PLANO PLURIANUAL
Secretaria de Estado daEconomia
1ª Oficina de elaboração do
2020-2023
PLANO PLURIANUAL
2020-2023
Secretaria de Estado da Economia
Princípios e Diretrizes Gerais
Experiências dos
PPA´s anteriores
Benchmarking
Outros Estados
DIRETRIZES
Construção coletiva
Equipe dedicada e próxima aos
órgãos
DIRETRIZES
Slide
Orientado a
resultadosDIRETRIZES
Slide
Reflexo do Plano de Governo
DIRETRIZES
Slide
Intersetorialidade
DIRETRIZES
Slide
Transversalidade
DIRETRIZES
Slide 9ESTRUTURA
➔Eixo◆Objetivo Estratégico
➔AçõesProjeto Prioritário, Iniciativa, Op. Especial,
Atividade de Caráter Continuado
Indicadores
de
Resultado
Entregas
Programa
Slide EIXOS
Estratégia Governamental
PLANO DE GOVERNO
1. Goiás da saúde integral
2. Goiás da educação plena
3. Goiás da paz e acolhimento
4. Goiás da infraestrutura sustentável
5. Goiás da governança e
desenvolvimento regional
1. Goiás da saúde integral
2. Goiás da educação plena
3. Goiás da paz
4. Goiás do acolhimento
5. Goiás da infraestrutura
sustentável
6. Goiás do desenvolvimento
econômico
7. Goiás da governança e gestão
transformadora
8. Goiás da Responsabilidade Fiscal
PROPOSTA
Desenvolvimento Regional
Slide EIXOS
Goiás da responsabilida
de fiscal
Goiás da governança e
gestão transformadora
Goiás da educação
plena
Goiás da infraestrutura
sustentável
Goiás do Desenvolvimento
Econômico
Goiás da saúde
integral
Goiás da paz
Goiás do acolhimento
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Slide OBJETIVOS
Objetivos Estratégicos
Desafios que pretendemos suplantar
para conseguirmos implementar nossas
estratégias e atingirmos o futuro
almejado por nossa visão.
Visão de futuro do Plano de Governo:
O melhor Estado para as pessoas viverem e trabalharem.
Slide 13OBJETIVOS
Exemplo de construção de um objetivo estratégico:
Para cidadania: Garantir acesso e permanência à uma educação básica de qualidade, transformadora, emancipadora e inclusiva, que a atenda as demandas do mundo contemporâneo e propicie o exercício pleno da cidadania.
Agenda 2030 - ONU:
ODS 4 – “Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”.
Inspirações no plano de
Governo:
“[...] educação de qualidade, transformadora, emancipadora e inclusiva.” (p. 22 e 31)
“aperfeiçoar e qualificar a educação para atender às demandas do mundo contemporâneo[...]” (p .3);
uma educação que garanta acessibilidade, inclusão social [...] (p. 22)
EDUCAÇÃO PLENA
Slide MAPA
Doenças monitoradas
Perene
Sustentabilidade Financeira
ConfiançaAtendimento de
excelência
Controle Social
Servidor público
Para famílias Para negócios Para Cidadania Para o mercado
Inovação Ambiente Atrativo
Monitoramento de Perfis
Longevidade e Vida Saudável
Justiça
Segurança e proteção
Convívio e Inclusão
Proteção Social
Slide Exemplo
Intersetorialidade: Exemplo do Esporte
Proteção SocialLongevidade e Vida Saudável
Cadeia de Resultados / Programas
LOA
Para estrutura de programas
Da cadeia de resultados
MAPA
PROJETOS
PROCESSOS
PPA
MAPAPROGRAMA
Como Elaborar um Programa?
Formular um
Programa
significa
responder às
seguintes
perguntas:
PROGRAMA
Qual o problema a
ser enfrentado?
Qual a intervenção (programa) a ser realizado para atingir o
resultado?
Como chegar
lá?
Qual é o resultado
pretendido?
De onde partimos?
Aonde queremos Chegar?
MAPAPROGRAMA
Definir a equipe
responsável por conduzir o
trabalho
Como Elaborar um Programa?
MAPAPROGRAMA
A equipe deve ser estruturada por representantes de
diferentes áreas especializadas da instituição
incluindo, as áreas de planejamento, orçamento e
finanças públicas.
Como Elaborar um Programa?
MAPAPPA
Realizar oficinas/encontros com o objetivo de
integrar a equipe, alinhar expectativase compartilhar conhecimentos
Como Elaborar um Programa?
MAPAPPA
A proposta de estrutura do programa
deve estar alinhada aos objetivos
estratégicos do governo
Como Elaborar um Programa?
MAPAPPA
MAPAPPA
Programa é a denominação do que se pretende
fazer para resolver o problema e alcançar o
resultado
MAPAPPA
Um problema dificulta o alcance de um objetivo estratégico
Representa uma situação a ser modificada por um programa
MAPAPROBLEMAS
Exemplos:
Nem toda população tem acesso ao ensino na idade adequada; há incidências em que
de casos de nível de instrução incompatível com a idade; há um percentual de alunos
na rede estadual que não chegam a concluir o ensino médio.
Elevada taxa de internações por causas sensíveis à atenção básica.
Cuidados na identificação de problemas:
Com os limites da atuação do órgão-entidade, exemplo:
- problemas no código penal brasileiro estão fora da alçada da segurança pública estadual
Com situações indesejadas que não refletem necessariamente o real problema ou até
mesmo supostas expectativas de solução do problema real:
- número de policiais por habitante abaixo da média nacional;
- problemas de fato: altos índices de homicídios, roubos, furtos, etc.
MAPAPPA
Resultado é a situação desejada que se espera alcançar
com um programa. É também uma resposta a um
problema identificado.
MAPAPPA
Elevada taxa de
internações por causas
sensíveis à atenção
básica.
Reduzir a
taxa de pessoas com
necessidade de
internações por causas
sensíveis à atenção
básica.
GOIÁS DA ATENÇÃO À
SAÚDE ..........................
MAPAPPA
Identificar os problemas
Selecionar os problemas, entre os
problemas identificados
Caracterizar os problemas
selecionados
Definir os resultados,público-alvo e denominar o
Programa
Modelar a Ação e identificar os
Produtos /Entregas
Ter a proposta validada pelo
órgão/entidade
A B C D E F
O Alinhamento Estratégico é a etapa em que a instituição
identifica e analisa a situação inicial a ser enfrentada pelos
programas e projeta a situação desejada, ou seja, os resultados a
serem alcançados pelos programas do próximo PPA.
Alinhamento estratégico
MAPAPPA
Ação é a descrição de como as intenções do programa serão materializadas. É também o
conjunto de projetos e processos, configurando-se, além disso, como o instrumento de
consignação de dotações orçamentária legais.
PR
OG
RA
MA
GO
IAS
DA
E
DU
CA
ÇÃ
O -
----
----
--
Prover acesso a unidades de ensino com infraestrutura adequada
Assegurar passe-livre estudantil
Garantir segurança nos acessos às unidades de
ensino.
Estimular atividades esportivas nas unidades
de ensino
Prover assistência social a famílias de
alunos
MAPAPPA
AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS “ENCORPADAS” QUE GEREM “MUITAS” ENTREGAS.
Recomendações:
PARTICIPAÇÃO EM DIFERENTES PROGRAMAS, MAS COM APENAS
UMA AÇÃO ORÇAMENTÁRIA “ENCORPADA” EM CADA PROGRAMA
Efetividade do planejamento mantida e maior flexibilidade na execução orçamentária e financeira.
Slide 31EXEMPLO
Ação 1:Produto 1Produto 2Produto 3
Ação 1:Produto: 1
Ação 2:Produto: 2
Ação 3Produto: 3
Programa: xxx Programa: xxx
ÓRGÃO A ÓRGÃO A
Recomendações:
Entregas/Produtos mantidos
Slide 32EXEMPLO
Ação 1:Produto 1Produto 2Produto 3
Programa: xxx
ÓRGÃO C
Recomendações:
- Entregas/Produtos mantidos- Estímulo a intersetorialidade
Ação 1:Produto 1Produto 2Produto 3
ÓRGÃO A
Ação 1:Produto 1Produto 2Produto 3
ÓRGÃO B
Slide 33EXEMPLO
Programa: xxx
Proposta
Ação 1:Produto 1Produto 2Produto 3
ÓRGÃO A
Ação 1:Produto 1Produto 2Produto 3
ÓRGÃO B
ÓRGÃO A
Modelo Atual
Programa: xxx
ÓRGÃO B
Programa: yyy
Ação 1:Produto 1Produto 2Produto 3
Ação 1:Produto 1Produto 2
MAPAPPA
Produto é a materialização mensurável dos
esforços das ações, e deve ser regionalizado e
distribuído anualmente.
MAPAPPA
PR
OG
RA
MA
GO
IAS
DA
E
DU
CA
ÇÃ
O -
----
----
--
Prover acesso a unidades de ensino com infraestrutura adequada
Laboratórios de informática implantados;
Alunos com acesso ao transporte escolar;
Vagas em tempo integral disponibilizadas;
Assegurar passe-livre estudantil
Alunos atendidos com o passe livre;
Garantir segurança nos acessos às unidades de
ensino.
Patrulhas alocadas para o batalhão escolar;
Unidades escolares com vídeo monitoramento
Estimular atividades esportivas nas unidades
de ensino
Torneios interescolares realizados;
Prover assistência social a famílias de alunos
Atendimentos a famílias de alunos com
assistência social
MAPA
Elaboração de um programa
Alinhamento
estratégico
Indicadores
Proposta de
estruturas dos
programas
PPA
MAPAPPA
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (resumo como elaborar programa)
Problemas
1; 2; 3; 4...
Problema(s) eleito(s)*
Resultados esperados
INTERVENÇÃO
Entregas
(produtos)
Objetivos estratégicos do governo
Estão alinhados aos objetivos estratégicos?
META
Checar limitações do órgão: Contexto; TempoRecursos.
Estão Contemplados nos objetivos estratégicos do Governo?
Realmente são problemas ou propostas de solução?
(INDICADOR)
MAPAPPA
Indicador é a medida que quantifica os avanços do
programa, apoiando o monitoramento e a avaliação do
PPA. Funcionam como termômetros, permitem balizar o
entendimento e o andamento das ações e são
fundamentais para avaliar os objetivos, metas e
resultados propostos, quantitativa e qualitativamente.
Indicadores
MAPAPPA
Indicadores
Um programa é mensurado por dois níveis de indicadores:
indicadores de resultados – que medem os efeitos do programa
gerados no público-alvo . Esses efeitos são em decorrência do
acesso do público-alvo aos produtos e entregas ( bens ou
serviços) ofertados e/ou às mudança nas condições de vida ou na
situação dos beneficiários como efeito dos produtos do programa.
entregas (produtos) – que mensuram e qualificam a entrega de
bens e/ou serviços públicos.
IMB
Secretaria de Estado da Economia
Respaldo técnico na avaliação e
monitoramento dos indicadores
Avaliação do impacto das políticas
públicas
G
E
S
T
Ã
O
Programa de Gestão
CONCENTRAR DESPESAS DE PESSOAL
CONCENTRAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMUNS
Programas
Especiais de
“Manutenção”Programa de Alocação de Pessoal
Exemplo
Alocação de Pessoal
Slide 43EXEMPLO
Programa para alocação de pessoal (folha de pagamento)
Produto 1 – Servidores com função xxxxxxxx
Qtde
Região A 999
Região B 999
Região c 999
ÓRGÃO A
Ação 1
Produto 2 – Servidores com função xxxxxxxx
Qtde
Região A 999
Região B 999
Produto 1 – Servidores com função xxxxxxxx
Qtde
Região A 999
Região B 999
Região c 999
ÓRGÃO B
Ação 1
Produto 2 – Servidores com função xxxxxxxx
Qtde
Região A 999
Região B 999
Slide 44EXEMPLO
Programa para alocação de pessoal (folha de pagamento)
Exemplo
Programa de Gestão
Slide 46EXEMPLO
Programa de Gestão
ÓRGÃO A
Ação 1
ÓRGÃO B
Ação 3
ÓRGÃO C
Ação 2
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS, COMUNS E NÃO
ESPECÍFICAS DE UM PROGRAMA FINALÍSTICO:
- Manutenção da sede administrativa;
- Diárias assuntos administrativos;
- Suporte de TI não específico;
- Etc.
Oficina 2
Dia 10/05/2019 - 9 às 12 horas GOIÁSFOMENTO, CODEGO, FAPEG, GOIÁS TURISMO, ECONOMIA, GOIASPREV, SEAD, GOIÁSPARCERIAS, IPASGO, CGE, PGE, JUCEG, SECOM, AGR, ABC, IPAGO, PREVCOM
OFICINA 2 – Exercício Prático
Dia 10/05/2019 - 14 às 17 horas SSP, PM, PC, CBM, DGAP, DETRAN, CASA CIVIL, CASA MILITAR, VICEGOVERNADORIA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MINISTÉRIO PÚBLICO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DEFENSORIA PÚBLICA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Oficina 2
OFICINA 2 – Exercício Prático
Dia 13/05/2019 - 9 às 12 horas EDUCAÇÃO, UEG, SAÚDE, IQUEGO, ESPORTE E LAZER, CULTURA, SEDS, SEGOV, TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Oficina 2
OFICINA 2 – Exercício Prático
Dia 13/05/2019 - 14 às 17 horas SEDI, SICS, EMATER, AGRODEFESA, CEASA, SEAPA, GOINFRA, CELG G&T, GOIASGÁS, GOIÁS TELECOM, SEMAD, SANEAGO, AGEHAB, METROBUS
Oficina 2
OFICINA 2 – Exercício Prático
Plano de Governo
Ficha dos Objetivos
Estratégicos
Planejamentos e Diagnósticos da Instituição
Cadeia de Valor
Estudo Socioeconômico
Regionalizado
Insumos
Agenda ONU 2030
Ações
Ficha dos Objetivos Estratégicos
WEBSITE
Acompanhamento em tempo
real pela unidade de
coordenação.
Pasta com arquivos disponibilizados “on line” para
os usuários da instituição editarem e visualizarem
os conteúdos.
Basta apenas
ter um email
@gmail.com
Google Drive
Produção de conteúdo de
forma colaborativa.
PPA – 2020 - 2023
Envio das Propostas
PROGRAMAS
Programa
Programa
Slide 57EXEMPLO
Proposta do órgão 1
Programa XXXAção 1
Proposta do órgão 2
Programa YYYAção 2
Programa ZZZAção 1 (órgão 1)Ação 2 (órgão 2)
EXEMPLO
PPA – 2020 - 2023
Envio das Propostas
AÇÕES
Ações
Produto
Produto
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá
- de forma regionalizada,
- as diretrizes,
- objetivos
- e metas da administração pública federal
- para as despesas de capital e outras delas decorrentes
- e para as relativas aos programas de duração continuada.
Constituição Federal
Regionalizar não significa apenas “dividir” as entregas
em regiões.
Produto
ENTREGA
Primeira entrega
Propostas de Programas
até 30/05
Equipe de coordenação
estará agendando visitas
de acompanhamento.
O
F
I
C
I
N
A
3
Dinâmica para
conhecimento
dos programas
ENTREGA
Segunda entrega
Propostas Completas,
incluindo Programas, Ações e
Produtos
até 21/06
Equipe de coordenação
estará agendando visitas
de acompanhamento.
(62) 3269-2106
Coordenação Geral
Derciley AlmeidaSuperintendente da Central
de Planejamento
Eduardo ScarpaSuperintendente Executivo
de Planejamento
Cristiane SchmidtSecretária de Estado
da Economia
Secretaria de Estado daEconomia