1
Budget voté 2004
Equipement, transports, logement, tourisme et mer. V. Tourisme
2
Note explicative
1) Le budget voté est présenté par chapitre, le plus souvent décrit en quatre ou cinq parties :
- les chapitres de dépenses ordinaires comportent en principe une présentation des crédits de la loi definances, par article, puis une présentation détaillée des crédits par paragraphe, une partie d'analyse descrédits et des éléments d'information sur l'exécution. Des annexes peuvent être ajoutées ;
- les chapitres de dépenses en capital comportent une répartition par article des crédits ouverts par la loi definances de l'année, une prévision de répartition des AP nouvelles, puis une description des dispositifs ettextes de référence, le calcul des crédits de paiement restant à ouvrir, les transferts et répartitions nonsoldés et des éléments d'information sur l'exécution.
2) Les sommes figurant dans le présent fascicule sont exprimées en euros, sauf indication contraire.
3) La valeur du point d’indice majoré prise en compte pour le calcul des crédits de rémunération est de 52,4933 €.
4) Dans le développement des chapitres de personnel, la dépense annuelle théorique n’est mentionnée que lorsqu’elleest d’un montant différent de celui des crédits. Les tableaux d'emplois et d'indemnités apparaissent dans latroisième partie "Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique" de chaque chapitre. Par dépense annuellethéorique, on entend, pour les rémunérations principales, le produit de l'indice majoré moyen par l'effectif et lavaleur du point, et, pour les chapitres indemnitaires, le produit du taux moyen par l'effectif.
5) Le budget voté ne retrace pas l'ensemble des paragraphes de la nomenclature d'exécution.
6) En ce qui concerne le tableau des éléments d'information sur les crédits disponibles des chapitres de dépenses decapital, le montant des AP disponibles et celui des CP disponibles n'ont pas lieu d'être rapprochés, bien qu'ilsfigurent sur une même ligne. On entend en effet par AP disponibles celles qui n'ont été ni affectées ni déléguées etpar CP disponibles ceux qui n'ont pas fait l'objet de paiement ; les CP disponibles sont destinés à couvrir l'ensembledes AP, qu'elles aient ou non été déléguées, affectées ou engagées, et non les seules AP disponibles.
3
Table des matières
I. Récapitulations des crédits ..........................................................................................................5
Crédits par titre et partie .....................................................................................................................7
Crédits et effectifs par agrégat et titre ................................................................................................9
Crédits par chapitre et article ...........................................................................................................11
II. Analyse des crédits .....................................................................................................................15
Dépenses ordinaires..........................................................................................................................17
Dépenses en capital..........................................................................................................................69
III. Documents annexes....................................................................................................................75
Crédits ouverts à titre non reconductible..........................................................................................77
Récapitulation générale des emplois budgétaires.............................................................................79
Récapitulation détaillée des emplois budgétaires.............................................................................81
Récapitulation détaillée des emplois budgétaires par corps.............................................................85
Présentation des dépenses selon la nomenclature des comptes........................................................89
Tableau récapitulatif des crédits et des effectifs sur 5 ans ...............................................................91
Récapitulation des prévisions de fonds de concours........................................................................95
4
5
I. Récapitulations des crédits
6
7
Crédits par titre et partieAutorisationsde programme
Crédits depaiement
Dépenses ordinaires 59.980.810
Titre III - Moyens des services 21.730.410
1ère partie - Personnel. Rémunérations d'activité 12.135.4333ème partie - Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 2.379.7324ème partie - Matériel et fonctionnement des services 7.200.0007ème partie - Dépenses diverses 15.245
Titre IV - Interventions publiques 38.250.400
4ème partie - Action économique. Encouragements et interventions 38.250.400
Dépenses en capital 12.025.000 10.550.000
Titre VI - Subventions d'investissement accordées parl'Etat
12.025.000 10.550.000
6ème partie - Equipement culturel et social 12.025.000 10.550.000
Total général 12.025.000 70.530.810
8
9
Crédits et effectifs par agrégat et titre
Agrégats Dépenses ordinaires Dépenses en capital Total pour Effectifspour
Titre III Titre IV Titre V Titre VI2004 2004
29 Politique du tourisme 21.730.410 38.250.400 10.550.000 70.530.810 320
Total général 21.730.410 38.250.400 10.550.000 70.530.810 320
10
11
Crédits par chapitre et article
Chapitres Articles Agrégats Intitulés Crédits
Dépenses ordinaires
Titre III - Moyens des services1ère partie - Personnel. Rémunérations d'activité
31-02 Indemnités et allocations diverses 1.065.424
11 29 Administration centrale et inspection générale:personnels titulaires et contractuels (Tourisme)
201.108
12 29 Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
285.357
21 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
413.516
22 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
165.443
31-90 Rémunérations des personnels 10.814.342
21 29 Administration centrale et inspection générale:personnels titulaires et contractuels (Tourisme)
1.243.087
22 29 Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
3.015.700
31 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
388.915
32 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
1.644.497
33 29 Services déconcentrés: personnels à statutspécifique (Equipement)
110.749
40 29 Bureaux à l'étranger 4.411.394
31-96 Autres rémunérations 255.667
10 29 Administration centrale 162.74421 29 Services déconcentrés 41.75030 29 Examen de guide interprète et conférencier 37.86360 29 Conseil national du tourisme 13.310
3ème partie - Personnel en activité et en retraite. Charges sociales
33-90 Cotisations sociales. Part de l'Etat 1.537.076
11 29 Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
247.805
12 29 Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
253.971
21 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
223.640
22 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
215.364
23 29 Services déconcentrés: personnels à statutspécifique (Equipement)
59.364
30 29 Bureaux à l'étranger 536.932
33-91 Prestations sociales versées par l'Etat 702.406
11 29 Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
50.620
12 29 Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
76.956
12
Chapitres Articles Agrégats Intitulés Crédits
21 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
49.901
22 29 Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
61.938
23 29 Services déconcentrés: personnels à statutspécifique (Equipement)
6.212
30 29 Bureaux à l'étranger 456.779
33-92 Autres dépenses d'action sociale 140.25010 29 Aide aux mères 21.79820 29 Colonies de vacances et centres aérés 2.22930 29 Cantines 42.37340 29 Secours 1.15550 29 Sociétés de secours mutuel 22.35660 29 Associations 50.30970 29 Allocations aux enfants handicapés 30
4ème partie - Matériel et fonctionnement des services
34-98 Moyens de fonctionnement des services 7.200.00010 29 Administration centrale 6.113.00020 29 Service d'études et d'aménagement touristique de la
montagne187.000
30 29 Délégations régionales au tourisme 900.000
7ème partie - Dépenses diverses
37-91 Frais de justice et réparations civiles 15.24510 29 Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat 15.245
Titre IV - Interventions publiques
4ème partie - Action économique. Encouragements et interventions
44-01 Développement de l'économie touristique 38.250.40010 29 Observation économique 316.00021 29 Interventions stratégiques 5.356.00033 29 Développement territorial du tourisme: contrats de
plan Etat-Régions3.210.000
34 29 Développement territorial du tourisme: autresopérations
68.400
50 29 Promotion en France et à l'étranger: G.I.E. Maisonde la France
29.300.000
13
Chapitres Articles Agrégats Intitulés Autorisationsde programme
Crédits depaiement
Dépenses en capital
Titre VI - Subventions d'investissement accordées par l'Etat
6ème partie - Equipement culturel et social
66-03 Développement territorial du tourisme 12.025.000 10.550.00010 29 Contrats de plan Etat-Régions 8.610.000 7.975.00020 29 Programmes d'aménagements touristiques " "30 29 Programme de consolidation des hébergements de
tourisme social3.415.000 2.575.000
14
15
II. Analyse des crédits
16
17
Dépenses ordinaires
18
Chapitre 31-02 : Indemnités et allocations diverses
Articles Crédits
11 Administration centrale et inspection générale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
201.108
12 Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 285.357
21 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Tourisme) 413.516
22 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 165.443
Total pour le chapitre 1.065.424
19
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 11 - Administration centrale et inspection générale:personnels titulaires et contractuels (Tourisme)
201.108
642231 §23 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentairesd'administration centrale - personnel contractuel
81.730
Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002, arrêté du 8 février 2002 et arrêté du 26mai 2003
§30 Primes de rendement, de productivité ou pour services rendus
64248 §32 Prime d'activité attribuée aux membres du corps de l'inspectiongénérale du tourisme (décret n°2003-501 du 12 juin 2003)
117.249
Décret n°2003-501 du 12 juin 2003 et arrêté du même jour
642887 §87 Indemnité exceptionnelle (décret n°97-215 du 10 mars 1997modifié)
2.129
Décret n°97-215 du 10 mars 1997 modifié par le décret n°97-1268 du 29décembre 1997
Article 12 - Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
285.357
Dépense annuelle théorique 312.619Ajustements : -27.262
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels -27.262
§20 Indemnités pour travaux supplémentaires
642231 §22 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentairesd'administration centrale
102.881
Dépense annuelle théorique 139.185
Ajustements -36.304
Dépense annuelle détaillée en 3ème partie 139.185
Décret n°2002-62 du 14 janvier 2002, arrêté du 8 février 2002 et arrêté du 26mai 2003
§30 Indemnités pour sujétions spéciales
642382 §32 Indemnités forfaitaires de sujétions spéciales aux attachés del'I.N.S.E.E. en fonction à l'administration centrale
2.322
Dépense annuelle détaillée en 3ème partie 2.322
Décret n° 68-561 du 19 juin 1968. Arrêté du 21 juin 1968 modifié par l'arrêté du31 décembre 1999.
642318 §33 Indemnités pour responsabilité pécuniaire 332Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 et arrêté du 28 mai 1993
642384 §34 Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travauxsupplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteursd'automobile et chefs de garage
4.926
Dépense annuelle théorique 2.730
Ajustements 2.196
Dépense annuelle détaillée en 3ème partie 2.730
Décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002 et arrêté du même jour
§40 Primes de rendement, de productivité ou pour services rendus
Chapitre 31-02
20
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
642418 §41 Primes de rendement du personnel administratif 127.274Décret n°50-196 du 6 février 1950
642421 §42 Primes de service et de rendement des attachés de l'I.N.S.E.E. enfonction à l'administration centrale
4.670
64285 §86 Indemnité d'administration et de technicité 42.952Dépense annuelle théorique 36.106
Ajustements 6.846
Dépense annuelle détaillée en 3ème partie 36.106
Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et arrêté du même jour
Article 21 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
413.516
64284 §10 Indemnités compensatoires pour frais de transport pour serviceen Corse (décret n° 89-251 du 20 avril 1989)
2.070
Arrêté du 12 juin 2003
64224 §20 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires desservices déconcentrés
18.761
Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, arrêté du 8 février 2002 et arrêté du 26mai 2003
64218 §30 Indemnités de fonction des chefs des services déconcentrés 264.627Décret n°91-191 du 21 février 1991 et arrêté du 6 août 2001
642887 §87 Indemnité exceptionnelle (décret n°97-215 du 10 mars 1997modifié)
128.058
Décret n°97-215 du 10 mars 1997 modifié par le décret n°97-1268 du 29décembre 1997
Article 22 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
165.443
Dépense annuelle théorique 164.872Ajustements : 571
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels 571
§20 Indemnités pour travaux supplémentaires
64224 §22 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires desservices déconcentrés
33.757
Dépense annuelle théorique 34.745
Ajustements -988
Dépense annuelle détaillée en 3ème partie 34.745
Décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, arrêté du 8 février 2002 et arrêté du 26mai 2003
§30 Indemnités pour sujétions spéciales
642382 §31 Indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des pontset chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques del'équipement (décret n°2003-799 du 25 août 2003)
98.794
Décret n°2003-799 du 25 août 2003 et arrêté du même jour
§40 Prime de rendement, de productivité ou pour services rendus
Chapitre 31-02
21
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
642411 §41 Prime de rendement du personnel technique 16.570Décret n°50-196 du 6 février 1950
64285 §86 Indemnité d'administration et de technicité 16.322Dépense annuelle théorique 14.763
Ajustements 1.559
Dépense annuelle détaillée en 3ème partie 14.763
Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 et arrêté du même jour
Chapitre 31-02
22
Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique
Dépense§ annuelle
théorique
Article 12 - Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Equipement)
§ 22 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires d'administration centrale
Personnel administratif de l'administration centrale
Effectifs Désignation Taux Total
1 Directeur d'administration centrale 7.170,31 7.1703 Administrateurs civils hors classe 4.221,33 12.664
4 Administrateurs civils 3.494,98 13.9801 Attaché principal d'administration centrale de 1ère
classe3.057,36 3.057
3 Attachés principaux d'administration centrale de 2èmeclasse
2.270,23 6.811
19 Attachés d'administration centrale 2.038,24 38.7272 Secrétaires administratifs de classe normale
d'administration centrale1.683,68 3.367
5 Secrétaires administratifs de classe supérieured'administration centrale
1.791,06 8.955
1 Secrétaire administratif de classe exceptionnelled'administration centrale
1.832,59 1.833
Total : 96.564
Agents contractuels du règlement intérieur national.
Effectifs Désignation Taux Total
2 Agents contractuels du règlement intérieur national decatégorie exceptionnelle
3.057,36 6.115
8 Agents contractuels du règlement intérieur national horscatégorie
2.270,23 18.162
9 Agents contractuels du règlement intérieur national de1ère catégorie
2.038,24 18.344
Total : 42.621
§ 32 Indemnités forfaitaires de sujétions spéciales aux attachés de l'I.N.S.E.E. en fonction à l'administrationcentrale
Effectifs Désignation Taux Total
3 Attachés de l'Institut national de la statistique et desétudes économiques
774,14 2.322
Total : 2.322
§ 34 Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents ducorps des conducteurs d'automobile et chefs de garage
Effectifs Désignation Taux Total
3 Conducteurs d'automobile de 2ème catégorie (échelle 2) 910 2.730
Total : 2.730
§ 86 Indemnité d'administration et de technicité
Chapitre 31-02
23
Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique
Dépense§ annuelle
théorique
Effectifs Désignation Taux Total
4 Secrétaires administratifs de classe normaled'administration centrale
556,16 2.225
5 Secrétaires administratifs de classe supérieured'administration centrale
667,59 3.338
1 Secrétaire administratif de classe exceptionnelled'administration centrale
686,84 687
8 Agents administratifs de 2ème classe d'administrationcentrale (échelle 2)
413,32 3.307
51 Adjoints administratifs d'administration centrale (échelle4)
438,65 22.371
4 Agents des services techniques de 1ère classed'administration centrale (échelle 3)
424,46 1.698
6 Agents des services techniques de 2ème classed'administration centrale (échelle 2)
413,32 2.480
Total : 36.106
Article 22 - Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Equipement)
§ 22 Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés
Personnels administratifs
Effectifs Désignation Taux Total
2 Attachés administratifs des services déconcentrés del'équipement
1.019,12 2.038
Total : 2.038
Agents contractuels du règlement intérieur national
Effectifs Désignation Taux Total
7 Agents contractuels du règlement intérieur national decatégorie exceptionnelle
1.389,89 9.729
7 Agents contractuels du règlement intérieur national horscatégorie
1.389,89 9.729
13 Agents contractuels du règlement intérieur national de1ère catégorie
1.019,12 13.249
Total : 32.707
§ 86 Indemnité d'administration et de technicité
Effectifs Désignation Taux Total
6 Agents administratifs de 2ème classe des servicesdéconcentrés (échelle 2)
413,32 2.480
27 Adjoints administratifs des services déconcentrés(échelle 4)
438,65 11.844
1 Dessinateur (échelle 4) 438,65 439
Total : 14.763
Chapitre 31-02
24
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 1.020.505
Modifications des crédits -438.131 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 582.374
Engagements à l'administration centrale n.r. /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 494.060
Crédit disponible en fin d'exercice 88.314
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 1.024.841
Modifications des crédits -446.005 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 578.836
Engagements à l'administration centrale 577.419 /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 527.664
Crédit disponible en fin d'exercice 51.172
Chapitre 31-02
25
Chapitre 31-90 : Rémunérations des personnels
Articles Crédits
21 Administration centrale et inspection générale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
1.243.087
22 Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 3.015.700
31 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Tourisme) 388.915
32 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 1.644.497
33 Services déconcentrés: personnels à statut spécifique (Equipement) 110.749
40 Bureaux à l'étranger 4.411.394
Total pour le chapitre 10.814.342
26
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 21 - Administration centrale et inspection générale:personnels titulaires et contractuels (Tourisme)
1.243.087
Dépense annuelle théorique 1.108.262Ajustements : 134.825
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels 134.825
6412 §10 Personnel titulaire - rémunérations principales 418.145Dépense annuelle théorique 295.806
Ajustements 122.339
Dépense annuelle correspondant aux 6 emplois détaillés en 3ème partie 295.806
64132 §20 Personnel contractuel - rémunérations principales 776.933Dépense annuelle théorique 764.447
Ajustements 12.486
Dépense annuelle correspondant aux 25 emplois détaillés en 3ème partie 764.447
644112 §81 Indemnités de résidence 41.306
64432 §90 Supplément familial de traitement 6.703
Article 22 - Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
3.015.700
Dépense annuelle théorique 3.140.511Ajustements : -124.811
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels -124.811
6412 §10 Personnel titulaire - rémunérations principales 2.339.808Dépense annuelle théorique 2.433.851
Ajustements -94.043
Dépense annuelle correspondant aux 119 emplois détaillés en 3ème partie 2.433.851
64132 §20 Personnel contractuel - rémunérations principales 534.183Dépense annuelle théorique 564.951
Ajustements -30.768
Dépense annuelle correspondant aux 19 emplois détaillés en 3ème partie 564.951
644112 §81 Indemnités de résidence 84.601
64432 §90 Supplément familial de traitement 57.108
Article 31 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
388.915
Dépense annuelle théorique 249.974Ajustements : 138.941
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels 138.941
6412 §10 Personnel titulaire - rémunérations principales "
64132 §20 Personnel contractuel - rémunérations principales 361.488Dépense annuelle théorique 222.547
Ajustements 138.941
Dépense annuelle correspondant aux 6 emplois détaillés en 3ème partie 222.547
644112 §81 Indemnités de résidence 8.799
Chapitre 31-90
27
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
64432 §90 Supplément familial de traitement 18.628
Article 32 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
1.644.497
Dépense annuelle théorique 1.749.890Ajustements : -105.393
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels -105.393
6412 §10 Personnel titulaire - rémunérations principales 804.854Dépense annuelle théorique 865.745
Ajustements -60.891
Dépense annuelle correspondant aux 45 emplois détaillés en 3ème partie 865.745
64132 §20 Personnel contractuel - rémunérations principales 791.928Dépense annuelle théorique 836.430
Ajustements -44.502
Dépense annuelle correspondant aux 27 emplois détaillés en 3ème partie 836.430
644112 §81 Indemnités de résidence 16.716
64432 §90 Supplément familial de traitement 30.999
Article 33 - Services déconcentrés: personnels à statutspécifique (Equipement)
110.749
Dépense annuelle théorique 114.183Ajustements : -3.434
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels -3.434
64198 §10 Personnel à statut spécifique - rémunérations 107.998Dépense annuelle théorique 111.432
Ajustements -3.434
Dépense annuelle correspondant aux 4 emplois détaillés en 3ème partie 111.432
644118 §81 Indemnités de résidence 1.067
64432 §90 Supplément familial de traitement 1.684
Article 40 - Bureaux à l'étranger 4.411.394Dépense annuelle théorique 4.208.989Ajustements : 202.405
Ajustement pour tenir compte de la situation réelle des personnels 202.405
64132 §20 Personnel contractuel - Rémunérations principales 1.715.550Dépense annuelle théorique 1.513.145
Ajustements 202.405
Dépense annuelle correspondant aux 69 emplois détaillés en 3ème partie 1.513.145
Décret n°69-697 du 18 juin 1969 modifié
644138 §81 Indemnités de résidence 2.695.844
Chapitre 31-90
28
Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique (valeur du point d’indice majoré : 52,4933 €)
Dépense§ annuelle
théorique
Article 21 - Administration centrale et inspection générale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
§ 10 Personnel titulaire - rémunérations principales
6 emplois : 295.806
Personnel d'inspection généraleIndices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
5 Inspecteurs généraux du tourisme 1015-Gr.C 820-Gr.C 257.0151 Inspecteur général adjoint du tourisme 801-1015 657-820 739 38.791
Total : 6 Total : 295.806
§ 20 Personnel contractuel - rémunérations principales
25 emplois : 764.447Indices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
1 Agent contractuel Gr.C Gr.C 59.764
4 Chargés de mission de classe exceptionnelle 801-1015 657-820 739 155.1615 Chargés de mission de 1ère classe 495-901 426-733 580 152.221
11 Chargés de mission de 2ème classe 379-780 348-641 495 285.8093 Agents contractuels de 1ère catégorie 330-580 313-489 401 63.146
1 Chargé de mission Gr.A Gr.A 48.346
Total : 25 Total : 764.447
Article 22 - Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Equipement)
§ 10 Personnel titulaire - rémunérations principales
119 emplois : 2.433.851Indices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
1 Personnel de direction 63.8451 Directeur d'administration centrale Gr.C-Gr.E Gr.C-Gr.E 63.845
40 Personnel administratif supérieur 1.093.1643 Administrateurs civils hors classe 801-Gr.B 657-Gr.B 131.2214 Administrateurs civils 528-966 451-782 617 129.5541 Attaché principal d'administration centrale de 1ère classe 864-966 705-782 744 39.056
3 Attachés principaux d'administration centrale de 2ème classe 504-821 433-672 553 87.08719 Attachés d'administration centrale 379-780 348-641 495 493.700
1 Secrétaire administratif de classe exceptionnelled'administration centrale
425-612 376-513 445 23.360
5 Secrétaires administratifs de classe supérieured'administration centrale
384-579 351-488 420 110.236
4 Secrétaires administratifs de classe normale d'administrationcentrale
298-544 290-462 376 78.950
Chapitre 31-90
29
Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique (valeur du point d’indice majoré : 52,4933 €)
Dépense§ annuelle
théorique
3 Personnel détaché de l'I.N.S.E.E. 77.9533 Attachés de l'Institut national de la statistique et des études
économiques379-780 348-641 495 77.953
59 Personnel administratif d'exécution 950.2278 Agents administratifs de 2ème classe d'administration centrale
(échelle 2)245-343 262-323 293 123.037
51 Adjoints administratifs d'administration centrale (échelle 4) 259-382 266-351 309 827.190
13 Personnel du service intérieur 201.4184 Agents des services techniques de 1ère classe d'administration
centrale (échelle 3)251-364 263-337 300 62.992
6 Agents des services techniques de 2ème classed'administration centrale (échelle 2)
245-343 262-323 293 92.284
3 Conducteurs d'automobile de 2ème catégorie (échelle 2) 245-343 262-323 293 46.142
3 Personnel ouvrier 47.2443 Ouvriers professionnels d'administration centrale (échelle 3) 251-364 263-337 300 47.244
Total : 119 Total : 2.433.851
§ 20 Personnel contractuel - rémunérations principales
19 emplois : 564.951Indices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
2 Agents contractuels du règlement intérieur national decatégorie exceptionnelle
852-1015 695-820 758 79.575
8 Agents contractuels du règlement intérieur national horscatégorie
547-901 464-733 599 251.533
9 Agents contractuels du règlement intérieur national de 1èrecatégorie
379-780 348-641 495 233.843
Total : 19 Total : 564.951
Article 31 - Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Tourisme)
§ 20 Personnel contractuel - rémunérations principales
6 emplois : 222.547Indices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
1 Chargé de mission Gr.B Gr.B 52.9922 Chargés de mission de 2ème classe 379-780 348-641 495 51.9691 Chargé de mission de classe exceptionnelle 801-1015 657-820 739 38.7931 Chargé de mission Gr.A Gr.A 48.346
1 Chargé de mission de 1ère classe 495-901 426-733 580 30.447
Total : 6 Total : 222.547
Article 32 - Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Equipement)
§ 10 Personnel titulaire - rémunérations principales
Chapitre 31-90
30
Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique (valeur du point d’indice majoré : 52,4933 €)
Dépense§ annuelle
théorique
45 emplois : 865.745Indices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
2 Personnel administratif supérieur 51.969
2 Attachés administratifs des services déconcentrés del'équipement
379-780 348-641 495 51.969
33 Personnel administratif d'exécution 530.20327 Adjoints administratifs des services déconcentrés (échelle 4) 259-382 266-351 309 437.925
6 Agents administratifs de 2ème classe des servicesdéconcentrés (échelle 2)
245-343 262-323 293 92.278
1 Architecte urbaniste 26.1421 Architecte urbaniste de 2ème classe de l'Etat 427-750 378-618 498 26.142
5 Ingénieurs des travaux publics de l'Etat 135.0671 Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 593-966 499-782 641 33.6494 Ingénieurs des travaux publics de l'Etat 379-750 348-618 483 101.418
2 Personnel technique 83.6752 Ingénieurs, ingénieurs en chef et ingénieurs généraux des
ponts et chaussées427-Gr.D 378-Gr.D 83.675
1 Technicien supérieur de l'équipement 22.468
1 Technicien supérieur principal de l'équipement 391-593 356-499 428 22.468
1 Dessinateur 16.2211 Dessinateur (échelle 4) 259-382 266-351 309 16.221
Total : 45 Total : 865.745
§ 20 Personnel contractuel - rémunérations principales
27 emplois : 836.430
Personnel contractuel du règlement intérieur nationalIndices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
7 Agents contractuels du règlement intérieur national decatégorie exceptionnelle
852-1015 695-820 758 278.530
7 Agents contractuels du règlement intérieur national horscatégorie
547-901 464-733 599 220.105
13 Agents contractuels du règlement intérieur national de 1èrecatégorie
379-780 348-641 495 337.795
Total : 27 Total : 836.430
Article 33 - Services déconcentrés: personnels à statut spécifique (Equipement)
§ 10 Personnel à statut spécifique - rémunérations
4 emplois : 111.432Indices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
1 Personnel à statut spécifique A - - 31.543
Chapitre 31-90
31
Eléments de calcul de la dépense annuelle théorique (valeur du point d’indice majoré : 52,4933 €)
Dépense§ annuelle
théorique3 Personnels à statut spécifique B - - 79.889
Total : 4 Total : 111.432
Article 40 - Bureaux à l'étranger
§ 20 Personnel contractuel - Rémunérations principales
69 emplois : 1.513.145
Personnel contractuel relevant du décret n° 69-697 du 18 juin 1969Indices
Effectifs Désignation Bruts ouéchelles-lettres
Majorés ouéchelles-lettres
Majorésmoyens
10 Représentants généraux (catégorie 1A) - - 291.600Indice majoré moyen : 556
18 Représentants, représentants adjoints et agents principaux(catégorie 2A)
- - 485.196
Indice majoré moyen : 51428 Adjoints, chefs d'agence, attachés et agents techniques
supérieurs (catégorie 1B)- - 530.602
Indice majoré moyen : 36113 Chefs de groupe (catégorie 1C) - - 205.747
Indice majoré moyen : 302
Total : 69 Total : 1.513.145
Chapitre 31-90
32
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 11.190.531
Modifications des crédits -4.701.143 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 6.489.388
Engagements à l'administration centrale n.r. /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 6.235.023
Crédit disponible en fin d'exercice 254.365
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 10.824.021
Modifications des crédits -4.844.827 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 5.979.194
Engagements à l'administration centrale 5.975.263 /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 5.806.038
Crédit disponible en fin d'exercice 173.156
Chapitre 31-90
33
Chapitre 31-96 : Autres rémunérations
Articles Crédits
10 Administration centrale 162.744
21 Services déconcentrés 41.750
30 Examen de guide interprète et conférencier 37.863
60 Conseil national du tourisme 13.310
Total pour le chapitre 255.667
34
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 10 - Administration centrale 162.744
64262 §50 Indemnités d'enseignement 9.157Décret n°56-585 du 12 juin 1956 modifié, arrêté du 17 juillet 1985
64133 §61 Contractuels rémunérés sur crédits répondant à un besoinoccasionnel (loi n°84-16 du 11 janvier 1984).
"
64133 §62 Contractuels rémunérés sur crédits répondant à un besoinsaisonnier (loi n°84-16 du 11 janvier 1984).
"
64278 §63 Vacations 74.016Décret n°75-252 et arrêté interministériel du 11 avril 1975 modifié
64482 §71 Indemnités de licenciement pour les agents en poste dans lesbureaux à l'étranger
42.856
Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 18 février 1997
64483 §72 Indemnisation du chômage des agents non fonctionnaires del'Etat
36.715
Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 18 février 1997
64282 §80 Personnels en disponibilité pour formation professionnelle "
Article 21 - Services déconcentrés 41.750
64133 §61 Contractuels rémunérés sur crédits répondant à un besoinoccasionnel (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).
"
64133 §62 Contractuels rémunérés sur crédits répondant à un besoinsaisonnier (loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).
"
64278 §63 Vacations 30.394Décret n°75-252 et arrêté interministériel du 11 avril 1975 modifié
64483 §70 Allocations de chômage 11.356Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 18 février 1997
64282 §80 Personnels en disponibilité pour formation professionnelle "
Article 30 - Examen de guide interprète et conférencier 37.863
64278 §61 Vacations au titre de collaborations extérieures (personneln'appartenant pas à la fonction publique)
25.242
Décret n°75-252 du 11 avril 1975, arrêté du 17 février 1976
64278 §62 Vacations au titre de collaborations extérieures (personnelappartenant à la fonction publique)
12.621
Décret n°75-252 du 11 avril 1975, arrêté du 17 février 1976
Article 60 - Conseil national du tourisme 13.310
64272 §10 Indemnités au secrétaire général et aux rapporteurs près leconseil national du tourisme
13.310
Décret n°89-472 du 6 juillet 1989, arrêté du 7 août 1992
Chapitre 31-96
35
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 255.603
Modifications des crédits " dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 255.603
Engagements à l'administration centrale n.r. /////
Délégations de crédits n.r. /////Paiements 180.588
Crédit disponible en fin d'exercice 75.015
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 255.603
Modifications des crédits " dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 255.603
Engagements à l'administration centrale 242.587 /////
Délégations de crédits n.r. /////Paiements 211.390
Crédit disponible en fin d'exercice 44.213
Chapitre 31-96
36
Chapitre 33-90 : Cotisations sociales. Part de l'Etat
Articles Crédits
11 Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Tourisme) 247.805
12 Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 253.971
21 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Tourisme) 223.640
22 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 215.364
23 Services déconcentrés: personnels à statut spécifique (Equipement) 59.364
30 Bureaux à l'étranger 536.932
Total pour le chapitre 1.537.076
37
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 11 - Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
247.805
64618 §10 Sécurité sociale - Agents titulaires et ouvriers de l'Etat 10.621
64621 §21 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancemaladie sur la totalité du salaire
100.090
646221 §23 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur le salaire plafonné
47.420
646222 §24 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur la totalité du salaire
18.225
64632 §32 Sécurité sociale. - Ensemble des risques. - Agents non titulairesemployés à temps incomplet ou de manière occasionnelle
14.942
64658 §50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires etorganismes de prévoyance collective
8.966
65115 §60 Taxe pour les transports 39.401
63332 §70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. - Personnel nontitulaire
8.140
Article 12 - Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
253.971
64618 §10 Sécurité sociale - Agents titulaires et ouvriers de l'Etat 79.119
64621 §21 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancemaladie sur la totalité du salaire
66.111
646221 §23 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur le salaire plafonné
39.143
646222 §24 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur la totalité du salaire
7.877
64632 §32 Sécurité sociale. - Ensemble des risques. - Agents non titulairesemployés à temps incomplet ou de manière occasionnelle
"
64658 §50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires etorganismes de prévoyance collective
19.193
65115 §60 Taxe pour les transports 42.528
63332 §70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. - Personnel nontitulaire
"
Article 21 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
223.640
64618 §10 Sécurité sociale - Agents titulaires et ouvriers de l'Etat 20.652
64621 §21 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancemaladie sur la totalité du salaire
91.863
646221 §23 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur le salaire plafonné
50.115
Chapitre 33-90
38
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
646222 §24 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur la totalité du salaire
7.471
64632 §32 Sécurité sociale. - Ensemble des risques. - Agents non titulairesemployés à temps incomplet ou de manière occasionnelle
7.889
64658 §50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires etorganismes de prévoyance collective
19.862
65115 §60 Taxe pour les transports 19.600
63332 §70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. - Personnel nontitulaire
6.188
Article 22 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
215.364
64618 §10 Sécurité sociale - Agents titulaires et ouvriers de l'Etat 30.247
64621 §21 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancemaladie sur la totalité du salaire
89.532
646221 §23 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur le salaire plafonné
58.532
646222 §24 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur la totalité du salaire
5.299
64632 §32 Sécurité sociale. - Ensemble des risques. - Agents non titulairesemployés à temps incomplet ou de manière occasionnelle
"
64658 §50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires etorganismes de prévoyance collective
31.264
65115 §60 Taxe pour les transports 280
63332 §70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. - Personnel nontitulaire
210
Article 23 - Services déconcentrés: personnels à statutspécifique (Equipement)
59.364
64618 §10 Sécurité sociale - Agents titulaires et ouvriers de l'Etat 11.753
64621 §21 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancemaladie sur la totalité du salaire
32.707
646221 §23 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur le salaire plafonné
10.203
646222 §24 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur la totalité du salaire
"
64632 §32 Sécurité sociale. - Ensemble des risques. - Agents non titulairesemployés à temps incomplet ou de manière occasionnelle
"
64658 §50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires etorganismes de prévoyance collective
4.032
65115 §60 Taxe pour les transports 545
63332 §70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. - Personnel nontitulaire
124
Chapitre 33-90
39
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 30 - Bureaux à l'étranger 536.932
64618 §10 Sécurité sociale - Agents titulaires et ouvriers de l'Etat 182.934
64621 §21 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancemaladie sur la totalité du salaire
177.658
646221 §23 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur le salaire plafonné
92.436
646222 §24 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur la totalité du salaire
21.243
64658 §50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires etorganismes de prévoyance collective
60.543
63332 §70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. - Personnel nontitulaire
2.118
Chapitre 33-90
40
Analyse des crédits par article et paragraphe
Dispositifs et textes
chapitre 33-90 Cotisations sociales. Part de l'Etat
Récapitulation des cotisations tous articles confondus
§ Désignation Crédits votés
§ 10 Sécurité sociale - Agents titulaires et ouvriers de l'Etat 335.326
§ 21 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancemaladie sur la totalité du salaire
557.961
§ 23 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur le salaire plafonné
297.849
§ 24 Agents permanents non titulaires. - Cotisations d'assurancevieillesse sur la totalité du salaire
60.115
§ 32 Sécurité sociale. - Ensemble des risques. - Agents non titulairesemployés à temps incomplet ou de manière occasionnelle
22.831
§ 50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires etorganismes de prévoyance collective
143.860
§ 60 Taxe pour les transports 102.354
§ 70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. - Personnel nontitulaire
16.780
Total : 1.537.076
§10 Sécurité sociale. Agents titulaires et ouvriers de l'Etat :décret n°96-1165 du 26 décembre 1996, décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 et articles D 712-38, D 712-40, D 712-41, D 712-54-1 du code de lasécurité sociale
§21 Agents permanents non titulaires. Cotisation d'assurance maladie sur la totalité du salaire :article L 242-1, article R 242-1 et article D 242-3 du code de la sécurité sociale
§23 Agents permanents non titulaires. Cotisation d'assurance vieillesse sur le salaire plafonné :articles L 242-1 et D 242-4 du code de la sécurité sociale et décret n°2003-1159 du 4 décembre 2003
§24 Agents permanents non titulaires. Cotisation d'assurance vieillesse sur la totalité du salaire :articles L 242-1 et D 242-4 du code de la sécurité sociale
§32 Sécurité sociale. Ensemble des risques. Agents non titulaires employés à temps incomplet ou de manière occasionnelle :décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et articles D 242-3, D 242-4, D 242-6-1 et D 242-7 du code de la sécurité sociale
§40 Sécurité sociale des personnels militaires :articles D 713-15 et D 713-17 du code de la sécurité sociale
§50 Cotisations aux régimes de retraites complémentaires et organismes de prévoyance collective :décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 et arrêté du 30 décembre 1991
§60 Taxe pour les transports :loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 (article 115-1 de la loi de finances pour 1993) et décret n°92-1463 du 31 décembre 1992
§70 Cotisations patronales versées au F.N.A.L. personnels non titulaires :article L 834-1 du code de la sécurité sociale
§90 Affiliation rétroactive aux assurances sociales :article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR) et article D 173-16 du code de la sécurité sociale.
Chapitre 33-90
41
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 1.536.501
Modifications des crédits -506.654 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 1.029.847
Engagements à l'administration centrale n.r. /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 765.979
Crédit disponible en fin d'exercice 263.868
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 1.524.763
Modifications des crédits -521.089 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 1.003.674
Engagements à l'administration centrale 816.859 /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 791.096
Crédit disponible en fin d'exercice 212.578
Chapitre 33-90
42
Chapitre 33-91 : Prestations sociales versées par l'Etat
Articles Crédits
11 Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Tourisme) 50.620
12 Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 76.956
21 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Tourisme) 49.901
22 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Equipement) 61.938
23 Services déconcentrés: personnels à statut spécifique (Equipement) 6.212
30 Bureaux à l'étranger 456.779
Total pour le chapitre 702.406
43
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 11 - Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
50.620
64422 §10 Prise en charge des trajets domicile-travail 7.765
647115 §21 Allocation d'adoption 659
647111 §22 Allocation pour jeune enfant 1.410
647117 §23 Allocation d'éducation spéciale "
647116 §24 Complément familial "
647113 §25 Allocations familiales 11.309
647114 §26 Allocation de parent isolé "
647112 §27 Allocation parentale d'éducation "
647119 §28 Allocation de rentrée scolaire 310
647118 §29 Allocation de soutien familial 271
647213 §31 Congés de longue durée "
64724 §32 Allocation d'invalidité temporaire "
64738 §40 Accidents de service "
64748 §50 Accidents du travail 1.694
64276 §60 Contrôles médicaux obligatoires "
64761 §72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelleagréée et allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM
"
64712 §75 Congés de naissance ou d'adoption "
6475 §79 Autres prestations familiales indexées sur le point fonctionpublique
"
647881 §81 Autres prestations sociales indexées sur le point fonctionpublique
"
647882 §82 Autres prestations sociales non indexées sur le point fonctionpublique
"
64783 §91 Revenu de remplacement du congé de fin d'activité 27.202
Article 12 - Administration centrale: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
76.956
64422 §10 Prise en charge des trajets domicile-travail 18.831
647115 §21 Allocation d'adoption 1.499
647111 §22 Allocation pour jeune enfant 7.501
647117 §23 Allocation d'éducation spéciale "
647116 §24 Complément familial 3.566
647113 §25 Allocations familiales 38.509
647114 §26 Allocation de parent isolé "
Chapitre 33-91
44
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
647112 §27 Allocation parentale d'éducation "
647119 §28 Allocation de rentrée scolaire 258
647118 §29 Allocation de soutien familial "
647213 §31 Congés de longue durée "
64724 §32 Allocation d'invalidité temporaire "
64738 §40 Accidents de service "
64748 §50 Accidents du travail 3.612
64276 §60 Contrôles médicaux obligatoires "
64761 §72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelleagréée et allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM
"
64712 §75 Congés de naissance ou d'adoption "
6475 §79 Autres prestations familiales indexées sur le point fonctionpublique
"
647881 §81 Autres prestations sociales indexées sur le point fonctionpublique
3.180
647882 §82 Autres prestations sociales non indexées sur le point fonctionpublique
"
Article 21 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
49.901
64422 §10 Prise en charge des trajets domicile-travail 1.240
647115 §21 Allocation d'adoption "
647111 §22 Allocation pour jeune enfant 3.608
647117 §23 Allocation d'éducation spéciale "
647116 §24 Complément familial 1.889
647113 §25 Allocations familiales 42.132
647114 §26 Allocation de parent isolé "
647112 §27 Allocation parentale d'éducation "
647119 §28 Allocation de rentrée scolaire 222
647118 §29 Allocation de soutien familial 437
647213 §31 Congés de longue durée "
64724 §32 Allocation d'invalidité temporaire "
64738 §40 Accidents de service "
64748 §50 Accidents du travail 373
64276 §60 Contrôles médicaux obligatoires "
64761 §72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelleagréée et allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM
"
64712 §75 Congés de naissance ou d'adoption "
Chapitre 33-91
45
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
6475 §79 Autres prestations familiales indexées sur le point fonctionpublique
"
647881 §81 Autres prestations sociales indexées sur le point fonctionpublique
"
647882 §82 Autres prestations sociales non indexées sur le point fonctionpublique
"
Article 22 - Services déconcentrés: personnels titulaires etcontractuels (Equipement)
61.938
64422 §10 Prise en charge des trajets domicile-travail "
647115 §21 Allocation d'adoption 1.299
647111 §22 Allocation pour jeune enfant 6.812
647117 §23 Allocation d'éducation spéciale "
647116 §24 Complément familial 6.496
647113 §25 Allocations familiales 42.877
647114 §26 Allocation de parent isolé "
647112 §27 Allocation parentale d'éducation "
647119 §28 Allocation de rentrée scolaire 425
647118 §29 Allocation de soutien familial 732
647213 §31 Congés de longue durée "
64724 §32 Allocation d'invalidité temporaire "
64738 §40 Accidents de service "
64748 §50 Accidents du travail 3.297
64276 §60 Contrôles médicaux obligatoires "
64761 §72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelleagréée et allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM
"
64712 §75 Congés de naissance ou d'adoption "
6475 §79 Autres prestations familiales indexées sur le point fonctionpublique
"
647881 §81 Autres prestations sociales indexées sur le point fonctionpublique
"
647882 §82 Autres prestations sociales non indexées sur le point fonctionpublique
"
Article 23 - Services déconcentrés: personnels à statutspécifique (Equipement)
6.212
64428 §10 Prise en charge des trajets domicile-travail "
647115 §21 Allocation d'adoption "
647111 §22 Allocation pour jeune enfant "
647117 §23 Allocation d'éducation spéciale "
Chapitre 33-91
46
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
647116 §24 Complément familial "
647113 §25 Allocations familiales 6.212
647114 §26 Allocation de parent isolé "
647112 §27 Allocation parentale d'éducation "
647119 §28 Allocation de rentrée scolaire "
647118 §29 Allocation de soutien familial "
647213 §31 Congés de longue durée "
64724 §32 Allocation d'invalidité temporaire "
64738 §40 Accidents de service "
64748 §50 Accidents du travail "
64276 §60 Contrôles médicaux obligatoires "
64761 §72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelleagréée et allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM
"
64712 §75 Congés de naissance ou d'adoption "
6475 §79 Autres prestations familiales indexées sur le point fonctionpublique
"
647881 §81 Autres prestations sociales indexées sur le point fonctionpublique
"
647882 §82 Autres prestations sociales non indexées sur le point fonctionpublique
"
Article 30 - Bureaux à l'étranger 456.779
647115 §21 Allocation d'adoption "
647111 §22 Allocation pour jeune enfant "
647117 §23 Allocation d'éducation spéciale "
647116 §24 Complément familial "
647113 §25 Allocations familiales "
647114 §26 Allocation de parent isolé "
647112 §27 Allocation parentale d'éducation "
647119 §28 Allocation de rentrée scolaire "
647118 §29 Allocation de soutien familial "
647213 §31 Congés de longue durée "
64724 §32 Allocation d'invalidité temporaire "
64738 §40 Accidents de service "
64748 §50 Accidents du travail 1.970
64761 §72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelleagréée et allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM
"
64712 §75 Congés de naissance ou d'adoption "
Chapitre 33-91
47
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
6475 §79 Autres prestations familiales indexées sur le point fonctionpublique
452.585
647881 §81 Autres prestations sociales indexées sur le point fonctionpublique
791
647882 §82 Autres prestations sociales non indexées sur le point fonctionpublique
1.433
Chapitre 33-91
48
Analyse des crédits par article et paragraphe
Dispositifs et textes
chapitre 33-91 Prestations sociales versées par l'Etat
Récapitulation des prestations tous articles confondus
§ Désignation Crédits votés
§ 10 Prise en charge des trajets domicile-travail 27.836
§ 21 Allocation d'adoption 3.457
§ 22 Allocation pour jeune enfant 19.331
§ 23 Allocation d'éducation spéciale "
§ 24 Complément familial 11.951
§ 25 Allocations familiales 141.039
§ 26 Allocation de parent isolé "
§ 27 Allocation parentale d'éducation "
§ 28 Allocation de rentrée scolaire 1.215
§ 29 Allocation de soutien familial 1.440
§ 31 Congés de longue durée "
§ 32 Allocation d'invalidité temporaire "
§ 40 Accidents de service "
§ 50 Accidents du travail 10.946
§ 60 Contrôles médicaux obligatoires "
§ 72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agrééeet allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM
"
§ 75 Congés de naissance ou d'adoption "
§ 79 Autres prestations familiales indexées sur le point fonctionpublique
452.585
§ 81 Autres prestations sociales indexées sur le point fonctionpublique
3.971
§ 82 Autres prestations sociales non indexées sur le point fonctionpublique
1.433
§ 91 Revenu de remplacement du congé de fin d'activité 27.202
Total : 702.406
§10 Prise en charge des trajets domicile-travail :loi n°82-684 du 4 août 1982 modifiée et décret n°82-887 du 18 octobre 1982
§21 Allocation d'adoption :loi n°96-604 du 5 juillet 1996 et circulaire n°6B-04-81 du 28 janvier 2004
§22 Allocation pour jeune enfant :articles L 531-1, L 531-2, R 531-1 à 15, D 531-1 du code de la sécurité sociale et circulaire du 28 janvier 2004 précitée
§23 Allocation d'éducation spéciale :articles L 541-1 à L 541-3, R 541-1 à R 541-8, D 541-1 et D 541-2, arrêtés des 29 mars et 24 avril 2002 et circulaires n°6B-02-3534 du 2 septembre2002 et du 28 janvier 2004 précitée
Chapitre 33-91
49
§24 Complément familial :articles L 522-1 à L 522-2, R 522-1 à R 522-6, D 522-1 du code de la sécurité sociale et circulaire du 28 janvier 2004 précitée
§25 Allocations familiales :articles L 521-1 à L 521-3, R 521-1, D 521-1 du code de la sécurité sociale et circulaire du 28 janvier 2004 précitée
§26 Allocation de parent isolé :articles L 524-1 à L 524-4, R 524-1 à R 524-13, D 524-1 du code de la sécurité sociale et circulaire du 28 janvier 2004 précitée
§27 Allocation parentale d'éducation :articles L 532-1 à L 532-5, R 532-1 à R 532-6, D 532-1 à D 532-5 du code de la sécurité sociale, circulaire n°6B-01-99 du 15 mars 2001 et circulairedu 28 janvier 2004 précitée
§28 Allocation de rentrée scolaire :articles L 543-1 et L.543-2, R 543-1 à R 543-7, D 543-1 du code de la sécurité sociale, circulaires du 2 septembre 2002 et du 28 janvier 2004précitées
§29 Allocation de soutien familial :articles L 523-1 à L 523-3, R 523-1 à R 523-8, D 523-1 du code de la sécurité sociale et circulaire du 28 janvier 2004 précitée
§31 Congé de longue durée :article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
§32 Allocation d’invalidité temporaire :articles L 712 -1, L 712-3, L 712-13 et D 712-13 à D 712-18 du code de la sécurité sociale
§33 Capital-décès :articles L 712 -1, L 712-3, D 712-19 à D 712-24 du code de la sécurité sociale
§39 Autres risques maladie
§50 Accidents du travail :décret n°86-83 du 17 janvier 1986
§71 Allocation de présence parentale :articles L 544-1 à L 544-8, R 544-1 à R 544-3 et D 544-1 à D 544-7 du code de la sécurité sociale, circulaire Budget/Fonction publique n°6B-01-296et FP/4 n°2013 du 3 octobre 2001 et circulaires du 2 septembre 2002 et du 28 janvier 2004 précitées.
§72 Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et allocation de garde d'enfant à domicile dans les DOM :articles L 842-1 à L 842-3, articles L 841-1 à L 841-4, R 841-1, D 841-1 à D 841-5 du code de la sécurité sociale, circulaire n°6B-01-2 du 15 janvier2001 et circulaire du 28 janvier 2004 précitée
§75 Congés de naissance ou d'adoption :circulaire n°6B-90 du 25 juillet 1979
§91 Revenu de remplacement du congé de fin d'activité :loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée en dernier lieu par l’article 132 de la loi de finances pour 2003.
Prestation d’accueil du jeune enfant :circulaire de la direction du budget n° 6B-03-5024 du 28 novembre 2003 relative au service par les caisses d’allocations familiales de la « prestationd’accueil du jeune enfant » aux personnels de droit public rémunérés par les administrations de l’Etat.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 instaure, à compter du 1er janvier 2004, une nouvelle prestation familiale, la « prestationd’accueil du jeune enfant » (PAJE). Cette prestation, qui regroupe les cinq prestations liées à la petite enfance existant actuellement, à savoirl’allocation pour jeune enfant, l’allocation parentale d’éducation et l’allocation d’adoption ainsi que l’allocation de garde d’enfant à domicile et l’aideà la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, sera servie aux agents allocataires par la caisse d’allocations familiales du lieu de leurrésidence, en métropole et dans les départements d’outre-mer, et non par l’administration qui les occupe.Toutefois, les services continueront à assurer, au-delà du 1er janvier 2004, le service de l’allocation pour jeune enfant, de l’allocation parentaled’éducation et de l’allocation d’adoption ainsi que, dans les départements d’outre-mer, de l’allocation de garde d’enfant à domicile et de l’aide à lafamille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, jusqu’à l’épuisement des droits des agents allocataires qu’ils gèrent, si aucune naissance ouadoption n’intervient à compter de cette date.
50
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 665.685
Modifications des crédits -137.804 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 527.881
Engagements à l'administration centrale n.r. /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 444.856
Crédit disponible en fin d'exercice 83.025
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 669.832
Modifications des crédits -142.393 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 527.439
Engagements à l'administration centrale 516.296 /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 488.711
Crédit disponible en fin d'exercice 38.728
Chapitre 33-91
51
Chapitre 33-92 : Autres dépenses d'action sociale
Articles Crédits
10 Aide aux mères 21.798
20 Colonies de vacances et centres aérés 2.229
30 Cantines 42.373
40 Secours 1.155
50 Sociétés de secours mutuel 22.356
60 Associations 50.309
70 Allocations aux enfants handicapés 30
Total pour le chapitre 140.250
52
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 10 - Aide aux mères 21.798
6481 §10 Prestation pour la garde de jeunes enfants 20.000
6482 §20 Allocations en faveur des mères de famille admises, avec leursenfants, dans les établissements de repos
1.798
Article 20 - Colonies de vacances et centres aérés 2.229
62831 §10 Colonies de vacances et centres aérés 2.229
Article 30 - Cantines 42.373
62831 §10 Cantines 42.373
Article 40 - Secours 1.155
6488 §10 Secours 1.155
Article 50 - Sociétés de secours mutuel 22.356
62823 §10 Sociétés de secours mutuel 22.356
Article 60 - Associations 50.309
62823 §10 Associations 50.309
Article 70 - Allocations aux enfants handicapés 30
6484 §10 Allocations aux enfants handicapés 30
Chapitre 33-92
53
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 140.250
Modifications des crédits 2.135 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 142.385
Engagements à l'administration centrale n.r. /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 121.289
Crédit disponible en fin d'exercice 21.096
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 140.250
Modifications des crédits 500 dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 140.750
Engagements à l'administration centrale 131.629 /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 125.893
Crédit disponible en fin d'exercice 14.857
Chapitre 33-92
54
Chapitre 34-98 : Moyens de fonctionnement des services
Articles Crédits
10 Administration centrale 6.113.000
20 Service d'études et d'aménagement touristique de la montagne 187.000
30 Délégations régionales au tourisme 900.000
Total pour le chapitre 7.200.000
55
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 10 - Administration centrale 6.113.000Rattachements de fonds de concours 1.258.000
Total : 7.371.000
Article 11 - Administration générale 2.952.886
§10 Matériel, mobiler et fournitures 327.342
§20 Achats de services et autres dépenses 559.605
§30 Locaux 1.390.335
§40 Véhicules 68.602
§50 Déplacements temporaires 84.925
§60 Autres déplacements "
§90 Informatique et télématique 522.077
Article 12 - Service des études 2.492.987Rattachements de fonds de concours 1.258.000
Total : 3.750.987
6111 §71 Diffusion et travaux d'impression "
61511 §72 Abonnement et documentation 4.987
6141 §73 Contrats d'études 623.197
21548 §74 Achat de matériel technique et pédagogique "
6141 §75 Conventions avec d'autres organismes 1.864.803
6141 §76 Contrats d'enquêtes statistiques "
Article 13 - Service de l'information, de la promotion etde la communication
667.127
6111 §81 Travaux d'impression et d'édition 341.008
6172 §82 Diffusion 29.538
61511 §83 Abonnement et documentation 27.679
6152 §84 Campagnes publicitaires (cinéma,photos, TV et rédactionnel) 27.788
6152 §85 Accueil (presse et information) 241.114
6152 §86 Participation aux manifestations à caractère touristique (salonset foires)
"
Article 20 - Service d'études et d'aménagement touristiquede la montagne
187.000
§10 Matériel, mobiler et fournitures 30.855
§20 Achats de services et autres dépenses 20.569
§30 Locaux 36.466
§40 Véhicules 21.505
Chapitre 34-98
56
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
§50 Déplacements temporaires 58.905
§60 Autres déplacements "
§90 Informatique et télématique 18.700
Article 30 - Délégations régionales au tourisme 900.000
§10 Matériel, mobilier et fournitures 85.096
§20 Achats de services et autres dépenses 118.800
§30 Locaux 325.770
§40 Véhicules 159.765
§50 Déplacements temporaires 92.618
§60 Autres déplacements "
§90 Informatique et télématique 117.951
Chapitre 34-98
57
Analyse des crédits
1) Grille d’analyse du titre IIIValeurs en M€
Exécution 2003 Administrationcentrale
Services déconcentrés Servicesopérationnels(1)
Total
Dépenses immobilières 1,67 0,39 0,053 2,113- dont locations 1,2 0,30 0,036 1,536- dont agencement 0,05 0,004 0,008 0,062- dont entretien 0,27 0,003 0,009 0,282- dont fluides 0,02 0,026 0,046- dont nettoyage 0,09 0,061 0,151- dont gardiennage 0,04 0,04- dont impôtsMatériels, mobiliers,fournitures
0,29 0,18 0,02 0,49
Dépenses logistiques 0,39 0,20 0,03 0,62Dépenses liées àl’activité 0,17 0,01
0,18Dépenses spécifiquesTotal 2,52 0,78 0,103 3,403Effectifs budgétaires * 169 71 11 251Surface en m² 3884 3014 614 7512*Hors Maison de la France(1) Service d’études et d’aménagement touristique de la montagne
2) Tableau d’information relatif au parc automobile
Désignation Administrationcentrale
Servicesdéconcentrés
Servicesopérationnels
Total
Véhicules de tourisme et assimilés :- puissance fiscale inférieure ou égale à 4CV- puissance fiscale supérieure à 4 CV etinférieure ou égale à 7CV
10 24 135
- puissance fiscale supérieure à 7CV
3) Dépenses informatiques de l’année (tous chapitres de fonctionnement confondus) :
Décompositionpar nature de la
dépense
Achat dematériel (dontCrédit-bail) et
location
Maintenancedu matériel
Réseaux dedonnées
Droitsd’usage deslogiciels etprogiciels
Prestationsde service
Formation Fournitures Aménagement/câblage
Valeur année2003
0,17 0,010 0,04 0,1 0,197 0,21 0,05 0
Evolutionstock/flux
Mesures decontinuité
Mesuresnouvelles
Total Nombred’écrans
dontmicros
Nombre depositions de
travail àinformatiser
Valeurd’achat dupatrimoine
grand etmoyen
système
Valeurd’achat dupatrimoineéquipementde réseaux
Agemoyen
desmicros
Année 2002 0,83 0,15 0,98 261 261 2 ansAnnée 2003 0,43 0,14 0,57 278 278
Personnels ayant uneactivité majoritairement
informatique
Nombre catégorie Aou assimilés
Nombre catégorie B Nombre catégorie C Somme des rémunérations,indemnités, primes
Année 2002 1 1 2Année 2003 1 1 2 0,12
Chapitre 34-98
58
Prévision de rattachement des fonds de concours
Code du fonds deconcours
Montants
Article 12 - Service des études 1.258.00005-1-6-907 Participations au financement d'études et enquêtes dans le domaine du
tourisme1.258.000
Total pour le chapitre : 1.258.000
Chapitre 34-98
59
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 7.526.972
Modifications des crédits 451.898 dont reports 1.162.855
dont fonds de concours 437
Crédit disponible pour l'exercice 7.978.870
Engagements à l'administration centrale 5.900.022 /////Délégations de crédits 1.282.510 /////
Paiements 5.758.010
Crédit disponible en fin d'exercice 2.220.860
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 8.003.131
Modifications des crédits 895.863 dont reports 1.500.000
dont fonds de concours 489.107
Crédit disponible pour l'exercice 8.898.994
Engagements à l'administration centrale 7.375.025 /////
Délégations de crédits 1.512.731 /////Paiements 8.663.037
Crédit disponible en fin d'exercice 235.957
Chapitre 34-98
60
Chapitre 37-91 : Frais de justice et réparations civiles
Articles Crédits
10 Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat 15.245
Total pour le chapitre 15.245
61
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 10 - Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat 15.245
6183 §10 Honoraires d'avocats et d'experts 1.677
6183 §20 Frais de justice et de procédure 1.829
63831 §30 Dommages-intérêts et indemnités 10.519
6384 §40 Rentes versées à des tiers 1.220
Chapitre 37-91
62
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 15.245
Modifications des crédits " dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 15.245
Engagements à l'administration centrale 31.262 /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 31.262
Crédit disponible en fin d'exercice -16.017
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 15.245
Modifications des crédits " dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 15.245
Engagements à l'administration centrale 11.076 /////Délégations de crédits n.r. /////Paiements 11.076
Crédit disponible en fin d'exercice 4.169
Chapitre 37-91
63
Chapitre 44-01 : Développement de l'économie touristique
Articles Crédits
10 Observation économique 316.000
21 Interventions stratégiques 5.356.000
33 Développement territorial du tourisme: contrats de plan Etat-Régions 3.210.000
34 Développement territorial du tourisme: autres opérations 68.400
50 Promotion en France et à l'étranger: G.I.E. Maison de la France 29.300.000
Total pour le chapitre 38.250.400
64
Présentation détaillée des crédits
Compte § Crédits
Article 10 - Observation économique 316.000
62823 §62 Subventions aux associations: Observatoire national du tourisme 316.000
Article 21 - Interventions stratégiques 5.356.000
62 §10 Actions à caractère économique 2.073.618
62 §20 Valorisation du produit touristique: G.I.P. Agence française del'ingénierie touristique
1.670.000
62 §30 Actions sociales et politiques d'accès aux vacances 1.612.382
Article 33 - Développement territorial du tourisme: contratsde plan Etat-Régions
3.210.000
§10 Subventions aux collectivités territoriales et organismes publicslocaux
1.187.708
§20 Subventions aux autres administrations publiques 1.428.587
§30 Subventions versées aux sociétés non financières et entreprisesindividuelles
593.705
Article 34 - Développement territorial du tourisme: autresopérations
68.400
§10 Subventions aux collectivités territoriales et organismes publicslocaux
68.400
Article 50 - Promotion en France et à l'étranger: G.I.E.Maison de la France
29.300.000
62421 §10 Subvention au G.I.E. Maison de la France 16.315.199
62421 §20 Contribution aux actions de promotion à l'étranger 11.996.317
62421 §30 Contribution aux actions de promotion en France 988.484
Chapitre 44-01
65
Analyse des crédits
Dispositifs et textes
Article 10 : Observation économique
Association loi de 1901, créée en 1991, l’observatoire national du tourisme assure auprès de ses partenaires (publics et privés) la diffusion desdonnées statistiques produites par l’outil d’observation économique de la direction du tourisme et anime le réseau de ses partenaires en vue derépondre à leurs propres besoins en matière de recueil et d’exploitation statistiques.Au 1er août 2003, l’observatoire national du tourisme compte environ 200 membres et recueille 500.000 données dans 25 domaines différents.
Article 21 : Interventions stratégiques
♦ § 10 - Actions à caractère économique
Elles concourent au soutien de l’activité économique dans le secteur du tourisme :
- par le soutien apporté d’une part aux démarchés « qualité » des entreprises du secteur, d’autre part à l’amélioration de la qualificationprofessionnelle. En 2002, cette mission s’est traduite par l’attribution de subventions à des organisations professionnelles, principalement en vue desoutenir leur démarche qualité et la promotion des réseaux dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement, des séjours linguistiques. En outre,des subventions destinées à améliorer la qualification professionnelle ont été attribuées, à destination des travailleurs saisonniers notamment ;- par la promotion à l’étranger du savoir-faire des entreprises françaises dans le cadre d’accords de coopération bilatérale. En 2002, 10 participationsont été versées à ce titre ;- par la contractualisation avec les structures fédératives et les associations de tourisme autour de conventions d’objectifs pluriannuelles pourvaloriser l’offre touristique et la création d’emplois. En 2002, le montant des dépenses effectuées au titre de cette action a permis de financer, entreautres, la contractualisation avec les fédérations des organismes locaux, à savoir la fédération nationale des offices du tourisme et des syndicatsd’initiative (FNOTSI), la fédération nationale des comités départementaux de tourisme (FNCDT), la fédération nationale des comités régionaux dutourisme (FNCRT) ;- par le soutien apporté d’une part aux actions de promotion des acteurs publics locaux français, d’autre part aux actions de promotioninterministérielles.
♦ § 20 – Valorisation du produit touristique : GIP AFIT (Agence française de l’ingénierie touristique)
Textes : Décret n° 93-237 du 22 février 1993 relatif aux GIP constitués pour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans ledomaine du tourisme. Arrêté du 16 mars 1993 portant approbation de la convention constitutive du GIP AFIT et arrêté du 19 février 1999 renouvelantle GIP pour une durée de six ans.
Dispositif : L’AFIT a pour mission de stimuler l’adaptation de l’offre touristique aux évolutions de la demande et de faciliter la prise en compte desobjectifs politiques et sociaux fixés par le Gouvernement. Le GIP est un centre de ressources national à disposition de ses membres : les ministèresconcernés par le tourisme, des organismes représentatifs des collectivités territoriales, des organismes privés et publics.
Nombre de membres et d’abonnés en 2003 : 310.Répartition des interventions par thème en 2003 : tourisme urbain et culturel : 16,1 % ; tourisme littoral : 18,2 % ; tourisme de campagne : 18,3% ; tourisme de montagne : 1 % ; tous espaces : 14,1 % ; tourisme durable : 7,2 % ; projets divers : 11,1 % ; hébergements : 13 % ; international etdivers : 1 %.
♦ § 30 – Actions sociales et politiques d’accès aux vacances
Textes : Article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Décret n° 93-237 du 22 février 1993relatif aux GIP constitués pour favoriser des activités de développement ou d’intérêt commun dans le domaine du tourisme. Arrêté du 15 novembre1999 portant approbation du GIP « Bourse solidarité vacances ».
Dispositif : Rendre effectif l’accès aux loisirs et aux vacances pour tous les citoyens se traduit par un programme d’actions prioritaires.L’attribution aux associations de subventions contribue au développement du tourisme pour tous, en particulier les jeunes, les personnes handicapéeset les familles à faibles revenus, dans un objectif de mixité sociale.Le label national d’accessibilité « Tourisme et Handicap », lancé en 2001, identifie l’accessibilité des sites et équipements touristiques aux personneshandicapées. Pour la période 2002-2004, une convention triennale de partenariat a été conclue avec l’association « Tourisme et handicap », chargéenotamment de gérer et de faire évoluer le dispositif du label.Dans le cadre de la lutte contre les exclusions, le GIP « Bourse Solidarité Vacances », créé en 1999, regroupe 400 partenaires, centres sociaux,collectivités, entreprises de tourisme et de transport . Il a pour mission de mobiliser les moyens en vue de permettre le départ en vacances depersonnes et de familles en difficultés, dans les mêmes conditions que tous les vacanciers mais à des prix très bas.En 2002, le GIP a organisé 36 097 départs ; en 2004, le GIP permettra à au moins 40 000 personnes défavorisées de partir en vacances.
Chapitre 44-01
66
Article 33 : Contrats de plan Etat-régions
Textes : Circulaire du 31 juillet 1998 du Premier ministre relative aux contrats de plan Etat-régions. Circulaire du 22 octobre 1999 relative auxpriorités et modalités de contractualisation dans les domaines du ministère de l’équipement, des transports et du logement. Circulaire n° 2000-25 du20 mars 2000 relative à la gestion des crédits contractualisés du secrétariat d’Etat au tourisme.
Dispositif : La dotation des contrats de plan 2000-2006, tous titres confondus, s’élève à 120,13 M€ (hors TOM). Vingt deux régions métropolitaines,quatre régions de l’Outre-mer et deux collectivités territoriales de l’Outre-mer ont contractualisé sur les domaines suivants :- amélioration de la qualité de la commercialisation des hébergements : réhabilitation de l’immobilier de loisirs,- organisation et mise en œuvre d’un dispositif de mesure stratégique de l’économie touristique,- adaptation des entreprises du tourisme aux évolutions du marché,- concrétisation du droit au vacances pour tous,- renforcement de l’attractivité des territoires fondée sur le développement durable.
A cette enveloppe initiale s’ajoutent:- une dotation de 67,08 M€ qui concerne quinze régions particulièrement touchées par les conséquences des intempéries et de la « marée
noire » de 1999 (CIADT du 18 mai 2000 et du 13 décembre 2002) ;- une dotation de 16,617 M€ destinée au financement des volets « tourisme » des conventions interrégionales de massif (Alpes, Massif
central, Pyrénées, Jura, Vosges), et dont la gestion est confiée à la DATAR à partir de 2004 (CIADT du 13 décembre 2002).
Article 34 : Développement territorial du tourisme
Cette ligne finance la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire en matière de tourisme. Elle concerne des opérations décidées auniveau national qui ne sont pas prises en compte dans les contrats de plan et qui font partie notamment de programmes pluriannuels arrêtés en CIADTavec la DATAR.
Article 50 : Promotion à l’étranger : GIE « Maison de la France »
Textes : Ordonnance n° 67-82 du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique. Contrat constitutif déposé au greffe du tribunal deParis le 20 mars 1987.
Dispositif : le GIE « Maison de la France », placé sous l’autorité du secrétariat d’Etat au tourisme, dispose de 33 bureaux implantés dans 27 paysayant un champ d’action sur les 5 continents.Maison de la France accompagne, stimule et coordonne les efforts de ses 1100 partenaires par :
- l’analyse des marchés (analyse de la demande étrangère)- l’information du public (diffusion d’information sur la France et ses produits touristiques)- la réalisation de campagnes de communication, sur les marchés étrangers et français- la promotion commerciale- des opérations de relation Presse et de relations publiques.
67
Eléments d’information sur l’exécution
Exercice 2002
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2002 45.141.413
Modifications des crédits 11.332.742 dont reports 11.716.470
dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 56.474.155
Engagements à l'administration centrale 31.272.715 /////Délégations de crédits 12.229.804 /////
Paiements 46.859.606
Crédit disponible en fin d'exercice 9.614.549
Exercice 2003 (situation provisoire)
Engagements etdélégations (€)
Crédits etpaiements (€)
Loi de finances pour 2003 41.686.400
Modifications des crédits 6.609.500 dont reports 9.000.000
dont fonds de concours "
Crédit disponible pour l'exercice 48.295.900
Engagements à l'administration centrale 37.423.484 /////
Délégations de crédits 10.833.660 /////Paiements 47.723.795
Crédit disponible en fin d'exercice 572.105
Chapitre 44-01
68
69
Dépenses en capital
70
Chapitre 66-03 : Développement territorial du tourisme
Répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances de l'année et prévision derépartition des autorisations de programme nouvelles
(en milliers d’euros)Articles deprévision
Autorisations deprogramme
Crédits depaiement
10 Contrats de plan Etat-Régions 8.610 7.975
20 Programmes d'aménagements touristiques " "
30 Programme de consolidation des hébergements de tourismesocial
3.415 2.575
Total pour le chapitre 12.025 10.550
71
Dispositifs, références des textes et indicateurs
Article 10 : Contrats de plan Etat-régions
Textes : Circulaire du 31 juillet 1998 du Premier ministre relative aux contrats de plan Etat-régions. Circulaire du 22octobre 1999 relative aux priorités et modalités de contractualisation dans les domaines du ministère de l’équipement,des transports et du logement. Circulaire n° 2000-25 du 20 mars 2000 relative à la gestion des crédits contractualisés dusecrétariat d’Etat au tourisme.
Dispositif : Cette ligne finance les investissements des CPER. La dotation des contrats de plan 2000-2006, tous titresconfondus, s’élève à 120,13 M€ (hors TOM). Vingt deux régions métropolitaines, quatre régions de l’Outre-mer etdeux collectivités territoriales de l’Outre-mer ont contractualisé sur les domaines suivants :- amélioration de la qualité de la commercialisation des hébergements : réhabilitation de l’immobilier de loisirs,- organisation et mise en œuvre d’un dispositif de mesure stratégique de l’économie touristique,- adaptation des entreprises du tourisme aux évolutions du marché,- concrétisation du droit aux vacances pour tous,- renforcement de l’attractivité des territoires fondée sur le développement durable
Article 30 : Programmes de consolidation des hébergements de tourisme
Dispositif : Le CIADT du 9 juillet 2001 a décidé le développement du programme de consolidation des équipements dutourisme social afin de favoriser l’intégration des séjours dans les programmes de lutte contre l’exclusion. La démarcheassocie l’Etat, les collectivités locales et les partenaires sociaux, et 350 établissements devraient être concernés. Cetteaction est complétée en zone rurale et en séjour montagne par des crédits du FNADT.
Chapitre 66-03
72
Calcul des crédits de paiement restant à ouvrir
1) Situations en début d’année
(en milliers d’euros)Autorisations de programme Crédits de paiement
Situation au En compte
Reçues partransfert ourépartition et
restant à couvrir enCP
Versées partransfert ourépartition et
restant à couvriren CP
Montant permettantde déterminer les
CP à ouvrirultérieurement
En compteA ouvrir, hors
abondement partransfert ourépartition
1 2 3 4 =1-2+3 5 6 = 4 - 5
1er janvier 2003 118.244 " " 118.244 48.409 69.8351er janvier 2004 117.046 " " 117.046 45.957 71.089
2) Passage de la situation du 1er janvier 2003 à la situation du 1er janvier 2004(calcul des colonnes 1 et 5)
(en milliers d’euros)Autorisations de Crédits de paiement
programme
En compte au 1er janvier 2003 118.244 48.409
Opérations terminées au 31 décembre 2002 -10.604 -10.604
Modifications des crédits en 2003 -2.619 -2.398
Annulations -829 -2.398Loi de finances rectificative (annulations) -1.790 "
Loi de finances pour 2004 12.025 10.550
En compte au 1er janvier 2004 117.046 45.957
Chapitre 66-03
73
Transferts et répartitions non soldés
1. Autorisations de programme reçues par transfert ou répartition et restant à couvrir en crédits depaiement
Néant
2. Autorisations de programme versées par transfert ou répartition et restant à couvrir en crédits depaiement
Néant
Chapitre 66-03
74
Eléments d’information sur les crédits disponibles et leur utilisation
(en milliers d’euros)Autorisations de
programmeCrédits depaiement
Exercice 2002
Reliquats et reports 14.259 14.682Loi de finances pour 2002 14.267 7.197Modifications des crédits 11.551 4.600
Crédit disponible pour l'exercice 40.077 26.479
Utilisation du crédit:Affectations (catégorie I) 198 /////Délégations 22.078 /////Paiements ///// 14.202
Crédit disponible en fin d'exercice 17.801 12.277
Exercice 2003 (situation provisoire)
Reliquats et reports 17.801 12.277Loi de finances pour 2003 14.405 11.150Modifications des crédits -2.123 -2.398
Crédit disponible pour l'exercice 30.083 21.029
Utilisation du crédit:Affectations (catégorie I) 4.634 /////Délégations 24.392 /////Paiements ///// 16.397
Crédit disponible en fin d'exercice 1.057 4.632
Exercice 2004 (situation provisoire)
Reliquats et reports 1.057 4.632Loi de finances pour 2004 12.025 10.550
Crédit disponible au 1er Janvier 2004 13.082 15.182
Chapitre 66-03
75
III. Documents annexes
76
77
Crédits ouverts à titre non reconductible
78
Chapitre Article Objet Montant
31-90 40 Provision pour les pécules au titre de l'année 2004 200.000
44-01 21 Interventions stratégiques 352.000
34 Développement territorial du tourisme : autres opérations 68.400
79
Récapitulation générale des emplois budgétaires
80
Evolution du nombre des emplois
Catégories d'emplois Effectifs au31-12-2003
Suppressions Créations Effectifs au31-12-2004
Différenceentre 2004 et
2003
Titulaires 170 15 15 170 "
Contractuels 151 6 5 150 -1
Total 321 21 20 320 -1
81
Récapitulation détaillée des emplois budgétaires
82
Emplois Indicesbruts
Indicesmajorés
Effectifs au31-12-2004 Codes
Chapitre 31-90 Rémunérations des personnels
Article 21 Administration centrale et inspection générale: personnels titulaires etcontractuels (Tourisme)
TitulairesInspecteur général adjoint du tourisme 801-1015 657-820 1 036101Inspecteurs généraux du tourisme 1015-Gr.C 820-Gr.C 5 036102
Totaux pour les titulaires 6ContractuelsAgent contractuel Gr.C Gr.C 1 00245BAgents contractuels de 1ère catégorie 330-580 313-489 3 00576B
Chargé de mission Gr.A Gr.A 1 00002BChargés de mission de classe exceptionnelle 801-1015 657-820 4 00572BChargés de mission de 1ère classe 495-901 426-733 5 00574B
Chargés de mission de 2ème classe 379-780 348-641 11 00575B
Totaux pour les contractuels 25Totaux pour l'article 21 31
Article 22 Administration centrale: personnels titulaires et contractuels (Equipement)TitulairesAdjoints administratifs d'administration centrale (échelle 4) 259-382 266-351 51 104001Administrateurs civils 528-966 451-782 4 006004
Administrateurs civils hors classe 801-Gr.B 657-Gr.B 3 006003Agents administratifs de 2ème classe d'administrationcentrale (échelle 2)
245-343 262-323 8 101802
Agents des services techniques de 1ère classed'administration centrale (échelle 3)
251-364 263-337 4 102303
Agents des services techniques de 2ème classed'administration centrale (échelle 2)
245-343 262-323 6 102301
Attachés d'administration centrale 379-780 348-641 19 134703
Attachés de l'Institut national de la statistique et des étudeséconomiques
379-780 348-641 3 133603
Attaché principal d'administration centrale de 1ère classe 864-966 705-782 1 134701
Attachés principaux d'administration centrale de 2ème classe 504-821 433-672 3 134702Conducteurs d'automobile de 2ème catégorie (échelle 2) 245-343 262-323 3 010401Directeur d'administration centrale Gr.C-Gr.E Gr.C-Gr.E 1 0000000012Ouvriers professionnels d'administration centrale (échelle 3) 251-364 263-337 3 102701
Secrétaire administratif de classe exceptionnelled'administration centrale
425-612 376-513 1 128901
Secrétaires administratifs de classe normale d'administrationcentrale
298-544 290-462 4 128903
Secrétaires administratifs de classe supérieured'administration centrale
384-579 351-488 5 128902
Totaux pour les titulaires 119
ContractuelsAgents contractuels du règlement intérieur national decatégorie exceptionnelle
852-1015 695-820 2 112501
Agents contractuels du règlement intérieur national de 1èrecatégorie
379-780 348-641 9 01432P
Agents contractuels du règlement intérieur national horscatégorie
547-901 464-733 8 112502
Totaux pour les contractuels 19Totaux pour l'article 22 138
83
Emplois Indicesbruts
Indicesmajorés
Effectifs au31-12-2004 Codes
Article 31 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Tourisme)
ContractuelsChargé de mission Gr.B Gr.B 1 00001BChargé de mission Gr.A Gr.A 1 00002B
Chargé de mission de classe exceptionnelle 801-1015 657-820 1 00572BChargé de mission de 1ère classe 495-901 426-733 1 00574BChargés de mission de 2ème classe 379-780 348-641 2 00575B
Totaux pour les contractuels 6Totaux pour l'article 31 6
Article 32 Services déconcentrés: personnels titulaires et contractuels (Equipement)TitulairesAdjoints administratifs des services déconcentrés (échelle 4) 259-382 266-351 27 102003Agents administratifs de 2ème classe des servicesdéconcentrés (échelle 2)
245-343 262-323 6 101901
Architecte urbaniste de 2ème classe de l'Etat 427-750 378-618 1 036901
Attachés administratifs des services déconcentrés del'équipement
379-780 348-641 2 037209
Dessinateur (échelle 4) 259-382 266-351 1 034101
Ingénieurs des travaux publics de l'Etat 379-750 348-618 4 036704Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 593-966 499-782 1 036702Ingénieurs, ingénieurs en chef et ingénieurs généraux desponts et chaussées
427-Gr.D 378-Gr.D 2 01090B
Technicien supérieur principal de l'équipement 391-593 356-499 1 034909
Totaux pour les titulaires 45ContractuelsAgents contractuels du règlement intérieur national decatégorie exceptionnelle
852-1015 695-820 7 112501
Agents contractuels du règlement intérieur national de 1èrecatégorie
379-780 348-641 13 01432P
Agents contractuels du règlement intérieur national horscatégorie
547-901 464-733 7 112502
Totaux pour les contractuels 27Totaux pour l'article 32 72
Article 33 Services déconcentrés: personnels à statut spécifique (Equipement)ContractuelsPersonnel à statut spécifique A - - 1 00453B
Personnels à statut spécifique B - - 3 00454B
Totaux pour les contractuels 4Totaux pour l'article 33 4
Article 40 Bureaux à l'étrangerContractuelsAdjoints, chefs d'agence, attachés et agents techniquessupérieurs (catégorie 1B)
- - 28 00579B
Chefs de groupe (catégorie 1C) - - 13 00580BReprésentants généraux (catégorie 1A) - - 10 00577BReprésentants, représentants adjoints et agents principaux(catégorie 2A)
- - 18 00583B
Totaux pour les contractuels 69Totaux pour l'article 40 69
84
Emplois Indicesbruts
Indicesmajorés
Effectifs au31-12-2004 Codes
Totaux pour le chapitre 31-90 320
Effectifs totaux 320
85
Récapitulation détaillée des emplois budgétaires par corps
86
Emplois Codes Indices bruts Indicesmajorés
Effectifsbudgétaires
au 31-12-2004
Titulaires 170
Adjoints administratifs d'administration centrale 1040 51Adjoints administratifs d'administration centrale (échelle 4) 104001 259-382 266-351 51
Adjoints administratifs des services déconcentrés 1020 27
Adjoints administratifs des services déconcentrés (échelle 4) 102003 259-382 266-351 27
Administrateurs civils 0060 7Administrateurs civils 006004 528-966 451-782 4Administrateurs civils hors classe 006003 801-Gr.B 657-Gr.B 3
Agents administratifs de l'administration centrale 1018 8Agents administratifs de 2ème classe d'administration centrale(échelle 2)
101802 245-343 262-323 8
Agents administratifs des services déconcentrés 1019 6
Agents administratifs de 2ème classe des services déconcentrés(échelle 2)
101901 245-343 262-323 6
Agents des services techniques de l'administrationcentrale et de certains services déconcentrés de l'état
1023 10
Agents des services techniques de 1ère classe d'administrationcentrale (échelle 3)
102303 251-364 263-337 4
Agents des services techniques de 2ème classe d'administrationcentrale (échelle 2)
102301 245-343 262-323 6
Architectes et urbanistes de l'Etat 0369 1Architecte urbaniste de 2ème classe de l'Etat 036901 427-750 378-618 1
Attachés d'administration centrale 1347 23
Attachés d'administration centrale 134703 379-780 348-641 19Attaché principal d'administration centrale de 1ère classe 134701 864-966 705-782 1Attachés principaux d'administration centrale de 2ème classe 134702 504-821 433-672 3
Attachés de l'Institut national de la statistique et desétudes économiques
1336 3
Attachés de l'Institut national de la statistique et des étudeséconomiques
133603 379-780 348-641 3
Conducteurs d'automobile 0104 3
Conducteurs d'automobile de 2ème catégorie (échelle 2) 010401 245-343 262-323 3
Dessinateurs du service de l'équipement 0341 1Dessinateur (échelle 4) 034101 259-382 266-351 1
Ingénieurs des ponts et chaussées 1530 2
Ingénieurs, ingénieurs en chef et ingénieurs généraux des pontset chaussées
01090B 427-Gr.D 378-Gr.D 2
Ingénieurs des travaux publics de l'Etat 0367 5
Ingénieurs des travaux publics de l'Etat 036704 379-750 348-618 4Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 036702 593-966 499-782 1
Inspection générale du tourisme 0361 6Inspecteur général adjoint du tourisme 036101 801-1015 657-820 1
Inspecteurs généraux du tourisme 036102 1015-Gr.C 820-Gr.C 5
Ouvriers professionnels de l'administration centrale 1027 3Ouvriers professionnels d'administration centrale (échelle 3) 102701 251-364 263-337 3
Personnel administratif supérieur des servicesdéconcentrés de l'équipement,du logement,destransports et de la mer
0372 2
Attachés administratifs des services déconcentrés del'équipement
037209 379-780 348-641 2
Secrétaires administratifs d'administration centrale 1289 10
87
Emplois Codes Indices bruts Indicesmajorés
Effectifsbudgétaires
au 31-12-2004Secrétaire administratif de classe exceptionnelled'administration centrale
128901 425-612 376-513 1
Secrétaires administratifs de classe normale d'administrationcentrale
128903 298-544 290-462 4
Secrétaires administratifs de classe supérieure d'administrationcentrale
128902 384-579 351-488 5
Techniciens des travaux publics de l'Etat 0349 1Technicien supérieur principal de l'équipement 034909 391-593 356-499 1
Emplois fonctionnels 1Directeur d'administration centrale 0000000012 Gr.C-Gr.E Gr.C-Gr.E 1
Contractuels 150
Agents contractuels du réglement intérieur national 1125 24
Agents contractuels du règlement intérieur national de catégorieexceptionnelle
112501 852-1015 695-820 9
Agents contractuels du règlement intérieur national horscatégorie
112502 547-901 464-733 15
Autres emplois 126Adjoints, chefs d'agence, attachés et agents techniquessupérieurs (catégorie 1B)
00579B - - 28
Agent contractuel 00245B Gr.C Gr.C 1Agents contractuels de 1ère catégorie 00576B 330-580 313-489 3Agents contractuels du règlement intérieur national de 1èrecatégorie
01432P 379-780 348-641 22
Chargé de mission 00001B Gr.B Gr.B 1Chargés de mission 00002B Gr.A Gr.A 2Chargés de mission de classe exceptionnelle 00572B 801-1015 657-820 5Chargés de mission de 1ère classe 00574B 495-901 426-733 6
Chargés de mission de 2ème classe 00575B 379-780 348-641 13Chefs de groupe (catégorie 1C) 00580B - - 13Personnel à statut spécifique A 00453B - - 1Personnels à statut spécifique B 00454B - - 3
Représentants généraux (catégorie 1A) 00577B - - 10Représentants, représentants adjoints et agents principaux(catégorie 2A)
00583B - - 18
88
89
Présentation des dépenses selon la nomenclature des comptes
90
Récapitulation générale pour l’exercice 2003 (situation provisoire au 10 février 2004) (1)
Nomenclature des comptes Paiements (€)
COMPTES D'IMMOBILISATIONS 521.099IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 118.820
Achats de logiciels et logiciels autoproduits, licences de logiciels 118.820IMMOBILISATIONS CORPORELLES 402.279
Installations techniques, matériel technique, militaire et outillageindustriels
5.724
Autres immobilisations corporelles 396.554
COMPTES DE CHARGES 80.224.385
ACHATS 404.993Matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis 73.853Fournitures non stockables 331.140
PRESTATIONS EXTERNES 7.647.823Sous-traitance (services) 383.994Locations et redevances de crédit bail 1.761.553Entretien et réparations 394.039Contrats d'études (sauf études liées à la réalisation d'uneimmobilisation)
3.202.070
Documentation, publicité, publications, relations publiques 576.998Transports et déplacements 353.138Frais de correspondance et télécommunications 563.068Autres prestations externes 412.961
SUBVENTIONS 64.246.471Subventions aux collectivités territoriales et organismes publics locaux 14.109.260Subventions aux autres administrations publiques 34.084.039Subventions versées aux sociétés non financières et entreprisesindividuelles
7.159.937
Subventions aux institutions étrangères et internationales 25.000Subventions aux ménages, associations et organismes au service desménages
8.868.234
ASSISTANCE ET OPERATIONS DIVERSES DE REPARTITION 12.446Aide sociale 2.369Opérations diverses. 10.076
CHARGES DE PERSONNEL 7.873.820Rémunérations principales. 3.025.559Primes et indemnités versées aux personnels civils (horsremboursement sur pièces justificatives).
549.387
Autres charges connexes au traitement. 3.064.326Charges de sécurité sociale 756.753Prestations sociales obligatoires. 477.796
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS DIVERS 38.832Impôts, taxes et versements assimilés 38.832
Total : 80.745.483
(1) Cette situation est établie sur la base de la nomenclature des comptes du plan comptable de l’Etat de 2003. Le total des montants des lignesles plus fines de la nomenclature des comptes peut être différent du total de la ligne de regroupement, en l'absence de précisions suffisantes surcertains paragraphes.
91
Tableau récapitulatif des crédits et des effectifs sur 5 ans
92
Les montants sont exprimés en €.
Numérosdes
chapitres
Désignation des chapitres 2000 2001 2002 2003 2004
DÉPENSES ORDINAIRES
TITRE III - Moyens des services
1ère partie - Personnel.Rémunérations d'activité
31-02 Indemnités et allocations diverses 749.852 926.277 1.020.505 1.024.841 1.065.424
31-90 Rémunérations des personnels 10.292.641(321)
10.374.070(321)
11.190.531(321)
10.824.021(321)
10.814.342(320)
31-96 Autres rémunérations 255.603 255.603 255.603 255.603 255.667
Totaux pour la 1ère partie :
CP 11.298.096 11.555.950 12.466.639 12.104.465 12.135.433
Effectifs (321) (321) (321) (321) (320)
3ème partie - Personnel en activité eten retraite. Charges sociales
33-90 Cotisations sociales. Part de l'Etat 1.268.857 1.490.668 1.536.501 1.524.763 1.537.076
33-91 Prestations sociales versées par l'Etat 651.905 652.759 665.685 669.832 702.406
33-92 Autres dépenses d'action socialeLibellé modifié en 2001
140.250 140.250 140.250 140.250 140.250
Totaux pour la 3ème partie :
CP 2.061.012 2.283.677 2.342.436 2.334.845 2.379.732
4ème partie - Matériel etfonctionnement des services
34-97 Moyens de fonctionnement des servicescentrauxChapitre supprimé en 2000
" " " " "
93
Numérosdes
chapitres
Désignation des chapitres 2000 2001 2002 2003 2004
34-98 Moyens de fonctionnement des servicesLibellé modifié en 2000
7.602.750 7.302.425 7.526.972 8.003.131 7.200.000
Totaux pour la 4ème partie :
CP 7.602.750 7.302.425 7.526.972 8.003.131 7.200.000
7ème partie - Dépenses diverses
37-91 Frais de justice et réparations civiles 15.245 15.245 15.245 15.245 15.245
Totaux pour la 7ème partie :
CP 15.245 15.245 15.245 15.245 15.245
Totaux pour le titre III :
CP 20.977.103 21.157.297 22.351.292 22.457.686 21.730.410
Effectifs (321) (321) (321) (321) (320)
TITRE IV - Interventions publiques
4ème partie - Action économique.Encouragements et interventions
44-01 Développement de l'économietouristique
38.935.479 44.733.877 45.141.413 41.686.400 38.250.400
Totaux pour la 4ème partie :
CP 38.935.479 44.733.877 45.141.413 41.686.400 38.250.400
Totaux pour le titre IV :
CP 38.935.479 44.733.877 45.141.413 41.686.400 38.250.400
Totaux pour les dépenses ordinaires :
CP 59.912.582 65.891.174 67.492.705 64.144.086 59.980.810
Effectifs (321) (321) (321) (321) (320)
94
Numérosdes
chapitres
Désignation des chapitres 2000 2001 2002 2003 2004
DÉPENSES EN CAPITAL
TITRE V - Investissements exécutéspar l'Etat
6ème partie - Equipement culturel etsocial
56-01 Etudes diverses et autres équipementsChapitre supprimé en 2003
"(")
"(")
"(")
"(")
"(")
Totaux pour la 6ème partie :
CP " " " " "
AP (") (") (") (") (")
Totaux pour le titre V :
CP " " " " "
AP (") (") (") (") (")
TITRE VI - Subventionsd'investissement accordées par l'Etat
6ème partie - Equipement culturel etsocial
66-03 Développement territorial du tourisme 8.276.000(11.829.000)
8.389.000(15.173.000)
7.197.000(14.267.000)
11.150.000(14.405.000)
10.550.000(12.025.000)
Totaux pour la 6ème partie :
CP 8.276.000 8.389.000 7.197.000 11.150.000 10.550.000
AP (11.829.000) (15.173.000) (14.267.000) (14.405.000) (12.025.000)
Totaux pour le titre VI :
CP 8.276.000 8.389.000 7.197.000 11.150.000 10.550.000
AP (11.829.000) (15.173.000) (14.267.000) (14.405.000) (12.025.000)
Totaux pour les dépenses en capital :
CP 8.276.000 8.389.000 7.197.000 11.150.000 10.550.000
AP (11.829.000) (15.173.000) (14.267.000) (14.405.000) (12.025.000)
Totaux généraux :
CP 68.188.582 74.280.174 74.689.705 75.294.086 70.530.810
AP (11.829.000) (15.173.000) (14.267.000) (14.405.000) (12.025.000)
Effectifs (321) (321) (321) (321) (320)
95
Récapitulation des prévisions de fonds de concours
96
Code dufonds deconcours
Libellé Bases juridiques Chapitres Prévisionspour 2004
05-1-6-907 Participations au financement d'études et enquêtesdans le domaine du tourisme
Fonds de concours par nature 34-98 1.258.000
Total : 1.258.000
Total général : 1.258.000