LE BUDGET
Déménagement ARKEMA 06/06
RECAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL PAR POSTE
ESTIMATION BUDGET GLOBAL Commentaires
BUDGET TRAVAUX 3,600,000En fonction des besoins exprimés
BUDGET MOBILIER 1,046,500 Pour un achat de 700 postes
BUDGET DEMENAGEMENT PHYSIQUE 140,000 Sans transfert de mobilierBUDGET CONSULTANTS 263,420
TOTAL ###
DESCRIPTIF DU BUDGET PAR POSTE
TRAVAUX Surface / m² Forfait HT € / M² Total HT € Commentaires
Cloisonnement : dépose, fourniture et pose de cloisons
15,000 240 3,600,000
Revêtement muralRevêtement sol : dépose, fourniture et pose de moquetteTraitement acoustiqueAdaptation éclairageAdaptation climatisation
TOTAL TRAVAUX ###
Forfait HT€ / M²
Mobilier bureau + caisson700
800 560,000Siège 320 224,000Armoire : hauteur 140 ou 190 375 262,500
TOTAL MOBILIER ###
DEMENAGEMENT PHYSIQUE Forfait HT € /unitaire Commentaires
POSTES INFORMATIQUES & TELEPHONIQUESDéconnexion des postes et des lignes (postes tél, fax..)
700 30 21,000
MOBILIER & DOSSIERS & CARTONS
700 170 119,000
TOTAL DEMENAGEMENT PHYSIQUE 140,000
Coût Total HT € / poste
Toutes prestations comprises
Réalisation de qualité supérieure
MOBILIER : POSTE DE TRAVAIL COLLABORATEUR
Volume / poste
S/Total HT €
Prix moyens supérieurs pouvant être renégociés
Volume / poste
S/Total HT €
Prix forfaitaire pour interventions tél + info. réalisées par le même
prestataire
Brassage, reconnexion des postes avec test connectique (réseau, lignes)
Transfert d'armoires + dossiers (contenu d'une armoire) + cartons
Compter 240 HT € /unit. pour un déménagement intégrant le démontage et remontage de mobilier
LE BUDGET
Déménagement ARKEMA 06/06
PRESTATIONS CONSULTANTSSPACE PLANNING Forfait HT € /unitaire Commentaires
Etude des besoins
750 210 157,500
Recensement sur site actuel : mobilier, implantation
ZoningRéalisation macro zoning immeuble et par niveauRéalisation zoning détaillé par : service, salarié
SUIVI DES TRAVAUX Forfait HT € /unitaire Commentaires
40 520 20,800Suivi et respect du planning établi
COORDINATION GENERALE Forfait HT € / jour Commentaires
Mise en œuvre de la structure du projet
70 880 61,600Rédaction et diffusion des compte rendus de réunions
Suivi opérationnel du projet
BASE i. TRANSFERTS Forfait HT€ / jour Commentaires
20 420 8,400
DEMENAGEMENTS Forfait HT € / jour Commentaires
24 630 15,120
TOTAL PRESTATIONS CONSULTANTS 263,420
Volume / poste
S/Total HT €
Prestations réalisées par l'infographe désigné; 700
postes + 50 comptés pour les plans de salles de réunions, locaux spécialisés, accueil…
Synthèse des besoins : surface , ratio, organisation intra et inter services
Réalisation des plans de cloisonnement et d'implantation des prises courant faible/fort
Charges / jr/h
S/Total HT € Coordination sur site des travaux avec le maître
d'œuvrePrestations réalisées par le
responsable maitrise d'ouvrageVérification sur site de la conformité des travaux demandésInterface entre les différents intervenants sur le chantier Charges /
jr/hS/Total HT
€
Prestations réalisées par le chef de projet
Organisation , animation des comités et groupes de travailAudit des besoins pour la réalisation des plans : réunions, synthèse et validation des demandes
Etablissement et suivi du planning général et détaillé par métier
Gestion des appels d'offres : travaux, mobilier, déménagement physique : définition des besoins, lancement appel d'offres, négociation des prix, synthèse pour choix Charges /
jr/hS/Total HT
€ Adaptation de la base : informations à centraliser, adaptation éditions… Mise à disposition de la base à
l'équipe projet ARKEMAIntégration, extraction et mise à jour des informations durant la vie du projet
Charges / jr/h
S/Total HT € Coordination opérationnelle des déménagements site
départ /d'arrivée3 intervenants sur 4 WE + 1
jour d'assistance après déménagement
Gestion des appels et des interventions après déménagement
ESTIMATION BUDGET GLOBAL Coût Total / poste Commentaires
BUDGET CONSULTANTS 263,420
BUDGET TRAVAUX 3,600,000En fonction des besoins exprimés
BUDGET MOBILIER 1,046,500Pour un achat de 700 postes
BUDGET DEMENAGMENT PHYSIQUE 140,000Sans transfert de mobilier
TOTAL 5,049,920
DESCRIPTIF DU BUDGET PAR POSTE
ESTIMATION BUDGET TRAVAUXREALISATION DES TRAVAUX Surface / m² Forfait par M² HT Total Commentaires
Cloisonnement : Pose et dépose de cloisons amovibles
15,000 240 3,600,000
Revêtement muralRevêtement sol : dépose et pose de moquetteTraitement acoustiqueAdaptation éclairageAdaptation climatisation
TOTAL 3,600,000
ESTIMATION BUDGET MOBILIERPOSTE DE TRAVAIL COLLABORATEUR Volume / poste Forfait unitaire HT Total Commentaires
Mobilier bureau + caisson 700 800 560,000Siège 700 320 224,000Armoire : hauteur 140 ou 190 700 375 262,500
TOTAL ###
ESTIMATION BUDGET DEMENAGEMENT PHYSIQUEDEMENAGEMENT DES POSTES INFORMATIQUES & T Volume / poste Forfait unitaire HT Total Commentaires
Déconnexion des postes
700 30 21,000Déconnexion des lignes : postes , faxBrassage et reconnexion des lignes : postes, fax
DEMENAGEMENT DU MOBILIER ET DES DOSSIERS Volume / poste Forfait unitaire HT Total
700240 168,000
170 119,000
TOTAL AVEC MOBILIER 189,000TOTAL SANS MOBILIER 140,000
Toutes prestations comprises
Brassage et reconnexion des postes avec test connectique courant fort/faible
Démontage + transfert + remontage d'un mobilier bureau + 1 armoire + 1 siège + dossiers (contenu d'une armoire)Sans transfert de mobilier : uniquement armoire + dossiers (contenu d'une armoire)
BUDGET CONSULTANTS
SUIVI DES TRAVAUX Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires
40 520 20,800Suivi et respect du planning établi
COORDINATION GENERALE Charges j/h Forfait journalier HT Total CommentairesMise en œuvre de la structure du projet
70 880 61,600
Organisation et animation comité de pilotage et suiviAnimation groupes de travail
Rédaction et diffusion des compte rendus de réunions
Suivi opérationnel du projet
SPACE PLANNING Volume / poste Forfait unitaire HT Total CommentairesEtude des besoins
750 210 157,500
Recensement sur site actuel : mobilier, implantation
ZoningRéalisation macro zoning immeubleRéalisation macro zoning par niveauRéalisation zoning détaillé par : service, salariéRéalisation des plans de cloisonnement
BASE i. TRANSFERTS Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires
20 420 8,400Extraction des informations : par service, salariéMise à jour de la base durant toute la vie du projet
DEMENGAMENTS Charges j/h Forfait journalier HT Total Commentaires
24 630 15,120Gestion des appels et des interventions
TOTAL 263,420
Coordination sur site des travaux avec le maître d'œuvre Prestations réalisées
par le responsable maitrise d'ouvrage DF
Consulting
Vérification sur site de la conformité des travaux demandésInterface entre les différents intervenants sur le chantier
Interventions réalisées par le chef
de projet
Audit des besoins pour la réalisation des plans : réunions, synthèse et validation des demandes
Etablissement et suivi du planning général et détaillé par métier
Gestion des appels d'offres : travaux, mobilier, déménagement physique : définition des besoins, lancement appel d'offres, négociation des prix, synthèse pour choix
700 postes + 50 comptés pour les plans de salles de réunions, locaux
spécialisés, accueil…
Synthèse des besoins : surface par service, organisation des équipes, organisation interservices
Réalisation des plans d'implantation des prises courant faible/fort
Adaptation de la base aux besoins : informations à centraliser, adaptation des éditions…Intégration des informations après mise à jour des plans actuels
Coordination opérationnelle des déménagements sur site de départ et d'arrivée
3 intervenants sur 4 WE + 1 jour
d'assistance après déménagement