Transcript
Page 1: 7) фб общественные финансы ppt

1

Об итогах социально – экономического развития Добрянского муниципального

района Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник управления финансов и казначейства администрации Добрянского муниципального района Боброва Ирина Анатольевна

Добрянский муниципальный район

Page 2: 7) фб общественные финансы ppt

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

Самообеспеченность

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

2009 2010 2011 2012 прогноз

Дефицит(-) /профицит(+)

+39 -121 +6 -47

Page 3: 7) фб общественные финансы ppt

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

Page 4: 7) фб общественные финансы ppt

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района , млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета Добрянского муниципального района млн. руб.

Page 5: 7) фб общественные финансы ppt

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Добрянского муниципального района в 2010-2011 гг. (млн. рублей)

5

рост снижение

Page 6: 7) фб общественные финансы ppt

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2011 году составил 124,5%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Добрянского муниципального

района, %

Page 7: 7) фб общественные финансы ppt

77

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

Page 8: 7) фб общественные финансы ppt

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Добрянского муниципального района

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %

+10,4*

-36,2*

8

(2010/2009)

+4,7

+5,7

Page 9: 7) фб общественные финансы ppt

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

9

Page 10: 7) фб общественные финансы ppt

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

2009 г. 2010 г. 2011г 2012 г. прогноз

101 794 107 340,3 106 879 117 507

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

Page 11: 7) фб общественные финансы ppt

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Добрянского района, %

снижениерост

11

Page 12: 7) фб общественные финансы ppt

12

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание

по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 Муниципальное

унитарное предприятие Добрянского городского поселения «Добрянский

муниципальный расчетно-кассовый центр»

15 15 405,7 581,4 0 0 546,3 509,0 Реорганизация с 01.03.2012 года в

МАУ «Многофункциона

льный центр»

2 Муниципальное унитарное предприятие «Добрянская сбытовая

компания»

23 6 0 0 67395 52899 52563 62065 Конкурсное производство,

процедура банкротства

3 Муниципальное унитарное предприятие

«Полазненский информационный

расчетно-платежный центр»

9,5 9,5 0 0 0 0 0 0 В 2012 году будет принято решение о

реорганизации

4 Муниципальное унитарное предприятие «Полазненский рынок»

0 1 0 0 114 114 0 0 В 2012 году будет принято решение о

реорганизации, либо ликвидации

Page 13: 7) фб общественные финансы ppt

13

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

полное наименование муниципального

предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание

по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 Муниципальное

унитарное предприятие «Стожары»

0 0 0 0 0 0 0 0 В 2006 г. принято решение о

ликвидации. В настоящее время из

реестра не исключено

6 Муниципальное унитарное предприятие

«Полазненское ремонтно-эксплуатационное

предприятие»

0 0 0 0 0 0 0 0 Конкурсное производство

7 Муниципальное унитарное предприятие

«Предприятие по благоустройству,

озеленению и механизации»

0 0 0 0 0 0 0 0 Конкурсное производство

Page 14: 7) фб общественные финансы ppt

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения*,

направленная в Добрянский муниципальный район - победителю конкурса

за 2010 год – 4592 тыс.руб. (РПП Пермского края от 31.05.2011 № 85-рпп)

Сумма, направленная на материальное поощрение муниципальных служащих поселений 589 тыс.руб:-Добрянское ГП – 59 тыс.руб.(2,3%)-Полазненское ГП – 88,3 тыс.руб.(3,3%)-Вильвенское СП – 100,1тыс.руб.(3,8%)-Висимское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)-Дивьинское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)- Краснослудское СП – 106,0 тыс.руб.(4,0%)-Перемское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)-Сенькинское СП – 58,9 тыс.руб.(2,2%)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в районе, 1949,4 тыс. руб. (42,5%)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих района, 949,4 тыс. руб.

(48,7%)

Сумма, направленная на

социально-экономическое

развитие (строительство «Скейтпарка») 1000 тыс. руб.

(51,3%)

* в том числе средства федерального бюджета 14

Средства на социально-экономическое развитие поселений (обустройство детских спортивных, игровых площадок) 2053,6 тыс.руб.:-Добрянское ГП – 190,9 тыс.руб.(7,2%)-Полазненское ГП – 266,1 тыс.руб.(10,1%)-Вильвенское СП – 266,1тыс.руб. (10,1%)-Висимское СП – -266,1 тыс.руб. (10,1%)-Дивьинское СП –-266,1 тыс.руб. (10,1%)- Краснослудское СП – -266,1 тыс.руб. (10,1%)-Перемское СП – -266,1 тыс.руб. (10,1%)-Сенькинское СП – -266,1 тыс.руб. (10%)

Сумма денежного вознаграждения,

переданная на уровень поселений - ,

2642,6 тыс. руб. (57,5%)

Page 15: 7) фб общественные финансы ppt

Достижения1. Высокий уровень собираемости налоговых платежей.2. Снижение удельного веса недоимки в налоговых доходах

консолидированного бюджета.3. Снижение просроченной кредиторской задолженности

консолидированного бюджета района.

Проблемы1. Низкий профессиональный уровень специалистов сельских поселений,

отсутствие квалифицированных кадров экономистов и бухгалтеров. Недостаточная техническая оснащенность поселений затрудняет процесс оперативного сбора и обработки информации от поселений и сдачу отчетности.

2. В связи с низким объемом доходов муниципальных образований финансовая обеспеченность расходных обязательств района остается на низком уровне, что негативно отражается на качестве жизни населения.

3. Отсутствие законодательных прав и полномочий муниципальных образований при работе с неплательщиками в части налоговых платежей.

15

Page 16: 7) фб общественные финансы ppt

16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника управления финансов и казначейства администрации

Добрянского муниципального района Бобровой Ирины Анатольевны03 февраля 2012 года