1
Una grande azienda pubblica al servizio dei cittadini
2
1154
10751069 1070
1047
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
1160
2004 2005 2006 2007 2008
Totale personale al 31.12.2...
3
Personale al febbraio 2009
RUOLO* ( tempo indeterminato) 983
PROVVISORI ( su posti vacanti) 28
SOSTITUZIONI (su assenze ) 43
ESTERNI** 3
TOTALE 1057
* I comandati da o in altro ente sono compresi nel personale di ruolo-
** si intendono incarichi dirigenziali esterni
4
tipologie contrattuali
2,6%0,3%4,1%
93,0%
provvisori
ruolo
sostituzioni
esterni
Provvisori: tempo determinato su posto vacante; sostituti: tempo determinato su assenza temporanea del personale titolare;esterni: incarichi dirigenziali esterni; ruolo: assunti a tempo indeterminato tramite concorsi
5
983
28
433
0
200
400
600
800
1000
1
tipologie contrattuali
esterni
sostituzioni
provvisori
ruolo
Provvisori: tempo determinato su posto vacante; sostituti: tempo determinato su assenza temporanea del personale titolare;esterni: incarichi dirigenziali esterni; ruolo: assunti a tempo indeterminato tramite concorsi
6
I risultati di una politica di offerta di “lavoro stabile: oggi …
rapporto titolari/provvisori al febbraio 2009
97,3%
2,7%
provvisori
titolari
7
…. ieri, il punto di partenza
rapporto titolari /provvisori al novembre 2006
8%
92%
provvisori
titolari
8
Gli effetti di 30 concorsi …..
tempo determinato su posto vacante fine 06- inizio 09, trend
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
9
assunti dai concorsi
46%
33%
21%
ex tempo deter
"esterni"
"interni"
Interni: personale già di ruolo ma in un livello inferiore/diverso a quello del posto vinto
Esterno: personale che non aveva mai avuto rapporti di lavoro con il comune
Ex tempo determinato: personale che aveva già lavorato a tempo determinato in comune
10
rapporto di genere
46%
54%
uomini
donne
Un comune al femminile
11
rapporto part-time/tempo pieno
17%
83%
part-time
tempo pieno
12
tipi di part-time
15 ore1%
18 ore1% 19 ore
29%
22 ore1%
23 ore12%
28 ore43%
33 ore13%
13
part-time ripartizione genere
uomini 4%
donne96%
14
gruppi linguistici
72,9%
26,7%
0,4%
italiani
tedeschi
ladini
15
159149
108
53 5340 40 34 33
0
20
40
60
80
100
120
140
160
profili più numerosi
16
Un comune ….di esperienze
distribuzione per età
0
10
20
30
40
50
60
70
17
distribuzione classi di età
23
252
511
249
220
100
200
300
400
500
600
cl < 30 anni cl 30-39 cl 40-49 cl 50-59 cl> 60
18
Qualifica funz. Numero Voci fisse Assegni Voci TOTALE Contributi TOTALE
familiari accessorie RETRIBUZIONE SPESA
Funktionsebene Anzahl Fixe Zulage Familien- Fort- GESAMTBE- Beiträge GESAMTAUS-
zulagen laufende Zulagen
SOLDUNG
GABE
2° 146 3.130.179,65 29.411,55 48.329,14 3.207.920,34 1.155.667,90 4.363.588,24
3° 48 1.294.401,05 10.287,52 78.848,12 1.383.536,69 491.794,99 1.875.331,68
4° 201 5.479.985,07 53.404,08 458.353,87 5.991.743,02 2.135.025,97 8.126.768,99
5° 274 7.486.124,98 66.284,70 270.113,42 7.822.523,10 2.858.370,79 10.680.893,89
6° 230 6.178.487,90 49.007,89 110.187,75 6.337.683,54 2.379.231,30 8.716.914,84
7° 18 668.775,53 1.431,78 19.812,29 690.019,60 252.884,38 942.903,98
8° 86 3.248.496,91 7.062,50 57.315,44 3.312.874,85 1.280.103,87 4.592.978,72
9° 34 1.523.536,44 81.476,71 1.605.013,15 632.900,33 2.237.913,48
Dirig. es. Leit. Beamte
6 549.879,43 22.055,21 571.934,64 217.138,01 789.072,65
Giornalisti Journalisten
4 169.794,37 880,50 170.674,87 55.778,78 226.453,65
TOT. 1.047 29.729.661 217.771 1.146.492 30.803.122 11.458.896 42.552.820
Consuntivo 2008
19
SUDDIVISIONE SPESA DEL PERSONALE 2008 PER QUALIFICAAUFTEILUNG DER PERSONALAUSGABE 2008 NACH FUNKTIONSEBENEN
10%
4%
19%
26%
20%
2%
11%
5%2% 1%
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
Dirig. es. Leit. Beamte
Giornalisti J ournalisten
Consuntivo 2008
20
41.674.187
38603089
43279705
39853005
43513111
40426023
44146720
41562820
35.000.000
36.000.000
37.000.000
38.000.000
39.000.000
40.000.000
41.000.000
42.000.000
43.000.000
44.000.000
45.000.000
consuntivo 2005 consuntivo 2006 consuntivo 2007 consuntivo 2008
spese dirette personale
totale
retribuzioni e oneri
nel totale si intendono le seguenti voci:retribuzioni e oneri + fondo produttività + tfr e relativi acconti + integrazioni pensioni
21
37461
39469
38608
40684
35500
36000
36500
37000
37500
38000
38500
39000
39500
40000
40500
41000
consuntivo 2005 consuntivo 2006 consuntivo 2007 consuntivo 2008
costo medio dipendente
Dalla base per il calcolo del costo medio sono esclusi il tfr e relativi acconti, compresi invece contributi previdenziali e assistenziali
22
46,40%
37,80%36% 35% 34,10% 32,50%
28,90% 27%24,70% 24,60%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
catania verona modena trento brescia mantova parma Bolzano bergamo venezia
% spese personale su spese correnti
Fonte: per Bolzano bilancio preventivo 2009; per altri comuni “Sole 24 ore” 30/3/2009
23
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
anno 2004 anno2005 anno 2006 anno 2007 anno2008
spese per straordinario, trend
24
393904,27
78639
475790,54
96474
439270,8
90693
476552,33
98435
562618,21
104743
574143
103729
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
servizio sost. mensa , trend
Spesa complessiva
Transazioni complessive
Per transazioni si intendono il numero di pasti
25
ANDAMENTO TOTALE INFORTUNI (1996 / 2008)
78
103
126
9084
6054
61
5057
66
52
61
0
20
40
60
80
100
120
140
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ANNO
N. IN
FORT
UNI
26
INCIDENZA DEGLI INFORTUNI IN ITINERE, DI QUELLI STRADALI PER MOTIVI DI SERVIZIO E DELLE COLLUTTAZIONI CON I CITTADINI SUL TOTALE INFORTUNI 2008
59% infortuni in itinere, incidente stradale per servizio e colluttazioni
41% altri infortuni
27
INFORTUNI TOTALI 2008 PER QUALIFICA
USCI ERI 2
TECNI CI 2
OPERAI O CI MI TERI ALE 2
OPERAI O EDI LE 7
CUOCO, AI UTO CUOCOE PERSONALE
I NSERVI ENTE 8
AMMI NI STRATI VI 9
GI ARDI NI ERI 11
VI GI LI URBANI 15
28
Organizzazioni sindacali
N. dipendenti iscritti al 30.11.2008
N. dipendenti con incarico dirigenziale iscritti al 30.11.2008
CISL 226
CGIL 169 15
SULPM 6
SIN.DIR.P 2 6
ASGB 29
SPPL – SINADEP 11
UIL 39 1
AGO 5
SINDACATO AUTONOMO SEGRETARI COMUNALI
nd
Rappresentatività sindacale 2008
29
rappresentatività 08
CGIL 35%
1,2%
0,4%6,0%
2,3%
UIL 8% 1,0%
CISL 47%
CISL
CGIL
SULPM
SIN.DIR.P
ASGB
SPPL – SINADEP
UIL
AGO
30
0
50
100
150
200
250
cisl cgil sulpm sindirp asgb sppl-sinadep
uil ago
deleghe sindacali 2007-2008 escluso dirigenti
31
Principali Obiettivi 2009
• Piano triennale del Personale
• Espletamento piano concorsi 2009
• Misure per il benessere organizzativo
• Carta dei servizi ufficio personale
• Partecipazione contrattazione comparto
• Aggiornamento regolamento organico
• Misure conciliazione famiglia -lavoro