 85,00 85,00
3 1,0000 UN DISCO EMBRAGEM 320,00 320,00
4 1,0000 UN ROLTO EMBREAGEM 68,00 68,00
5 1,0000 UN REGULADOR EMBREAGEM 27,00 27,00
6 1,0000 UN TORRE CAIXA CAMBIO 54,00 54,00
7 10,0000 UN TUCHO SEMI EIXO 2,50 25,00
8 1,0000 UN PCS DIVERSAS 8,00 8,00
Total do Empenho : 587,00
Total do Credor .: 587,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 000799 11.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford F-12000-Plcas-IJE-8074
2 1,0000 Disco Intermediario 45,00 45,00
3 1,0000 Jogo de arruelas 10,00 10,00
Total do Empenho : 55,00
0 002301 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de solenoide para R 295,00 295,00
etroescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 000157 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF.Aquisicao de grampos para cerc 6,55 6,55
amento de cascalheira
Total do Empenho : 6,55
0 000158 07.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chuveiro eletric 42,00 42,00
o para vestiario dos funcionarios
da Sec de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 000201 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de brita n° 01 para 55,00 385,00
Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 385,00
0 000285 20.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Aquisicao de torques armador e 25,00 50,00
2 2,0000 un trena de 05 mts. 12,00 24,00
Total do Empenho : 74,00
0 000322 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material diversos par 87,90 87,90
a o ginasio de esportes.
Total do Empenho : 87,90
0 000323 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tubo soldavel 25mm; b 51,90 51,90
oia 25/1/2 e flange adaptador 25mm
, para a SMAS.
Total do Empenho : 51,90
0 000325 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de areia media para a qu 1.000,00 1.000,00
adra de volei.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000402 24.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de telhas brasilit 4mm, 306,00 306,00
pregos telheiro e pegos 18x30 para
o acampamento do Rodeio da Vacari
a cfe. Lei Municipal 769/2013 que
autoriza o Municipio a participar
do 30 Rodeio Internacional de Vaca
ria.
Total do Empenho : 306,00
0 000470 28.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de porcas, arruelas 9,90 9,90
e tampoes para manutencoes hidrau
licas na Unidade Basica de Saude-S
ede
Total do Empenho : 9,90
0 000639 31.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 24,70 24,70
ico para reparos em rede de agua d
a Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 24,70
0 000798 11.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 143,80 143,80
o diverso para servicos de instala
coes e manutencoes na Sec. de Obra
s e Transito
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
Total do Empenho : 143,80
0 000851 13.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de interruptores e 6,40 6,40
porcas para manutencoes eletricas-
Unidade Basica de saude(Sede)
Total do Empenho : 6,40
0 000863 14.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de torneiras PVC e 18,00 18,00
tampas com rosca para Sec. de Serv
icos Urbanos
Total do Empenho : 18,00
0 000955 20.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de tomadas sistema 7,30 14,60
X para manutencao eletrica na sala
do setor de ICMS
Total do Empenho : 14,60
0 001042 24.02.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 27.938,35 27.938,35
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s itens 1,3,4,5,6,10,11,20,22,24,2
5,30,31,33,34,39,42,44,51
Total do Empenho : 27.938,35
0 001089 25.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tampas de vaso s 72,00 72,00
anitario, gancho 6mm e buchas 6mm
para Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni-Ensino F
undamental
Total do Empenho : 72,00
0 001368 11.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de registro 3/4" e 14,50 14,50
caximbo para substituicao em redes
de agua do interior do municipio
Total do Empenho : 14,50
0 001386 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de broca videa 8mm 32,00 32,00
para sala eletricista
Total do Empenho : 32,00
0 001388 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas hidraulica 152,00 152,00
s diversas para Escola Municipal d
e Ensino Fundamental Ginna Guagnin
ni
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
Total do Empenho : 152,00
0 001393 12.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material diverso 234,40 234,40
para manutencoes diversas em prop
rios da sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 234,40
0 001485 17.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de lixas n° 100 par 1,70 20,40
a Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 20,40
0 001558 21.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para Sec. da Ass. Social
2 50,0000 un Fio paralelo 2,5mm 2,00 100,00
3 6,0000 un Lampada Economica 13,00 78,00
Total do Empenho : 178,00
0 001606 25.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas incande 70,70 70,70
centes e lampadas economicas 25w p
ara Portal de Acesso a0o municipio
Total do Empenho : 70,70
0 001683 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de jogos de lampada 62,00 124,00
s fluorescentes para entrada da Un
idade Basica de Saude(sede)
Total do Empenho : 124,00
0 001739 28.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro 5 82,00 82,00
/8" para bocas de lobo dos logrado
uros publicos
Total do Empenho : 82,00
0 001740 28.03.2014 1 Tomada de Precos 05/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para r 1.125,00 1.125,00
eformas, reconstrucao de residenci
as para uso pela Sec. da Ass. Soci
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 05/2014-Empresa Vencedora do
s item 35
Total do Empenho : 1.125,00
0 001884 01.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas economi 71,00 213,00
cas 65watts para Ginasio de Esport
es(Sede)
Total do Empenho : 213,00
0 001953 03.04.2014 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
1 4,0000 REF. Aquisicao de plug macho perex 4,00 16,00
para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 16,00
0 002006 07.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o e eletronico para ornamentacao d
e Pascoa na Praca Central
2 6,0000 Plug macho 4,00 24,00
3 2,0000 Lampadas Economicas 13,00 26,00
Total do Empenho : 50,00
0 002053 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Parque Municip
al de Rodeios
2 14,0000 m Malha de ferro 6,30 88,20
3 8,0000 sc Cimento Supremo 23,50 188,00
4 2,0000 m Areia 140,00 280,00
Total do Empenho : 556,20
0 002063 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
ico para Parque Municipal de Rodei
os
2 8,0000 un Reducao soldavel 32/25 1,00 8,00
3 4,0000 un Luva soldavel 25mm 1,00 4,00
Total do Empenho : 12,00
0 002095 14.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de pint
ura para Parque Municipal de Rodei
os
2 3,0000 un Pincel 2" 5,90 17,70
3 2,0000 un Rolo de espuma 15cm com cabo 5,50 11,00
Total do Empenho : 28,70
0 002117 15.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos sextav 1,60 1,60
ados 5cm da Sec. da Ind. Com. Turi
smo e Meio Ambiente
Total do Empenho : 1,60
0 002160 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado 30mm e r 17,00 17,00
ebites para Sec. de Esporte e Laze
r
Total do Empenho : 17,00
0 002161 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alicate de bico 20,00 20,00
para Sec. Municipal de Administrac
ao
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 002168 16.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de materiais de pin 131,50 131,50
tura diversos para IX Festa do Pin
hao
Total do Empenho : 131,50
0 002185 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de lampadas 100w in 2,90 5,80
candescente para Sec. de Obras
Total do Empenho : 5,80
0 002186 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de pint 20,00 20,00
ura para maraccao de campo do Cent
ro Poliesportivo Municipal
Total do Empenho : 20,00
0 002197 17.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de barras de ferro 82,00 164,00
5/8 para colocacao de bancos-Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 164,00
0 002299 24.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave Philips pa 7,30 7,30
ra Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 7,30
Total do Credor .: 33.457,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2501 VIA INOX VAREJO E DISTRB. DE UTILIDADES LTDA CNPJ = 04.685.362/0001-14
0 000835 12.02.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de copa
e cozinha para Escola Municipal d
e Ensino Fundamental Ginna Guagnin
ni-Pre-escola
2 25,0000 un Copos inox para crianca-REF. 61253 58,32 1.458,00
/080
3 25,0000 un Colheres para sobremesa inox-ref.6 2,78 69,50
3901/040
4 25,0000 un Pratinhos inox para sobremesa-ref. 17,54 438,50
61339/111
Total do Empenho : 1.966,00
Total do Credor .: 1.966,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 000498 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos para 6.790,00 6.790,00
Unidade Basica de Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 01/201
4-Empresa vencedora dos item 89
1 1,0000 estorno conforme memorando interno -9,70 -9,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
da secretaria.
Total do Empenho : 6.780,30
Total do Credor .: 6.780,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 001714 27.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de espelhos e vidro 2.592,00 2.592,00
s para manutencao de Centro Musica
l(Departamento da Cultura)
Total do Empenho : 2.592,00
Total do Credor .: 2.592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 000212 13.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicacoes neces
sarias para atendimento odontologi
co
2 2,0000 un Otosporin 10,90 21,80
3 1,0000 un Tri Cresolformalina Iodontosul 10,90 10,90
4 2,0000 un Formocresol Iodontosul 12,90 25,80
Total do Empenho : 58,50
Total do Credor .: 58,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2535 VINICIUS BADALOTTI DE OLIVEIRA CNPJ = 13.988.205/0001-79
0 002042 09.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabecas de caval 400,00 400,00
os em madeira para balancos dos Pa
rques Infantis nas pracas do munic
ipio
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1122 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42
0 002221 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca infan 3.896,00 3.896,00
to juvenil com 298 volumes para bi
bilioteca publica municipal Ivony
Delourdes Moreira
Total do Empenho : 3.896,00
0 002222 22.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de biblioteca escol 3.896,00 3.896,00
ar com 298 volumes para Escola Mun
icipal de Ensino Fundamental Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 3.896,00
Total do Credor .: 7.792,00
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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 000880 14.02.2014 1 Convite 02/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 1.794,00 1.794,00
hospitalar para uso da Sec. Munici
pal de Saude, conforme Licitacao C
onvite 02/2014-Empresa vencedora d
os itens 4,5,29,30,32,46,53,77,95,
129
Total do Empenho : 1.794,00
Total do Credor .: 1.794,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2497 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 000492 29.01.2014 1 Tomada de Precos 01/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 11.096,20 11.096,20
a Unidade Basica de Saude, conform
e Licitacao Tomada de Precos 01/20
14-Empresa vencedora dos itens 06,
07,24,31,33,40,47,53,55,61,62,81,1
03,110,145,168,174
Total do Empenho : 11.096,20
Total do Credor .: 11.096,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000202 10.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.000,00 3.000,00
a recargas de oxigenio medicinal p
ara torpedos O² das Unidades Basic
as de Saude-Jan/2014 a Dez/2014
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2492 WILSON A SEVERO-SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE CNPJ = 14.725.136/0001-73
0 000318 21.01.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Assinatura de revistas para o proj 2.240,00 2.240,00
eto Passeio das Letras, pelo perio
do de tres anos(Vida e Saude, NOss
o Amiguinho, NOsso Amiguinho em In
gles) e cinco manuais de saude.
Total do Empenho : 2.240,00
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 001399 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.445,71 1.445,71
ediente para Sec. Municipal de Adm
inistracao, conforme Licitacao 08/
2014-Empresa vencedora dos itens 7
,9,11,13,14,20,21,22,28,31,36,37,3
9
Total do Empenho : 1.445,71
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2014 ate 30/04/2014
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 001400 13.03.2014 1 Convite 08/2014
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de exp 1.863,75 1.863,75
ediente para Sec. Municipal de Sau
de, conforme Licitacao 08/2014-Emp
resa vencedora dos itens 41,42,43,
44,45,47,49,51,54,55,56,57,61,63,6
5,68,69,71,72,73
Total do Empenho : 1.863,75
Total do Credor .: 3.309,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55
0 001431 13.03.2014 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para estoq
ue almoxarifado da Sec. de Obras
2 12,0000 cx Disco tacografo 7dias 20,99 251,88
3 30,0000 un Desingripante 300nl 5,98 179,40
4 6,0000 un Limpa contato 9,90 59,40
5 4,0000 un Trava rosca torque alto 24,90 99,60
6 200,0000 un Arruelas lisa 6mm 0,04 8,00
7 200,0000 un Arruela lisa 8mm 0,08 16,00
8 200,0000 un arruela lisa 10mm 0,16 32,00
9 150,0000 un Porca travante 8mm 0,30 45,00
Total do Empenho : 691,28
Total do Credor .: 691,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47
0 002067 10.04.2014 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de encaixe de cilin 132,62 132,62
dro para Plantadeira Kun Select 2
219/21
Total do Empenho : 132,62
Total do Credor .: 132,62
Total da Unidade : 1.592.425,12
Total do Orgao ..: 1.592.425,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.592.425,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/05/2014 as 9h37min (3)