CA/175001/00

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN

EMPRESA AUDITADA:

Nº TRABAJO:

FECHA: VISITA Nº:

AUDITOR: FIRMA:

Página 1 de 5

CA/175001/00

PUNTO DE LA NORMACARACTERÍSTICAS DE

SERVICIOMÍNIMO

PUNTUACIÓN

EMPRESAVERIFICACIÓN

AUDITOR

1. REQUISITOS DEL SERVICIO ( UNE 175001 Punto 3) ≥ 4

Cortesía ≥ 3

Credibilidad ≥ 3

Capacidad de respuesta ≥ 3

Comprensión del cliente ≥ 3

Fiabilidad ≥ 3

Comunicación ≥ 3

Seguridad ≥ 3

Accesibilidad ≥ 3

2. ELEMENTOS TANGIBLES ( UNE 175001 Punto 4) ≥ 3

Instalaciones ≥ 3

Equipos y Mobiliario ≥ 3Envases y Embalajes ≥ 3

Página 2 de 5

CA/175001/00

Documentos de compra ≥ 3

Productos ≥ 3

3. REQUISITOS DEL PERSONAL (UNE 175001 Punto 5) ≥ 4

Imagen ≥ 3

Competencia profesional ≥ 3

4. MEJORA (UNE 175001 Punto 6) - requisito mínimo de obligado cumplimiento

≥ 4

Reclamaciones / quejas / sugerencias de clientes ≥ 3

Satisfacción de clientes ≥ 3

Comunicación interna ≥ 3Evaluación interna y análisis ≥ 3

OBSERVACIONES

Página 3 de 5

CA/175001/00

COMENTARIOS

Página 4 de 5

CA/175001/00

La escala de puntuación es de 1 a 5

Para la valoración de cada uno de los puntos de la norma, se considera la media aritmética de cada una de las características de servicio. En aquellos casos en que no se llegue al mínimo en alguno de los puntos de la norma, se emitirá una solicitud de acción correctiva mayor- en el Informe de Auditoria-, siendo necesaria la propuesta de una acción correctiva 8incluyendo fecha de implantación) en un plazo de un mes. Dicha acción, será verificada en un plazo de tres meses mediante visita extraordinaria o mediante registros que evidencien su implantación. La emisión del certificado en este caso, queda supeditad al correcto cumplimiento de los plazos antes especificados. Si no se alcanzase el mínimo en alguna de las características de servicio, se emitirá una solicitud de acción correctiva menor- en el Informe de Auditoria-, la cual ha de ser contestada en un plazo de un mes. Una vez aceptada la acción propuesta por el auditor, se procederá a la tramitación para la concesión del certificado.

Al final de la visita del auditor, entrega el informe al establecimiento evaluado siempre que esto sea posible, y comenta las solicitudes de acción correctiva (SAC´s) que hayan sido encontradas en el transcurso de la misma, así como la recomendación o no de la concesión del certificado.

Además el auditor podrá incluir en el Informe de Auditoria Observaciones y / o puntos de mejora, para los cuales o se requiere contestación, que deben ser tenidos en cuenta para la mejora del sistema.

Página 5 de 5