Ministerio de Economía y Finanzas
Articulación Territorial
de los
Programas Presupuestales
Samuel Torres Tello
Director de Articulación - DGPP
Contenido
- Avance de los Sistemas Administrativos
- Avances de Programas Presupuestales
- Avances en la Articulación de PP
- Plan de Articulación 2013 - 2014
PBI AMERICA LATINA
Crecimiento Promedio %
2.3
3.6
4.4 4.5
6.4
2.73.1
5.2
3.6
5.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Mexico Brazil Chile Colombia Peru
Prom. 1992-2012
Prom. 2002-2012
Evolución Presupuesto
(Miles de Millones de US $)
53,961,6
71,0 72,481,9
88,5
0
20
40
60
80
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011
8%
13%
2%15%
14%
4
Fuente: Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2011
4
95
2012
88,5
2013
40.1
¿Qué hacer para que el mayor gasto se convierta en desarrollo?
20
27 24
36
30 28
2.6
37
3%
8%
14.2
Inversión
10 sectores económicos y sociales
26 Gobiernos Regionales, con Presidente
Regional elegido democráticamente por un
periodo de 4 años
1839 Gobiernos Locales, con Alcalde,
elegido democráticamente por un periodo de
4 años
Distribución Política del Perú
Instituto
Nacional de
Planificación
(INP)
Desactivación
Decreto Ley 25548
1992
MEF
Funciones
Asumidas
2001- 2005
CEPLAN
Creado
Ley 28522
2005
Asu
me
Fu
ncio
ne
s
EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN PERÚ
Actualización PESEM
Implementó 2010 Aprobó Plan 2012-2021
SNIP Plan ?
PLAN
SNIP
SNP
ARTICULACIÓN DE SISTEMAS
PROGRAMACIÓN – EJECUCIÓN –SEGUIMIENTO – EVALUACIÓN - RETROALIMENTACIÓN
ARTICULACIÓN DE PLANES
NACIONAL REGIONAL Y LOCAL
CARTERA ESTRATÉGICA
DE INVERSIÓN
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
DE INVERSIONES
SACE
SCN
OTRO
VINCULANTE GASTO
Indicador LB 2010 2012 2016
Pobreza 31% 26% 18%
Pobreza extrema 10% 8% 0%
Desnutrición crónica infantil 18% 16% 10%
Mortalidad neonatal (x 1,000 nacidos vivos) 11 10 5
Mortalidad infantil (x 1,000 nacidos vivos) 18 16 12
Cobertura educación inicial rural (3-5 años, escolarizada) 28% 34% 62%
Logros de aprendizaje suficientes en razonamiento lógico
matemático en primaria 14% 19% 44%
Logros de aprendizaje suficientes comunicación integral en
primaria 29% 33% 50%
Acceso de hogares rurales a electricidad 55% 65% 85%
Acceso de hogares rurales a agua potable 39% 51% 70%
Acceso de hogares rurales a servicios saneamiento 21% 37% 60%
Acceso a servicios de internet en zonas rurales 7% 14% 30%
Resultados Esperados
Vinculación entre Políticas Públicas y Gastos. . .
13
M A T R I Z L O G I C A
FIN
Resultado Final
Indicador
Medios de
Verificación
Programa Presupuestario con Enfoque de
Resultado
PROPÓSITO
Resultado Específico
Indicador
Medios de
Verificación
Supuestos
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
Indicadores
Medios de
verificación
Supuestos
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . .
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
n . . . . . n . . . . . . n . . . . .
Indicadores
Medios de
Verificación
Supuestos
P L A N P E R Ú 2 0 2 1 O B J E T I V O N A C I O N A L R E S U L T A D O F I N A L
Conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y
biodiversidad, con un enfoque integrado y
eco sistémico y un ambiente que permita
una buena calidad de vida para las
personas y la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales a largo
plazo
Incremento de la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y de la diversidad
biológica
Mejora de la calidad ambiental
Mejora de la prevención y atención de desastres naturales
Economía competitiva con alto nivel de
empleo y productividad
Incremento de la productividad y competitividad del país.
Mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
Estado democrático y descentralizado que
funciona con eficiencia al servicio de la
ciudadana y del desarrollo, y garantiza la
seguridad ciudadana
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental
Mejoras en regulación, políticas de libre competencia y
protección del consumidor
Mejora del Estado de Derecho
Mejora de la eficiencia del mercado laboral
Incremento de la seguridad ciudadana
Mejora del orden interno y orden público
Igualdad de oportunidades y acceso
universal a los servicios básicos
Acceso Universal a Identidad
Mejora de seguridad habitacional
Mejora de condiciones del entorno urbano
Acceso a agua segura y a disposición sanitaria de excretas
Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones
Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisión
de energía
Reducción de los tiempos y costos de desplazamiento de
las
personas y el acceso a los mercados
Reducción de desnutrición en niños menores de 5 años
Incremento de la seguridad alimentaria
Reducción de morbimortalidad materna-neonatal
Reducción de morbimortalidad por enfermedades
trasmisibles
Reducción de morbimortalidad por enfermedades no
trasmisibles
Reducción de la morbimortalidad por accidentes de tránsito
Mejora de logros de aprendizaje
Mejora de las competencias profesionales y técnicas
Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno
familiar y social
Mejora de protección social para grupos más vulnerables
P L A N PRESUPUESTO
PROBLEMA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECT
CAUSA INDIRECA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECT
Programación Multianual
CEPLAN Impacto DGPP
Resultado
SNIP
Resultado
Presupuesto por Resultados Contexto Normativo
Ley Presupuesto del Sector Público
para en año fiscal 2007
Ley Nº 28927
Programación
Presupuestal
Seguimiento
Evaluaciones
independientes
Programación Multianual de Inversiones en el contexto de la MMM
[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeño de
los Programas presupuestales
Se relaciona evaluaciones de producto (EDEP) o de resultados
(Evaluación de impacto) de los Programas Presupuestales
Incentivos a la
Gestión
(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.-
Presupuesto por Resultados (PpR)
Presupuesto por Resultados Instrumentos
Plan de Incentivos para Gobiernos Locales
Plan de Incentivos para Gobiernos Regionales
Presupuesto por Resultados
CUADRAGÉSIMA.-
Dispónese la creación del Aplicativo para la
Gestión y Seguimiento de Insumos y Productos
en Presupuesto por Resultados (SIP-PpR), a
cargo de la Dirección Nacional del Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas,
que tiene por objeto registrar, verificar y
monitorear el uso de los insumos
necesarios para la prestación de los
productos o bienes y servicios
públicos.
El SIP-PpR se aplica progresivamente
conforme a las directivas que emita la citada
dirección nacional.
Ley Presupuesto del Sector Público
para en año fiscal 2010
Ley Nº 29465
Contexto Normativo
Avances del Presupuesto por Resultados, año 2013 Presupuesto Modificado por categoría Presupuestal
En Millones de nuevos soles y Porcentaje
25,852,34%
6,749,9%
43,485,57%
PROGRAMA PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
11,930,57%
1,655, 8%
7,402, 35%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
7.398; 29%
4,417, 17%
13,707, 54%
PROGRAMASPRESUPUESTALES
ACCIONES CENTRALES
ASIGNACIONESPRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN ENPRODUCTOS
G. Nacional
G. Regional
G. Local
38 PP Gobierno Nacional
2 PP Gobierno Nacional
y Regional
35 PP Gobierno
Nacional
Regional y
Local
75 PP
Estructura Lógica de un Programa Presupuestal
Resultado Final (Plan de Desarrollo)
Resultado Específico
Producto 1 Producto N Producto 2 Producto 3
A 1 A 2 A n A 1 A 2 A n A 1 A 2 A n A 1 A 2 A n
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
Indicador
Indicador
Indicador
Indicador
Metas
Tipología de Proyectos
Metas
Estructura Lógica de un Programa Presupuestal
Resultado Final (Plan de Desarrollo)
Resultado Específico
Producto 1
A 1 A 2 A n
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
N
I 1
I 1
I 1
I 1
Indicador
Indicador
Metas
Metas
Materiales Pedagógicos
Adquisición Materiales Pedagógico GN
Distribución Materiales GR
GN GR GL
Tipología de Proyectos de Inversión G N
G R
G L
Articular
Articular
Articular
AVANCES DE LA ARTICULACIÓN 2010 -2012
- Ejecución año anterior
- Ajuste programación
Año ejercicio actual
- Avance Ejecución Mayo
- Ajuste programación JUN-DIC.
- Programación Próximo Año
- Avance y cierre ejercicio
vigente
- Ejecución Próximo año
SECTORES:
Salud: reuniones regionales
Educación: Macro Regionales
FEBRERO JUNIO OCTUBRE/NOVIEMBRE
“La articulación se define como la integración de dos o más
entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases
del proceso presupuestario asociados a un PP.”
Establecer pautas e hitos de articulación territorial de los Programas
Presupuestales que deben aplicar las entidades de los tres niveles de
gobierno, según sus intervenciones en el marco de sus
competencias.
La Articulación se aplica en las distintas fases del proceso
presupuestario, como estrategia de gestión pública que permita
armonizar políticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad
de la intervención del Estado hacia el logro de resultados.
ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los
Programas Presupuestales 2014
GOBIERNO
NACIONAL (147)
GOBIERNO
REGIONAL (26)
GOBIERNO
LOCAL (1838)
ETES (97)
25
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
P1 P2
Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
1 . . . 1 . . .
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2 . . . 2 . . .
3 . . .
n . . . n . ..
n . . .
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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Pn
ACTIVIDADES
P1 P2
Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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Pn
ACTIVIDADES
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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Pn
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE
DE RESULTADOS
Resultados
Específico
PRODUCTOS
P1 P2 Pn
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn
1 . . . 1 . . . 1
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n . . . n . .. n
. . .
Coordinador
PP
G N Responsable del PP
Designado por el Titular
ET Programa
Coordinan
Seguimiento al PP
Evaluación de Metas
Acciones de Adecuación
G R y G L Gerente de Planificación y Presupuesto
ET del Programa
Coordinan
Seguimiento PP
Evaluación de metas
Acciones de Adecuación
37 Programas
9 Sectores
DGPP Promotor
La Articulación como una cultura de la nueva gestión Presupuestaria
Plan Operativo Institucional
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Etapas en el proceso presupuestario / Articulación
FASES PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y
EVALAUCIÓN
ETAPAS
Diseño
Validación
Difusión
Indicadores y Metas
Definición Financ./Física
Ajuste de Metas
Consolidación del PP
Ajuste Metas
Seguimiento
Evaluación
Presupuesto
Articulación
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: PROGRAMACIÓN
2. Validación de los Modelos Operacionales del PP
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas
Diseño del taller de validación
Muestra de entidades de gobierno regional y
local, sustentada en los ámbitos de intervención
priorizados por el PP (Criterios de Priorización)
Definición del Equipo Técnico vinculado al PP
en nivel del Gobierno Regional y Local.
Validación de Definiciones Operacionales de
Productos, Actividades, Insumos Críticos y
Tipología de Proyectos.
Metodología de Validación, de aplicación a los
PP.
Se Organizan Mesas de Trabajo por
Productos, donde se revisan además las
actividades y los Insumos.
En caso sea necesario se implementa una
Mesa para la Tipología de PIPs.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: PROGRAMACIÓN:
1. Difusión de la Lógica del PP
Condiciones Previas
Estructura programática del PP, Productos y Actividades
que, según sus competencias debieran ejecutar las
entidades de gobierno regional y/o local, debidamente
identificadas
Definiciones operativas de las actividades y productos que
son posibles de ejecutar por las entidades de los niveles de
gobierno regional y local
Listado de insumos críticos según las definiciones
operacionales de las actividades .
Indicadores de producción física que identifica claramente
las fuentes de información para la programación y
ejecución
Se cuenta con una Tipología de Proyectos de Inversión
Pública que podrán ser incluidos en el PP, cuando
corresponda
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Gobierno Regional y Gobierno
Local identifican, roles,
responsabilidades en el marco
del PP.
Se difunden Criterios claros de
programación, basados en
fuentes de información sobre P
y A.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: PRORGAMACIÓN
3. Difusión del Diseño Validado del PP
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas
Apropiación de modelos
operacionales y tipología de proyectos
validado
Materiales para difusión y asistencia
técnica elaborados.
Se definen Mecanismos de Difusión
para que las entidades vinculadas al
PP se empoderen e intervengan
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: PROGRAMACIÓN
4. Propuesta de Metas de Resultado y Producto del PP
Condiciones Previas
Información para determinar metas de productos
Proyección de metas de indicadores de resultado y
desempeño de producto para nivel nacional y regional.
Propuesta de metas físicas para alcanzar los resultados.
2014 2015 2016
Proyecto Presupuesto
2014
Ejercicio de Proyección
Para esta etapa el manejo
de la información por PP y
por región es fundamental.
Sin PP Con PP
PP Desnutrición Crónica
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase. PROGRAMACIÓN
5. Definición de Metas Físicas y Financieras del PP
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas
Diseño de Talleres de metas Físicas por Unidades
Ejecutoras – UE.
Diseño de taller de consolidación de metas físicas
Protocolo de Articulación de Programación
Multianual, que se desarrolla el mes de Mayo.
2014 2015 2016
Ejercicio de Proyección
Proyecto de Presupuesto
2014
Las reuniones de trabajo con los GR se
realizan por mesas temáticas (Salud,
Educación, Transportes, Agricultura,
Vivienda).
Determinaciones de cobertura de
necesidades entre la Entidad
Responsable del PP y las UE de los GR.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: FORMULACIÓN
6. Ajuste de Metas Físicas y Financieras del PP,
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas
Base de datos de metas físicas ajustadas
al marco presupuestal en los tres niveles
de gobierno, cuando corresponda
Diseño de Taller de ajuste de metas con
equipo técnico
Protocolo de Reunión de Trabajo de
Ajuste de Metas Proyecto de Presupuesto
2014.
Las reuniones de trabajo con los
GR se realizan por mesas
temáticas (Salud, Educación,
Transportes, Agricultura,
Vivienda).
Determinaciones de cobertura de
necesidades entre la Entidad
Responsable del PP y las UE de los GR.
¿Demanda Adicional?
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: FORMULACIÓN
7. Consolidación de la Formulación del PP
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas
Base de datos de metas físicas consistente hasta
específica de gasto en los tres niveles de
gobierno, cuando corresponda
Documentos de sustentación adecuados son
socializados por el Coordinador Territorial
Protocolo de Formulación para el Proyectos de
Presupuesto del año 2014
Las reuniones de trabajo con los GR
se realizan por mesas temáticas
(Salud, Educación, Transportes,
Agricultura, Vivienda).
- Revisión de Programación (P, A e Insumos)
- Verificación de los Insumos críticos
- Cadenas funcionales Programáticas
- Tipología de Proyectos
- Otros.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: EJECUCIÓN
8. Revisión de Metas del Ejercicio Vigente del PP
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Condiciones Previas
En base a la ejecución del año anterior se
procede a la revisión y Ajuste de Metas al
iniciar el Año Fiscal
Asistencia técnica de la DGPP y el
Coordinador Territorial para el proceso
Como resultado del trabajo anterior, se estable
un Plan de Acompañamiento al PP para
garantizar su adecuada ejecución y
cumplimiento de compromisos.
Las entidades a cargo de lo PP
desarrollan reuniones de trabajo que
pueden ser:
- Reuniones de trabajo Nacionales
- Reuniones de trabajo Macro
Regionales
- Reuniones de Trabajo en cada
región a nivel de Unidad Ejecutora.
- Otros.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: SEGUIMIENTO
9. Seguimiento a la ejecución del PP
Condiciones Previas
Seguimiento Financiero mensual de Producto
Seguimiento Trimestral/Semestral de Metas
Físicas
Asistencia técnica de la DGPP y el Coordinador
Territorial para el proceso
Seguimiento al avance de Metas Físicas (semestral) y Metas
Financieras (Trimestral) de los Productos de los PP a través de
Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.
Indicadores de Desempeño a través de la Información del INEI
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Fase: Evaluación
10. Evaluación Presupuestal del PP
Directiva N° 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014
Evaluación Presupuestal a través del SIAF.
Evaluación Semestral de Metas Físicas y Metas financieras
Registro adecuado de las metas físicas y consistencia con las
metas financieras por las entidades de los tres niveles de
gobierno, cuando corresponda
Evaluación al Programa:
Básicamente, busca responder lo siguiente:
¿El diseño del programa es el más apropiado (consistente)?
¿Qué tan eficiente es la gestión del programa?
¿Cuál es el desempeño del programa?
Esta evaluación es realizada por consultores externos.
Se traducen en compromisos formales de mejora: “matrices de
compromisos” (acciones, medios de verificación y plazos).
MEF hace seguimiento periódico al cumplimiento de los
Compromisos.
42 Evaluaciones Independientes
4 Evaluaciones de Impacto.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Establecer un Cronograma para implementar
las acciones de articulación
• Estimar el requerimiento de horas para cada
una de las acciones propuestas.
• Proponer a la DGPP un cronograma
tentativo.
• Los cronogramas de los PP serán consolidados
por la DGPP, para establecer una salida
ordenada de los PP hacia los GR y GL.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Definir Cómo se Evaluará el plan
• Como propuesta en el plan, se definen indicadores, hitos y medios de verificación que permiten evaluar el cumplimiento de las acciones de articulación.
• Detallar los indicadores e hitos propuestos en el plan de cada PP, así como los plazos en los que remitirán la información a la DGPP.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Estimación del Presupuesto Requerido de
implementación de las acciones definidas en el
plan
• Estimar el presupuesto de las
acciones a implementar en el ejercicio,
y ejercicios futuros, así como su
requerimiento de insumos.
Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
Cronograma
Fase del
proceso
presupuestario
Etapa del PP
Acciones
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Programación Diseño del PP 1 Difusión de la lógica del diseño del
PP
2 Validación de modelos operacionales
y tipología de proyectos
3
Difusión del diseño del PP (que
incluye las definiciones operacionales
de productos y actividades
definitivos) a ser considerado en la
formulación del presupuesto del año
____
Programación
del PP 4
Propuesta de las metas de los
indicadores de desempeño de
resultado y productos por el PP
5 Definición de las metas físicas y
financieras
Formulación Formulación
del PP 6
Ajuste de metas físicas y financieras
con marco presupuestal aprobado
Sustentación
del PP 7
Consolidación de la formulación del
presupuesto del PP para el ejercicio
_____ en documentos ejecutivos