PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019
245
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
ESTADO DE INGRESOS
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
EXPLICACIÓN TOTALCAPITULO
TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.246.440TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 81.246.440
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 95.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 81.341.440
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019
246
ESTADO DE GASTOS
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA
EXPLICACIÓN TOTALCAPÍTULO
TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL 39.986.878CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.039.562CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS 5.220.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 81.246.440
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES 95.000TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 95.000
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 81.341.440
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019
247
ESTADO DE INGRESOS
SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍAAPLIC.
ECON.
EXPLICACIÓN TOTAL
CONCEPTO
TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTESCAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTESARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
430 DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.01 TRANSF. JUNTA A LA A.T.A. 81.246.440 81.246.440 81.246.440
TOTAL CAPÍTULO 4 81.246.440
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019
248
ESTADO DE INGRESOS
SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍAAPLIC.
ECON.
EXPLICACIÓN TOTAL
CONCEPTO
TOTALES
B) OPERACIONES DE CAPITALCAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITALARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
730 DE LA JUNTA ANDALUCIA.01 TRANSF. JUNTA A LA A.T.A. 95.000 95.000 95.000
TOTAL CAPÍTULO 7 95.000
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249
FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA
OBJETIVOS:
1. OE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN2. OO CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE3. OO COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA EL CONTROL Y LA RECAUDACIÓN4. OO ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA5. OO INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES6. OE AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO7. OO IMPULSO A LA CALIDAD8. OO ATENCIÓN A LA LITIGIOSIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS9. OO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
10. OO ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
ACTIVIDADES:
MEDIOSSECCIÓN OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 39.986.878 2.566.877
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.039.562 1.120.741
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 5.220.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81.594.589
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA
CAP. 6 INVERSIONES REALES 95.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 95.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.000.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROSTOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 81.341.440 103.377.207
INDICADORES: MAGNITUD CUANTÍA
O.2 RECAUDACION NETA DEL PERIODO PORCENTAJE 100,00
O.2 EJECUCION DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO
CCAA
PORCENTAJE 100,00
O.2 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL TRIBUTARIO
PORCENTAJE 22,00
O.3 RECAUDACION FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PUBLICO EN MILLONES 50
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019
250
FICHA DE PROGRAMA
SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA
O.4 MANTENIMIENTO/REDUCCION DEL PENDIENTE DE COBRO DE
LOS CAPITULOS I-III DE INGRESOS
PORCENTAJE 2,00
O.5 GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA NUMERO 63.000
O.7 GRADO DE SATISFACCION DE CONTRIBUYENTES PORCENTAJE 80,00
O.8 RECLAMACIONES ECO-ADMINISTRATIVAS QUE CONFIRMEN LA
ACTUACION ADMINISTRATIVA
PORCENTAJE 2,00
O.9 EFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACION SECTORIAL PARA
EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIAN
PORCENTAJE 50,00
O.10 MEJORA DE EFICACIA Y EFICIENCIA CUMPLIMIENTO DE
INDICADORES DE GESTION
PORCENTAJE 4,25
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251
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMASECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L
APLIC.
ECON.
NUM.
EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTAL
CONCEPTO
TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALESCAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTICULO 10. ALTOS CARGOS
100 RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOSCARGOS
.00 RETRIBUCIONES BASICAS 15.176
.01 OTRAS REMUNERACIONES 44.814 59.990 59.990
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO120 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y
ESTATUTARIO.00 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 1.234.016.01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.044.933.02 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 625.880.03 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 69.574.05 TRIENIOS 175.273 3.149.676
121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. YESTAT.
.00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.821.554
.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.023.730
.09 OTROS COMPLEMENTOS 22.290 4.867.574128 PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.
.02 TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS 2.876.384 2.876.384 10.893.634
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
.04 SALARIOS GRUPO V 7.572 7.572131 OTRAS REMUNERACIONES
.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 4.433
.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.170
.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 2.809 9.412 16.984
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD
.00 PERSONAL FUNCIONARIO 148.102
.01 PERSONAL LABORAL 224
.02 PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA 20.249 168.575151 GRATIFICACIONES
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 88.039 88.039 256.614
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. ACARGO ENT. EMPL.
160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL 536.731 536.731
162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL
.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 93.673
.02 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 12.375 106.048 642.779
TOTAL CAPITULO 1 11.870.001
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES YSERVICIOSARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 MATERIAL DE OFICINA
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252
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMASECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L
APLIC.
ECON.
NUM.
EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTAL
CONCEPTO
TOTALES
.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 65.062
.01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500 65.562222 COMUNICACIONES
.01 POSTALES Y MENSAJERIA 650.000 650.000226 GASTOS DIVERSOS
.03 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 600.000
.05 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORESINDEPENDIENTES
21.880.000
.06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.500
.15 AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACIONEJECUT.
AGENTES RECAUDADORES EXTERNOSRECAUDACION EJECUTIVA
12.500.000 34.982.500
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS YPROFES.
.02 VALORACIONES Y PERITAJES 300.000
.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.000 315.000 36.013.062
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DELSERVICIO
230 DIETAS 8.000231 LOCOMOCION 18.500 26.500
TOTAL CAPITULO 2 36.039.562
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROSARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS
342 INTERESES DE DEMORA 5.220.000 5.220.000
TOTAL CAPITULO 3 5.220.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALESARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS
605 MOBILIARIO Y ENSERES 95.000 95.000
TOTAL CAPITULO 6 95.000
TOTAL 01 53.224.563
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROSCAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONALARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
120 RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO YESTATUTARIO
.00 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 2.193.805
.01 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 1.594.193
.02 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 3.683.455
.03 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 200.026
.05 TRIENIOS 1.638.543 9.310.022121 RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y
ESTAT..00 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.504.957.01 COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.744.301.09 OTROS COMPLEMENTOS 259.251 12.508.509 21.818.531
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL130 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMASECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 11.39PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA 6.1.L
APLIC.
ECON.
NUM.
EFEC.
EXPLICACION DEL GASTO TOTAL
CONCEPTO
TOTALES
.00 SALARIOS GRUPO I 16.032
.02 SALARIOS GRUPO III 10.143
.03 SALARIOS GRUPO IV 16.587
.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NOABSORB.)
52.869 95.631
131 OTRAS REMUNERACIONES.00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA 22.133.01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.855.02 COMPLEMENTO DE CONVENIO 15.634.09 OTROS COMPLEMENTOS 16.348 67.970
135 PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES 1.570 165.171
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 PRODUCTIVIDAD
.00 PERSONAL FUNCIONARIO 418.973
.01 PERSONAL LABORAL 895 419.868151 GRATIFICACIONES
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.428 8.428152 HORAS EXTRAORDINARIAS
.00 POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 260 260 428.556
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. ACARGO ENT. EMPL.
160 CUOTAS SOCIALES.00 SEGURIDAD SOCIAL 5.567.545 5.567.545
162 PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NOLABORAL
.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.906
.02 PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO 131.915 136.821163 PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
LABORAL.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 253 253 5.704.619
TOTAL CAPITULO 1 28.116.877
TOTAL 03 28.116.877
TOTAL PROGRAMA 61L 81.341.440
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254
RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS
SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA 1139
PROGRAMAS
CAPÍTULOS I II III IV V TOTAL OP.
CORRIENTES
VI VII TOTAL OP. DE
CAPITAL
VIII IX TOTAL OP.
FINANCIERAS
TOTAL
GENERAL
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LACA
39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440
TOTAL FUNCIÓN 61 39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440
TOTAL GRUPO 6 39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440
TOTAL GENERAL 39.986.878 36.039.562 5.220.000 81.246.440 95.000 95.000 81.341.440
PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2019
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