PROCEDIMENTO PARA ENTREGA MENSAL DE DOCUMENTAÇÃODE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
CAJAMAR – SKF FÁBRICAJORANESIA – C.D SKFCAJAMAR – ICS EXTERNO -SF
ÍNDICE
1 - Introdução ao Procedimento Página 02
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2 - Entrega dos Documentos Página 02................................
3 - Horário Entrega dos Documentos Página 02........................
4 - Cronograma de Análise Página 03....................................
5 - Fluxograma Página 03.....................................................
6 – Documentos de Colaboradores Ativos Página 04........................
7 – Acesso Cliente x Monitoramento Página 05................................
8 – Responsabilidade Subcontratadas Página 05...........................
6.1 – Documentos de Colaboradores Inativos Página 04...................
9 – Como tratar possíveisirregularidades ou Pendências
Página 05........................
10 – Como separar e enviar documentos Página 06........................
11 – Dúvidas e Acesso ao Site Página 07........................
Envio Físico→ Atendimento Destra: Documentos em cópia simples, no endereço:
Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP (ver mapa)→ Correio/Sedex: Documentos em cópia simples, no endereço:
Rua Iacanga, 212. Mollon. Americana/SP.CEP: 13468-590
Protocolo→ Junto à documentação deverá ser entregue o Protocolo (disponível para download
no site da Destra), devidamente preenchido e com informação do contato da Empresa.→ Colocar ok no documento do protocolo somente quando este estiver anexo. Caso
já tenha sido entregue, deixar em branco o campo OK.→ Deverá ser entregue por competência e por unidade de Cliente. Não devendo,
portanto, estar vinculados a ele documentos de outras competências ou de outra unidade.
Entrega para mais de uma Unidade→ Empresas Prestadoras de Serviços em ambas as unidades da SKF, deverão
apresentar documentos distintos e devidamente identificados.
ENTREGA DOS DOCUMENTOS
Este Procedimento tem a finalidade de esclarecer e orientar quanto à separação eentrega de documentos mensais.
A saber: A entrega de documentos é obrigatória, quando houver Liberações de Acesso por período igual ou superior a 15 dias, conforme cláusula contratual do Contrato de Prestação de Serviço.
Obs.: A cobrança será feita pelo período de liberação de acesso e não por frequência de acesso do colaborador no Cliente SKF.
SOBRE O PROCEDIMENTO EENTREGA DE DOCUMENTOS
INTRODUÇÃO
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Segunda à Sexta-feira das 07h30min às 16h30min (Não fechamos para almoço)
HORÁRIO ENTREGA DE DOCUMENTOS
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Cronograma e Fluxograma
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CRONOGRAMA DE ANÁLISE
FLUXOGRAMA
Envio dasDocumentações
Análise do Fechamento para
regularização
Análise dosdocumentos
Fechamentomensal
RelatórioGeral
Análise doRelatório
Geral
Definição dasAções no caso de Possível passivo
identificado
AcompanhamentoContínuo
EPS Destra Gestão Contratosinício
fim
Caso o dia 27 seja um sábado, domingo ou feriado, a entrega da documentação deverá ser antecipada.
Destra - Empresa
Cliente - Empresa
Caminhos do fluxo
Os Documentos apresentados após o dia 25 serão analisados somente no mês seguinte.
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DOCUMENTOS Colaboradores Ativos
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
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♦ Folha de pagamento Com Centro de Custo específico da SKF e Resumo da
Folha, identificando os impostos gerados. Obs.: Preferencialmente em Ordem Alfabética.
♦ Cartão de Ponto Se ponto manual, deverá estar preenchido e assinado pelo
próprio colaborador. Em caso de ponto eletrônico, deverá estar assinado pelo colaborador.
♦ Conectividade Social / FGTS
♦ R.E (Relação de Empregados com resumo final) Específica para
colaboradores que prestaram serviços na SKF.
♦ CAGED (Cadastro geral de empregados e desempregados) Recibo de
entrega de colaboradores envolvidos.
♦ GPS (Guia da Previdência Social) - Acompanhado do comprovante de pagamento
♦ GRF (Guia Recolhimento do FGTS) - Acompanhado do comprovante de pagamento
♦ Recibo de Pagamento de Salários Assinados e Datados. Poderá ser
enviado o Comprovante de Depósito Bancário emitido pelo próprio Banco, separado conforme a ordem da folha de pagamento dos colaboradores.
♦ Aviso e Recibo de Férias Deverá estar devidamente assinado e ser referente
à Competência dos demais documentos entregues.
DOCUMENTOS Colaboradores Inativos - Rescisórios
♦ TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho)
♦ Exame Médico Demissional (ASO Demissional) Para demissões durante
o período de experiência, deverá ser apresentado o ASO Admissional.
♦ GRRF ( Guia de Recolhimento Rescisório do FTGS) + Demonstrativo com os dados do Colaborador
♦ Ficha de EPI (Equipamento de Proteção Individual) Com as datas de
devolução de equipamento.
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6.1
ITENS IMPORTANTES E DICAS
pág. 05
Certifique-se de que todos os colaboradores que estão prestando serviços nas dependências do cliente estejam com a sua liberação de acesso devidamente
regularizada junto à Destra.Caso não estejam, encaminhar os documentos para o Departamento de Acesso,
conforme Procedimento, disponível no site http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/procedimentos.php
Ressaltamos que as empresas Contratadas diretamente pela SKF sãoresponsáveis pelas suas Subcontratadas, motivo pelo qual orientamos para que
façam o acompanhamento da entrega dos documentos junto às mesmas.As ações do cliente, no caso de irregularidades na documentação das
subcontratadas, serão junto à empresa Contratada.
Acesso Cliente x Monitoramento
Responsabilidade Subcontratadas
Como tratar as possíveis irregularidades e/ou pendências
Após o recebimento do relatório de fechamento mensal, a empresa deverá avaliar as pendências apontadas, providenciar as devidas regularizações e encaminhá-las à Destra.
♦ Esses documentos poderão ser entregues junto com a documentação da próxima competência, com protocolos distintos. Ou seja, a empresa deve preencher um protocolo para os documentos com a regularização daspendências e outro protocolo para os documentos da próxima competência.
Importante: As pendências serão analisadas somente na próxima competência.
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ITENS IMPORTANTES E DICAS
pág. 06
♦ Imprimir a folha de pagamento;
♦ Após o pagamento dos salários, separar e conferir os cartões de pontos, avisos de férias, rescisões e holerites, datados e assinados ou relação bancária de acordo com os nomes citados na folha de pagamento;
♦ Imprimir a GFIP;
♦ Após o pagamento da guia de recolhimento do FGTS, tirar a cópia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se está legível;
♦ Após o pagamento da guia de recolhimento do INSS, tirar a cópia do comprovante do pagamento e da guia, e verificar se está legível;
No início do mês
Como Separar e Enviar Documentos
À medida que a documentação for sendo separada, orientamos que a empresa realize o Check-List informado no item 06 deste procedimento, para certificar-se de que a documentação está em conformidade, evitando assim o apontamento de pendências.
Separando a documentação desta forma, desde o inicio do mês, vossa empresaconseguirá enviar toda a documentação dentro do cronograma estabelecido pelo cliente.
Pois, no ato do pagamento do último imposto (INSS) no dia 20, o restante dadocumentação já estará toda separada e organizada para enviar à Destra.
No final do mês
Dica!
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pág. 07
Acesse nosso Site!www.ddestra.com.br
Caso ainda não possua login e senha para acesso às informações de sua empresa,
Clique no link abaixo, preencha os dados solicitados, gere e imprima o Termo de Compromisso e envie à Destra.
http://www.gestaoparceiros.com.br/portal/acesso.php
Assim que recebermos o Termo de Compromisso devidamente assinado pelo representante da Empresa, as informações para ativação dos dados de acesso
serão encaminhadas via notificação do Sistema Destra.
Para dúvidas em relação ao site, enviar e-mail ou contatar via telefone, Renata de Campos
[email protected](19) 3601-4358
Informações de Contato e Acesso ao Site
Dúvidas sobre o Procedimento e/ouanálises de documentos?
Entre em contato com a Destra!
Análise de DocumentosGabriela P. Magalhães [email protected](19) 3601-4358 – ramal 227
CoordenaçãoRenata Aparecida [email protected](19) 3601-4358 – ramal 238
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