LAPORAN HASILAudit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAANTAHUN 2013
A. PENDAHULUANAudit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan tujuan untuk (1) mengukur tingkat
kesesuaian pelaksanaan prosedur mutu SMM ISO 9001:2008 pada tingkat Fakultas, Prodi dan Unit Pendukung Akademik, (2) mengetahui pencapian sasaran mutu berbasis Renstra yang dilakukan ditingkat Fakultas, Prodi, dan Unit Pendukung, (3) mengukur kepuasan stakeholder internal terhadap layanan Unnes (Dosen, dan tenaga kependidikan), dan (4) mengukur kinerja layanan skripsi mahasiswa.
AMI tahun 2013telah dilaksanakan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unnes pada tanggal 16 sd 20 Desember 2013 dengan empat ruang lingkup audit yang meliputi: (1) Kinerja Unit Fakultas dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, (2) Kinerja Unit Program Studi dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, (3) Kinerja Unit Pendukung dalam implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, (4) Kinerja Kepuasan Dosen danTenaga Kependidikan terhadap Layanan Unnes, (4) Kepusan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen dalam pembelajaran, dan (5) Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Unnes. AMI dilaksanakan secara serentak di 8 Fakultas, 47 Program Studi, LP2M, 2 Badan (BPM dan BPTIK), UPT Perpustakaan, dan 2 Biro (BAAKK dan BAUK) dilingkungan Universitas Negeri Semarang dengan melibatkan 54 orang Auditor Internal ISO.
Penilaian Kinerja Unit diukur melalui implementasi Fakultas dan Program Studi terhadap prosedur mutu iso (PM-ISO) yang telah ditetapkan yaitu terdapat PM Akademik, mulai dari Penerimaan mahasiswa baru sampai dengan wisuda dan Prosedur Mutu Non akademik. AMI ISO tahun ini merupakan audit kepatuhan (Compliance Audit) terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan Audit Kinerja ketercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan masing-masing Fakultas, Prodi, dan unit pendukung.
Hasil analisis laporan AMI ISO yang dilakukan berdasarkan pengumpulan data temuan audit dimasing-masing Fakultas, Program Studi, dan unit pendukung dapat dilaporkan sebagai berikut:
B. LAPORAN AMI KINERJA UNIVERSITAS1. Laporan AMI Implementasi SMM ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007
Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 dalam mencapaikan sasaran mutu universitas yang telah ditetapkan ditahun 2013. Dari hasil audit ada beberapa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan dengan targetnya, dimana temuan ketidaksesuaian menunjukan adanya capaian yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dan juga adanya temuan ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung capaian kinerja sasaran mutu masing-masing indicator, secara lengkap temuan masing-masing Fakultas dapat ditunjukan dalam tabel berikut.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 1
Tabel Rekap Temuan Audit ISO tingkat Universitas
NO FAKULTAS TEMUAN KESESUAIAN TEMUAN KETIDAK-SESUAIAN
Jumlah Persentase Jumlah Persentase1 FIP (6 prodi) 25 44.64% 31 55.36%2 FBS (13 prodi) 37 66.07% 19 33.93%3 FIS (6 prodi) 32 57.14% 24 42.86%4 FMIPA (9 prodi) 37 66.07% 19 33.93%5 FT (4 prodi) 34 60.71% 22 39.29%6 FIK (4 prodi) 18 32.14% 38 67.86%7 FE (4 prodi) 37 66.07% 19 33.93%8 FH (1 prodi) 39 69.64% 17 30.36%
Total 259 57.81% 189 42.19%
Sumber : Laporan AMI Tahun 2013
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 2
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Unnes berbasis RenstraLaporan ini menunjukan kinerja pencapaian sasaran mutu Universitas pada tahun 2013 yang meliputi bidang Kelembagaan, Akademik,
Kemahasiswaan, Sumberdaya, Sarana prasarana, Kerjasama dan Keuangan. Hasil menunjukan ada beberapa capaian sasaran mutu yang memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada pula capaian lebih rendah daripada target yang ditetapkan dengan berbagai akar penyebab masalah yang melatarbelakangi ketidak tercapaian target tersebut.Namun juga ada sebagai indikator yang tidak terukur baik karena disebabkan kesulitan dalam cara pengukurannya dan juga karena juga dalam audit tidak diketemukan bukti dan data yang cukup terhadap capaian yang dihasilkan. Adapun hasil secara lengkap dapat ditunjukan dalam table berikut :
TabelCapaian Sasaran Mutu Unnes Tahun 2013
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
KELEMBAGAAN
SM-1 Status akreditasi prodi 23,80% 50% 20% 15.4
% 86% 40% 10% 50% 25% 0% 31%
SM-2 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibagi daya tampung prodi 8:58:1 10:1 25:1 8.8:1 13:1 32:1 10:1 16:1 25:! 6:1 11.94:
1
SM-3 Lama waktu memberikan respon terhadap komplain, dihitung dalam satuan jam.
14 Jam
24 jam 48 NA NA NA 10 NA NA NA NA
Belum ada system yang mampu menghitung lama waktu respon terhdap setiap complain pelanggan yang masuk
Disusun SOP/Prosedur Mutu yang jelas terhadap pelaksanaan respon terhadap dan complain serta cara pengukuran lama waktu respon
SM-4 Persentase Tata kelola yang selaras dengan prinsip konservasi, dibagi seluruh tata kelola 26,9% - NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SOP/Prosedur Mutu dan ketentuan pengukurannya baru ditentukan pada akhir tahun 2013
Sosialisasi terhadap semua Fakultas/PPs dan unit lainya
SM-5 Bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi, dibagi seluruh bangunan fisik
25,75%
- NA NA NA NA NA NA NA NA NA SOP/Prosedur Mutu dan ketentuan pengukurannya
Sosialisasi terhadap semua Fakultas/PPs dan unit lainya
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 3
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnesbaru ditentukan pada akhir tahun 2013
AKADEMIK
SM-6 % Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP
72,26% 95% 95% 88.6
%84.05
% 87% 91,5% 8.61% 100% 100% 80%
SM-7 % Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning)
22,09%
22,10% 2.7% NA 31% 30% 55% NA NA 75% 47%
SM-8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 71,89% 85% 100% 98.0
%99.66
%97.22
% 87.5% 96.31% 100% 97% 97%
SM-9 Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik 3,13 4 4 3.85 4 4 2 NA 4 4 3.64
Rekaman terhadap pertemuan bimbingan akademik belum berjalan efektif, dan Sistim Bimbingan Mahasiswa (Sibima) baru dilaunching akhir tahun 2013
Sosialisasi Sibima kepada semua dosen dan mahasiswa
SM-10 Rerata jumlah pertemuan pembimbingan skripsi 10,25 12 8 11.96 11 14 9 9 9 8 10.00
Sistem Skripsi, tesis dan desertasi (Sitedi) dengan 1 dosen pembimbing dengan minimal pertemuan 12 kali baru ditetapkan tahun 2013 untuk angkatan mahasiswa tahun 2010
Dalam sitedi bimbingan skripsi dapat divalidasi akhir bimbingan jika pertemuan minimal 12 kali sudah dilakukan.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 4
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-11 Rerata waktu penyelesaian skripsi 6,96 8 10 9.35 7 8.5 9 8 7 9 8.48
SM-12 % Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun) 63,72% 75% 80% 52.49
% 56% 73.74% 65% 63% 87% 34.30
% 64%
SM-13 % IPK Lulusan ≥ 3.00 73,26% 87% 90% 76.97
%94.31
%90.07
% 87% 97.67% 94% 80% 89%
SM-14 % Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 28,93% 30% 10% 40.55
% 100% 55.34% 30% 18% 25,5% 80% 48%
SM-15 % Mahasiswa DO atau mengundurkan diri (MDO) tiap angkatan 4,76% 5,13 3.27% 9.04
% 4% 4.78% 1% 16.76% 1,75% 5% 6%
SM-16 Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (Bulan) 5,34 4 6 6 6 3.01 3 NA 3,9 6 5.07
SM-17 % Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi
58,32% 85 70% 63.08
% 76% 79% 65% 0 65.07% 100% 74%
SM-18 Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik 26,7 30 15 76 75 35 32 29 19 27 308
SM-19 Kepuasan layanan akademik mahasiswa 3,31 3,55 3 NA 3.64 3.66 3.75 NA 3.78 3.8 3.61
SM-20 Indeks kinerja dosen 3,89 3,20 3.6 3.7 4.19 4.21 3.8 4.03 3.5 3 3.75
SM-21 Kepuasan pengguna lulusan 1,98 3,3 3 0.96 NA 3.1 3.7 NA 3.06 3.8 2.94
SM-22 Publikasi riset dalam jurnal internasional 30 12 5 11 1 18 7 3 7 8 60
SM-23 Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi 61 12 22 14 9 22 8 NA 15 5 95
SM-24 Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi 317 120 8 64 60 273 72 22 54 15 568
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 5
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-25 Perolehan HAKI/patent 0 1 0 23 0 0 4 0 0 0 27
SM-26 Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional 95 120 22 79 16 24 6 12 2 8 287
SM-27 Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 346 12 14 32 15 122 30 1 21 20 255
SM-28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1,08 0,5 1:0.7 1:1.69 1:0.6 1:0.34 1:0.2 1:10 1:1 1:4.75 NA
SM-29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian 3,94 2 3 20 2 3 3 0 1 2 34
SM-30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 173,7 30 53 32 6 36 15 0 26 6 174
SM-31 Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen 16,63 16 1:9,4 1:1.7 18% 1:14.9
2 1:0,3 1:23 1:1 1:0.71 NA
SM-32 Persentase Jumlah mata kuliah berwawasan konservasi, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
11,63% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SM-33Persentase Jumlah mata kuliah dengan kurikulum berstandar internasional, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
0,07% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
SM-34 Jumlah mahasiswa asing yang kuliah aktif 9 2 NA 4 0 7 NA 2 2 NA 15
SM-35 Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program 2 0 NA 3 0 0 NA 0 1 NA 4
KEMAHASISWAAN
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 6
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-36 Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi 96 12 14 70 17 35 15 80 9 8 248
SM-37 Usulan PKM yang didanai 386 40 NA 59 30 102 55 11 50 26 333
SM-38 % Mahasiswa penerima beasiswa. 14,61% 18 26% 26.25
%28.71
%35.48
% 23% 8.70% 25% 26% 25%
SM-39 % mahasiswa yang terlibat dalam organisasi 7,80% 18 20% 38% 15.11% 54% 55% 5% 0 25% 497%
SM-40 Jumlah sistem layanan kemahasiswaan berbasis online 29 10 NA NA NA NA 10 2 NA 4 16
SM-41 % mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa 50,4% 40% NA 36% 80.34
% 23% 85% 24.40% 0 45% 42%
SM-42 % mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengembangan soft skills 31% 30 25% 27.56
%19.84
% 54% 45% 14.50% 0 25% 26%
SUMBERDAYA
SM-43 % Dosen berkualifikasi S3 12,75% 16,3 19.70
%12.32
%19.27
%31.61
% 13% 10% 15% 17.70% 17%
SM-44 % Guru besar 3,83% 10,5 0 4.33% 7.22% 6.22% 2.30% 2.10% 4% 4% 4%
SM-45 Rasio dosen dan mahasiswa 0:01 1:28 30 27.85 34 20 30 38 32 36 30.98
SM-46 Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent) 15,93 18 16 15.54 14 12.92 15.8 18 16 16 15.53
SM-47 % dosen yang memperoleh sertifikat pendidik profesional
56,08% NA 0 72.47
%92.77
% 96% 15.70%
78.73% 0 71% 53%
SM-48 Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional 6 NA NA 12 3 4% 1.7 3 0 2 22
SM-49 Nilai Indeks kinerja tenaga kependidikan 3,34 NA NA NA NA NA NA NA NA 3 NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 7
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unnes
SM-50 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional 4,28% NA NA NA 29% 20% 45% NA 0 NA 24%
SM-51 Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK
54,96% - 80% 100% 94.87
% 30% 90% 50% 25% 100% 71%
SM-52 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2 9,93% - NA 8.30
% 5.12% 2% 5% 3.90% 5% 40% 10%
SARANA PRASARANA
SM-53 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah 93.75% - 100% 85.98
% 100% 100% 71% 100% 100% 100% 95%
SM-54 % Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran 56% 60% 95% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%
SM-55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 27522 27600 1140 1126 17406 7897 5000 5281 1337 1500 39547
SM-56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional 29 30 2 79 43 146 8 NA 8 27 311
SM-57 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi 51 55 5 65 12 52 11 NA 16 5 161
SM-58 Jumlah sarana prasarana pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus 109 NA NA 37 8 6 13 92 2 7 165
SM-59 Jumlah sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan 22 NA NA 8 4 5 5 9 4 0 35
SM-60 Jumlah sarana prasarana pendukung konservasi 64 NA NA NA NA NA NA NA NA
SM-61 Jumlah sarana prasarana pendukung pengembangan TIK 46 50 10 43 15 1 4 19 2 6 100
SM-62 Jumlah sistem informasi manajemen asset 19 NA NA NA NA NA ada NA 1 1 2
SM-63 Persentase kesesuaian aset tetap dalam 57,5% NA NA NA NA NA ada NA 95% 100% NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 8
NO. Sarm
utIndikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014FIP FBS FIS FMIP
A FT FIK FE FH Unneslaporan keuangan dengan data fisik per periode
KERJASAMA SM-64 Jumlah kerjasama internasional 11 11 1 3 3 5 6 9 2 0 29
SM-65 Kerjasama nasional 67,6 70 2 10 15 11 48 20 24 8 138
SM-66 % Program kerjasama internasional yang terealisasi
15.25% 75 2% 88.46
% 100% 100% 82% 10% 50% 0 54%
SM-67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi
79,04% 100 14% 96.25
% 100% 100% 45% 85% 100% 100% 80%
SM-68 Jumlah dosen tamu 34 - 7 4 5 10 4 13 8 6 57 KEUANGAN
SM-69Opini laporan keuangan UNNES Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak ada temuan material di Fakultas
WTP NA WTP NA WTP NA WTP WTP WTP WTP WTP
SM-70Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penunjang, kerjasama dan pendapatan lainnya
NA NA NA NA NA NA 0.3% NA NA NA 0.00
Sumber : Elaborasi Capaian Sasaran Mutu setiap Fakultas Tahun 2013
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 9
C. LAPORAN AMI KINERJA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN1. Laporan AMI Implementasi SMM ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007
Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 dalam mencapaikan sasaran mutu yang telah ditetapkan ditahun 2013 pada tingkat Fakultas dan Program studi. Dari hasil audit ada beberapa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan dengan targetnya, dimana temuan ketidaksesuaian menunjukan adanya capaian yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dan juga adanya temuan ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung capaian kinerja sasaran mutu masing-masing indicator, secara lengkap temuan masing-masing prodi di Fakultas dapat ditunjukan dalam tabel berikut.
TabelRekap Temuan Audit ISO tingkat FIK
NO ProdiTEMUAN KESESUAIAN TEMUAN KETIDAK-SESUAIAN
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
1 IKM 32 57% 24 43%
2 IKOR 25 44.64% 31 55%
3 PJKR 15 26.79% 41 73%
4 PKLO 26 46.43% 30 54%
5 Fakultas 18 32.14% 38 68%
Total 116 41.43% 164 58.57%
Hasil temuan audit di FIK, tentang implementasi ISO 9001:2008 Tahun 2013 antara lain:
1. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakatterdapat ketidaksesuaian antara lain: (a) kehadiran dosen dalam perkuliahan (b) rerata waktu penyelesaian skripsi (c) dosen berkualifikasi S3 (d) program kerjasama inernasional yang terealisasi.
2. Prodi Ilmu Keolahragaanterdapat ketidaksesuaian antara lain: (a)ketersediaan deskripsi, SAP, Silabus dan kontrak perkuliahan (b) rerata waktu penyelesaian skripsi (c) publikasi riset dalam jurnal nasionL (d) dosen berkualifikasi S3 dan guru besar (e) ruang kuliah yang memenuhi standar.
3. Prodi PJKRterdapat ketidak sesuaian antara lain: (a) kehadiran dosen dalam perkuliahan b) rerata waktu penyelesaian skripsi (c) publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi d) dosen berkualifikasi S3 dan guru besar (e) jumlah kerjasama nasional maupun internasional.
4. Prodi PKLOterdapat ketidaksesuaian antara lain: (a) ketersediaan deskripsi, SAP dan Silabus (b) kehadiran dosen dalam perkuliahan (c) publikasi riset dalam jurnal nasioan maupun internasional (e) prosentase dosen berkualifikasi S3 dan guru besar.
Temuan-temuan lain dapat dideskripsikan sebagai berikut: (PM PM-AKD-09) belum digunakannya prosedur studi lanjut dan beberapa Kontrak Kuliah belum sesuai PM, belum dilakukan pendataan masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan, belum semua jurusan melakukan pelacakan kesesuaian bidang kerja lulusan, tidak didokumentasikan hasil pembimbingan akademik, Penilaian TOEFL belum digunakan sebagai persyaratan ujian/kelulusan, belum ada penelusuran tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, belum ada data penugasan dosen untuk mendapat sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional, masih adanya dosen yg belum mengupload perangkat pembelajaran (SAP, Silabus), masih sedikitnya dosen dalam mengirimkan artikel ke jurnal internasional maupun nasional, belum adanya dosen yg mendapat HAKI, masih kurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti pelatihan dan kegiatan soft skill ,
Selain itu adanya ketidak seimbangan rasio dosen dan mahasiswa di beberapa jurusan, beberapa dosen belum memasukkanUTS dan UAS dalam jurnal perkuliahan, masih rendah dosen yang berkualifikasi S3, masih adanya dosen yg belum memiliki sertifikat pendidik professional, masih
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 10
sedikitnya dosen yg mempublikasikan risetnya di Jurnal nasional terakreditasi, masih sedikitnya publikasi riset dalam prosiding pada seminar nasional, masih sedikitnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen, dibeberapa jurusan kurangnya motivasi mahasiswa dalam mengikuti berbagai lomba, masih sedikitnya PKM yang diterima untuk didanai, masih kurangnya mahasiswa yang terlibat dalam organisasi,
Kemudian ditemukan juga masih sedikitnya mahasiswa yg menerima beasiswa, masih lamanya rerata waktu penyelesaian skripsi, masih sedikitnya dosen yg berkualifikasi guru besar, masih banyaknya mahasiswa yg belum lulus tepat waktu, kurangnya ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional maupun nasional, masih tingginya angka mahasiswa yg DO, program kerjasama nasional dan internasional yang terealisasi masih kurang, sebaiknya mencoba membuat program kerjasama exchange program dll, dan yang terpenting semua kerjasama MOU dengan pihak luar negeri ataupun dalam negeri serta dokumen dalam perekapan semua kegiatan yang sudah dilakukan di jurusan ataupun di fakultas perlu didokumentasikan.
Hal yang membagakan pada fakultas ini adalah banyaknya prestasi lomba yang telah diperoleh oleh mahasiswa, yang semula ditargetkan hanya 14 kejuaraan, pada kenyataannya memperoleh 80 kejuaraan dari berbagai lomba yang telah dilakukan ditingkat daerah ataupun nasional. Selain itu, banyaknya mahasiswa yang lulus dengan IPK lulusan >3.00 sebanyak 97,67%. Hal positif tersebut dilakukan karena adanya motivasi belajar dari mahasiswa itu sendiri, juga adanya kerjasama yang baik antara fakultas dan jurusan dengan Gugus Penjamin Mutu, serta kerjasama para dosen dengan mahasiswa dan tenaga administrasi di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 11
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu FIK berbasis RenstraLaporan ini menunjukan kinerja pencapaian sasaran mutu tingkat Fakultas pada tahun 2013 yang meliputi bidang Kelembagaan, Akademik,
Kemahasiswaan, Sumberdaya, Sarana prasarana, Kerjasama dan Keuangan. Hasil menunjukan ada beberapa capaian sasaran mutu program studi yang memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada pula capaian lebih rendah daripada target yang ditetapkan dengan berbagai akar penyebab masalah yang melatarbelakangi ketidak tercapaian target tersebut.Namun juga ada sebagai indikator yang tidak terukur baik karena disebabkan kesulitan dalam cara pengukurannya dan juga karena juga dalam audit tidak diketemukan bukti dan data yang cukup terhadap capaian yang dihasilkan. Adapun hasil secara lengkap dapat ditunjukan dalam table berikut :
TabelCapaian Sasaran Mutu FIK Tahun 2013
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIKKELEMBAGAAN
SM-1 Status akreditasi prodi 50% 50% B B A A 50%
Sarana pendukung untuk akreditasi telah tersedia
Target capaian akan ditingkatkan menjadi 75%. Selain itu, akan menindaklanjuti Borang yg telah dikoreksi BPM (asesor internal)
SM-2 Rasio calon mahasiswa yang ikut se-leksi dibagi daya tampung prodi 1:4 4 45:1 3:1 7:1 4:1 16:1
Peminatan terhadap Prodi PJKR semakin meningkat dari waktu ke waktu
Mempertahankan peminat yang semakin tinggi dengan cara promosi dengan mengadakan dan mengikuti berbagai lomba (urutan peminat tertinggi PJKR-PKLO-IKOR-IKM)
SM-3Lama waktu memberikan respon ter-hadap komplain, dihitung dalam sat-uan jam.
- 12 NA NA NA NA NADitindaklanjuti secara lisan Dikordinasikan dengan jurusan dan staf
administrasi
SM-4Persentase Tata kelola yang selaras dengan prinsip konservasi, dibagi seluruh tata kelola
- 50% NA NA NA NA NA- -
SM-5Bangunan fisik yang selaras dengan prinsip-prinsip konservasi, dibagi seluruh bangunan fisik
- 20% NA NA NA NA NA- -
AKADEMIK
SM-6 % Ketersediaan deskripsi mata ku-liah, silabus, dan SAP 95 95% 100% 65% 92% 30% 8.61%
Tidak semua dosen membuat perangkat pembelajaran dan mengunggah ke sikadu
Memberikan informasi pada rapat fakultas
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 12
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIK
SM-7 % Ketersediaan konten digital pem-belajaran (e-learning) - 66% NA NA NA 10% NA
- -
SM-8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 100 100% 97.87
% 100% 96% 95% 96.31%
Kerancuan dosen dalam memahami jumlah pertemuan dalam perkuliaanKesibukan dosen dengan perkuliahan praktik,mengakibatkan lupa/tidak mengunggah kehadiran perkuliahan.
Memberikan informasi pada rapat fakultas
Memonitor dan diinformasikan pada rapat pimpinan
Memberikan informasi melalui SMS
SM-9 Rerata jumlah pertemuan pembim-bingan akademik 4 4 4 4 6 3 NA
Realitas terjadi pembibingan tapi belum secara tertulis di data, dengan demikian jurusan belum memberikan data
Memberikan informasi dan sosialisasi pada rapat fakultas
Kroscek denga jurusan
SM-10 Rerata jumlah pertemuan pem-bimbingan skripsi 12 12 8 14.2 8 8 9
Target fakultas terlalu tinggi sehingga kurang adanya sikoronisasi target dijurusan dan fakultas
Akan menurunkan target yang terlalu banyak dengan memberikan informasi kepada dosen untuk lebih intensif dalam memberikan bimbingannya
SM-11 Rerata waktu penyelesaian skripsi 7 7 8 9.60 9.5 6 8
Pengusulan proposal lama.Proses bimbingan lamaMahasiswa kurang cepat dalam revisi skripsi,Mahasiswa kesulitan menghubungi dosen pembimbing
Memberikan informasi pada rapat fakultas
Memberikan pengarahan kepada dosen metode penelitian untuk mengarahkan mahasiswanya membuat proposal skripsi(Menyarankan kepada BPTIK agar dapat menghitung rerata)
SM-12 % Kelulusan tepat waktu (maksimal 4,5 tahun)
85 85% 52.40%
36% 41% 56.50%
63% Skripsi dikerjakan dalam waktu yang lama,hal itu disebabkan mahasiswa terlambat dalam pengusulan
(Menyarankan kepada BPTIK agar dapat menghitung rerata)
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 13
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIKproposalDisamping juga terkendala dalam proses bimbingan
SM-13 % IPK Lulusan ≥ 3.00 85 85% 93.30% 100% 98% 95% 97.67%
Adanya antar waktu untuk mengikuti perbaikan perkuliahan di Semester pendek
(Menyarankan kepada BPTIK agar dapat menghitung rerata)
SM-14 % Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 50 50% 16.20% 47% NA 0 18%
Fakultas belum memberikan syarat TOEFL sebagai persyaratan pendaftaran skripsi
Akan berkoordinasi dengan jurusan untuk mensyaratkan mahasiswa ikut tes Toefl sbg persyaratan ujian/kelulusan (seperti yg sudah dila-kukan jurusan IKM )
SM-15 % Mahasiswa DO atau mengun-durkan diri (MDO) tiap angkatan 2 2% 2.70
%19.20
% 1.79% 1.25% 16.76%
Adanya calon mahasiswa yang tidak mengerti terhadap system regristrasi secara onlineBanyak mahasiswa yang diterima tapi kemudian mengundurkan diri karena diterima kerja
Menginformasikan ke Jurusan agar mengundang mahasiswa yg diterima supaya system registrasi dimengerti oleh mahasiswa yg diterima
SM-16 Rerata masa tunggu lulusan mem-peroleh pekerjaan pertama (Bulan) NA 3 4 NA NA 2 NA
Belum adanya koordinasi dengan jurusan untuk melakukan treaser studi(penelusuran alumni)
Berkoordinasi dengan jurusan untuk melakukan treaser studi (penelusuran alumni)
SM-17 % Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi NA 85% 80.15
% NA NA 100% NA
Belum adanya koordinasi dengan jurusan untuk melakukan treaser studi (penelusuran alumni)
Berkoordinasi dengan jurusan untuk melakukan treaser studi (penelusuran alumni)
SM-18Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
30 30 5 3 6 0 29Adanya koordinasi kegiatan di fakultas dan jurusan yang saling mendukung
Pendataan secara berkesinanbungan yg terus menerus dari setiap kegiatan yg sudah dilakukan
SM-19 Kepuasan layanan akademik maha- 3.85 3.85 NA NA NA 4% NA Belum adanya definisi yg Perlu definisi yg jelas tentang definisi
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 14
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIK
siswa jelas tentang layanan akademik yg dimaksud
layanan yg dimaksud
SM-20 Indeks kinerja dosen 3.9 3.9 NA 4.12 3.09 0 4.03
Belum semua dosen melakukan hal yg disyaratkan dalam penilaian IKD
Memberikan motivasi secara terus menerus agar dosen melakukan berbagai kegiatan dlm pemenuhan tri dharma PT
SM-21 Kepuasan pengguna lulusan NA 3.3 NA NA NA NA NABelum dilakukan, banyaknya tugas fakultas yg harus dikerjakan
koordinasi dengan jurusan agar
SM-22 Publikasi riset dalam jurnal interna-sional 5 5 2 1 0 0 3
Sulitnya dosen untuk mencari bidang ilmu yg relevan dan banyaknya pemenuhan syarat dlm jurnal internasional sehingga banyak dosen yg belum berani untuk mempublikasikannya
Pemberian Motivasi dan dukungan dana dari fakultas
SM-23 Publikasi riset dalam jurnal nasional terakreditasi 9 9 - 0 0 1 NA
Masih sedikit Jurnal nasional terakreditasi untuk bidang-bidang Fakultas Ilmu Keolah-ragaan Banyak dosen yang belum tertarik untuk menulis di jurnal-jurnal ilmiah
Memotivasi agar dosen berani mempublikasikan karyanya di jurnal nasional terakreditasi
SM-24 Publikasi riset dalam jurnal nasional tidak terakreditasi 45 45 27 31 8 3 22
Banyak dosen yang belum tertarik untuk menulis di jurnal-jurnal ilmiah
Memotivasi agar dosen tertarik dan berani mempublikasikan karyanya di jurnal
SM-25 Perolehan HAKI/patent 1 1 NA 0 0 NA 0
Belum ada dosen yang mempunyai karya yang baik untuk dipatenkanDisamping juga pengurusan HAKI yang sulit
Memotivasi agar dosen melakukan penelitian yag hasilnya dapat dipatenkan
SM-26 Publikasi riset dalam prosiding semi-nar internasional 14 14 2 1 17 8 12 Sudah mulai banyak dosen
yang mengukuti seminar Memotivasi dosen untuk mengikuti seminar internasional diberbagai event
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 15
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIKinternasional dan sebagai pemakalah walupun sedikit belum mencapai target
sesuai bidang keahliannya masing-masing
SM-27 Publikasi riset dalam prosiding semi-nar nasional 80 80 2 1 15 18 1
Banyak dosen yang tidak memberikan data
Target fakultas terlalu tinggi
Kroscek ke jurusan
SM-28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1:10
1.43 1 16 1 5 10Fasilitas penelitian fakultas untuk tahun 2013 tidak tersedia
Memotivasi dosen untuk ikut berkompetisi dalam penelitian hibah dikti dll
SM-29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian 3 3 0.13 0 0 10 0
Belum tersosialisasi dengan baik
Memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa
SM-30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset NA 35 10 12 0 NA 0
Dosen belum banyak memahami kegiatan pengabdian yang dilakukan seyogyanya berbasis penelitian
Memotivasi dosen untuk melakukan pengabdian berbasis riset (penelitian)
SM-31 Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
0,1834 2 12 6 12 23
Fasilitas dana pengabdian dari fakultas tidak tersedia
Mengaggarkan dana pengabdian dari fakultas
SM-32Persentase Jumlah mata kuliah berwawasan konservasi, dibagi jum-lah seluruh mata kuliah
40 40% - NA - - NA
Belum adanya pemahaman yang jelas tentang konservasi dlm muatan pembelajaran
Memberikan informasi kepada dosen tentang pemahaman wawasan konservasi dlm muatan pembelajaran
SM-33Persentase Jumlah mata kuliah den-gan kurikulum berstandar interna-sional, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
NA 10% - NA - - NA
Belum adanya pemahanan yg jelas tentang kegiatan yg harus dilakukan untuk membuat kurikulum tsb
Mengikutsertakan para pejabat jurusan untuk mengikuti seminar kurikulum internasional
SM-34 Jumlah mahasiswa asing yang kuliah aktif 1 1 1 0 0 0 2 FIK mulai dikenal di dunia
internasional
Mengenalkan ke dunia internasional dengan cara keikutsertaan dalam berbagai event keolahragaan
SM-35 Jumlah dual degree, joint degree, ex-change program, sandwich program
NA 0 - 0 0 0 0 Belum adanya pemahanan yg jelas tentang kegiatan yg harus dilakukan untuk
Mengikutsertakan para pejabat jurusan untuk mengikuti workshop agar memahami berbagai program tsb
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 16
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIKmembuat program tsb
KEMAHASISWAAN
SM-36 Kejuaraan yang telah dimenangkan dalam kompetisi 14 14 3 6 35 24 80
Kesiapan mahasiswa dalam menghadapi berbagai event
Pemberian motivasi dan dukungan kepada dosen dan mahasiswa agar selalu siap untuk mengikuti berbagai event keolahragaan
SM-37 Usulan PKM yang didanai 45 45 7 2 3 0 11
Belum banyak mahasiswa yang menulis PKM di FIK. Khusus jurusan IKM lebih berkontribusi dari pada jurusan lain
Memotivasi dan mensosialisasikan mhs untuk penulisan PKM
SM-38 % Mahasiswa penerima beasiswa.
20
20% 19.53% 7.40% 8% 25% 8.70%
Beasiswa dari Universitas sudah didistribusi sesuasi porsi masing masing fakultas.Disamping juga banyak mahasiswa belum mengakses fasilitas beasiswa yang banyak ditawarkan oleh berbagai pihak
Memotivasi mahasiswa untuk mencari informasi beasiswa yang ditawarkan berbagai pihak melalui web unnes atau atau web dari luar (pertamina, bank dll)
SM-39 % mahasiswa yang terlibat dalam or-ganisasi 5,01 5.01% 4.30
% NA NA 100% 5% Belum banyak mahasiswa yang mau ikut dalam organisasi kemahasiswaan
Memotivasi mahasiswa untuk ikut dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan
SM-40 Jumlah sistem layanan kemaha-siswaan berbasis online 9 9 9 NA NA FAK 2 Mengikuti sistem yang ada di
Universitas
Mensosialisasikan layanan yang disediakan oleh universitas
SM-41% mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter ma-hasiswa
80% 80% 80% NA NA 100% 24.40%
Mahasiswa banyak yg belum mengikuti kemanfaatan kegiatan-kegiatan pembentukan karakater
Memotivasi mahasiswa untuk ikut dalam berbagai kegiatan pemben-tukkan karakter
SM-42 % mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengembangan soft skills 14.6 3.51% 5% NA NA 10% 14.50%
Banyaknya mahasiswa yg mulai mengajukan proposal kewirausahaan
Memotivasi mahasiswa untuk selalu mencoba membuat proposal kegiatan bidang engembangan soft skill
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 17
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIKSUMBERDAYA
SM-43 % Dosen berkualifikasi S3 15% 15% 3.57%
18.75% 5% 0 10%
Keinginan dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum banyak
Banyak yg belum menyelesaikan S3
Memotivasi agar dosen melanjutkan studi ke S3
Memotivasi agar yang sedang S3 segera selesai
SM-44 % Guru besar 2,1 2,97% 0 6.25% 3% 0 2.10%
Belum banyak dosen yang memenuhi persyaratanBeberapa dosen yang mengajukan Guru Besar Sudah diusulkan ke Jakara, tetapi belum turun SKnya
Memotivasi Dosen yang sudah S3 untuk mengajukan guru besarnya dengan mempersiapkan segala persyaratan yang harus dilengkapinyaKroscheck ke Universitas tentang pengajuan yang sudah dikirimkan ke JKT
SM-45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:19 19 27 43 49 38 38
Adanya penambahan jumlah mahasiswa ketika ingin meningkatkan partisipasi lulusan APK
Pengurangam mahasiswa
SM-46Rerata beban dosen per semester, atu FTE (Fulltime Teaching Equiva-lent)
12 12 12 12.21 13 16 18Karena kekurangan dosen , selain itu dosen mengajar di pascasarjana
Penambahan dosen
SM-47 % dosen yang memperoleh sertifikat pendidik profesional 79 79% 66.67
% 56% 73.72% 95% 78.73%
Masih ada Dosen yg sedang mengambil S3 dg beasiswa pemerintah sehingga belum mendapat sertifikat pendidik profesional
Memotivasi dosen agar cepat lulus S3
SM-48Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas inter-nasional
0 0 30 1 NA 0 3
(Belum ada data) Banyaknya persyaratan yg harus dipenuhi untuk mendapat kualifikasi mengajar di kls internasional
Memotivasi dosen untuk mengikuti selesksi dosen dg kewenangan mengajar di Kls internasional
SM-49 Nilai Indeks kinerja tenaga kepen-didikan NA 3.85 3.07 NA 3.09 0 NA Belum dicari data dari menu
pejabat?Menelusuri data Indeks dari kepegawaian
SM-50 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional NA 0% NA NA NA - NA Dari pusat Belum didata
secara kualifikasi (baru di Akan di data oleh pusat (baru draft)
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 18
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIKdata secara umum)
SM-51 Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK 45% 45% NA NA NA 100% 50%
Adanya tenaga muda yang menjadi tenaga pendidikan yg memahami TIK
Pemberian kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan aplikasi TIK
SM-52 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2 19% 9% NA NA NA 0 3.90%
Tidak adanya beasiswa bagi tenaga kependidikan yg akan melanjutkan S2 sesuai bidang pekerjaannya
Memotivasi tenaga kependidikan sesuai bidang pekerjaannya untuk melanjutkan sekolah
SARANA PRASARANA
SM-53 % Ketersediaan LCD di ruang kuliah
100
100% 100% 100% 100% 100%
Fakultas mendukung secara penuh dalam penyediaan LCD untuk proses pembelajaran di kelas
Pengecekan akan dilakukan terus menerus setiap 1 bln sekali
SM-54 % Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk pembelajaran
100 100% NA 100% 100% 100%
Fakultas mendukung secara penuh dalam penyediaan perangkat pembelajaran di kelas
Pengecekan akan dilakukan terus menerus setiap 1 bln sekali
SM-55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 3750 1300 2200 1513 950 5281
Adanya koordinasi dengan jurusan dalam rekapitulasi ketersediaan nuku perpustakaan
Selalu berkoordinasi dengan jurusan untuk mengetahui jumlah buku teks yg tersedia dari setiap jurusan
SM-56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional
2
1 2 NA 0 NA
Belum koordinasi dengan jurusan untuk alokasi pengaanggaran jurnal internasional
Akan mengganggarkan dana ke setiap jurusan untuk melanggan/membelikan jurnal internasional
Meninformasikan ke Jurusan ada beberapa jurnal internasional yg bisa diakses/ didown-load dengan tidak perlu membayar
SM-57 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakreditasi
5
3 0 NA 0 NA
Belum koordinasi dengan jurusan untuk alokasi pengaanggaran jurnal internasional
Akan mengganggarkan dana ke setiap jurusan untuk melanggan/membelikan jurnal nasional
SM-58 Jumlah sarana prasarana pendukung NA NA NA NA NA 92 Fakultas sudah memfasilitasi Selalu berkoordinasi dengan
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 19
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIK
peningkatan kesejahteraan warga kampus banyak sarana pendukung
penanggung jawab disetiap bidang agar selalu memelihara semua fasilitas yg telah disediakan fakultas
Pengecekan secara rutin
SM-59 Jumlah sarana prasarana pendidikan dan pelatihan profesi kependidikan NA NA NA NA NA 9
Fakultas sudah memfasilitasi sarana pendidikan dan pelatihan
Selalu berkoordinasi dengan penanggung jawab disetiap bidang sarana dan prasarana untuk memelihara semua fasilitas yg telah ada
Pengecekan secara rutin
SM-60 Jumlah sarana prasarana pendukung konservasi - - NA NA NA NA NA - -
SM-61 Jumlah sarana prasarana pendukung pengembangan TIK 16 NA NA NA NA 19
Adanya fasilitas penyediaan 2 titik lokasi (Gd F3 & F4) yg sudah disediakan Hotspot
Memilihara titik lokasi yg sudah ada hotspotnya agar tidak rusak/terpelihara
SM-62 Jumlah sistem informasi manajemen aset - - NA NA NA NA NA - -
SM-63Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA 2 NA NA NA NA NA --
KERJASAMA
SM-64 Jumlah kerjasama internasional0
0 5 7 NA 1 9
Masih Sulitnya penyediaan dana serta akses kerjasama internasional agar program dapat direalisasikan
Melakukan koordinasi secara terus menerus dg jurusan untuk kegiatan kerjasama yg akan dilakukan
SM-65 Kerjasama nasional 14 14 4 30 NA 2 20
Selalu Berkoordinasi dg jurusan untuk mengingatkan berbagai kegiatan yg telah diprogramkan jurusan agar dilaksanakan dan Data Mou yg telah dilaksanakan dapat diarsip fakultas
Melakukan koordinasi secara terus menerus dg jurusan untuk kegiatan kerjasama yg akan dilakukan
SM-66 % Program kerjasama internasional yang terealisasi 100% 100% NA 0% NA 100% 10%
Masih Sulitnya penyediaan dana serta akses kerjasama
Melakukan koordinasi secara terus menerus dg jurusan untuk kegiatan
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 20
NO. Sar-mut Indikator Sarmut
Reali-sasi 2012
Tar-get
2013
Realisasi 2013 Akar Penyebab/ Akar Penunjang Rencana Tindak Lanjut 2014
IKM IKOR PJKR PKLO FIKinternasional agar program dapat direalisasikan
kerjasama yg akan dilakukan
SM-67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi 100% 100% 100% 100% NA NA 85%
Selalu memotivasi dan berkoordinasi kegiatan kerja-sama yang diprogramkan setiap jurusan yg ada di FIK
Melakukan koordinasi secara terus menerus dg jurusan untuk kegiatan kerjasama yg telah dilakukan
SM-68 Jumlah dosen tamu 14 14 6 4 6 0 13 Target terlalu banyak Mempertimbangkan kepakaran dosen tamu
KEUANGAN
SM-69Opini laporan keuangan UNNES Wa-jar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak ada temuan material di Fakultas
WTP WTP NA NA NA NA WTP WTP
Akan menjaga opini laporan keuangan untuk WTP
SM-70Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha penun-jang, kerjasama dan pendapatan lainnya
0,28% 0.28% NA NA NA NA NA -
-
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 21
D. LAPORAN AMI KINERJA PROGRAM STUDI DI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN1. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi PJKR
Laporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada tingkat Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi PJKR Tahun 2013
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PJKR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi Temuan
KELEMBAGAAN
SM-1 Status akreditasi prodi A A A Sesuai
Sudah melengkapi dokumen sesuai yg dipersyaratkan BAN PT
Akan terus mempertahankan nilai A dengan meng up date data –data untuk akreditasi selanjutnya
SM-2Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibagi daya tampung prodi
12:1 5:1 7:1 Sesuai Peminat sangat banyak
Akan mengurangi jumlah kelas (jumlah mahasiswa)
SM-3Lama waktu memberikan respon terhadap komplain, dihitung dalam satuan jam.
- 12 NA - -
SM-4Persentase Tata kelola yang se-laras dengan prinsip konservasi, dibagi seluruh tata kelola
- 50% NA - -
SM-5Bangunan fisik yang selaras den-gan prinsip-prinsip konservasi, dibagi seluruh bangunan fisik
- 20% NA - -
AKADEMIK
SM-6 % Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP NA 90% 92% Sesuai
Beberapa MK fakultas dan Dosen LB yg belum di upload
Dosen LB disarankan membuat sendiri SAP, silabusnya. Setelah itu, diberi akses untuk dapat mengupload sendiri perangkat perkuliahannya
SM-7 % Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning) NA 40% NA - -
SM-8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 100 100% 96%
Ketidak-sesuaia
n
UTS dan UAS belum dimasukkan Jurnal
Memberikan informasi pada dosen bahwa UTS dan UAS bahwa kehadiran pada hari tsb harus diuoload ke jurnal
SM-9 Rerata jumlah pertemuan pem-bim-bingan akademik
6 8 6 Ketidak-sesuaia
n
Pembimbingan terpadu, penawaran isi KRS, menjelang UAS
Memberiikan informasi kepada dosen untuk melakukan pembimbingan akademik secara maksimal yang nantinya akan dilakukan dengan SIBIMA ( cukup dengan 3 kali pembimbingan, setelah itu sistem bisa
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 22
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PJKR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi Temuan
mevalidasinya)
SM-10 Rerata jumlah pertemuan pem-bimbingan skripsi 8 8 8 Sesuai
Aturan on line sbg syarat ujian
Sebaiknya BPTIK memnberikan fasilitas agar rerata pertemuan pembimbingan skripsi didapat secara otomatis dari sitem
SM-11 Rerata waktu penyelesaian skripsi 6 6 9.5
Ketidak-sesuaia
n
Ada reguler/transfer
Sebaiknya reguler dan transfer disendirikan
SM-12 % Kelulusan tepat waktu (maksi-mal 4,5 tahun) 65, 80% 41%
Ketidak-sesuaia
n
Ada Regu-ler/transfer
disendirikan
SM-13 % IPK Lulusan ≥ 3.00 80 95% 98% SesuaiAda regu-Ler/transfer
disendirikan
SM-14 % Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 33, 45% NAKetidak-sesuaia
n
Belum ditargetkan
jurusan akan memberikan target Toefl kepada calon lulusannya yang akan diwisuda
SM-15 % Mahasiswa DO atau mengun-durkan diri (MDO) tiap angkatan 15 2% 1.79% Sesuai
Kerja/alasan ekonomi/skripsi tidak selesai/mk tidak lulus
Mengundang mahasiswa dan orang tua mhs
SM-16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (Bulan)
8 7 NAKetidak-sesuaia
n
Belum ditelusuri karena belum ada anggaran dari fakultas
Data akan dicoba ditelusuri oleh prodi
SM-17 % Kesesuaian bidang kerja lulu-san dengan bidang studi 75 75% NA
Ketidak-sesuaia
n
Data belum ditelusuri
Menghubungi lulusan
SM-18Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
7 18 6Ketidak-sesuaia
n
Belum terdokumentasisemua
Akan berkoordinasi denga nkoordinator pendamping mahasiswa agar melaporkan kegiatan akademik yang telah dilakukannya
SM-19 Kepuasan layanan akademik ma-hasiswa 3 3 NA - -
SM-20 Indeks kinerja dosen 3,7 3.6 3.09Ketidak-sesuaia
n
NA Akan meminta data ke Fakultas
SM-21 Kepuasan pengguna lulusan NA 3 NAKetidak-sesuaia
nNA NA
SM-22 Publikasi riset dalam jurnal inter-nasional NA 0 0 Sesuai
Kesulitan Meningkatkan riset dosen dan kerjasama
SM-23 Publikasi riset dalam jurnal na-sional terakreditasi NA 2 0
Ketidak-sesuaia
n
Belum ada jurusan jurnal terakreditasi sesuai
Memotivasi dosen untuk mencari informasi dan mengirimkan jurnal yang kajiannya terkait dengan PJKR
SM-24 Publikasi riset dalam jurnal na-sional tidak terakreditasi
12 12 8 Ketidak-sesuaia
n
Hasil riset sudah dimasukkan thn
Kerjasama dengan PT atau lembaga lain yg
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 23
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PJKR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi Temuan
lalu tetapi belum terbit
menerbitkan jurnal
SM-25 Perolehan HAKI/patent 1 1 0Ketidak-sesuaia
n
Kesibukan dosen, jadi belum ada waktu untuk membuat karya yg bisa di patenkan
-
SM-26 Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional 12 7 17 Sesuai
Semua dosen ikut seminar
Terus memotivasi dosen untuk selalu ikut berpartisipasi dalam seminar internasional
SM-27 Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 18 18 15
Ketidak-sesuaia
n
Belum semua dosen ikut seminar
memotivasi dosen untuk selalu ikut berpartisipasi dalam seminar internasional
SM-28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1:1 1:1 1:1 Sesuai
Memasukan proposal 3 ttp tidak semua diterima
memotivasi dosen untuk selalu membuat proposal riset penelitian
SM-29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian 20: 20 0
Ketidak-sesuaia
n
Dosen belum melibatkan mahasiswa
Sosialisasi ke dosen
SM-30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 15 1:18 0
Ketidak-sesuaia
n
Target terlalu tinggi karena diasumsikan dari baseline thn 2010
Perbaikan target koordinasi dengan semua dosen
SM-31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
1:1 1 6 Sesuai
Tidak ada informasi dari LP2M (5 judul proposal yg diajukan)
-
SM-32Persentase Jumlah mata kuliah berwawasan konservasi, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
NA 40% - NA NA
SM-33Persentase Jumlah mata kuliah dengan kurikulum berstandar in-ternasional, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
NA 10% - NA NA
SM-34 Jumlah mahasiswa asing yang kuliah aktif NA 1 0
Ketidak-sesuaia
nNA NA
SM-35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA 1 0Ketidak-sesuaia
nNA NA
KEMAHASISWAAN
SM-36 Kejuaraan yang telah dime-nangkan dalam kompetisi 8 15 35 Sesuai
Pembinaan UKM bagus, banyak mhs berprestasi
Pembinaan UKM dilakukan secara intensif dan memberikan motivasi kepada mhs
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 24
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PJKR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi Temuan
SM-37 Usulan PKM yang didanai 10 5 3Ketidak-sesuaia
n
Sebagian pengusul tidak konsultasi dosen
Diberikan motivasi dan pendampingan lebih intensif
SM-38 % Mahasiswa penerima bea-siswa. NA 15% 8%
Ketidak-sesuaia
n
Data di Fakulktas
Koordinasi dg fakultas
SM-39 % mahasiswa yang terlibat dalam organisasi NA 5.01% NA
Ketidak-sesuaia
n- -
SM-40 Jumlah sistem layanan kemaha-siswaan berbasis online - 9 NA - -
SM-41% mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
NA 60% NAKetidak-sesuaia
n- -
SM-42% mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengembangan soft skills
NA 3.51% NAKetidak-sesuaia
n- -
SUMBERDAYA
SM-43 % Dosen berkualifikasi S3 NA 12% 5%Ketidak-sesuaia
n
Kemauan dosen sendiri yg belum termotivasi, sebagain belum lulus S3
Diberikan motivasi untuk melanjutkan S3 dan bagi yg sedang studi lanjut diberikan motivasi agar cepat selesai studi lanjutnya
SM-44 % Guru besar NA 4% 3%Ketidak-sesuaia
n
Beberapa belum mengusulkan kepangkatan
Mengusulkan ke guru besar
SM-45 Rasio dosen dan mahasiswa NA 30 49Ketidak-sesuaia
n
Terlalu banyak menerima mahasiswa
Mengurangi mahasiswa dan menambah dosen
SM-46Rerata beban dosen per semes-ter, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
NA 12 13Ketidak-sesuaia
n
Mengurangi rombel
Mengurangi mahasiswa dan menambah dosen
SM-47 % dosen yang memperoleh serti-fikat pendidik profesional NA 79% 73.72
%
Ketidak-sesuaia
n
Ada dosen baru jadi belum memenuhi syarat untuk diusulkan menerima sertifikat pendidik
Memotivasi agar segera mengusulkan kenaikan pangkatnya agar dapat diusulkan mendapat sertifikat pendidik(Target akan ditulis)
SM-48Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA 0 NAKetidak-sesuaia
nNA NA
SM-49 Nilai Indeks kinerja tenaga kepen-didikan NA 3.85 3.09 - -
SM-50 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional NA 0% NA
Ketidak-sesuaia
n- -
SM-51 Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK NA 45% NA
Ketidak-sesuaia
n- -
SM-52 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2 NA 9% NA
Ketidak-sesuaia
n- -
SARANA PRASARANA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 25
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PJKR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi Temuan
SM-53 % Ketersediaan LCD di ruang ku-liah 100 100% 100% Sesuai
Servis rutin Servis rutin terus dilakukan (Target akan ditulis)
SM-54% Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk pembela-jaran
100 100% 100% SesuaiServis rutin Servis rutin terus
dilakukan (Target akan ditulis)
SM-55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 119 1490 1513 Sesuai - -
SM-56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional NA 1 NA
Ketidak-sesuaia
n
Belum berlangganan
Akan melanggan jurnal pada thn 2014
SM-57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakredi-tasi
NA 4 NAKetidak-sesuaia
n
Belum berlangganan
Akan melanggan jurnal pada thn 2014
SM-58Jumlah sarana prasarana pen-dukung peningkatan kesejahter-aan warga kampus
NA 27 NAKetidak-sesuaia
nNA NA
SM-59Jumlah sarana prasarana pen-didikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA 2 NAKetidak-sesuaia
nNA NA
SM-60 Jumlah sarana prasarana pen-dukung konservasi NA NA NA - -
SM-61 Jumlah sarana prasarana pen-dukung pengembangan TIK NA 5 NA
Ketidak-sesuaia
nNA NA
SM-62 Jumlah sistem informasi manaje-men aset NA 2 NA - -
SM-63Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA 100% NA - -
KERJASAMA
SM-64 Jumlah kerjasama internasional NA 1 NAKetidak-sesuaia
n
Kegiatan dan MOU di fakultas -
SM-65 Kerjasama nasional NA 2 NAKetidak-sesuaia
n
Kegiatan dan MOU di fakultas -
SM-66 % Program kerjasama interna-sional yang terealisasi NA 0 NA
Ketidak-sesuaia
n-
-
SM-67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi NA 20% NA
Ketidak-sesuaia
n-
-
SM-68 Jumlah dosen tamu NA 5 6 Sesuai - -
KEUANGAN
SM-69Opini laporan keuangan UNNES Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak ada temuan ma-terial di Fakultas
WTP WTP NA - -
SM-70Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha pe-nunjang, kerjasama dan pendap-atan lainnya
NA 0.28% NA - -
2. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi PKLO
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 26
Laporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada tingkat Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi PKLO Tahun 2013
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PKLO Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
KELEMBAGAAN
SM-1 Status akreditasi prodi A A A Sesuai Akreditasi sd 2016
Akan dipertahankan untuk tetap A dengan cara melengkapai semua dokumen yg dipersyaratkan BAN PT
SM-2Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibagi daya tampung prodi
NA 5:1 4:1
Ketidak-
sesuaian
Peminat meningkat tetapi ada tambahan kuota untuk memenuhi APK (Angka Partisipasi Kasar)
Kebijakan Unnes
SM-3Lama waktu memberikan respon terhadap komplain, dihitung dalam satuan jam.
NA 12 NA - -
SM-4Persentase Tata kelola yang se-laras dengan prinsip konservasi, dibagi seluruh tata kelola
NA 50% NA - -
SM-5Bangunan fisik yang selaras den-gan prinsip-prinsip konservasi, dibagi seluruh bangunan fisik
NA 20% NA - -
AKADEMIK
SM-6 % Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP 60 90% 30%
Ketidak-
sesuaian
Kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dari dosen
Menyediakan TIM khusus untuk up load perangkat perkuliahan
SM-7 % Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning) NA 40% 10%
Kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dari dosen utk mengupload
Menyediakan TIM khusus untuk up load konten digital pembelajaran ( e-learning)
SM-8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 100 100% 95%
Ketidak-
sesuaian
MK Praktek jurnaknya tidak sempat diserahkan ke tim up load
Tim up load presensi dilakukan di tingkat jurusan
SM-9 Rerata jumlah pertemuan pem-bim-bingan akademik NA 8 3
Ketidak-
sesuaian
Permasalah administrasi
-
SM-10 Rerata jumlah pertemuan pem-bimbingan skripsi 8 8 8 Sesuai - -
SM-11 Rerata waktu penyelesaian skripsi NA 6 6 Sesuai - -
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 27
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PKLO Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-12 % Kelulusan tepat waktu (maksi-mal 4,5 tahun) 80 80% 56.50
%
Ketidak-
sesuaian
1)Penyebaran MK yg belum merata2)Keteladanan mhs3)Ketidasesuai an yudisium dg jadwal wisuda
1) Penatan kurikulum2) Memmberi motivasi
kepada para mhs
SM-13 % IPK Lulusan ≥ 3.00 90 95% 95% Sesuai - -
SM-14 % Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 NA 50% 0
Ketidak-
sesuaian
Belum dibuat sbg persyaratan
Sosialisasi toefl sbg persyaratan
SM-15 % Mahasiswa DO atau mengun-durkan diri (MDO) tiap angkatan NA 2% 1.25% Sesuai
Mahasiswa nya Diterima bekerja
-
SM-16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (Bulan)
NA 7 2 Sesuai- -
SM-17 % Kesesuaian bidang kerja lulu-san dengan bidang studi NA 72% 100% Sesuai - -
SM-18Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
8 20 0
Ketidak-
sesuaian
Tidak ada anggran
-
SM-19 Kepuasan layanan akademik ma-hasiswa NA 4 4% - -
SM-20 Indeks kinerja dosen NA 3.8 0
Ketidak-
sesuaian
?? ??
SM-21 Kepuasan pengguna lulusan NA 4 NA
Ketidak-
sesuaian
Belum pernah ada penelitian
Direncanakan akan membuat penelitian treaser study
SM-22 Publikasi riset dalam jurnal inter-nasional NA 1 0
Ketidak-
sesuaian
Belum ada yg mencoba
-
SM-23 Publikasi riset dalam jurnal na-sional terakreditasi 1 2 1
Ketidak-
sesuaian
Jurnal nasional masih ajarang
-
SM-24 Publikasi riset dalam jurnal na-sional tidak terakreditasi 3 7 3
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-25 Perolehan HAKI/patent NA 1 NA
Ketidak-
sesuaian
-
-
SM-26 Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional 8 6 8 Sesuai
- -
SM-27 Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 18 16 18 Sesuai
- -
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 28
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PKLO Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1:1 1:1 1:5
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian NA 20 10
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 4 20 NA
Ketidak-
sesuaian
Belum ditelusuri -
SM-31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
1:1 1:1 1:12
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-32Persentase Jumlah mata kuliah berwawasan konservasi, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
NA 40% - NA NA
SM-33Persentase Jumlah mata kuliah dengan kurikulum berstandar in-ternasional, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
NA 10% - NA NA
SM-34 Jumlah mahasiswa asing yang kuliah aktif NA 0 0 Sesuai - -
SM-35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA 0 0 Sesuai - -
KEMAHASISWAAN
SM-36 Kejuaraan yang telah dime-nangkan dalam kompetisi 24 20 24 Sesuai - -
SM-37 Usulan PKM yang didanai NA 6 0
Ketidak-
sesuaian
Kualitas proposal
Motivasi dari dosen, porsi untuk mahasiswa PKLO diperbanyak
SM-38 % Mahasiswa penerima bea-siswa. NA 15% 25% Sesuai - -
SM-39 % mahasiswa yang terlibat dalam organisasi NA 100% 100% Sesuai - -
SM-40 Jumlah sistem layanan kemaha-siswaan berbasis online NA 9 FAK NA NA
SM-41% mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
NA 80% 100% Sesuai 2 kali kemah bakti -
SM-42% mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengembangan soft skills
NA 3.51% 10% Sesuai Belum ada MK sport Industri -
SUMBERDAYASM-43 % Dosen berkualifikasi S3
NA
12% 0 Ketidak-
sesuaian
Oleh karena yg sedang sekolah mempunyai Jabatan menjadi (PD3) sehingga studinya agak terhambat. Selain itu yg 1 dosen lagi
-
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 29
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PKLO Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
sedang sakit
SM-44 % Guru besar NA 4% 0
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:4 30 38
Ketidak-
sesuaian
Tidak ada formasi penambahan dosen
Meminta ada formasi CPNS, Dosen LB
SM-46Rerata beban dosen per semes-ter, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
16 12 16
Ketidak-
sesuaian
(tadinya tertulis target 16, ttp sudah diperbaiki mejadi 12) sehingga akar penyebab tertulis kekurangan dosen
Meminta ada formasi CPNS, Dosen LB
SM-47 % dosen yang memperoleh serti-fikat pendidik profesional NA 79% 95% Sesuai
Oleh karena ada yg masih S3 sehingga belum tersertifikasi
Target akan dicatat
SM-48Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA 0 0 Sesuai - -
SM-49 Nilai Indeks kinerja tenaga kepen-didikan NA 3.85 0 - -
SM-50 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional NA 0% - Sesuai - -
SM-51 Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK NA 45% 100% Sesuai - -
SM-52 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2 NA 9% 0
Ketidak-
sesuaian
- -
SARANA PRASARANA
SM-53 % Ketersediaan LCD di ruang ku-liah 100 100% 100% Sesuai - -
SM-54% Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk pembela-jaran
96 100% 100% Sesuai- -
SM-55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 100 950 950 Sesuai
Pengadaan dari Fak dan Sumbangan Wisudawan
-
SM-56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional NA 1 0
Ketidak-
sesuaian
Belum ada anggaran dari Fak
2014 Sudah dianggarkan untuk pembelian Jurnal
SM-57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakredi-tasi
4 4 0
Ketidak-
sesuaian
Belum ada anggaran dari Fak
2014 Sudah dianggarkan untuk pembelian Jurnal
SM-58 Jumlah sarana prasarana pen-dukung peningkatan kesejahter-aan warga kampus
NA 27 NA Ketidak-
sesuaia
NA NA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 30
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
PKLO Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuann
SM-59Jumlah sarana prasarana pen-didikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA 2 NA
Ketidak-
sesuaian
NA NA
SM-60 Jumlah sarana prasarana pen-dukung konservasi NA NA NA - -
SM-61 Jumlah sarana prasarana pen-dukung pengembangan TIK NA 5 NA
Ketidak-
sesuaian
NA NA
SM-62 Jumlah sistem informasi manaje-men aset NA 2 NA - -
SM-63Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
NA 100% NA - -
KERJASAMA
SM-64 Jumlah kerjasama internasional NA 1 1 Sesuai Universitas Putra Malaysia -
SM-65 Kerjasama nasional 1 2 2 Sesuai - -
SM-66 % Program kerjasama interna-sional yang terealisasi NA 0 100% Sesuai (Dokumen tidak
ada)-
SM-67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi 100 20% NA
Ketidak-
sesuaian
(Dokumen tidak ada)
-
SM-68 Jumlah dosen tamu NA 6 0
Ketidak-
sesuaian
Tidak ada anggaran
-
KEUANGAN
SM-69Opini laporan keuangan UNNES Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak ada temuan ma-terial di Fakultas
WTP WTP NA - -
SM-70Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha pe-nunjang, kerjasama dan pendap-atan lainnya
NA 0.28% NA - -
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 31
3. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi IKORLaporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada tingkat
Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi IKOR Tahun 2013
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKOR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
KELEMBAGAANSM-1 Status akreditasi prodi B B B Sesuai
SM-2Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibagi daya tampung prodi
4:1 4:1 3:1
Ketidak-
sesuaian
Publikasi sudah dilakukan tetapi masih kurang maksimal
Publikasi lebih intensif
SM-3Lama waktu memberikan respon terhadap komplain, dihitung dalam satuan jam.
24 JAM 12 NA - -
SM-4Persentase Tata kelola yang se-laras dengan prinsip konservasi, dibagi seluruh tata kelola
25% 50% NA - -
SM-5Bangunan fisik yang selaras den-gan prinsip-prinsip konservasi, dibagi seluruh bangunan fisik
NA 20% NA - -
AKADEMIK
SM-6 % Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP 40% 75% 65%
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-7 % Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning) 15% 20% NA - -
SM-8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 90% 90% 100% Sesuai - -
SM-9 Rerata jumlah pertemuan pem-bim-bingan akademik 2 4 4 Sesuai - -
SM-10 Rerata jumlah pertemuan pem-bimbingan skripsi 12 12 14.2 Sesuai - -
SM-11 Rerata waktu penyelesaian skripsi 6 6 9.60
Ketidak-
sesuaian
Pemilihan tema skripsi lama
Sosialisasi penulisan skripsi melalui sitedi
SM-12 % Kelulusan tepat waktu (maksi-mal 4,5 tahun) 10 15% 36% Sesuai - -
SM-13 % IPK Lulusan ≥ 3.00 100 100% 100% Sesuai - -
SM-14 % Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 25% 25% 47% Sesuai - -SM-15 % Mahasiswa DO atau mengun-
durkan diri (MDO) tiap angkatan0% 2% 19.20
%Ketidak
-sesuaia
n
- - Peran dosen wali lebih dioptimalkan- Sekjur Monitoring
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 32
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKOR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (Bulan)
7 6 NA
Ketidak-
sesuaian
Tidak ada data Mahasiswa yg Wisuda thn 2013 akan dikirimi angket untuk mengisi data
SM-17 % Kesesuaian bidang kerja lulu-san dengan bidang studi 90% 90% NA
Ketidak-
sesuaian
Tidak ada data Mahasiswa yg Wisuda thn 2013 akan dikirimi angket untuk mengisi data
SM-18Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
4 5 3
Ketidak-
sesuaian
Keterbatasan dana
Usulan peningkatan dana
SM-19 Kepuasan layanan akademik ma-hasiswa 3 4 NA Data belum
diperoleh -
SM-20 Indeks kinerja dosen 3,5 3.6 4.12 Sesuai - -
SM-21 Kepuasan pengguna lulusan 3 4 NA
Ketidak-
sesuaian
Data belum ada-
SM-22 Publikasi riset dalam jurnal inter-nasional 1 1 1 Sesuai - -
SM-23 Publikasi riset dalam jurnal na-sional terakreditasi 1 1 0
Ketidak-
sesuaian
Jurnal keolahragaan di Indonesia yg terakreditasi tidak ada
Memotivasi dosen untuk menulis di jurnal lain yg terkait dg keolahragaan
SM-24 Publikasi riset dalam jurnal na-sional tidak terakreditasi 8 9 31 Sesuai - -
SM-25 Perolehan HAKI/patent NA 0 0 Sesuai - -
SM-26 Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional 2 2 1
Ketidak-
sesuaian
Pembiayaan sangat terbatas
Usulan peningkatan anggaran
SM-27 Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 4 5 1
Ketidak-
sesuaian
Pembiayaan sangat terbatas
Usulan peningkatan anggaran
SM-28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1:1 1:1 1:16
Ketidak-
sesuaian
- Pembiayaan ditingkatkan
- Dana/Kuota di Universitas terbatas
Pembinaan dan memotivasi dosen
SM-29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian 10 10 0
Ketidak-
sesuaian
Jumlah proposal yg didanai hanya 1
Perbanyak usulan penelitian, terutama dosen muda dg melibatkan mhs
SM-30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 1:2 2 12 Sesuai Pembiayaan
terbatasPembi8naan dosen muda
SM-31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
1:2 1:2 1:12
Ketidak-
sesuaian
Pembiayaan terbatas
Pembi8naan dosen muda
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 33
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKOR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-32Persentase Jumlah mata kuliah berwawasan konservasi, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
40% 40% NA - -
SM-33Persentase Jumlah mata kuliah dengan kurikulum berstandar in-ternasional, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
NA 10% NA Belum membuat
SM-34 Jumlah mahasiswa asing yang kuliah aktif NA 0 0 Sesuai - -
SM-35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA 0 0 Sesuai - -
KEMAHASISWAAN
SM-36 Kejuaraan yang telah dime-nangkan dalam kompetisi NA 1 6 Sesuai - -
SM-37 Usulan PKM yang didanai 3 3 2
Ketidak-
sesuaian
Kualitas proposal kurang
- Perbanyak usulan- pelatihan
penyusunan proposal
SM-38 % Mahasiswa penerima bea-siswa. 5 6% 7.40% Sesuai - -
SM-39 % mahasiswa yang terlibat dalam organisasi 4,85% 5.01% NA
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-40 Jumlah sistem layanan kemaha-siswaan berbasis online 9 9 NA - -
SM-41% mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
70% 80% NA
Ketidak-
sesuaian
- -
SM-42% mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengembangan soft skills
3,06% 3.51% NA
Ketidak-
sesuaian
- -
SUMBERDAYA MANUSIA
SM-43 % Dosen berkualifikasi S3 23% 29% 18.75%
Ketidak-
sesuaian
Ada dosen yg belum lulus -
SM-44 % Guru besar 5,8% 11.70% 6.25%
Ketidak-
sesuaian
- usulan professor baru disetujui tk universitas, jadi belum dikirim ke jakarta
Proses pengajuan
SM-45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:29 25 43
Ketidak-
sesuaian
Jumlah dosen sedikit Rekutmen dosen baru
SM-46Rerata beban dosen per semes-ter, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
16 18 12.21 Sesuai
Data penelitian dan pengabdian belum dimasukkan
-
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 34
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKOR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-47 % dosen yang memperoleh serti-fikat pendidik profesional 71% 79% 56%
Ketidak-
sesuaian
2 dosen masih tahap penilaian Proses penilaian
SM-48Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA 0 1 Sesuai -
SM-49 Nilai Indeks kinerja tenaga kepen-didikan 3,8 3.85 NA - -
SM-50 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional NA 0% NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-51 Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK 42% 45% NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-52 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2 25% 25% NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SARANA PRASARANA
SM-53 % Ketersediaan LCD di ruang ku-liah 90% 90% 100% Sesuai - -
SM-54% Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk pembela-jaran
90% 90% NA
Ketidak-
sesuaian
Kursi kurang karena jumlah per rombel
-
SM-55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks 822 900 2200 Sesuai - -
SM-56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional 1 1 2 Sesuai - -
SM-57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakredi-tasi
1 1 0
Ketidak-
sesuaian
Tidak ada jurnal keolahragaan yg terakreditasi
Memotivasi dosen untuk Akses ke jurnal terkait
SM-58Jumlah sarana prasarana pen-dukung peningkatan kesejahter-aan warga kampus
26 27 NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-59Jumlah sarana prasarana pen-didikan dan pelatihan profesi kependidikan
2 2 NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-60 Jumlah sarana prasarana pen-dukung konservasi NA NA NA - -
SM-61 Jumlah sarana prasarana pen-dukung pengembangan TIK 4 5 NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-62 Jumlah sistem informasi manaje-men aset 2 2 NA - -
SM-63Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
100% 100% NA - -
KERJASAMASM-64 Jumlah kerjasama internasional 1 1 7 Sesuai - -
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 35
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKOR Akar Penyebab/
Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-65 Kerjasama nasional 2 2 30 Sesuai - -
SM-66 % Program kerjasama interna-sional yang terealisasi 100% 100% 0%
Ketidak-
sesuaian
- Perlu dukungan pimpinan fakultas
SM-67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi 100% 100% 100% Sesuai - -
SM-68 Jumlah dosen tamu 1 2 4 Sesuai - -
KEUANGAN
SM-69Opini laporan keuangan UNNES Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak ada temuan ma-terial di Fakultas
WTP WTP NA - -
SM-70Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha pe-nunjang, kerjasama dan pendap-atan lainnya
NA 0.28% NA - -
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 36
4. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu berbasis Renstra Prodi IKM Laporan AMI ini menggambarkan kinerja capaian sasaran mutu berbasis Renstra pada
tingkat Program Studi, hasil didasarkan pada laporan temuan AMI yang disusun oleh auditor dan telah diverifikasi oleh pimpinan Jurusan dimasing-masing Fakultas. Adapun hasil lengkapnya dapat disajikan dalam table berikut.
TabelCapaian Sasaran Mutu Prodi IKM Tahun 2013
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKM Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
KELEMBAGAAN
SM-1 Status akreditasi prodi B B B Sesuai
Masa berlaku akreditasi sampai dengan September 2014
Mempersiapkan boring akreditasi 1 thn sebelum masa berakhir akreditasi
SM-2Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dibagi daya tampung prodi
3:1 3:1 45:1 Sesuai
Visi Unnes Konservasi membuat Unnes lebih dikenal termasuk program studi IKM
Meningkatkan promosi prodi melalui website, alumni, institusi mitra
SM-3Lama waktu memberikan respon terhadap komplain, dihitung dalam satuan jam.
24 12 NA - -
SM-4Persentase Tata kelola yang se-laras dengan prinsip konservasi, dibagi seluruh tata kelola
25% 50% NA - -
SM-5Bangunan fisik yang selaras den-gan prinsip-prinsip konservasi, dibagi seluruh bangunan fisik
N/A 20% NA - -
AKADEMIK
SM-6 % Ketersediaan deskripsi mata kuliah, silabus, dan SAP 60% 70% 100% Sesuai
Kesadaran dosen akan pembuatan SAP dan Silabi sangat tinggi
Prodi mengingatkan batas waktu pembuatan AP dan Silabi kepada dosen
SM-7 % Ketersediaan konten digital pembelajaran (e-learning) 30% 40% NA - -
SM-8 % Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan 100% 100% 97.87
%
Ketidak-
sesuaian
Aktivitas dosen berkaitan dengan penelitian dan pengabdian cukup banyak, beberapa dosen belum memasukkan UTS dan UAS
Mengingatkan supaya dosen dapat membagi waktu dg baik dan memasukkan UTS dan UAS ke dalam Jurnal perkuliahan
SM-9 Rerata jumlah pertemuan pem-bim-bingan akademik 8 8 4
Ketidak-
sesuaian
Aktivitas dosen berkaitan dengan penelitian dan pengabdian cukup banyak. Selain itu, target terlalu tinggi
- Mengingatkan dosen dapat membagi waktu dengan baik.
- Memperbaiki target
SM-10 Rerata jumlah pertemuan pem-bimbingan skripsi
8 8 8 Sesuai Adanya peraturan mengenai frekuensi
Memantau proses frekuensi bimbingan melalui siskripsi
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 37
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKM Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
bimbingan minimal dari universitas
SM-11 Rerata waktu penyelesaian skripsi 10 6 8
Ketidak-
sesuaian
Komunikasi antara dosen dan mahasiswa kurang berjalan lancar
Menambahkan peraturan tentang efektivitas pembimbingan dalam pedoman skripsi
SM-12 % Kelulusan tepat waktu (maksi-mal 4,5 tahun) 40% 50% 52.40
% Sesuai
Kurangnya komunikasi dan motivasi dalam proses pembimbingan ujian proposal SOP
Melibatkan PA untuk memotivasi mahasiswa
SM-13 % IPK Lulusan ≥ 3.00 85% 85% 93.30% Sesuai
Adanya motivasi mahasiswa yanmg tinggi
Memaksimalkan motivasi mahasiswa
melalui PA
SM-14 % Nilai TOEFL lulusan ≥ 450 40% 45% 16.20%
Ketidak-
sesuaian
Adanya syarat toefl minimal 400 untuk ujian skripsi yg tercantum dalam pedoman skripsi jurusan
Mempertegas syarat toefl minimal baik untuk ujian skripsi maupun kelulusan
SM-15 % Mahasiswa DO atau mengun-durkan diri (MDO) tiap angkatan 3% 2% 2.70%
Ketidak-
sesuaian
Oleh karena mahasiswa sudah bekerja, studi pada PT lain (Kepolisian, STPDN)
Bekerjasama dengan PA dalam memantau dan memotivasi mahasiswa
SM-16Rerata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama (Bulan)
12 10 4 SesuaiKebutuhan
pengguna tinggi-
SM-17 % Kesesuaian bidang kerja lulu-san dengan bidang studi 40% 50% 80.15
% Sesuai
Pengguna lulusan tinggi
(PNS 20,23%, Non PNS 62,92%)
Dipertahankan
SM-18Jumlah program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik
40 40 5
Ketidak-
sesuaian
-Keterbatasan dana-Kurangnya kerjasama dg dunia usaha-Salah persepsi menentukan target-Target terlalu tinggi
-Pengalokasian sumber dana sebaiknya lebih besar di jurusan- Meningkatkan kerjasama dg dunia usaha/perusahaan terutama di bidang kesehatan
SM-19 Kepuasan layanan akademik ma-hasiswa 3,8 3.85 NA - -
SM-20 Indeks kinerja dosen 1,10 1.2 NA
Ketidak-
sesuaian
FAK ?? FAK ??
SM-21 Kepuasan pengguna lulusan 3,20 3.3 NA Ketidak-
Kelulusan thn ini baru dapat dinilai
Perlu dipikirkan
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 38
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKM Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
sesuaian
minimal 1 thn yg akan datang
penilaian kepuasan pengguna lulusan 2 thn berikutnya
SM-22 Publikasi riset dalam jurnal inter-nasional NA 1 2 Sesuai
-Kecekatan dosen dlm mencari peluang untuk publikasi ilmiah di jurnal internasional-Termotivasinya dosen untuk kenaikan jabatan fungsional yg mensyaratkan adanya publikasi ilmiah jurnal internasional
Memotivasi seluruh dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal internasional
SM-23 Publikasi riset dalam jurnal na-sional terakreditasi 1 1 - Sesuai
Beberapa artikel ilmiah yg dikirimkan ke jurnal nasional terakreditasi masih dalam proses terbit
Memotivasi seluruh dosen untuk mencari jurnal terakreditasi yg lain sehingga tidak hanya dikirim dlm satu jurnal nasional terakreditasi
SM-24 Publikasi riset dalam jurnal na-sional tidak terakreditasi 26 27 27 Sesuai
Tersedianya jurnal Kemas di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan publikasi riset kedalam jurnal selain KemaS
SM-25 Perolehan HAKI/patent NA 0 NA
Ketidak-
sesuaian
Keterbatasan pemahaman HAKI
Buku dimasukkan
SM-26 Publikasi riset dalam prosiding seminar internasional 2 2 2 Sesuai
Terselenggaranya seminar internasional di tingkat fakultas membantu dosen dalam mempublikasi riset
Memotivasi dosennya untuk mempublikasikan
riset di seminar internasional ditempat
lain
SM-27 Publikasi riset dalam prosiding seminar nasional 25 25 2
Ketidak-
sesuaian
Dosen kurang aktif untuk mengikuti seminar nasional
Memfasilitasi dalam bentuk dana untuk mengikuti seminar
SM-28 Rasio riset terhadap jumlah dosen 1:1 1:1 1:1 Sesuai
Semangat dosen dan banyak kesempatan pendanaan penelitian yg ditawarkan
Memotivasi dosen untuk dapat berkompetisi di tingkat nasional dan internasional
SM-29 Keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian
5:1 5 0.13 Ketidak-
sesuaian
Kurangnya informasi terhadap dosen untuk melibatkan lebih banyak
Meningkatkan sosialisasi kepada dosen untuk banyak melibatkan mahasiswa dalam penelitian
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 39
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKM Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
mahasiswa dalam kegiatan penelitian
SM-30 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset 20 25 10
Ketidak-
sesuaian
Pada dasarnya masing-masing dosen IKM telah mengajukan proposal pengabdian , tetapi tidak semua lolos seleksi
Memotivasi semua dosen untuk tetap membuat proposal pengabdian berbasis pada riset dan memperbaiki kualitas proposal
SM-31Rasio kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap jumlah dosen
1:2 1:2 1:2 SesuaiTersedia dana DIPA Unnes
Ditingkatkan melalui diskusi KBK
SM-32Persentase Jumlah mata kuliah berwawasan konservasi, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
40% 40% - NA NA
SM-33Persentase Jumlah mata kuliah dengan kurikulum berstandar in-ternasional, dibagi jumlah seluruh mata kuliah
NA 10% - NA NA
SM-34 Jumlah mahasiswa asing yang kuliah aktif NA 0 1 Sesuai - Perlu ditingkatkan
SM-35Jumlah dual degree, joint degree, exchange program, sandwich program
NA 0 - Sesuai Tidak ada -
KEMAHASISWAAN
SM-36 Kejuaraan yang telah dime-nangkan dalam kompetisi 5 6 3
Ketidak-
sesuaian
- Keterbatasan dana
- Kurangnya kerjasama dg dunia usaha/perusahaan
- Salah persepsi menentukan target
- Pengalokasian sumber dana lebih besar di jurusan
- Meningkatkan kerjasama dg dunia usaha /perusahann terutama di bidang kesehatan
SM-37 Usulan PKM yang didanai 12 15 7
Ketidak-
sesuaian
Proposal yg diajukan belum mempunyai kualitas yg bagus
Memberikan bi,bingan dan meningkatkan sumber referensi dlm bentuk artikel ilmiah dlm pembuatan proposal
SM-38 % Mahasiswa penerima bea-siswa. 5% 5% 19.53
% Sesuai
- Cukup tersedianya pemberi beasiswa
- Banyaknya mhs yg mengajukan beasiswa
Memotivasi mhs untuk tetap mengajukan beasiswa tiap tahunnya
SM-39 % mahasiswa yang terlibat dalam organisasi
4,85% 5.01% 4.30% Ketidak-
sesuaian
Kurangnya motivasi utk mengikuti
organisasi , padatnya
Memberikan pengarahan tentang manajmen waktu
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 40
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKM Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
perkuliahan dan tugas kuliah
SM-40 Jumlah sistem layanan kemaha-siswaan berbasis online 9 9 9 - -
SM-41% mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pembentukan karakter mahasiswa
70% 80% 80% Sesuai Animo mahasiswa tinggi Diperluas skopnya ?
SM-42% mahasiswa terlibat dalam kegiatan pengembangan soft skills
3,06% 3.51% 5% Sesuai
-Animo mahasiswa tinggi-Kerjasama dg institusi
Diperluas skopnya ?
SUMBERDAYA MANUSIA
SM-43 % Dosen berkualifikasi S3 7% 7% 3.57%
Ketidak-
sesuaian
Masih dalam proses penyelesaian S3 sebanyak 5 dosen
Memotivasi semua dosen S2 untuk pendidikan S3
SM-44 % Guru besar NA 0 0 Sesuai Baru diusulkan Dalam proses pengusulan
SM-45 Rasio dosen dan mahasiswa 1:30 30 27 Sesuai
Kurangnya jumlah dosen dan
banyaknya dosen yg sedang studi
lanjut
Mengusulkan untuk rekutmen tenaga dosen dan menambah dosen kontrak
SM-46Rerata beban dosen per semes-ter, atu FTE (Fulltime Teaching Equivalent)
12 12 12 Sesuai
Adanya aturan universitas
berkaitan dg maksimal beban
mengajar tiap dosen
Memprogramkan beban mengsjsr sesuai aturan universitas
SM-47 % dosen yang memperoleh serti-fikat pendidik profesional 71% 79% 66.67
%
Ketidak-
sesuaian
Adanya dosen yg telah memenuhi
persyaratan
Memacu dosen untuk segera memenuhi
persyaratan sertifikasi dosen
SM-48Jumlah dosen dengan sertifikat kewenangan mengajar di kelas internasional
NA 0 30 Sesuai
Adanya dosen lulusan LN
program bridging, dosen persiapan
studi LN
Memacu dosen untuk studi ke LN
SM-49 Nilai Indeks kinerja tenaga kepen-didikan 3,8 3.85 3.07
Hampir semua dosen melakukan
penelitian, pengabdian dan
mengajar dilakukan sesuai
ketentuan
-
SM-50 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional NA 0% NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-51 Persentase tenaga kependidikan yang menguasai TIK 42% 45% NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-52 Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi S2 NA 0% NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SARANA PRASARANA
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 41
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKM Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-53 % Ketersediaan LCD di ruang ku-liah
100%
100% 100% Sesuai
Jaminan ketersediaan
anggaran oleh fakultas
Program perawatan secara berkala
SM-54% Ruang kuliah yang memenuhi standar minimal untuk pembela-jaran
100% 100% 100% SesuaiJaminan
ketersediaan anggaran oleh
fakultas
Program perawatan secara berkala
SM-55 Ketersediaan bahan pustaka berupa buku teks
1095
1300 1300 Sesuai
Adanya dana pembelian buku referensi dan sumbangan dari alumni
Memprogramkan pembelian buku referensi dan sumbangan dari alumni
SM-56 Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal internasional
NA
1 1 Sesuai
Ketersediaan fasilitas open acces jurnal internasiuonal dari universitas
Memprogramkan ketersediaan pustaka jurnal internasional dari fakultas
SM-57Ketersediaan bahan pustaka berupa jurnal nasional terakredi-tasi
1
2 3 Sesuai
Adanya kerjasama dg
pengelola jurnal di PT lain
Menambah ketersediaan jurnal nasional terakreditasi
SM-58Jumlah sarana prasarana pen-dukung peningkatan kesejahter-aan warga kampus
26 27 NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-59Jumlah sarana prasarana pen-didikan dan pelatihan profesi kependidikan
NA 0 NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-60 Jumlah sarana prasarana pen-dukung konservasi NA NA NA - -
SM-61 Jumlah sarana prasarana pen-dukung pengembangan TIK 4 5 NA
Ketidak-
sesuaian
FAK -
SM-62 Jumlah sistem informasi manaje-men aset 2 2 NA FAK -
SM-63Persentase kesesuaian aset tetap dalam laporan keuangan dengan data fisik per periode
100% 100% NA FAK -
KERJASAMA
SM-64 Jumlah kerjasama internasional
NA
0 5 Sesuai
Adanya kerjasama melalui dosen yg studi lanjut dan melakukan kerjasama penelitian
Merealisasikan kegiatan kerjasama
SM-65 Kerjasama nasional
NA
1 4 Sesuai
Kegiatan kerjasama prodiDibidang penelitian dan pengabdian
Kegiatan prodi diarahkan untuk menghasilkan dokumen kerjasama
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 42
NO. Sar-mut
Indikator SarmutReali-sasi 2012
IKM Akar Penyebab/ Akar Penunjang
Rencana Tindak Lanjut 2014Tar-
getReali-sasi
Temuan
SM-66 % Program kerjasama interna-sional yang terealisasi
NA
0 NA
Ketidak-
sesuaian
?- ?-
SM-67 % Program kerjasama nasional yang terealisasi
NA0 100% Sesuai Ada mitra
kerjasamaDipertahankan
SM-68 Jumlah dosen tamu
1
1 6 Sesuai
Setiap peminatan di prodi mengadakan perkuliahan yg mendatangkan dosen tamu dari instansi lain
Meningkatkan jumlah perkuliahan yg mendatangkan dosen tamu terutama dari praktisi kesehatan
KEUANGAN
SM-69Opini laporan keuangan UNNES Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tidak ada temuan ma-terial di Fakultas
WTP WTP NA - -
SM-70Persentase Nilai PNBP Non Akademik Hasil unit usaha pe-nunjang, kerjasama dan pendap-atan lainnya
NA 0.28% NA - -
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 43
E. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KINERJA BIDANG AKADEMIK SEMESTER GASAL DAN GENAP 2012/2013
1. Laporan Monev Kehadiran Dosen dan Jurnal PerkuliahanLaporan ini menyajikan hasil monitoring kehadiran dosen dalam perkuliahan pada tahun
akademik 2012/2013, hasil masing-masing Fakultas sebagai berikut:
2. Laporan Monev Bimbingan SkripsiLaporan ini menyajikan hasil monitoring pelaksanaan sitedi di masing-masing Fakultas,
untuk tiap angkatan sampai dengan data monitoring desember 2013, hasil masing-masing Fakultas sebagai berikut:
a. Angkatan 2009
No FAKULTAS JML MHSSW
JML USUL TOPIK
JML VALIDASI
TOPIK
JML CETAK
SK
JML BIMBINGAN
SELESAI
JML DAFTAR
UJIAN
JML DITERIMA
TANPA REVISI
JML DITERIMA DENGAN REVISI
1 Ilmu Pendidikan
817 635 632 619 496 491 41 437
2 Bahasa dan Seni
1039 788 774 761 485 459 205 217
3 Ilmu Sosial 514 446 442 437 338 335 52 2734 Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam
722 653 646 646 503 502 143 343
5 Teknik 544 425 407 399 209 197 42 1356 Ilmu
Keolahragaan858 582 562 559 314 296 70 213
7 Ekonomi 605 541 523 523 379 371 96 2468 Hukum 268 184 182 178 125 125 18 1069 Program
Pascasarjana1 0 0 0 0 0 0
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 44
b. Angkatan 2010
No FAKULTAS JML
MHSSW
JML USUL TOPI
K
JML VALIDASI TOPIK
JML CETAK SK
JML BIMBINGAN
SELESAI
JML DAFTA
R UJIAN
JML DITERIMA TANPA
REVISI
JML DITERIM
A DENGAN REVISI
1 Ilmu Pendidikan
818 547 534 519 37 35 1 32
2 Bahasa dan Seni
882 205 186 174 4 4 2 1
3 Ilmu Sosial 457 177 146 139 7 6 1 24 Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam
645 230 217 217 18 18 4 13
5 Teknik 634 265 240 239 5 2 1 06 Ilmu
Keolahragaan776 457 423 421 259 259 135 124
7 Ekonomi 555 312 289 289 3 1 0 08 Hukum 250 51 50 50 2 2 0 2
UNNES 5017 2244 2085 2048 335 327 144 174
c. Fakultas Ilmu Keolahragaan1. Angkatan 2009
No
PROGRAM STUDI
JML MHSS
W
JML USUL TOPI
K
JML VALI-DASI
TOPIK
JML CETAK SK
JML BIMBIN-
GAN SELE-SAI
JML DAF-TAR
UJIAN
JML DI-TERIMA TANPA REVISI
JML DI-TERIMA DENGAN REVISI
1 Pendidikan Jasmani, Kese-hatan, dan Rekreasi, (S1)
163 134 126 126 83 80 18 55
2 Pendidikan Jasmani, Kese-hatan, dan Rekreasi - Pen-didikan Guru Pendidikan Jasmani Seko-lah Dasar, (S1)
306 93 89 89 58 55 22 32
3 Ilmu Keolahra-gaan, (S1)
111 77 76 75 37 34 12 22
4 Pendidikan Ke-pelatihan Olahraga, (S1)
264 162 155 153 90 89 15 69
5 Kesehatan Masyarakat, (S1)
14 116 116 116 46 38 3 35
TOTAL 858 582 562 559 314 296 70 213
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 45
2. Angkatan 2010
No
PROGRAM STUDI
JML MHSS
W
JML USUL TOPI
K
JML VALI-DASI
TOPIK
JML CETAK SK
JML BIMBIN-
GAN SELE-SAI
JML DAF-TAR
UJIAN
JML DI-TERIMA TANPA REVISI
JML DI-TERIMA DENGAN REVISI
1 Pendidikan Jasmani, Kese-hatan, dan Rekreasi, (S1)
123 22 18 18 0 0 0 0
2 Pendidikan Jasmani, Kese-hatan, dan Rekreasi - Pen-didikan Guru Pendidikan Jasmani Seko-lah Dasar, (S1)
341 291 274 274 256 256 135 121
3 Ilmu Keolahra-gaan, (S1)
91 36 34 34 3 3 0 3
4 Pendidikan Ke-pelatihan Olahraga, (S1)
107 34 24 22 0 0 0 0
5 Kesehatan Masyarakat, (S1)
114 74 73 73 0 0 0 0
TOTAL 776 457 423 421 259 259 135 124
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 46
3. Laporan Monev Unggah Perangkat PembelajaranLaporan ini menyajikan hasil monitoring terhadap unggah perangkat pembelajaran
disikadu, yang pelaksanaanya baru dimulai pada awal semester genap 2012/2013, hasil secara lengkap sebagai berikut.
a. Genap 2012/2013
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 47
b. Rincian Unggah Perangkat setiap Program Studi di FIK Gasal 2013/2014
KODE PROD
INAMA PRODI
JMLROMBE
L
JMLPERANGKATDIUPLOAD
JumlahBelum
Diupload
PersentasePerangkat
Sudah Diupload (%)
SIL
SAP
KON
SIL-ABUS
SAP
KON-TRAK
SIL-ABUS SAP KON-
TRAK62504
0Ilmu Keo-lahragaan,
S1
127 26 28 29 101 99 98 20.47 22.05
22.83
645040
Kesehatan Masyarakat,
S1
235 206
202 205 29 33 30 87.66 85.96
87.23
630140
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1
165 50 51 52 115 114 113 30.30 30.91
31.52
610140
Pendidikan Jasmani, Ke-sehatan, dan Rekreasi, S1
240 163
154 169 77 86 71 67.92 64.17
70.42
4. Laporan Monev Kinerja Dosen dalam PembelajaranLaporan ini disajikan sebagai hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja
dosen dalam pembelajaran yang dilakukan rutin sebelum yudisium, hasil rata-rata kinerja dosen dalam pembelajaran dan indeks kinerja dosen dalam pembelajaran (IKDP) pada tahun akademik 2012/2013 pada masing-masing Fakultas sebagai berikut:
a. Persepsi mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam pembelajaranb
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 48
b. Indeks Kinerja Dosen dalam Pembelajaran
Disajikan juga dalam bentuk grafik kinerja IKDP tahun akademik 2012/2013 sebagai berikut:
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 49
5. Laporan Monev Beban Kerja Dosen (BKD)
No. Fakultas Smt. Gasal Smt. Genap
1 FIP 15.45 10.00
2 FBS 17.00 12.00
3 FIS 14.00 11.00
4 FMIPA 12.40 12.43
5 FT 9.04 8.31
6 FIK 14.00 12.11
7 FE 6.50 7.05
8 FH 11.50 11.74
Rerata 10.56 10.58
6. Laporan Monev Kinerja Akreditasi Program Studi
NO STATUS AKREDITASI
NAMA PROGRAM STUDI
JUMLAH PROGRAM STUDITOTAL
AKREDITASI BERAKHIR
(TGL, BULAN, TAHUN)
AKADEMIKS3 S2 S1 D3 Profesi
1 Terakreditasi A Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
√ 2 17/09/2015
Pendidikan Kepelatihan Olahraga
√ 23/12/2015
2 Terakreditasi B Ilmu Keolahragaan √ 2 21/01/2016 Kesehatan Masyarakat √ 5/09/2014
3 Terakreditasi C 04
F. PENUTUPLaporan audit Mutu Internal (AMI) tahun 2013 yang telah disampaikan diatas pastinya
masih ditemukan beberapa kekurangan, dan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan maka perbaikan akan terus dilakukan pada tahun mendatang. Penggunaan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SiAmi) berbasis input data kinerja online masih mengalami berbagai kendala pada awal pelaksanaan system ini, maka pengembangan system juga akan senantiasa dilakukan. Laporan ini adalah bagian dari proses check (evaluasi) terhadap Sistem Manajemen Mutu yang telah dikembangkan di Unnes, maka besar harapan apabila hasil audit ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi diri bagi Fakultas dan Program Studi terhadap kinerjanya ditahun 2013. Selanjutnya masuk dan saran bagi Badan Penjaminan Mutu dari seluruh pemangku kepentingan di Unnes demi perbaikan berkelanjutan ditahun yang akan datang.
Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Unnes Tahun 2013 50