SISALRIL DAF No.
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Dr. PedroSuperintendente
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¿l i:#ry ,";##2 . Av.2z deFebrero No. 261 ¡ Edificio stsALRtL o Ensanche Piantin¡ ¡ santo Dominso, - " iti a$t*f¡"-- t \íE- J tl.Ofic.princ.:8092274714 ¡Servicioal Usuario:809-2274050oSgto':809-724-0556 \\/ :;;;ó#;; I Ér"¡'inf*e¡.ul¡iono=gn-. w"¡"¡t", wwwlsisarrir.oob.do \\?:- V n/ \j YF/ ¡ Fax 809-540-3640 o Email: [email protected] o Website: www.sisalril.(
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RePública Dominicanasuperintendencia de salud y Riesgos Laborales
'Año del Desarrollo Agroforestal"
201?00?22'.t
LicenciadoRafael Pé¡ez ModestoGerente General del CNSSSu Despacho.
Asunto: PresuPuesto Y POA Año 2018
Distinguido Licenciado Pérez Modesto:
por medio de la presente remitimos el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente
al periodo enero a diciembre 2018. Este presupuesto contempla ingresos por
ñOéSsO,OO0,O0O.O0 compuesto de las siguientes partid_as: Comisión Sisalril del Seguro
Familiar de Satud (SFd) 337,155,498.00 Comisión Sisalril del Seguro de Riesgos
Láborales (SRL) 2ú,gaa,b02.00, Otros Ingresos producto. de intereses sobre inversiones
de la entidáO y ventas de formularios de rénovación y registro como promotores de salud
RD$1 1 ,000,000.00.
Respecto del presupuesto de gastos, este asciende a la suma de RD$550,000,000'00,
compuesto áe tás siguie-ntes partidas: n"ryl9rac¡ones y Contribuciones
RO$'ggg,tZ6,076.O0,Contraácion de Servicios RD$80,896,000'00, Materiales ySuministros RDg31,938,OOO.OO, Transferencias Corrientes RD$7,239,925.00, Bienes
Muebles, lnmuebles e Intangibles RD$46,800,000.00'
Sin más por el momento, se desPide.
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Notas Explicativas
Gastos e Inversion
PARTI DAS SI G N I FI CATIVAS
P res u p uesto de I ngresos,
2018
INGRESOS
Hemos cuantificado los ingresos en RDS550,000,000.00 para un incremento respecto del
presupuest o 2eL7 de RDS50,0 43,504.00 que representa un aumento porcentual del 10.0%.
Respecto de los ingresos de SFS y SRL hemos presupuestado unos RDS 337,155,498.00 y
2OL,844,502.00 lo que representa un aumento porcentual del LO.S%y 9.7o/o respectivamente.
El presupuesto para Otros lngresos es de 11,000,000.00 lo que representa un aumento
porcentual delO.4%. Son los intereses generados por las inversiones en Certificados de Depositos,
para pago de las provisiones del año.
GASTOS E INVERSIONES
REMUNERACION ES Y CONTRIBUCIONES
Ef presupuesto para Remuneraciones y Compensaciones es de RDS 383,126,076.00 lo que
representa un 69.7% del presupuesto.
CONTRATACION DE SERVICIOS
El presupuesto para Contratacion de Servicios es de RDS 80,896,000.00 lo que representa un
L4.7% delpresupuesto.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Ef presupuesto para materiales y suministros es de RDS 3L,938,000.00 lo que representa un 5.8o/o
del presupuesto.
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Et presupuesto para transferencias corrientes es de RDS 7,239,925.00 lo que representa un L3%
del presupuesto.
BIENES MUEBLES, TNMUEBLES E INTANGIBLES
El presupuesto para ta adquisicion de Bienes Muebles, Inmubles e Intang¡bles para la entidad es
de RD$ 46,800,000.00 lo que representa un 8.5% del presupuesto. 5e prevee esta inversion en
el 201g, adicional en la construccion de un edificio para alojar empleados y los parqueos
necesarios. Asi como el equipamiento y sustitucion de equipos por obsolescencia'
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It/-I'cNss
CONEb¡tl¡CFt{AOESEeJRDTOSIA
Pfan Operativo Anuaf (POA)
y Presupuesto 2018
fr*6i**de$arud
14 de Julio de 20t7Santo Domingo, D. N.
rscNss€\FBDNA0EIIILOE SE6.FDADS@[¡ü
Estratégico:Extender la cobertura de afiliación alSistema
definición y/o diseño demecanismos quefrciliten la afiliación delos trabajadores porcuenta propia del seguroFamiliar de Salud (SFS).
Propiciar la inclusión deestos sectores para laampliación de la protecciónen salud.
Resultado Esperado
Formulación depropuestas técn¡cofinancieras
Formulación de propuestastécnico financieras
Acciones
n¡entos Estratégico:nzar a la Universalidad y ampliación de la protecc¡ón en Segur¡dad Social
Elaborar propuestas para laincorporación de sectoresque se encuentren fueradel SFS. (Fuerzas Armadas,UASD, pensionados,trabajaciores de tiempoparcial, entre otros)
Establecer estrateg¡asy/o mecanisrhos quepermitan la afiliación delos trabajadores porcuenta proPia del SFS.
\rENSS
Estratégico:.b. Ampliar y adecuar oportunamente tas prestaciones de la Seguridad Social
Acciones
Formulary presentar alCNSS, propuestas deactualización y ampliacióndel Plan Básico de Salud(PBS) del Seguro Familiarde Salud (SFS)
Presentar propuestas para
actualizar y ampliar el PBS, a
fin de mejorar las respuestasa las necesidades de losafiliados, aumentar susat¡sfacc¡ón, mejorar el
modelo de prestación de losservicios.
Resultado Esperado
Presentar propuestas al CNSSpara la actualización.
ISALRII-,R
h¡etivo Estratégico:.b. Ampliar Y adecuar oPortuna
Objetivo Resuttado EsPerado
Propuesta técnica Yfinanciera delFONAMAT
\rcNS¡S
OO|{SÉP ¡{lCg\XL OESÉIñDIDS@AL
ISALRIL
Acciones
Apoyar técnicamenteen la formulación delseguro de cesantía
Promover la
implementación deseguro de cesantía
Propuesta técnica Y
financiera delsegurode cesantía
R
RD$ Presupuesto
Realizar ProPuestasobre el FondoNacionalde AtencionesMédicas porAccidentes de Tránsito(FONAMAT)
\reNss
Estratégico:.a. Consolidar el Seguro Familiar de Salud de acuerdo a las disposiciones de la Ley
Acciones Objetivo Resultado Esperado
Actualizar la regulación delos contratos de gestión delas ARS/ARL y PSS
Estandarizar los procesosrelacionados con elejercicio de la AuditoríaMédica, así comoestablecer elprocedimiento y plazospara las reclamacionesentre ARS/ARL y PSS
Fortalecer los vínculos yreducir conflictos entre lasARS/ARL y PSS
Emitír normativa sobreauditoría médica, calidadde las atenciones en salud,glosas y pagos entreARS/ARL y PSS
Emitir normativa deregulación de los contratosde gestión
am¡entos Estratégico: 2. Garantizar el acceso oportuno con cal¡dad y
z a los beneficios que establece elSistema
Regular la auditoria médicay procedimientos de glosasen el SFS
RDS Presupuesto
rlI-eNss
€rÍEP iqCEML 0E SEq.ngOoÉAL
Acciones
Fortalecer la conciliación Y
arbitraje en la solución deconflictos en el SFS
Desarrollar mecanismos deconciliación y arbitraje delas discrepancias yconflictos en el SFS
Establecer una estructurade supervisión integral paralas entidades supervisadas,mediante normat¡vas yregulaciones de SBR
S¡stema de conciliación yarbitraje en el SFS
Sistema de Supervisíónintegrados y más efectivosbasado en riesgos
Estratégico: 3.a. Fortalecer y desarrollar regulaciones, normas, mecan¡smos y acc¡ones que
la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema
Objetivo Resultado Esperado
RISALRIL
hregurar la sostenibilidad, eficiencia y transparenc¡a financiera del Sistema
Fortalecimiento de laSupervisión Basada enRiesgo (SBR) en la gestiónde las ARS/ARL
RDS Presupuesto
500,000.00
$ENSS
Col{SEPI{|C¡D¡'¡|!tESEq.rolDS&lAt
Er"",ég¡."r 3rJ"rtalecer y desarrollar regulaciones, normas, mecanismos y acciones que i
-^-^r^ f!-an¡iara ¡{al Qiclarna ¡
la sostenibilidad, eficiencia y transparenc¡a financiera del Sistema
C
T
rntos Estratégico:rar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del sistema
Supervisar y Monitorear laGestión de las
Administradoras deRiesgos de Salud (ARS) Y
Administradora de Riesgos
Laborales (ARL).
Evaluación operativa,financiera y de Sistemas.
Supervisión de camPo ParaSubsidios por Maternidad,Lactancia y EnfermedadComún.
RDS PresupuestoAcciones Objetivo
Evidenciar las Práct¡cas deControl Interno a fin deproveer seguridadrazonable en laconsecución de las metasrelacionados con laefectividad y eficienciaoperacional, confiabilidadde las informaciónfinanciera y cumplimientode políticas, leyes ynormas.
Evidenciar el cumPlimientoa los registros yprocedimientos de lossubsidios por M, L Y EC.
Resultado Esperado
23 Supervisiones a las
Administradoras deRiesgos de Salud (ARS) YAdministradora de Riesgos
Laborales (ARL).
250 Inspecciones a losempleadores / SuPervisiónde los pagos y recuPeraciónde fondos
ISALRIL
sreNss
Estratégico: 3.a. Fortalecer y desarrollar regulaciones, normas, mecanismos y acciones que
ren la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema
Acciones Resultado Esperado
Publicación tr¡mestral de losresultados de los EstadosFinancieros
Control, transparencia eintervención oportuna en Ia
salud financiera del Sistema.
Fortalecer la regulación delos planes alternativos delsalud
Emisión de normativa sobrePlanes Alternativos deSalud
Segurar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema
Monitorear y darseguimiento a los EstadosFinancieros mensuales delas ARS y publicacióntrimestral de los mismos.
Monitorear el Sistema delndicadores de produccióncontinua para la evaluaciónde la Suficiencia Financieray Actuarial del SFS.
RDS Presupuesto
Asegurar la sostenibilidad,eficiencia y transparenciafinanciera de las ARS.
Fortalecer la interaccionesentre la SISALRIL ydistintos sectores de lasociedad dominicana parafortalecerel acceso y lacapacidad de respuesta enla gestión de las PQR
Promover elinvolucramiento de losdiferentes sectores de lasociedad en la el SFS y SRL
Acuerdo interinstitucionalcon la DIDA
Fortalecer la gestión de lasPQR
Fortalecer la participaciónsocial en el desarrollo delSFS Y SRL
\rENSS¡
€\EEICNrcPN|üDES€G|.FD|OSAt
ISALRIL
(Petición, Queja y IReclamo) '
Estratégico:4.a. Asegurar a la población la prov¡s¡ón efectiva de información en torno a sus
beres y derechos a la Seguridad Social
Acciones Objetivo Resultado Esperado
R
Estratégico:4. Desarrollar una Cultura de Seguridad Social como
r de derecho humano y de protección social.
RDS Presupuesto
ssENS¡S
C$FEDNrcP'üI !E SEC.NNAD qAL
Estratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión ylización de las instancias del Sistema
Resultado Esperado
R
Desarrollo yfortalecimiento de lascompetenc¡as de nuestrosrecursos humanos
Dotar a las áreas derecursos humanoscompetentes para realizarde manera eficaz elcumplimiento de su misión
1,5oo,ooo
RDS Presupuesto
Fortalecer el talentohumano en el ámbito desus competencías segúnperfil de puestos
Capacitar en cursostécnicos especializados(CIESS/OISS y otros)
ISALRIL
srcNssEstratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión y
lización de las instancias del Sistema
Acciones
la institucionalidad, gobernanza e integralidad del Sistema
Mantenimiento deinfraestrustu ra tecnológicamediante la reingenieríatotal de las Tlc
Rediseño del sistema deinformación para elmonitoreo y supervisióndel SFS y SRL
RDS PresupuestoObjetivo
Desarrollo yfortalecimiento de lascompetencias de nuestrosrecursos humanos
Diseñq desarrollo eimplementación de uns¡stema de informaciónintegrado en línea, quepermlte conocer en tiemporeal los servicios otorgadosen el SFS y SRL.
Resultado Esperado
Mantenimiento delicencias
Sistema de información enlfnea, coninterconectividad entreARS, PSt SISALRIL para elmonitoreo y supervisión delos servicios de salud.
\rcNssEstratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión y
lización de las instancias del Sistema
Acciones
la institucionalidad, gobernanza e integralidad del Sistema
Ampliar y/o adecuar lasinstalaciones de la SISALRIL
Realizar estudios y/oevaluación de los serviciosa los beneficiarios del SFS ySRL
RDS PresupuestoObjetivo
Fortalecer las áreas deatención y servicio a losusuarios asf como laadecuación de estructurafísica y orgánica de lasáreas de gestión
Resultado Esperado
Nuevas oficinas para laatención yservicio a losusuarios.
Nuevos parqueos par¡¡mayor accesibilidad yseguridad de nuestrosusuarios y colaboradores.
Conocer la percepción ynecesidades de losafiliados al SFS y SRL
Mejorar y fonalecer losproceso servicio y atenciónal ciudadano
\rcNss@¡i6En¡,¡rcrl$LDES.nDTOSÉIAI
Estratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión y ',:
lización de las instancias del Sistema
Acciones
Mantenimiento yfortalecimiento de laimagen institucional y delSFS y SRL
Resultado Esperado
Publicación y actualfzaciónde las informacionesestadfsticas en la web yoficina virtual
Presentar avances einformaciones relevantessobre el SFS y el SRL a losgrupos de interés
,f:,Forta lecer ta i nstituciona lidad, gqerna nta "
¡nt"gral
Mantener actualizada las
informaciones estad ísticasy de gestión para larendición de cuentas ytransparencia
Realizar actividades en losmedios de prensa. (radio,programas)
Objetivo
Promover una gestíóntransparente, brindandoinformaciones de interés a
los ciudadanos paraampliar nuestra propuestade valor
RD$ Presupuesto
ISALRIL
Fortalecer la producción delconocimiento sobre el SFS Y
eI SRL
Crear un fondo queestimule la realización deestudios técnicosespecializados sobre elaseguramiento en salud Y
riesgos laborales
Desarrollar una unidad deestudios especiales para elmanejo y explotación de losdatos, indicadores y análisisde información
Fondo de estudios einvestigaciones del SFS YsRt
Unldad de estud¡osespeciales
oeNssc6(Ep rücoaül E SB,nDADSÚIAL
ISALRIL
Estratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulac¡ón, operac¡ón, superv¡s¡ón y
de las instancias del Sistema
Resultado Esperado RDS Presupuesto
R
lecer la institucionalidad, gobernanza e ¡ntegralidad del Sistema
trENSS
Co¡ñEP a{E'nL 0E SEq¡nOrDSO¡¡-
Estratégico: 5.b. Revisar la Ley 87-OL para adecuar a la realidad nacional con participación
todos los sectores
Objetivo Resultado Esperado
R
Proponer los cambios y/oadecuaciones de la Leypara el efectivocrecimiento y desarrollodel SFS y SRL.
Diseño y formulación depropuestas
ISALRIL
lecer la institucionalidad, gobernanza e ¡ntegralidad del Sistema
Promover la actualizacióndel marco legaldelSDSS
RD$ Presupuesto
$cNssEstratégico: 5.c. Consolidar una cultura de calidad basada en la Excelencia en las ent¡dades
Sistema
Acciones
Mantener el s¡stema de gestión:
Transición de la Norma ISO
9001:2015
Seguim¡ento lso 27001:2013
Mantenimiento Normas NORTIC
lmplementación NORIC EVA6 yA7
Fortalecer nuestro s¡stemamediante la implementación deestándares y modelos deexcelencia regulados por elEstado Dom¡n¡cano.
Mantener la conformidad denuestro sistema de loscontroles y normat¡vasactualmente implementadas.
Contar con:
Part¡c¡pac¡ón en el PremioNac¡onal a la Glidad
Mejora cont¡nua del ModeloCAF
cumplimiento de las (NCl)
Normas de Control Interno
Colaboradores Inscritos aCarrera Admin¡strativa
Mantenim¡ento de lacertificación y transición de laNorma ISO 9001:2015
Mantenlmiento de laCert¡f¡cación ISO 27001:2013
Mantenimiento de lascertificaciones NORTIC
Objetivo Resultado Esperado
lecer la institucionalidad, gobernanza e ¡ntegralidad del Sistema
Fortalec¡miento nuestro sistemade gestión:
Rea lizar Autoevaluación CAF
Actualizar las (NCl) Normas deControl Interno
tmplementac¡ón carreraAdministrat¡va
supuesto\r
GNSSec¡iEEp t{rÉ{aoE sB.ño DS|A
Seguro Familiar de Salud
Seguro de Riesgos Laborales
Otros ( Lice ncias/l ntereses/Su bsid ios)
337,t55,498
201,844,502
11,000,000-::--'. _ _
Total Ingresos _ .-,--J"59;0QQ,Q99
Remuneraciones y Contribuciones
Contratación de Servicios
Materiales y Suministros
Transferencias Corrientes
Bienes muebles, lnmuebles e lntangibles
383,126,076
80,996,000
31,938,2O0
7,239,925
Total GastosRESUTTADO
RISALRIL
tlENSSEstratégico:
nzar a la Universalidad y ampliación de la protección en Seguridad Social
Estratégico:b. Ampliar y adecuar oportunamente las prestac¡ones de la Seguridad Social
Acciones
Dar seguimiento y apoyo a
la comisión de RiesgoLaborales para laaprobación y emisión de laactualización delReglamento
lmpulsar la revisiónintegral del Reglamento
Fortalecer la forma decontratación y pago de lasintervenciones de la atenciónprímaria en salud
Resultado Esperado
Actualización delReglamento delSRL
Presentar propuesta al CNSS
de fortalecimlento de laatención primaria delrégimen contr¡butivo del SFS
Promulgar normativas queregulen la atención primariaen el SFS
Formular estrateg¡as yestud ios técn icos/actua ria lesy/o propuestas para elfortalecimiento de laatención primar¡a, para elrégimen contributivo del sFS
$ENSS
@.G|EICNrcnil¡l0ESEefpAOSAt
Estratégico:.b. Ampliar y adecuar oportunamente las prestaciones de la Seguridad Social
Acciones Objetivo Resultado Esperado
Incrementar lacontratación de losHospitales de la RedPública por lasAdministradoras deRiesgos de Salud (ARS) delRégimen Contributivo
lmpulsar junto a lasentidades vinculadas, laactualización y mejora delReglamento delMedicamentos246-06
lmpulsar el cumplim¡entodel Artículo 14 de la Ley
123-15 que crea el ServicioNacional de Salud,respecto a la contrataciónde los Hospitales de la RedPrlblica por las,ARS delRégimen Contributivo
Propuesta de actualizacióndel Reglamento
lncrementar un 30% la redde prestadores a losafilíados al RégimenContribut¡vo
r a la Universal¡dad y ampl¡ac¡ón de la protección en Seguridad Social
Promover la actualízacióndel Reglamento deMedicamentos246-06
RDS Presupuesto
SISALRTL
ocNss
GRACIAS!!
futi**$a,ud