РРееппууббллииккаа ССррппссккаа ВВллааддаа
К О Н С О Л И Д О В А Н И
ИИЗЗВВЈЈЕЕШШТТААЈЈ ОО ИИЗЗВВРРШШЕЕЊЊУУ ББУУЏЏЕЕТТАА РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ ССРРППССККЕЕ ЗЗАА ППЕЕРРИИООДД 0011..0011..--3311..1122..22001100.. ГГООДДИИННEE
ББаањњаа ЛЛууккаа,, ааппрриилл 22001111.. ггооддииннее
С А Д Р Ж А Ј:
УВОД........................................................................................................................................... 1 1. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР...................................................................................................... 2 2. ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНE...................................................... 4
2.1. Оперативни буџет....................................................................................................................... 5 3. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНE..................................................... 6 3.1. Приходи....................................................................................................................................... 6 3.2. Расходи........................................................................................................................................ 15 3.3. Кориштење буџетске резерве................................................................................................... 19 4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ И ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА.......................................................... 20 4.1. Ино-дуг........................................................................................................................................ 20 4.2. Унутрашњи дуг........................................................................................................................... 20 4.3. Јавне инвестиције....................................................................................................................... 23 4.4.Обавезе за издате гаранције...................................................................................................... 23 5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ........................................................................... 23 6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА,ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА, СТАЛНЕ ИМОВИНЕ И ИЗВОРА
ВЛАСНИШТВА............................................................................................................................
27 6.1. Стање новчаних средстава........................................................................................................ 27 6.2. Обавезе и потраживања............................................................................................................ 32 6.3. Стање фиксне имовине и извора власништва......................................................................... 38 6.4. Стање дефицита на дан 31.12.2010.године............................................................................... 38 ЗАКЉУЧАК..................................................................................................................................... 42
П Р И Л О Г:
1-1 Преглед одступања оперативног буџета од буџета за период 01.01.-31.12.2010. године.................................................................................................................. 43
1-2 Прерасподјела средстава у оквиру истог буџетског корисника за период 01.01.-31.12.2010. године.................................................................................................................. 59
2-1 Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године................................... 63 2-2 Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године у односу на исти
период 2007., 2008. и 2009. године....................................................................................... 64
2-3 Консолидовани приходи и приливи по врстама за период 01.01.-31.12.2010. године...................................................................................................................................... 65
2-4 Консолидовани приходи и приливи по корисницима буџета за период 01.01.-31.12.2010. године.................................................................................................................. 67
2-5 Буџетска расходи и одливи за период 01.01.-31.12.2010. године ..................................... 90
2-6 Консолидованa буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2010.године................................................................................................................... 99
2-7 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.12.2010.године................................................................................................................... 103
2-8 Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.12.2010.године................................................................................................................... 110
2-9 Преглед кориштења буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2010. године................... 2143-1 Стање ино-дуга Републике Српске на дан 31.12.2010. године.......................................... 217 6-1
1Преглед стања новчаних средстава на дан 31.12.2010. године.......................................... 218
6-2 Расподјела прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у периоду 01.01.-31.12.2010. године........................................................................................ 221
6-3 Консолидовани Биланс стања корисника буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године...................................................................................................................................... 222
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
1
УВОД Према одредбама члана 46. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 54/08, 126/08 и 92/09), Министарство финансија је обавезно извијестити Владу Републике Српске, а Влада Народну скупштину Републике Српске, о извршењу буџета Републике за претходну фискалну годину до 30. априла, односно 31. маја текуће фискалне године. Законодавно-правни оквир за доношење, рачуноводствено евидентирање и финансијско извјештавање буџета Републике Српске, чине:
• Закон о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 54/08, 126/08 и 92/09);
• Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину («Службени гласник Републике Српске», број 115/09);
• Закон о Трезору («Службени гласник Републике Српске», бр. 16/05 и 92/09); • Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске («Службени гласник Републике
Српске», број 36/09); • Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске («Службени гласник Републике
Српске», бр. 30/07 и 29/10); • Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2010. годину («Службени гласник Републике
Српске», број 115/09); • Правилник о садржини појединих рачуна у контном оквиру за кориснике прихода буџета
Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова («Службени гласник Републике Српске», бр. 86/02 и 1/04);
• Правилник о финансијском извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова («Службени гласник Републике Српске», бр. 56/04, 62/04, 11/05 и 14/07);
• Правилник о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 9/06, 14/07 и 121/08);
• Правилник о примјени Међународних рачуноводтвених стандарда («Службени гласник Републике Српске», број 120/08);
• Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор. Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Српске је прописано да годишњи извјештај о извршењу буџета Републике треба да садржи:
1. буџетска средства и издатке који су у претходној години одобрени у буџету Републике од стране Скупштине;
2. остварена буџетска средства и издатке у току претходне фискалне године, који су приказани тако да се јасно може видјети разлика између одобреног буџета и његовог остварења;
3. објашњење већих одступања; 4. податке о задуживању и управљању дугом; 5. податке о коришћењу буџетске резерве; 6. податке о гаранцијама датим у току претходне фискалне године; 7. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена и 8. почетно и завршно стање сталне имовине, обавеза и извора власништва.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
2
1. МAКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР Макроекономско окружење у коме се остварује буџет могуће је посматрати кроз кретање следећих показатеља: Мјерено индексом потрошачких цијена, у Републици Српској у децембру 2010. године забиљежена је годишња стопа инфлације од 3.1% (пореди се децембар 2010. године са децембром 2009. године). Цијене су у периоду јануар-децембар 2010. године, у односу на исти период претходне године више за 2.5%.1 Посматрано по одјељцима намјене потрошње, у периоду јануар-децембар 2010. године, у односу на исти период претходне године, највеће повећање цијена је забиљежено у одјељцима: Алкохолна пића и дуван (20.5%), Комуникације (8.3%), Превоз (6.5%), Образовање (5.4%), Становање, вода, елек. енергија, плин и други енергенти (4.1%) и Здравство (2.8%), док је пад цијена забиљежен у одјељцима: Одјећа и обућа (-3.7%), Храна и безалкохолна пића (-0.8%) и Намјештај, покућство и редовно одржавање (-0.2%). Индекс потрошачких цијена представља мјеру просјечне промјене цијена (роба и услуга) које резидентна домаћинства купују ради задовољења својих личних потреба. Индекс потрошачких цијена користи се као мјера инфлације, као индикатор за очување вриједности код уговора с индексним клаузулама, служи као дефлатор финалне потрошње домаћинстава и користи се за упоређивање стопе инфлације са другим регионима.
Просјечна нето плата у Републици Српској у 2010. години је износила 784 КМ и мања је за 0.5% од просјечне нето плате у 2009. години која је износила 788 КМ.2 Просјечна нето плата у Републици Српској у децембру 2010. године износила је 798 КМ.
1 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 7/11 од 17.01.2011. године 2 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 11/11 од 26.01.2011. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
3
778772 771 786 774 789 786 785 794
779 791 798
500
550
600
650
700
750
800
850
I 10 II 10 III 10 IV 10 V 10 VI 10 VI 10 VIII 10 IX 10 X 10 XI 10 XII 10
у КМ
Мјесеци
ПРОСЈЕЧНЕ МЈЕСЕЧНЕ НЕТО ПЛАТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Просјечне нето плате представљају количник укупно исплаћених нето плата и броја запослених на које се те плате односе. Подаци се добијају на основу Мјесечног извјештаја о запосленим и платама запослених (образац РАД-1).
Број незапослених лица у децембру 2010. годинe3 износио је 145,620, што представља повећање броја незапослених лица за 0.2% у односу на исти мјесец 2009. године. Од феруара 2010. године, када је као посљедица свјетске економске кризе број незапослених лица износио 150,036, до децембра 2010. године број незапослених лица се смањио за 4,416 лица. Ако се посматра период јануар-децембар 2010. године, просјечан број незапослених лица је износио 145,343.
Према анкети о радној снази4, стопа незапослености у 2010. години износи 23.6%, док је стопа запослености 36.6%. Методолошке поставке Анкете о радној снази су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада и захтјевима Статистичке канцеларије ЕУ, чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података у области статистике рада.
3 Према евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске 4 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 124/10 од 28.07.2010. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
4
Обим индустријске производње остварен у децембру 2010. године виши је за 14.1% у односу на исти мјесец претходне године. Обим индустријске производње остварен у периоду јануар-децембар 2010. године у односу на исти период 2009. године виши је за 5.0%.5
I 2010I 2009
II 2010II 2009
III2010
III2009
IV2010
IV2009
V 2010V 2009
VI2010
VI2009
VII2010
VII2009
VIII2010VIII
2009
IX2010
IX2009
X 2010X 2009
XI2010
XI2009
XII2010
XII2009
УКУПНО 11.0 1.8 5.8 11.0 12.1 1.5 -11.5 5.9 2.5 -2.7 11.6 14.1Рударство 33.9 51.3 43.4 26.4 1.0 -3.1 -24.7 5.2 0.8 9.1 0.0 25.9Прерађивачка индустрија 5.1 1.5 0.0 4.9 12.4 3.9 -0.1 9.4 10.8 1.8 6.8 3.9Производња и снабдијевање
електричном енергијом 11.7 -7.2 2.2 14.6 17.8 0.1 -23.2 -0.9 -12.0 -15.2 26.7 23.8
11.01.8
5.811.0 12.1
1.5-11.5
5.92.5 -2.7
11.6
14.1
-30.00-20.00-10.00
.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
у %
ОБИМ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У РС (пореди се дати мјесец са истим мјесецом претходне године)
Посматрано по главним областима индустријске производње, у децембру 2010. године у односу на исти мјесец претходне године, у области Вађење руда и камена остварен је раст обима индустријске производње од 25.9%, у области Прерађивачка индустрија забиљежен је раст од 3.9%, док је у области Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом раст износио 23.8%.
Обим спољнотрговинске размјене Републике Српске у 2010. години износио je 6,230,885,000 КМ. Од тога се на извоз односи 2,177,809,000 КМ, а на увоз 4,053,076,000 КМ. У 2010. години спољнотрговински дефицит Републике Српске износио је 1,875,267,000 КМ, а покривеност увоза извозом 53.7%.6
Поредећи податке о увозу и извозу у 2010. години, са 2009. годином долазимо до информације да је обим спољнотрговинске размјене већи за 18.9%, извоз је већи за 30.2%, а увоз је већи за 13.6%. 2.ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНЕ Народна скупштина Републике Српске је, на Двадесет другој посебној сједници одржаној 16. децембра 2009. године, донијела Одлуку о усвајању буџета Републике Српске за 2010. годину («Службени гласник Републике Српске», број 115/09). Буџетом Републике Српске за 2010. годину, планирана су укупна средства у износу од 1,600.0 милиона КМ, и то:
укупни домаћи приходи 1,336.7 милиона КМ финансирање 263.3 милиона КМ укупно 1,600.0 милиона КМ
5 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 9/11 од 19.01.2011. године 6 Саопштење Републичког завода за статистику Републике Српске, број: 13/11 од 28.01.2011. године
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
5
У структури домаћих прихода, Буџетом Републике Српске за 2010. годину планирани порески приходи износе 1,193.0 милиона КМ а непорески приходи износе 143.7 милиона КМ .
У оквиру финансирања планирана су средства у износу од 263.3 милиона КМ. Финансирање по основу ино-кредита планирано је у износу од 219.3 милиона КМ а по основу примљених отплата датих зајмова у износу од 44.0 милиона КМ . С друге стране, пројектована буџетска потрошња у Буџету Републике Српске за 2010. годину је имала сљедећу структуру:
домаћа буџетска потрошња 1,412.6 милиона КМ остала буџетска потрошња 187.4 милиона КМ укупно 1,600.0 милиона КМ
У оквиру домаће буџетске потрошње планирана су средства за:
• плате и накнаде трошкова запослених у износу од 627.3 милиона КМ, • трошкове материјала и услуга у износу од 99.8 милиона КМ, • капитални расходи у износу од 8.4 милиона КМ (без дијела средства планираних за јавне
инвестиције), • буџетску резерву у износу од 4.3 милиона КМ, • текуће грантове, суфинансирање, намјенска издвајања и капиталне и текуће помоћи у
износу од 672.8 милиона КМ. Најзначајнија издвајања у оквиру грантова се односе на планиране дознаке за фондове и инвалиднине:
• намјенска издвајања Фонду здравственог осигурања у износу од 40.0 милиона КМ, • намјенска издвајања Фонду ПИО у износу од 200.0 милиона КМ, • намјенска издвајања за инвалиднине војне и цивилне у износу од 152.6 милиона КМ.
У оквиру остале буџетске потрошње планирана су средства за: • сервис ино-дуга у износу од 130.0 милиона КМ, • измирење унутрашњег дуга у износу од 18.9 милион КМ, • јавне инвестиције у износу од 30.0 милиона КМ, • осталу потрошњу у износу од 8.5 милион КМ.
2.1. Оперативни буџет У складу са чланом 7. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2010. годину, Министарство финансија сачињава кварталне финансијске планове за извршење буџета у складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава. Под кварталним финансијским плановима се подразумијевају планови потрошње по буџетским корисницима, који не морају бити исти за сваки квартал буџетске године, али укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег буџета. У складу са сачињеним финансијским планом врши се мјесечни унос оперативног буџета у трезорску финансијску апликацију, као стварног износа средстава одобрених буџетском кориснику на кориштење. У оквиру оперативног буџета се, на основу рјешења о реалокацији донесених у складу са Законом о извршењу буџета, може вршити прерасподјела буџетских средстава између појединих врста расхода унутар буџетског корисника, као и између буџетских корисника. Укупан збир кварталних финансијских планова (основни и додатни унос), као и укупан оперативни буџет за период 01.01.-31.12.2010. године, износи 1,600.0 милиона КМ и једнак је Буџету Републике Српске за 2010. годину.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
6
Oдступања одобреног оперативног буџета појединих буџетских корисника у односу на Буџет приказана су у Табелама 1-1 и 1-2 које се налазе у Прилогу овог извјештаја. У Табели 1-1 дат је преглед извршених реалокација буџетских средстава између буџетских корисника по рјешењима/одлукама Владе Републике Српске. У Табели 1-2 дат је преглед прерасподјеле средстава са трошкова материјала и услуга на капиталне расходе или са капиталних расхода на трошкове материјала и услуга унутар буџетских корисника. Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника између текућих и капиталних расхода се, у складу са чланом 8. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину, такође врши на основу рјешења Владе Републике Српске. 3. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. ГОДИНЕ
Преглед прихода и прилива (укупна средства) и расхода и одлива (укупни издаци) који су исказани у Главној књизи трезора или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника (дакле изван ГКТ) у периоду 01.01.-31.12.2010. године дат је у сљедећој табели:
Укупна средства и издаци буџетских корисника Износ1. Остварени буџетски приходи и приливи 1,547,313,300
2. Остварени остали приходи и приливи (који су евидентирани у ГКТ, али нису планирани буџетом, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 157,354,122
3. Корекција при консолидацији* -25,660,0924. Укупно остварена средства (1+2+3) 1,679,007,3305. Извршени буџетски расходи и одливи 1,593,103,400
6. Извршени остали расходи и одливи (који су евидентирани у ГКТ, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, или су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван ГКТ) 250,458,610
7. Корекција при консолидацији -25,660,0928. Укупно остварени расходи и одливи (5+6+7) 1,817,901,9189. % остварења расхода и одлива у односу на укупно остварена средства 108 3.1. Приходи Према одредбама поглавља X-Приходи, члан 20. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске: «Приходи и примици буџета Републике се приказују у рачуноводственом обрачунском периоду у којем су мјерљиви и расположиви.» Приходи и приливи исказани у овом извјештају могу се посматрати кроз двије категорије: А) Прву категорију чине буџетски приходи и приливи који се наплаћују преко рачуна јавних прихода или директно на jединствене рачуне трезора и намјенске рачуне трезора, или су са Jединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ дозначени на рачуне Централне банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске, а служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње. Б) Другу категорију чине приходи који нису планирани буџетом, нити служе за сервисирање редовне/планиране буџетске потрошње и то:
* У консолидованим табелама прихода и прилива и расхода и одлива (Табела 2-3, 2-4, 2-6, 2-7 и 2-8), у колони Корекција при консолидацији, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу, извршено је елиминисање прихода који су буџетски корисници исказали на својим властитим рачунима и буџетских расхода исказаних у ГКТ по основу директних дознака на рачуне корисника, те елиминација интерних прихода и расхода између буџетских корисника.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
7
- дио прихода и прилива које буџетски корисници остварују пословањем преко система јединствених рачуна трезора и који се евидентирају у Главној књизи трезора, али немају карактер буџетских средстава и - приходи и приливи које корисници буџета Републике остварују пословањем преко властитих рачуна и који стога нису евидентирани у Главној књизи трезора, него искључиво у књиговодству буџетских корисника.
3.1.1. Буџетски приходи и приливи Буџетом Републике Српске за 2010. годину, буџетска средства су планирана у износу од 1,600,000,000 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2010. године планирани буџетски приходи и приливи (буџетска средства) су остварени у износу од 1,547,313,300 КМ, што представља 97% од Буџета за 2010. годину.
Буџетска средства Буџет
01.01.-31.12.10. Остварено
01.01.-31.12.10. %
1 2 3 4=(3/2) 1. Домаћи приходи 1,336,686,000 1,341,781,278 100 2 Финансирање 263,314,000 205,532,022 78 Укупно 1,600,000,000 1,547,313,300 97
У Табели 2-1–Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године, дати су подаци о:
- буџетским приходима и приливима планираним за период 01.01.-31.12.2010. године, - буџетским приходима и приливима оствареним за период 01.01.-31.12.2010. године, - индексима остварења прихода у односу на буџет за посматрани период.
У Табели 2-2–Буџетски приходи и приливи за период 01.01.-31.12.2010. године у односу на исти период 2007., 2008. и 2009. године приказани су индекси остварења буџетских средстава у периоду 01.01.-31.12.2010. године у односу на остварење у истом периоду 2007., 2008. и 2009. године с циљем упоређивања прихода по врстама. Табеле 2-1 и 2-2 су дате у Прилогу овог извјештаја. Остварени д о м а ћ и п р и х о д и за период 01.01.-31.12.2010. године износе 1,341,781,278 КМ, или 100% од годишњег плана. У односу на домаће приходе евидентиране у истим периодима претходних година остварено је њихово смањење за 2% у односу на 2007. годину, за 13% у односу на 2008. годину и за 4% у односу на 2009. годину.
Домаћи приходи Планирано
01.01.-31.12.10.
Остварено 01.01.-
31.12.10. Разлика %
остварења %
учешћа
1 2 3 4= (3-2) 5=(3/2) 6
1 Индиректни порези 918,827,000 952,567,583 33,740,583 104 71
2 Директни порези и непорески приходи 417,859,000 389,213,695 -28,645,305 93 29
Укупно 1,336,686,000 1,341,781,278 5,095,278 100 100
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
8
У периоду 01.01.-31.12.2010. године приходи од индиректних пореза остварени су у укупном износу од 952,567,583 КМ, што представља 104%• од годишњег плана. Учешће индиректних пореза у укупним домаћим приходима износи 71%. Aко се узме у обзир да је тај проценат у истом периоду 2008. године износиo 67% а у истом периоду 2009. године 63%, евидентно је да је дошло до повећања учешћа индиректних пореза у укупно оствареним домаћим приходима. С обзиром да индиректни порези имају доминантан удио у структури домаћих прихода, могућност извршења планираног буџета као цијелине зависи од њиховог остварења. Од укупно остварених прихода од индиректних пореза буџету Републике Српске је са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у 2010. години дозначено 943,820,999 КМ, од чега је 108,963,100 КМ прихода од индиректних пореза директно уплаћено на рачуне Централне Банке БиХ за сервис ино-дуга Републике Српске. Расподјела прихода од индиректних пореза са ЈР УИО је вршена тако што се, након издвајања на рачун резерви, те дневне дознаке за заједничке институције БиХ, расподјела средстава између ФБиХ, РС и Брчко Дистрикта вршила по привременим коефицијентима: 64.39% за Федерацију БиХ, 32.06% за Републику Српску и 3.55% за Брчко Дистрикт, а у складу са Одлуком УО – 2406/99/08 од 25.06.2008. године. Републици Српској је од укупних прихода од индиректних пореза који јој припадају расподјелом, у периоду од 01.01.-31.12.2010. године, обустављена дознака средстава у износу од 10,253,570 КМ у корист институција БиХ и Брчко Дистрикта на име поравнања прописаног чланом 10. Закона о расподјели, намјени и кориштењу финансијских средстава добијених по анексу «Ц» споразума о сукцесији («Службени гласник БиХ » број 76/09) донешеног по одлуци Високог представника у БиХ. Остатак прихода од индиректних пореза у износу од 8,746,584 КМ прикупљен је непосредно преко рачуна јавних прихода Републике Српске, а ријеч је о уплатама пореских обвезника по основу неизмирених/репрограмираних обавеза ранијег периода (тзв. индиректни порези ван ЈРУИО). По том основу у периоду 01.01.-31.12.2010. године је прикупљено:
• 3,922,727 КМ прихода од пореза на промет производа по вишој и нижој стопи, • 2,674,985 КМ прихода од пореза на промет услуга, • 1,519,368 КМ прихода по основу посебног пореза за редовно одвијање жељезничког
саобраћаја, • 492,701 КМ прихода од акциза, • 70,084 КМ прихода по основу посебних републичких такса на нафтне деривате и • 66,719 КМ по основу царина и увозних даџбина.
Значајан удио у изворним приходима имају и приходи од директних пореза прописани законима о порезу на доходак, добит и имовину. У периоду 01.01.-31.12.2010. године ови приходи су прикупљени у износу од 246,740,885 КМ, што представља извршење од 90% у односу на годишњи план (274,208,000 КМ). У односу на остварење у истом периоду 2007. године ови приходи су већи за 41%, у односу на исти период 2008. године мањи су за 18%, док су у односу на исти период 2009. године мањи за 7%. Приходи од пореза на доходак прикупљени у периоду 01.01.-31.12.2010. године износе 115,825,480 КМ што представља извршење од 97% у односу на Буџет за 2010. годину (118,880,000 КМ). У односу на остварење у истом периоду 2007. године приходи од пореза на доходак су већи за 27% , у односу на исти период 2008. године мањи за 32% , док су на истом нивоу у односу на приходе прикупљене у 2009. години. Измјенама Закона о порезу на доходак («Службени гласник Републике Српске», бр. 91/06, 128/06, 120/08 и 71/10) у 2010. години обрачун личних примања се врши по бруто принципу, при чему се примјењује стопа пореза на нето износ личног примања од 8%, док је неопорезиви износ нето дохотка од августа 2010. године смањен са 300 КМ на 250 КМ мјесечно.
• Проценти остварења су заокруживани (без децимала)
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
9
Остварени приходи од пореза на добит (порез на добит правних лица резидената, порез на добит правних лица нерезидената, порез по одбитку страном правном лицу) у 2010. години износе 120,155,527 КМ што представља извршење од 83% у односу на Буџет за 2010. годину (144,544,000 КМ). У односу на приходе остварене у истом периоду 2007. године приходи од пореза на добит су већи за 77%, за 2% у односу на приходе остварене у 2008. години, док су у односу на исти период 2009. године мањи за 13%. Порез на добит се у току године уплаћује аконтативно на основу очекиваних резултата пословања, док се евентуална разлика по утврђеном финансијском резултату на крају обрачунске године уплаћује најкасније до 31.03. наредне године. Порез на имовину за период 01.01.-31.12.2010. године остварен је у износу од 10,759,878 КМ што представља извршење од 100% у односу на Буџет за 2010. годину (10,784,000 КМ). Приходи од пореза на имовину су мањи за 32% у односу на њихово остварење у истом периоду 2007. године, за 2% су већи у односу на остварење у истом периоду 2008. године, док су за 1% већи од остварених прихода у истом периоду 2009. године. Остварени приходи од такса за период 01.01.-31.12.2010. године износе 39,366,149 КМ, што представља извршење од 95% у односу Буџет за 2010. годину (41,510,000 КМ). Приходи од такса су мањи за 19% у односу на њихово остварење у истом периоду 2007. године, за 12% у односу на остварење у истом периоду 2008. године и за 2% у односу на остварење у истом периоду 2009. године.
Остварени приход од новчаних казни за период 01.01.-31.12.2010. године износе 21,437,851 КМ, што представља извршење од 96% у односу на Буџет за 2010. годину (22,360,000 КМ). У односу на остварење у истом периоду 2007. године приходи од новчаних казни су већи за 36%, на истом су нивоу у односу на остварење у 2008. години, док су у односу на остварење у истом периоду 2009. године мањи за 3%.
Приходи од пружања јавних услуга представљају приходе које буџетски корисници остварују вршењем своје редовне или допунске дјелатности, а која није у супротности са законом. Чланом 7. тачка 9. Закона о буџетском систему Републике Српске дефинисани су као приходи који припадају буџету Републике (дакле уплата ових прихода се врши на рачуне јавних прихода Републике Српске и буџетски корисници не могу располагати њима) уколико Законом о извршењу буџета Републике Српске није одређено другачије. Приходи републичких органа планирани Буџетом за 2010. годину остварени су у износу од 19,097,548 КМ. У односу на 2008. годину приходи прикупљени по овом основу су мањи за 6%, док су у нивоу са приходима оствареним у 2009. години. Од 2008. године у оквиру прихода од пружања јавних услуга планирају се и приходи институција високог образовања по основу накнада које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине. У ранијим годинама ова врста накнада није планирана у оквиру прихода од пружања јавних услуга, те из тог разлога подаци за 2010. годину нису упоредиви са подацима из 2007. године. Остварени остали изворни приходи у периоду 01.01.-31.12.2010. године износе 37,349,378 КМ. Од тога:
• 13,568,227 КМ по основу накнада за приређивање игара на срећу, • 13,238,338 КМ по основу прихода од финансијске и нематеријалне имовине буџета,
корисника буџета и општина (у овај износ укључено је 175,891 КМ са конта 721219-Остали приходи од имовине-по основу рефундација накнада друге, треће и четврте транше кредита од ММФ-а),
• 1,307,613 КМ по основу камата прикупљених од позајмица и учешћа у капиталу, • 748,005 КМ по основу прихода од давања права на експлоатацију природних ресурса,
патената и ауторских права, • 99,391 КМ прихода од дивиденди и удјела у профиту и • 8,387,804 КМ по основу осталих непореских прихода.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
10
П о с е б н и п р и х о д и за период 01.01.-31.12.2010. године су остварени у износу од 25,221,884 КМ, што представља 105% од Буџета за 2010. годину. Посебне приходе чине накнаде за коришћење вода, накнаде за шуме, накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе и стављање у промет заштићених (дивљих) биљних и животињских врста. С обзиром да су посебни приходи у претходним годинама укључивали и средства лутрије за финансирање социјално-хуманитарних и спортских активности, подаци о посебним приходима оствареним у 2010. години нису упоредиви са подацима из ранијих година. Од 01.01.2008. године почеле су да се примјењују одредбе Закона о водама («Службени гласник Републике Српске», бр. 28/06 и 92/09) којима су посебне водне накнаде, које су до тада у цјелини припадале буџету Републике, постале предмет расподјеле између буџета Републике, општина/градова и Фонда за заштиту животне средине. Ова расподјела се врши преко рачуна јавних прихода Републике Српске у корист рачуна посебних намјена за воде који су отворени код општина/градова и у систему јединствених рачуна трезора Републике Српске. Одредбама Закона о шумама («Службени гласник Републике Српске», број 75/08) дефинисан је начин уплате, расподјеле и трошења накнада за коришћење шума и шумског земљишта. Уплате накнада за шуме које припадају буџету Републике Српске врше се преко рачуна јавних прихода Републике Српске и преносе се у корист рачуна посебних намјена за шуме. У оквиру планираног ф и н а н с и р а њ а у периоду 01.01.-31.12.2010. године евидентирани су приливи у укупном износу од 205,532,022 КМ. Од тога, на групи конта 813000-Примљене отплате датих зајмова и поврата учешћа у капиталу евидентирани су приливи по основу рефундација ино кредита од крајњих корисника у износу од 28,730,683 КМ, док је на групи конта 814000-Дугорочни кредити и зајмови евидентиран прилив по основу к р е д и т а за подршку буџету у износу од 176,801,339 КМ (кредит Међународног монетарног фонда у износу од 114,949,113 КМ и кредит Свјетске банке у износу од 61,852,226). 3.1.2. Остали приходи и приливи Поред остварених буџетских средстава, у периоду 01.01.-31.12.2010. године, у Главној књизи трезора су исказани и приходи и приливи у износу од 77,064,186 КМ, који нису планирани буџетом, нити су служили за сервисирање редовне (планиране) буџетске потрошње:
• Приход по основу путарина за изградњу аутопутева у износу од 40,905,463 КМ (конто 715197) представља дио средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ («Службени гласник БиХ», број 49/09) и дозначених Републици Српској, по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, број: УО 2411/115/09 од 24.11.2009 године.
• Приходи буџетских корисника којима је чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске и посебним инструкцијама дата могућност да приходима оствареним по основу вршења њихове редовне или допунске дјелатности слободно располажу. Уплата властитих прихода се врши преко намјенских рачуна, рачуна јавних прихода или јединствених рачуна трезора, а њихово евидентирање се врши на организационим кодовима буџетских корисника на подгрупи конта 722510-Приходи републичких органа. Будући да се не ради о редовним буџетским приходима, расходи сервисирани из ових прихода такође се третирају као ванбуџетски и исказују се на групи конта 620000 и 830000. Остварени властити приходи поменутих буџетских корисника у периоду 01.01.-31.12.2010. године износе 11,784,675 КМ и то:
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
11
Назив корисника 01.01.-31.12.2010.Основно образовање 2,228,786 КМАрхив РС 42,350 КММинистарство правде 2,332,258 КМРепубличка управа цивилне заштите 119,755 КМАгенција за пружање стручних услуга у пољопривреди 25,788 КММинистарство трговине и туризма 1,255,903 КМСпецијално и умјетничко образовање 79,388 КММинистарство унутрашњих послова 5,700,448 КМУкупно 11,784,675 KM
• Властити приходи институција високог образовања у износу од 14,789,537 КМ представљају
приходе који нису планирани буџетом. Почев од 01.01.2008. године наплата властитих прихода институција високог образовања (изузев накнада које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине) се врши преко намјенских рачуна у систему јединствених рачуна трезора. Наиме, Наредбом о укидању рачуна корисника Буџета Републике Српске, број: 06-09-1151/07 од 25.12.2007. године («Службени гласник Републике Српске«, број 116/07), институцијама високог и вишег образовања су укинути властити рачуни преко којих су обављале своје пословање, односно на које су вршене уплате њихових властитих прихода.
• Приходи од интерних трансакција у износу од 2,718,712 КМ (конто 789111), односе се на институције високог образовања и правосуђа (код којих су на конту 689111 исказани и расходи од интерних трансакција), а по овом основу није било прилива готовине на јединствене рачуне трезора, те ови приходи представљају обрачунску категорију. Наиме, увођењем трезорског пословања, трансакције буџетских корисника одвијају се преко јединствених рачуна трезора, како у смислу прилива тако и одлива средстава. На основу члана 5. тачка 8. Закона о трезору и поглавља I-Опште одредбе члана 3. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске је донијело Процедуру евидентирања интерних трансакција. Примјеном ове процедуре избјегнути су новчани приливи и одливи средстава између корисника буџета Републике, који немају властите рачуне.
• У складу са МРС ЈС 4 - Учинци промјена курсева страних валута и чланом 18. поглавља Х-
Приходи, Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске, у 2010. години су исказани приходи од позитивних курсних разлика у износу од 140,659 КМ - ријеч је о обрачунској категорији.
• Помоћи и донацијe, које су буџетски корисници добили од домаћих и страних, физичких и правних лица, евидентиране су на групи конта 730000 у износу од 6,646,168 КМ. Дио примљених помоћи и донација који је остао неутрошен у 2009. години, третиран је као разграничени (одгођени) приход и пренесен је на приходе 2010. године, у складу са одредбама Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру... и Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске. С друге стране, дио примљених помоћи и донација који је остао неутрошен у 2010. години, третиран је као разграничени (одгођени) приход и пренесен је на приходе 2011. године.
• Приливи буџетских корисника по основу продаје основних средстава у износу од 52,971 КМ
(продаја пословног објекта МУП-а у Вишеграду у износу од 30,000 КМ и расходованих возила МУП-а у износу од 22,971 КМ).
• Капиталне помоћи у износу од 26,000 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
12
Према томе, укупни приходи и приливи који су у периоду 01.01.-31.12.2010. године евидентирани у Главној књизи трезора износе 1,624,377,486 КМ. У поступку консолидације се поред прихода и прилива исказаних у Главној књизи трезора, обухватају и приходи и приливи који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне; било да се ради о редовним рачунима (Комисија за концесије, Главна служба за ревизију јавног сектора итд.) или рачунима отвореним ради реализације посебних програма (Репубичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Пореска управа-Рачун принудне наплате итд.). Пословањем преко властитих рачуна корисници буџета Републике остварују приходе по основу пружања јавних услуга, донација, продаје основних средстава и по другим основама, али тако остварени приходи нису евидентни кроз Главну књигу трезора. То значи да се ови приходи не прикупљају преко рачуна јавних прихода, нити се врши њихова прерасподјела кроз трезорски систем пословања, односно не обухватају се ни у евиденцијама Пореске управе Републике Српске. Ови приходи се у извјештај укључују прописаном консолидацијом финансијских извјештаја буџетских корисника. Консолидовани преглед прихода корисника буџета дат је у Табели 2-3-Консолидовани приходи и приливи по врстама и Табели 2-4-Консолидовани приходи и приливи по корисницима буџета. Табеле 2-3 и 2-4 се налазе у Прилогу овог извјештаја. Приходи и приливи, које су буџетски корисници остварили преко властитих рачуна, исказани су у колони 6 Табеле 2-3, односно колони 4 Табеле 2-4. Када се умање за дио средстава који је овим корисницима дозначен из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити приходи ових буџетских корисника у 2010. години износе 54,629,844 КМ.
Приходи и приливи Остварено1. Буџетски приходи и приливи 1,547,313,300
2. Приходи и приливи који су евидентирани у Главној књизи трезора , али нису планирани буџетом
77,064,186
3. Приходи и приливи који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 54,629,844
УКУПНО 1,679,007,330 Значајно је поменути: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је у 2010. години остварила 9,559,060 KM властитих прихода. Најзначајнији дио прихода у износу 7,853,576 КМ остварен је по основу прихода од накнада и такса и прихода од пружања јавних услуга, а односи се на:
• накнаде за финансирање послова премјера и кориштење података и услуга Управе (снимање новоизграђених објеката, вађење посједовних листова, вађење копија плана, цијепање парцела, укњижба уговора, укњижба станова, трошкови поступка и издавања рјешења, провођење промјена кроз катастарски операт), у износу од 1,405,389 КМ,
• приход од накнада и услуга у износу од 5,794,316 KM, • приход од општина у износу од 653,871 КМ.
Институције културе које се финансирају из буџета Републике и властитих прихода (тзв. републичке институције културе) су у 2010. години преко властитих рачуна оствариле приходе у износу од 1,382,660 КМ, од чега се значајан дио од 765,472 КМ односи на примљене донације од домаћих и страних, физичких и правних лица.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
13
Приходи студентских и ђачких домова у 2010. години износе 2,774,339 КМ. Најзначајнији дио у износу од 2,345,340 КМ представља приходе од пружања јавних услуга. Преко Рачуна принудне наплате у 2010. години остварени су укупни приливи у износу од 24,050,902 КМ, од чега је 2,047,747 КМ исказано као приход Пореске управе Републике Српске. У складу са Законом о Пореској управи, мјере принудне наплате се примјењују уколико порески обвезник није измирио обавезу утврђену рјешењем за плаћање Пореске управе РС у року од 10 радних дана од дана уручења рјешења. У периоду 01.01.-31.12.2010. године покренуто је 18,802 поступака принудне наплате у којима су утврђене обавезе износиле 119,201,815 КМ. Од овог износа, у 2010. години наплаћено је 11,344,705 КМ. По рјешењима принудне наплате из претходног периода, у извјештајном периоду је по основу 1,632 рјешења принудне наплате наплаћено додатних 3,006,385 КМ. На депозитне рачуне принудне наплате, осим уплата по рјешењима принудне наплате, вршене су и уплате по основу Споразума о продужењу рока за измирење обавеза на основу члана 75. Закона о Пореској управи као и по основу доспјелих репрограмираних обавеза.
Укупан преглед прилива и одлива (у КМ) Салдо на дан 31.12.2009. године 4,072,852Прилив у периоду 01.01 – 31.12.2010. године 24,050,902Укупан прилив 28,123,754Исплате на РЈП РС 22,740,675Исплате на РЈП Брчко Дистрикта, ФБИХ и БИХ Трошкови, опремање Пореске управе РС и провизије банака
25,964523,857
Поврат средстава пореским обвезницима 60,828Укупан одлив 23,351,324
Салдо на дан 31.12.2010. године 4,772,430
Преглед исплате јавних прихода по врстама са рачуна принудне наплате у периоду 01.01 – 31.12.2010. године
РБ ВРСТА ПРИХОДА Износ у КМ
1. Заостале обавезе по основу индиректних пореза 4,586,002
1.1. Порез на промет производа и услуга 3,855,7701.2. Акцизе 14,6441.3. Посебна републичка такса на нафтне деривате 57,0991.4. Порез за жељезницу 658,4891.5. Царине 0,00
2. Директни порези 18,154,673
2.1. Порез на плату 1,485,807
2.2. Порез на добит 2,434,1232.3. Порези грађана 629,5512.4. Доприноси 9,029,2432.4.1. Доприноси за здравство 706,8632.4.2. Доприноси за ПИО 1,707,368
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
14
2.4.3. Доприноси за дјечију заштиту 135,7342.4.4. Доприноси за запошљавање 60,4302.4.5. Допринос за рехабил. и запошљ. инвалидних лица 43,0212.4.6. Доприноси на лична примања 6,375,8272.5. Таксе и накнаде 1,868,9982.6. Казне 786,9762.7. Посебна такса у поступку принудне наплате 1,771,6792.8. Остали порези 148,295
УКУПНО (1+2) 22,740,675 У консолидовани извјештај су укључени и приходи привредних јединица које су формиране при казнено-поправним установама. Привредних јединица КПУ има укупно шест: ПЈ „Туњице“ Бања Лука, ПЈ „Дрина“ Фоча, ПЈ „3. Мај“ Бијељина, ПЈ „Спреча“ Добој, ПЈ „Привредник“ Источно Сарајево и ПЈ „Пударица“ Требиње. Властити приходи привредних јединица, након елиминације њихових међусобних трансакција са казнено-поправним установама у 2010. години износе 2,991,730 КМ. У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, реализација пројекта «Фонд Партнер» одвија се преко посебно отворених намјенских рачуна изван система јединствених рачуна трезора Републике Српске. У 2010. години остварени су приходи и приливу у износу од 2,698,170 КМ, од чега: 732,178 КМ по основу законске затезне камате, приход по основу досуђених трошкова парничног и извршног поступка у износу од 37,813 КМ, приход по основу камата на средства револвинг фонда код Бобар банке а.д. Бијељина у износу од 37,166 КМ, приход од интеркаларне камате на репласирана средства ЈП “Шуме РС„ у износу од 14,245 КМ, приход од камата по вансудском поравнању у износу од 18,713 КМ, приход по основу наплате неотписаних потраживања у износу 1,289,546 КМ, приливи по основу «рефундација» кредита од крајњих корисника у износу од 567,595 КМ и 914 КМ осталих прихода. Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу је у 2010. години у свом књиговодству исказала приходе у износу од 3,436,504 КМ. Најзначајнији приходи у износу од 3,436,299 КМ су остварени по основу пружања јавних услуга (наплата прелета територије БиХ у износу 3,403,986 КМ и прегледа ваздухоплова и терминалних накнада у износу од 32,313 КМ). Републичка дирекција за робне резерве је у 2010. години остварила приходе у износу од 19,867,215 КМ. Најзначајнији износ од 14,467,483 КМ се односи на приливe остварене по основу дозначених текућих помоћи по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-481/10 од 24.03.2010. године и 04/1-012-2-1815/10 од 08.09.2010. године. Такође, значајни приходи у износу од 5,338,848 КМ остварени су по основу продаје залиха робних резерви, наплаћених сумњивих и спорних потраживања, продаје робе одузете у поступку контроле Републичке тржишне инспекције, прихода од давања под закуп резервоара итд. Јединица за имплементацију пројеката у здравству је у 2010. години остварила приходе у износу од 6,431,560 КМ. Најзначајнији износ од 6,411,784 КМ се односи на приливe остварене по основу помоћи од осталих нивоа власти. Јединица за координацију пољопривредних пројеката је у 2010. години остварила приходе у износу од 3,058,897 КМ. Најзначајнији износ од 2,938,054 КМ се односи на приливе по основу дозначених текућих помоћи (2,452,751 КМ помоћи од осталих нивоа власти и 485,303 КМ по основу помоћи из иностранства) Остали буџетски корисници су преко властитих рачуна који су евидентирани изван Главне књиге трезора остварили приходе и приливе у износу од 381,962 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
15
3.2. Расходи Према поглављу IX-Расходи, члан 19. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске «Расходи се књиже по обрачунској (акруалној) основи, односно у периоду када је и обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање». Као и приходи и приливи, тако се и расходи и одливи у овом извјештају могу посматрати кроз двије категорије. А) Прву категорију чине буџетски расходи и одливи који су сервисирани из редовних буџетских средстава и који су евидентирани кроз Главну књигу трезора. Б) Другу категорију чине остали расходи и одливи који нису планирани буџетом, нити сервисирани из редовних буџетских средстава и то: - дио расхода и одлива које буџетски корисници остварују пословањем преко система јединствених рачуна трезора и који су евидентирани у Главној књизи трезора, али немају карактер буџетских издатака и - расходи и одливи које корисници буџета Републике остварују пословањем преко властитих рачуна и који стога нису евидентирани у Главној књизи трезора, него искључиво у књиговодству буџетских корисника. 3.2.1. Буџетски расходи и одливи Буџетом Републике Српске за 2010. годину буџетски издаци су планирани у износу од 1,600,000,000 КМ. Буџетски расходи и одливи (буџетски издаци) су у периоду 01.01.-31.12.2010. годинe исказани у износу од 1,593,103,400 КМ, што представља извршење од 100% у односу на буџет. Буџетски издаци Планирано Извршено %
1 2 3=2/11. Домаћа буџетска потрошња 1,412,588,000 1,422,687,706 101 1.1. Бруто плате и накнаде 627,331,100 620,332,839 99 1.2. Трошкови материјала и услуга 99,809,100 93,108,817 93
1.3. Грантови, суфинансирање и намјенска издвајања из буџета 677,030,200 698,471,387 103
1.4. Капитални расходи 8,417,600 10,774,663 128 2. Остала буџетска потрошња 187,412,000 170,415,694 91 Укупно 1,600,000,000 1,593,103,400 100 Детаљнији преглед буџетских издатака по буџетским позицијама дат је у Табели 2-5 - Буџетска потрошња за период 01.01.-31.12.2010. године, која се налази у Прилогу овог извјештаја. Бруто плате и накнаде корисника буџета Републике (група конта 611100, 611200, 612100) у 2010. години износе 620,332,839 и за 1% су мањи од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У укупним буџетским издацима наведени трошкови учествују са 39%. У укупним издацима по основу бруто плата и накнада корисника буџета значајан дио средстава се односи на:
• бруто плате и накнаде запослених у институцијама основног, средњег, вишег и високог, специјалног и умјетничког образовања, студентским и ђачким домовима и институцијама културе које износе 319,193,671 КМ или 51% укупних буџетских издатака за бруто плате и накнаде и
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
16
• бруто плате и накнаде запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске које износе 134,587,840 КМ или 22% укупних буџетских издатака за бруто плате и накнаде у 2010. години.
Текући трошкови по основу набавке материјала и услуга (група конта 613000) у 2010. години износе 93,108,817 КМ, што представља 93% од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У укупним буџетским издацима у 2010. години ови трошкови учествују са 6%. Значајна издвајања из буџета су вршена по основу текућих грантова, субвенционисања јавних предузећа, суфинансирања пројеката и осталих видова намјенских издвајања (група конта 614000, 615000 и 681000). У 2010. години расходи по овом основу износе 698,471,387 КМ и за 3% су већи од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. У укупним буџетским издацима у 2010. години учествују са 44%. На име капиталних улагања (група конта 821000), без јавних инвестиција, у 2010. години исказани су расходи у износу од 10,774,663 КМ и 28% су већи од Буџетом предвиђених средстава за ове намјене. Расходи исказани у оквиру Остале буџетске потрошње у 2010. години износе 170,415,694 КМ или 91% од Буџетом предвиђених расхода за ове намјене. У укупним буџетским издацима учествују са 11%. Превасходно се односе на сервис спољног и унутрашњег дуга, расходе по основу поврата и прекњижавања јавних прихода по рјешењима надлежних контролних органа и јавне инвестиције. За отплату ино-дуга у 2010. години је издвојено 109,398,151 КМ; по основу отплате унутрашњег дуга у истом периоду издвојено је 15,031,598 КМ, на име јавних инвестиција 31,586,800 КМ, док су на име осталих општих обавеза исказани сљедећи расходи:
• 8,093,883 КМ по основу судских извршних рјешења која нису обухваћена Законом о
утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске - Пречишћен текст «Службени гласник Републике Српске», број 7/10 (група конта 613900);
• 5,001,039 КМ по основу поврата (43,540 КМ) и прекњижавања (4,957,499 КМ) више или погрешно уплаћених јавних прихода из претходних фискалних година по основу правоснажних и коначних рјешења надлежних контролних органа - Пореске управе Републике Српске и Управе за индиректно опорезивање БиХ (група конта 613900);
• 500,000 КМ средства дозначена Граду Источно Сарајево за исплату камата Рафинерији нафте Брод, по одлуци Владе Републике Српске број 04/1-012-2-309/10 од 25.02.2010. године (група конта 614100);
• 416,381 КМ по основу дознака Бањалучкој берзи, ЦРХОВ и АПИФ-у (група конта 613900); • 353,779 КМ по основу субвенционисаних каматних стопа за 2010. годину за кредите за
набавку трактора (226,246 КМ) и аутомобила Фиат Пунто (127,533 КМ) пласиране у 2009. и 2010. години, а по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-102/10 од 04.02.2010. године и Уредби о условима и критеријумима за субвенционисање каматне стопе за кредите, за набавку одређених трајних потрошних добара у 2009. и 2010. години - «Службени гласник Републике Српске» бр. 62/09 и 103/10 (групе конта 614100 и 614200);
• 34,063 KM по основу одобрења средстава опште унутрашње резерве Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука (група конта 614100).
Потпуније објашњење унутрашњег дуга, ино-дуга и јавних инвестиција дато је у поглављу 4. овог извјештаја. 3.2.2. Остали расходи и одливи Поред исказаних буџетских издатака, у Главној књизи трезора су у 2010. години евидентирани и ванбуџетски расходи и одливи (група конта 620000, 689100 и 830000) у износу од 145,235,505 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
17
Ријеч је о обрачунским категоријама и расходима који нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава :
• Расходи од интерних трансакција између буџетских корисника у 2010. години износе 2,718,712 КМ (конто 689111). Односе се на институције високог образовања и правосуђа (код којих су на конту 789111 исказани и приходи од интерних трансакција), а по овом основу није било прилива готовине на јединствене рачуне трезора, те ови приходи представљају обрачунску категорију. Наиме, увођењем трезорског пословања, трансакције буџетских корисника одвијају се преко јединствених рачуна трезора, како у смислу прилива тако и одлива средстава. На основу члана 5. тачка 8. Закона о трезору и поглавља I-Опште одредбе члана 3. Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске, Министарство финансија Републике Српске је донијело Процедуру евидентирања интерних трансакција. Примјеном ове процедуре избјегнути су новчани приливи и одливи средстава између корисника буџета Републике, који немају властите рачуне.
• Расходи институција високог образовања у износу од 17,531,351 КМ. Институцијама високог образовања су са 31.12.2007. године угашени рачуни, а у складу са чланом 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2008. годину, Министарство финансија Републике Српске је донијело Инструкцију о коришћењу властитих прихода институција високог и вишег образовања. Расходи настали по основу коришћења ових прихода нису планирани Буџетом Републике Српске за 2010. годину, те с тога имају карактер ванбуџетских расхода.
• Ванбуџетски расходи у износу од 30,905,463 КМ по основу преноса средстава на рачуне ЈП «Аутопутеви Републике Српске« из средстава наплаћених по Закону о акцизама БиХ («Службени гласник БиХ», број 49/09) која су у 2010. години дозначена Републици Српској, по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарина за аутопутеве, број: УО 2411/115/09 од 24.11.2009 године.
• Износ од 4,866,083 КМ се односи на трошкове за надокнадивост потраживања по основу
исправке вриједности ненаплаћених потраживања (потраживања у категорији ''Е'') по кредитима који су пласирани из буџета и по основу репрограмираних и нерепрограмираних кредита који су у периоду од 2001. до 2002. године преузети на основу Закључка Владе Републике Српске о вансудском поравнању са банкама у процесу приватизације. Ријеч је о обрачунској категорији расхода исказаној у складу са тачком 8.3. Упутства за израду годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова за 2010. годину («Службени гласник Републике Српске», број 16/11).
• У складу са МРС ЈС 4-Учинци промјена курсева страних валута и Правилником о рачуноводственој политици за кориснике буџета Републике Српске - чланом 18. поглавља IХ-Расходи, у 2010. години су исказани расходи од негативних курсних разлика у износу од 23,452,981 КМ - ријеч је о обрачунској категорији. Најзначајнији дио у износу од 23,373,745 КМ односи на негативне курсне разлике по основу буџетских ино-кредита одобрених у SDR. Протувриједност SDR је на дан 31.12.2009. године износила 2.128373 КМ, а на дан 31.12.2010. године 2.268098 КМ. Раст курса је условљен превасходно растом курса ЈPY, GBP и USD, будући да они имаjу удио у SDR (специјална права вучења: важећи омјер валута USD 44%, EUR 34%, JPY 11%, GBP 11%).
• Износ од 8,784,629 КМ односи се на расход по основу отписа потраживања по одлуци Владе
Републике Српске 04/1-012-2-2553/10 од 16.12.2010. године.
• Ванбуџетски расходи у износу од 10,000,000 КМ односе се на поврат средстава на рачуне приватизације и сукцесије по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1813/10 од 26.08.2010. године. Ова средства су првобитно обезбјеђена са ESCROW рачуна и исплаћена за експропријацију земљишта на траси аутопута Бања Лука - Добој по Одлукама Владе
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
18
Републике Српске бр. 04/1-012-2-666/09 од 23.04.2009.године и 04/1-12-2-1361/09 од 16.07.2009. године. Поврат се врши на терет дијела средстава распоређених Републици Српској по основу Одлуке о привременој расподјели прихода од путарине за аутопутеве (Одлука Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ број УО 2411/115/09 од 24.11.2009).
• Износ од 9,770,274 КМ се односи на расходе по основу поврата пореза на доходак за 2008. и 2009. годину у складу са Законом о порезу на доходак («Службени гласник Републике Српске», бр.91/06,128/06,120/08 и 71/10).
• Износ од 12,090,478 КМ евидентиран је по основу поврата (1,388,785 КМ) и прекњижавања (10,701,693 КМ) више или погрешно уплаћених јавних прихода из претходних фискалних година (група конта 623900) по основу правоснажних и коначних рјешења надлежних контролних органа-Пореске управе Републике Српске.
• Остатак од 25,115,534 КМ се односи на остале расходе буџетских корисника који су
сервисирани из њихових властитих прихода и примљених донација од домаћих и страних, физичких и правних лица, или су евидентирани у складу са посебним књиговодственим процедурама Министарства финансија Републике Српске. Најзначајнији износи су исказани у оквиру Министарства правде, Министарства трговине и туризма и код институција основног образовања.
Дио наведених расхода, чије евидентирање је извршено на контима групе 62 и 83 у износу од 23,404,550 КМ, односи се на обавезе које нису планиране Буџетом Републике Српске за 2010. годину а за њихово финансирање је потребно обезбиједити средства из Буџета у наредном периоду. Према томе, укупни расходи и одливи који су у 2010. години евидентирани у Главној књизи трезора износе 1,738,338,905 КМ. У поступку консолидације се поред расхода и одлива исказаних у Главној књизи трезора, обухватају и расходи и одливи који су исказани у књиговодству одређеног броја буџетских корисника који посједују властите рачуне и који су исказани у Табели 2-6, Табели 2-7 и Табели 2-8. Када се умање за дио расхода који су финансирани из средстава која су овим корисницима дозначена из буџета (колона Корекција при консолидацији), властити расходи ових буџетских корисника у 2010. години износе 79,563,013 КМ.
Расходи и одливи Износ1. Буџетски расходи одливи 1,593,103,400
2. Остали расходи и одливи који су евидентирани у Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планирани) буџетских средстава
145,235,505
3. Расходи и одливи који су евидентирани у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора 79,563,013
УКУПНО 1,817,901,918 У Табели 2-6-Консолидована буџетска потрошња по економским кодовима за период 01.01.-31.12.2010. године, расходи су приказани на обрачунској основи. Наиме, према рачуноводственим стандардима и према одредбама члана 38. Правилника о садржини појединих рачуна у контном оквиру..., расходи настају у периоду у којем је обавеза за плаћање настала, без обзира да ли је извршено и само плаћање. То значи да су у колони 5 и 8 укључени расходи који се односе на 2010. годину или/и на раније периоде, ако наведени износ тада није теретио расходе.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
19
Табела 2-7-Консолидованa буџетска потрошња по корисницима (синтетички) за период 01.01.-31.12.2010. године приказује збирне расходе по корисницима:
- колона 1 - организациони код буџетског корисника, - колона 2 - назив буџетског корисника, - колона 3 - буџет за 2010. годину, - колона 4 -оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења средстава у
2010. години, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и евидентирани
у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи, што значи да садрже и укалкулисане, а неисплаћене расходе периода),
- колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на буџет за 2010. годину, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су евидентирани у
Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,
- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.)
- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника.
Табела 2-8-Консолидована буџетска потрошња по корисницима (аналитички) за период 01.01.-31.12.2010. године приказује расходе по врстама и по корисницима:
- колона 1 - економски кодови расхода, - колона 2 - називи економских кодова, односно називи расхода, - колона 3 – буџет за 2010. годину, - колона 4 - оперативни буџет, који подразумијева стварну могућност кориштења средстава у
2010. години, - колона 5 - буџетски расходи сервисирани из планираних буџетских средстава и евидентирани
у Главној књизи трезора (исказани су на обрачунској основи, што значи да садрже и укалкулисане, а неисплаћене расходе периода),
- колона 6 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на оперативни буџет, - колона 7 - индекс извршења буџета (буџетски расходи) у односу на буџет за 2010. године, - колона 8 - остали расходи обухватају расходе буџетских корисника који су евидентирани у
Главној књизи трезора, али нису сервисирани из редовних (планираних) буџетских средстава, те расходе евидентиране само у књиговодству буџетских корисника, дакле изван Главне књиге трезора,
- колона 9 - обухвата корекције које су вршене у поступку консолидације, како би се избјегло двоструко исказивање прихода и расхода по истом основу (нпр. елиминација дознака извршених из буџета на властите рачуне буџетских корисника и сл.),
- колона 10 - консолидовани расходи буџетских корисника. 3.3. Кориштење буџетске резерве
На основу члана 42. Закона о буџетском систему Републике Српске средства буџетске резерве користе се за:
• покривање непредвиђених расхода за које нису планирана средства у буџету, • буџетске издатке за које се у току године покаже да планирана буџетска средства нису била
довољна, • привремено извршавање обавеза буџета усљед смањеног обима буџетских средстава и • изузетно за остале намјене у складу са одлукама Владе.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
20
У 2010. години рјешењима/одлукама Владе (31 рјешења/одлуке), рјешењима Министра финансија (5 рјешења), рјешењима Предсједника (2 рјешења) и потпредсједника Владе (1 рјешење) одобрено је кориштење средстава буџетске резерве у укупном износу од 4,261,288 КМ. При томе су:
• 1,325,700 КМ директне исплате са организационог кода Владе, • 2,935,588 КМ реалоцирана средстава буџетске резерве на друге организационе кодове.
Преглед кориштења средстава буџетске резерве је дат у Табели 2-9 која се налази у Прилогу овог извјештаја. 4. УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ И ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА На организационом коду Остале буџетске потрошње (организациони код 0923) Буџетом Републике Српске за 2010. годину планирана су средства за отплату спољног и унутрашњег дуга, јавне инвестиције и осталу буџетску потрошњу. 4.1. Ино-дуг Укупно задужење Републике Српске по неотплаћеним главницама иностраних кредита, са 31.12.2010. године износи 2,196,559,778 КМ (прерачунато по важећем курсу на дан 31.12.2010. године). У периоду 01.01.-31.12.2010. године спољни дуг је редовно сервисиран и са 31.12.2010. године укупно је плаћено 109,398,151 КМ. Од наведеног износа, из прихода по основу индиректних пореза плаћено је 109,144,486 КМ, а директно ино-кредитору са Јединственог рачуна трезора Републике Српске плаћено је 253,665 КМ. Укупно плаћена главница износи 78,411,202 КМ или 72% од укупно сервисираног дуга, а сервисни трошкови, камата, комисиона провизија и трошкови ино-банке износе 30,986,949 КМ или 28% од укупно сервисираног дуга. Износ плаћене главнице 78,411,202 КМ односи се на плаћене главнице по “старим” кредитима у износу од 44,030,982 КМ и плаћене главнице по “новим” кредитима - инвестиционим пројектима у износу од 34,380,220 KМ. Износ плаћених сервисних трошкова, камате, комисионе провизије и трошкова ино-банке у износу од 30,986,949 КМ односи се на плаћену камату по “старим” кредитима 13,409,302 КМ, плаћене сервисне трошкове, камату, комисиону провизију по “новим” кредитима (инвестиционим пројектима и буџетским кредитима) као и трошкове ино-банке по “старим” и “новим” кредитима 17,577,647 КМ. Преглед стања ино-дуга Републике Српске на дан 31.12.2010. године дат је у Табели 3-1 која се налази у Прилогу овог извјештаја. 4.2. Унутрашњи дуг Унутрашњи дуг Републике Српске, у смислу Закона о утврђивању и начину измиривања унутрашњег дуга Републике Српске - Пречишћен текст («Службени гласник Републике Српске», број 7/10) и законских прописа који регулишу стару девизну штедњу, подразумијева:
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
21
(I) опште неисплаћене обавезе буџета Републике Српске и дио обавеза Фонда пензијског и инвалидског осигурања Републике Српске настале до 31. децембра 2002. године; (II) обавезе по основу старе девизне штедње депоноване код банака на територији Републике Српске до 31. децембра 1991. године; (III) обавезе по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године. У складу са законским прописима која дефинишу унутрашњи дуг, пројектовани унутрашњи дуг Републике Српске износи 1,761.7 милиона КМ. Од наведеног износа отписано је 70.4 милиона КМ, за исплату у готовини планирано је 221.0 милиона КМ, а емисијом обвезница планирано је измирење у износу од 1,470.3 милиона КМ. Стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске на дан 31.12.2010. године износи 1,347.5 милиона КМ. Основни предуслов за измирење обавеза по основу пројектованог унутрашњег дуга представља верификација сваке врсте обавеза. Са 31.12.2010. године извршене су емисије обвезница за измирење сљедећих врста обавеза:
• прва емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-A) у износу од 1,735,962 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година урачунат у рок отплате, каматна стопа 1.5 % годишње;
• друга емисија према добављачима буџетских корисника (обвезнице под локалном ознаком RSOD-O-B) у износу од 542,293 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5 %;
• прва емисија по извршним судским одлукама (обвезнице под локалном ознаком RSIO-O-A) у износу од 2,908,047 KM, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
• прва емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-A) у износу 209,742,717 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
• друга емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-B) у износу од 6,621,416 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
• трећа емисија по основу старе девизне штедње (обвезнице под локалном ознаком RSDS-O-C) у износу од 81,721,367 КМ, са сљедећим условима: рок доспјећа 5 година, без грејс периода, каматна стопа 2.5%;
• прва емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-A) у износу од 40,764,772 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
• друга емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-B) у износу од 27,868,713 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 15 година, грејс период 5 година, каматна стопа 1.5%;
• трећа емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице по локалном ознаком RSRS-O-C) у износу од 80,545,470 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 године, каматна стопа 1.5%;
• четврта емисија по основу ратне материјалне и нематеријалне штете (обвезнице под локалном ознаком RSRS-O-D) у износу од 35,996,199 КМ, са сљедећим условима: рок доспијећа 14 година, грејс период 4 година, каматна стопа 1.5%.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
22
Све напријед наведено презентовано је у сљедећој табели.
Локална ознака
обвезнице
Износ емисије
(КМ)
Датум емисије
Услови емисије ПРАВА (могућност измирења пореза)
Рок доспијећа
Grace период
Каматна стопа
RSOD-O-A 1,735,962 31.12.2007. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSDS-O-A 209,742,717 28.02.2008. 5 год. - 2.5% НИЈЕ МОГУЋЕ RSRS-O-A 40,764,772 30.06.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSOD-O-B 542,293 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSRS-O-B 27,868,713 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSIO-O-A 2,908,047 22.12.2008. 15 год. 5 год. 1.5% МОГУЋЕ RSDS-O-B 6,621,416 28.08.2009. 5 год. - 2.5% НИЈЕ МОГУЋЕ RSRS-O-C 80,545,470 30.10.2009. 14 год. 4 год. 1.5% МОГУЋЕ RSRS-O-D 35,996,199 15.06.2010. 14 год. 4 год. 1.5% МОГУЋЕ RSDS-O-C 81,721,367 30.09.2010. 5 год. - 2.5% НИЈЕ МОГУЋЕ УКУПНО: 488,446,956
На име отплате унутрашњег дуга у 2010. години из редовних буџетских средстава исплаћен је износ од 15,031,598 КМ, и то:
• 9,984,801 КМ по основу исплате по Рјешењу о одобрењу готовинске исплате средстава на име старе девизне штедње, штедишама који су имали потраживања до 2,000 КМ и који су иста верификовали у законском року,
• 2,514,239 КМ по основу готовинских исплата за судске пресуде према Акционом плану за измирење општих обавеза по правоснажним и извршним судским одлукама (Одлука Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1846/09 од 01.10.2009. године),
• 1,362,917 КМ на име трошкова парничног поступка по судским одлукама које потпадају под одредбе Закона о утврђивању и начуну измирења унутрашњег дуга Републике Српске,
• 496,573 КМ по основу готовинске исплате по пресуди Европског суда за људска права у Стразбуру по основу ратне штете (493,783 КМ по основу пресуде и 2,790 КМ по основу затезне камате),
• 476,170 КМ по основу трошкова извршења по судским извршним рјешењима која су обухваћена Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске,
• 122,432 КМ на име исплата за надгробне споменике које су обухваћене Законом о унутрашњем дугу,
• 74,466 КМ по основу исплате старе девизне штедње по судским одлукама судова Републике Српске (Акциони план-Влада Републике Српске усвојила 06.04.2009. године – Закључак број: 04/1-012-2-614/09).
На позицији намјенских рачуна средстава приватизације и сукцесије (escrow рачуни) у периоду 01.01.-31.12.2010. године евидентирани су расходи у износу од 48,557,088 КМ и то: • 46,838,432 КМ на име главнице и камате на обвезнице Републике Српске емитоване за
измирење обавеза на основу верификованих рачуна старе девизне штедње (главница и камата које су доспјеле у 2010. години по основу I и II емисије), по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-169/10 од 19.02.2010. године и 04/1-012-2-1603/10 од 19.08.2010. године. На име камате евидентиран је износ од 3,565,605 КМ, док је на име главнице евидентиран износ од 43,272,827 КМ;
• 1,669,762 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године (камате које су доспјеле у 2010. години по основу I, II и III
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
23
емисије), по одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1144/10 од 10.06.2010. године и 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године;
• 32,792 КМ на име камата на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење обавеза према добављачима (камате које су доспјеле у 2010. години по основу I и II емисије), по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године;
• 16,102 КМ на име камате на обвезнице Републике Српске емитоване за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама (камата која је доспјела 22.12.2010. године), по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године.
4.3. Јавне инвестиције Буџетом Републике Српске за 2010. годину на позицији 821800 – Јавне инвестиције планирана су средства у износу од 30,000,000 КМ. Јавне инвестиције у 2010. години су вршене у складу са Одлуком о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних улагања Републике Српске за финансирање из Буџета у 2010. години, са расподјелом средстава («Службени гласник Републике Српске», бр. 13/10, 38/10, 53/10,75/10 и 04/11). Овим одлукама за финансирање изабраних пројеката одобрено је 31,600,000 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2010. године по основу јавних инвестиција евидентирани су расходи за сљедеће пројекте: Ред. бр. Пројекат Планирано Извршено %
1 2 3 4 5=4/3 1. Административни центар – Зграда Владе 9,964,100 9,959,447 100 2. Административни центар – Зграда
Министарстава 5,020,774 5,020,017 100 3. Набавка пословног простора за потребе
Републичке управе за инспекцијске послове-Управа инспектората Бањалука 8,702,434 8,702,433 100
4. Набавка пословног простора за потребе Републичке управе за инспекцијске послове-Подручно одјељење Бањалука 5,351,625 5,343,986 100
5. Набавка пословног простора за потребе Окружног и Вишег привредног суда-Министарство правде 2,461,067 2,461,066 100
6. Реконструкција Основне школе «Десанка Максимовић» Трн-Бањалука 100,000 99,851 100
УКУПНО: 31,600,000 31,586,800 100 4.4. Обавезе за издате гаранције У период 01.01.-31.12.2010. године није било нових обавеза по основу издатих гаранција, нити је било издвајања средстава за ове намјене. 5. СРЕДСТВА ОД СУКЦЕСИЈЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Средства наплаћена по основу сукцесије имовине бивше СФРЈ и приватизације државног капитала Републике Српске налазе се на посебним, такозваним еscrow рачунима.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
24
a) Приливи на еscrow рачуне у периоду 01.01.-31.12.2010. године Редбр Прилив Износ у КМ
1. Прилив по основу Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2636/09 од 30.12.2009. године којим је извршен поврат средстaва исплаћених на име обезбјеђења новчаних средстава у поступку експропријације непокретности на траси аутопута Бања Лука –Добој по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-12-2-1512/09 од 26.08.2009. године. 25,000,000
2. Прилив по основу поврата средстава исплаћених 2009. године Рафинерији нафте а.д. Брод за измирење обавеза према Управи за индиректно опорезивање, по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-435/09 од 19.03.2009. године. 686,461
3.
Поврат провизије за конвертовање средстава које је Балкан Инвестмент банка а.д. Бања Лука наплатила у 2007. и 2008. години, а према Уговору о отварању и вођењу рачуна није имала право на наведену провизију. 51,459
4. Прилив по основу уплате новчаног депозита за обезбјеђење понуде предузећа Павгорд д.о.о. Фоча, за куповину предузећа Нови рудник мрког угља «Миљевина» а.д. Миљевина. 100,000
5. Прилив по основу продаје акција предузећа Нови рудник мрког угља «Миљевина» а.д. Миљевина - предузеће Павгорд д.о.о. Фоча. 5,900,000
6. Поврат по основу исплата са Escrow рачуна у 2009. години, везано за експропријацију непокретности на траси аутопута Бања Лука-Добој (Одлука о привременој расподјели прихода од путарине за аутопутеве, који се прикупљају на посебан подрачун у оквиру Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање), Одлука Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1813/10 од 26.08.2010. године. 10,000,000
7. Новчани депозит (обезбјеђење понуде за куповину капитала друштва «Нова Борја» а.д. од стране предузећа «Интер Лигнум» Теслић) по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2472/10 од 09.12.2010. године о продаји акција државног капитала акционарског друштва за прераду дрвета «Нова Борја» Теслић. 60,000
УКУПНО: 41,797,920 б) Одливи са еscrow рачуна у периоду 01.01.-31.12.2010. године У периоду 01.01.-31.12.2010. године са тзв. еscrow рачуна су исплаћена средства у износу од 392,218,605 KM, од чега: б/1 По пројектима из Развојног програма Републике Српске Ред бр РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Износ у КМ
1. Економско-социјална компонента Развојног програма РС 149,691,8562. Привредно-развојна компонента Развојног програма РС 135,000,000 УКУПНО: 284,691,856
Напомена: У оквиру Развојног програма Републике Српске, Фонд-у ПИО је исплаћено 53,656,867 КМ по основу Одлука Савјета за развој Републике Српске бр. 04/1-2573/09 од 30.12.2009. године и 04/1-2212/10 од 08.12.2010. године.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
25
б/2 По Закону о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије РС Ред бр Намјена Износ у КМ
1. «Петрол» а.д. Бања Лука на име измирења обавеза, у складу са Уговором о приватизацији предузећа из области нафтне индустрије РС, по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-86/10 од 28.01.2010. године и 04/1-012-2-271/10 од 25.02.2010. године.
504,295
УКУПНО: 504,295 б/3 Куповина имовине и оснивачка улагања Ред бр Намјена Износ у КМ
1. Куповина имовине (покретне и непокретне) «Творнице пречистача» а.д. Рогатица - у стечају и порез на промет непокретности (58,566 КМ) као и порез на додату вриједност (193,236 КМ) по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2450/09 од 18.12.2009. године. 251,801
2. Исплата на име новчаног дијела основног капитала, ради оснивања једночланог акционарског друштва «Нова творница пречистача» Рогатица по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1305/10 од 01.07.2010. године. 600,000
3. Исплата на име новчаног дијела основног капитала, ради оснивања једночланог акционарског друштва за производњу дијелова и прибора за моторна возила «Нови аутодијелови» Рудо по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1307/10 од 01.07.2010. године. 250,000
4. Исплата на име учешћа у усменом јавном надметању (50,000 КМ) по огласу о продаји имовине «Вучијак» а.д. Прњавор - у стечају и за куповину имовине (976,445) по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-146/10 од 11.02.2010. године и 04/1-012-2-250/10 од 25.02.2010. године. 1,026,445
5. Депозит за учешће у поступку јавног надметања за куповину имовине (зграда жељезничке станице у Вишеграду, станичног платоа и пратећих објеката), исплата за куповину непокретне имовине предузећа а.д «Вишеградтранс» Вишеград – у стечају и плаћања пореза на имовину по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-329/10 од 19.02.2010. године, 04/1-012-2-646/10 од 23.04.2010. године, 04/1-012-2-827/10 од 14.05.2010. године и 04/1-012-2-1606/10 од 19.08.2010. године. 734,735
6. Куповина имовине (покретне и непокретне) Фабрике алатних машина а.д. «Јелшинград» Бања Лука – у стечају по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2210/10 од 28.10.2010. године. 8,263,620
УКУПНО: 11,126,602 б/4 Отплате унутрашњег дуг Ред бр Намјена Износ у КМ
1. На име исплате 4. ануитета прве емисије и 1. ануитета друге емисије обвезница старе девизне штедње по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-169/10 од 19.02.2010. године; 5. ануитет прве емисије и 2. ануитет друге емисије обвезница по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1603/10 од 19.08.2010. године. 46,660,815
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
26
2. На име исплате преосталог дијела другог и трећег ануитета на емитоване обвезнице старе девизне штедње по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-258/09 од 19.02.2009. године и 04/1-012-2-1500/09 од 24.08.2009. године. 6,162
3. На име исплате дијела обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1226/09 од 02.07.2009. године, 04/1-012-2-2290/09 од 03.12.2009. године, 04/1-012-2-1144/10 од 10.06.2010. године и 04/1-1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године. 1,587,482
4. На име дијела обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2287/09 од 03.12.2009. године, 04/1-012-2-2288/09 од 03.12.2009. године и 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010.године.
33,0645. Исплата дијела обавеза по основу емисије обвезница Републике Српске за
измирење општих обавеза по извршним судским одлукама по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2289/09 од 03.12.2009. године и 04/1-012-2-2102/10 од 21.10.2010. године. 15,109
УКУПНО: 48,302,632 б/5 Улагање у инфраструктуру Ред бр Намјена Износ у КМ
1. За изградњу Нове болнице у Бијељини по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2646/09 од 30.12.2009. године, 04/1-012-2-207/10 од 19.02.2010. године и 04/1012-2-2088/10 од 14.10.2010. године. 13,593,019
УКУПНО: 13,593,019
б/6 Остале исплате Ред бр Намјена Износ у КМ
1. На име обезбјеђења новчаних средстава у поступку експропријације непокретности за реконструкцију дијела регионалног пута Цапарде - Тишча, у мјесту Јаковице, општине Шековићи по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-474/09 од 19.03.2009. године. 200
2. За потребе финансирања редовних буџетских трошкова по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1450/10 од 22.07.2010. године, 04/1-012-2-1881/10 од 23.09.2010. године и 04/1-012-2-2640/10 од 28.12.2010. године. 34,000,000
УКУПНО: 34,000,200 Напомене:
Дана 13.04.2010. године извршен је поврат средстава на рачуне приватизације и сукцесије у износу од 25,000,000 КМ, која су, по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-208/10 од 19.02.2010. године привремено кориштена за потребе финансирања редовне буџетске потрошње.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
27
Дана 28.12.2010. године Влада Републике Српске је донијела Одлуку број 04/1-012-2-2640/10 којом се поврат средства на рачуне посебних намјена, која су са еscrow рачуна привремено кориштена за потребе финансирања редовних буџетских трошкова по Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-1450/10 од 22.07.2010.године и 04/1-012-2-1881/10 од 23.09.2010. године, треба извршити до 30.06.2011. године. Интерна обавеза за поврат средстава у износу од 34,000,000 КМ евидентирана је на конту 561311.
6. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА, СТАЛНЕ ИМОВИНЕ И ИЗВОРА ВЛАСНИШТВА 6.1. Стање новчаних средстава Финансијске трансакције буџета Републике Српске, у 2010. години се обављају преко пословних банака у Републици Српској и пословних рачуна отворених код Централне банке БиХ. Наведени рачуни се могу подијелити у сљедеће групе:
• рачуне јавних прихода на које порески обвезници уплаћују порезе, доприносе и накнаде и са којих се према законом прописаним критеријумима средства дозначавају на јединствене рачуне трезора Републике и рачуне општина и фондова,
• јединствене рачуне трезора преко којих се буџет извршава и са којих се врше готово сва плаћања, у име и за рачун корисника буџета Републике, у КМ и осталим конвертибилним валутама,
• подрачуне јединствених рачуна трезора који су отворени у филијалама трезора Републике Српске и служе за исплате готовинских средстава буџетским корисницима,
• рачуне посебних намјена који се отварају, углавном, на захтјев међународних финансијских институција и донатора и за наплату средстава од продаје државног капитала у предузећима и банкама,
• подрачуне Републике Српске код Централне банке Босне и Херцеговине и • остале рачуне.
Укупна новчана средства на дан 31.12.2010. године износе 281,370,505 KM. Упоредни преглед са стањем рачуна на дан 31.12.2009. године дат је у Табели 6-1 која се налази у Прилогу овог извјештаја. 6.1.1. Јединствени рачун Управе за индиректно опорезивање БиХ На Рачун за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, који Република Српска има отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука број: 555-000-01053684-02, у периоду 01.01.-31.12.2010. године је дозначено 1,159,524,859 КМ прихода од индиректних пореза.
РАСПОРЕД ПРИХОДА ОД ИНДИРЕКТНИХ ПОРЕЗА ПО КОРИСНИЦИМА Назив корисника 01.01.-31.12.2010.
1. Буџет РС (на јединствене рачуне Трезора) 834,857,8992. Буџети општина и градова 278,285,9663. ЈП «Путеви Републике Српске» 46,380,994
Укупно 1,159,524,859 Преглед дозначених и распоређених индиректних пореза са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ, за период 01.01.-31.12.2010. године, дат је у Табели 6-2 која се налази у Прилогу овог извјештаја.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
28
Од 3,694,511 КМ, колико је на дан 31.12.2010. године остало нерасподијељено на Рачуну за дозначавање прихода са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање, буџету Републике је 04.01.2011. године дозначено 2,555,315 КМ, а остатак је расподијељен буџетима градова и општина, те Јавном предузећу «Путеви Републике Српске». 6.1.2. Рачуни јавних прихода Републике Српске У 2010. години наплата директних пореза, заосталих индиректних пореза по основу неизмирених/ репрограмираних обавеза ранијег периода, непореских прихода, те доприноса за фондове, врши се преко рачуна јавних прихода Републике Српске. Расподјела овако прикупљених јавних прихода се врши између буџета Републике, општина и градова, фондова и других корисника у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и другом важећом законском регулативом. Слиједи преглед наплаћених и распоређених средстaва преко рачуна јавних прихода Републике Српске у периоду 01.01.-31.12.2010. године:
УКУПНО НАПЛАЋЕНО НА РАЧУНЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС 1. РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 1,420,671,3522. РЈП 555-000-00075179-06 Нова Банка а.д. Бања Лука 5,449,0373. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 216,734,886 Укупно 1,642,855,276
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНО СА РАЧУНА ЈАВНИХ ПРИХОДА1. РЈП 562-099-00000556-87 НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 1,420,536,3172. РЈП 555-000-00075179-06 Нова Банка а.д. Бања Лука 5,449,0373. РЈП 551-001-00008915-56 Уникредит банка а.д. Бања Лука 216,004,444 Укупно 1,641,989,798
РАСПОРЕД ЈАВНИХ ПРИХОДА ПО КОРИСНИЦИМА
1. Буџету Републике Српске 379,473,4592. Буџетима општина и градова 52,989,8183. Фонду за пензијско и инвалидско осигурање РС Бијељина 629,494,7724. Фонду за здравствено осигурање РС Бања Лука 474,414,9355. Заводу за запошљавање РС Пале 24,208,2046. Јавном фонду за дјечију заштиту Бијељина 47,307,3037. Осталим корисницима 34,101,306
Укупно 1,641,989,798 Од 9,908,161 КМ, колико је са 31.12.2010. године остало нерасподијељено на рачунима јавних прихода Републике Српске, буџету Републике је 04.01.2010. године дозначено 2,592,522 КМ, на намјенски рачун за воде 19,870 КМ, те на намјенски рачун за шуме 16,088 КМ. 6.1.3. Јединствени рачуни трезора Републике Српске Јединствени рачуни трезора су у 2010. години отворени код три банке (НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука, Нова Банка а.д. Бања Лука и Уникредит банка а.д. Бања Лука). Кретања новчаних средстава на јединственим рачунима трезора, у посматраном периоду, дати су у наредном прегледу:
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
29
ЈРТ Дуговни промет Укупни
дуговни промет
Укупни потражни промет РАС УИО Поврати Остало
1 НЛБ Развојна 305,349,297 440,650,835 2,869,281 206,155,043 955,024,456 986,089,398 2 Нова Банка БЛ 1,140,467 292,654,258 172,761 109,396,600 403,364,086 426,660,329 3 Уникредит банка 50,139,974 101,418,974 289,655 86,913,699 238,762,302 260,193,568
Укупно 356,629,738 834,724,067 3,331,697 402,465,342 1,597,150,844 1,672,943,295 Дуговни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.12.2010. године је остварен у укупном износу од 1,597,150,844 КМ по основу:
• преноса средстава из РАС система (система за наплату јавних прихода) у износу од 356,629,738 КМ; треба истаћи да је са рачуна јавних прихода на јединствене рачуне трезора за период 01.01.-31.12.2010. године укупно распоређено 379,473,459 КМ (тачка 6.1.2. овог извјештаја), од чега је на намјенски рачун за шуме износ од 12,508,157 КМ, а на намјенски рачун за воде износ од 10,411,836 КМ. Преостала разлика се јавља стога што је расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2009. године у износу од 2,668,794 КМ књиговодствено обухваћена у 2009. години, али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2010. године; с друге стране, расподјела извршена са Рачуна јавних прихода 31.12.2010. године у износу од 2,592,522 КМ књиговодствено је обухваћена у 2010. години, али је прилив по том основу на јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2011. године;
• преноса средстава са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ у износу од 834,724,067 КМ. При томе је за период 01.01.-31.12.2010. године, са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање буџету Републике Српске дозначено укупно 834,857,899 КМ. Разлика се јавља стога што је расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2009. године у износу од 2,421,483 КМ књиговодствено обухваћена у 2009. години, али је прилив по том основу на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2010. године; с друге стране, расподјела извршена са Јединственог рачуна Управе за индиректно опорезивање БиХ 31.12.2010. године у износу од 2,555,315 КМ књиговодствено је обухваћена у 2010. години, али је прилив по том основу на Јединственим рачунима трезора Републике Српске евидентан тек у јануару 2011. године;
• поврата средстава на јединствене рачуне трезора (уплате враћене из банке и сл.) у износу од 3,331,697 КМ и
• осталих прилива (пренос орочених средстава на јединствене рачуне трезора, пренос са девизних рачуна на јединствене рачуне трезора, интерни пренос између јединствених рачуна трезора, те остали приходи по основу наплаћене камате на депозите, рефундација боловања, закупа, поврати прихода од општина и градова на основу књижних обавјести и сл.) у износу од 402,465,342КМ.
Потражни промет на јединственим рачунима трезора у периоду 01.01.-31.12.2010. године износи 1,672,943,295 KM. I) Исплате по основу обавеза које су обрачунски евидентиране као расход 2009. године Око 156.8 милиона КМ обавеза које су обрачунски евидентиране као расходи 2009. године (дакле теретиле су буџет 2009. године), а нису плаћене са 31.12.2009. годинe. У периоду 01.01.-31.12.2010. године плаћен је износ од 156.8 милиона КМ пренесених обавеза, и то:
- бруто плате и накнаде за децембар 2009. године у износу од 56.0 милиона КМ, - дознаке Фонду дјечије заштите у износу од 0.2 милиона КМ од стране Министарства
породицe, омладинe и спортa,
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
30
- дознаке Републичком заводу за запошљавање у износу од 0.9 милиона КМ од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,
- дознаке Фонду ПИО у износу од 0.6 милиона КМ од стране Министарствa рада и борачко-инвалидске заштите,
- дознаке Фонду здравственог осигарања РС у износу од 1.1 милион КМ, од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,
- инвалиднине за децембар 2009. године и намјенска издвајања за одликовања бораца у износу од 16.5 милиона КМ,
- дознаке за подстицај пољопривреде и шумарства у износу од 14.7 милиона КМ, - дознаке за избјегла и расељена лица у износу од 1.1 милион КМ, - исплате по извршним судским рјешењима и трошковима извршног поступка у износу од 0.5
милиона КМ, - поврати и прекњижавања по рјешењима контролних органа у износу од 5.5 милиона КМ, - исплате из властитих прихода буџетских корисника у износу од 1.4 милиона КМ, - исплате по основу јавних инвестиција у износу од 0.8 милиона КМ, - суфинансирање жељезница Републике Српске у износу од 1.0 милион КМ, - остале обавезе из 2009. године у износу од око 56.5 милиона КМ.
II) Најзначајније исплате по основу обавеза које су обрачунски евидентране као расход 2010. године
• Бруто плате и накнаде за првих jеданаест мјесеци 2010. године у износу од 565.6 милиона КМ (cca 51.4 милион КМ мјесечно).
• Средства дозначена фондовима: - Фонд ПИО 206.9 милиона КМ
+ 0.7 милиона КМ у 2011. години За период 01.01.-31.12.2010. године, Фонду ПИО је од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, на име редовних дознака исплаћено 200.0 милиона КМ, по Програму социјалног збрињавања радника исплаћено је 6.9 милиона КМ.
- Фонд здравственог осигурања 41.4 милиона КМ За период 01.01.-31.12.2010. године, на име редовних дознака Фонду здравственог осигурања је исплаћено 40.0 милиона КМ од стране Министарства здравља и социјалне заштите, као и 1.4 милион КМ од стране Министарства рада и борачко инвалидске заштите.
- Фонд дјечије заштите 2.5 милиона КМ + 0.1 милиона КМ у 2011. години
За период 01.01.-31.12.2010. године, на име редовних дознака Фонду дјечије заштите је од стране Министарства здравља и социјалне заштите исплаћено 2.0 милиона КМ, док је од стране Министарства породице, омладине и спорта исплаћено 0.5 милиона КМ. - Републички завод за запошљавање 3.3 милиона КМ + 1.2 милиона КМ у 2011. години За период 01.01.-31.12.2010. године, од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Републичком заводу за запошљавање, дозначено је 2.3 милиона КМ по Програму социјалног збрињавања радника, а на име намјенских издвајања за Пројекат запошљавања приправника 1.0 милиона КМ. Напомене: Исплате фондовима по основу обавеза које нису биле планиране буџетом за 2010. годину:
Дана 07.05.2010. године, Министарство финансија је исплатило износ од 6.1 милиона КМ на име рефундирања дијела јавних прихода који припадају Фонду ПИО по основу рјешења о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске.
Дана 26.10.2010. године, Министарство финансија је исплатило износ од 5.2 милиона КМ на име рефундирања дијела јавних прихода који припадају Фонду здравственог осигурања по основу рјешења о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
31
• Инвалиднине за jeданаест мјесеци 2010. у износу од 151.9 милиона КМ (cca 13.8 милиона КМ мјесечно).
• Борачки додак исплаћен је у износу од 12.1 милион КМ. • Суфинансирање жељезница Републике Српске у износу од 32.0 милиона КМ. • Дознаке за избјеглице и расељена лица у износу од 5.1 милиона КМ. • Дознаке за подстицај пољопривреде и шумарства у износу од 0.9 милиона КМ. • Поврати и прекњижавања по рјешењима контролних органа у износу од 6.8 милиона КМ (од
чега је за поврат пореза на доходак за 2008. и 2009. годину исплаћено 6.4 милиона КМ). • Исплате по извршним судским рјешењима и трошковима поступка у износу од 9.7 милиона
КМ. • По основу јавних инвестиција у износу од 30.3 милиона КМ. • Исплате из властитих прихода буџетских корисника у износу од 23.7 милиона КМ.
6.1.4. Посебни – ESCROW рачуни Приливи остварени по основу сукцесије и приватизације државног капитала се евидентирају на, такозваним, еscrow (посебним) рачунима. Стање средстава на еscrow рачунима на дан 31.12.2010. године износи 240,131,712 КМ. Неорочена
Банка ЕУР КМ протувриједност у КМКомерцијална банка а.д. Бања Лука 5 10Нова Банка а.д. Бања Лука 178,391 178,391НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 13,981 13,981НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 348,809 348,809Укупно 5 541,181 541,191
Орочена
Банка ЕУР КМ протувриједност у КМБалкан Инвестмент Банка а.д. Бања Лука 15,687,875 30,682,816Бобар банка а.д. Бијељина 11,200,000 11,200,000Бобар банка а.д. Бијељина 12,250,765 23,960,414Комерцијална банка а.д. Бања Лука 10,319,330 20,182,855НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 17,895,216 35,000,000Нова Банка а.д. Бања Лука 15,169,378 29,668,725Павловић Интернационал Банка а.д. 5,977,396 11,690,771Хипо Алпе-Адриа-Банк а.д. Бања Лука 18,406,508 36,000,000Уникредит банка а.д . Бања Лука 11,533,876 22,558,300Фолкс банка а.д. Бања Лука 8,000,000 15,646,640МФ банка a.д. Бања Лука 1,533,876 3,000,000Укупно 116,774,219 11,200,000 239,590,521
6.1.5. Текућа ликвидност буџета Са 31.12.2010. године остало је неплаћено 139,015,124 КМ текућих обавеза, које су обрачунски евидентиране на класи 6 и 8 као расходи 2010. године, дакле унесене су у Главну књигу трезора кроз Помоћну књигу обавеза - Модул обавеза на терет буџета 2010. године. Ради се прије свега о обавезама из децембра 2010. године које су обрачунате у 2010. години, а исплаћене у 2011. години. Најзначајнији износи се односе на бруто плате и инвалиднине за децембар 2010. године.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
32
С друге стране, стање новчаних средстава на рачунима буџета на дан 31.12.2010. године износи 281,370,505 KM. Међутим, када се од укупног износа затечених новчаних средстава одузме дио средстава која не могу бити кориштена за сервисирање редовне потрошње, добију се расположива новчана средства за измирење обавеза у износу од 32,819,916 КМ. Рацио новчане ликвидности (готовина/краткорочне обавезе) на дан 31.12.2010. године износи 0.24.
31.12.2010.1. Укупна новчана средства на рачунима 281,370,5052. Escrow рачуни 240,131,712 3. Дио средстава на РЈП који не припада буџету Републике 8,418,877I Расположива новчана средства за измирење обавеза (1-2-3) 32,819,916II Неплаћене обавезе 139,015,124III Разлика (I-II) -106,195,208
6.2. Обавезе и потраживања У оквиру планираног буџета, у издвојеном дијелу под називом Остала буџетска потрошња (организациони код 0923), планирана су средства за сервисирање дугова Републике Српске. У складу са тим, на кодовима Остале буџетске потрошње, врши се књиговодствено евидентирање економских категорија (обавезе, потраживања, приходи, расходи, улагања и сл.), које се не могу везати за одређеног буџетског корисника, него се односе на Републику. 6.2.1. Обавезе и потраживања по основу ино-кредита (организациони код 09230001) Обавезе по основу ино-кредита Укупне обавезе Републике Српске по ино-кредитима на дан 31.12.2010. године износе 2,196,559,778 КМ. Значајно оптерећење буџета Републике представљају отплате по «старим» кредитима, како због износа, тако и због комерцијалних услова по којима су консолидовани, за разлику од обавеза по «новим» кредитима, који су закључени по повољнијим условима. Потраживања по основу ино-кредита који су пренијети на крајње кориснике Од потписивања Дејтонског мировног споразума, Републици Српској су одобрена кредитна средства за финансирање инвестиционих пројеката из области: обнове и реконструкције, јавних радова и запошљавања, обнове транспорта, жељезница, телекомуникација, електроенергетског и водоводног система, развоја пољопривреде итд. По наведеним инвестиционим пројектима Република Српска се задужила код међународних финансијских институција (Свјетска банка-Међународна асоцијација за развој WB IDA, Mеђународни фонд за развој пољопривреде-IFAD, Европска банка за обнову и развој-EBRD, Европска инвестициона банка-EIB, Развојна банка савјета Европе ЦЕБ, Влада Белгије, Јапана, Аустрије, Шпаније и Португала) и дио тих кредитних средства је на кредитној основи пренијела крајњим корисницима, по истим или различитим условима кредитног задужења. Укупни пласмани по наведеном основу износе 547,863,905 КМ и односе се на:
- позајмљивања општинама у износу од 24,617,690 КМ, - позајмљивања јавним предузећима у износу од 462,840,814 КМ, - позајмљивања финансијским институцијама у износу 15,110,452 КМ и
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
33
- остала домаћа позајмљивања 45,294,949 (односи се на потраживања од Фонда за развој и запошљавање).
Потраживања по основу обрачунатих затезних камата и осталих потраживања на доспјеле обавезе крајњих корисника ино-кредита Потраживања по основу затезне камате од крајњих корисника кредита међународних финансијских институција износе 4,238,429 КМ (потраживање од Жељезница Републике Српске). На сумњивим и спорним потраживањима се налази износ од 12,862,348 КМ, а односи се обрачуната потраживања по неплаћеним обавезама од крајњих корисника ино-кредита (Електропривреда Републике Српске и Жељезнице Републике Српске). 6.2.2. Унутрашње обавезе и потраживања (организациони код 09230003) Државни капитал Државни капитал Републике Српске – процијењена вриједност акција и удјела предузећа, банака и осигуравајућих друштава, је у 2007. години, у складу са Законом о Акцијском фонду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», бр. 56/06 и 1/07) и Законом о Фонду за реституцију Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број 56/06), искњижен из Главне књиге трезора и пренесен у портфељ фондова. Тако се у билансној евиденцији Главне књиге трезора, на конту 023211-Уложена средства у предузећа, са 31.12.2010. године налази евидентиран само износ од 698,926,438 КМ. Од тога се 254,757,270 КМ односи на учешће у капиталу 17 предузећа (која нису приватизована са 31.12.2010. године, нити се налазе у портфељу Акцијског фонда Републике Српске, а у складу са чланом 4 Закона о Акцијском фонду Републике Српске), а износ од 28,185,602 КМ односи на учешће у капиталу 7 регулаторних тијела и институција које су успостављене законским прописима Републике Српске (АПИФ, Агенција за осигурање Републике Српске, Агенција за банкарство, Агенција за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида у Републици Српској Приједор, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске и Гарантни фонд Републике Српске). Износ од 354,681,947 КМ се односи на учешће у капиталу Електропреноса БиХ а.д. Бања Лука који се са 31.12.2010. године такође не налази у портфељу Акцијског фонда. Остатак од 61,301,619 КМ се односи на вриједност извршених улагања, тј. куповину покретне и непокретне имовине 17 предузећа у стечају и учешћа у капиталу новоформираних предузећа, која су регистрована као једночлана акционарска друштва чији је једини власник Република Српска. Ова предузећа ће тек након докапитализације бити уврштена у портфељ Акцијског фонда. У циљу потпуног обухватања капитала, приликом израде консолидованог биланса стања корисника буџета Републике, у билансне позиције је у складу са МРС-ЈС 22 укључена вриједност нето имовине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и Фондова у њеној надлежности на дан 31.12.2010. године у износу од 2,358,253,732 КМ и то:
• Нето имовина Акцијског фонда Републике Српске у износу од 1,563,987,788 КМ, • Нето имовина Фонда за реституцију Републике Српске у износу од 172,108,165 КМ, • Капитал Фонда за развој источног дијела Републике Српске у износу од 88,031,054 КМ, • Капитал Фонда становања Републике Српске у износу од 218,621,919 КМ, • Капитал Фонда за управљање некретнинама у износу од 290,249 КМ, • Капитал Фонда за развој и запошљавање Републике Српске у износу од 309,009,173 КМ и • Капитал Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у износу од 6,205,384 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
34
Репрограмирани и нерепрограмирани кредити У периоду од 1998. до 2001. године, у сврху оживљавања производње и подстицаја извоза, из буџетских средстава су пласирани кредити; док су у периоду од 2001. до 2002. године на основу Закључка Владе Републике Српске о вансудском поравнању са банкама у процесу приватизације преузета потраживања од правних лица по основу кредита. Наведени пласмани су Одлуком Владе Републике Српске, број: 02/01-020-719/02 од 01.08.2002. године, репрограмирани на период од пет година, а највећи дио је доспио на наплату са 30.06.2004. године. Стање дугорочних пласмана по репрограмираним кредитима на дан 31.12.2010. године износи 9,202,463 КМ (конто 021162) и цјелокупан износ се односи на главницу. Главница по основу репрограмираних и нерепрограмираних кредита која је доспјела на наплату у посљедња три квартала 2010. године и/или доспијева на наплату у 2011. години, евидентирана је на краткорочним потраживањима (конто 231116) у износу од 520,297 КМ. Камата на репрограмиране кредите која је доспјела на наплату у посљедња три квартала 2010. године евидентирана је на краткорочним потраживањима (конто 231114 и конто 231117) у износу од 774,702 КМ (од тога 770,909 КМ по основу потраживања од Фабрике глинице „Бирач“ а.д. Зворник). У складу са Правилником о рачуноводственој политици за кориснике Буџета Републике Српске, ненаплаћене главнице и камате по основу кредита доспјелих на наплату прије 31.03.2010. године (потраживања у категорији ''Е'') у висини од 28,185,964 КМ, прекњижен је на сумњива и спорна потраживања и исправку вриједности сумњивих и спорних потраживања (конто 231351 и 231911). На сумњивим и спорним потраживањима (конто 241141) су у износу од 3,354,740 КМ евидентирана потраживања по основу главнице и камате по кредитима одобреним из средстава буџета Републике Српске преко пословних банака или директно крајњим корисницима. Обавезе корисника су већ доспјеле на наплату, али евидентна је немогућност наплате због ситуације у којој се налазе предузећа-дужници. Већина корисника кредита више не постоји, ликвидирани су или је покренут стечајни поступак, те су краткорочна потраживања прекњижена на сумњива и спорна потраживања. Остали дугорочни пласмани и акције По основу учешћа у почетном капиталу Централне банке БиХ и оснивања филијала, евидентирана су потраживања у износу од 9,666,666 КМ. Наиме, на основу тачке 3. Одлуке Вијећа министара Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», број 9/98) из прве транше Stand-by аранжмана Република Српска је учествовала у почетном капиталу Централне банке БиХ са износом од 8,333,333 КМ (конто 023111), као и у покрићу трошкова код оснивања главних филијала Централне банке БиХ у износу од 1,333,333 КМ (конто 023112). На конту 024111 у износу од 8,110,200 КМ евидентирани су дугорочни пласмани по основу попуњавања противвриједносног фонда Владе Јапана. Износ од 7,200,000 КМ се односи на дио средстава које је обезбиједила Влада Републике Српске. Износ од 192,075 КМ односи се на преостала средства добијеног кредита од Владе Јапана која су у 2002. години пренесена са подрачуна Централне банке БиХ у револвинг фонд, док се износ од 718,125 КМ односи на средства обезбјеђена из поврата дијела пласираних кредита по основу главнице и камате, те по основу камате на депозите. Револвинг пласмани се користе за подстицај развоја малих и средњих предузећа, а реализују се у складу са Уговором о репрограму обавеза попуне противвриједносног фонда по размијењеним нотама са Владом Јапана од 1996. до 2000. године по пројектима «2КR» и «Non project grant-AID» који је потписан 01.03.2005. године на нивоу БиХ. Такође, на конту 024111 евидентирани су и остали дугорочни пласмани у износу од 55,535 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
35
Потраживања од пореских обвезника На основу извјештаја Пореске управе Републике Српске, потраживања од пореских обвезника на дан 31.12.2010. године се могу класификовати у сљедеће категорије:
Категорија Укупан дуг1. Дуг пореских обвезника по основу споразума о репрограмирању 280,273,2622. Дуг пореских обвезника по основу споразума о измирењу пореских
обавеза, у складу са чланом 75. Закона о Пореској управи 4,099,7773. Дуг по основу стечајних обавеза 261,607,2084. Дуг пореских обвезника по основу редовних обавеза 653,893,192 Укупно 1,199,873,439
На конту 231371-Потраживања од пореских обвезника, на основу процјене наплативости ових потраживања од стране Пореске управе, укњижено је 308,778,005 КМ, док је остатак од 891,095,434 КМ евидентиран на конту 231351-Сумњива и спорна потраживања. У погледу репрограмираних обавеза треба истаћи да је Влада Републике Српске на сједници одржаној 19.02.2009. године донијела Одлуку о условима и начину испуњења доспјелих пореских обавеза према буџету Републике Српске, буџетима градова и општина и ванбуџетским фондовима Републике Српске (Фонд пензијско-инвалидског осигурања, Фонд здравственог осигурања, Јавни фонд за дјечију заштиту и Завод за запошљавање Републике Српске), број 04/1-012-241/09 («Службени гласник Републике Српске», број 14/09). Влада Републике Српске на сједници одржаној 30.12.2009. године донијела Одлуку о измјени одлуке о начину испуњења доспјелих пореских обавеза према буџету Републике Српске, број 04-012-2-2675/09. Под доспјелим обавезама подразумијевају се обавезе са стањем на дан 31.12.2008. године укључујући и обавезе репрограмиране по ранијим одлукама Владе Републике Српске уз могућност грејс периода највише до двије године. У току 2010. године, Пореска управа Републике Српске је по наведеној Одлуци, а на основу рјешења Министарства финансија Републике Српске, потписала 41 споразум о начину испуњења доспјелих пореских обавеза са утврђеним обавезама у висини од 16,737,860 КМ. Због неплаћања доспјелих рата споразума, као и због неизмиривања текућих обавеза, Пореска управа Републике Српске је у току 2010. године раскинула 46 споразума којима је било обухваћено 24,317,809 КМ пореских обавеза. Стање обавеза које су обухваћене свим споразумима потписаним на основу одлука Владе Републике Српске о репрограмирању на дан 31.12.2010. године износи 280,273,262 КМ. У току 2010. године, потписано је 70 споразума о продужењу рока за измирење обавеза на основу члана 75. Закона о Пореској управи. Ови споразуми су обезбјеђени банкарским гаранцијама у висини самих споразума или хипотекама на непокретној имовини другог лица у складу са Правилником о условима за продужење рока за измирење обавеза. Утврђене обавезе обухваћене овим споразумима износе око 9,361,956 КМ и у 2010. години је наплаћено 3,824,399 КМ. По основу 102 споразума потписаних у претходним годинама наплаћено је још 1,643,680 КМ. Остала краткорочна потраживања и разграничења Инвестирана новчана средстава која се налазе на рачунима код пословних банака, у Главној књизи трезора су евидентна на контима 211811 и 211819 у укупном износу од 239,590,521 КМ и имају карактер краткорочног потраживања, јер су сва средства орочена на рок краћи од једне године. Укупно исказан износ представља инвестирана новчана средства од приватизације. Структура инвестираних средстава по банкама дата је у Табели 6-1 која се налази у Прилогу. На конту 231112-За унапријед плаћену робу и услуге евидентирана су потраживања у износу од 966,440 КМ од «Топлане» а.д. Бања Лука и представљају авансне уплате које су извршене по
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
36
Одлукама Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2545/10 од 16.12.2010. године и 04/1-012-2-2639/10 од 28.12.2010. године.
Потраживање по основу камате обрачунате за мјесец децембар на инвестирана средства са јединствених рачуна трезора и escrow рачуна (средства од приватизације државног капитала) евидентирано је на конту 231114 у износу од 732,441 КМ. На конту 231351-Сумњива и спорна потраживања су евидентирана потраживања од «Топлане» Приједор у износу од 5,935,037 КМ, при чему се 1,059,115 КМ односи се на обрачунате затезне камате, а 4,875,922 КМ на доспјеле обавезе настале по основу уговора о регулисању међусобних односа између Владе Републике Српске-Министарство финансија Бања Лука (Приступалац дугу) и «Топлане» Приједор (Дужник). На конту 231391-Остала потраживања евидентирана су: потраживања у износу од 39,490 KM по судским извршним рјешењима дозначеним на погрешно наведене рачуне код Рајфајзен банке; потраживања од општина (Челинац и Нови Град) у којима је у 2006. години имплементиран «Пројекат увођења трезорског пословања у општинама» у износу од 32,251 КМ; потраживања по основу поврата и прекњижавања која су извршена са рачуна јавних прихода на дан 31.12.2010. године, а нису реализовани кроз апликацију за расподјелу јавних прихода, у износу од 192,497 КМ; те потраживања за поврат јавних прихода по књижним обавјестима испостављеним од стране Пореске управе у износу од 5,897,149 КМ; остала потраживања у износу од 2,700 КМ. Дугорочне обавезе На организационом коду 09230003-Унутрашње обавезе и потраживања, са 31.12.2010. године, исказане су дугорочне обавезе у износу од 527,811,912 КМ. На конту 411312 је укњижена обавеза за главницу у износу од 185,175,154 КМ по основу емисије (I, II, III и IV) обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године («Службени гласник Републике Српске», бр. 62/08, 113/08,94/09 и 50/10); обавеза за главницу у износу од 2,908,047 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама («Службени гласник Републике Српске», број 115/08); обавезе за главницу у износу од 2,278,255 КМ по основу емисије (I и II) обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима («Службени гласник Републике Српске», бр. 2/08 и 113/08); те обавеза за главницу у износу од 132,272,296 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу старе девизне штедње («Службени гласник Републике Српске», број 20/08 ). На конту 421911 је укњижена дугорочна обавеза за камату у износу од 16,322,251 КМ по основу емисије (I, II,III и IV) обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године; дугорочна обавеза за камату у износу од 121,110 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама; дугорочна обавеза за камату у износу од 220,882 КМ по основу емисије (I и II) обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима («Службени гласник Републике Српске», бр. 2/08 и 113/08); те дугорочна обавеза за камату у износу од 5,424,344 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу старе девизне штедње. Износ од 176,083,962 КМ односи се на укњижене обавезе по основу судских извршних рјешења и вансудских поравнања (ратна материјална и нематеријална штета и опште обавезе, дефинисане Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске и редован дуг).
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
37
Износ од 5,698,807 КМ се односи на обавезу укњижену по Протоколу о извршењу обавеза Телекома Српске према Поштама Српске, по Закључку Владе Републике Српске број: 04/1-012-2311/06 (конто 421911). Преостали износ од 1,306,804 КМ се односи на укњижене дугорочне обавезе према Фонду ПИО. Наиме, чланом 13. Закона о приватизацији државног капитала у предузећима («Службени гласник Републике Српске», бр. 51/06, 1/07, 53/07 и 41/08) утврђено је да се 10% од продајне цијене капитала уплати Фонду ПИО, а 5% од продајне цијене капитала уплати Фонду реституције (конто 421911). Краткорочне обавезе и разграничења На конту 511111 евидентирана је обавеза по судским извршним рјешењима на име редовног дуга (обавезе које нису регулисане Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга Републике Српске) у износу од 442,179 КМ. На конту 511191 су исказане обавезе по трошковима парничних и извршних поступака у износу од 700,055 КМ вођеним ради утврђивања ратне материјалне и нематеријалне штете, те остатак дуга Министарства одбране Републике Српске према ОДЈКП «Водовод» Бања Лука у озносу од 966,749 КМ, према извршном рјешењу ИП 728/02 од 02.08.2002. године. На конту 511111 евидентирана је обавеза према Цантралном регистру хартија од вриједности у износу од 1,054 КМ; обавеза за надгробни споменик у износу од 1,600 КМ. Према Упутству о изради годишњег обрачуна за кориснике прихода буџета Републике, општина и градова и фондова за 2010. годину, на конту 511191 су евидентиране обавезе по основу нераспоређених јавних прихода од 31.12.2010. године, према фондовима, општинама, градовима, ЈП «Путеви Републике Српске» и осталим буџетским корисницима, у износу од 8,611,373 КМ. Ови приходи су распоређени у јануару 2011. године, те су и обавезе по том основу затворене. На конту 511191 евидентиране су остале неизмирене обавезе према Централном регистру хартија од вриједности у износу од 5,737 КМ; неизмирене обавезе у износу од 60,000 КМ према АПИФ-у за верификацију старе девизне штедње по Уговору број 06.08/020-1744/10. На конту 511911 укњижена је краткорочна обавеза у износу од 2,116,384 КМ за камату која доспјева у року до годину дана по основу емисије (I, II и III) обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године («Службени гласник Републике Српске», бр. 62/08, 113/08 и 94/09).; обавеза за камату која доспјева у року до годину дана у износу од 16,101 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама(«Службени гласник Републике Српске», број 115/08).; те обавеза за камату која доспјева у року до годину дана у износу од 32,791 КМ по основу емисије (I и II) обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима («Службени гласник Републике Српске», бр. 2/08 и 113/08). На конту 511911 укњижена је обавеза за камату и главницу која доспијева у року до годину дана у износу од 64,042,202 КМ по основу емисије обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу старе девизне штедње. За дио средстава која 28.08.2008. године (исплата првог ануитета) због недостатка података о рачунима нису могла бити исплаћена власницима обвезница старе девизне штедње, на конту 511191 је евидентирана обавеза у износу од 3,875 КМ. На конту 511911 евидентиране су неплаћене обавезе по основу поврата и прекњижавања јавних прихода по рјешењима надлежних контролних органа и обавеза по основу поврата пореза на доходак у износу од 12,090,683 КМ (Пореска управа Републике Српске); неплаћене обавезе по основу поврата пореза на доходак у износу од 3,411,139 КМ и остале обавезе у износу од 4,209 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
38
На конту 591191 разграничених остали приходи евидентирани су разграничени приходи: од пореских обвезника у износу од 308,778,005 КМ, по основу репрограмираних кредита од „Инцел“ Бања Лука у износу од 19,954 КМ и остали приходи у износу 177 КМ. Преко конта разграничених расхода 591292 евидентиране су неизмирене обавезе из 2001. године према «Македонија табак» Скопље у износу од 1,507,000 КМ, будући да нема информација о исходу судског спора. Преко конта разграничења 591294 евидентирана је и преoстала обавеза по основу преузетих депозита правних и физичких лица, као и обавеза према добављачима преузетих од Приједорске банке а.д. Приједор у износу 1,300,338 КМ. На конту 591297 евидентиране су обавезе по основу куповине девизе у износу од 19,106 КМ. На конту 591919 осталих разграничења евидентиране су обавезе према општинама по основу рефундирања дијела јавних прихода у износу од 7,048,454 КМ; обавезе према фондовима или другим корисницима по основу рефундирања дијела јавних прихода у износу од 5,360,390 КМ; Обавезе по основу доспјеле а неисплаћене камате на емитоване обвезнице –обавезе према добављачима у износу 24 КМ; поврат више уплаћених средстава по рјешњу број: 06/1.02/0702/2/453-2498/09 од 30.10.2009. године у износу од 5,631 КМ; разграничени приходи Пореске Управе Републике Српске по основу потраживања од општина по основу јавних прихода у износу од 5,897,149 КМ; разграничени приход по основу помоћи за поплављена подручја у износу од 680,657 КМ; остале обавезе 6,865 КМ. 6.3. Стање фиксне имовине и извора власништва Стање имовине и извора власништва приказано је у Табели 6-3 Консолидовани биланс стања корисника буџета Републике, која се налази у Прилогу овог извјештаја. Укупна набавна вриједност сталних средстава (конта групе 011000) и нематеријалних улагања (конта групе 041000) износи 14,914,974,533 КМ, док је исправка вриједности (отпис сталне имовине и нематеријалних улагања) 1,202,305,457 КМ. Садашња, неотписана вриједност сталних средстава и нематеријалних улагања корисника буџета Републике на дан 31.12.2010. године износи 13,712,669,076 KM. Укупни извори сталних средстава и нематеријалних улагања са ревалоризацијом (конта групе 310000 и 380000) износе 13,607,476,569 КМ. Дакле, наведени извори сталних средстава су мањи од садашње вриједности сталне имовине за 105,192,507 КМ. Разлика између извора и вриједности сталних средстава се превасходно јаваља у случају набавке сталних средстава из дугорочних кредита, када се извори формирају у моменту отплате кредита. 6.4. Стање дефицита на дан 31.12.2010. године Према одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, буџетски дефицит представља негативну, а буџетски суфицит позитивну разлику између прихода (класа 7) и расхода (класа 6) на крају фискалне године. Међутим, приликом утврђивања финансијског резултата у рачуноводственом смислу потребно је имати у виду да, у зависности од почетног стања исказаног у билансу стања Главне књиге трезора, све отплате главнице унутрашњег и ино-дуга не морају нужно доводити до смањивања кумулираног дефицита, те да се у Главној књизи трезора евидентирају и приходи, приливи, расходи и одливи који нису планирани буџетом и немају карактер буџетских средстава и издатака.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
39
а) Утврђени текући дефицит у Главној књизи трезора у 2010. години Р.бр. Опис Износ (КМ)
1 Вишак расхода над приходима остварен у 2010. години у Главној књизи трезора (остварени расходи минус остварени приходи ) 173,551,664
2 Капитална улагања у 2010. години у Главној књизи трезора 62,808,6183 Јавне инвестиције 31,586,8004 Остварени текући дефицит у 2010. години у Главној књизи трезора
(1+2+3) 267,947,0825 Отплата дуга из ранијих буџетских година (унутрашњи дуг ) 15,031,5986 Остварени дефицит у 2010. години у Главној књизи трезора (4+5) 282,978,680
б) Утврђени кумулирани дефицит у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године Р.бр. Опис Износ (КМ)
1 Почетно стање кумулираног дефицита на дан 01.01.2010. године у Главној књизи трезора 384,273,096
2 Остварени дефицит у 2010. години у Главној књизи трезора 282,978,6803 Смањење дефицита по корекцијама буџетских корисника 581,0014 Кумулирани дефицит исказан у Главној књизи трезора на дан
31.12.2010. године (1+2-3) 666,670,775
в) Утврђени консолидовани кумулирани дефицит буџета РС на дан 31.12.2010. године Р.бр. Опис Износ (КМ)
1 Кумулирани дефицит исказан у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године 666,670,775
2 Кумулирани дефицит корисника буџета Републике, који посједују рачуне, на дан 31.12.2010. године 311,040
3 Консолидовани кумулирани дефицит буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године (2+1) 666,981,815
Табела а) Утврђени текући дефицит у Главној књизи трезора у 2010. години 1. Укупно остварени приходи буџета Републике Српске у 2010. години (класа 7) у Главној књизи трезора износе 1,418,766,492 КМ, а укупно остварени расходи (класа 6) износе 1,592,318,157 КМ. На основу остварених прихода и расхода, у Главној књизи трезора je на дан 31.12.2010. године утврђен вишак расхода над приходима у износу од 173,551,664 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
40
Редни број
Позиција ИЗНОС
1 Приход од пореза на доходак 115,825,4802 Приходи од пореза на добит 120,155,5273 Приход од пореза на имовину 10,759,878
4Приходи од индиректних пореза (укључујући индиректне порезе ван УИО) 952,567,583
5 Приход од путарина 40,905,4636 Приход од такса 39,366,1497 Приход од новчаних казни 21,437,8518 Приходи од пружања јавних услуга 19,097,5499 Остали изворни приходи 37,349,378
10Посебни приходи (накнаде за шуме, накнаде за воде и накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе) 25,221,884
11
Властити приходи буџетских корисника евидентирани у Главној књизи трезора по члану 3. Закона о извршењу буџета РС 11,784,675
12 Властити приходи институција високог образовања 14,789,53713 Приходи од интерних трансакција 2,718,71214 Приходи од позитивних курсних разлика 140,65915 Помоћи и донације 6,646,168I УКУПНИ ПРИХОДИ 1,418,766,4921 Бруто плате и накнаде 620,332,8392 Текући трошкови набавке материјала и услуга 93,108,817
3Текући грантови, субвенције, суфинансирање пројеката и осталих видова намјенских издвајања 698,471,387
4 Остала буџетска потрошња (класа 6) 87,492,4675 Ванбуџетски расходи (класа 6) 90,193,9356 Расходи од интерних трансакција 2,718,712II УКУПНИ РАСХОДИ 1,592,318,157III Вишак расхода над приходима (II-I) 173,551,665
2. Капитална улагања корисника буџета Републике Српске у 2010. години су евидентирана у Главној књизи трезора у износу од 62,808,618 КМ (10,761,997 КМ из редовних буџетских средстава и 52,046,621 КМ из властитих прихода буџетских корисника). Капитална улагања се односе на:
• набавку грађевинских објеката у износу од 31,455,272 KM, • набавку опреме у износу од 10,248,764 KM, • набавку сталних средстава у облику права у износу од 1,749,910 КМ, • реконструкцију и инвестиционо одржавање у износу од 6,135,571 KM, • нематеријална улагања у износу од 2,959,508 КМ, • на капиталне расходе по посебним програмима 10,259,593 KM.
3. Буџетом Републике Српске за 2010. годину на позицији 821800 – Јавне инвестиције планирана су средства у износу од 30,000,000 КМ. У периоду 01.01.-31.12.2010. године по основу јавних инвестиција евидентирани су расходи у износу од 31,586,800 КМ. 4. Након извршених капиталних улагања и јавних инвестиција остварени текући дефицит у 2010. години износи 267,947,082 КМ. 5. На име отплате унутрашњег дуга у периоду 01.01.-31.12.2010. године из редовних буџетских средстава исплаћен је износ од 15,031,598 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
41
6. Након измирења унутрашњег дуга остварен је дефицит у текућој години у износу од 282,978,680 КМ. Табела б) Утврђени кумулирани дефицит у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године Почетно стање кумулираног дефицита на дан 01.01.2010. године у Главној књизи трезора износи 384,273,096 КМ. На основу оствареног дефицита у текућој години кумулирани дефицит је увећан за износ од 282,978,680 КМ, а на основу корекција које су буџетски корисници вршили директно преко конта 391111 смањен је за 581,001 КМ.
Дакле, кумулирани дефицит у Главној књизи трезора је у 2010. години увећан за 282,978,680 КМ и на дан 31.12.2010. године износи 666,670,775 КМ. Табела в) Утврђени консолидовани кумулирани дефицит буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године Кумулирани износ дефицита корисника буџета Републике који посједују рачуне на дан 31.12.2010. године износи 311,040 КМ. У односу на 2009. годину, када је кумулирани суфицит буџетских корисника ван Главне књиге трезора износио 8,810,333 КМ, дошло је до значајног смањења исказног резултата усљед текућег дефицита који су у свом књиговодству исказали неки буџетски корисници. Значајнo повећање кумулираног дефицита исказаног у односу на 2009. годину евидентирано је код Републичке дирекције за робне резерве у износу од 8,634,069 КM. С обзиром да утврђени кумулирани дефицит корисника буџета Републике у Главној књизи трезора на дан 31.12.2010. године износи 666,670,775 КМ, а да је за кориснике који посједују рачуне утврђен кумулирани дефицит у износу од 311,040 КМ, консолидовани кумулирани дефицит буџета Републике Српске на дан 31.12.2010. године износи 666,981,815 КМ.
Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2010. године
42
ЗАКЉУЧАК: Током 2010. године, дошло је до стабилизације негативних кретања одређених макроекономских показатеља у односу на 2009. годину, прије свега спољне трговине и незапослености. Покривеност увоза извозом у 2010. години износила је 53.7%, у односу на 46.9% у 2009. години, уз раст извоза од 30.2%, што је у највећој мјери утицало да реални раст бруто домаћег производа у другом, трећем и четвртом кварталу 2010. године у односу на исте периоде 2009. године забиљежи позитивне стопе раста од 0.4%, 1.5% и 1.4%. Ако се томе још дода и да је физички обим индустријске производње у 2010. години додатно повећан за 5.0% и поред раста од 19.0% из 2009. године, јасно је да су у 2010. години у значајној мјери заустављени негативни трендови утицаја свјетске економске кризе из 2009. године, што је утицало на економски опоравак одређених привредних грана у Републици Српској. Поред тога, очувана је социјална и фискална стабилност Републике Српске, што дугорочно ствара претпоставке за „повратак“ на стопе раста које је Републике Српска остваривала прије утицаја свјетске економске кризе. Према подацима презентованим у овом извјештају :
• Домаћи приходи су у 2010. години остварени у износу од 1,341,781,278 КМ, што представља 100% у односу на износ планиран буџетом.
• У 2010. години реализован је само дио планираних прилива по основу иностраних кредита за подршку буџета, те укупно остварена буџетска средства износе 1,547,313,300 КМ и за 3% су мања у односу на план.
• Буџетски расходи и одливи су у периоду 01.01.-31.12.2010. године исказани у износу од 1,593,103,400 КМ, што представља извршење од 100% у односу на буџет.
• Ино дуг је редовно сервисиран и за његову отплату у 2010. години је издвојено 109,398,151 КМ.
• Унутрашњи дуг је такође редовно сервисиран и за његову отплату у 2010. години је издвојено 63,588,685 КМ.
• Ради регулисања дијела унутрашњег дуга Републике Српске у 2010. години је настављена емисија обвезница. До 31.12.2010. године укупно је извршено 10 емисија у укупној номиналној вриједности 488,446,956 КМ. Најзначајнији дио у износу од 298,085,500 КМ се односи на измирење обавеза по основу старе девизне штедње.
• Настављена је реализација одобрених пројеката из Развојног програма Републике Српске који се финансирају из средстава приватизације Телекома РС. За ове намјене је у току 2010. године са escrow рачуна исплаћено 284,691,856 КМ, од чега 149,691,856 КМ за реализацију економско-социјалне компоненте и 135,000,000 КМ за реализацију привредно-развојне компоненте Развојног програма.
• Стање новчаних средстава на дан 31.12.2010. године износило је 281,370,505 КМ, а од тога се на ESCROW рачунима налазило 240,131,712 КМ.
• У Главној књизи трезора у 2010. години исказан је текући дефицит од 282,978,680 КМ.
Имајући у виду све што је Влада Републике Српске учинила у 2010. години, како би стабилизовала негативна привредна кретања, условљена утицајем свјетске економске кризе из 2009. године, као и све оно што је Влада учинила и прије, а и у вријеме ескалације кризе, доказ су да је Влада Републике Српске на путу да Републику Српску што прије врати на ранију динамику раста, уз очување и даље јачање њене економске, фискалне и социјалне стабилности.
ППРРИИЛЛООГГ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0101 Предсједник Републике Српске 5,919,000 5,623,050 ‐295,950 ‐115,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1588/10 од 19.08.2010. године о реалокацији средстава.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1624/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2296/10 од 11.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐50Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
2 0202 Народна скупштина Републике Српске 10,131,000 9,624,450 ‐506,550 ‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐236,550Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
3 0203 Омбудсман Републике Српске 950,000 266,619 ‐683,381 ‐64,892Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1158/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐64,892Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1158/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐36,960Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1576/10 од 29.07.2010. године о реалокацији средстава.
‐240,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐185,922Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐73,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐17,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐316Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
4 0204 Вијеће народа Републике Српске 3,135,000 2,978,250 ‐156,750 ‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐56,750Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
5 0205Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
239,000 238,888 ‐112 ‐112Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
6 0206 Омбудсман за дјецу Републике Српске 491,000 659,231 168,231 64,892Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1158/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
64,892Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1158/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
36,960Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1576/10 од 29.07.2010. године о реалокацији средстава.
3,299Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,811Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
7 0207 Комисија за жалбе 185,000 184,811 ‐189 ‐188Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
8 0208 Републичка изборна комисија 822,000 781,886 ‐40,114 ‐40,114Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
9 0304 Уставни суд Републике Српске 1,700,000 1,688,510 ‐11,490 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,490Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
10 0405 Влада Републике Српске 28,389,000 24,441,234 ‐3,947,766 ‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐8/10 од 21.01.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐29,450Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐184/10 од 11.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐139,712Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐204/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐361/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
Табела 1‐1
ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
ПРЕГЛЕДОДСТУПАЊАОПЕРАТИВНОГБУЏЕТАОДБУЏЕТАЗАПЕРИОД01.01‐31.12.2010.ГОДИНЕ
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
43
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
‐5,868Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐393/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐411/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐235,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐410/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐90,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐452/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐400,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐555/10 од 31.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐80,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐556/10 од 31.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐662/10 од 15.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐83,496Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐689/10 од 15.04.2010. године о реалокацији средстава.
‐177,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐772/10 од 23.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐400,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐741/10 од 23.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐19,558Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐898/10 од 14.05.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐94,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐897/10 од 14.05.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐85,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1079/10 од 07.06.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐300,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1086/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐945/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1213/10 од 10.06.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1194/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1316/10 од 01.07.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐945/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1914/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐370,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2633/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐43,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐522,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐2,582Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
11 0407 Ваздухопловни сервис 947,000 998,884 51,884 52,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐116Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
12 0411 Републички секретаријат за законодавство 648,000 615,600 ‐32,400 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐12,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
13 0413 Агенција за државну управу 782,000 742,900 ‐39,100 ‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1914/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
11,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2243/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
44
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
‐100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
14 0414 Одбор државне управе за жалбе 263,000 249,850 ‐13,150 ‐13,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐50Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
15 0416 Гендер центар 387,000 383,235 ‐3,765 20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐23,765Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
16 0417 Канцеларија правног представника 269,000 255,550 ‐13,450 ‐13,450Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
17 0419 Републичка управа за инспекцијске послове 9,758,000 9,671,673 ‐86,327 ‐62,777Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2253/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐68/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐3,551Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
18 0420Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
5,107,000 4,857,254 ‐249,746 29,450Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐184/10 од 11.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐59,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐199,296Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
19 0421 Хеликоптерски сервис 843,000 800,850 ‐42,150 ‐22,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐150Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
20 0712 Министарство унутрашњих послова 149,587,000 148,814,233 ‐772,767 ‐9,783Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
3,686Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1241/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
3,659Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1230/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐500,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐180,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐58/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐59/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐11,603Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
21 0713 Републичка управа цивилне заштите 4,336,000 4,471,072 135,072 9,783Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1129/10 од 10.06.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
45
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,525Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐451/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава.
70,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2633/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐9,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐23,300Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,036Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
22 0813 Министарство просвјете и културе 6,505,000 6,939,510 434,510 20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐411/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐662/10 од 15.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
400,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐741/10 од 23.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1194/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐3,659Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1230/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐23,800Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1315/10 од 01.07.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1376/10 од 09.07.2010. године о реалокацији средстава.
40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1316/10 од 01.07.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
160,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1956/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
95,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2397/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
58,650Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2414/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐9,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2467/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐34,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐60/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐396,781Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
23 0814 Основно образовање 189,051,000 190,167,194 1,116,194 235,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐410/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
90,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐452/10 од 19.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐777/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
800,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
261,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
320,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐25,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐60/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐59/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐344,306Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
24 0815 Средње образовање 71,601,000 72,437,867 836,867 ‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐600/10 од 08.04.2010. године о реалокацији средстава.
80,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐556/10 од 31.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐250,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1741/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
46
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
‐58,650Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2414/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
218,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2699/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
950,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐22,483Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
25 0817 Републички педагошки завод 1,776,000 1,687,200 ‐88,800 3,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1956/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐89,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐3,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
26 0818 Институције културе 10,642,000 10,963,427 321,427 50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐600/10 од 08.04.2010. године о реалокацији средстава.
23,800Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1315/10 од 01.07.2010. године о реалокацији средстава.
180,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1741/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
70,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐2,373Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
27 0819Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа
1,075,000 1,021,250 ‐53,750 ‐53,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐750Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
28 0820 Архив Републике Српске 898,000 884,711 ‐13,289 30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2699/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐12,300Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐989Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
29 0822 Републички секретаријат за вјере 2,428,000 6,563,000 4,135,000 200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐8/10 од 21.01.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
400,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐555/10 од 31.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
300,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1086/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐945/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1202/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐945/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
500,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1421/10 од 09.07.2010. године о реалокацији средстава.
450,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2065/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
350,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2135/10 од 28.10.2010. године о реалокацији средстава.
400,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2240/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
900,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2432/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2430/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
300,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
30 0830 Универзитет Бања Лука 33,400,000 33,400,984 984 9,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2467/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐8,016Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
31 0831 Универзитет Источно Сарајево 25,078,000 25,278,000 200,000 200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐58/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
32 0832 Висока школа Приједор 488,000 463,600 ‐24,400 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐24,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
47
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
33 0833Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
375,000 356,250 ‐18,750 ‐18,750Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
34 0834 Студентски и ђачки домови 7,688,000 7,724,638 36,638 50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1741/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
‐13,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐362Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
35 0840 Специјално и умјетничко образовање 9,012,000 8,861,498 ‐150,502 20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1741/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
‐138,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐31,602Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
36 0841 Завод за образовање одраслих 1,140,000 1,135,382 ‐4,618 ‐40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐14/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
40,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐60/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐5,118Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
37 0918 Министарство финансија 8,385,000 8,442,910 57,910 177,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐772/10 од 23.04.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
230,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2432/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐5,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐14,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐240,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐39,990Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
38 0919 Пореска управа Републике Српске 20,490,000 20,490,000 0
39 0921 Републички девизни инспекторат 393,000 383,080 ‐9,920 ‐9,920Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
40 0922 Републички завод за статистику 3,999,000 3,799,050 ‐199,950 ‐80,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐11,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2243/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,823Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2253/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐75,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐127Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
41 0925 Републичка управа за игре на срећу 948,000 1,042,970 94,970 ‐5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐5,030Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
105,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
42 1024 Министарство правде 3,599,000 3,361,280 ‐237,720 ‐5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐108/10 од 04.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐226/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐11,320Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐408/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐952/10 од 20.05.2010. године о реалокацији средстава.
‐43,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1136/10 од 10.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1994/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐4,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2066/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐21,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2408/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐33,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2450/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2660/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
43 1025 Врховни суд Републике Српске 2,547,000 2,571,212 24,212 6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.
48
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
16,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1118/10 од 03.06.2010. године о реалокацији средстава.
6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐15,788Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
44 1026 Републичко тужилаштво 618,000 569,000 ‐49,000 5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐108/10 од 04.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1763/10 од 02.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐24,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
45 1027 Републичко правобранилаштво 3,217,000 3,157,340 ‐59,660 ‐9,200Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐360/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐9,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
‐23,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1575/10 од 29.07.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1763/10 од 02.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐25,550Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
101,190Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
46 1041Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС
440,000 435,000 ‐5,000 17,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2523/10 од 09.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐22,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
47 1042 Судска полиција Републике Српске 4,939,000 4,959,880 20,880 ‐8,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐13,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
‐16,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1118/10 од 03.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.
10,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐61/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,976Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
62,056Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
48 1043 Окружно тужилаштво Бања Лука 3,062,000 3,195,376 133,376 1,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐360/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
43,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1136/10 од 10.06.2010. године о реалокацији средстава.
43,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2660/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,409Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
46,185Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
49 1044 Окружно тужилаштво Бијељина 1,286,000 1,333,475 47,475 25,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐83Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
22,059Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
50 1045 Окружно тужилаштво Добој 1,555,000 1,544,442 ‐10,558 ‐9,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,558Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
51 1046 Окружно тужилаштво Источно Сарајево 1,154,000 1,208,233 54,233 54,233Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
52 1047 Окружно тужилаштво Требиње 571,000 593,000 22,000 12,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
53 1048 Окружни суд Бања Лука 3,895,000 3,893,825 ‐1,175 7,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐360/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
49
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.
11,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
8,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1015/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐17,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,175Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
54 1049 Окружни суд Бијељина 1,442,000 1,466,154 24,154 25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐846Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
55 1050 Окружни суд Добој 1,274,000 1,275,247 1,247 2,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.
4,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2407/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
22,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐36,669Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
9,317Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
56 1051 Окружни суд Источно Сарајево 1,076,000 1,099,434 23,434 ‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐7,801Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
54,235Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
57 1052 Окружни суд Требиње 742,000 753,883 11,883 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2408/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
1,883Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
58 1053 Специјално тужилаштво Бања Лука 2,080,000 2,043,124 ‐36,876 ‐2,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐19,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐5,476Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
59 1054 Казнено‐поправни завод Бања Лука 5,755,000 5,647,975 ‐107,025 ‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐6,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,025Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
60 1058 Казнено‐поправни завод Источно Сарајево 3,594,000 3,430,658 ‐163,342 ‐60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐55,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐28,342Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
61 1055 Казнено‐поправни завод Фоча 5,722,000 5,553,634 ‐168,366 ‐80,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐28,366Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
62 1056 Окружни затвор Бијељина 2,617,000 2,665,264 48,264 3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2407/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
19,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
25,857Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐61/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐94Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
63 1057 Окружни затвор Добој 2,479,000 2,355,051 ‐123,949 ‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐53,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐49Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
64 1059 Окружни затвор Требиње 1,250,000 1,237,052 ‐12,948 11,320Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐408/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава.
50
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐2,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,768Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
65 1060 Основни суд Бања Лука 6,311,000 6,435,704 124,704 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
15,820Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐61/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐5,685Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
134,570Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
66 1061 Основни суд Мркоњић Град 897,000 932,059 35,059 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,744Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
28,803Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
67 1062 Основни суд Прњавор 840,000 876,086 36,086 15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
21,086Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
68 1063 Основни суд Градишка 1,348,000 1,413,316 65,316 ‐1,454Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
66,770Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
69 1064 Основни суд Приједор 1,932,000 1,988,688 56,688 ‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
26,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐4,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐554Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
38,642Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
70 1065 Основни суд Нови Град 653,000 739,062 86,062 1,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
1,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
4,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1015/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
1,750Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1763/10 од 02.09.2010. године о реалокацији средстава.
4,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
22,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
4,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,324Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
49,737Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
71 1066 Основни суд Котор Варош 790,000 819,196 29,196 2,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐952/10 од 20.05.2010. године о реалокацији средстава.
5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1015/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐18,304Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
72 1067 Основни суд Бијељина 3,267,000 3,324,093 57,093 ‐5,820Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐2,229Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
78,142Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
73 1068 Основни суд Зворник 990,000 990,234 234 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2066/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
12,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐61/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐2,266Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
51
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
74 1069 Основни суд Требиње 1,352,000 1,317,245 ‐34,755 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐40,721Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
15,966Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
75 1070 Основни суд Фоча 845,000 816,934 ‐28,066 ‐28,066Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
76 1071 Основни суд Добој 1,905,000 1,856,895 ‐48,105 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐7,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐20,605Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
77 1072 Основни суд Теслић 913,000 923,368 10,368 ‐77Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
10,445Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
78 1073 Основни суд Дервента 1,041,000 1,092,183 51,183 1,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
2,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1015/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
4,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.
2,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1575/10 од 29.07.2010. године о реалокацији средстава.
6,150Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1763/10 од 02.09.2010. године о реалокацији средстава.
9,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
27,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐67Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
79 1074 Основни суд Модрича 961,000 1,187,201 226,201 5,820Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐340/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
11,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐494/10 од 24.03.2010. године о реалокацији средстава.
11,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
11,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1015/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.
30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1763/10 од 02.09.2010. године о реалокацији средстава.
5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1994/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
56,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
20,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
14,416Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐61/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐204Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
40,569Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
80 1075 Основни суд Соколац 1,890,000 1,928,224 38,224 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐1,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐4,986Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
54,810Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
81 1076 Основни суд Власеница 832,000 907,287 75,287 11,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
13,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
11,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2408/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
13,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐8,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐5,694Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
40,580Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
82 1077 Основни суд Вишеград 754,000 868,028 114,028 6,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1252/10 од 24.06.2010. године о реалокацији средстава.
1,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1575/10 од 29.07.2010. године о реалокацији средстава.
52
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
2,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1763/10 од 02.09.2010. године о реалокацији средстава.
1,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2190/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
4,840Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2407/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
4,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐502Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
79,389Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
83 1078 Основни суд Сребреница 718,000 715,634 ‐2,366
‐8,710Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
6,344Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
84 1080Центар за пружање бесплатне правне помоћи
1,606,000 1,405,700 ‐200,300 ‐31,300Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1015/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1763/10 од 02.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐31,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1995/10 од 23.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐58,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2240/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
85 1081Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове
12,320,000 13,404,266 1,084,266 1,106,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐18,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐3,734Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
86 1082Републички центар за истраживање ратних злочина
889,000 889,060 60 5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐226/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
800Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐812/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐740Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
87 1083Агенција за провјеру начина стицања имовине
520,000 430,000 ‐90,000 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2658/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐40,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐61/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
88 1084 Виши привредни суд 700,000 665,000 ‐35,000 ‐35,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2240/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
89 1085 Окружни привредни судови 3,142,000 2,950,067 ‐191,933 ‐250,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
93,000Рјешење о измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2240/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐11,840Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2407/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
33,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2450/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐17,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2523/10 од 09.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐39,093Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐61/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
90 1141 Министарство управе и локалне самоуправе 10,869,000 10,980,620 111,620 230,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1914/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
300,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2633/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐299,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐69,380Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
91 1242 Министарство науке и технологије 5,398,000 5,427,597 29,597 83,496Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐689/10 од 15.04.2010. године о реалокацији средстава.
53
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐17,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐6,499Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
92 1244Академија наука и умјетности Републике Српске
1,296,000 1,231,200 ‐64,800 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐12,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐42,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
93 1344 Министарство здравља и социјалне заштите 54,368,000 54,724,587 356,587 139,712Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐204/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2432/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐285,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2397/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐12,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐16,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐124Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
450,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
94 1445Министарство индустрије, енергетике и рударства
30,483,000 30,183,104 ‐299,896 ‐100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐79,200Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐20,696Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
95 1447Републички завод за стандардизацију и метрологију
328,000 346,454 18,454 36,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐409/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐11,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐7,146Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
96 1448 Републички завод за геолошка истраживања 558,000 530,100 ‐27,900 ‐25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐2,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
97 1546Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
6,268,000 5,965,970 ‐302,030 55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐203/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐203/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐899/10 од 14.05.2010. године о реалокацији средстава.
80,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2079/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐45,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
70,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2662/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
40,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2556/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐29,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐300,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐30/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐284,280Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
98 1547Агенција за воде обласног ријечног слива Саве
8,417,000 8,507,000 90,000 10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐376/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐376/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐376/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2078/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
99 1548 Републички хидрометеоролошки завод 1,164,000 1,218,176 54,176 3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐201/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
3,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐201/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
3,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐201/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
33,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2079/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
54
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2518/10 од 09.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐2,200Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,624Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
100 1549Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди
713,000 677,350 ‐35,650 5,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2079/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐35,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
3,200Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2556/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐8,800Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐50Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
101 1550 Агенција за узгој и селекцију у сточарству 862,000 818,900 ‐43,100 ‐43,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐7/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
102 1551 Агенција за шуме 8,459,000 8,950,320 491,320 ‐35,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
5,100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐13,200Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
534,420Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
103 1552 Агенција за аграрна плаћања 81,014,000 80,414,108 ‐599,892 ‐55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐203/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐203/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐55,250Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐899/10 од 14.05.2010. године о реалокацији средстава.
‐118,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2079/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2518/10 од 09.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐310,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2574/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐90,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2662/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐43,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2556/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐41,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
280,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐30/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐95,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐542Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
104 1553Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице
820,000 720,000 ‐100,000 ‐3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐201/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐376/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐201/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐376/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐376/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐201/10 од 19.02.2010. године о реалокацији средстава.
‐60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2078/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
105 1648 Министарство саобраћаја и веза 39,269,000 39,601,264 332,264 ‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2114/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
406,469Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐14,900Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐20,207Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐9,098Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
106 1650 Дирекција за цивилну и ваздушну пловидбу 1,678,000 1,658,000 ‐20,000 ‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
107 1855 Министарство трговине и туризма 7,400,000 10,467,811 3,067,811 85,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1079/10 од 07.06.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
55
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
‐200,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2065/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
688,194Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
230,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
410,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2573/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐52,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
155,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2635/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2662/10 од 23.12.2010. године о реалокацији средстава.
25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐7/11 од 13.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐116,800Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐30/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
173,365Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐55/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐68/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐43,700Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
1,654,635Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐883Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
108 1956Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
4,262,000 4,048,900 ‐213,100 ‐150,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1914/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
‐18,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2354/10 од 18.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2663/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐25,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐100Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
109 1957 Дирекција за обнову и изградњу 611,000 670,265 59,265 51,391Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1725/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
18,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2354/10 од 18.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐126Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
110 2058Министарство рада и борачко‐инвалидске заштите
390,497,000 402,977,025 12,480,025 ‐51,391Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1725/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2296/10 од 11.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2635/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
10,000,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
4,283Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐122,400Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
2,646,223Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐76,690Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
111 2159Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
3,668,000 3,484,600 ‐183,400 19,558Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐898/10 од 14.05.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐250,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2065/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
66,600Рјешењео измјени Рјешења ВРС број: 04/1‐012‐2‐2253/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐19,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐58Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
56
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
112 2260Министарство за избјеглице и расељена лица
20,207,000 19,872,270 ‐334,730 60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐361/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
94,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐897/10 од 14.05.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐60,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1129/10 од 10.06.2010. године о реалокацији средстава.
‐350,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2135/10 од 28.10.2010. године о реалокацији средстава.
‐30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2430/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
45,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 20.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐9,883Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐32/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐29,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐34,847Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
113 3170Главна служба ревизије јавног сектора Републике Српске
3,500,000 3,500,000 0
114 3710 Министарство породице, омладине и спорта 7,889,000 8,974,482 1,085,482 5,868Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐393/10 од 04.03.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐777/10 од 29.04.2010. године о реалокацији средстава.
30,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1213/10 од 10.06.2010. године о реалокацији средстава буџетске резерве.
‐3,686Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1241/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
3,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1376/10 од 09.07.2010. године о реалокацији средстава.
115,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1588/10 од 19.08.2010. године о реалокацији средстава.
50,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1624/10 од 26.08.2010. године о реалокацији средстава.
110,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1909/10 од 30.09.2010. године о реалокацији средстава.
10,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2114/10 од 14.10.2010. године о реалокацији средстава.
380,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2432/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
190,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2397/10 од 25.11.2010. године о реалокацији средстава.
‐20,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2550/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
162,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
33,300Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
1,412,588,000 1,429,565,726 16,977,726 16,977,727
614100 Општа унутрашња резерва 796,000 744,400 ‐51,600 ‐36,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐409/10 од 11.03.2010. године о реалокацији средстава.
‐15,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1202/10 од 17.06.2010. године о реалокацији средстава.
614700Финансирање Пројекта санација хидроелектране Требиње
1,125,000 0 ‐1,125,000 ‐449,272Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐675,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐728Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
616200Камата, главница по страним и новим инвестиционим пројектима и остали трошкови
82,457,311 73,093,322 ‐9,363,989 ‐2,554,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐993/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
‐850,000Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐1445/10 од 27.07.2010.
‐710,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2432/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,076,316Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐1,956,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐25/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐217,173Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
822100Сервис ино дуга за друге нивое владе‐општине
722,617 432,818 ‐289,799 ‐286,311Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐3,488Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
823100 Главница по буџетским кредитима ‐Stend by 5,548,728 5,424,802 ‐123,926 35,000Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐1407/10 од 21.07.2010.
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
У К У П Н О ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
57
Редни број
Буџет01.01‐31.12.2010.
године
Оперативни буџет за период 01.01‐
31.12.2010. године
Разлика (8‐7)
Опис разликеАналитика разлике
Буџетски корисникОрганиз.
код
‐2,104,657Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
1,956,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐25/11 од 19.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐10,269Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
823300Средства за исплате по одлукама уставних и осталих судова, отплата главнице по обавезама
9,921,000 15,031,600 5,110,600 5,109,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐993/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
1,600Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐53/11 од 18.01.2011.
822300
Потенцијална обаветза по издатим гаранцијама, плаћена главница и камата по новим инв.пројектима за крајњег корисника ‐јавна предузећа
40,528,122 29,721,306 ‐10,806,816 ‐2,554,500Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐993/10 од 27.05.2010. године о реалокацији средстава.
‐35,000Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐1407/10 од 21.07.2010.
‐3,000,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2432/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐900,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2549/10 од 16.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐4,213,293Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐104,023Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
822600Остале отплате ино дуга за друге нивое Владе ‐ Фонд за развој и запошљавање РС
813,222 725,904 ‐87,318 ‐77,692Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐8,026Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐1,600Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐53/11 од 18.01.2011.
613900 Уговорене услуге 15,500,000 13,529,881 ‐1,970,119 ‐143,442Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2101/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
850,000Рјешење министра о реалокацији средстава број 06.04/401‐1445/10 од 27.07.2010.
‐2,605,600Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐83/11 од 26.01.2011. године о реалокацији средстава.
‐71,078Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐202/11 од 17.02.2011. године о реалокацији средстава.
614200Субенционисање каматне стопе за кредите, за набавку одређених трајних потрошних добара
0 143,442 143,442 143,442Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2101/10 од 21.10.2010. године о реалокацији средстава.
821800 Јавне инвестиције 30,000,000 31,586,800 1,586,800 ‐500,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐1421/10 од 09.07.2010. године о реалокацији средстава.
2,100,000Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2432/10 од 02.12.2010. године о реалокацији средстава.
‐13,200Рјешење ВРС број: 04/1‐012‐2‐2664/10 од 28.12.2010. године о реалокацији средстава.
187,412,000 170,434,274 ‐16,977,726 ‐16,977,727
1,600,000,000 1,600,000,000 0 0У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А З А :
У К У П Н О ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
58
Табела1‐2
1 2 3 4 5
Предсједник Републике Српске 0
611200‐Накнаде трошкова запослених ‐170,000
612100‐Порези и доприноси на остала лична примања ‐117,500
821300‐Набавка опреме 267,500
821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање 20,000
Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске
0
821300‐Набавка опреме ‐9,754
613900‐Уговорене услуге 9,754
Комисија за жалбе 0
613600‐Закуп имовине и опреме 3,500
821300‐Набавка опреме ‐3,500
Уставни суд Републике Српске 0
613100‐Путни трошкови 20,000
821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање ‐20,000
Влада Републике Српске 0
611100‐Бруто плате ‐80,000
613100‐Путни трошкови ‐10,000
613900‐Уговорене услуге 200,000
681400‐Текуће помоћи Комисији за концесије Републике Српске 50,000
614100‐Буџетска резерва ‐60,000
614400‐Суфинансирање јавних медија 27,404
614700‐Намјенска издвајања за представљање РС у иностранству ‐200,000
821300‐Набавка опреме 80,000
821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање 20,000
821700‐Нематеријална улагања ‐27,404
Републички секретаријат за законодавство 0
611100‐Бруто плате ‐15,000
821300‐Набавка опреме 15,000
Агенција за државну управу 0
611100‐Бруто плате ‐70,000
821300‐Набавка опреме 70,000
Хеликоптерски сервис 0
611100‐Бруто плате ‐1,050
613900‐Уговорене услуге ‐3,700
821300‐Набавка опреме 4,750
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2185/10, од 28.10.2010. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1684/10, од 26.08.2010. године, Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2283/10, од 04.11.2010. године
6
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2405/10, од 25.11.2010. године
4 0304001
ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
8
0413001
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2262/10, од 04.11.2010. године
Прераспоређена (реалоцирана) средства у оквиру истог корисника
Опис Редни број
2
3 0207001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐52/11, од 13.01.2011. године
Организациони код
Буџетски корисник
5 0405001
0411001
0421001
7
1 0101001 Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2020/10, од 14.10.2010. године, Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2643/10, од 18.12.2010. године
0205001
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве, број: 04/1‐012‐2‐554/10, од 31.03.2010. године,
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐1982/10, од 07.10.2010. године, Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐2497/10, од 09.12.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐2675/10, од 23.12.2010. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2337/10, од 11.11.2010. године
ПРЕРАСПОДЈЕЛАСРЕДСТАВАУОКВИРУИСТОГБУЏЕТСКОГКОРИСНИКАЗАПЕРИОД01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ
59
1 2 3 4 5
Прераспоређена (реалоцирана) средства у оквиру истог корисника
Опис Редни број
Организациони код
Буџетски корисник
Министарство унутрашњих послова 0
613200‐Трошкови енергије ‐30,000
613400‐Набавка материјала ‐210,000
613600‐Закуп имовине и опреме ‐140,000
614200‐Средства за оперативне намјене у МУП‐у ‐70,000
821200‐Набавка грађевинских објеката 93,000
821300‐Набавка опреме 46,000
821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање 195,000
821700‐Нематеријална улагања 116,000
Министарство просвјете и културе 0
613400‐Стручно усавршавање наставника ‐3,000
613900‐Уговорене услуге ‐8,000
821300‐Набавка опреме 11,000
Републички завод за статистику 0
613900‐Уговорене услуге ‐31,000
821300‐Набавка опреме 31,000
Републичка управа за игре на срећу 0
611100‐Бруто плате ‐3,000
611200‐Накнаде трошкова запослених ‐4,600
612100‐Порези и доприноси на остала лична примања ‐129
613200‐Трошкови енергије ‐2,381
613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐150
613500‐Трошкови услуга превоза и горива ‐24,000
613700‐Трошкови текућег одржавања ‐2,990
613800‐Трошкови осигурања и банкарских услуга ‐2,780
821300‐Набавка опреме 40,030
Врховни суд Републике Српске 0
611100‐Бруто плате ‐20,000
821300‐Набавка опреме 20,000
Окружни суд Бања Лука 0
613900‐Уговорене услуге ‐5,000
821300‐Набавка опреме 5,000
Окружни затвор Добој 0
611100‐Бруто плате ‐200,000
821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање 200,000
Основни суд Бијељина 0
611100‐Бруто плате ‐29,000
821300‐Набавка опреме 29,000
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1099/10, од 03.06.2010. године, Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2698/10, од 23.12.2010. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2520/10, од 09.12.2010. године
0813001
16
13
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1993/10, од 23.09.2010. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1507/10, од 15.07.2010. године
10
0922001
15
1025001
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1328/10, од 01.07.2010. године
14 1048001
11
1057001
1067001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐2619/10, од 23.12.2010. године
12 0925001
0712000‐(укупно 139) Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐64/11, од 26.01.2011. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2567/10, од 09.12.2010. године,Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐56/11, од 26.01.2011. године
9
60
1 2 3 4 5
Прераспоређена (реалоцирана) средства у оквиру истог корисника
Опис Редни број
Организациони код
Буџетски корисник
Основни суд Требиње 0
611100‐Бруто плате ‐72,000
821300‐Набавка опреме 42,000
821600‐Реконструкција и инвестиционо одржавање 30,000
Основни суд Фоча 0
611100‐Бруто плате ‐20,000
821300‐Набавка опреме 20,000
Виши привредни суд 0
613100‐Путни трошкови ‐5,000
613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐24,300
613500‐Трошкови услуга превоза и горива ‐7,341
613800‐Трошкови осигурања и банкарских услуга ‐3,690
613900‐Уговорене услуге ‐14,600
821300‐Набавка опреме 49,931
821700‐Нематеријална улагања 5,000
Окружни привредни судови 0
613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐100,000
613500‐Трошкови услуга превоза и горива ‐21,300
613900‐Уговорене услуге ‐40,000
821300‐Набавка опреме 140,100
821700‐Нематеријална улагања 21,200
Министарство управе и локалне самоуправе 0
614200‐Помоћ појединцима‐Министарство управе и локалне самоуправе
‐3,300
821300‐Набавка опреме 3,300
Министарство науке и технологије 0
613900‐Уговорене услуге‐5000
821300‐Набавка опреме5000
Академија наука и умјетности Републике Српске 0
611100‐Бруто плате ‐40,000
611200‐Накнаде трошкова запослених ‐45,000
612100‐Порези и доприноси на остала лична примања ‐15,000
821300‐Набавка опреме 100,000
Министарство индустрије, енергетике и рударства 0
613100‐Путни трошкови ‐5,000
613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐6,000
613400‐Набавка материјала ‐5,000
613500‐Трошкови услуга превоза и горива ‐5,000
613600‐Закуп имовине и опреме ‐4,500
613700‐Трошкови текућег одржавања ‐4,000
613800‐Трошкови осигурања и банкарских услуга ‐1,500
613900‐Уговорене услуге ‐9,000
821300‐Набавка опреме 40,000
24
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2522/10, од 09.12.2010. године
1445001
1244000‐001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐2353/10, од 18.11.2010. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1397/10, од 15.07.2010. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1231/10, од 17.06.2010. године, Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐1545/10, од 22.07.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐2067/10, од 14.10.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐
012‐2‐2713/10, од 23.12.2010. године
17 1069001
22
1085001‐005
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1233/10, од 17.06.2010. године
1084001
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐951/10, од 20.05.2010. године
1242001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐492/10, од 24.03.2010. године
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐1232/10, од 17.06.2010.Рјешење ВРС о одобрењу
реалокације средстава, број 04/1‐012‐2‐57/11 од 26.01.2011.
1070001
114100121
23
20
19
Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2521/10, од 09.12.2010. године
18
61
1 2 3 4 5
Прераспоређена (реалоцирана) средства у оквиру истог корисника
Опис Редни број
Организациони код
Буџетски корисник
Агенција за узгој и селекцију у сточарству 0
611100‐Бруто плате ‐33,000
613100‐Путни трошкови 4,000
613400‐Набавка материјала 5,000
613700‐Трошкови текућег одржавања 4,000
613900‐Уговорене услуге 2,000
821300‐Набавка опреме 18,000
Министарство саобраћаја и веза 0
611100‐Бруто плате ‐40,000
613900‐Уговорене услуге ‐42,000
821300‐Набавка опреме 42,000
821500‐Набавка сталних средстава у облику права 40,000
Министарство рада и борачко‐инвалидске заштите 0
613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐48,924
821300‐Набавка опреме 15,000
821700‐Нематеријална улагања 33,924
Министарство за избјеглице и расељена лица 0
614200‐Намјенска издвајања за здравствено осигурање избјеглица, расељених лица и повратника
‐14,000
821300‐Набавка опреме 14,000
Министарство породице, омладине и спорта 0
611100‐Бруто плате ‐68,000
611200‐Накнаде трошкова запослених ‐2,000
612100‐Порези и доприноси на остала лична примања ‐2,000
613100‐Путни трошкови 5,000
613300‐Трошкови комуналних и комуникационих услуга 3,500
613400‐Набавка материјала 4,000
613500‐Трошкови услуга превоза и горива 5,000
613700‐Трошкови текућег одржавања 7,300
613900‐Уговорене услуге 5,000
614300‐Помоћи спортским организацијама‐непрофитне организације 35,000
821700‐Нематеријална улагања 7,200
0
0
0
0
28 2260001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐2134/10, од 28.10.2010. године
У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А З А :
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
У К У П Н О ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
27 2058001‐065 Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1555/10, од 22.07.2010. године, Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐1907/10, од 23.09.2010. године
25 1550001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐6/11, од 13.01.2011. године
29 3710001 Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2694/10, од 23.12.2010. године, Рјешење ВРС о
одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐45/11, од 26.01.2011. године
У К У П Н О ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА:
26 1648001Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐
012‐2‐1856/10, од 17.09.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације средстава, број: 04/1‐012‐2‐2309/10, од 18.11.2010. године, Рјешење ВРС о одобрењу реалокације
средстава, број: 04/1‐012‐2‐40/11, од 19.01.2011. године
62
Буџет Буџетски приходи Индекс01.01.‐31.12.2010. 01.01.‐31.12.2010. 4/3
2 3 4 5ДОМАЋИ ПРИХОДИ 1,336,686,000 1,341,781,278 100
И з в о р н и п р и х о д и 1,312,591,000 1,316,559,394 100П о р е с к и п р и х о д и 1,193,035,000 1,199,308,468 101
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 263,424,000 235,981,007 90Приходи од пореза на доходак (7111+7113+7131) 118,880,000 115,825,480 97Приход од пореза на добит (7112) 144,544,000 120,155,527 83
714000 Порези на имовину 10,784,000 10,759,878 100715000 Индиректни порези 912,827,000 943,820,999 103
715100 Индиректни порези ‐ ЈРУИО 782,827,000 834,857,899 107715100 Индиректни порези ‐ отплата дуга 130,000,000 108,963,100 84
715000 Индиректни порези ван ЈРУИО 6,000,000 8,746,584 146
715100Приходи од пореза на промет производа виша и нижа стопа ‐ Заостале обавезе 6,000,000 3,922,727 65
715200 Приходи од пореза на промет услуга ‐ Заостале обавезе 2,674,985 ‐715300 Акцизе ‐ Заостале обавезе 492,701 ‐716100 Царине и увозне дажбине ‐ Заостале обавезе 66,719 ‐719111 Посебан порез за редовно одвијање жељ.саобраћаја ‐ Заостале обавезе 1,519,368 ‐722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате ‐ Заостале обавезе 70,084 ‐
Н е п о р е с к и п р и х о д и 143,651,000 142,472,810 99
721100 Приходи од нефинансијских јавних предузећа и финансијских јавних институција 2,000,000 847,396 42
721100 Приходи од дивиденде и удјела у профиту 0 99,391
721112 Приходи од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права 2,000,000 748,005 37
721200 Остали приходи од имовине 15,000,000 13,238,338 88
721210 Остали приходи од финансијске и нематеријалне имовине буџета, корисника буџета и општина 15,000,000 13,238,338 88
721300 Камате прикупљене од позајмица и учешћа у капиталу 0 1,307,613 ‐721300 Камате прикупљене од позајмица и учешћа у капиталу 0 1,307,613 ‐
722100 Административне таксе 22,625,000 21,639,015 96722110 Републичке административне таксе 22,625,000 21,639,015 96
722200 Судске таксе 18,885,000 17,727,134 94722210 Републичке судске накнаде 18,885,000 17,727,134 94
723100 Новчане казне 22,360,000 21,437,851 96723100 Новчане казне 22,360,000 21,437,851 96
722500 Приходи од пружања јавних услуга (приходи од властите дјелатности) 20,829,000 19,097,548 92722510 Приходи републичких органа 12,829,000 15,120,040 118722512 Накнаде које плаћају студенти за упис и полагање испита и школарине и сл. 8,000,000 3,977,508 50
722400 729100
Остали непорески приходи17,857,000 21,956,031 123
722400 Остале накнаде по разним основама 2,257,000 2,801,617 124722480 Накнаде за приређивање игара на срећу 15,000,000 13,568,227 90729100 Остали непорески приходи 600,000 5,586,187 931
П о с е б н и п р и х о д и 24,095,000 25,221,884 105722400 Накнаде по разним основама 24,095,000 25,221,884 105
722430 Накнаде за кориштење шума 11,683,000 12,587,801 108722440 Накнаде за кориштење вода 9,600,000 9,984,659 104722452 Накнаде за извршене ветеринарско‐санитарне прегледе 2,112,000 2,130,455 101722463 Накнаде за извађени материјал из водотока 700,000 518,969 74
ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ И ПОМОЋИ731000 Текући грантови 0 0 ‐
731100 Инострани грантови за подршку Буџету 0 0 ‐731200 Текуће помоћи од других нивоа власти 0 0 ‐
ФИНАНСИРАЊЕ 263,314,000 205,532,022 78811000 Kaпитални добици 0 0 ‐
811100 Приливи од продаје сталних средстава 0 0 ‐812000 Капиталне помоћи 0 0 ‐
812000 Капиталне помоћи 0 0 ‐813000 Примљене отплате датих зајмова 44,000,000 28,730,683 65
813000 Примљене отплате датих зајмова крајњим корисницима 44,000,000 28,730,683 65814000 Инострани кредити 219,314,000 176,801,339 81
814200 Дугорочни кредити 219,314,000 176,801,339 81УКУПНА СРЕДСТВА 1,600,000,000 1,547,313,300 97
Табела2‐1
БУЏЕТСКИПРИХОДИИПРИЛИВИЗАПЕРИОД01.01‐31.12.2010.ГОДИНЕ
Економски О П И Скод1
63
Табела2‐2
О П И С Остварење Остварење Остварење Остварење Индекс Индекс Индекс01.01.‐31.12.2007. 01.01.‐31.12.2008. 01.01.‐31.12.2009. 01.01.‐31.12.2010. 5/2 5/3 5/4
1 2 3 4 5 6 7 8А) ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 1,335,919,831 1,507,280,006 1,379,212,438 1,316,559,394 99 87 95Приходи од индиректних пореза 1,009,294,348 1,035,917,404 883,820,185 952,567,583 94 92 108Порез на доходак (711100+711300+713100) 91,206,811 170,170,252 116,194,515 115,825,480 127 68 100Порез на добит (711200) 68,063,399 118,358,501 137,918,190 120,155,527 177 102 87Остали порези на имовину 15,868,405 10,585,566 10,613,811 10,759,878 68 102 101Таксе 48,304,977 44,683,813 40,145,934 39,366,149 81 88 98Новчане казне 15,760,890 21,525,672 22,079,330 21,437,851 136 100 97Остали приходи 72,114,651 85,688,109 149,356,452 37,349,378 52 44 25Приход републичких органа 15,306,350 20,350,689 19,084,021 19,097,548 125 94 100Б) ПОСЕБНИ ПРИХОДИ 28,595,596 29,192,175 24,665,532 25,221,884 88 86 102Накнада за воде 13,492,652 10,032,842 10,978,172 12,587,801 93 125 115Накнада за шуме 11,627,049 15,541,342 11,572,561 10,503,628 90 68 91Накнада за ветеринарско‐санитарне прегледе 2,170,863 2,301,581 2,095,861 2,130,455 98 93 102Средства од лутрије за финансирање социјално‐хуманитарних и спортских активности 1,305,032 1,316,410 18,938 0 0 0 0УКУПНО ДОМАЋИ ПРИХОДИ (А+Б) 1,364,515,427 1,536,472,181 1,403,877,970 1,341,781,278 98 87 96В) ТЕКУЋИ ГРАНТОВИ И ПОМОЋИ 0 0 0 0 ‐ ‐ ‐Инострани грантови 0 0 0 0 ‐ ‐ ‐УКУПНИ ДОМАЋИ ПРИХОДИ И ГРАНТОВИ (А+Б+В) 1,364,515,427 1,536,472,181 1,403,877,970 1,341,781,278 98 87 96Г) ФИНАНСИРАЊЕ 40,276,631 23,025,278 152,222,524 205,532,022 510 893 135Инострани кредити 17,280,267 0 131,434,031 176,801,339 1023 ‐ 135Примљене отплате датих зајмова 22,996,364 23,025,278 20,788,493 28,730,683 125 125 138УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА (А+Б+В+Г) 1,404,792,058 1,559,497,459 1,556,100,494 1,547,313,300 110 99 99
БУЏЕТСКИПРИХОДИИПРИЛИВИзапериод01.01.‐31.12.2010.годинеуодносунаистипериод2007.,2008.и2009.године
64
65
Табела2‐3
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИПОВРСТАМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
7111 7112 7113 7131 7149 7151 7152 7153 7161 7191 7211 7212 7213 7215 7221 7222 7224 7225 7231 7291 7311 7312 7814 7815 7891 8111 8122 8131
Ек.код
Порези на доходак Порези на добит предузећа Порези на приходе од капиталних добитиПорези на лична примања и приходе Остали порези на имовину Порези на промет производа Порез на промет услуга Акцизе Царина и увозне дажбине Остали порези Приходи од нефинансијских јавних предузеОстали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћаПриходи од позитивних курсних разликаАдминистративне таксе Судске таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услуга Новчане казне Остали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи Капиталне помоћи Приход од интерних трансакција Прилив од продаје сталних средстава Капиталне помоћи од осталих нивоа владеПримљене отплате од позајмљивања
Назив прихода
781,493 120,155,527
4,706,916 110,337,072 10,759,878
988,649,188 2,674,985 492,701 66,719
1,519,368 975,118
14,626,450 1,424,942 227,276
21,709,099 17,727,134 49,468,133 53,980,306 21,437,851 15,574,938 2,102,543
31,864,706 0 0 0
80,526 1,526,000 681,176
781,493 120,155,527
4,706,916 110,337,072 10,759,878
947,743,726 2,674,985 492,701 66,719
1,519,368 847,396
13,238,338 1,307,613
0 21,709,099 17,727,134 41,591,729 19,097,548 21,437,851 5,586,187
0 0 0 0 0 0 0
681,176
УкупноПланбуџета
Буџетскиприходи
Индекс
122 83
107 97
100 103
0 0 0 0
42 88 0 0
96 94
101 92 96
931 0 0 0 0 0 0 0 2
1 2 3 4 65=4/3
Осталиприходи
8=4+6+7
0 0 0 0 0
40,905,463 0 0 0 0
127,722 1,388,112 117,329 227,276
0 0
7,876,404 34,882,758
0 11,029,168 2,102,543
32,118,843 21,492,826
120,000 2,718,712
80,526 1,560,000
0
642,102 144,544,000
4,392,579 113,845,320 10,784,000
918,827,000 0 0 0 0
2,000,000 15,000,000
0 0
22,625,000 18,885,000 41,352,000 20,829,000 22,360,000
600,000 0 0 0 0 0 0 0
44,000,000
Корекција приконсолидацији
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‐1,040,417 0
‐254,137‐21,492,826
‐120,000‐2,718,712
0‐34,000
0
66
Табела2‐3
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИПОВРСТАМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
1,600,000,000 157,354,122 1,547,313,300
8132 8133 8136 8142 8143 8153
Ек.код
Примљене отплате од позајмљивања Примљене отплате од позајмљивања Примљене отплате од осталих видова Приливи од иностраних задуживања Приливи од домаћег задуживања Приливи од домаћег задуживања
Назив прихода
591,822 27,299,043
726,237 176,801,339
16,451 22,394
24,227 27,299,043
726,237 176,801,339
0 0
У К У П Н О
УкупноПланбуџета
Буџетскиприходи
Индекс
0 0 0
81 0 0
97
1 2 3 4 65=4/3
Осталиприходи
1,679,007,330
8=4+6+7
567,595 0 0 0
16,451 22,394
0 0 0
219,314,000 0 0
Корекција приконсолидацији
7
0 0 0 0 0 0
‐25,660,092
67
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
0
720,931
642,094
0
7225 7291
7291 7814
7291 7814
7231 7291
Ек.код Осталиприходи
0 0
931 720,000
2,094 640,000
0 0
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи
Остали непорески приходи Текуће помоћи
Остали непорески приходи Текуће помоћи
Новчане казне Остали непорески приходи
Генерални
Комисија за концесије
Оперативни тим Републике Српске за тражење несталих лица
Агенција за државну управу
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
167
0
0
0
‐18 185
0 0
0 0
100‐100
‐18 185
931 0
2,094 0
100‐100
167
931
2,094
0
0000
0405‐1
0405‐2
0413
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Генерални
Комисија за концесије
Оперативни тим Републике Српске за тражење несталих лица
Агенција за државну управу
Корекција приконсолидацији
5
0 0
0‐720,000
0‐640,000
0 0
0
‐720,000
‐640,000
0
68
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
114,995
0
0
0
7312
7225
7225
7291
7225
Ек.код Осталиприходи
114,995
0
0
0
5,700,448
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Помоћи од других нивоа власти
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи од пружања јавних услуга
Остали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услуга
Гендер центар
Републичка управа за инспекцијске послове
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Министарство одбране
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
799
2,883
5,945
0
799
2,883
5,945
0
114,995
799
2,883
5,945
5,700,448
114,995
799
2,883
5,945
0416
0419
0420
0610
0712
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Гендер центар
Републичка управа за инспекцијске послове
Служба за заједничке послове Владе Републике Српске
Министарство одбране
Министарство унутрашњих послова
Корекција приконсолидацији
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
5,791,920
119,755
88,941
3,496,942
7312 8111 8122
7225
7311
7225 7311 7312
Ек.код Осталиприходи
12,500 52,971 26,000
119,755
88,941
2,228,786 193,017
1,075,140
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Помоћи од других нивоа власти Прилив од продаје сталних средставаКапиталне помоћи од осталих нивоа власти
Приходи од пружања јавних услуга
Помоћи из иностранства
Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти
Министарство унутрашњих послова
Републичка управа цивилне заштите
Министарство просвјете и културе
Основно образовање
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
12,500 52,971 26,000
119,755
88,941
2,228,786 193,017
1,075,140
5,791,920
119,755
88,941
3,496,942
0713
0813
0814
0818‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа цивилне заштите
Министарство просвјете и културе
Основно образовање
Институције културе ‐ жиро рачун
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
70
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
2,184,174
456,864
42,350
7211 7212 7213 7225 7291 7311 7312 7814
7212 7225 7311 7312 7814
7225
Ек.код Осталиприходи
960 179,388
294 371,781 64,765
112,159 831,549 623,278
201 33,134 38,713 49,816
335,000
42,350
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од нефинансијских јавних предузећаОстали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Приходи од пружања јавних услуга
Институције културе ‐ жиро рачун
Републички завод за заштиту културно‐историјског иприродног наслијеђа ‐ жиро рачун
Архив Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
960 179,388
294 371,781 64,765
112,159 653,313
0
201 33,134 38,713 49,816
0
42,350
1,382,660
121,864
42,350
0819‐1
0820
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа ‐ жиро рачун
Архив Републике Српске
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0 0 0 0
‐178,236‐623,278
0 0 0 0
‐335,000
0
‐801,514
‐335,000
0
71
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
640,500
220,956
12,335,376
7312 7814
7213 7225 7312 7814
7225 7311 7312 7891
Ек.код Осталиприходи
500 640,000
23 933
60,000 160,000
8,729,928 90,787
1,335,311 2,179,351
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Приход од интерних трансакција
Средња богословска школа
Католичка гимназија
Универзитет у Бањој Луци
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500 0
23 933
60,000 0
8,729,927 90,787
1,335,311 0
500
60,956
10,156,025
0822‐1
0822‐2
0830
0831
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Средња богословска школа
Католичка гимназија
Универзитет у Бањој Луци
Универзитет у Источном Сарајеву
Корекција приконсолидацији
5
0‐640,000
0 0 0
‐160,000
0 0 0
‐2,179,351
‐640,000
‐160,000
‐2,179,351
72
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
6,253,214
981,718
508,824
7225 7291 7312 7891 8132
7224 7225 7312 7814
7225
7225
Ек.код Осталиприходи
5,518,768 0
541,979 192,467
0
121 143,727 17,870
820,000
508,824
30,913
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Приход од интерних трансакција Примљене отплате од позајмљивања
Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Приходи од пружања јавних услуга
Приходи од пружања јавних услуга
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет Св. ВасилијеОстрошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
40,724
0
0
0 16,496
0 0
24,227
0 0 0 0
0
0
5,518,768 16,496
541,979 0
24,227
121 143,727 17,870
0
508,824
30,913
6,101,471
161,718
508,824
0831‐1
0832
0833
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Православни богословски факултет Св. Василије Острошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0
‐192,467 0
0 0 0
‐820,000
0
0
‐192,467
‐820,000
0
73
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
40,913
6,074,018
212,670
7312
7211 7212 7215 7224 7225 7291 7311 7312 7814 8111 8143 8153
7225 7312
Ек.код Осталиприходи
10,000
27,770 53,808
14 9,637
2,345,340 35,319 9,994
251,602 3,299,679
2,010 16,451 22,394
79,388 133,282
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Помоћи од других нивоа власти
Приходи од нефинансијских јавних предузећаОстали приходи од имовине Приходи од позитивних курсних разликаНакнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи Прилив од продаје сталних средставаПриливи од домаћег задуживања Приливи од домаћег задуживања
Приходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови ‐ жиро рачун
Специјално и умјетничко образовање
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
10,000
27,770 53,808
14 9,637
2,345,340 35,319 9,994
251,602 0
2,010 16,451 22,394
79,388 133,282
40,913
2,774,339
212,670
0834‐1
0840
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Студентски и ђачки домови ‐ жиро рачун
Специјално и умјетничко образовање
Корекција приконсолидацији
5
0
0 0 0 0 0 0 0 0
‐3,299,679 0 0 0
0 0
0
‐3,299,679
0
74
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
2,047,747
0
1,513
7212 7225
7212
7225 7312
7111 7112 7113 7131 7149
Ек.код Осталиприходи
96,168 1,951,579
0
0 1,513
0 0 0 0 0
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услуга
Остали приходи од имовине
Приходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти
Порези на доходак Порези на добит предузећа Порези на приходе од капиталних добараПорези на лична примања и приходе од самост. дјелатностиОстали порези на имовину
Рачун принудне наплате
Републичка управа царина
Републички завод за статистику
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
2,059
2,000
0 0
2,059
2,000 0
7,892 948,291
7,750 2,017,779
392
96,168 1,951,579
2,059
2,000 1,513
7,892 948,291
7,750 2,017,779
392
2,047,747
2,059
3,513
0919‐1
0920
0922
0923
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Рачун принудне наплате
Републичка управа царина
Републички завод за статистику
Остала буџетска потрошња
Корекција приконсолидацији
5
0 0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
75
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
130,115
2,333,258
7151 7152 7153 7191 7212 7213 7215 7221 7222 7224 7225 7231 7291 8131 8133 8136 8142
7225
Ек.код Осталиприходи
0 0 0 0 0 0
130,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,333,258
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Порези на промет производа Порез на промет услуга Акцизе Остали порези Остали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од позитивних курсних разликаАдминистративне таксе Судске таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаНовчане казне Остали непорески приходи Примљене отплате од позајмљивањаПримљене отплате од позајмљивањаПримљене отплате од осталих видова домаћих позајмљивањаПриливи од иностраних задуживања
Приходи од пружања јавних услуга
Остала буџетска потрошња
Министарство правде
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
229,635,775
‐1,000
1,532,785 890,838 477,901 487,722
12,244,926 1,303,500
0 129,214
7,620 176,368 243,185 146,732
3,786,634 399,627
27,299,043 726,237
176,801,339
‐1,000
1,532,785 890,838 477,901 487,722
12,244,926 1,303,500 130,115 129,214
7,620 176,368 243,185 146,732
3,786,634 399,627
27,299,043 726,237
176,801,339
2,332,258
229,765,889
2,332,258
1024Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство правде
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
76
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
546,109
20,000
76,281
48,081
7212 7291 7312
7311
7311
7312
Ек.код Осталиприходи
147 2,884
543,078
20,000
76,281
48,081
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти
Помоћи из иностранства
Помоћи из иностранства
Помоћи од других нивоа власти
Пројекат регистрације земљишта
Врховни суд РС
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
Окружно тужилаштво Бања Лука
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
147 2,884
543,078
20,000
76,281
48,081
546,109
20,000
76,281
48,081
1024‐1
1025
1041
1043
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пројекат регистрације земљишта
Врховни суд Републике Српске
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
Окружно тужилаштво Бања Лука
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
77
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
46,933
45,867
211,294
173,374
217,800
7312
7312
7312
7312
7891
Ек.код Осталиприходи
46,933
45,867
211,294
173,374
217,800
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Помоћи од других нивоа власти
Помоћи од других нивоа власти
Помоћи од других нивоа власти
Помоћи од других нивоа власти
Приход од интерних трансакција
Окружно тужилаштво Бијељина
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
Окружно тужилаштво Требиње
Казнено‐поправни завод Бања Лука
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,933
45,867
211,294
173,374
0
46,933
45,867
211,294
173,374
0
1045
1046
1047
1054
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
Окружно тужилаштво Требиње
Казнено‐поправни завод Бања Лука
Корекција приконсолидацији
5
0
0
0
0
‐217,800
0
0
0
0
‐217,800
Буџетски корисник: Назив буџетског корисника:
1044
Окружно тужилаштво Бијељина
78
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
747,284
1,706,382
122,177
636,100
7212 7291
7212 7291 7312 8111
7891
7212 7291
Ек.код Осталиприходи
54 747,230
699 1,618,173
81,965 5,545
122,177
1,936 634,164
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Прилив од продаје сталних средстава
Приход од интерних трансакција
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи
ПЈ Туњице Бања Лука
ПЈ Дрина Фоча
Окружни затвор Бијељина
ПЈ 3. Мај Бијељина
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0
0 0
54 340,951
699 1,197,890
81,965 5,545
0
1,936 550,552
341,005
1,286,099
0
552,488
1054‐1
1055‐1
1056
1056‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ПЈ Туњице Бања Лука
ПЈ Дрина Фоча
Окружни затвор Бијељина
ПЈ 3. Мај Бијељина
Корекција приконсолидацији
5
0‐406,279
0‐420,283
0 0
‐122,177
0‐83,612
‐406,279
‐420,283
‐122,177
‐83,612
79
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
6,917
80,322
803,761
58,298
7891
7291 8111
7213 7291
7212 7291 7312
Ек.код Осталиприходи
6,917
60,322 20,000
123 803,638
1 55,369 2,928
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приход од интерних трансакција
Остали непорески приходи Прилив од продаје сталних средстава
Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуОстали непорески приходи
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти
Окружни затвор Добој
ПЈ Спреча Добој
ПЈ Привредник Источно Сарајево
ПЈ Пударица Требиње
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0
0
41,911 20,000
123 709,342
1 37,833 2,928
0
61,911
709,465
40,762
1057
1057‐1
1058‐1
1059‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни затвор Добој
ПЈ Спреча Добој
ПЈ Привредник Источно Сарајево
ПЈ Пударица Требиње
Корекција приконсолидацији
5
‐6,917
‐18,411 0
0‐94,296
0‐17,536
0
‐6,917
‐18,411
‐94,296
‐17,536
80
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
10,459,060
14,886
447,206
7212 7224 7291 7814 8122
7311
7213 7224 7291 7814
Ек.код Осталиприходи
183,231 7,853,576
22,253 900,000
1,500,000
14,886
734 6,472
40,000 400,000
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине Накнаде по разним основама Остали непорески приходи Текуће помоћи Капиталне помоћи од осталих нивоа власти
Помоћи из иностранства
Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуНакнаде по разним основама Остали непорески приходи Текуће помоћи
Републичка управа за геодетске и имовинско правнепослове ‐ жиро рачун
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске ‐САРНЕТ
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
183,231 7,853,576
22,253 0
1,500,000
14,886
734 6,472
40,000 0
9,559,060
14,886
47,206
1081‐1
1242
1242‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове ‐ жиро рачун
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске ‐ САРНЕТ
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0
‐900,000 0
0
0 0 0
‐400,000
‐900,000
0
‐400,000
81
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
483,633
577,668
2,023,909
7213 7814
7212 7291 7312 7815 8122
7225 7311 7312
Ек.код Осталиприходи
137 483,496
755 3,000
419,913 120,000 34,000
0 846,808
1,177,101
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуТекуће помоћи
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Капиталне помоћи Капиталне помоћи од осталих нивоа власти
Приходи од пружања јавних услугаПомоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти
Агенција за информационо друштво Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске ‐ жиро рачун
Министарство здравља и социјалне заштите
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
77,142
0 0
0 0 0 0 0
77,142 0 0
137 0
755 3,000
406,913 0 0
77,142 846,808
1,177,101
137
410,668
2,101,051
1242‐2
1244‐1
1344
1344‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за информационо друштво Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске ‐ жиро рачун
Министарство здравља и социјалне заштите
Јединица за имплементацију пројеката уздравству
Корекција приконсолидацији
5
0‐483,496
0 0
‐13,000‐120,000‐34,000
0 0 0
‐483,496
‐167,000
0
82
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
6,431,560
1,056,556
0
7215 7225 7312
7212 7225 7291 7311 7312 7814
8131
7212
Ек.код Осталиприходи
3,625 16,151
6,411,784
6,994 690
17,787 125,654 25,431
880,000
0
803,217
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од позитивних курсних разликаПриходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти
Остали приходи од имовине Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Примљене отплате од позајмљивања
Остали приходи од имовине
Јединица за имплементацију пројеката у здравству
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
281,549
0 0 0
0 0 0 0 0 0
281,549
0
3,625 16,151
6,411,784
6,994 690
17,787 125,654
0 0
281,549
803,217
6,431,560
151,125
281,549
1445‐2
1546
1546‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
Министарство пољопривреде, шумарства иводопривреде
Фонд партнер
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0
0 0 0 0
‐25,431‐880,000
0
0
0
‐905,431
0
83
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
2,698,170
3,058,897
314,863
34,939
7291 8132
7213 7224 7311 7312
7212 7291 7312
7312
Ек.код Осталиприходи
1,327,358 567,595
115,986 4,857
485,303 2,452,751
332 145,748 168,783
34,939
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Примљене отплате од позајмљивања
Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуНакнаде по разним основама Помоћи из иностранства Помоћи од других нивоа власти
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти
Помоћи од других нивоа власти
Фонд партнер
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
Јединица за имплементацију пројеката у шумарству
Републички хидрометеоролошки завод
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
1,327,358 567,595
115,986 4,857
485,303 2,452,751
332 145,748 168,783
34,939
2,698,170
3,058,897
314,863
34,939
1546‐2
1546‐3
1548
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Јединица за координацију пољопривреднихпројеката
Јединица за имплементацију пројеката ушумарству
Републички хидрометеоролошки завод
Корекција приконсолидацији
5
0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
84
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
52,734
286,809
327,044
7225 7312
7312
7212 7224 7312
7212 7215
Ек.код Осталиприходи
25,788 26,946
286,809
7 1,741
325,296
39 152
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услугаПомоћи од других нивоа власти
Помоћи од других нивоа власти
Остали приходи од имовине Накнаде по разним основама Помоћи од других нивоа власти
Остали приходи од имовине Приходи од позитивних курсних разлика
Агенција за пружање стручних услуга у
Агенција за воде обласног ријецног слива
Пројекат Неретва и Требишњица
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
25,788 26,946
286,809
7 1,741
325,296
39 152
52,734
286,809
327,044
1549
1553
1553‐1
1650‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за пружање стручних услуга упољопривреди
Агенција за воде обласног ријечног сливаТребишњице
Пројекат Неретва и Требишњица
Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу ‐ властитасредства
Корекција приконсолидацији
5
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0
0
85
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
3,436,504
1,255,903
25,544,487
7225 7291
7225 7291
7212 7291 7312 7814
7211 7215 7225
Ек.код Осталиприходи
3,436,299 14
1,255,903 0
60,884 5,338,848
14,467,483 5,677,272
98,992 82,826 8,911
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи
Приходи од пружања јавних услугаОстали непорески приходи
Остали приходи од имовине Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Приходи од нефинансијских јавних предузећаПриходи од позитивних курсних разликаПриходи од пружања јавних услуга
Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу ‐ властита
Министарство трговине и туризма
Републичка дирекција за робне резерве ‐ жиро рачун
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
1,546
0
0 0
0 1,546
0 0 0 0
0 0 0
3,436,299 14
1,255,903 1,546
60,884 5,338,848
14,467,483 0
98,992 82,826 8,911
3,436,504
1,257,449
19,867,215
1855
1855‐1
1855‐2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство трговине и туризма
Републичка дирекција за робне резерве ‐ жиро рачун
Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме
Корекција приконсолидацији
5
0 0
0 0
0 0 0
‐5,677,272
0 0 0
0
0
‐5,677,272
86
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
352,310
37,470
415,043
251,012
7291 7814
7312
7213 7312
7312
Ек.код Осталиприходи
11,581 150,000
37,470
32 415,011
251,012
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали непорески приходи Текуће помоћи
Помоћи од других нивоа власти
Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПомоћи од других нивоа власти
Помоћи од других нивоа власти
Републичка дирекција за промет наоружања и војнеопреме
Министарство за просторно уређење, грађевинарство иекологију
Други пројекат за управљање чврстим отпадом
Пројекат шумска и планинска заштићена подручја
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
11,581 0
0
32 415,011
251,012
202,310
0
415,043
251,012
1956
1956‐1
1956‐2
2058‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију
Други пројекат за управљање чврстим отпадом
Пројекат шумска и планинска заштићена подручја
Економско социјални савјет
Корекција приконсолидацији
5
0‐150,000
‐37,470
0 0
0
‐150,000
‐37,470
0
0
87
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
125,955
142,659
499,812
384,608
7212 7814
7291 7814
7312 7814
7814
7814
Ек.код Осталиприходи
10 125,945
50 142,609
26,623 473,189
384,608
437,750
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине Текуће помоћи
Остали непорески приходи Текуће помоћи
Помоћи од других нивоа власти Текуће помоћи
Текуће помоћи
Текуће помоћи
Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
10 0
50 0
26,623 0
0
0
10
50
26,623
0
2058‐2
2159‐1
2159‐2
2159‐3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
Представништво у Русији
Корекција приконсолидацији
5
0‐125,945
0‐142,609
0‐473,189
‐384,608
‐437,750
‐125,945
‐142,609
‐473,189
‐384,608
88
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
437,750
500,241
200,000
3,597,640
7212 7814
7814
7291 7814
7111 7112 7113
Ек.код Осталиприходи
241 500,000
200,000
97,640 3,500,000
0 0 0
Буџетскиприходи
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Укупно за:
Назив прихода
Остали приходи од имовине Текуће помоћи
Текуће помоћи
Остали непорески приходи Текуће помоћи
Порези на доходак Порези на добит предузећа Порези на приходе од капиталних добитака
Представништво у Русији
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
0
0
0
0
0 0
0
0 0
773,600 119,207,236
4,699,166
241 0
0
97,640 0
773,600 119,207,236
4,699,166
0
241
0
97,640
2159‐4
2159‐5
3170
9999
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Белгији
Представништво у Израелу
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
ЈАВНИ ПРИХОДИ
Корекција приконсолидацији
5
0‐500,000
‐200,000
0‐3,500,000
0 0 0
‐437,750
‐500,000
‐200,000
‐3,500,000
89
КОНСОЛИДОВАНИПРИХОДИИПРИЛИВИ ПОКОРИСНИЦИМАБУЏЕТА
запериод 01.01.2010‐31.12.2010.године
Табела 2‐4
40,918,025
УКУПНО:
7131 7149 7151 7152 7153 7161 7191 7211 7212 7213 7215 7221 7222 7224 7225 7231 7291 7312 8131 8142
Ек.код Осталиприходи
0 0
40,905,463 0 0 0 0 0 0 0
10,545 0 0 0
105 0 0
1,913 0 0
Буџетскиприходи
Укупно за:
Назив прихода
Порези на лична примања и приходеОстали порези на имовину Порези на промет производа Порез на промет услуга Акцизе Царина и увозне дажбине Остали порези Приходи од нефинансијских јавних предузећаОстали приходи од имовине Камате примљене од позајмица и учешћа у капиталуПриходи од позитивних курсних разликаАдминистративне таксе Судске таксе Накнаде по разним основама Приходи од пружања јавних услугаНовчане казне Остали непорески приходи Помоћи од других нивоа власти Примљене отплате од позајмљивањаПриливи од иностраних задуживања
ЈАВНИ ПРИХОДИ
1 2 3 4 6=3+4+5
Укупно
1,317,263,712
108,319,293 10,759,486
946,210,941 1,784,147
14,800 66,719
1,031,646 847,396 991,353
4,113 0
21,579,885 17,719,514 41,415,361 18,772,558 21,291,018 1,775,481
0 0 0
108,319,293 10,759,486
987,116,404 1,784,147
14,800 66,719
1,031,646 847,396 991,353
4,113 10,545
21,579,885 17,719,514 41,415,361 18,772,663 21,291,018 1,775,481
1,913 0 0
1,358,181,737
157,354,122 1,679,007,300 1,547,313,300
Корекција приконсолидацији
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
‐25,660,092
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
ДОМАЋА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 1,412,588,000 1,429,565,728 1,422,687,705 101 100
610000 Т е к у ћ и р а с х о д и 1,388,910,400 1,399,203,100 1,392,438,373 100 100611000612000
Бруто плате и накнаде трошкова запослених 627,331,100 621,649,868 620,332,839 99 100
611100 Бруто плате 605,732,000 601,077,526 600,091,668 99 100
611100 Бруто накнаде скупштинских посланика 1,191,500 1,191,500 1,186,653 100 100
611100 Бруто накнаде делегата Вијећа народа 168,000 168,000 154,738 92 92
611200 Накнаде трошкова запослених 18,153,500 17,156,777 16,932,128 93 99
611200 Накнаде за рад комисија за полагање стручних испита и осталих комисија 105,000 61,000 41,987 40 69
612100 Порези и доприноси на остала лична примања 1,981,100 1,995,065 1,925,665 97 97
613000 Трошкови материјала и услуга 99,809,100 95,227,785 93,108,817 93 98
613100 Путни трошкови 3,975,750 4,382,279 4,174,623 105 95
613100 Трошкови смјештаја скупштинских посланика 400,000 299,000 298,929 75 100
613100 Превоз ученика 5,500,000 4,729,330 4,728,669 86 100
613200 Трошкови енергије 11,027,000 12,102,797 11,983,098 109 99
613300 Трошкови комуналних и комуникационих услуга 11,507,200 12,559,818 12,261,706 107 98
613400 Набавка материјала 11,773,300 11,154,368 11,029,047 94 99
613400 Израда медаља 80,000 80,000 76,307 95 95
613400 Штампање административних такса 70,000 30,000 27,624 39 92
613400 Трошкови штампања образаца мјеница 45,000 40,000 39,780 88 99
613400 Образовање кадрова 90,000 53,791 53,791 60 100
613400 Стручно усавршавање наставника 90,000 0 0 ‐ ‐
613400 Трошкови такмичења ученика 59,000 46,500 43,016 73 93
613500 Трошкови услуга превоза и горива 5,321,550 5,573,485 5,366,011 101 96
613600 Закуп имовине и опреме 4,144,700 4,511,328 4,433,774 107 98
Табела2‐5БУЏЕТСКИРАСХОДИИОДЛИВИЗАПЕРИОД01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ
90
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
613700 Трошкови текућег одржавања 9,957,600 10,054,721 9,973,826 100 99
613800 Трошкови осигурања и банкарских услуга 2,521,700 2,331,420 2,239,907 89 96
613900 Уговорене услуге 28,752,300 26,918,782 26,083,133 91 97
613900 Уговорене услуге ‐ консултантске услуге 4,119,000 0 0 0 ‐
613900 Уговорене услуге ‐ израда статистичког катастра 50,000 50,000 0 0 ‐
613900 Трошкови судског спора ‐ одлуке Дома за људска права 90,000 80,000 79,647 88 100
613900 Трошкови дистрибуције образаца мјенице 200,000 200,000 185,761 93 93
613900 Уговорене услуге ‐ Одбор за жалбе јединица локалне самоуправе 35,000 30,165 30,165 86 100
614000 Текуће помоћи 645,384,200 668,091,565 664,791,277 103 100
614100 Помоћ другим нивоима владе 269,203,000 268,439,148 268,119,689 100 100
614100 Пројекти и програмске активности ‐ Инспекторат 20,000 18,400 18,399 92 100
614100 Пројекти и програмске активности 10,000 10,000 0 ‐ ‐
614100 Помоћ културе ‐ Дистрикт Брчко 120,000 0 0 ‐ ‐
614100 Средства за награде и трошкове међународних такмичења 70,000 47,099 47,099 67 100
614100 Пројекат ‐ подршка фискализацији 100,000 277,000 270,812 271 98
614100 Иницијална средства за почетак рада Републичког завода за просторно планирање 70,000 70,000 0 ‐ ‐
614100 Иницијална средства за почетак рада Републичког завода за грађевинарство 70,000 70,000 0 ‐ ‐
614100 Помоћ оспособљавању установа за предшколско васпитање и образовање 100,000 69,718 69,718 70 100
614100 Пројекти и програмске активности ‐ Архив Републике Српске 10,000 10,000 9,999 100 100
614100 Помоћи неразвијеним општинама 3,350,000 3,625,000 3,625,000 108 100
614100 Помоћи јединицама локалне самоуправе у ванредним ситуацијама 300,000 714,109 714,109 238 100
614100 Намјенско финансирање Четвртог круга Бикон шеме 75,000 75,000 75,000 100 100
614100 Пројекти и програмске активности научних институција 3,130,000 2,330,737 2,330,737 74 100
614100 Средства за рад Тима за координацију активности истраживања ратних злочина и тражења несталих лица 0 115,986 115,607 ‐ 100
614100 Пројекти и програмске активности у области технологије 800,000 741,258 741,258 93 100
614100 Намјенска издвајања Фонду за здравствено осигурањe 40,000,000 40,000,000 40,000,000 100 100
614100 Намјенска средства за развој туризма у Републици Српској 1,500,000 1,297,418 1,297,418 86 100
614100 Намјенска издвајања за финансирање рада представништава РС у иностранству 2,150,000 2,106,228 1,995,547 93 95
91
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
614100 Намјенска издвајања Фонду ПИО 200,000,000 200,000,000 200,000,000 100 100
614100 Програм социјалног збрињавања радника 10,200,000 10,078,925 10,078,925 99 100
614100 Намјенска издвајања Фонду дјечије заштите 2,012,000 2,012,000 2,012,000 100 100
614100 Намјенска издвајања за трансфузијску медицину 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100
614100 Намјенска издвајања за реализацију Националне стратегије борбе против нарокоманије 30,000 30,200 30,200 101 100
614100 Намјенска издвајања Удружењу ампутираца "УДАС" 60,000 60,000 60,000 100 100
614100 Помоћ Републичком заводу за планирање 0 24,153 24,153 ‐ 100
614100 Пројекат реформе пензијског система у Републици Српскоj 100,000 0 0 ‐ ‐
614100 Намјенска издвајања за финансирање повратка у РС 0 1,000 1,000 ‐ 100
614100 Остале помоћи ‐ Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију 0 2,000 2,000 ‐ 100
614100 Помоћи општинама за израду просторно‐планске документације 300,000 300,000 298,000 99 99
614100 Помоћи установама које се баве заштитом и рехабилитацијом културно‐историјског насљеђа 240,000 224,000 190,000 79 85
614100 Намјенска издвајања Заводу за запошљавање Републике Српске ‐ Пројекат запошљавања приправника 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100 100
614100 Финансирање стратегије развоја локалне самоуправе у РС 400,000 88,676 88,676 22 100
614100 Пројекти и програмске активности Савјета за дјецу Републике Српске 45,000 22,400 15,514 34 69
614100 Пројекти и програмске активности удружења и организација за афирмацију породице 20,000 240,400 238,245 1,191 99
614100 Пројекти и програмске активности Савјета за демографску политику Републике Српске 50,000 13,950 9,265 19 66
614100 Пројекти и програмске активности за имплементацију Стратегије за развој породице у Републици Српској 200,000 31,000 30,831 15 99
614100 Помоћ јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката 50,000 114,700 114,291 229 100
614100 Помоћи спортским организацијама 351,000 365,718 363,868 104 99
614100 Пројекат Мале олимпијске игре 270,000 252,074 252,018 93 100
614200 Помоћи појединцима 184,281,600 197,263,244 197,151,647 107 100
614200 Намјенска издвајања за борачки додатак 12,000,000 12,111,447 12,111,447 101 100
614200 Средства за оперативне намјене у МУП ‐ у 220,000 233,310 233,310 106 100
614200 Стипендије 2,000,000 1,902,000 1,902,000 95 100
614200 Стипендије за иностранство 100,000 100,000 100,000 100 100
614200 Помоћи за међународне размјене студената 100,000 56,897 53,710 54 94
614200 Помоћи за студенте дефицитарних занимања 300,000 419,300 419,300 140 100
92
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
614200 Помоћи појединцима у области науке 0 797,975 797,975 ‐ 100
614200 Помоћи појединцима у области технологије 0 58,502 58,502 ‐ 100
614200 Отпремнине по члану 152. Закона о раду 2,000,000 1,800,000 1,798,895 90 100
614200 Помоћи појединцима 668,600 815,057 787,699 118 97
614200 Помоћи појединцима ‐ Министарство управе и локалне самоуправе 30,000 26,700 26,700 89 100
614200 Намјенска издвајања за здравствену заштиту бораца, војних инвалида, ППБ и ЦЖР 2,000,000 2,003,133 2,003,132 100 100
614200 Намјенска издвајања за породичне инвалиднине 81,906,000 89,283,040 89,278,472 109 100
614200 Намјенска издвајања за личне инвалиднине 64,094,000 69,126,460 69,096,020 108 100
614200 Намјенска издвајања за инвалиднине цивилне 6,600,000 6,998,320 6,998,314 106 100
614200 Намјенска издвајања породицама погинулих бораца и инвалидима 1,800,000 1,881,000 1,872,878 104 100
614200 Намјенска издвајања породицама за сахране погинулих припадника Војске Републике Српске 50,000 9,420 3,500 7 37
614200 Намјенска издвајања за одликоване борце 2,500,000 2,739,363 2,729,357 109 100
614200 Намјенска издвајања за здравствено осигурање избјеглица, расељених лица и повратника 450,000 433,479 433,479 96 100
614200 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Републику Српску 0 69,500 69,500 ‐ 100
614200 Намјенска издвајања за рјешавање проблема избјеглица и расељених лица 5,500,000 4,541,915 4,541,915 83 100
614200 Остале помоћи појединцима ‐ огледи, пројекти 8,000 8,000 8,000 100 100
614200 "Фонд треће и четврто дијете" 750,000 603,500 600,677 80 100
614200 Програм субвенционирања каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова 500,000 451,500 439,672 88 97
614200 Национална спортска признања Републике Српске 255,000 339,500 333,614 131 98
614200 Помоћи врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској 250,000 249,626 249,580 100 100
614200 Остале помоћи ‐ Намјенска издвајања за спорт од средстава лутрије 0 6,000 6,000 ‐ 100
614200 Помоћ ‐ подршка запошљавању младих 200,000 198,300 198,000 99 100
614300 Помоћи непрофитним организацијама 16,899,000 21,981,732 21,958,639 130 100
614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Народна скупштина Републике Српске 15,000 15,000 9,500 63 63
614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Вијеће народа Републике Српске 3,000 3,000 3,000 100 100
614300 Помоћи непрофитним организацијама 200,000 237,440 237,377 119 100
614300 Текуће помоћи Фондацији "Др Милан Јелић" 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 100
614300 Помоћи студентским организацијама 203,000 144,229 144,229 71 100
93
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
614300 Суфинансирање сајамских манифестација 20,000 119,500 119,500 598 100
614300 Помоћи удружењима од јавног интереса 719,000 719,000 719,000 100 100
614300 Помоћи добротворним друштвима "Мерхамет" у РС 200,000 200,000 200,000 100 100
614300 Помоћи Каритасу у Републици Српској 100,000 100,000 100,000 100 100
614300 Намјенска издвајања за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата 200,000 200,000 200,000 100 100
614300 Намјенска средства за заштиту потрошача 100,000 100,000 100,000 100 100
614300 Помоћ синдикалној организацији НИШРО Ослобођење 0 85,000 85,000 ‐ 100
614300 Намјенска издвајања за рад посланичких клубова 1,200,000 1,200,000 1,199,786 100 100
614300 Намјенска издвајања за рад делегатских клубова 220,000 220,000 210,541 96 96
614300 Помоћи вјерским заједницама 1,300,000 5,460,000 5,460,000 420 100
614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Министарство финансија 0 12,300 12,300 ‐ 100
614300 Намјенска издвајања Психијатријској болници Соколац 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100 100
614300 Намјенска издвајања парламентарним странкама 3,200,000 3,200,000 3,200,000 100 100
614300 Помоћи фондацијама и удружењима грађана 100,000 100,000 100,000 100 100
614300 Програмске активности хуманитарног карактера 600,000 739,712 739,712 123 100
614300 Суфинансирање збрињавања жртава насиља у породици 400,000 400,000 400,000 100 100
614300 Суфинансирање Савеза радио‐аматера РС 15,000 15,000 15,000 100 100
614300 Пројекат „Stichting Srebrenica Historical Project“ Хаг 400,000 275,014 275,014 69 100
614300 Помоћ непрофитним организацијама ‐ Министарство за избјеглице и расељена лица 0 54,000 53,600 ‐ 99
614300 Финансирање изборне кампање у РС 700,000 659,886 659,886 94 100
614300 Намјенска издвајања за Дом пензионера Требиње 80,000 80,000 80,000 100 100
614300 Намјенска издвајања за Дом пензионера Бања Лука 80,000 80,000 80,000 100 100
614300 Помоћи непрофитним организацијама ‐ Завод дистрофичара 0 257,000 257,000 ‐ 100
614300 Иницијална средства за рад Агенције за мирно рјешавање радних спорова 144,000 142,609 142,609 99 100
614300Пројекти и програмске активности удружења и организација за афирмацију породице ‐ непрофитне организације
20,000 32,050 30,208 151 94
614300 Пројекти унапређења и развоја омладинског организовања 950,000 960,315 960,130 101 100
614300 Помоћ младима и омладинским организацијама у руралним срединама 50,000 15,550 11,386 23 73
614300 Помоћи спортским организацијама ‐ непрофитне организације 1,450,000 2,200,450 2,199,829 152 100
94
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
614300 Пројекат Мале олимпијске игре ‐ непрофитне организације 30,000 17,600 17,555 59 100
614300 Помоћи спортским организацијама лица са инвалидитетом у РС 170,000 120,900 120,800 71 100
614300 Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу 950,000 852,177 852,177 90 100
614300 Помоћи за финансирање спортских клубова и манифестација у Брчко Дистрикту БиХ 280,000 164,000 163,500 58 100
614400 Субвенције јавним предузећима 158,422,000 163,050,687 162,438,412 103 100
614400 Суфинансирање јавних медија 6,880,000 6,390,958 6,390,958 93 100
614400 Суфинансирање социјалних институција 4,200,000 4,152,000 4,152,000 99 100
614400 Суфинансирање Института за заштиту здравља РС 900,000 1,000,000 1,000,000 111 100
614400 Суфинансирање ЈП "Аутопутеви Републике Српске" 400,000 4,519,000 4,518,978 1130 100
614400 Суфинансирање Жељезница Републике Српске 32,000,000 32,000,000 32,000,000 100 100
614400 Суфинансирање жељезничке корпорације БХЖЈК 460,000 460,000 460,000 100 100
614400 Суфинансирање подстицаја извоза 15,000,000 14,680,000 14,680,000 98 100
614400 Субвенције за електричну енергију за социјално угрожене категорије 8,000,000 8,014,300 7,965,493 100 99
614400 Средства за подстицај развоја пољопривреде и села 80,000,000 80,350,000 80,334,698 100 100
614400 Средства за шуме 8,000,000 8,534,420 8,448,123 106 99
614400 Суфинансирање Пољопривредног института РС 700,000 700,000 700,000 100 100
614400 Суфинансирање програма за биљне генетичке ресурсе РС 0 200,000 200,000 ‐ 100
614400 Фонд за спречавање заразних болести 1,000,000 461,563 0 ‐ ‐
614400 Суфинансирање ЈП "Sky Srpska" 380,000 1,120,000 1,120,000 295 100
614400 Суфинансирање ЈП "Аеродром" Требиње 362,000 362,000 362,000 100 100
614400 Намјенска средства за реализацију стратегије комуникације Владе РС у 2010. години 140,000 106,446 106,163 76 100
614600 Субвенције финансијским институцијама 1,780,000 2,194,390 2,194,388 123 100
614600 Средства за унапређење услова рада у здравственим установама чији је оснивач Влада РС 1,780,000 2,194,390 2,194,388 123 100
614700 Помоћи у иностранство 8,808,600 7,673,264 5,468,035 62 71
614700 Суфинансирање пројеката‐Регистрација земљишта 182,600 182,600 182,600 100 100
614700 Суфинансирање пројеката ‐ Министарство здравља и социјалне заштите 868,000 868,000 867,998 100 100
614700 Суфнинасирање пројеката ‐ Министарство за просторно уређење, грађевинарство и елологију 971,000 330,000 330,000 34 100
614700 Суфинансирање пројеката ‐ Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 2,787,000 2,587,000 381,773 14 15
95
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
614700 Суфинансирање пројеката 0 0 0 ‐ ‐
614700 Намјенска издвајања за представљање РС у иностранству 4,000,000 3,705,664 3,705,664 93 100
614800 Помоћи осталим правним лицима 5,990,000 7,489,100 7,460,466 125 100
614800 Помоћ Агенцији за акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС 90,000 90,000 90,000 100 100
614800 Програмске активности културе за националне мањине 100,000 41,500 41,500 42 100
614800 Програмске активности културе 500,000 854,016 854,016 171 100
614800 Подстицајна средства за мала и средња предузећа за успостављање система квалитета 600,000 450,000 450,000 75 100
614800 Помоћ предузећима за вођење стечајног поступка 50,000 16,000 16,000 32 100
614800 Помоћи предузећима ‐ Нови рудник Миљевина 0 320,000 320,000 ‐ 100
614800 Суфинансирање предузећа из области текстила, коже и обуће 3,600,000 3,669,900 3,669,750 102 100
614800 Програм уређења спомен подручја Доња Градина 200,000 157,684 157,000 79 100
614800 Средства за развој филма 100,000 590,000 590,000 590 100
614800 Помоћ националним парковима 600,000 1,150,000 1,150,000 192 100
614800 Помоћ осталим правним лицима 150,000 150,000 122,200 81 81
615000 Капиталне помоћи 12,104,000 12,887,470 12,879,740 106 100
615100 Помоћи за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката 300,000 731,974 731,941 244 100
615100 Капиталне помоћи другим нивоима владе ‐ Министарство просвјете и културе 0 58,650 58,650 ‐ 100
615100 Намјенска издвајања за рјешавање проблема интерно расељених лица 0 421,494 421,494 ‐ 100
615100 Намјенска издвајања за инфраструктуру избјегличких насеља 0 2,743,518 2,743,518 ‐ 100
615100 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Републику Српску 0 3,098,133 3,098,133 ‐ 100
615100 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Федерацију БиХ 0 816,690 816,690 ‐ 100
615200 Помоћ младима и омладинским организацијама у руралним срединама ‐ капиталне помоћи 150,000 92,600 87,079 58 94
615200 Стамбено збрињавање породица са петоро и више дјеце 0 158,000 155,925 ‐ 99
615200 Помоћи за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката ‐ непрофитне организације 300,000 175,100 175,000 58 100
615200 Суфинансирање националних паркова ‐ пројекти 60,000 60,000 60,000 100 100
615200 Намјенска издвајања за рјешавање проблема интерно расељених лица 1,590,000 1,161,429 1,161,429 73 100
615200 Намјенска издвајања за инфрасруктуру избјегличких насеља 3,000,000 0 0 ‐ ‐
615200 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Републику Српску 4,958,000 2,386,657 2,386,657 48 100
96
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
615200 Намјенска издвајања за финансирање повратка у Федерацију БиХ 1,392,000 629,225 629,225 45 100
615200Намјенска издвајања за Програм: "Трајна рјешења за кориснике колективних центара и алтернативних видова становања"
144,000 144,333 144,333 100 100
615200 Намјенска издвајања за програм: "Социјално становање у БиХ" ‐ ЦРС 210,000 209,667 209,667 100 100
681000 Дознаке за текуће трошкове 15,260,000 19,495,513 19,474,670 128 100
681400 Текуће помоћи Комисији за концесије Републике Српске 670,000 720,000 720,000 107 100
681400 Текуће помоћи Оперативном тиму Републике Српске за тражење несталих лица 640,000 640,000 640,000 100 100
681400 Суфинансирање смјештаја у студентским и ђачким домовима 3,300,000 3,300,000 3,299,679 100 100
681400 Текуће помоћи ‐ Републичка управа за геодетске и имовински‐правне послове 0 900,000 900,000 ‐ 100
681400 Текуће помоћи Дирекцији за производњу и промет НВО 150,000 150,000 150,000 100 100
681400 Текуће помоћи Главној служби за ревизију јавног сектора РС 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100 100
681400 Текуће помоћи Републичкој дирекцији за робне резерве 2,500,000 5,677,272 5,677,272 227 100
681400 Текуће помоћи Агенцији за развој малих и средњих предузећа 850,000 880,000 880,000 104 100
681400 Текуће помоћи за програмске активности културе 600,000 623,800 623,278 104 100
681400 Пројекти и програмске активности ‐ Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног насљеђа 355,000 355,000 335,000 94 94
681400 Средства за рад Агенције за информационо друштво РС 400,000 483,496 483,496 121 100
681400 Академска и истраживачка мрежа РС ‐ САРНЕТ 400,000 400,000 400,000 100 100
681400 Суфинансирање институција високог образовања 820,000 820,000 820,000 100 100
681400 Помоћи осталим правним лицима 800,000 800,000 800,000 100 100
681400 Средства за рад економско ‐ социјалног савјета 155,000 125,945 125,945 81 100
681500 Капиталне помоћи ‐ Израда и издавање Енциклопедије Републике Српске 120,000 120,000 120,000 100 100
Буџетска резерва 4,282,000 1,346,412 1,325,700 31 98
820000 К а п и т а л н и р а с х о д и 8,417,600 10,867,115 10,774,663 128 99
821000 Трошкови за набавку сталних средстава 8,417,600 10,867,115 10,774,663 128 99
821100 Набавка земљишта, шума и вишегодишњих засада 10,000 0 0 ‐ ‐
821200 Набавка грађевинских објеката 0 183,354 181,859 ‐ 99
821300 Набавка опреме 2,940,500 4,649,714 4,574,149 156 98
821500 Набавка сталних средстава у облику права ‐ Комисија за жалбе 12,000 0 0 ‐ ‐
821500 Набавка сталних средстава у облику права 0 346,589 346,588 ‐ 100
97
Економски код
О п и сБуџет
Републике Српскеза 2010. годину
Оперативни буџет 01.01.‐31.12.2010.
Извршење буџета 01.01.‐31.12.2010.
Индекс 5/3
Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6 7
821500 Набавка сталних средстава у облику права ‐ студије изводљивости и пројекти 900,000 902,977 902,977 100 100
821600 Реконструкција и инвестиционо одржавање 1,661,800 1,846,977 1,846,558 111 100
821700 Средства за лиценцирање Microsoft софтвера 1,475,000 1,474,833 1,474,833 100 100
821700 Нематеријална улагања 418,300 349,745 336,422 80 96
821700 Израда стратегије развоја Републике Српске 1,000,000 1,112,926 1,111,276 111 100
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 187,412,000 170,434,273 170,415,694 91 100
Остала потрошња 8,491,000 6,305,262 6,305,262 74 100
614100 Општа унутрашња резерва 796,000 744,400 744,400 94 100
613900 Поврат и прекњижавање јавних прихода 5,000,000 5,001,039 5,001,039 100 100
613900 Уговорене услуге ‐ емисија дугорочних хартија од вриједности 500,000 138,841 138,841 28 100
613900Уговорене услуге за спровођење закона, којима се регулише унутрашњи дуг (стара девизна штедња, ратна штета и опште обавезе)
1,000,000 277,540 277,540 28 100
614200 Помоћи појединцима 0 143,442 143,442 ‐ 100
622200 Поврат пореза на доходак за 2008. и 2009. годину 0 0 0 ‐ ‐
614700 Финансирање Пројекта санација хидроелектране Требиње 1,125,000 0 0 ‐ ‐
822300 Потенцијална обавеза по издатим гаранцијама 70,000 0 0 ‐ ‐
Отплата дугова ‐ Унутрашњи дуг 18,921,000 23,144,060 23,125,481 122 100
613900 Средства за обавезе које је преузела Република Српска 1,000,000 0 0 ‐ ‐
613900 Судска извршна рјешења 8,000,000 8,112,460 8,093,883 101 100
823300 Средства за исплате по одлукама уставних и осталих судова 5,000,000 4,972,333 4,972,331 99 100
823300 Готовинске исплате за стару девизну штедњу 4,921,000 10,059,267 10,059,267 204 100
Отплата дугова ‐ Ино дуг 130,000,000 109,398,151 109,398,151 84 100
616200 Камата, главница по старим и новим инвестиционим пројектима и остали трошкови 82,457,311 73,093,322 73,093,322 89 100
822100 Сервис ино дуга за друге нивое Владе ‐ Општине 722,617 432,818 432,818 60 100
822300 Плаћена главница и камата по новим инвестиционим пројектима за крајњег корисника ‐ јавна предузећа 40,458,122 29,721,306 29,721,306 73 100
822600 Остале отплате ино дуга за друге нивое Владе ‐ Фонд за развој и запошљавање 813,222 725,904 725,904 89 100
823100 Главница по буџетским кредитима 5,548,728 5,424,802 5,424,802 98 100
Јавне инвестиције 30,000,000 31,586,800 31,586,800 105 100
821800 Јавне инвестиције 30,000,000 31,586,800 31,586,800 105 100
У К У П Н А Б У Џ Е Т С К А П О Т Р О Ш Њ А 1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400 100 100
98
99
Табела 2‐6
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОЕКОНОМСКИМКОДОВИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
6111 6112
6121 6131 6132 6133
6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6144 6146
6147 6148 6151
6152
6162 6163
Расход
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационих услуга Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијама Субвенције јавним предузећима Субвенције финансијским институцијама Помоћи у иностранство Помоћи осталим правним лицима Капиталне помоћи другим нивоима владе Капиталне помоћи појединцима и непрофитним организацијама Трошкови за иностране камате Камате на домаће кредите
Назив расхода
607,091,500 18,258,500
1,981,100 9,875,750
11,027,000 11,507,200
12,207,300 5,321,550 4,144,700 9,957,600 2,521,700
48,746,300 274,281,000 184,281,600 16,899,000
158,422,000 1,780,000
9,933,600 5,990,000 300,000
11,804,000
82,457,311 0
602,437,026 17,217,777
1,995,065 9,410,610
12,102,797 12,559,818
11,404,659 5,573,485 4,511,328
10,054,721 2,331,420
40,808,827 270,529,960 197,406,686 21,981,732
163,050,688 2,194,390
7,673,264 7,489,100 7,870,459
5,017,011
73,093,322 0
601,433,060 16,974,115
1,925,665 9,202,221
11,983,098 12,261,706
11,269,566 5,366,011 4,433,774 9,973,826 2,239,907
39,890,009 270,189,789 197,295,089 21,958,639
162,438,412 2,194,388
5,468,035 7,460,466 7,870,426
5,009,315
73,093,322 0
Буџетскирасходи
Буџет Оперативнибуџет
Индекс
100 99
97 98 99 98
99 96 98 99 96 98
100 100 100 100 100
71 100 100
100
100 0
1 2 3 4 5 6=5/4
Индекс
99 93
97 93
109 107
92 101 107 100 89 82 99
107 130 103 123
55 125
2,623
42
89 0
7=5/3
Осталирасходи
10,291,184 1,278,300
346,281 1,056,552 1,649,958 1,841,519
43,920,108 1,819,902 1,604,906 1,492,987 444,125
21,332,783 19,975 19,850
190,781 0 0
0 254,666
5,604,775
24,535
0 670,669
611,724,244 18,241,267
2,271,946 10,254,148 13,631,698 14,089,005
54,785,170 7,182,768 6,038,680
11,406,909 2,679,537
61,167,631 268,141,786 197,314,939 22,006,811
162,438,412 2,194,388
5,430,565 7,536,896
13,475,201
5,033,850
73,093,322 670,669
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0‐11,148
0‐4,625‐1,358
‐14,220
‐404,504‐3,145
0‐59,904‐4,495
‐55,161‐2,067,978
0‐142,609
0 0
‐37,470‐178,236
0
0
0 0
100
Табела 2‐6
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОЕКОНОМСКИМКОДОВИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
6211
6212
6221
6222
6223 6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6241
Расход
Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходи Накнаде трошкова запослених и скупштинских посланика ‐ Ванбуџетски расходи Порези и доприноси на остала лична примања ‐ Ванбуџетски расходи Расходи по основу посебних програма ‐ Ванбуџетски расходи Остали порези‐Ванбуџетски расходи Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови комуналних и комуникационих услуга ‐ Ванбуџетски расходи Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови услуга превоза и горива ‐ Ванбуџетски расходи Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски расходи Трошкови осигурања, банкарскихуслуга ‐ Ванбуџетски расходи Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи Помоћи другим нивоима Владе ‐ Ванбуџетски расходи
Назив расхода
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Буџетскирасходи
Буџет Оперативнибуџет
Индекс
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 2 3 4 5 6=5/4
Индекс
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7=5/3
Осталирасходи
1,581,415
3,084,503
1,347,716
49,768,300
2,054 1,883,878
1,136,701
553,844
3,432,814
596,898
31,980
1,641,442
156,398
21,425,427
977,416
1,581,415
3,084,503
1,347,716
49,768,300
2,054 1,883,878
1,136,701
553,844
3,320,907
596,898
31,980
1,561,350
156,398
21,425,427
977,416
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0
0
0
0
0 0
0
0
‐111,907
0
0
‐80,092
0
0
0
101
Табела 2‐6
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОЕКОНОМСКИМКОДОВИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
6242
6243
6248
6263
6814 6815 6891 8211
8212 8213 8214 8215
8216
8217 8218 8221
8223 8226 8231
8233
Расход
Помоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходи Помоћи непрофитним организацијама Помоћи осталим правним лицима ‐ Ванбуџетски расходи Камате на домаће кредите ‐ Ванбуџетски расходи Текуће помоћи Капиталне помоћи Расходи од интерних трансакција Набавка земљишта, шума и Вишегодишњих засада Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава Набавка сталних средстава у облику Реконструкција и инвестиционо одржавање Нематеријална улагања Јавне инвестиције Позајмљивање другим нивоима владе Позајмљивања јавним предузећима Остала домаћа позајмљивања Отплата дугова примљених кроз Државу Отплата домаћег задуживања
Назив расхода
0
0
0
0
15,140,000 120,000
0 10,000
0 2,940,500
0 912,000
1,661,800
2,893,300 30,000,000
722,617
40,528,122 813,222
5,548,728
9,921,000
0
0
0
0
19,375,513 120,000
0 0
183,354 4,649,714
0 1,249,566
1,846,977
2,937,504 31,586,800
432,818
29,721,306 725,904
5,424,802
15,031,600
0
0
0
0
19,354,670 120,000
0 0
181,859 4,574,149
0 1,249,565
1,846,558
2,922,532 31,586,800
432,818
29,721,306 725,904
5,424,802
15,031,598
Буџетскирасходи
Буџет Оперативнибуџет
Индекс
0
0
0
0
100 100
0 0
99 98 0
100
100
99 100 100
100 100 100
100
1 2 3 4 5 6=5/4
Индекс
0
0
0
0
128 100
0 0
0 156
0 137
111
101 105 60
73 89 98
152
7=5/3
Осталирасходи
1,906,469
338,332
319,495
8,852
0 0
2,718,712 0
2,435,754 2,160,077 3,474,758
5,000
313,834
840,569 0 0
0 2,121,792
0
7,465
1,906,469
338,332
319,495
8,852
0 0 0 0
2,617,613 6,731,740 3,474,758 1,254,565
2,160,392
3,763,101 31,586,800
432,818
29,721,306 2,847,696 5,424,802
15,039,063
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0
0
0
0
‐19,354,670‐120,000
‐2,718,712 0
0‐2,486
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
102
Табела 2‐6
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОЕКОНОМСКИМКОДОВИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400
8312
8313
8315
8316
8317
8333
Расход
Набавка грађевинских објеката ‐ Ванбуџетски расходи Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи Набавка сталних средстава у облику права‐Ванбуџетски расходи Реконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ванбуџетски расходи Нематеријална улагања‐ Ванбуџетски расходи Набавка и инвестиционо одржавање по посебним програмима ‐ Ванбуџетски расходи
Назив расхода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
У К У П Н О
Буџетскирасходи
Буџет Оперативнибуџет
Индекс
0
0
0
0
0
0
100
1 2 3 4 5 6=5/4
Индекс
0
0
0
0
0
0
100
7=5/3
Осталирасходи
31,273,413
5,687,280
500,345
4,289,013
36,977
10,535,830
250,458,610
31,268,882
5,637,962
500,345
4,055,490
36,977
10,535,830
1,817,901,918
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
‐4,531
‐49,318
0
‐233,523
0
0
‐25,660,092
103
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐7
0101 0202 0203 0204 0205
0206 0207 0208 0304 0405 0405‐1 0405‐2
0407 0411
0413 0414 0416 0417 0419
0420
0421
0712 0713 0813
Орг.
Предсједник Републике Српске Народна скупштина Републике Српске Омбудсман Републике Српске Вијеће народа Републике Српске Републичка комисија за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске Омбудсман за дјецу Републике СрпскеКомисија за жалбе Републичка изборна комисија Уставни суд Републике Српске Влада Републике Српске Комисија за концесије Оперативни тим Републике Српске за тражењенесталих лица Ваздухопловни сервис Републички секретаријат за законодавство Агенција за државну управу Одбор државне управе за жалбе Гендер центар Канцеларија правног представника Републичка управа за инспекцијске послове Служба за заједничке послове Владе Републике Српске Хеликоптерски сервис
Министарство унутрашњих послова Републичка управа цивилне заштите Министарство просвјете и културе
Назив
5,919,000 10,131,000
950,000 3,135,000 239,000
491,000 185,000 822,000
1,700,000 28,389,000
0 0
947,000 648,000
782,000 263,000 387,000 269,000
9,758,000
5,107,000
843,000
149,587,000 4,336,000 6,505,000
5,623,050 9,624,450 266,619
2,978,250 238,888
659,231 184,811 781,886
1,688,510 24,441,234
0 0
998,884 615,600
742,900 249,850 383,235 255,550
9,671,673
4,857,254
800,850
148,814,233 4,471,072 6,939,510
5,363,386 9,480,599 266,523
2,808,446 238,869
659,201 184,762 778,879
1,688,497 24,420,176
0 0
998,884 585,029
638,212 234,808 383,224 216,129
9,670,810
4,857,030
643,491
148,814,177 4,471,063 6,930,804
Буџет Оперативнибуџет
Буџетскирасходи
91 94 28 90
100
134 100 95 99 86 0 0
105 90
82 89 99 80 99
95
76
99 103 107
1 2 3 4 5 7=5/3
Индекс
95 99
100 94
100
100 100 100 100 100
0 0
100 95
86 94
100 85
100
100
80
100 100 100
6=5/4
Индекс Осталирасходи
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
765,649 686,073
0 0
0 0
114,995 0
799
2,883
0
5,712,947 119,755 90,940
5,363,386 9,480,599 266,523
2,808,446 238,869
659,201 184,762 778,879
1,688,497 23,060,176
765,649 686,073
998,884 585,029
638,212 234,808 498,219 216,129
9,671,610
4,859,913
643,491
154,527,124 4,590,818 6,843,509
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0 0 0 0 0
0 0 0 0
‐1,360,000 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0
‐178,236
104
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐7
0814 0815 0817 0818 0818‐1 0819
0819‐1
0820 0822 0822‐1 0822‐2 0830 0831 0831‐1
0832 0833
0834 0834‐1
0840 0841 0918 0919 0919‐1 0921 0922
Орг.
Основно образовање Средње образовање Републички педагошки завод Институције културе Институције културе ‐ жиро рачун Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа – жиро рачун Архив Републике Српске Републички секретаријат за вјере Средња богословска школа Католичка гимназија Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Источном Сарајеву Православни богословски факултет Св.Василије Острошки Фоча Висока медицинска школа Приједор Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње Студентски и ђачки домови Студентски и ђачки домови ‐ жирорачун Специјално и умјетничко образовање Завод за образовање одраслих Министарство финансија Пореска управа Републике Српске Рачун принудне наплате Републички девизни инспекторат Републички завод за статистику
Назив
189,051,000 71,601,000 1,776,000
10,642,000 0
1,075,000
0
898,000 2,428,000
0 0
33,400,000 25,078,000
0
488,000 375,000
7,688,000 0
9,012,000 1,140,000 8,385,000
20,490,000 0
393,000 3,999,000
190,167,194 72,437,867 1,687,200
10,963,427 0
1,021,250
0
884,711 6,563,000
0 0
33,400,984 25,278,000
0
463,600 356,250
7,724,638 0
8,861,498 1,135,382 8,442,910
20,490,000 0
383,080 3,799,050
190,034,944 72,414,170 1,571,093
10,959,019 0
992,774
0
884,708 6,562,804
0 0
33,400,881 25,277,163
0
452,914 350,107
7,724,265 0
8,829,769 1,135,382 8,283,635
20,467,684 0
383,080 3,450,394
Буџет Оперативнибуџет
Буџетскирасходи
101 101 88
103 0
92
0
99 270
0 0
100 101
0
93 93
100 0
98 100 99
100 0
97 86
1 2 3 4 5 7=5/3
Индекс
100 100 93
100 0
97
0
100 100
0 0
100 100
0
98 98
100 0
100 100 98
100 0
100 91
6=5/4
Индекс Осталирасходи
4,342,408 116,356
0 17,548
2,304,765 0
424,358
42,350 0
604,371 271,164
12,355,072 7,038,793 972,708
490,331 18,973
0 6,561,443
267,849 0
18,830 0
407,711 0
3,513
194,377,352 72,530,526 1,571,093
10,353,289 2,304,765 657,774
424,358
927,057 5,762,804 604,371 271,164
43,576,602 31,303,489
972,708
943,245 369,080
4,424,586 6,561,443
9,097,617 1,135,382 8,302,465
20,467,684 407,711 383,080
3,453,906
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0 0 0
‐623,278 0
‐335,000
0
0‐800,000
0 0
‐2,179,351‐1,012,467
0
0 0
‐3,299,679 0
0 0 0 0 0 0 0
105
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐7
0923 0925 1024 1024‐1 1025 1026 1027 1041
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1054‐1 1055 1055‐1 1056 1056‐1 1057 1057‐1
Орг.
Остала буџетска потрошња Републичка управа за игре на срећу Министарство правде Пројекат регистрације земљишта Врховни суд Републике Српске Републичко тужилаштво Републичко правобранилаштво Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској Судска полиција Републике Окружно тужилаштво Бања Лука Окружно тужилаштво Бијељина Окружно тужилаштво Добој Окружно тужилаштво Источно СарајевоОкружно тужилаштво Требиње Окружни суд Бања Лука Окружни суд Бијељина Окружни суд Добој Окружнии суд Источно Сарајево Окружни суд Требиње Специјално тужилаштво Бања Лука Казнено‐поправни завод Бања Лука ПЈ Туњице Бања Лука Казнено‐поправни завод Фоча ПЈ Дрина Фоча Окружни затвор Бијељина ПЈ 3. Мај Бијељина Окружни затвор Добој ПЈ Спреча Добој
Назив
187,412,000 948,000
3,599,000 0
2,547,000 618,000
3,217,000 440,000
4,939,000 3,062,000 1,286,000 1,555,000 1,154,000 571,000
3,895,000 1,442,000 1,274,000 1,076,000 742,000
2,080,000 5,755,000
0 5,722,000
0 2,617,000
0 2,479,000
0
170,434,273 1,042,970 3,361,280
0 2,571,212 569,000
3,157,340 435,000
4,959,880 3,195,376 1,333,475 1,544,442 1,208,233 593,000
3,893,825 1,466,154 1,275,247 1,099,434 753,883
2,043,124 5,647,975
0 5,553,634
0 2,665,264
0 2,355,051
0
170,415,694 1,042,140 3,192,032
0 2,569,897 516,363
3,134,254 434,882
4,959,276 3,196,535 1,333,433 1,544,442 1,208,264 592,955
3,893,801 1,466,128 1,275,157 1,099,354 751,406
2,043,121 5,647,960
0 5,553,634
0 2,665,256
0 2,284,417
0
Буџет Оперативнибуџет
Буџетскирасходи
91 110 89 0
101 84 97 99
100 104 104 99
105 104 100 102 100 102 101 98 98 0
97 0
102 0
92 0
1 2 3 4 5 7=5/3
Индекс
100 100 95 0
100 91 99
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 100
0 100
0 97 0
6=5/4
Индекс Осталирасходи
91,085,861 59,073
2,332,258 921,714 19,972
0 0
76,281
2,755 98,540
151,382 45,867
291,303 182,373 751,627 280,172 11,712
258,501 47,392
0 514,394 660,490 246,385
1,700,179 106,282 645,385 32,498 49,567
261,501,555 1,101,213 5,214,711 921,714
2,589,869 516,363
3,134,254 511,163
4,962,031 3,295,075 1,484,815 1,590,309 1,499,567 775,328
4,454,981 1,667,739 1,275,157 1,357,855 798,797
2,043,121 5,877,419 656,352
5,559,320 1,695,763 2,711,220 642,176
2,298,504 48,560
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0 0
‐309,579 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
‐190,446‐78,561‐11,712
0 0 0
‐284,935‐4,138
‐240,700‐4,416
‐60,318‐3,209
‐18,411‐1,007
106
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐7
1058
1058‐1 1059 1059‐1 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1080
1081
1081‐1
Орг.
Казнено‐поправни завод Источно Сарајево ПЈ Привредник Источно Сарајево Окружни затвор Требиње ПЈ Пударица Требиње Основни суд Бања Лука Основни суд Мркоњић Град Основни суд Прњавор Основни суд Градишка Основни суд Приједор Основни суд Нови Град Основни суд Котор Варош Основни суд Бијељина Основни суд Зворник Основни суд Требиње Основни суд Фоча Основни суд Добој Основни суд Теслић Основни суд Дервента Основни суд Модрича Основни суд Соколац Основни суд Власеница Основни суд Вишеград Основни суд Сребреница Центар за пружање бесплатне правне помоћи Републичка управа за геодетске и имовинско‐правне послове Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ‐ жиро рачун
Назив
3,594,000
0 1,250,000
0 6,311,000 897,000 840,000
1,348,000 1,932,000 653,000 790,000
3,267,000 990,000
1,352,000 845,000
1,905,000 913,000
1,041,000 961,000
1,890,000 832,000 754,000 718,000
1,606,000
12,320,000
0
3,430,658
0 1,237,052
0 6,435,704 932,059 876,086
1,413,316 1,988,688 739,062 819,196
3,324,093 990,234
1,317,245 816,934
1,856,895 923,368
1,092,183 1,187,201 1,928,224 907,287 868,028 715,634
1,405,700
13,404,266
0
3,430,658
0 1,237,047
0 6,434,902 931,553 876,086
1,413,272 1,988,680 735,082 819,196
3,324,090 990,220
1,317,245 816,905
1,856,895 923,364
1,092,181 1,187,135 1,928,207 907,287 861,427 715,633
1,065,181
13,406,399
0
Буџет Оперативнибуџет
Буџетскирасходи
95
0 99 0
102 104 104 105 103 113 104 102 100 97 97 97
101 105 124 102 109 114 100 66
109
0
1 2 3 4 5 7=5/3
Индекс
100
0 100
0 100 100 100 100 100 99
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99
100 76
100
0
6=5/4
Индекс Осталирасходи
155,123
810,340 12,289 54,046
246,921 36,821 9,776
35,157 94,043 26,165
0 316,528 31,936 65,462
0 1,620
20,445 19,236 86,611
134,222 1,550
42,145 19,613
0
0
13,532,741
3,492,903
807,745 1,231,800
53,351 6,654,873 968,374 885,862
1,448,429 2,082,524 760,947 819,196
3,608,954 1,020,220 1,382,707 816,905
1,856,895 943,809
1,110,794 1,273,431 2,062,429 908,837 903,572 732,680
1,065,181
12,506,399
13,532,741
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
‐92,878
‐2,595‐17,536
‐695‐26,950
0 0 0
‐200‐300 0
‐31,664‐1,936
0 0
‐1,620 0
‐624‐315 0 0 0
‐2,566 0
‐900,000
0
107
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐7
1082
1083
1084 1085 1141
1242 1242‐1
1242‐2 1244 1244‐1
1344
1344‐1
1445
1445‐2
1447
1448
1546
1546‐1 1546‐2
1546‐3
Орг.
Републички центрар за истраживање ратних злочина Агенција за провјеру начина стицања имовине Виши привредни суд Окружни привредни судови Министарство управе и локалне самоуправе Министарство науке и технологије Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике Српске ‐ САРНЕТ Агенција за информационо друштво РСАкадемија наука и умјетности РС Академија наука и умјетности РС ‐ жиро рачун Министарство здравља и социјалне заштите Јединица за имплементацију пројеката у здравству Министарство индустрије, енергетике и рударства Републичка агенција за развој малих исредњих предузећа Републички завод за стандардизацију иметрологију Републички завод за геолошка истраживања Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Фонд партнер Јединица за координацију пољопривредних пројеката Јединица за имплементацију пројеката у шумарству
Назив
889,000
520,000
700,000 3,142,000
10,869,000
5,398,000 0
0 1,296,000
0
54,368,000
0
30,483,000
0
328,000
558,000
6,268,000
0 0
0
889,060
430,000
665,000 2,950,067
10,980,620
5,427,597 0
0 1,231,200
0
54,724,587
0
30,183,104
0
346,454
530,100
5,965,970
0 0
0
888,664
260,987
592,327 2,795,417
10,978,361
5,427,378 0
0 1,216,762
0
54,722,879
0
30,134,145
0
346,441
430,973
3,282,655
0 0
0
Буџет Оперативнибуџет
Буџетскирасходи
100
50
85 89
101
101 0
0 94 0
101
0
99
0
106
77
52
0 0
0
1 2 3 4 5 7=5/3
Индекс
100
61
89 95
100
100 0
0 99 0
100
0
100
0
100
81
55
0 0
0
6=5/4
Индекс Осталирасходи
0
0
0 0 0
14,886 445,201
599,548 0
672,058
2,101,051
7,866,043
0
1,099,806
0
0
8,784,629
2,329,652 3,058,897
277,275
888,664
260,987
592,327 2,795,417
10,978,361
4,486,338 445,201
599,548 1,096,762 672,058
56,823,930
7,866,043
29,254,145
1,099,806
346,441
430,973
12,067,284
2,329,652 3,058,897
277,275
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0
0
0 0 0
‐955,927 0
0‐120,000
0
0
0
‐880,000
0
0
0
0
0 0
0
108
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐7
1547
1548 1549
1550
1551 1552 1553
1553‐1 1648 1650
1650‐1
1855 1855‐1
1855‐2
1956
1956‐1
1956‐2
1957
2058
2058‐1
Орг.
Агенција за воде обласног ријечног слива Саве Републички хидрометеоролошки Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди Агенција за узгој и селекцију у сточарству Агенција за шуме Агенција за аграрна плаћања Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице Пројекат Неретва и Требишњица Министарство саобраћаја и веза Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу Републичка дирекција за цивилну ваздушнупловидбу ‐ властита средства Министарство трговине и туризма Републичка дирекција за робне резерве ‐ жиро рачун Републичка дирекција за промет наоружања и војне опреме Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Други пројекат за управљање чврстим отпадом Пројекат шумска и планинска заштићена подручја Дирекција за обнову и изградњу
Министарство рада и борачко‐ инвалидске заштите Економско социјални савјет
Назив
8,417,000
1,164,000 713,000
862,000
8,459,000 81,014,000
820,000
0 39,269,000 1,678,000
0
7,400,000 0
0
4,262,000
0
0
611,000
390,497,000
0
8,507,000
1,218,176 677,350
818,900
8,950,320 80,414,108
720,000
0 39,601,264 1,658,000
0
10,467,811 0
0
4,048,900
0
0
670,265
402,977,025
0
8,506,954
1,218,165 641,202
763,317
8,855,524 80,398,806
718,858
0 39,600,638 1,657,999
0
10,467,801 0
0
3,714,565
0
0
670,250
402,914,023
0
Буџет Оперативнибуџет
Буџетскирасходи
101
105 90
89
105 99 88
0 101 99
0
141 0
0
87
0
0
110
103
0
1 2 3 4 5 7=5/3
Индекс
100
100 95
93
99 100 100
0 100 100
0
100 0
0
92
0
0
100
100
0
6=5/4
Индекс Осталирасходи
797,123
34,939 52,734
0
86,125 0
286,809
325,311 0 0
2,464,678
1,321,137 48,503,212
317,755
37,470
415,011
251,012
0
1,383,454
84,111
9,304,077
1,253,104 693,936
763,317
8,941,650 80,398,806 1,005,667
325,311 39,600,638 1,657,999
2,464,678
5,961,666 48,503,212
317,755
3,714,565
415,011
251,012
670,250
404,028,923
84,111
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
‐5,827,272 0
0
‐37,470
0
0
0
‐268,554
0
109
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА запериод
01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐7
1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400
2058‐2
2159
2159‐1 2159‐2 2159‐3 2159‐4 2159‐5 2260
3170
3710
Орг.
ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Представништво у Србији Представништво у Њемачкој Представништво у Русији Представништво у Белгији Представништво у Израелу Министарство за избјеглице и расељена Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске Министарство породице, омладине и спорта
Назив
0
3,668,000
0 0 0 0 0
20,207,000
3,500,000
7,889,000
0
3,484,600
0 0 0 0 0
19,872,270
3,500,000
8,974,482
0
3,029,112
0 0 0 0 0
19,871,863
3,500,000
8,910,508
УКУПНО:
Буџет Оперативнибуџет
Буџетскирасходи
0
83
0 0 0 0 0
98
100
113
100
1 2 3 4 5 7=5/3
Индекс
0
87
0 0 0 0 0
100
100
99
6=5/4
Индекс
100
Осталирасходи
122,403
0
510,755 395,028 500,485 508,033 228,612
0
2,875,515
1,630,514
250,458,610
122,403
1,033,565
510,755 395,028 500,485 508,033 228,612
19,871,863
2,875,515
10,541,022
1,817,901,918
Укупно
8 10=5+8+9
Корекција приконсолидацији
9
0
‐1,995,547
0 0 0 0 0 0
‐3,500,000
0
‐25,660,092
110
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
5,919,000 5,623,050 5,363,386
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213 8216
6111 6112 6121 6131 6132 6133
Расход
1,930,000697,000310,000200,000140,000143,000215,000154,00091,00095,00029,000465,00080,000
1,150,000150,00070,000
6,556,000250,000107,000850,00078,000130,000
Буџет
1,894,950251,100137,500200,000133,000150,000205,000154,00091,00095,00029,000405,000180,000
1,190,000477,50030,000
6,293,500259,500110,000578,45078,000130,000
Оперативнибуџет
963140816410287908494708521910331543
961041036410083
Индекс
1,846,220219,448124,617161,55389,779145,797187,250137,84776,53689,74620,358396,990175,029
1,189,937472,34229,938
6,290,644258,931109,921544,52578,000108,225
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационих
Предсједник Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
95
0101
0202
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Предсједник Републике Српске
Народна скупштина Републике Српске
97 87 91 81 68 97 91 90 84 94 70 98 97
100 99
100
100 100 100 94
100 83
91
Индекс
7=5/3
0000000000000000
000000
1,846,220219,448124,617161,55389,779145,797187,250137,84776,53689,74620,358396,990175,029
1,189,937472,34229,938
6,290,644258,931109,921544,52578,000108,225
0 5,363,386
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000
000000
0
111
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
10,131,000
950,000
9,624,450
266,619
9,480,599
266,523
6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142 6143 8213 8216
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139
Расход
100,000100,00080,00040,000350,00010,00015,000
1,215,000100,000150,000
772,0006,000700
8,20014,30030,8007,0004,600
88,8004,5003,2009,900
Буџет
130,00077,00085,00043,000350,00010,00015,000
1,215,00046,190203,810
212,88914,977
0330
4,5285,560134701
26,8033400
358
Оперативнибуџет
12067106107880
6810046136
2825004
32182
1530804
Индекс
119,91166,98584,80742,757306,834
010,267
1,209,28645,703203,803
212,87714,977
0330
4,5285,560134701
26,7183400
358
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Народна скупштина Републике Српске
Омбудсман Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
99
100
0203 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Омбудсман Републике Српске
92 87
100 99 88
0 68
100 99
100
100 100
0 100 100 100 100 100 100 100
0 100
94
28
Индекс
7=5/3
0000000000
000000000000
119,91166,98584,80742,757306,834
010,267
1,209,28645,703203,803
212,87714,977
0330
4,5285,560134701
26,7183400
358
0
0
9,480,599
266,523
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
000000000000
0
0
112
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,135,000 2,978,250 2,808,446
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213 8217
6111 6112 6131 6132 6133 6134
Расход
2,350,000112,00038,00065,00045,00032,00050,00013,00040,00020,00090,0007,000
223,00050,000
0
157,0005,0003,1002,800
13,0005,400
Буџет
2,193,250103,70039,30067,25043,05032,00050,00013,00042,90020,00093,8007,000
223,00046,7003,300
156,5275,3613,900
016,3204,432
Оперативнибуџет
92729959879570987980765796920
1001071260
12582
Индекс
2,152,44780,39037,43438,30239,01630,31234,79512,72031,55315,92868,7203,986
213,54146,0053,299
156,5275,3613,896
016,3144,423
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала
Вијеће народа Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
94
0204
0205
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Вијеће народа Републике Српске
Републичка комисија за утврђивање сукобаинтереса у органима власти Републике
98 78 95 57 91 95 70 98 74 80 73 57 96 99
100
100 100 100
0 100 100
90
Индекс
7=5/3
000000000000000
000000
2,152,44780,39037,43438,30239,01630,31234,79512,72031,55315,92868,7203,986
213,54146,0053,299
156,5275,3613,896
016,3144,423
0 2,808,446
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000000
000000
0
113
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
239,000
491,000
238,888
659,231
238,869
659,201
6135 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8215
Расход
3,3001,8001,600
36,00010,000
400,0001,5006,8005,700
11,4006,2003,300
41,0001,8001,2008,1004,000
0
Буџет
00
13851,964
246
528,106320
16,7887,908
12,21810,5633,671
44,9915,8522,121
18,5634,8313,299
Оперативнибуџет
009
1442
132212471391071701111103251772291210
Индекс
00
13851,964
246
528,106317
16,7887,908
12,21810,5573,666
44,9915,8452,121
18,5634,8233,299
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику права
Републичка комисија за утврђивањесукоба интереса у органима власти Републике Српске
Омбудсман за дјецу Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
0206
Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Омбудсман за дјецу Републике Српске
00
100 100 100
100 99
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
134
Индекс
7=5/3
00000
0000000000000
00
13851,964
246
528,106317
16,7887,908
12,21810,5573,666
44,9915,8452,121
18,5634,8233,299
0
0
238,869
659,201
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000
0000000000000
0
0
114
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
185,000
822,000
184,811
781,886
184,762
778,879
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8215
6131 6133 6134 6139 6143
Расход
114,100900750
1,20011,6001,500850
10,600900600
27,0003,000
12,000
3,5001,3001,000
116,200700,000
Буџет
109,100900
7,950800
13,300800
1,3509,23926244
29,64711,420
0
5,80000
116,200659,886
Оперативнибуџет
96100
1,059671155315987297
1103810
16500
9794
Индекс
109,096898
7,941800
13,297792
1,3489,21826244
29,64711,420
0
5,79200
113,201659,886
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику права
Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијама
Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
0208 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
0207 Комисија за жалбе
Републичка изборна комисија
100 100 100 100 100 99
100 100 100 100 100 100
0
10000
97 100
100
95
Индекс
7=5/3
0000000000000
00000
109,096898
7,941800
13,297792
1,3489,21826244
29,64711,420
0
5,79200
113,201659,886
0
0
184,762
778,879
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000
00000
0
0
Буџетски корисник:
115
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,700,000 1,688,510 1,688,497
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8216
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136
Расход
1,450,00050,00010,00031,50016,20026,40023,20012,5002,0009,0008,200
36,0005,000
20,000
1,970,000150,00015,000250,00038,000151,700194,000209,400130,000
Буџет
1,449,90149,88210,00041,27817,06033,32114,9649,4742,000
10,1367,640
38,0694,787
0
1,728,21798,1573,706
200,68137,543204,830209,020207,576122,880
Оперативнибуџет
100100100131105126647610011393106960
88652580991351089995
Индекс
1,449,90149,88210,00041,27817,05133,32114,9649,4742,000
10,1367,636
38,0694,787
0
1,728,21798,1063,706
200,68137,543204,823209,020207,576122,880
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Уставни суд Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0405 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Уставни суд Републике Српске
Влада Републике Српске
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
100 100 100 100 100 100 100 100 100
99
Индекс
7=5/3
00000000000000
000000000
1,449,90149,88210,00041,27817,05133,32114,9649,4742,000
10,1367,636
38,0694,787
0
1,728,21798,1063,706
200,68137,543204,823209,020207,576122,880
0 1,688,497
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000
000000000
0
0304 Буџетски корисник:
116
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
28,389,000 24,441,234 24,420,176
6137 6138 6139 6141 6142 6143 6144 6147 6814 8213 8216 8217
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6163
Расход
181,00032,900
6,040,0004,282,000
30,00050,000
7,020,0004,000,0001,310,000250,00010,000
2,075,000
000000000000
Буџет
233,00029,186
5,979,3751,346,412
23,00047,440
6,497,4043,705,6641,360,000387,74529,989
1,989,409
000000000000
Оперативнибуџет
1298999317795939310415530096
000000000000
Индекс
232,99629,186
5,979,3751,325,700
22,99947,440
6,497,1213,705,6641,360,000387,74529,989
1,989,409
000000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Помоћи у иностранство Текуће помоћи Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Камате на домаће кредите
Влада Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0405‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Комисија за концесије
100 100 100 98
100 100 100 100 100 100 100 100
000000000000
86
Индекс
7=5/3
000000000000
539,19725,7111,151
40,01924,08811,11128,4536,449
41,7465,689
22,1021,648
232,99629,186
5,979,3751,325,700
22,99947,440
6,497,1213,705,664
0387,74529,989
1,989,409
539,19725,7111,151
40,01924,08811,11128,4536,449
41,7465,689
22,1021,648
0 23,060,176
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000
‐1,360,000000
000000000000
‐1,360,000
117
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
0
0
0
0
0
8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213
6111
Расход
0
000000000000000
91,500
Буџет
0
000000000000000
83,761
Оперативнибуџет
0
000000000000000
92
Индекс
0
000000000000000
83,761
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме
Бруто плате и накнаде
Комисија за концесије
Оперативни тим Републике Српске за тражењенесталих лица
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0
0405‐2
0407
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Оперативни тим Републик Српске за тражење несталих лица
Ваздухопловни сервис
0
000000000000000
100
0
0
Индекс
7=5/3
18,285
184,60175,08414,57223,36810,63318,23234,64172,0879,024
112,79711,47549,0883,4559,713
57,303
0
18,285
184,60175,08414,57223,36810,63318,23234,64172,0879,024
112,79711,47549,0883,4559,713
57,303
83,761
765,649
686,073
765,649
686,073
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0
000000000000000
0
0
0
118
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
947,000
648,000
998,884
615,600
998,884
585,029
6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213
Расход
28,00020,3007,700
250,0008,500
180,000180,000171,00010,000
598,00017,8001,2005,0007,1006,0003,100900900
8,0000
Буџет
27,47415,8123,857
177,150199,030199,713178,890103,2829,914
530,10028,8003,5005,3407,1007,8203,2203,570900
10,25015,000
Оперативнибуџет
98785071
2,342111996099
841512621069712195386991260
Индекс
27,47415,8123,857
177,150199,030199,713178,890103,2829,914
503,14626,8953,1385,3176,8527,2842,9443,471893
10,09714,992
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Ваздухопловни сервис
Републички секретаријат за законодавство
1 2 3 4 5 6=5/4
100
95
0411 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички секретаријат за законодавство
100 100 100 100 100 100 100 100 100
95 93 90
100 97 93 91 97 99 99
100
105
90
Индекс
7=5/3
000000000
00000000000
27,47415,8123,857
177,150199,030199,713178,890103,2829,914
503,14626,8953,1385,3176,8527,2842,9443,471893
10,09714,992
0
0
998,884
585,029
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000
00000000000
0
0
119
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
782,000 742,900 638,212
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136
Расход
494,00099,00035,0004,8009,400
18,5008,5005,8002,0009,0006,000
90,0000
225,00012,5004,0001,5004,6002,3002,3001,3001,800
Буџет
354,90075,00035,0009,800
10,40023,50015,0004,3002,600
13,5005,500
123,40070,000
209,55012,5004,0003,1004,6002,8003,800650
1,800
Оперативнибуџет
5952691669912017169105138881350
8994231899112016130100
Индекс
293,48551,34224,2107,9609,284
22,13714,5744,0002,106
12,4395,306
121,89369,474
199,66711,724
9142,8414,1752,7713,692393
1,800
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Агенција за државну управу
1 2 3 4 5 6=5/4
86
0413
0414
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за државну управу
Одбор државне управе за жалбе
83 68 69 81 89 94 97 93 81 92 96 99 99
95 94 23 92 91 99 97 60
100
82
Индекс
7=5/3
0000000000000
000000000
293,48551,34224,2107,9609,284
22,13714,5744,0002,106
12,4395,306
121,89369,474
199,66711,724
9142,8414,1752,7713,692393
1,800
0 638,212
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000
000000000
0
120
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
263,000
387,000
249,850
383,235
234,808
383,224
6137 6138 6139
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6222 8217
6111 6112
Расход
1,600600
5,500
262,10020,0005,9008,200
14,10019,4008,4002,0006,3002,500
34,8000
3,300
109,90010,400
Буџет
3,250600
3,200
250,65018,6736,2488,167
16,83015,0204,238
05,7051,060
53,3440
3,300
96,45010,400
Оперативнибуџет
2027757
969310610011977500
91421530
100
6784
Индекс
3,234462
3,135
250,64918,6736,2438,166
16,82815,0204,237
05,7051,059
53,3440
3,299
74,1068,717
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи по основу посебних програма ‐Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш
Одбор државне управе за жалбе
Гендер центар
1 2 3 4 5 6=5/4
94
100
0416
0417
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Гендер центар
Канцеларија правног представника
100 77 98
100 100 100 100 100 100 100
0 100 100 100
0 100
77 84
89
99
Индекс
7=5/3
000
00000000000
114,9950
00
3,234462
3,135
250,64918,6736,2438,166
16,82815,0204,237
05,7051,059
53,344114,9953,299
74,1068,717
0
114,995
234,808
498,219
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000
0000000000000
00
0
0
121
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
269,000 255,550 216,129
6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6231
Расход
5,5007,5001,0006,1008,100
12,5001,2007,2003,300
96,300
8,264,000270,0003,000
66,20084,100218,00082,300161,200260,000180,00054,10080,10020,000
0
Буџет
5,50012,800
06,1006,100
14,0001,4007,2003,300
92,300
7,970,879232,4972,248
60,164107,300265,830135,712213,015325,972182,17555,06487,48918,400
0
Оперативнибуџет
761280
566397100697294
96867591128122165132125101102109920
Индекс
4,1939,622
03,4415,067
12,0741,2004,9782,365
90,365
7,970,878232,4892,247
60,064107,299265,824135,712212,314325,972182,13355,06487,48918,399
0
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходи
Канцеларија правног представника
1 2 3 4 5 6=5/4
85
0419 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за инспекцијске послове
76 75
0 56 83 86 86 69 72 98
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
80
Индекс
7=5/3
0000000000
0000000000000
799
4,1939,622
03,4415,067
12,0741,2004,9782,365
90,365
7,970,878232,4892,247
60,064107,299265,824135,712212,314325,972182,13355,06487,48918,399
799
0 216,129
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
00000000000000
0
122
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
9,758,000
5,107,000
9,671,673
4,857,254
9,670,810
4,857,030
8213 8215
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6237 8211 8213 8216 8217
Расход
15,0000
2,425,000170,0002,0009,800
956,000150,000330,00025,0008,000
720,000109,100117,100
010,00050,00020,0005,000
Буџет
11,6293,300
2,382,084151,3273,5696,657
867,407170,562327,76013,9816,881
695,43812,330112,829
00
106,42900
Оперативнибуџет
780
9889178689111499568697119600
21200
Индекс
11,6293,299
2,382,084151,3273,5696,657
867,407170,562327,76013,9816,881
695,43812,330112,829
00
106,20500
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови текућег одржавања ‐ ВанбуџетскиНабавка земљишта, шума и Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања
Републичка управа за инспекцијскепослове
Служба за заједничке послове ВладеРепублике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
0420 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Служба за заједничке послове Владе
Републике Српске
100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
10000
99
95
Индекс
7=5/3
00
000000000000
2,8830000
11,6293,299
2,382,084151,3273,5696,657
867,407170,562327,76013,9816,881
695,43812,330112,8292,883
0106,205
00
799
2,883
9,671,610
4,859,913
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00
00000000000000000
0
0
123
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
843,000 800,850 643,491
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137
Расход
320,00010,000
037,80017,60013,000240,000120,0007,300
77,3000
132,285,0003,700,000199,000466,500
2,093,7001,411,4002,803,8001,843,3001,187,0001,340,400
Буџет
292,86011,6522,288
41,30017,60013,000220,000120,0005,800
71,6004,750
131,308,9423,169,360109,560602,790
2,026,1701,678,7212,481,4202,123,251796,067
1,492,547
Оперативнибуџет
83920
336475729369510
998655129971198911567111
Индекс
264,6839,2272,207
12,60811,2709,695
173,298111,6865,011
39,2804,527
131,308,9333,169,353109,555602,781
2,026,1681,678,7212,481,4162,123,251796,067
1,492,547
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања
Хеликоптерски сервис РепубликеСрпске
1 2 3 4 5 6=5/4
80
0421
0712
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Хеликоптерски сервис Републике Српске
Министарство унутрашњих послова
90 79 96 31 64 75 79 93 86 55 95
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
76
Индекс
7=5/3
00000000000
0000000000
264,6839,2272,207
12,60811,2709,695
173,298111,6865,011
39,2804,527
131,308,9333,169,353109,555602,781
2,026,1681,678,7212,481,4162,123,251796,067
1,492,547
0 643,491
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000
0000000000
0
124
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
149,587,000 148,814,233 148,814,177
6138 6139 6142 6222 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6239 8212 8213 8216 8217 8312 8313 8316 8333
6111 6112 6121 6131 6132
Расход
369,400567,500220,000
000000000
900,000200,000
00000
2,560,000600,000320,000120,00028,800
Буџет
416,510634,424233,310
00000000
92,9641,138,016395,000115,181
0000
2,669,832516,101290,359145,23635,800
Оперативнибуџет
113112106000000000
12619700000
1048691121124
Индекс
416,502634,415233,310
00000000
92,9641,138,016394,998115,181
0000
2,669,832516,101290,359145,23635,800
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Расходи по основу посебних програма ‐ ВаТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и комуникационих услуНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетЗакуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расхТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка грађевинских објеката Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо Нематеријална улагања Набавка грађевинских објеката ‐ Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНабавка и инвестиционо одржавање по посеб
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије
Министарство унутрашњих послова
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0713 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа цивилне заштите
100 100 100
00000000
100 100 100 100
0000
100 100 100 100 100
99
Индекс
7=5/3
000
6,0003,959
11,603494,778
9369,063
89,61711,754
0000
344,9542,579,4212,080,401
80,463
00000
416,502634,415233,3106,0003,959
11,603494,778
9369,063
89,61711,75492,964
1,138,016394,998115,181344,954
2,579,4212,080,401
80,463
2,669,832516,101290,359145,23635,800
5,712,947 154,527,124
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000000
00000
0
125
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
4,336,000 4,471,072 4,471,063
6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 8213 8312 8313
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142
Расход
42,30048,900167,50057,000108,700118,00064,800
0100,000
00
1,752,00025,0003,000
45,0001,000
35,500222,60048,50028,0006,500
342,300290,000
2,507,600
Буџет
52,29039,433202,75956,360127,100114,88860,91360,000100,000
00
1,680,50038,71410,58653,960
054,200124,24130,87526,5305,560
326,475116,817
2,485,797
Оперативнибуџет
124811219911797940
10000
961553531200
15256649485954099
Индекс
52,29039,433202,75956,360127,092114,88860,91360,000100,000
00
1,680,46438,71410,58553,881
054,037124,24030,86126,4505,554
326,382116,817
2,478,485
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима
Републичка управа цивилне заштите
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0813 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство просвјете и културе
100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
100 100 100 100
0 100 100 100 100 100 100 100 100
103
Индекс
7=5/3
000000000
119,610145
0000000000000
52,29039,433202,75956,360127,092114,88860,91360,000100,000119,610
145
1,680,46438,71410,58553,881
054,037124,24030,86126,4505,554
326,382116,817
2,478,485
119,755 4,590,818
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000
0000000000000
0
126
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
6,505,000 6,939,510 6,930,804
6143 6148 6151 6222 6231 6234 6239 8213 8313
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6211 6212
Расход
298,000900,000
0000000
166,320,8006,000,000100,000
5,791,2003,300,000935,000
2,930,000220,0004,000
900,000150,000
1,900,000400,000
00
Буџет
272,4061,643,200
58,6500000
11,0000
168,227,8005,394,756
85,0295,329,3303,871,9271,285,0001,971,500370,00029,743909,322259,607
1,707,062318,310
00
Оперативнибуџет
911830000000
10190859211713567143744100171908000
Индекс
272,4061,642,516
58,6500000
10,7640
168,224,7075,393,967
85,0295,326,9513,857,4461,262,8091,949,763313,78929,743903,281256,865
1,706,103318,310
00
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Помоћи непрофитним организацијамаПомоћи осталим правним лицима Капиталне помоћи другим нивоима Расходи по основу посебних програма ‐Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходиНакнаде трошкова запослених и
Министарство просвјете и културе
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0814 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основно образовање
100 100 100
0000
980
100 100 100 100 100 98 99 85
100 99 99
100 100
00
107
Индекс
7=5/3
000
2,0003,259
24,23660,236
01,209
0000000000000
8,068392,389
272,4061,464,280
58,6502,0003,259
24,23660,23610,7641,209
168,224,7075,393,967
85,0295,326,9513,857,4461,262,8091,949,763313,78929,743903,281256,865
1,706,103318,3108,068
392,389
90,940 6,843,509
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0‐178,236
0000000
000000000000000
‐178,236
127
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
189,051,000 190,167,194 190,034,944
6221 6222 6223 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6242 8212 8213 8216 8312 8313 8316 8333
6111 6112 6121 6139
Расход
000000000000000
100,0000000
70,268,000550,00050,000719,000
Буџет
0000000000000
71,390182,269154,148
0000
71,093,407554,51942,921585,350
Оперативнибуџет
000000000000000
1540000
1011018681
Индекс
0000000000000
71,389180,644154,148
0000
71,071,322554,31742,921584,025
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐Остали порези‐Ванбудзетски расходи Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и комуникационих услуНабавка материјала ‐ Ванбуџетски Трошкови услуга превоза и горива ‐ Закуп имовине и опреме ‐ ВанбуџетскиТрошкови текућег одржавања ‐ Трошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНабавка и инвестиционо одржавање по посеб
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Уговорене услуге
Основно образовање
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0815 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Средње образовање
0000000000000
100 99
1000000
100 100 100 100
101
Индекс
7=5/3
24,192514,490
108477,458119,43821,727
1,030,542295,700
234196,78478,017571,1114,000
000
69,285162,217126,897249,750
0000
24,192514,490
108477,458119,43821,727
1,030,542295,700
234196,78478,017571,1114,000
71,389180,644154,14869,285162,217126,897249,750
71,071,322554,31742,921584,025
4,342,408 194,377,352
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000000000
0000
0
128
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
71,601,000
1,776,000
72,437,867
1,687,200
72,414,170
1,571,093
6142 6211 6212 6221 6222 8216
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6142
Расход
14,00000000
1,596,00032,000
20024,50023,50014,00064,8008,4005,4002,500700
4,000
Буџет
81,6690000
80,000
1,471,60043,700
2009,500
35,00029,70062,1007,300
15,9004,5003,7004,000
Оперативнибуџет
58300000
861360
30144203946925714446268
Индекс
81,6380000
79,946
1,368,09043,457
07,365
33,77628,47660,6355,835
13,8903,5973,2372,736
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐ ВаРеконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима
Средње образовање
Републички педагошки завод
1 2 3 4 5 6=5/4
100
93
0817
0818
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички педагошки завод
Институције културе
1000000
100
93 99
0 78 97 96 98 80 87 80 87 68
101
88
Индекс
7=5/3
08,291
87,69420,307
640
000000000000
81,6388,291
87,69420,307
6479,946
1,368,09043,457
07,365
33,77628,47660,6355,835
13,8903,5973,2372,736
116,356
0
72,530,526
1,571,093
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000
000000000000
0
0
129
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
10,642,000 10,963,427 10,959,019
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6211 6212 6221 6814
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134
Расход
9,606,000150,0003,0001,700
124,30022,00011,6001,2003,0005,4003,700
110,1000000
600,000
0000000
Буџет
9,896,446153,762
7134
185,05646,11214,2878,8955,004
14,2787,9321,3385,800
000
623,800
0000000
Оперативнибуџет
103103240
14921012374116726421310000
104
0000000
Индекс
9,892,966153,762
7130
185,05646,10914,2818,8915,000
14,2777,8681,1155,702
000
623,278
0000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Текуће помоћи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала
Институције културе
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0818‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Институције културе ‐ жиро рачун
100 100 100
0 100 100 100 100 100 100 99 83 98
000
100
0000000
103
Индекс
7=5/3
0000000000000
61913,9322,996
0
57,70157,69960,085218,55944,17493,358169,998
9,892,966153,762
7130
185,05646,10914,2818,8915,000
14,2777,8681,1155,702619
13,9322,996
0
57,70157,69960,085218,55944,17493,358169,998
17,548 10,353,289
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000
‐623,278
0000000
‐623,278
130
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
1,075,000
0
1,021,250
0
992,774
6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8212 8213 8214 8216
6111 6112 6121 6132 6133 6134 6135 6136 6139 6814
Расход
00000000000
699,00000
6,2007,5004,300
03,000
0355,000
Буџет
00000000000
639,7464,630874
2,02010,8804,3002,104
01,696
355,000
Оперативнибуџет
00000000000
9000
3314396000
94
Индекс
00000000000
631,6624,630874
2,01810,7314,1102,052
01,696
335,000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка грађевинских објеката Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Уговорене услуге Текуће помоћи
Институције културе ‐ жиро рачун
Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа
1 2 3 4 5 6=5/4
0
97
0819 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички завод за заштиту културно‐историјског и
природног наслијеђа
00000000000
99 100 100 100 99 96 98
0 100 94
0
92
Индекс
7=5/3
30,29511,011159,50342,178
1,131,3361,0732,900
18,535155,07316,67634,611
0000000000
30,29511,011159,50342,178
1,131,3361,0732,900
18,535155,07316,67634,611
631,6624,630874
2,01810,7314,1102,052
01,696
0
2,304,765
0
2,304,765
657,774
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000
000000000
‐335,000
0
‐335,000
131
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6112 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6143 8213 8214
6111 6112 6121 6131 6132
Расход
000000000000
837,00000
4,00013,300
Буџет
000000000000
762,56828,7843,1235,556
23,286
Оперативнибуџет
000000000000
9100
139175
Индекс
000000000000
762,56828,7843,1235,556
23,286
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Набавка осталих сталних средстава
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије
Републички завод за заштиту културно‐историјског и природног наслијеђа – жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0819‐1
0820
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за заштиту културно‐историјског иприродног наслијеђа ‐ жиро рачун
Архив Републике Српске
000000000000
100 100 100 100 100
0
Индекс
7=5/3
1,31440,51017,22610,87413,9291,980
15,3276,561
149,708150,23714,1402,552
00000
1,31440,51017,22610,87413,9291,980
15,3276,561
149,708150,23714,1402,552
762,56828,7843,1235,556
23,286
424,358 424,358
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
00000
0
132
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
898,000 884,711 884,708
6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6212 6221 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135
Расход
8,5007,7001,9006,3002,1007,200
10,0000000000000
214,0006,900
11,400500
12,5004,600
15,000
Буџет
10,7738,8431,8676,3002,028
21,58410,000
0000000000
187,4696,0449,000
013,7002,595
16,325
Оперативнибуџет
12711598100973001000000000000
8888790
11056109
Индекс
10,7738,8431,8676,2972,028
21,5849,999
0000000000
187,4696,0448,999
013,7002,595
16,325
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Накнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива
Архив Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0822 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички секретаријат за вјере
100 100 100 100 100 100 100
0000000000
100 100 100
0 100 100 100
99
Индекс
7=5/3
0000000
6,94844
4,4744,8838,0753,461499300
4,7898,877
0000000
10,7738,8431,8676,2972,028
21,5849,9996,948
444,4744,8838,0753,461499300
4,7898,877
187,4696,0448,999
013,7002,595
16,325
42,350 927,057
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000000
0000000
0
133
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
2,428,000
0
6,563,000
0
6,562,804
0
6137 6138 6139 6143 6814 8213
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6137 6138 6139
6111 6121 6134
Расход
9,0007,800
36,3001,300,000800,00010,000
000000000
000
Буџет
8,8734,772
44,2215,460,000800,00010,000
000000000
000
Оперативнибуџет
996112242010098
000000000
000
Индекс
8,8734,772
44,2215,460,000800,0009,807
000000000
000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаТекуће помоћи Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Бруто плате и накнаде Порез на остала лична примања Набавка материјала
Републички секретаријат за вјере
Средња богословска школа
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0
0822‐1
0822‐2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Средња богословска школа
Католичка гимназија
100 100 100 100 100 98
000000000
000
270
0
Индекс
7=5/3
000000
493,4125,1331,168
22,96639,1664,5505,9941,636
30,346
252,0274,446295
8,8734,772
44,2215,460,000
09,807
493,4125,1331,168
22,96639,1664,5505,9941,636
30,346
252,0274,446295
0
604,371
5,762,804
604,371
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000
‐800,0000
000000000
000
‐800,000
0
134
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6135 6138 6139
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6211 6212 6221 6231 6232 6233 6234 6235
Расход
000
28,984,000150,00020,000249,600602,200352,200229,00090,50038,000172,00048,500
2,400,00064,000
00000000
Буџет
000
28,984,000149,85420,000268,991815,708412,200410,30854,79835,761148,68931,278
2,000,00060,399
00000000
Оперативнибуџет
000
10010010010813511717961948664839400000000
Индекс
000
28,983,907149,85419,998268,991815,708412,199410,30854,79835,761148,68931,278
1,999,99360,399
00000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ Ванбуџет
Католичка гимназија
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0830 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Универзитет у Бањој Луци
000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00000000
0
Индекс
7=5/3
6502,161
11,585
0000000000000
1,050,2001,572,240738,287774,069159,841103,706319,398133,550
6502,161
11,585
28,983,907149,85419,998268,991815,708412,199410,30854,79835,761148,68931,278
1,999,99360,399
1,050,2001,572,240738,287774,069159,841103,706319,398133,550
271,164 271,164
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000
000000000000000000000
0
135
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
33,400,000 33,400,984 33,400,881
6236 6237 6238 6239 6242 6243 6263 6891 8213 8312 8313 8316 8317
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138
Расход
0000000000000
20,389,000400,00020,000157,600296,300185,200170,700142,20020,000136,00041,000
Буџет
00000000
9,0000000
20,589,000400,00020,000142,267350,443172,841184,551124,44413,718134,32128,847
Оперативнибуџет
0000000000000
10110096901189310888699970
Индекс
00000000
9,0000000
20,588,990399,99919,283142,267350,443172,806184,551124,44313,718134,24728,847
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Закуп имовине и опреме ‐ ВанбуџетскиТрошкови текућег одржавања ‐ Трошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски Помоћи непрофитним организацијама ‐Камате на домаће кредите ‐ Расходи од интерних трансакција Набавка опреме Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНематеријална улагања‐Ванбудзетски расхо
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус
Универзитет у Бањој Луци
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0831 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Универзитет у Источном Сарајеву
00000000
1000000
100 100 96
100 100 100 100 100 100 100 100
100
Индекс
7=5/3
2,128309,26816,698
3,146,28334,37773,3355,231
2,179,3510
59,5711,505,689139,84632,004
00000000000
2,128309,26816,698
3,146,28334,37773,3355,231
09,000
59,5711,505,689139,84632,004
20,588,990399,99919,283142,267350,443172,806184,551124,44313,718134,24728,847
12,355,072 43,576,602
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000
‐2,179,35100000
00000000000
‐2,179,351
136
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
25,078,000 25,278,000 25,277,163
6139 6211 6212 6221 6222 6223 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6242 6243 6248 6263 6814 6891 8313 8315 8316 8317 8333
Расход
2,300,000000000000000000000
820,000000000
Буџет
2,297,569000000000000000000
820,000000000
Оперативнибуџет
100000000000000000000
100000000
Индекс
2,297,569000000000000000000
820,000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Уговорене услуге Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐ ВаОстали порези‐Ванбудзетски расходи Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски Трошкови услуга превоза и горива ‐ Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расхТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи непрофитним организацијама ‐ ВанбуПомоћи осталим правним лицима ‐ ВанбуџетсКамате на домаће кредите ‐ Ванбуџетски раТекуће помоћи Расходи од интерних трансакција Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиНабавка сталних средстава у облику права‐ВаРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ ВаНематеријална улагања‐Ванбуџетски Набавка и инвестиционо одржавање по посеб
Универзитет у Источном Сарајеву
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100000000000000000000
100000000
101
Индекс
7=5/3
0134,835917,637508,297
5001,945
540,836156,576233,978321,528118,20810,107330,58637,964
2,130,52426,46568,1013,3703,622
0192,467710,115499,28872,7764,973
14,096
2,297,569134,835917,637508,297
5001,945
540,836156,576233,978321,528118,20810,107330,58637,964
2,130,52426,46568,1013,3703,622
00
710,115499,28872,7764,973
14,096
7,038,793 31,303,489
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000000
‐820,000‐192,467
00000
‐1,012,467
137
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 8213
6111 6132 6133 6134 6135 6137
Расход
000000000000000
394,00028,6006,100
11,6006,0008,100
Буџет
000000000000000
404,00015,30014,1108,0009,7002,310
Оперативнибуџет
000000000000000
103531755010829
Индекс
000000000000000
403,97115,18010,6515,8276,4932,310
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме
Бруто плате и накнаде Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања
Православни богословски факултет Св.Василије Острошки Фоча
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0832 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Православни богословски факултет Св. ВасилијеОстрошки Фоча
Висока медицинска школа Приједор
000000000000000
100 99 75 73 67
100
0
Индекс
7=5/3
633,0155,6002,4049,715
35,08218,83714,74910,5233,2055,8031,849
202,4068,4961,500
19,524
000000
633,0155,6002,4049,715
35,08218,83714,74910,5233,2055,8031,849
202,4068,4961,500
19,524
403,97115,18010,6515,8276,4932,310
972,708 972,708
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000000
000000
0
0831‐1 Буџетски корисник:
138
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
488,000 463,600 452,914
6138 6139 6211 6212 6221 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 6242 6243 8313
6111 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138
Расход
1,60032,000
00000000000000
296,0005,6003,3007,0002,0003,6001,000500
Буџет
1,6008,581
00000000000000
241,1509,5005,000
10,6504,3506,2004,350500
Оперативнибуџет
02700000000000000
8016814815221617243187
Индекс
08,483
00000000000000
235,4149,4224,870
10,6404,3196,1884,314435
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Бруто плате и накнаде ‐ Ванбуџетски расходНакнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи непрофитним организацијама ‐ ВанбуНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус
Висока медицинска школа Приједор
1 2 3 4 5 6=5/4
98
0833 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
0 99
00000000000000
98 99 97
100 99
100 99 87
93
Индекс
7=5/3
00
379,40256,22919,442
383,2812,4704,719823998
4,71812,102
5001,4724,138
00000000
08,483
379,40256,22919,442
383,2812,4704,719823998
4,71812,102
5001,4724,138
235,4149,4224,870
10,6404,3196,1884,314435
490,331 943,245
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000
00000000
0
139
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
375,000
7,688,000
356,250
7,724,638
350,107
7,724,265
6139 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6239 8213 8216 8313
6111 6112 6121 6814
6111 6112
Расход
50,0000000000
2,0004,000
0
4,334,00050,0004,000
3,300,000
00
Буџет
68,5500000000
3,1702,830
0
4,391,40031,9501,288
3,300,000
00
Оперативнибуџет
1370000000
157710
1016432100
00
Индекс
68,5310000000
3,1482,827
0
4,391,40031,8981,288
3,299,679
00
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Уговорене услуге Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Текуће помоћи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш
Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње
Студентски и ђачки домови
1 2 3 4 5 6=5/4
98
100
0834
0834‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Студентски и ђачки домови
Студентски и ђачки домови ‐ жиро рачун
1000000000
99 100
0
100 100 100 100
00
93
100
Индекс
7=5/3
0800138304
4,196268
1,20011,648
00
420
0000
403,421518,255
68,531800138304
4,196268
1,20011,6483,1482,827420
4,391,40031,8981,288
0
403,421518,255
18,973
0
369,080
4,424,586
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000
000
‐3,299,679
00
0
‐3,299,679
140
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6142 6143 6163 8212 8213 8216 8233
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134
Расход
0000000000000000
8,400,000130,0005,0006,000
45,00012,30011,000
Буџет
0000000000000000
8,415,223132,184
5606,000
45,00012,3008,892
Оперативнибуџет
0000000000000000
1001021119554581
Индекс
0000000000000000
8,415,223132,184
5581,160
24,8295,5838,892
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаКамате на домаће кредите Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо Отплата домаћег задуживања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала
Студентски и ђачки домови ‐ жирорачун
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0840 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Специјално и умјетничко образовање
0000000000000000
100 100 100 19 55 45
100
0
Индекс
7=5/3
88,74613,488961,153435,396
3,001,65054,236329,76549,548321,0812,982
14,7182,542
12,526216,745127,7267,465
0000000
88,74613,488961,153435,396
3,001,65054,236329,76549,548321,0812,982
14,7182,542
12,526216,745127,7267,465
8,415,223132,184
5581,160
24,8295,5838,892
6,561,443 6,561,443
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000
0000000
0
141
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
9,012,000 8,861,498 8,829,769
6135 6136 6137 6138 6139 6142 6212 6221 6222 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 8313 8315 8333
6111 6112 6131 6132
Расход
5,0001,000
13,1006,600
362,00015,000
00000000000000
189,0000
6,4004,800
Буџет
8200
6494,518
223,01012,344
00000000000000
145,305802
18,7055,069
Оперативнибуџет
1605
68628200000000000000
770
292106
Индекс
8200
6494,518
223,01012,344
00000000000000
145,305802
18,7055,069
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Накнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Расходи по основу посебних програма ‐Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски Трошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиНабавка сталних средстава у облику права‐ВаНабавка и инвестиционо одржавање по посеб
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије
Специјално и умјетничко образовање
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0841 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Завод за образовање одраслих
1000
100 100 100 100
00000000000000
100 100 100 100
98
Индекс
7=5/3
000000
27,4273,539
83,0116,359
33,72412,80021,9974,785
15,4301,832
16,96517,1751,057
21,747
0000
8200
6494,518
223,01012,34427,4273,539
83,0116,359
33,72412,80021,9974,785
15,4301,832
16,96517,1751,057
21,747
145,305802
18,7055,069
267,849 9,097,617
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000000000
0000
0
142
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,140,000 1,135,382 1,135,382
6133 6134 6135 6137 6138 6139
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6222 8213 8217
Расход
8,80014,0004,2001,900900
910,000
4,951,000250,00020,000160,70014,000119,000200,30059,000150,00064,000750,000986,000200,00011,000
00
150,000300,000
Буџет
12,48145,3572,1861,7121,682
902,083
5,060,00095,900
0275,40014,000116,300200,30074,700156,00074,000554,350
1,087,507301,15311,00012,300
0110,000300,000
Оперативнибуџет
142324529018799
102380
168978095126101103691061479200
7299
Индекс
12,48145,3572,1861,7121,682
902,083
5,042,70794,923
0269,83013,51095,367190,64474,627152,23865,936514,391
1,045,957294,96510,11312,300
0107,775298,350
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаРасходи по основу посебних програма ‐ ВаНабавка опреме Нематеријална улагања
Завод за образовање одраслих
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0918 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство финансија
100 100 100 100 100 100
100 99
0 98 97 82 95
100 98 89 93 96 98 92
1000
98 99
100
Индекс
7=5/3
000000
000000000000000
18,83000
12,48145,3572,1861,7121,682
902,083
5,042,70794,923
0269,83013,51095,367190,64474,627152,23865,936514,391
1,045,957294,96510,11312,30018,830107,775298,350
0 1,135,382
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000
000000000000000000
0
143
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
8,385,000
20,490,000
8,442,910
20,490,000
8,283,635
20,467,684
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139
6112 6121 6131 6134 6135 6136
Расход
16,258,000650,000150,00044,700372,800708,400326,000104,700
1,510,000129,80060,000175,600
000000
Буџет
15,915,500525,000137,00057,700404,800757,400313,000134,700
1,836,000130,800103,500174,600
000000
Оперативнибуџет
988191124108106961261229917198
000000
Индекс
15,914,978524,824136,84855,594403,786748,231311,994132,052
1,835,100128,755102,576172,945
000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Министарство финансија
Пореска управа Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
98
100
0919
0919‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пореска управа Републике Српске
Рачун принудне наплате
100 100 100 96
100 99
100 98
100 98 99 99
000000
99
100
Индекс
7=5/3
000000000000
3,3631,749
22,64322,97916,25156,767
15,914,978524,824136,84855,594403,786748,231311,994132,052
1,835,100128,755102,576172,945
3,3631,749
22,64322,97916,25156,767
18,830
0
8,302,465
20,467,684
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
000000
0
0
144
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
393,000
0
383,080
0
383,080
6137 6138 6139 8213 8215 8216 8217
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
Расход
0000000
319,0008,5001,5006,8003,1008,300800
3,50031,9002,7002,0001,4003,500
Буџет
0000000
299,6024,976
04,8203,5558,340779
4,90045,8913,2442,1031,6333,238
Оперативнибуџет
0000000
94590
711151009714014412010511793
Индекс
0000000
299,6024,976
04,8203,5558,340779
4,90045,8913,2442,1031,6333,238
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику праваРеконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Рачун принудне наплате
Републички девизни инспекторат
1 2 3 4 5 6=5/4
0
100
0921 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички девизни инспекторат
0000000
100 100
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
97
Индекс
7=5/3
11,375600
129,13034,6605,000
12,80790,387
0000000000000
11,375600
129,13034,6605,000
12,80790,387
299,6024,976
04,8203,5558,340779
4,90045,8913,2442,1031,6333,238
407,711
0
407,711
383,080
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000
0000000000000
0
0
145
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,999,000 3,799,050 3,450,394
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6231 6233 6234 6235 8212 8216
6139 6141 6142 6147
Расход
2,874,000100,00020,00021,40072,600198,50024,00023,40032,00026,20019,700581,2006,000
000000
15,500,000796,000
01,125,000
Буџет
2,715,05089,00020,00031,40091,600198,50024,00023,40032,00038,70019,700478,7006,000
0000
19,00012,000
13,529,880744,400143,442
0
Оперативнибуџет
94723211712664948787147984393000000
879400
Индекс
2,712,76371,8536,364
25,08591,226127,56022,67320,43927,86738,56219,272251,8385,605
0000
17,50611,780
13,511,303744,400143,442
0
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетНабавка грађевинских објеката Реконструкција и инвестиционо одржавање
Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи у иностранство
Републички завод за статистику
1 2 3 4 5 6=5/4
91
0923 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републички завод за статистику
Остала буџетска потрошња
100 81 32 80
100 64 94 87 87
100 98 53 93
0000
92 98
100 100 100
0
86
Индекс
7=5/3
0000000000000
309337
1,6631,204
00
0000
2,712,76371,8536,364
25,08591,226127,56022,67320,43927,86738,56219,272251,8385,605309337
1,6631,204
17,50611,780
13,511,303744,400143,442
0
3,513 3,453,906
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000000
0000
0
0922 Буџетски корисник:
146
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
187,412,000 170,434,273 170,415,694
6162 6222 6239 6248 8218 8221 8223 8226 8231 8233 8312 8333
6111 6112 6121 6131 6132
Расход
82,457,311000
30,000,000722,617
40,528,122813,222
5,548,7289,921,000
00
531,00015,000
025,0004,700
Буџет
73,093,322000
31,586,800432,818
29,721,306725,904
5,424,80215,031,600
00
452,92215,100
69133,0004,249
Оперативнибуџет
89000
1056073899815200
851010
13290
Индекс
73,093,322000
31,586,800432,818
29,721,306725,904
5,424,80215,031,598
00
452,92215,100
69132,9994,249
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови за иностране камате Расходи по основу посебних програма ‐ ВаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи осталим правним лицима ‐ ВанбуџетсЈавне инвестиције Позајмљивање другим нивоима владеПозајмљивања јавним предузећима Остала домаћа позајмљивања Отплата дугова примљених кроз ДржавуОтплата домаћег задуживања Набавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка и инвестиционо одржавање по посеб
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије
Остала буџетска потрошња
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0925 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за
игре на срећу
100000
100 100 100 100 100 100
00
100 100 100 100 100
91
Индекс
7=5/3
038,089,92112,090,478
230,000000000
30,675,46310,000,000
00000
73,093,32238,089,79612,090,478
230,00031,586,800
432,81829,721,306
725,9045,424,802
15,031,59830,675,46310,000,000
452,92215,100
69132,9994,249
91,085,861 261,501,430
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
00000
0
147
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
948,000 1,042,970 1,042,140
6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213 8216 8217
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6143 6147 6231 6234
Расход
11,4006,200
41,80010,8004,500
135,1000
150,0007,5005,000
800,00040,0005,100
37,80026,400203,00028,40013,5009,200
453,0001,800,000182,600
00
Буџет
20,1476,200
15,87010,8101,720
174,7320
303,9050
3,625
776,00040,0005,100
88,80031,400123,10033,40024,0009,200
247,6801,800,000182,600
00
Оперативнибуџет
17510038100381290
2020
72
90573323011749102169694210010000
Индекс
19,9226,200
15,86410,8051,716
174,7320
303,3210
3,619
717,32022,8871,707
87,12730,89498,95228,90022,8136,351
192,4801,800,000182,600
00
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаПомоћи у иностранство Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходи
Републичка управа за игре на срећу
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1024 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство правде
99 100 100 100 100 100
0 100
0 100
92 57 33 98 98 80 87 95 69 78
100 100
00
110
Индекс
7=5/3
000000
59,073000
000000000000
63,12245,574
19,9226,200
15,86410,8051,716
174,73259,073303,321
03,619
717,32022,8871,707
87,12730,89498,95228,90022,8136,351
192,4801,800,000182,60063,12245,574
59,073 1,101,213
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
00000000000000
0
148
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,599,000
0
3,361,280
0
3,192,032
0
6236 6237 6239 8312 8313 8316
6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8216
6111 6112 6121
Расход
000000
000000000
2,206,00050,0005,000
Буџет
000000
000000000
2,123,723115,67640,300
Оперативнибуџет
000000
000000000
96231806
Индекс
000000
000000000
2,123,723115,67640,300
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расхТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка грађевинских објеката ‐ ВанбуџетНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ва
Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања
Министарство правде
Пројекат регистрације земљишта
1 2 3 4 5 6=5/4
95
0
1024‐1
1025
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Пројекат регистрације земљишта
Врховни суд Републике Српске
000000
000000000
100 100 100
89
0
Индекс
7=5/3
8,11022,207211,8724,531
395,7751,581,067
8,1077,159
13,822338
4,0853,564
519,120226,829138,690
000
8,1100
211,8720
346,4571,347,544
8,1077,159
13,822338
4,0853,564
519,120226,829138,690
2,123,723115,67640,300
2,332,258
921,714
5,214,711
921,714
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0‐22,207
0‐4,531
‐49,318‐233,523
000000000
000
‐309,579
0
149
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
2,547,000
618,000
2,571,212
569,000
2,569,897
516,363
6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8313
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139
Расход
19,50047,60070,50027,10010,00018,00012,30081,000
00
546,00013,0003,000
10,7006,400
11,4004,8006,2005,4001,2009,900
Буџет
14,08440,10055,57249,7329,255
30,1455,818
66,85919,947
0
484,50017,8005,700
11,9008,200
13,6404,8006,2005,4001,3609,500
Оперативнибуџет
72817918493167478300
81901481111261201009610011396
Индекс
14,08438,78555,57249,7329,255
30,1455,818
66,85919,947
0
439,70711,6684,439
11,8788,091
13,6244,7935,9225,3901,3589,492
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Врховни суд Републике Српске
Републичко тужилаштво
1 2 3 4 5 6=5/4
100
91
1026 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичко тужилаштво
100 97
100 100 100 100 100 100 100
0
91 66 78
100 99
100 100 96
100 100 100
101
84
Индекс
7=5/3
000000000
19,972
00000000000
14,08438,78555,57249,7329,255
30,1455,818
66,85919,94719,972
439,70711,6684,439
11,8788,091
13,6244,7935,9225,3901,3589,492
19,972
0
2,589,869
516,363
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
00000000000
0
0
150
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,217,000 3,157,340 3,134,254
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8216
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136
Расход
2,590,000110,00010,00028,00027,70088,20050,00029,30043,00020,8009,000
31,000130,00050,000
288,0006,5009,300
25,80026,5009,4009,5002,000
Буџет
2,417,750118,40010,00019,37030,130145,15070,07041,21064,23027,80011,46021,770180,000
0
269,5745,5317,135
14,51316,02712,9544,385
0
Оперативнибуџет
931059569109164135139149131127691290
9485775660138460
Индекс
2,414,770115,9049,501
19,36730,124144,30067,25140,82864,23027,30611,45621,521167,695
0
269,5745,5317,135
14,51316,02712,9544,385
0
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Републичко правобранилаштво
1 2 3 4 5 6=5/4
99
1027
1041
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичко правобранилаштво
Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској
100 98 95
100 100 99 96 99
100 98
100 99 93
0
100 100 100 100 100 100 100
0
97
Индекс
7=5/3
00000000000000
00000000
2,414,770115,9049,501
19,36730,124144,30067,25140,82864,23027,30611,45621,521167,695
0
269,5745,5317,135
14,51316,02712,9544,385
0
0 3,134,254
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000
00000000
0
151
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
440,000
4,939,000
435,000
4,959,880
434,882
4,959,276
6137 6138 6139 6222 8213
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8313
Расход
6,8003,000
53,20000
4,403,000115,00015,00031,50026,500139,80083,70010,00072,30028,70013,500
0
Буџет
10,8166,319
53,7470
34,000
4,261,976206,49424,29827,67725,727155,566138,2022,016
79,55425,34613,024
0
Оперативнибуџет
15921110100
9718016288971111652011088960
Индекс
10,8166,319
53,6290
33,999
4,261,976206,49424,29827,67725,727155,343137,9392,016
79,43625,34613,024
0
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи по основу посебних програма ‐ ВаНабавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Центар за едукацију судија и јавнихтужилаца у Републици Српској
Судска полиција Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1042 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Судска полиција Републике Српске
100 100 100
0 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
99
100
Индекс
7=5/3
000
76,2810
00000000000
2,755
10,8166,319
53,62976,28133,999
4,261,976206,49424,29827,67725,727155,343137,9392,016
79,43625,34613,0242,755
76,281
2,755
511,163
4,962,031
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000
000000000000
0
0
152
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,062,000 3,195,376 3,196,535
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6233 6234 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138
Расход
2,638,00030,0002,000
12,80038,20052,90028,00025,10016,30011,500207,200
000
1,046,00030,0007,0003,2005,700
28,1007,000
10,9009,0004,100
Буџет
2,592,204120,4471,7708,250
38,01263,77335,10019,56216,20611,853288,200
000
1,036,68456,47015,2986,1605,518
34,71313,66512,44114,7404,030
Оперативнибуџет
984018864991211257899103140000
991882191929712419511416498
Индекс
2,592,204120,4471,7708,250
37,85463,75135,10019,56216,20611,853289,539
000
1,036,68456,46415,2986,1575,515
34,70713,66512,44014,7284,025
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови комуналних и комуникационих услуНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус
Окружно тужилаштво Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1044 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружно тужилаштво Бијељина
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
104
Индекс
7=5/3
00000000000
1,8501,111
95,579
0000000000
2,592,204120,4471,7708,250
37,85463,75135,10019,56216,20611,853289,5391,8501,111
95,579
1,036,68456,46415,2986,1575,515
34,70713,66512,44014,7284,025
98,540 3,295,075
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000
0000000000
0
Окружно тужилаштво Бања Лука1043
Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:
153
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,286,000
1,555,000
1,333,475
1,544,442
1,333,433
1,544,442
6139 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239
6111 6112 6121 6131
Расход
135,0000
1,295,00040,0003,5006,300
14,30020,30014,70012,60022,6004,500
121,2000
924,00037,0003,0002,500
Буџет
133,7570
1,236,98971,74919,9803,612
15,75418,10220,55411,02410,5744,017
132,0870
892,46056,93014,6101,480
Оперативнибуџет
990
9617957157110891408747891090
9715448759
Индекс
133,7510
1,236,98971,74919,9803,612
15,75418,10220,55411,02410,5744,017
132,0870
892,58856,92414,6071,479
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови
Окружно тужилаштво Бијељина
Окружно тужилаштво Добој
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1045
1046
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружно тужилаштво Добој
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
1000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
100 100 100 100
104
99
Индекс
7=5/3
0151,382
00000000000
45,867
0000
133,751151,382
1,236,98971,74919,9803,612
15,75418,10220,55411,02410,5744,017
132,08745,867
892,58856,92414,6071,479
151,382
45,867
1,484,815
1,590,309
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00
000000000000
0000
0
0
154
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,154,000
571,000
1,208,233
593,000
1,208,264
592,955
6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6231 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213
Расход
41,10021,2007,800
14,6002,7002,900
97,20000
412,00010,0002,0003,5008,300
13,9007,2004,6003,0003,000
88,5000
15,000
Буџет
61,84033,6439,630
16,7686,1403,760
110,97200
433,9798,9003,1203,5008,300
13,9007,2004,6003,0003,000
88,5000
15,000
Оперативнибуџет
15015912311522712911400
10589156991001001001001001001000
100
Индекс
61,79533,6399,630
16,7386,1383,754
110,97200
433,9798,8923,1203,4818,294
13,9007,1994,5983,0002,996
88,5000
14,997
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме
Окружно тужилаштво Источно Сарајево
Окружно тужилаштво Требиње
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1047 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружно тужилаштво Требиње
100 100 100 100 100 100 100
00
100 100 100 99
100 100 100 100 100 100 100
0 100
105
104
Индекс
7=5/3
0000000
1,211290,092
00000000000
182,3730
61,79533,6399,630
16,7386,1383,754
110,9721,211
290,092
433,9798,8923,1203,4818,294
13,9007,1994,5983,0002,996
88,500182,37314,997
291,303
182,373
1,499,567
775,328
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000
0000000000000
0
0
155
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,895,000 3,893,825 3,893,801
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135
Расход
3,233,00075,00010,00013,90038,300114,60049,60010,00027,2008,200
315,200000
1,180,00020,0002,5002,2004,000
35,3009,2003,400
Буџет
3,199,21794,42024,2168,689
50,03093,79049,2589,571
26,1744,300
329,16000
5,000
1,173,20739,13414,8703,8554,535
34,2008,7004,230
Оперативнибуџет
99126242631318299969652104000
991965941751139795124
Индекс
3,199,21794,41024,2168,689
50,03093,79049,2589,571
26,1744,294
329,16000
4,992
1,173,20739,13414,8603,8554,533
34,1938,7004,227
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива
Окружни суд Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1048
1049
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Бања Лука
Окружни суд Бијељина
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
100
100 100 100 100 100 100 100 100
100
Индекс
7=5/3
00000000000
561,181190,446
0
00000000
3,199,21794,41024,2168,689
50,03093,79049,2589,571
26,1744,294
329,160561,181
04,992
1,173,20739,13414,8603,8554,533
34,1938,7004,227
751,627 4,454,981
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
‐190,4460
00000000
‐190,446
156
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,442,000
1,274,000
1,466,154
1,275,247
1,466,128
1,275,157
6137 6138 6139 6239 6891
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6891
6111 6112
Расход
4,400900
180,10000
1,055,00025,0005,000
47,80040,60014,0005,900
13,6004,100
63,0000
863,00025,000
Буџет
11,310995
171,11700
1,034,06141,4134,338
62,91738,61013,7542,6916,2552,273
68,9350
834,53924,839
Оперативнибуџет
2571109500
981668713195984646551090
9799
Индекс
11,307994
171,11700
1,034,06141,4084,338
62,83138,61013,7542,6916,2552,273
68,9350
834,53924,839
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи од интерних трансакција
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш
Окружни суд Бијељина
Окружни суд Добој
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1050
1051
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни суд Добој
Окружнии суд Источно Сарајево
100 100 100
00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
100 100
102
100
Индекс
7=5/3
000
201,61178,561
0000000000
11,712
00
11,307994
171,117201,611
0
1,034,06141,4084,338
62,83138,61013,7542,6916,2552,273
68,9350
834,53924,839
280,172
11,712
1,667,739
1,275,157
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000
‐78,561
0000000000
‐11,712
00
‐78,561
‐11,712
157
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,076,000
742,000
1,099,434
753,883
1,099,354
751,406
6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8216
Расход
3,0003,700
41,10032,60014,9002,9008,6002,900
78,3000
543,00020,0003,0005,000
14,30030,90011,6005,000
10,9003,300
95,00000
Буџет
1,0433,700
86,57741,35814,8212,7578,6002,900
78,3000
539,53920,9415,5206,450
13,31330,16110,0005,563
15,4471,950
95,0000
10,000
Оперативнибуџет
3510021112799951001001000
991051661199398861081405910000
Индекс
1,0433,698
86,57741,28714,8212,7578,5962,898
78,2990
538,66720,9404,9945,960
13,31330,1349,9955,398
15,2451,946
94,8480
9,965
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање
Окружнии суд Источно Сарајево
Окружни суд Требиње
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1052 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружни суд Требиње
100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
100 100 90 92
100 100 100 97 99
100 100
0 100
102
101
Индекс
7=5/3
000000000
258,501
00000000000
47,3920
1,0433,698
86,57741,28714,8212,7578,5962,898
78,299258,501
538,66720,9404,9945,960
13,31330,1349,9955,398
15,2451,946
94,84847,3929,965
258,501
47,392
1,357,855
798,797
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
0000000000000
0
0
158
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
2,080,000 2,043,124 2,043,121
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135
Расход
1,492,00075,00025,00065,00040,10042,30019,40045,00022,6009,900
193,70050,000
3,989,000160,00010,00010,000320,000100,000950,0006,000
Буџет
1,429,97193,43537,12127,12036,38949,57935,82975,82492,30512,928102,62450,000
3,731,591264,31656,4402,105
320,000100,000949,9795,984
Оперативнибуџет
96125148429111718516840813153100
9416556421100100100100
Индекс
1,429,97193,43537,12127,12036,38949,57935,82975,82492,30512,928102,62449,997
3,731,589264,31656,4402,105
319,992100,000949,9795,984
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива
Специјално тужилаштво Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1053
1054
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Специјално тужилаштво Бања Лука
Казнено‐поправни завод Бања Лука
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
98
Индекс
7=5/3
000000000000
00000000
1,429,97193,43537,12127,12036,38949,57935,82975,82492,30512,928102,62449,997
3,731,589264,31656,4402,105
319,992100,000820,3375,984
0 2,043,121
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
000000
‐129,6420
0
159
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
5,755,000
0
5,647,975
0
5,647,960
0
6137 6138 6139 6222 6232 6233 6234 6235 6237 6239 8313 8316
6131 6132 6134 6138 6139 8213
Расход
54,00010,000146,000
000000000
000000
Буџет
61,8959,666
146,000000000000
000000
Оперативнибуџет
11597100000000000
000000
Индекс
61,8909,666
146,000000000000
000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи по основу посебних програма ‐ ВаТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиРеконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ва
Путни трошкови Трошкови енергије Набавка материјала Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Казнено‐поправни завод Бања
ПЈ Туњице Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0
1054‐1
1055
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ПЈ Туњице Бања Лука
Казнено‐поправни завод Фоча
100 100 100
000000000
000000
98
0
Индекс
7=5/3
000
93666,70952,529314,5943,166
35,49227,17112,5801,216
10,0886,688
480,59128
126,70636,389
48,3748,050
112,280936
66,70952,529242,4523,1661,193
27,17112,5801,216
10,0886,688
480,59128
122,56836,389
514,394
660,490
5,877,419
656,352
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
‐13,516‐1,616
‐33,720000
‐72,1420
‐34,299000
0000
‐4,1380
‐284,935
‐4,138
160
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
5,722,000 5,553,634 5,553,634
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6231 6232 6234 6237 8313
6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136
Расход
4,334,000112,0005,000
13,000300,000180,000600,00013,0007,000
40,00010,000108,000
00000
0000000
Буџет
4,073,892209,4024,101
12,967269,637207,903599,98311,3534,195
48,3414,449
107,41000000
0000000
Оперативнибуџет
9418782100901161008760121449900000
0000000
Индекс
4,073,892209,4024,101
12,967269,637207,903599,98311,3534,195
48,3414,449
107,41000000
0000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Казнено‐поправни завод Фоча
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1055‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: ПЈ Дрина Фоча
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00000
0000000
97
Индекс
7=5/3
000000000000
27173,701113,35526,11832,941
150,0157,836
39,33217,258
1,131,49951,5594,405
4,073,892209,4024,101
12,967269,637194,117460,81910,8384,1957,7044,449
105,654271
73,70192,0992,532
32,941
150,0157,836
39,33217,258
1,131,49951,5594,405
246,385 5,559,320
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000
‐13,786‐139,164
‐5150
‐40,6370
‐1,75600
‐21,256‐23,586
0
0000000
‐240,700
161
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6137 6138 6139 6163 8212 8213 8214
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6232 6233 6234 6235 6237 6238
Расход
0000000
2,118,000140,00020,0006,500
61,00035,000162,00011,50014,0004,000
45,000000000
Буџет
0000000
2,086,434186,39753,4326,500
61,00035,000162,00011,50014,0004,000
45,000000000
Оперативнибуџет
0000000
99133267100100100100100100100100000000
Индекс
0000000
2,086,434186,39753,4326,497
61,00035,000161,99911,49913,9994,000
45,000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Камате на домаће кредите Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услуга
ПЈ Дрина Фоча
1 2 3 4 5 6=5/4
0
1056 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Окружни затвор Бијељина
0000000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
000000
0
Индекс
7=5/3
36,42122,331163,7882,392
40,06522,13011,148
00000000000
19,0663,908
37,41613,6207,8263,881
36,42122,331159,3722,392
40,06522,13011,148
2,086,434175,24953,4321,872
61,00035,000121,87111,49913,8934,000
44,79819,0663,908
33,30713,6207,8263,881
1,700,179 1,695,763
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00
‐4,4160000
0‐11,148
0‐4,625
00
‐40,1280
‐1060
‐20200
‐4,109000
‐4,416
162
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
2,617,000
0
2,665,264
0
2,665,256
0
6239 8313
6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6132
Расход
00
00000000000
2,002,00060,0005,0007,000
80,000
Буџет
00
00000000000
1,631,551110,2501,2501,731
56,348
Оперативнибуџет
00
00000000000
781810
2570
Индекс
00
00000000000
1,564,501108,606
01,730
56,347
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије
Окружни затвор Бијељина
ПЈ 3. Мај Бијељина
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0
1056‐1
1057
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ПЈ 3. Мај Бијељина
Окружни затвор Добој
00
00000000000
96 99
0 100 100
102
0
Индекс
7=5/3
2,12318,443
32,228734
13,0939,809
349,34124,7301,759
80,7083,228
94,55835,197
00000
2,12318,443
32,228734
13,0939,809
349,34124,7301,759
80,7083,228
91,34935,197
1,564,501108,606
01,730
54,989
106,282
645,385
2,711,220
642,176
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00
000000000
‐3,2090
0000
‐1,358
‐60,318
‐3,209
163
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
2,479,000
0
2,355,051
0
2,284,417
0
6133 6134 6135 6137 6138 6139 6232 6234 6237 8213 8216
6132 6134 6139 6163 8213
6111 6112
Расход
49,000220,0009,000
13,0007,000
27,00000000
00000
2,955,00080,000
Буџет
40,045246,1767,687
28,6817,800
23,532000
60,000140,000
00000
2,789,98174,707
Оперативнибуџет
82112852211118700000
00000
9493
Индекс
40,044246,1537,686
28,6757,800
23,531000
59,370139,974
00000
2,789,98174,707
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиНабавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање
Трошкови енергије Набавка материјала Уговорене услуге Камате на домаће кредите Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш
Окружни затвор Добој
ПЈ Спреча Добој
1 2 3 4 5 6=5/4
97
0
1057‐1
1058
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
ПЈ Спреча Добој
Казнено‐поправни завод Источно Сарајево
100 100 100 100 100 100
000
99 100
00000
100 100
92
0
Индекс
7=5/3
000000
15,03413,0234,441
00
7,99916,79318,454
8425,479
00
39,610240,8847,636
23,0304,921
23,24115,03413,0234,441
56,884139,974
7,99916,79317,447
8425,479
2,789,98174,707
32,498
49,567
2,298,504
48,560
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
‐434‐5,269
‐50‐5,645‐2,879‐290
000
‐2,4860
00
‐1,00700
00
‐18,411
‐1,007
164
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,594,000 3,430,658 3,430,658
6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6232 6233 6234 6239
6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8214
Расход
5,0001,800
150,00032,000300,0003,200
10,0003,000
54,0000000
0000000000
Буџет
15,1460
149,98432,934303,1452,5804,8762,850
54,4530000
0000000000
Оперативнибуџет
3030
1001031018149951010000
0000000000
Индекс
15,1460
149,98432,934303,1452,5804,8762,850
54,4530000
0000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка осталих сталних средстава
Казнено‐поправни завод ИсточноСарајево
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1058‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: ПЈ Привредник Источно Сарајево
1000
100 100 100 100 100 100 100
0000
0000000000
95
Индекс
7=5/3
000000000
55,65911,67784,8872,899
2,41360,22937,487460,99021,10722,78522,028151,23316,61815,450
15,1460
149,98432,934227,561
04,8762,850
54,13955,65911,67770,4872,899
2,41360,22937,487460,99021,10722,78522,028148,63816,61815,450
155,123 3,492,903
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000
‐75,584‐2,580
00
‐31400
‐14,4000
0000000
‐2,59500
‐92,878
165
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
1,250,000
0
1,237,052
0
1,237,047
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6234
6131 6132 6133 6134 6135 6137
Расход
1,017,00045,0004,0005,000
40,00028,00075,00015,0008,0004,0009,000
0
000000
Буџет
965,66060,57615,5193,303
33,44127,73194,15811,5219,4443,111
12,5890
000000
Оперативнибуџет
9513538866849912677118781400
000000
Индекс
965,66060,57615,5193,303
33,44027,73094,15811,5209,4443,111
12,5880
000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходи
Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања
ПЈ Привредник Источно Сарајево
Окружни затвор Требиње
1 2 3 4 5 6=5/4
0
100
1059
1059‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни затвор Требиње
ПЈ Пударица Требиње
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
000000
0
99
Индекс
7=5/3
00000000000
12,289
4,1042,0145,386
34,16195
1,069
965,66060,57615,5193,303
33,44027,73079,44111,5209,4443,1119,769
12,289
4,1042,0145,386
34,16195
1,069
810,340
12,289
807,745
1,231,800
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000
‐14,717000
‐2,8190
000000
‐2,595
‐17,536
166
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
6,311,000
0
6,435,704
0
6,434,902
6138 6139
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891
6111 6112 6121
Расход
00
5,276,000120,00015,00012,600119,500328,70097,60010,00054,30016,300261,000
00
742,00024,0002,000
Буџет
00
5,138,275184,78581,46119,225132,698444,032154,16911,11574,30014,130181,514
00
718,44143,19113,491
Оперативнибуџет
00
97154543153111135158111136877000
97180675
Индекс
00
5,138,275184,78581,46119,222132,667443,841153,84211,11374,05314,129181,514
00
718,44143,19113,491
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања
ПЈ Пударица Требиње
Основни суд Бања Лука
1 2 3 4 5 6=5/4
0
100
1060
1061
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Бања Лука
Основни суд Мркоњић Град
00
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
100 100 100
0
102
Индекс
7=5/3
5056,712
00000000000
219,97126,950
000
5056,017
5,138,275184,78581,46119,222132,667443,841153,84211,11374,05314,129181,514219,971
0
718,44143,19113,491
54,046
246,921
53,351
6,654,873
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0‐695
000000000000
‐26,950
000
‐695
‐26,950
167
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
897,000
840,000
932,059
876,086
931,553
876,086
6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239
Расход
1,40020,00071,7005,400600
2,3001,700
25,9000
680,00015,000
900600
20,00077,60014,700
900400900
29,0000
Буџет
1,33819,47595,6929,9771,0262,4341,212
25,7820
685,84919,3795,672600
22,84192,68217,013
9001,1001,050
29,0000
Оперативнибуџет
969713318517196711000
1011296301001141191161002751171000
Индекс
1,33819,47495,4219,9651,0262,2121,212
25,7820
685,84919,3795,672600
22,84192,68217,013
9001,1001,050
29,0000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Основни суд Мркоњић Град
Основни суд Прњавор
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1062 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Прњавор
100 100 100 100 100 91
100 100
0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
104
104
Индекс
7=5/3
00000000
36,821
00000000000
9,776
1,33819,47495,4219,9651,0262,2121,212
25,78236,821
685,84919,3795,672600
22,84192,68217,013
9001,1001,050
29,0009,776
36,821
9,776
968,374
885,862
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000
000000000000
0
0
168
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,348,000 1,413,316 1,413,272
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138
Расход
1,024,00060,00015,0001,500
17,200143,00021,7004,4002,7001,800
56,7000
1,525,00081,00011,0006,300
24,900158,80041,0004,2004,5003,300
Буџет
1,027,58556,26613,7781,417
24,298188,34130,3376,3514,0914,152
56,7000
1,459,633138,70036,8388,467
45,876154,95357,5664,8612,9003,924
Оперативнибуџет
1009492941411321401441512311000
961713351341849814011664119
Индекс
1,027,58556,26613,7781,417
24,296188,33530,3176,3454,0824,152
56,6990
1,459,633138,70036,8388,467
45,875154,95057,5644,8612,8983,924
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус
Основни суд Градишка
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1063
1064
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Градишка
Основни суд Приједор
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
105
Индекс
7=5/3
00000000000
35,157
0000000000
1,027,58556,26613,7781,417
24,296188,33530,3176,3454,0824,152
56,69935,157
1,459,633138,70036,8388,467
45,875154,95057,5644,8612,8983,924
35,157 1,448,429
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
0000000000
0
169
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,932,000
653,000
1,988,688
739,062
1,988,680
735,082
6139 6239 6891
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891
6111 6112
Расход
72,00000
458,00033,0001,500400
8,60083,0008,200900
2,9002,900
53,60000
556,00030,000
Буџет
74,96900
499,21428,6703,397
9015,158111,34322,6271,3091,8252,266
53,16300
532,11335,583
Оперативнибуџет
10400
109872262317612927514463789900
96119
Индекс
74,96900
499,21428,6703,397
9015,142107,44622,5741,2931,8252,266
53,16300
532,11335,583
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш
Основни суд Приједор
Основни суд Нови Град
1 2 3 4 5 6=5/4
100
99
1065
1066
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Нови Град
Основни суд Котор Варош
10000
100 100 100 100 100 97
100 99
100 100 100
00
100 100
103
113
Индекс
7=5/3
093,843
200
00000000000
25,865300
00
74,96993,843
0
499,21428,6703,397
9015,142107,44622,5741,2931,8252,266
53,16325,865
0
532,11335,583
94,043
26,165
2,082,524
760,947
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00
‐200
000000000000
‐300
00
‐200
‐300
170
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
790,000 819,196 819,196
6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8216
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6236 6239
Расход
3,000900
9,400119,00019,0001,000
23,500700
27,5000
2,590,00050,00025,0006,500
33,100229,30060,5001,000
16,00040,7006,400
208,50000
Буџет
5,2921,390
14,885101,13028,9261,180
21,8981,540
25,28249,977
2,463,927102,05349,1676,678
46,747260,20259,385
10435,38250,5245,684
215,24000
Оперативнибуџет
1761541588515211893220920
9520419710314111398102211248910300
Индекс
5,2921,390
14,885101,13028,9261,180
21,8981,540
25,28249,977
2,463,927102,05349,1676,678
46,747260,20159,384
10435,38150,5245,683
215,24100
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Закуп имовине и опреме ‐ Ванбуџетски расУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Основни суд Котор Варош
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1067 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Бијељина
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
104
Индекс
7=5/3
0000000000
000000000000
2,339282,525
5,2921,390
14,885101,13028,9261,180
21,8981,540
25,28249,977
2,463,927102,05349,1676,678
46,747260,20159,384
10435,38150,5245,683
215,2412,339
282,525
0 819,196
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
00000000000000
0
171
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,267,000
990,000
3,324,093
990,234
3,324,090
990,220
6891 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891 8213 8216
6111
Расход
00
686,00025,0005,0003,800
47,800132,30019,4005,0009,0002,500
54,2000000
1,007,000
Буџет
029,000
649,04537,39820,0582,587
38,40391,97421,1683,6657,8121,942
106,24300
5,3004,639
904,702
Оперативнибуџет
00
951504016880701097387781960000
90
Индекс
029,000
649,04537,39820,0582,586
38,40291,97321,1683,6647,8121,941
106,24300
5,2914,639
904,702
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи од интерних трансакција Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција Набавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде
Основни суд Бијељина
Основни суд Зворник
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1068
1069
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Зворник
Основни суд Требиње
0 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
100 100
100
102
100
Индекс
7=5/3
31,6640
00000000000
30,0001,936
00
0
029,000
649,04537,39820,0582,586
38,40291,97321,1683,6647,8121,941
106,24330,000
05,2914,639
904,702
316,528
31,936
3,608,954
1,020,220
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
‐31,6640
000000000000
‐1,93600
0
‐31,664
‐1,936
172
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,352,000 1,317,245 1,317,245
6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213 8216
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139
Расход
60,00013,0003,600
19,100123,50023,3003,4008,200900
90,000000
624,00020,0003,0002,800
17,70079,40015,5001,7001,800900
78,200
Буџет
43,80010,9271,666
21,335146,47420,6643,6113,676453
90,0880
43,20526,645
594,96521,9505,4003,615
17,47182,93117,7302,4481,3242,033
47,067
Оперативнибуџет
738446112119891064550100000
95110180129991041141447422660
Индекс
43,80010,9271,666
21,335146,47420,6643,6113,676453
90,0880
43,20426,645
594,96521,9505,4003,615
17,47182,93117,7002,4481,3242,033
47,067
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Основни суд Требиње
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1070 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Фоча
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
97
Индекс
7=5/3
0000000000
65,46200
00000000000
43,80010,9271,666
21,335146,47420,6643,6113,676453
90,08865,46243,20426,645
594,96521,9505,4003,615
17,47182,93117,7002,4481,3242,033
47,067
65,462 1,382,707
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000
00000000000
0
173
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
845,000
1,905,000
816,934
1,856,895
816,905
1,856,895
8213
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6891
6111 6112 6121 6131 6132
Расход
0
1,420,00054,0009,500
47,800137,60035,0004,200
12,00026,2005,700
153,0000
681,00010,0005,0005,0009,500
Буџет
20,000
1,353,56391,1084,061
45,312157,68434,9755,317
08,8992,999
152,9770
664,62823,1868,1294,034
10,021
Оперативнибуџет
0
9516943951151001270
34531000
9823216381105
Индекс
20,000
1,353,56391,1084,061
45,312157,68434,9755,317
08,8992,999
152,9770
664,62823,1858,1284,034
10,021
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Расходи од интерних трансакција
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије
Основни суд Фоча
Основни суд Добој
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1071
1072
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Добој
Основни суд Теслић
100
100 100 100 100 100 100 100
0 100 100 100
0
100 100 100 100 100
97
97
Индекс
7=5/3
0
00000000000
1,620
00000
20,000
1,353,56391,1084,061
45,312157,68434,9755,317
08,8992,999
152,9770
664,62823,1858,1284,034
10,021
0
1,620
816,905
1,856,895
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0
00000000000
‐1,620
00000
0
‐1,620
174
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
913,000
1,041,000
923,368
1,092,183
923,364
1,092,181
6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891
Расход
97,00014,0002,8006,4001,300
81,0000
809,00030,0002,0002,800
12,40066,1007,8001,2004,5002,500
102,70000
Буџет
108,60520,7261,3013,9721,797
76,9690
850,97235,5025,7752,351
13,21966,4389,4241,3802,7572,372
101,99200
Оперативнибуџет
1121484662138950
1051182898410710112111561959900
Индекс
108,60420,7251,3013,9721,797
76,9690
850,97135,5025,7752,351
13,21966,4389,4241,3802,7572,372
101,99200
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција
Основни суд Теслић
Основни суд Дервента
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1073 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Дервента
100 100 100 100 100 100
0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
101
105
Индекс
7=5/3
000000
20,445
00000000000
18,613624
108,60420,7251,3013,9721,797
76,96920,445
850,97135,5025,7752,351
13,21966,4389,4241,3802,7572,372
101,99218,613
0
20,445
19,236
943,809
1,110,794
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000
000000000000
‐624
0
‐624
175
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
961,000 1,187,201 1,187,135
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 6891 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137
Расход
806,00020,0005,0002,500
14,40068,8009,300900
4,5001,400
28,200000
1,468,00040,000
04,100
76,500132,30031,0005,000
13,600
Буџет
942,53349,64319,6031,906
13,975110,69414,091
01,609953
27,19400
5,000
1,383,56081,53226,7122,900
59,393204,41035,2885,000
14,639
Оперативнибуџет
11724839276971611520
366896000
942040
7178154114100108
Индекс
942,53349,64019,6031,906
13,975110,63114,091
01,609953
27,19400
5,000
1,383,56081,53226,7122,895
59,393204,40235,2884,995
14,639
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиРасходи од интерних трансакција Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања
Основни суд Модрича
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1075 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Модрича
Основни суд Соколац
100 100 100 100 100 100 100
0 100 100 100
00
100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
124
Индекс
7=5/3
00000000000
86,2963150
000000000
942,53349,64019,6031,906
13,975110,63114,091
01,609953
27,19486,296
05,000
1,383,56081,53226,7122,895
59,393204,40235,2884,995
14,639
86,611 1,273,431
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
‐3150
000000000
‐315
1074 Буџетски корисник:
176
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,890,000
832,000
1,928,224
907,287
1,928,207
907,287
6138 6139 6239
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213 8216
6111
Расход
2,500117,000
0
590,00025,0004,0005,3007,500
60,80015,5003,8004,3001,300
69,5000
14,70030,300
595,000
Буџет
2,413112,377
0
607,95730,5428,6806,1295,974
84,31031,9364,1665,1601,067
69,7510
5,14846,468
610,706
Оперативнибуџет
97960
10312221711680139206110120821000
35153
103
Индекс
2,413112,377
0
607,95730,5428,6806,1295,974
84,31031,9364,1665,1601,067
69,7510
5,14846,468
610,706
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме Реконструкција и инвестиционо одржавање
Бруто плате и накнаде
Основни суд Соколац
Основни суд Власеница
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1076
1077
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Основни суд Власеница
Основни суд Вишеград
100 100
0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0 100 100
100
102
109
Индекс
7=5/3
00
134,222
00000000000
1,55000
0
2,413112,377134,222
607,95730,5428,6806,1295,974
84,31031,9364,1665,1601,067
69,7511,5505,148
46,468
610,706
134,222
1,550
2,062,429
908,837
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000
00000000000000
0
0
0
177
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
754,000 868,028 861,427
6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6239
Расход
11,0008,0003,200
16,30066,0009,4001,0002,6001,200
27,0000
13,300
547,00015,0005,0001,900
43,00062,60011,600
9002,700900
27,4000
Буџет
35,7242,2081,120
18,258137,92221,6411,1252,133
6423,827
013,300
518,99129,56310,6032,734
38,40168,47417,1041,7001,555676
25,8330
Оперативнибуџет
3252835112201214113825
880
100
95197212144891091471895875940
Индекс
35,7212,2081,120
18,258132,88820,0821,1252,133
6423,825
013,297
518,99129,56310,6032,734
38,40168,47417,1041,7001,555676
25,8330
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиНабавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Основни суд Вишеград
1 2 3 4 5 6=5/4
99
1078 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Основни суд Сребреница
100 100 100 100 96 93
100 100 100 100
0 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
114
Индекс
7=5/3
0000000000
42,1450
00000000000
17,047
35,7212,2081,120
18,258132,88820,0821,1252,133
6423,82542,14513,297
518,99129,56310,6032,734
38,40168,47417,1041,7001,555676
25,83317,047
42,145 903,572
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
000000000000
0
178
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
718,000
1,606,000
715,634
1,405,700
715,633
1,065,181
6891
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8217
6111
Расход
0
1,055,00050,00010,00022,0009,500
30,90023,30025,10090,00022,00013,200200,00050,0005,000
11,902,000
Буџет
0
854,70050,00010,00022,6609,500
42,08040,50025,10096,23022,00013,200164,73055,000
0
12,087,909
Оперативнибуџет
0
773939465699173595438357
1100
102
Индекс
0
810,89619,2603,946
10,1655,322
30,45940,19814,73048,8548,3694,664
13,42354,896
0
12,090,043
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Расходи од интерних трансакција
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде
Основни суд Сребреница
Центар за пружање бесплатне правне
1 2 3 4 5 6=5/4
100
76
1080
1081
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Центар за пружање бесплатне правне помоћи
Републичка управа за геодетске и имовинско‐правне послове
0
95 39 39 45 56 72 99 59 51 38 35
8 100
0
100
100
66
Индекс
7=5/3
2,566
00000000000000
0
0
810,89619,2603,946
10,1655,322
30,45940,19814,73048,8548,3694,664
13,42354,896
0
12,090,043
19,613
0
732,680
1,065,181
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
‐2,566
00000000000000
0
‐2,566
0
179
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
12,320,000 13,404,266 13,406,399
6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6814
6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139
Расход
260,00012,20016,10047,2009,1004,600
31,0005,9008,200
23,7000
00000000000
Буџет
258,43512,20016,10047,2009,1004,564
31,0005,9006,800
25,058900,000
00000000000
Оперативнибуџет
9910010010010099100100831060
00000000000
Индекс
258,43512,19916,10047,2009,1004,564
31,0005,9006,800
25,058900,000
00000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Текуће помоћи
Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Републичка управа за геодетске иимовинско‐правне послове
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1081‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове ‐ жиро рачун
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00000000000
109
Индекс
7=5/3
00000000000
60,83524,696269,782318,785784,159248,354226,498678,569305,25955,219
6,707,196
258,43512,19916,10047,2009,1004,564
31,0005,9006,800
25,0580
60,83524,696269,782318,785784,159248,354226,498678,569305,25955,219
6,707,196
0 12,506,399
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
‐900,000
00000000000
‐900,000
180
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
889,000
0
889,060
0
888,664
6163 8212 8213 8217
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6143
Расход
0000
350,0005,500
07,800
10,80010,30010,60011,1003,700
79,2000
400,000
Буџет
0000
340,52210,254
34212,7968,355
10,16214,52011,5103,679
85,921115,986275,014
Оперативнибуџет
0000
971860
1647799137104991080
69
Индекс
0000
340,52210,252
34112,7968,355
10,16214,51211,5023,679
85,921115,607275,014
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Камате на домаће кредите Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијама
Републичка управа за геодетске иимовинско правне послове ‐ жиро рачун
Републички центар за истраживањератних злочина
1 2 3 4 5 6=5/4
0
100
1082 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички центар за истраживање ратних злочина
0000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
100
Индекс
7=5/3
663,2452,361,832351,295477,017
000000000000
663,2452,361,832351,295477,017
340,52210,252
34112,7968,355
10,16214,51211,5023,679
85,921115,607275,014
13,532,741
0
13,532,741
888,664
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000
000000000000
0
0
181
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
520,000 430,000 260,987
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139
Расход
188,00037,50023,8007,200
19,80029,10018,800
06,7006,100
108,00075,000
431,20030,0007,5009,4007,200
66,10017,40018,8006,7006,100
47,100
Буџет
98,00037,50011,8007,200
19,80029,10013,80076,8164,9095,100
50,97575,000
396,20025,90011,6004,400
12,20040,80019,9005,069
10,0902,410
29,000
Оперативнибуџет
4792
30252380
11162
97
907114918162191080
1491321
Индекс
88,4803,379466
2,1404,9916,7841,445
76,805710964
2,39672,428
387,76721,35311,1531,673
11,68812,66718,781
09,964800
10,100
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Агенција за провјеру начина стицањаимовине
1 2 3 4 5 6=5/4
61
1084 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Виши привредни суд
9094
30 25 23 10
100 14 19
5 97
98 82 96 38 96 31 94
0 99 33 35
50
Индекс
7=5/3
000000000000
00000000000
88,4803,379466
2,1404,9916,7841,445
76,805710964
2,39672,428
387,76721,35311,1531,673
11,68812,66718,781
09,964800
10,100
0 260,987
Осталирасходи
Укупнирасходи10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
00000000000
0
Агенција за провјеру начина стицања имовинеНазив буџетског корисника: Буџетски корисник: 1083
182
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
700,000
3,142,000
665,000
2,950,067
592,327
2,795,417
8213 8217
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8217
6111 6112
Расход
52,5000
2,000,000150,00050,00024,000129,000330,80087,30047,200
020,30018,400135,000150,000
0
1,150,00030,000
Буџет
102,4315,000
1,722,90798,16030,00017,50063,000205,800120,8009,600
191,00018,60010,40085,000356,10021,200
1,047,01623,655
Оперативнибуџет
1930
86554269304813680
9127502370
9179
Индекс
101,3844,997
1,714,64582,03921,15316,52438,572158,938119,0163,563
185,62518,4454,938
67,875356,1007,986
1,047,01623,655
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупш
Виши привредни суд
Окружни привредни судови
1 2 3 4 5 6=5/4
89
95
1085
1141
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Окружни привредни судови
Министарство управе и локалне самоуправе
99 100
100 84 71 94 61 77 99 37 97 99 47 80
100 38
100 100
85
89
Индекс
7=5/3
00
00000000000000
00
101,3844,997
1,714,64582,03921,15316,52438,572158,938119,0163,563
185,62518,4454,938
67,875356,1007,986
1,047,01623,655
0
0
592,327
2,795,417
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00
00000000000000
00
0
0
183
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
10,869,000 10,980,620 10,978,361
6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 8213 8217
6111 6112 6131 6133 6134 6135 6137 6138
Расход
031,5001,000
238,00036,50033,50010,00027,20012,300125,000
4,125,00030,000
4,519,0000
500,000
508,00010,00020,50019,4005,000
15,00013,6004,500
Буџет
1,00822,594
659276,86235,61433,3437,510
48,2008,558
104,3104,502,785
26,7004,519,000
3,178319,628
458,60010,84214,76216,9046,400
13,28711,9845,572
Оперативнибуџет
0726611698100751697083109891000
64
9010872871288987124
Индекс
1,00822,594
659276,86235,61433,3437,510
45,9418,558
104,3104,502,785
26,7004,519,000
3,178319,628
458,59910,84214,76216,9046,387
13,28711,7795,572
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаНабавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус
Министарство управе и локалне самоуправе
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1242 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство науке и технологије
100 100 100 100 100 100 100 95
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 98
100
101
Индекс
7=5/3
000000000000000
00000000
1,00822,594
659276,86235,61433,3437,510
45,9418,558
104,3104,502,785
26,7004,519,000
3,178319,628
458,59910,84214,76216,9046,387
13,28711,7795,572
0 10,978,361
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000000
00000000
0
184
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
5,398,000
0
5,427,597
0
5,427,378
0
6139 6141 6142 6212 6221 6234 6239 6814 8213
6111 6121 6131 6133 6135 6137 6138 6139 6142 8213
Расход
72,0003,930,000
00000
800,0000
0000000000
Буџет
72,4153,071,994856,477
0000
883,4964,864
0000000000
Оперативнибуџет
1017800000
1100
0000000000
Индекс
72,4153,071,994856,477
0000
883,4964,864
0000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Накнаде трошкова запослених и скупштинскихПорези и доприноси на остала лична Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиТекуће помоћи Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихТрошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме
Министарство науке и технологије
Ј.У. Академска и истраживачка мрежаРепублике Српске ‐ САРНЕТ
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0
1242‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Ј.У. Академска и истраживачка мрежа Републике
Српске ‐ САРНЕТ
100 100 100
0000
100 100
0000000000
101
0
Индекс
7=5/3
000
5,9003,341575
5,07000
211,50722,5078,430476
6,2968,0264,367
173,7602,9726,860
72,4152,999,563856,4775,9003,341575
5,0700
4,864
211,50722,5078,430476
6,2968,0264,367
173,7602,9726,860
14,886
445,201
4,486,338
445,201
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0‐72,431
00000
‐883,4960
0000000000
‐955,927
0
185
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213 8217
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136
Расход
0000000000000
394,400340,000110,60061,00053,00033,00029,40022,600
0
Буџет
0000000000000
331,700295,00095,60058,93131,50014,43038,4556,773
10,208
Оперативнибуџет
0000000000000
848786975944131300
Индекс
0000000000000
331,681294,99095,29758,93131,03114,43038,4556,773
10,208
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Агенција за информационо друштвоРепублике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
0
1242‐2
1244
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за информационо друштво
Академија наука и умјетности Републике Српске
0000000000000
100 100 100 100 99
100 100 100 100
0
Индекс
7=5/3
175,2191,4828,1608,361
15,9193,4423,077
41,0964,2443,105
86,0673,676
245,700
000000000
175,2191,4828,1608,361
15,9193,4423,077
41,0964,2443,105
86,0673,676
245,700
331,681294,99095,29758,93131,03114,43038,4556,773
10,208
599,548 599,548
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000
000000000
0
186
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,296,000
0
1,231,200
0
1,216,762
0
6137 6138 6139 6815 8213
6112 6121 6131 6134 6135 6136 6138 6139 8213
6111 6112 6121
Расход
20,80018,20093,000120,000
0
000000000
1,231,00055,00010,000
Буџет
5,7213,314
119,974120,00099,595
000000000
1,209,71738,92819,230
Оперативнибуџет
28181291000
000000000
9871192
Индекс
5,7213,314
119,974120,00085,958
000000000
1,208,02738,92819,227
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи Набавка опреме
Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања
Академија наука и умјетности Републике Српске
Академија наука и умјетности Републике Српске ‐жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/4
99
0
1244‐1
1344
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Академија наука и умјетности Републике Српске ‐ жиро рачун
Министарство здравља и социјалне заштите
100 100 100 100 86
000000000
100 100 100
94
0
Индекс
7=5/3
00000
24,66112,93121,8462,764220
2,7752,998
506,83297,031
000
5,7213,314
119,9740
85,958
24,66112,93121,8462,764220
2,7752,998
506,83297,031
1,208,02738,92819,227
0
672,058
1,096,762
672,058
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000
‐120,0000
000000000
000
‐120,000
0
187
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
54,368,000 54,724,587 54,722,879
6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6143 6144 6146 6147 6148 6221 6222 6231 6233 6235 6237 6239
6111 6131
Расход
97,00063,5009,300
50,30038,00010,700103,200
43,102,0001,760,0005,100,0001,780,000868,00090,000
0000000
00
Буџет
81,48471,4299,543
57,58761,9319,050
144,38643,102,2001,614,7125,152,0002,194,390868,00090,000
0000000
00
Оперативнибуџет
8411210311416385140100921011231001000000000
00
Индекс
81,48471,4299,542
57,58761,9309,050
144,37843,102,2001,614,7125,151,9992,194,388867,99890,000
0000000
00
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Субвенције финансијским институцијамаПомоћи у иностранство Помоћи осталим правним лицима Порези и доприноси на остала лична примања ‐Расходи по основу посебних програма ‐ ВаПутни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Трошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Бруто плате и накнаде Путни трошкови
Министарство здравља и социјалне
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1344‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Јединица за имплементацију пројеката у
здравству
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0000000
00
101
Индекс
7=5/3
0000000000000
22,4022,023,909
6,7192,8935,070492
39,565
665,27011,988
81,48471,4299,542
57,58761,9309,050
144,37843,102,2001,614,7125,151,9992,194,388867,99890,00022,402
2,023,9096,7192,8935,070492
39,565
665,27011,988
2,101,051 56,823,930
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000000000
00
0
188
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6151
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6143 6144 6148
Расход
00000000
1,763,00050,00010,00076,30061,70046,60083,80020,00063,4008,200
180,0000
20,00023,000,0004,250,000
Буџет
00000000
1,563,40030,225
045,75344,79432,21637,203
054,6153,866
174,6746,727
119,50022,694,3004,455,900
Оперативнибуџет
00000000
89600
607369440
8647970
59898105
Индекс
00000000
1,563,39830,225
045,75344,79432,21637,203
054,6153,866
174,6746,727
119,50022,645,4934,455,750
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи другим нивоима
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Помоћи осталим правним лицима
Јединица за имплементацију пројеката у здравству
1 2 3 4 5 6=5/4
0
1445 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство индустрије, енергетике и рударства
00000000
100 100
0 100 100 100 100
0 100 100 100 100 100 100 100
0
Индекс
7=5/3
5,36814,99530,5209,223
17,30926,169
3,450,2983,634,903
000000000000000
5,36814,99530,5209,223
17,30926,169
3,450,2983,634,903
1,563,39830,225
045,75344,79432,21637,203
054,6153,866
174,6746,727
119,50022,645,4934,455,750
7,866,043 7,866,043
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000
000000000000000
0
189
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
30,483,000
0
30,183,104
0
30,134,145
0
6814 8213
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6148 8213 8217
Расход
850,0000
00000000000000
Буџет
880,00039,930
00000000000000
Оперативнибуџет
1040
00000000000000
Индекс
880,00039,930
00000000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Текуће помоћи Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи осталим правним лицима Набавка опреме Нематеријална улагања
Министарство индустрије, енергетике и рударства
Републичка агенција за развој малих исредњих предузећа
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0
1445‐2
1447
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка агенција за развој малих и средњихпредузећа
Републички завод за стандардизацију и метрологију
100 100
00000000000000
99
0
Индекс
7=5/3
00
538,71759,15956,10350,08819,8877,465
12,24322,060167,7605,120
135,708500
8,07816,918
039,930
538,71759,15956,10350,08819,8877,465
12,24322,060167,7605,120
135,708500
8,07816,918
0
1,099,806
29,254,145
1,099,806
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
‐880,0000
00000000000000
‐880,000
0
190
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
328,000 346,454 346,441
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138
Расход
213,00010,0003,0003,4003,3006,200
16,3003,800
52,0004,0002,0009,0002,000
363,0006,9009,7006,5009,500
10,50011,50019,20010,9005,300
Буџет
238,6007,8352,1483,4734,6856,198
24,1801,950
41,4173,9682,5127,5001,989
335,1006,900
10,9506,8509,566
10,50011,50020,59210,3503,492
Оперативнибуџет
11278721021421001485180991268399
7670521048792531074446
Индекс
238,5917,8352,1483,4734,6826,198
24,1801,950
41,4173,9682,5127,5001,989
277,6464,8065,0606,7688,3009,6896,140
20,5924,7562,431
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус
Републички завод за стандардизацију иметрологију
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1448 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички завод за геолошка истраживања
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
83 70 46 99 87 92 53
100 46 70
106
Индекс
7=5/3
0000000000000
0000000000
238,5917,8352,1483,4734,6826,198
24,1801,950
41,4173,9682,5127,5001,989
277,6464,8065,0606,7688,3009,6896,140
20,5924,7562,431
0 346,441
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000
0000000000
0
191
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
558,000
6,268,000
530,100
5,965,970
430,973
3,282,655
6139 8213 8217
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6144 6147 6222 8213
Расход
45,00060,000
0
1,389,00070,00010,00031,5004,800
74,10031,00041,80025,00036,2006,600
56,0005,000
1,700,0002,787,000
00
Буџет
44,30031,21828,782
1,630,69333,8045,441
47,8990
76,36528,31943,5405,971
55,2007,200
72,5415,000
1,361,5632,587,000
05,435
Оперативнибуџет
74380
11748541520
10391104241401091290
531400
Индекс
33,18922,81328,782
1,623,70833,8045,441
47,8990
76,36528,31943,5405,971
50,7887,189
72,4240
900,000381,773
05,435
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Уговорене услуге Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Субвенције јавним предузећима Помоћи у иностранство Расходи по основу посебних програма ‐ ВаНабавка опреме
Републички завод за геолошка истраживања
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
1 2 3 4 5 6=5/4
81
55
1546 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
75 73
100
100 100 100 100
0 100 100 100 100 92
100 100
0 66 15
0 100
77
52
Индекс
7=5/3
000
000000000000000
8,784,6290
33,18922,81328,782
1,623,70833,8045,441
47,8990
76,36528,31943,5405,971
50,7887,189
72,4240
900,000381,773
8,784,6295,435
0
8,784,629
430,973
12,067,284
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000
00000000000000000
0
0
192
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
0
0
0
0
0
6138 6139 8226
6111 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6151 6152
Расход
000
000000000000
Буџет
000
000000000000
Оперативнибуџет
000
000000000000
Индекс
000
000000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Остала домаћа позајмљивања
Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи другим нивоима Капиталне помоћи појединцима и
Фонд партнер
Јединица за координацију пољопривредних пројеката
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0
1546‐1
1546‐2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Фонд партнер
Јединица за координацију пољопривреднихпројеката
000
000000000000
0
0
Индекс
7=5/3
86207,774
2,121,792
879,69527,629
77310,8616,501
18,3193,7049,451
13,143433,601
1,630,68524,535
86207,774
2,121,792
879,69527,629
77310,8616,501
18,3193,7049,451
13,143433,601
1,630,68524,535
2,329,652
3,058,897
2,329,652
3,058,897
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000
000000000000
0
0
193
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136
Расход
000000000000
737,0003,000
37,800334,60070,60031,00050,300
0
Буџет
000000000000
787,25142,38139,557669,03782,08927,76347,1231,030
Оперативнибуџет
000000000000
1071,41310520011690940
Индекс
000000000000
787,25142,38139,557669,03682,08927,76247,1231,030
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Јединица за имплементацију пројеката у шумарству
1 2 3 4 5 6=5/4
0
1546‐3
1547
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Јединица за имплементацију пројеката ушумарству
Агенција за воде обласног ријечног слива Саве
000000000000
100 100 100 100 100 100 100 100
0
Индекс
7=5/3
76,23131,012
1532,5562,0012,526696
2,564548
1,840117,24039,908
00000000
76,23131,012
1532,5562,0012,526696
2,564548
1,840117,24039,908
787,25142,38139,557669,03682,08927,76247,1231,030
277,275 277,275
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
00000000
0
194
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
8,417,000
1,164,000
8,507,000
1,218,176
8,506,954
1,218,165
6137 6138 6139 6142 6232 6237 8213 8215 8216 8217
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213 8313
Расход
4,045,0005,700
1,400,0002,000
00
100,000900,000700,000
0
985,00030,00012,60024,90030,60011,60016,00020,8004,100
14,40014,000
0
Буџет
3,483,3546,925
1,618,8721,618
00
32,793902,977661,461102,769
1,006,45131,15111,96426,60048,79711,00417,00020,4793,564
12,34628,822
0
Оперативнибуџет
861211168100
33100940
10210495107159951069887862060
Индекс
3,483,3546,925
1,618,8311,618
00
32,793902,977661,461102,768
1,006,45131,15111,96426,59348,79711,00416,99620,4793,564
12,34628,822
0
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Трошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рНабавка опреме Набавка сталних средстава у облику Реконструкција и инвестиционо одржавањеНематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходи
Агенција за воде обласног ријечногслива Саве
Републички хидрометеоролошки
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
1548 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републички хидрометеоролошки завод
100 100 100 100
00
100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
101
105
Индекс
7=5/3
0000
282,409514,714
0000
00000000000
34,939
3,483,3546,925
1,618,8311,618
282,409514,71432,793902,977661,461102,768
1,006,45131,15111,96426,59348,79711,00416,99620,4793,564
12,34628,82234,939
797,123
34,939
9,304,077
1,253,104
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
000000000000
0
0
195
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
713,000 677,350 641,202
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 6222
6111 6112 6131 6132 6133
Расход
601,0008,0005,0003,800
11,5003,100
21,00016,0009,0004,100
22,5008,000
0
797,0004,0007,7003,8008,800
Буџет
550,05015,1006,5002,300
12,4005,100
22,80013,0006,5008,900
26,7008,000
0
689,7504,000
19,70050
10,800
Оперативнибуџет
87172102559816110581722171071000
801002560
110
Индекс
521,27413,7795,1022,099
11,3105,000
22,13812,9796,4808,891
24,1518,000
0
636,1443,983
19,6890
9,700
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Расходи по основу посебних програма ‐ Ва
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационих
Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди
1 2 3 4 5 6=5/4
95
1549
1550
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за пружање стручнихуслуга у пољопривреди
Агенција за узгој и селекцију у сточарству
95 91 78 91 91 98 97
100 100 100 90
1000
92 100 100
0 90
90
Индекс
7=5/3
000000000000
52,734
00000
521,27413,7795,1022,099
11,3105,000
22,13812,9796,4808,891
24,1518,000
52,734
636,1443,983
19,6890
9,700
52,734 693,936
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000
00000
0
196
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
862,000
8,459,000
818,900
8,950,320
763,317
8,855,524
6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6144 6248 8213
Расход
2,3008,4005,0004,5002,500
18,0000
307,0008,000
12,6004,800
11,20015,5008,4006,0001,800300
33,4008,000,000
050,000
Буџет
17,35014,4002,600
15,5003,550
23,20018,000
252,5008,000
12,0001,1009,100
20,8004,9006,2904,6102,200
44,4008,534,420
050,000
Оперативнибуџет
747171503431361290
8297932079121561042567021331060
91
Индекс
17,19114,4002,507
15,4353,397
23,19217,680
251,9737,759
11,740975
8,86518,8044,7376,2594,6002,107
44,3308,448,123
045,253
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Субвенције јавним предузећима Помоћи осталим правним лицима ‐ ВанбуџетсНабавка опреме
Агенција за узгој и селекцију у сточарству
Агенција за шуме
1 2 3 4 5 6=5/4
93
99
1551 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Агенција за шуме
99 100 96
100 96
100 98
100 97 98 89 97 90 97
100 100 96
100 99
0 91
89
105
Индекс
7=5/3
0000000
000000000000
86,1250
17,19114,4002,507
15,4353,397
23,19217,680
251,9737,759
11,740975
8,86518,8044,7376,2594,6002,107
44,3308,448,123
86,12545,253
0
86,125
763,317
8,941,650
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000
00000000000000
0
0
197
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
81,014,000 80,414,108 80,398,806
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6144 8213
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135
Расход
663,00030,00010,00025,2002,800
40,50023,20033,50015,00045,3004,100
21,40080,000,000
100,000
288,0000
6,3004,8003,5006,200
12,600
Буџет
27,1191200
800
4,0766,075
000
803105
80,350,00025,731
95,61118,4894,800880
5,1006,2006,800
Оперативнибуџет
40000
1026000
200
10026
330
76181449953
Индекс
27,1191200
800
4,0766,075
000
803105
80,334,69825,731
95,60418,4894,757871
5,0556,1596,705
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Субвенције јавним предузећима Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива
Агенција за аграрна плаћања
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1552
1553
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Агенција за аграрна плаћања
Агенција за воде обласногријечног слива Требишњице
100 100
0 100
0 100 100
000
100 100 100 100
100 100 99 99 99 99 99
99
Индекс
7=5/3
00000000000000
0000000
27,1191200
800
4,0766,075
000
803105
80,334,69825,731
95,60418,4894,757871
5,0556,1596,705
0 80,398,806
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000000000000
0000000
0
198
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
820,000
0
720,000
0
718,858
0
6136 6137 6138 6139 6142 8213 8215 8216 8217 8316
6131 6133 6134 6138 6139 6141 6143 6151
Расход
10,00046,0001,600
90,0001,000
50,0000
300,00000
00000000
Буџет
3,37067,9424,208
156,400200
48,300299,990
101,700
0
00000000
Оперативнибуџет
3414826317319960000
00000000
Индекс
3,36767,8654,208
155,951191
47,950299,990
01,697
0
00000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику Реконструкција и инвестиционо Нематеријална улагања Реконструкција и инвестиционо одржавање ‐ Ва
Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи другим нивоима
Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице
Пројекат Неретва и Требишњица
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0
1553‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Пројекат Неретва и Требишњица
100 100 100 100 96 99
1000
1000
00000000
88
0
Индекс
7=5/3
000000000
286,809
7882,425616
1,15672,15619,97511,713216,482
3,36767,8654,208
155,951191
47,950299,990
01,697
286,809
7882,425616
1,15672,15619,97511,713216,482
286,809
325,311
1,005,667
325,311
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
00000000
0
0
199
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
39,269,000 39,601,264 39,600,638
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6143 6144 8213 8215
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135 6136
Расход
874,00012,00010,00034,7003,000
22,00035,00042,0005,700
13,60011,000
4,589,00015,000
33,602,00000
1,416,0005,000
15,70055,50056,50011,80050,3006,000
Буџет
765,53115,5982,148
53,8081,837
32,64222,83324,8395,616
18,0138,399
93,22815,000
38,461,00040,77240,000
1,416,0005,000
20,22545,50032,50023,32118,8005,328
Оперативнибуџет
881301515561148655999132762
10011400
10010012982581983789
Индекс
765,53115,5981,544
53,8081,837
32,64222,83324,8395,616
18,0138,399
93,22815,000
38,460,97840,77240,000
1,416,0004,999
20,22545,50032,50023,32118,8005,328
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи непрофитним организацијамаСубвенције јавним предузећима Набавка опреме Набавка сталних средстава у облику права
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме
Министарство саобраћаја и веза
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1650 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка дирекција за цивилну ваздушну пловидбу
100 100 72
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
101
Индекс
7=5/3
0000000000000000
00000000
765,53115,5981,544
53,8081,837
32,64222,83324,8395,616
18,0138,399
93,22815,000
38,460,97840,77240,000
1,416,0004,999
20,22545,50032,50023,32118,8005,328
0 39,600,638
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000
00000000
0
Министарство саобраћаја и веза
1648 Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:
200
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,678,000
0
1,658,000
0
1,657,999
0
6137 6138 6139
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8212 8213 8217
Расход
18,0002,300
40,900
000000000000000
Буџет
32,3722,279
56,675
000000000000000
Оперативнибуџет
18099139
000000000000000
Индекс
32,3722,279
56,675
000000000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка грађевинских објеката Набавка опреме Нематеријална улагања
Републичка дирекција за цивилнуваздушну пловидбу
Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу ‐ властита средства
1 2 3 4 5 6=5/4
100
0
1650‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Дирекција за цивилну ваздушну пловидбу
‐ властита средства
100 100 100
000000000000000
99
0
Индекс
7=5/3
000
1,464,91331,2754,227
79,66467,62971,46330,48832,6189,146
52,31411,29591,2322,796
505,07110,547
32,3722,279
56,675
1,464,91331,2754,227
79,66467,62971,46330,48832,6189,146
52,31411,29591,2322,796
505,07110,547
0
2,464,678
1,657,999
2,464,678
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000
000000000000000
0
0
201
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
7,400,000 10,467,811 10,467,801
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6143 6152 6231 6232 6233 6234 6235 6237 6238 6239 6814 8313 8333
Расход
2,466,50035,6002,900
26,5001,000
31,80031,00025,20019,9008,200
441,4001,500,000100,00060,000
00000000
2,650,00000
Буџет
2,546,81179,287
48126,720
030,31626,00019,90923,1629,274
336,1611,297,418185,00060,000
00000000
5,827,27200
Оперативнибуџет
103223171010
958479116113768618510000000000
22000
Индекс
2,546,81179,287
48126,714
030,31625,99719,90923,1629,274
336,1611,297,418185,00060,000
00000000
5,827,27200
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи појединцима и Путни трошкови ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови енергије ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови комуналних и Набавка материјала ‐ Ванбуџетски расходиТрошкови услуга превоза и горива ‐ ВанбуџетТрошкови текућег одржавања ‐ Ванбуџетски рТрошкови осигурања, банкарских услугаУговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходиТекуће помоћи Набавка опреме ‐ Ванбуџетски расходиНабавка и инвестиционо одржавање по посеб
Министарство трговине и туризма
1 2 3 4 5 6=5/4
100
1855 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство трговине и туризма
100 100 100 100
0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00000000
10000
141
Индекс
7=5/3
00000000000000
4,153142,28485,985583,47419,06983,0878,500
35,4670
189,344169,775
2,546,81179,287
48126,714
030,31625,99719,90923,1629,274
336,1611,297,418185,00060,0004,153
142,28485,985583,47419,06983,0878,500
35,4670
189,344169,775
1,321,137 5,961,666
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000000000000
‐5,827,27200
‐5,827,272
202
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 8214
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134
Расход
000000000000
0000000
Буџет
000000000000
0000000
Оперативнибуџет
000000000000
0000000
Индекс
000000000000
0000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка осталих сталних средстава
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала
Републичка дирекција за робне резерве ‐ жиро рачун
1 2 3 4 5 6=5/4
0
1855‐1
1855‐2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Републичка дирекција за робне резерве ‐ жирорачун
Републичка дирекција за промет наоружања ивојне опреме
000000000000
0000000
0
Индекс
7=5/3
4,8647,950
10,17225,501
37,778,6301,129,613418,01712,8267,315
5,678,542850
3,428,932
124,69612,9945,3849,0906,2534,7993,355
4,8647,950
10,17225,501
37,778,6301,129,613418,01712,8267,315
5,678,542850
3,428,932
124,69612,9945,3849,0906,2534,7993,355
48,503,212 48,503,212
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000
0000000
0
203
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6135 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142 6147 6148 6212 6221 6239
Расход
00000
1,469,00045,000
021,40039,70024,00026,40020,4008,200
191,900680,000
0971,000750,000
000
Буџет
00000
1,217,90044,5004,500
28,40042,70022,00029,40026,4009,200
310,510666,0002,390
330,0001,300,000
000
Оперативнибуџет
00000
81580
90938011012962136720
34170000
Индекс
00000
1,189,96125,9774,479
19,30636,88519,11729,16026,3235,099
261,658490,0002,390
330,0001,272,200
000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи у иностранство Помоћи осталим правним лицима Накнаде трошкова запослених и Порези и доприноси на остала лична Уговорене услуге ‐ Ванбуџетски расходи
Републичка дирекција за прометнаоружања и војне опреме
1 2 3 4 5 6=5/4
0
1956 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
00000
98 58
100 68 86 87 99
100 55 84 74
100 100 98
000
0
Индекс
7=5/3
7,1086,042
73,63413,39651,004
00000000000000
4,1074,868
28,496
7,1086,042
73,63413,39651,004
1,189,96125,9774,479
19,30636,88519,11729,16026,3235,099
261,658490,0002,390
292,5301,272,200
4,1074,868
28,496
317,755 317,755
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000
000000000000
‐37,4700000
0
204
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
4,262,000
0
4,048,900
0
3,714,565
0
8213
6111 6112 6121 6131 6134 6135 6137 6138 6139 6148
6112 6121 6131 6133 6134
Расход
15,000
0000000000
00000
Буџет
15,000
0000000000
00000
Оперативнибуџет
13
0000000000
00000
Индекс
2,011
0000000000
00000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Набавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи осталим правним лицима
Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала
Министарство за просторно уређење,грађевинарство и екологију
Други пројекат за управљање чврстим отпадом
1 2 3 4 5 6=5/4
92
0
1956‐1
1956‐2
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Други пројекат за управљање чврстим отпадом
Пројекат шумска и планинска заштићена подручја
13
0000000000
00000
87
0
Индекс
7=5/3
0
17,70082,50014,3236,2803,6441,111436733
34,118254,166
69,1885,7004,438366
‐1,241
2,011
17,70082,50014,3236,2803,6441,111436733
34,118254,166
69,1885,7004,438366
‐1,241
37,470
415,011
3,714,565
415,011
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0
0000000000
00000
‐37,470
0
205
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
611,000
0
670,265
0
670,250
6136 6137 6138 6139 6151
6111 6112 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 8213
Расход
00000
539,00010,00011,20013,2005,800
13,0004,5003,3009,5001,500
Буџет
00000
519,70211,51420,88915,7708,360
21,0007,8203,270
60,4411,500
Оперативнибуџет
00000
9611518711914416217499636100
Индекс
00000
519,70211,51420,88915,7668,356
20,9987,8193,270
60,4401,498
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Капиталне помоћи другим нивоима
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Пројекат шумска и планинска заштићена подручја
Републичка дирекција за обнову иизградњу
1 2 3 4 5 6=5/4
0
100
1957 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Републичка дирекција за обнову и изградњу
00000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
110
Индекс
7=5/3
851,7633,517
44,491122,705
0000000000
851,7633,517
44,491122,705
519,70211,51420,88915,7668,356
20,9987,8193,270
60,4401,498
251,012
0
251,012
670,250
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000
0000000000
0
0
206
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
390,497,000 402,977,025 402,914,023
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6241 6242 6814 8213 8217
6111 6112 6121 6131
Расход
2,021,00080,0003,000
53,6005,800
1,550,00031,00067,000109,00010,600950,000
212,200,000172,957,000
304,00000
155,00000
0000
Буџет
2,085,91368,9703,400
55,3862,816
1,261,01027,44773,000148,2306,615
471,720212,078,925185,959,183
559,60900
125,94514,96133,896
0000
Оперативнибуџет
10386113103498189109136625010010718400
8100
0000
Индекс
2,085,91368,9683,397
55,3862,816
1,261,01027,44773,000148,2306,615
471,720212,078,925185,896,186
559,60900
125,94514,96133,896
0000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаПомоци другим нивоима Владе ‐ ВанбуџетсПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиТекуће помоћи Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови
Министарство рада и борачко‐ инвалидске заштите
1 2 3 4 5 6=5/4
100
2058‐1 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Економско социјални савјет
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
00
100 100 100
0000
103
Индекс
7=5/3
00000000000000
666,509716,945
000
26,49522,72012,9684,432
2,085,91368,9683,397
55,3862,816
1,261,01027,44773,000148,2306,615
471,720212,078,925185,896,186
417,000666,509716,945
014,96133,896
26,49522,72012,9684,432
1,383,454 404,028,923
Осталирасходи
Укупнирасходи10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000000
‐142,60900
‐125,94500
0000
‐268,554
Министарство рада и борачко‐инвалидске заштите
2058 Назив буџетског корисника: Буџетски корисник:
207
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
0
0
0
0
0
6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6142 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6137 6138 6139 8213
Расход
0000000000
00000000000
Буџет
0000000000
00000000000
Оперативнибуџет
0000000000
00000000000
Индекс
0000000000
00000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи појединцима Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Економско социјални савјет
ЈУ Агенција за мирно рјешавањерадних спорова
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0
2058‐2 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних спорова
0000000000
00000000000
0
0
Индекс
7=5/3
2235,1661,382684
1,500753432
6,83522499
34,7253,8272,3611,1232,0212,7465,401386495
10,12859,190
2235,1661,382684
1,500753432
6,83522499
34,7253,8272,3611,1232,0212,7465,401386495
10,12859,190
84,111
122,403
84,111
122,403
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
00000000000
0
0
208
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
3,668,000 3,484,600 3,029,112
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6137 6138 6139 6141 8213 8217
6111 6112 6131 6132 6133 6134 6135
Расход
1,168,00029,0002,000
22,70015,00012,10015,0008,1004,100
212,0002,150,000
30,0000
0000000
Буџет
1,018,06229,0002,380
58,70016,00017,10015,00012,6005,200
174,3302,106,228
27,4862,514
0000000
Оперативнибуџет
729311424910513485152861093720
0000000
Индекс
842,71826,9322,286
56,60115,77616,26812,67812,3353,514
20,4501,995,547
21,4932,514
0000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Набавка опреме Нематеријална улагања
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПутни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу
1 2 3 4 5 6=5/4
87
2159
2159‐1
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Министарство за економске односе ирегионалну сарадњу
Представништво у Србији
83 93 96 96 99 95 85 98 68 12 95 78
100
0000000
83
Индекс
7=5/3
0000000000000
293,8944,2454,640
18,70029,6992,8475,231
842,71826,9322,286
56,60115,77616,26812,67812,3353,514
20,4500
21,4932,514
293,8944,2454,640
18,70029,6992,8475,231
0 1,033,565
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
‐1,995,54700
0000000
‐1,995,547
209
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
0
0
0
0
0
6136 6137 6138 6139 8213
6111 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6131
Расход
00000
00000000000
00
Буџет
00000
00000000000
00
Оперативнибуџет
00000
00000000000
00
Индекс
00000
00000000000
00
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Путни трошкови
Представништво у Србији
Представништво у Њемачкој
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0
2159‐2
2159‐3
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Њемачкој
Представништво у Русији
00000
00000000000
00
0
0
Индекс
7=5/3
10,97617,2742,637
111,2459,367
138,14716,3406,677
15,7016,059
13,20777,08617,4474,514
94,9024,948
202,01024,748
10,97617,2742,637
111,2459,367
138,14716,3406,677
15,7016,059
13,20777,08617,4474,514
94,9024,948
202,01024,748
510,755
395,028
510,755
395,028
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000
00000000000
00
0
0
210
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0
0
0
0
0
0
6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
Расход
000000000
00000000000
Буџет
000000000
00000000000
Оперативнибуџет
000000000
00000000000
Индекс
000000000
00000000000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Порез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Представништво у Русији
Представништво у Белгији
1 2 3 4 5 6=5/4
0
0
2159‐4 Буџетски корисник: Назив буџетског корисника: Представништво у Белгији
000000000
00000000000
0
0
Индекс
7=5/3
1,63344,3564,727
10,807127,75016,83916,15737,41614,042
303,4896,911
10,22114,26212,4712,803
87,8111,027
18,28650,109
643
1,63344,3564,727
10,807127,75016,83916,15737,41614,042
303,4896,911
10,22114,26212,4712,803
87,8111,027
18,28650,109
643
500,485
508,033
500,485
508,033
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000
00000000000
0
0
211
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
0 0 0
6111 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 8213
6111 6112 6121 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141
Расход
0000000000
2,400,00088,00014,00020,10038,20090,00038,40058,60046,00045,30016,400108,000
0
Буџет
0000000000
2,446,03387,5453,397
14,36028,17898,71157,86265,58933,089215,17512,90084,4201,000
Оперативнибуџет
0000000000
102992471741101511127247579780
Индекс
0000000000
2,446,03387,5453,397
14,36028,17898,71157,86265,58933,089215,17512,89384,4201,000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошкови енергије Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе
Представништво у Израелу
1 2 3 4 5 6=5/4
0
2260 Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Представништво у Израелу
Министарство за избјеглице и расељена лица
0000000000
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
Индекс
7=5/3
113,86232,38427,935
3537,430
12,4673,2748,033
20,9381,936
0000000000000
113,86232,38427,935
3537,430
12,4673,2748,033
20,9381,936
2,446,03387,5453,397
14,36028,17898,71157,86265,58933,089215,17512,89384,4201,000
228,612 228,612
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
0000000000
0000000000000
0
2159‐5 Буџетски корисник:
212
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
20,207,000
3,500,000
19,872,270
3,500,000
19,871,863
3,500,000
6142 6143 6151 6152 8213
6111 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6814 8213
Расход
5,950,00000
11,294,0000
000000000
3,500,0000
Буџет
5,044,89554,000
7,079,8354,531,311
13,971
000000000
3,500,0000
Оперативнибуџет
8500
400
000000000
1000
Индекс
5,044,89553,600
7,079,8354,531,311
13,971
000000000
3,500,0000
Буџетскирасходи
Укупно за:
Укупно за:
Назив расхода
Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи другим нивоима Капиталне помоћи појединцима и Набавка опреме
Бруто плате и накнаде Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Текуће помоћи Набавка опреме
Министарство за избјеглице и расељена
Главна служба за ревизију јавногсектора Републике Српске
1 2 3 4 5 6=5/4
100
100
3170
3710
Буџетски корисник:
Буџетски корисник:
Назив буџетског корисника:
Назив буџетског корисника:
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
Министарство породице, омладине и спорта
100 99
100 100 100
000000000
1000
98
100
Индекс
7=5/3
00000
2,461,24051,22325,40011,7608,465
14,70022,63110,493121,446
0148,157
5,044,89553,600
7,079,8354,531,311
13,971
2,461,24051,22325,40011,7608,465
14,70022,63110,493121,446
0148,157
0
2,875,515
19,871,863
2,875,515
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
00000
000000000
‐3,500,0000
0
‐3,500,000
213
КОНСОЛИДОВАНАБУЏЕТСКАПОТРОШЊАПОКОРИСНИЦИМА
запериод 01.01.2010.‐31.12.2010.године
Табела2‐8
1,600,000,000 1,600,000,000 1,593,103,400
7,889,000 8,974,482 8,910,508
УКУПНО:
6111 6112 6121 6131 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6141 6142 6143 6151 6152 6241 6242 6243 8213 8217
Расход
864,00025,0003,600
18,90033,50023,30033,8001,000
20,0004,100
120,800986,000
1,955,0003,045,000300,000450,000
000
5,0000
Буџет
786,00023,0001,600
24,90034,60026,30040,800
30025,8004,700
188,0761,040,2421,848,4263,759,865731,974425,700
000
5,0007,200
Оперативнибуџет
9189191271031091180
1281141521049312324493000
960
Индекс
783,97522,209
69624,02634,55925,36139,867
025,5994,670
183,7291,024,0331,827,5433,752,408731,941418,004
000
4,7817,107
Буџетскирасходи
Укупно за:
Назив расхода
Бруто плате и накнаде Накнада трошкова запослених и скупшПорез на остала лична примања Путни трошкови Трошк. комуналних и комуникационихНабавка материјала Трошкови за услуге превоза и горива Закуп имовине и опреме Трошкови текућег одржавања Трошкови осигурања, банкарских ус Уговорене услуге Помоћи другим нивоима владе Помоћи појединцима Помоћи непрофитним организацијамаКапиталне помоћи другим нивоима Капиталне помоћи појединцима и Помоци другим нивоима Владе ‐ ВанбуџетсПомоћи појединцима ‐ Ванбуџетски расходиПомоћи непрофитним организацијама ‐ ВанбуНабавка опреме Нематеријална улагања
Министарство породице, омладине и спорта
1 2 3 4 5 6=5/4
99
100
100 97 43 96
100 96 98
0 99 99 98 98 99
100 100 98
000
96 99
113
Индекс
7=5/3
100
0000000000000000
310,9081,124,182195,425
00
783,97522,209
69624,02634,55925,36139,867
025,5994,670
183,7291,024,0331,827,5433,752,408731,941418,004310,908
1,124,182195,4254,7817,107
1,630,514 10,541,022
250,458,610 1,817,901,918
Осталирасходи
Укупнирасходи
10=5+8+98
Корекција приконсолидацији
9
000000000000000000000
0
‐25,660,092
Табела2‐9
1 2 3 4 5 6 7 8
1 157 21.01.2010. 04/1‐012‐2‐8/10РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ / за помоћ католичкој цркви у
Републици Српској у обнови цркве Похода Блажене Дјевице Марије у Бањој Луци
200,000 27.01.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
2 160 11.02.2010. 04/1‐012‐2‐197/10«АЛПОС» ТВОРНИЦА ЦИЈЕВИ А.Д. ПРЊАВОР / за субвенционисање
производње у предузећу100,000 26.02.2010. РАЧУН
3 160 11.02.2010. 04/1‐012‐2‐184/10СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ / за набавку и уградњу јарбола за
заставе испред улаза у Административни центар ВРС29,450 24.02.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
4 161 19.02.2010. 04/1‐012‐2‐202/10ГЕНДЕР ЦЕНТАР РС / за покривање трошкова кампање «РАВНОПРАВНО»‐
за веће учешће жена у јавном и политичком животу» 20,000 24.02.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
5 161 19.02.2010. 04/1‐012‐2‐204/10МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ / за помоћ становништву Хајитија које је 12. јануара 2010. године погођено
разорним земљотресом139,712 24.02.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
6 161 19.02.2010. 04/1‐012‐2‐199/10ЕПАРХИЈА ЗВОРНИЧКО‐ТУЗЛАНСКА / за извођење радова на манастиру
Свете Петке у Бијељини380,000 03.03.2010 РАЧУН
7 163 04.03.2010. 04/1‐012‐2‐361/10МИНИСТАРТСВО ЗА ИЗБЈЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА / за 12 повратничих породица са подручја опшине Теслић ради уградње грађевинског
материјала који је донирала Република Хрватска60,000 12.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
8 163 04.03.2010. 04/1‐012‐2‐393/10МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА / за финансирање
спортских омладинских игара које ће се одржати у Дормунду, у организацији Савеза српских удружења у Њемачкој из Штутгарта
5,868 18.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
9 164 11.03.2010. 04/1‐012‐2‐411/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ / за измирење обавеза према
Завичајном друштву «Змијање» 20,000 23.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
10 164 11.03.2010. 04/1‐012‐2‐402/10ОПШТИНА ЗВОРНИК / за обиљежавање јубилеја «600 године града
Зворника» 70,000 12.04.2010 РАЧУН
11 164 11.03.2010. 04/1‐012‐2‐410/10ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ / за реконструкцију и инвестиционо
одржавање и набавку опреме у основним школама за неометано одвијање наставе
235,000 23.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
12 165 19.03.2010. 04/1‐012‐2‐452/10ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ / за завршетак започетих радова на изградњи и
опремању спортске дворане у ОШ «Алекса Шантић» Војковићи90,000 29.03.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
13 167 31.03.2010. 04/1‐012‐2‐554/10 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ РС / за набавку опреме 60,000 13.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
14 167 31.03.2010. 04/1‐012‐2‐556/10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ / за реконструкцију и инвестиционо одржавање 80,000 13.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
15 167 31.03.2010. 04/1‐012‐2‐555/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ(ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ МОСТАР) / за обнову
Саборне цркве400,000 13.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
16 169 15.04.2010. 04/1‐012‐2‐620/10 ЗАВОД ДИСТРОФИЧАРА / помоћ државним предузећима 100,000 16.04.2010. РАЧУН
ПРЕГЛЕДКОРИШТЕЊАБУЏЕТСКЕРЕЗЕРВЕУПЕРИОДУ01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ
Редни број
Износ у КМ НАПОМЕНАБрoj сједнице
Владе РСДатум сједнице
Владе РСНАЗИВ КОРИСНИКА
Број акта (Одлука, Рјешење, Закључак)
Датум плаћања/ реалоцирања
214
Редни број
Износ у КМ НАПОМЕНАБрoj сједнице
Владе РСДатум сједнице
Владе РСНАЗИВ КОРИСНИКА
Број акта (Одлука, Рјешење, Закључак)
Датум плаћања/ реалоцирања
17 169 15.04.2010. 04/1‐012‐2‐662/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / за Програмске активности
културе50,000 29.04.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
18 170 23.04.2010. 04/1‐012‐2‐709/10ЕПАРХИЈА ЗВОРИЧКО ТУЗЛАНСКА‐БИЈЉИНА / за изградњу дома за стара и изнемогла лица који се гради при Манастиру "Пет језера" у Бијељини
400,000 11.05.2010. РАЧУН
19 170 23.04.2010. 04/1‐012‐2‐722/10МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА / за набавку награда које улазе у наградни
фонд наградне игре "Најсрећнији фискални рачун"177,000 04.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
20 170 23.04.2010. 04/1‐012‐2‐741/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / као подршка за снимање
играног филма "Непријатељ"400,000 04.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
21 27.04.2010. 04/1‐822/10УДРУЖЕЊЕ СРБА ЗАПАДНЕ СЛАВОНИЈЕ / за обиљежавање егзодуса Срба
из западне Славоније5,000 28.04.2010.
РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ ‐ЖИРО РАЧУН
22 171 29.04.2010. 04/1‐012‐2‐945/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ ‐ ХРАМ У ФОЧИ / за довршавање Храма Светог
Саве у Фочи100,000 22.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
23 172 05.05.2010. 04/1‐012‐2‐854/10 ТРЕЗОР БиХ / за финансирање рада Фискалног вијећа БиХ 64,000 20.05.2010. РАЧУН
24 172 05.05.2010. 04/1‐012‐2‐855/10АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ "Rimski municipium"СКЕЛАНИ / за оснивање и
почетак рада Музеја30,000 20.05.2010. РАЧУН
25 173 14.05.2010. 04/1‐012‐2‐898/10МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ / за покривање трошкова
финансирања посебних активности19,558 21.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
26 173 14.05.2010. 04/1‐012‐2‐897/10МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА / за реализацију
пројекта инфраструктуре у општинама Лопаре и Котор Варош94,000 21.05.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
27 171 29.04.2010. 04/1‐012‐2‐1086/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ / за помоћ Епархији захумскохерцеговачкој и
приморској300,000 15.06.2010 РЕАЛОКАЦИЈА
28 47 ПОСЕБНА 07.06.2010. 04/1‐012‐2‐1079/10МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА / једнократна новчана помоћ
Синдикалној организацији НИШРО "Ослобођење" Бања Лука85,000 08.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
29 177 10.06.2010. 04/1‐012‐2‐1088/10ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ / за превазилажење проблема насталих у
функционисању општине50,000 14.06.2010. РАЧУН
30 177 10.06.2010. 04/1‐012‐2‐1213/10МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА / за учешће репрезентације сједеће одбојке инвалида на свјетском првенству
30,000 29.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
31 11.06.2010. 06.04/401‐1144/10 МИЛАН И БОЈАН ЕЛЧИЋ / помоћ за лијечење 1,000 11.06.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО
РАЧУН
32 179 24.06.2010. 04/1‐012‐2‐1194/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / за програмске активности из
области културе100,000 30.06.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
33 177 10.06.2010. 04/1‐012‐2‐1088/10ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ / за превазилажење проблема насталих у
функционисању општине50,000 30.06.2010. РАЧУН
34 16.07.2010. 04/1‐012‐2‐1384/10 АНА БУЊЕВАЦ, БРЧКО‐помоћ за одлазак на студије у САД 2,200 20.07.2010.РЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА ВЛАДЕ ‐ЖИРО
РАЧУН
35 180 01.07.2010. 04/1‐012‐2‐1316/10МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ / за програмске активности из
области културе40,000 22.07.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
36 177 10.06.2010. 04/1‐012‐2‐1088/10ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ / за превазилажење проблема насталих у
функционисању општине50,000 08.09.2010. РАЧУН
37 171 29.04.2010. 04/1‐012‐2‐945/10СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЈЕРЕ ‐ ХРАМ У ФОЧИ / за довршавање Храма Светог
Саве у Фочи200,000 07.07.2010. РЕАЛОКАЦИЈА
38 20.10.2010. 06.04/020‐1741‐1/10 НВО «ДИВА» ТУЗЛА / за одржавање Конференције DebConf 11 5,000 12.11.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО
РАЧУН
215
Редни број
Износ у КМ НАПОМЕНАБрoj сједнице
Владе РСДатум сједнице
Владе РСНАЗИВ КОРИСНИКА
Број акта (Одлука, Рјешење, Закључак)
Датум плаћања/ реалоцирања
39 22.11.2010. 06.04/401‐1982/10ФОНДАЦИЈА «НЕНАД БАШТИНАЦ» / донација за друго издање књиге
Небојше Радмановића "Мандат народа: Четири године у Предсједништву БиХ (2006‐2010)"
1,500 14.12.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО
РАЧУН
40 06.12.2010. 06.04/401‐2044/10 ГУДЕЉ ОГЊЕН / помоћ за лијечење 2,000 14.12.2010.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО
РАЧУН
41 23.12.2010. 06.04/401‐2170/10 ЛАКИЋ АНДРИЈА / помоћ за лијечење 5,000 17.01.2011.РЈЕШЕЊЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА‐ЖИРО
РАЧУН
42 31.12.2010. 04/1‐2255/10 БАЊАЛУЧКА ФИЛХАРМОНИЈА / за одржавање новогодишњег концерта 10,000 13.01.2011.РЈЕШЕЊЕ ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА
ВЛАДЕ ‐ЖИРО РАЧУН
УКУПНО: 4,261,288
216
Табела3‐1
СТАЊЕ КОРЕКЦИЈЕ НОВО ЗАДУЖЕЊЕ ОТПЛАЋЕНО СТАЊЕ31.12.2009. год. у 2010. год. у 2010. год. у 2010. год. ПОЗИТИВНА НЕГАТИВНА 31.12.2010. год.
У КМ У КМ У КМ У КМ У КМ
829,214,256 0 0 44,030,982 1,050 30,536,460 815,718,684
Кредити за 199,439,861 0 61,852,225 5,424,802 0 12,200,885 268,068,169
подршку буџету 129,568,273 0 114,949,113 0 0 11,172,862 255,690,248
Инвестициони 699,335,465 ‐5,637 161,275,387 28,628,205 1 25,105,668 857,082,677
пројекти
1,857,557,855 ‐5,637 338,076,725 78,083,989 1,051 79,015,875 2,196,559,778
Напомена: Износ отплаћене главнице у Извјештају о извршењу буџета Републике Српске за 2010. годину износи 78,411,202 КМ и за 327,213 је већи од износа приказаног у табели.Разлика од 327,213 КМ се односи на плаћање доспјеле главнице кредита по Пројекту хитног покретања индустрије (WB IDA N0010) и Пројекту подршке извозним предузећима(WB IDA 32570). Ови кредити нису евидентирани у Главној књизи Трезора због нерјешене расподјеле оснивачког капитала ентитета у извозно кредитној агенцији "ИГА".
настао прије 02.04.1992. год.
НОВИ
ДУГ
настао на дан
14.12.1995. год. и касније
УКУПНО:
СТАЊЕИНО‐ДУГАРЕПУБЛИКЕСРПСКЕНАДАН31.12.2010.ГОДИНЕ
ИНО‐ДУГ КУРСНА РАЗЛИКАРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СТАРИ ДУГ
217
Табела6‐1
Ред.бр.
Назив жиро рачуна 31.12.2009. 31.12.2010.
I РАЧУНИ У КМ ЈРТ И ОСТАЛИ1 Јединствени рачун Трезора РС/НЛБ Развојна банка 34,899,831 3,875,9172 Јединствени рачун Трезора РС/Нова Банка 23,277,132 1,980,8903 Јединствени рачун Трезора РС/Уникредит банка 22,738,838 1,339,5264 Регионални трезор Бања Лука 66,348 109,7295 Регионални трезор Модрича 256 2566 Регионални трезор Зворник 61 617 Регионални трезор Приједор 1,755 1558 Регионални трезор Требиње 71 3,8719 Регионални трезор Србиње 411 1110 Регионални трезор И.Сарајево 3 311 Регионални трезор Бијељина 4,050 35012 Регионални трезор Соколац 98 9813 Регионални трезор Градишка 224 22414 Регионални трезор Добој 1,543 64315 Регионални трезор Брчко 0 016 Рн.посебних намјена‐ пројекат СИПЗП‐Уникредит банкa 10,227 017 Рачун за посебне намјена/НЛБ Развојна банка 1,369,098 25,53018 Рачун за посебне намјене‐GSM/НЛБ Развојна банка 7,045 0
19 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка/Високо образовање4,823,470 3,944,250
20 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка 29,613 29,61321 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка/WB IDA 4540 0 171,51422 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка/WB IBRD 76290 0 129,99023 Рачун за посебне намјене/Уникредит банка 5,330,814 6,225,033
24Рн. посебних намјена‐Властити приходи буџ. корисника/Уникредит
209,460 379,013
25 Рачун за посебне намјене‐IFAD камата 109,978 229,90026 Средства на подрачуну код ЦБ БиХ 7,021 6,89627 Намјенски рачун за куповину девиза/Уникредит банка 28,397 47,53628 Рачун резерви за поврат пореза на доходак/Нова Банка 0 029 Рачун посебних намјена за воде/НЛБ Развојна банка 3,284,766 3,662,56730 Рачун посебних намјена за шуме/НЛБ Развојна банка 808,379 16,692
31Рачун посебних намјена ‐пројекат Неретва ‐Требишњица/НЛБ Развојна банка
80,469 341,039
32 Рачун посебних намјена RAP WB IDA 3028‐BOS/Нова Банка 176,367 469,44833 Рачун посебних намјена‐Трошкови службених путовања 0 15,823
34Рн. посебних намјена‐Помоћ поплављеним пдручјима/НЛБ Развојна банка 0 675,797
У К У П Н О I 97,265,726 23,682,374
II РАЧУНИ У ДЕВИЗАМА ЈРТ И ОСТАЛИ1 Средства од рефундација‐крајњи корисници/Уникредит банка 160,253 631,6462 Камата по ИФАД кредиту/Уникредит банка 135,141 262,5303 ЈРТ ‐ остала девизна средства/Уникредит банка 1,250,801 2,171,4534 Девизна средства/Високо образовање/Уникредит банка 366,076 603,6195 Пројекат Пољопривредног факултета/Уникредит банка 78,635 177,9546 Високо образовање‐девизни рачун (USD)/Уникредит банка 07 Високо образовање‐девизни рачун (NOK)/Уникредит банка 1 4,9318 Средства за отплату ино дуга/подрачуни код ЦБ БиХ 44,557 53,1149 Средства камата на орочена средства/Фолкс банка 61,851 0
10 Средства камата на орочена средства/Хипо Алпе‐Адриа‐Банка 182,0480
ПРЕГЛЕДСТАЊАНОВЧАНИХСРЕДСТАВАНАДАН31.12.2010.ГОДИНЕ
218
Ред.бр.
Назив жиро рачуна 31.12.2009. 31.12.2010.
11 Рачун приватизације‐казне и камате/Нова Банка 277,072 48,500
У К У П Н О II 2,556,434 3,953,747
III ИНВЕСТИРАНА СРЕДСТВА СА ЈРТ И ОСТАЛИХ НАМЈЕНСКИХ РАЧУНА
А Инвестирана средства са ЈРТ‐КМ1 Средства са ЈРТ/Балкан Инвестмент Банка 0 02 Средства са ЈРТ/Бобар банка 0 03 Средства са ЈРТ/МФ банка 0 04 Средства са ЈРТ/Комерцијална банка 0 05 Средства са ЈРТ/Нова Банка 0 06 Средства са ЈРТ/Павловић Интернационал Банка 0 07 Средства са ЈРТ/Уникредит банка 0 0
У К У П Н О инвестирана средства са ЈРТ‐КМ 0 0
Б Инвестирана средства са ЈРТ‐девизна1 Средства са ЈРТ/Балкан Инвестмент Банка 0 02 Средства са ЈРТ/Павловић Интернационал Банка 0 0
У К У П Н О инвестирана средства са ЈРТ‐девизна 0 0
В Инвестирана средства посебних намјена‐КМ1 Средства посебних намјена/Бобар банка 0 02 Средства посебних намјена/МФ банка 0 03 Средства посебних намјена/Нова Банка 0 04 Средства посебних намјена/Павловић Интернационал Банка 0 05 Средства посебних намјена/Фолкс банка 0 0
У К У П Н О инвестирана средства посебних намјена‐КМ 0 0
У К У П Н О III 0 0
IV ESCROW РАЧУНИА Инвестирана девизна средства1 Средства приватизације/МФ БАНКА 3,000,000 3,000,0002 Средства приватизације/Балкан Инвестмент Банкa 72,086,521 30,682,8163 Средства приватизације/Бобар банка 44,960,414 23,960,4144 Средства приватизације/Комерцијална банка 39,116,600 20,182,8555 Средства приватизације/НЛБ Развојна банка 113,568,870 35,000,0006 Средства приватизације/Нова Банка 97,242,288 29,668,7257 Средства приватизације/Павловић Интернационал Банка 18,602,431 11,690,7718 Средства приватизације/Хипо Алпе‐Адриа‐Банка 99,349,800 36,000,0009 Средства приватизације/Уникредит банка 70,321,540 22,558,30010 Средства приватизације/Фолкс банка 15,646,640 15,646,640
У К У П Н О инвестирана девизна средства 573,895,104 228,390,521Б Инвестирана средства у КМ1 Средства приватизације/Балкан Инвестмент Банкa 0 02 Средства сукцесије/МФ банка 0 03 Средства приватизације/Бобар банка 11,200,000 11,200,0004 Средства приватизације/МФ банка 0 05 Средства приватизације/Павловић Интернационал Банка 3,500,000 06 Средства приватизације/Фолкс банка 0 0
У К У П Н О инвестирана средства у КМ 14,700,000 11,200,000В Неорочена девизна средства1 Средства приватизације/Балкан Инвестмент Банкa 0 02 Средства приватизације/Уникредит банка 0 03 Средства приватизације/Комерцијална банка 475 104 Средства приватизације/НЛБ Развојна банка 0 05 Средства приватизације/Нова Банка 240,724 06 Средства приватизације/Хипо Алпе‐Адриа‐Банка 187,428 07 Средства приватизације/Фолкс банка 0 0
У К У П Н О неорочена девизна средства 428,627 10Г Неорочена средства у КМ
219
Ред.бр.
Назив жиро рачуна 31.12.2009. 31.12.2010.
1 Рачун за посебне намјене‐сукцесија/ЈРТ НЛБ Развојна банка 54,445 348,809
2 Рачун за посебне намјене‐експропријација‐НЛБ Развојна банка 14,18113,981
3 Средства приватизације/Нова Банка 1,459,441 178,391 У К У П Н О неорочена средства у КМ 1,528,067 541,180У К У П Н О IV 590,551,798 240,131,711
V РАЧУНИ ЈАВНИХ ПРИХОДА РС1 РЈП/НЛБ Развојна банка 7,819,154 8,773,0622 РЈП/Уникредит банка 1,759,065 1,131,2713 Рачун за распоред акциза за нафтне деривате/Уникредит банка 0 3,828
У К У П Н О V 9,578,219 9,908,161
VI ПРИХОДИ ОД УИО1 Рачун за дознаку прихода од УИО/Нова Банка 26,316,722 3,694,511
У К У П Н О VI 26,316,722 3,694,511
С В Е Г А 726,268,899 281,370,505
220
Табела6‐2
МјесецУкупно
уплаћено
Уплаћена путарина на
подрачун‐0,10 КМ
БиХ финансирање институција
Поравнање између
корисника по Закону о сукцесији
Износ пребачен на рачун резерви
РасподјелаСпољни дуг
Ф БиХФедерација
БиХ
Поравнање између
корисника по Закону о сукцесији
Уплаћено Ф Бих
Спољни дуг РС
РС
Поравнање између
корисника по Закону о сукцесији
Уплаћено РСБрчко
Дистрикт
Поравнање између
корисника по Закону о сукцесији
Брчко Дистрикт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jануар 413,409,961 9,188,343 53,204,620 5,237,039 51,194,010 299,822,988 2,880,000 193,056,022 3,665,927 186,510,095 1,965,000 96,123,250 3,142,223 91,016,027 10,643,716 1,571,111 12,214,828
Фебруар 380,275,456 7,621,809 53,204,620 5,512,672 61,391,117 258,057,911 9,154,000 166,163,489 3,858,871 153,150,618 6,642,000 82,733,366 3,307,603 72,783,763 9,161,056 1,653,802 10,814,857
Март 403,266,927 8,958,405 61,185,313 6,339,573 55,879,417 277,243,792 11,691,800 178,517,278 4,437,701 162,387,776 6,545,900 88,884,360 3,803,744 78,534,716 9,842,155 1,901,872 11,712,527
Април 440,665,908 10,245,932 58,525,082 0 57,728,938 314,165,956 13,371,000 202,291,459 0 188,920,459 8,163,000 100,721,605 0 92,558,605 11,152,891 0 11,152,891
Мај 462,364,676 10,644,416 53,204,620 0 62,117,157 336,398,484 22,182,000 216,606,984 0 194,424,984 13,736,000 107,849,354 0 94,113,354 11,942,146 0 11,941,556
Јуни 462,386,893 9,845,155 58,525,082 0 51,187,605 342,829,051 33,928,000 220,747,626 0 186,819,626 16,875,000 109,910,994 0 93,035,994 12,170,431 0 12,139,881
Јул 476,844,130 11,290,678 58,525,082 0 64,837,176 342,191,194 5,215,200 220,336,910 0 215,121,710 3,316,600 109,706,497 0 106,389,897 12,147,787 0 12,147,787
Август 506,414,030 12,439,189 58,525,082 0 63,403,739 372,046,020 9,263,000 239,560,433 0 230,297,433 6,594,000 119,277,954 0 112,683,954 13,207,634 0 13,207,634
Септембар 502,528,674 11,182,771 58,525,082 0 64,765,880 368,054,941 11,578,000 236,990,577 0 225,412,577 6,560,000 117,998,414 0 111,438,414 13,065,950 0 13,035,650
Октобар 473,458,644 10,479,861 55,864,851 0 57,040,917 350,073,015 13,725,000 225,412,014 0 211,687,014 7,849,500 112,233,408 0 104,383,908 12,427,592 0 12,427,592
Новембар 492,498,828 10,546,196 58,525,082 0 61,286,331 362,141,219 21,471,000 233,182,731 0 211,711,731 13,070,500 116,102,475 0 103,031,975 12,856,013 0 12,855,413
Децембар 515,055,454 10,560,721 61,185,484 0 77,745,143 365,564,106 34,417,000 235,386,728 0 200,969,728 17,645,600 117,199,852 0 99,554,252 12,977,526 0 12,948,226
УКУПНО 5,529,169,582 123,003,475 689,000,000 17,089,284 728,577,431 3,988,588,676 188,876,000 2,568,252,248 11,962,499 2,367,413,749 108,963,100 1,278,741,529 10,253,570 1,159,524,859 141,594,898 5,126,785 146,598,843
* Подаци су добијени из дневних извјештаја о расподјели прихода Управе за индиректно опорезивање БиХ.
РАСПОДЈЕЛАПРИХОДАСАЈЕДИНСТВЕНОГРАЧУНАУПРАВЕЗАИНДИРЕКТНООПОРЕЗИВАЊЕБиХУПЕРИОДУ01.01.‐31.12.2010.ГОДИНЕ
221
Табела6‐3
у КМ Ред. Главна П О З И Ц И Ј А Корисницибр. категорија буџета РС1 2 3 4
I А К Т И В А100000 А. Готовина, краткорочна потраживања и 200000 разграничења и залихе мат. и робе
2 210000 Новчана средства и племенити материјали 309,340,2513 220000 Хартије од вриједности 1,5044 230000 Краткорочна потраживања 477,001,0505 240000 Краткорочни пласмани 9,499,7276 260000 Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама 129,615
7 110000 Залихе материјала и робе 5,507,4558 120000 Залихе ситног инвентара 107,3829 290000 Краткорочна разграничења 166,953,49110 000000 Б. Стална средства 21,112,243,19111 011000 Стална средства 14,896,477,89512 011900 Исправка вриједности сталних средстава 1,194,169,96913 Неотписана вриједност сталних средстава (11‐12) 13,702,307,92614 041000 Остала нематеријана улагања 18,496,63815 041900 Исправка вриједности осталих нематеријалних улагања 8,135,48816 Неотписана вриједност нематеријалних улагања (14‐15) 10,361,15017 020000 Дугорочни пласмани 5,219,654,21518 030000 Хартије од вриједности 46,605,30419 090000 Дугорочна разграничеwа 2,133,314,596
20 УКУПНА АКТИВА (1+13+16+17+18+19) 22,080,783,666
II П А С И В А21 500000 А. Краткорочне обавезе и разграничења 842,946,54422 510000 Краткорочне текуће обавезе 242,196,16423 520000 Обавезе по основу хартија од вриједности 024 530000 Краткорочни кредити и зајмови 95,152,75725 540000 Обавезе према радницима 60,478,37226 560000 Финансијски и обрачунски односи са другим повезаним јединицама
2,019,20527 590000 Краткорочна разграничења 443,100,04628 400000 Б. Дугорочне обавезе и разграничења 4,918,071,98129 410000 Дугорочни кредити и зајмови 2,438,066,22730 420000 Остале дугорочне обавезе 820,037,06331 490000 Дугорочна разграничеwа 1,659,968,69132 300000 В. Извори средстава 16,319,765,14133 310000 Извори сталних средстава 13,605,304,47434 320000 Остали извори средстава 3,379,168,30135 330000 Извори средстава резерви 102,08636 380000 Ревалоризациони ефекти 2,172,09537 390000 Нераспоређени вишак прихода и расхода ‐666,981,815
38 УКУПНА ПАСИВА (21+28+32) 22,080,783,666
надан31.12.2010.годинеКОНСОЛИДОВАНИБИЛАНССТАЊАКОРИСНИКАБУЏЕТАРЕПУБЛИКЕ
1968,540,475
222