LAPORAN TRIWULAN-III
AKTIVITAS APBD PROVINSI
TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN
Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI
18 September 2012
Agenda
2
Status Realisasi Agustus 2012 1
2
3
4
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
Jambi, Lampung, Maluku Utara, Banten,
Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sulawesi Barat
Jatim 70%!
Dibutuhkan semangat dan kerja keras ...
3
41,30 %
... tinggal
62 HARI KERJA hingga 15 Desember 2012
* Dari sistem monitoring TEPPA
*
Rata-rata realisasi APBD
4
JUMLAH PROVINSI
1 . JAMBI 2 . LAMPUNG 3 . MALUT 4 . BAN TEN 5 . BABEL 6 . KEPR I 7 . PAPUA BAR AT 8 . SULBAR
1 . SUMBAR 2 . R IAU 3 . SUMSEL 4 . DKI 5 . KALBAR 6. KALTENG 7. KALSEL 8 . KALT IM
9 . SULUT 10. SULTENG 11. SULSEL 12. BAL I 13. N TB 14. MALUKU 15. PAPUA 16. GORONTALO
Kondisi pelaporan 33 provinsi hingga Agustus 2012
Situasi pelaporan beragam, contoh: Kondisi laporan keuangan dan fisik baru sampai bulan April, capaian strategis belum dilaporkan.
!
Deviasi target dan realisasi yang besar menandakan kurangnya pengendalian
atas realisasi APBD …
5
Perkiraan target harus
ditetapkan secara sadar
dan penuh pemikiran.
Tidak hanya realisasi
anggaran, deviasi target
dan realisasinya
menunjukkan pula
tingkat pengendalian
Pemprov atas
pelaksanaan APBD.
DEVIAS I TARGET DAN R EALISASI KEUANGAN
JUM
LA
H P
RO
VIN
SI
Target dan realisasi sangat tidak realistis …
!
Tiga provinsi mencapai/melampaui target, 18 provinsi tidak
mampu mencapai target, 12 yang lain ...?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Data 21 provinsi yang mengirimkan laporan melalui sistem monev TEPPA
Hasil pelaporan setiap provinsi menunjukkan kemampuan
yang masih beragam...
7
No Provinsi
Kelengkapan Laporan
Status Pelaporan
Keuangan Deviasi (%)
< -10 = Merah -10 s.d. -6 = Kuning
-5 s.d. -1 = Hijau > 0 = Biru
Pantau Proses Pengadaan
Keuangan Fisik Strategis
Target (%) Realisasi (%) Bulan Bulan Bulan
1 Aceh Agustus Agustus Agustus Lengkap 50 48 -2 Lengkap
2 Sumatera Utara Agustus Agustus Agustus Lengkap 63 43 -20 Lengkap
3 Bengkulu Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 43 -24 Lengkap
4 Jawa Barat Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 52 -15 Lengkap
5 Jawa Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap 60 56 -5 Lengkap
6 DI Yogyakarta Agustus Agustus Agustus Lengkap 74 48 -26 Lengkap
7 Jawa Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap 70 70 0 Lengkap
8 Sulawesi Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap 60 50 -10 Lengkap
9 Nusa Tenggara Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 56 -11 Lengkap
10 Sumatera Barat April April Tidak Ada Tidak Lengkap 64 Tidak Ada
11 Riau Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap 77 45 -32 Tidak Ada
12 Sumatera Selatan Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 87 55 -32 Tidak Lengkap
13 DKI Jakarta Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 30 33 3 Tidak Lengkap
14 Kalimantan Barat Agustus April Parsial Tidak Lengkap 66 58 -8 Tidak Lengkap
15 Kalimantan Tengah Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 70 51 -19 Tidak Lengkap
16 Kalimantan Selatan Juni Maret Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada
17 Kalimantan Timur Agustus Agustus April Tidak Lengkap 50 41 -9 Tidak Lengkap
18 Sulawesi Utara Mei Tidak ada Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada
19 Sulawesi Selatan Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap 72 61 -11 Tidak Ada
20 Sulawesi Tenggara Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 78 50 -29 Tidak Lengkap
21 Bali Agustus Juni Juni Tidak Lengkap 73 38 -35 Tidak Lengkap
22 Nusa Tenggara Barat Agustus Agustus April Tidak Lengkap 70 56 -14 Tidak Lengkap
23 Maluku Juni Juni Juni Tidak Lengkap 60 Tidak Lengkap
24 Papua Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 71 30 -41 Tidak Lengkap
25 Gorontalo Agustus Agustus April Tidak Lengkap 55 66 11 Tidak Lengkap
26 Jambi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
27 Lampung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
28 Maluku Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
29 Banten Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
30 Bangka Belitung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
31 Kepulauan Riau Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
32 Papua Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
33 Sulawesi Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
Mohon disampaikan pada Bapak/Ibu Gubernur …
8
“ Secara berkala saya akan telpon Bapak atau Ibu Gubernur untuk
mengetahui realisasi APBD di wilayah masing-masing … “
Agenda
9
Status Realisasi Agustus 2012
2
1
3
4
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
Kendala dalam realisasi APBD 2012
Perpres 54/2010 -- sudah direvisi dalam Perpres 70/2011
Juknis/Juklak -- semua Kementerian sudah menerbitkan Juknis 2012
Kelengkapan dokumen pengadaan
Pengadaan lahan
Penggantian Pimpinan Daerah
Pemahaman/upaya Pimpinan Daerah atas upaya percepatan realisasi APBD
10
Jika ada kendala lain yang membutuhkan penanganan lintas, mari kita diskusikan
hari ini ...
Agenda
11
Status Realisasi Agustus 2012
3
1
2
4
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
12
Intinya dari semua adalah pengendalian hulu-hilir, kita siapkan
pelaksanaan 2013 yang lebih baik ...
SK Pelaksana Teknis Kegiatan Rencana Umum Pengadaan
Januari Desember
Penetapan APBD Proses Pengadaan
Proses Pelaksanaan
Serah Terima
Proses Rekam Jejak
April Agustus
Masing-masing langkah harus dikendalikan TEPPA Prov/Kab/Kota. Selama ini kendali diserahkan kepada SKPD, yang menyebabkan Pemda tidak memiliki kendali atas percepatan
realisasi.
2013 2012
Penetapan RKPD
31 Mei 11 Juni
Penyampaian Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri
1 Des Des
13
Akan diterbitkan surat yang memberikan arahan percepatan
realisasi APBD 2013 ...
1. Himbauan untuk segera menyelesaikan Perda APBD
2. Penunjukan Pejabat Penghubung
3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4. Identifikasi Pengadaan melalui Tender, PL, Swa.
5. Penyusunan Disbursement Plan
6. Penyusunan Procurement Plan
7. Penyusunan Juknis
8. Pengumuman Pelelangan
9. Penandatanganan Kontrak
2012
2013:
1. Arahan percepatan penetapan APBD 1 Desember 2012
2. Perkuatan kedudukan dan peran Pejabat Penghubung
Agenda
14
Status Realisasi Agustus 2012
4
1
2
3
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
Pengendalian Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
Kabupaten/Kota 2013
• Pengendalian dan pengawasan realisasi APBD 2013 di Kabupaten/Kota akan dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung Provinsi atas nama Gubernur (berdasarkan PP 23/2011).
• Pelaksanaan Pengendalian di Kab/Kota mereplikasi sistem pengendalian yang berada di Provinsi.
15
… evaluasi … (ps.7 ay.1 hrf.(c) ! … frekuensi … (ps.7 ay.3 ! … wajib hadir (ps.7 ay.4 !
16
(1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi;
b. Rapat kerja sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi; dan
c. Rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian
berbagai permasalahan.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
a. Prioritas pembangunan di wilayah dan lintas wilayah kabupaten/kota; dan
b. Kesepakatan program dan anggaran melalui sinkronisasi antara program provinsi yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan program daerah kabupaten/kota yang dibiayai pemerintah kabupaten/kota.
(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Bupati/walikota wajib hadir dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PP 23/2011 Pasal 7
!
!
!
Pejabat Penghubung memiliki peran yang strategis dalam
percepatan realisasi APBD ...
17
Tim TEPPA Pusat
Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi
Pejabat Penghubung TEPPA Kab / Kota
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD Provinsi melapor ke pejabat penghubung Provinsi
SKPD Kab/Kota melapor ke pejabat penghubung Kab/Kota
Kabag Pemb. Kab/Kota
Ka. Biro Pemb. Prov
Masing-masing daerah dapat
menggunakan cara apa saja dalam
mendapatkan rekap data dari SKPD.
Pejabat
penghubung provinsi silakan
menetapkan cara
yang paling efektif.
18
DRAFT LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN
PER PROPINSI / KABUPATEN / KOTA
FORMAT
TEP
Propinsi X 2012Jlh SKPD PEJABAT PENGHUBUNG
XNAMA No. HP/Email Jabatan Struktural
Rp. X M / X Pkt
BTL PEGAWAI BTL NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG / JASA MODAL
Rp.X X X/X X
BTL : Rp. X M BL : Rp. X M BL Non Peg: Rp.X M
SAYEMBARA SWAKELOLA RUTIN
Pkt Rp M Pkt Rp M
Rp.X M X M / X Pkt Rp. X M Rp. X M / X Pkt
Pkt Rp M Pkt Rp M Pkt Rp M
Jenis Pengadaan
Belanja Barang/Jasa
dan Modal
LELANG UMUM
SELEKSI UMUM
PEMILIHAN LANGSUNG
LELANG SEDERHANA
SELEKSI SEDERHANA
PENUNJUKAN LANGSUNG
Pkt Rp M Pkt Rp M
SWAKELOLA PROGRAM TOTAL
- - -
KONSTRUKSI - - - -
- - - - - - BARANG - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
JASA LAINNYA - - - -
- - - - - - KONSULTANSI - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
OKT NOP DES JUN
0 0 0
SEP
0 0
JUL AGT
Rencana Fisik 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Realisasi Keuangan 0 0 0
TARGETBULAN DAN CAPAIAN DALAM PERSENTASE
JAN FEB
0
Jumlah - - - - -
APR MEI No. KEGIATAN
MAR
2. Aktivitas Strategis Lelang Umum, Seleksi Umum dan Pemilihan Langsung, Lelang Sederhana, Seleksi Sederhana ( X Pkt / X M )
1.Realisasi Keuangan
& Fisik
0 0 0 0Rencana Keuangan
Realisasi Fisik
0 0
0 0
0 0
b. T.T Kontrak 100 % Paket Juni - - 0
a. Proses Pengadaan 100 % Paket Maret 0 0 0
Pelaksanaan 100 % Paket Juli - -
0
d. PHO 100 % Paket Nopember - - -
c.
Contoh Tabel Bantu
19
Tantangan 2013
20
• Data dukung kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar Kemenkeu dan Kemendagri menetapkan bahwa pada Nopember 2012 data dukung lengkap.
• Pengadaan barang/jasa kegiatan Dekon/TP TEPPA mendorong agar setiap K/L/LN memulai proses pengadaan pada Triwulan 4 TA 2012.
• Penetapan APBD 2013 TEPPA mendorong Pemda untuk menetapkan Perda tentang APBD selambatnya 1 Desember 2012.
• Pengendalian Realisasi APBD 2013 1)TEPPA dan Kemendagri melakukan monitoring tahapan penyusunan APBD mulai dari penyerahan RAPBD ke DPRD; 2)TEPPA mensyaratkan penambahan informasi lelang dan penetapan target keuangan-fisik sesuai kinerja daerah.
LAPORAN TRIWULAN-III
AKTIVITAS APBD PROVINSI
TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN
Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI
18 September 2012