MARINHA DO BRASILCENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM
MANAUS
CARTA DE SERVIÇOS
12 de setembro de 2017
“Apoiando com competência e efetividade na Amazônia”
Acesse: www.ceimma.mb (Intranet)www.marinha.mil.br/ceimma. (Internet)
DECRETO Nº 6.932, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.
ÍNDICE
Apresentação 03Missão 04Negócio 04Visão de Futuro 04Tarefas 05Local e Horário de Atendimento 06ABASTECIMENTO - CLIENTE INTERNO 07 Fornecimento de materiais pelo SAbM 07 Fornecimento de Uniforme 08 Fornecimento de medicamento e itens para saúde 10ABASTECIMENTO - CLIENTE EXTERNO 12 Recebimento de medicamentos 12FINANÇAS – CLIENTE INTERNO 13 Processamento de SOLEMP 13 Requisição de Passagem Aérea 14 Concessão de Suprimento de Fundos 15FINANÇAS – CLIENTE EXTERNO 16 Dúvidas de Fornecedores e Cidadãos 16OBTENÇÃO – CLIENTE INTERNO 17 Licitação para Registro de Preços 17OBTENÇÃO – CLIENTE EXTERNO 18 Atas e Contratos em vigor e Licitações em andamento 18PAGAMENTO – CLIENTE INTERNO 19 Direito pecuniário em Bilhete de Pagamento 19 Direito pecuniário por COPIMED 19 Cadastramento de e-mail para acesso ao e-Consig 21EsPrEsSO - CLIENTE INTERNO 22OUVIDORIA – CLIENTE INTERNO E EXTERNO 23
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APRESENTAÇÃO
A Carta de Serviços foi instituída pelo Decreto nº 6.932 de 11 de agosto de
2009 e tem por propósito informar a todo usuário dos serviços prestados pelo órgão
ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e os respectivos compromissos e
padrões de qualidade de atendimento ao público. Através da Carta de Serviços é
possível disponibilizar aos usuários, aos clientes, fornecedores e à população em
geral, as atividades desenvolvidas pelo Centro de Intendência da Marinha em Manaus
e propiciar ao usuário a ampla acessibilidade e facilidade em obter nossos serviços.
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IDENTIDADE INSTITUCIONAL
MISSÃO
Contribuir para a prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sediados ou
em trânsito em suas respectivas áreas de responsabilidade, bem como dos estabelecimentos de terra
por eles apoiados.
NEGÓCIO
A visão restrita do negócio do CeIMMa é: “Apoiar com competência e efetividade e maior
presteza os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais”;
Numa visão mais ampla, adotamos: “Apoiar com competência e efetividade na Amazônia,
satisfazendo todos os anseios externados a esta OM, com presteza e a qualidade desejada, no menor
tempo possível otimizando todos os recursos humanos e materiais disponíveis.”
VISÃO DO FUTURO
"Conquistar, até 2019, um grau de satisfação dos clientes superior a 90%1 e ser reconhecido
como órgão fundamental para o apoio logístico em todas as áreas da atividade fim, com capacidade
de atender a qualquer tempo e lugar aos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sediados ou
em trânsito, em suas respectivas áreas de responsabilidade, bem como dos estabelecimentos de terra
por eles apoiados."
1. O Grau de satisfação superior a 90% será obtido pelas regras de pontuação constante da Ordem Interna 01-02.
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TAREFAS
Para a consecução do seu propósito, cabe ao CeIMMa as seguintes tarefas:
I - executar as atividades gerenciais: armazenagem; contabilidade do material; controle
de estoque; destinação de excessos de material da linha de fornecimento do SAbM; e tráfego de
carga;
II - administrar os Postos de Distribuição de Uniformes (PDU) sob sua
responsabilidade;
III - coordenar e executar a fase II do POSE, em conjunto com a equipe dos navios;
IV - apoiar o cumprimento do Plano de Prontidão Permanente do SAbM (P3SAM);
V - executar, de forma centralizada, a atividade gerencial obtenção cuja competência lhe
seja atribuída, incluindo processos licitatórios, inclusive para contratação de transporte por
delegação de competência da autoridade requisitante, e a celebração de acordos administrativos;
VI - exercer atribuições de Unidade Gestora Executora (UGE) da execução financeira
para as OM apoiadas, cuja competência lhe seja atribuída;
VII - exercer as atribuições de Organização Centralizadora (OC) do pagamento do
pessoal militar e de Unidade Pagadora (UPAG) do pagamento do pessoal civil para as OM
Centralizadas (OMC) / OM apoiadas, cuja competência lhe seja atribuída;
VIII - exercer a centralização da Gestoria da Conta de Pagamentos Imediatos
(COPIMED) para as OMC;
IX - proceder as alterações de pagamento do pessoal militar inativo, pensionista e
anistiado, em suas respectivas áreas de responsabilidade; e
X - emitir e assinar as requisições de transporte autorizadas pela Autoridade
Requisitante em relação ao transporte de pessoal e bagagem, conforme orientações emanadas pelo
seu COMIMSUP.
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LOCAIS DE ATENDIMENTO
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM MANAUS
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sexta-feira no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, exceto nos feriados e dias de licença administrativa.
Tele – atendimento (8h às 16h)
Tel. Externo Retelma Setor
2123-4681 8710-4681 Diretor
2123-4682 8710-4682 Vice-Diretor
2123-4691 8710-4691 SECOM
2123-4695 8710-4695 Divisão de Abastecimento
2123-4698 8710-4698 Posto de Distribuição de Uniformes
2123-4697 8710-4697 Paiol de Medicamentos
2123-4692 8710-4692 Divisão de Finanças
2123-4688 8710-4688 Divisão de Obtenção
2123-4686 8710-4686 Divisão de Pagamento de Pessoal
2123-4685 8710-4685 Seção de COPIMED
2123-4694 8710-4694 Divisão de Administração
2123-4659 8710-4659 Assessoria Jurídica
2123-4683 8710-4683 Assessoria de Controle Interno e Capacitação
2123-4683 8710-4683 Ouvidoria
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ABASTECIMENTO
CLIENTE INTERNO
1. FORNECIMENTO DE MATERIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA
MARINHA (SAbM)
MOMENTO: Quando a Organização Militar Apoiada (OMAp) necessitar adquirir algum tipo de
material constante do SAbM (material comum, Ração Alternativa de Combate (RAC), Ração
Coletiva Operativa (RACOPE), frigorificados, Combustíveis Lubrificantes e Graxas (CLG),
munição ou sobressalentes, deverá gerar uma Requisição de Material de Consumo (RMC) no
Sistema de Informação Gerencial do Abastecimento (SINGRA).
ONDE DAR ENTRADA: diariamente o encarregado da seção de controle da divisão de
abastecimento, executa a análise das RMC, liberando-as para fornecimento, cancelando ou
colocando-as em dívidas (DV), quando for o caso, imprimindo a relação das RMC liberadas e
encaminhando-a ao paiol para separação.
PROCEDIMENTO INTERNO: De posse da lista, o paioleiro separa o material conforme
disponibilidade em estoque, informando na lista as quantidades a serem fornecidas, devolvendo-a a
seção de controle. Esta por sua vez alimenta o sistema criando o Mapa de Carregamento e emitindo
a Nota de Entrega (NE), que será encaminhada ao paioleiro.
FORNECIMENTO: após a separação dos materiais solicitados nas RMC, os mesmos serão
entregues nas OMAp, que ao receberem, conferem e acusam recebimento no documento Nota de
Entrega (NE) que será arquivada na divisão de abastecimento.
PRAZO: Conforme categoria de material o prazo poderá ser diferenciado.
PECULIARIDADES PARA ATENDIMENTO DAS RMC DE CLG: As RMC deverão ser
emitidas no SINGRA, indicando no campo observações, em que data e local o item deverá ser
entregue. No caso de fornecimento de QAV-1 para os navios ou EsqdHU-3, deve-se informar
também, se haverá necessidade de fornecimento de tambores virgens para envasamento do produto.
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PECULIARIDADES PARA O ABASTECIMENTO DE QAV-1 (A GRANEL OU
TAMBORADO): No caso do fornecimento de QAV-1 a granel, na área do Com9ºDN, o item é
entregue diretamente no tanque do EsqdHU-3, que possui um tanque de 15.000 litros. O CeIMMa
emite uma RCL (Requisição de Combustíveis e Lubrificantes) e envia para Petrobrás, esta por sua
vez efetua o abastecimento na data solicitada.
No caso do fornecimento de QAV-1 tamborado, o CeIMMa emite a RCL e envia para Petrobrás,
esta por sua vez, envasa os tambores fornecidos por este Centro na data e local solicitados. Os
principais clientes que utilizam esta última sistemática são normalmente os navios, em virtude de
possuírem tanques de armazenagem que não suportam grandes quantidades. Cabe ressaltar, que o
EsqdHU-3 também utiliza esta sistemática, no entanto, esporadicamente.
CONTATO: dúvidas contatar a CT (QC-IM) VALENTIN
CAIXA POSTAL NA INTRANET: ceimma-10/citman/Mar@Mar
CAIXA POSTAL NA INTERNET: [email protected]
TELEFONES: Divisão de Abastecimento - (92) 2123-4695.
2. FORNECIMENTO DE UNIFORMES
MOMENTO: Quando a Organização Militar Apoiada (OMAp) ou usuários necessitarem adquirir
uniformes.
ONDE DAR ENTRADA: PDU (ceimma-14).
COMO:
A) OMAp:
A-1) AQUISIÇÃO POR MEIO DA FONTE DE RECURSOS REAL:
1. Após a determinação de necessidades da OMAp, deve-se consultar os preços dos itens de
interesse na página deste Centro de Intendência, a fim de levantar os valores que serão necessários
para a aquisição.
2. A indicação de recursos ao Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) para aquisição
de uniformes na modalidade Indenização de OM, nos termos da alínea c do item 11.20.1 da SGM-
201, 6ª Revisão, será realizada de acordo com os seguintes procedimentos:
a) A UG Indicadora deverá emitir uma ALTCRED do tipo "Remanejamento OMPS",
no valor a ser indicado. A Ação Interna (AI) da célula de crédito será a R.901.34.0 - CCIM -
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FARDAMENTO - EXECUÇÃO, na qual os campos UGR e UGE serão preenchidos
automaticamente pelo SIPLAD2, com os códigos 71200 e 71300, respectivamente. O campo
"Observação do Solicitante" deverá ser preenchido com o texto "AQUISIÇÃO DE
FARDAMENTO". O campo "UG Cliente" deverá ser preenchido com o código da OM que será
detentora dos recursos indicados;
b) Após o processamento da ALTCRED no SIPLAD2, automaticamente, o
correspondente limite financeiro será disponibilizado para a UG Cliente no SINGRA, dispensando
o envio de MSG ao CCIM; e
c) A partir da disponibilização do limite financeiro, a UG Cliente poderá emitir a(s)
Nota(s) de Fornecimento no SINGRA, ou ainda, enviar representante ao PDU do CeIMMa, para
emissão da Nota de Fornecimento pelo Posto.
Ressalta-se que os recursos a serem indicados deverão ser compatíveis com a finalidade a que
se destina a indicação, qual seja, a aquisição de itens de fardamento, devendo ser observados a Ação
Orçamentária e o Plano Orçamentário.
A-2) AQUISIÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO
PARA A UNIÃO (GRU):
1. Após a determinação de necessidades da OMAp, deve-se consultar os preços dos itens de
interesse na página deste Centro de Intendência, a fim de levantar os valores que serão necessários
para a aquisição.
2. Solicitar a um atendente do PDU a emissão de uma GRU no valor identificado acima,
tendo o CNPJ de sua OM em mãos.
3. Efetuar o pagamento da GRU e apresentar no PDU o comprovante de pagamento da
mesma.
4. Após três dias úteis, a OMAp poderá resgatar os itens solicitados dentro da rotina de
fornecimento deste Órgão de Distribuição.
B) USUÁRIO
B-1) AQUISIÇÃO INDIVIDUAL:
1. Dirigir-se ao PDU, devidamente uniformizado, localizado no Centro de Intendência da
Marinha em Manaus.
2. Efetuar o pedido dos itens de interesse na bancada de atendimento ou aguardar na fila
para atendimento.
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3. Apresentar a carteira de identidade para confirmação da identidade do usuário.
4. Aguardar a separação do material solicitado.
5. Assinar a Nota de Fornecimento.
B-2) AQUISIÇÃO COLETIVA:
1. o militar deve procurar o representante credenciado de sua OM e apresentar as suas
necessidades e valores.
2. o militar credenciado consolidará as necessidades da tripulação de sua OM e encaminhará
para o e-mail [email protected] a lista de necessidades.
3. O PDU efetuará a separação do material solicitado. Após isso, o PDU entrará em contato
com o representante da OM informando que encomenda está pronta para fornecimento.
4. A OMAp poderá resgatar a encomenda dentro da rotina de fornecimento deste Órgão de
Distribuição.
B-3) CASO O MILITAR NÃO TENHA MARGEM CONSIGNÁVEL OU CRÉDITO
NO CREDIFARDA, DEVERÁ CUMPRIR O PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO POR
GRU INDIVIDUAL, SEGUINDO O PASSO A PASSO DO ITEM A-2.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: OMAp – mensagem; Usuário – Carteira de Identidade.
PRAZO: OMAp – no ato do atendimento.
Usuário –10 dias, a partir da data de entrega do pedido.
CONTATOS: dúvidas contatar o CT (QC-IM) Valentin ou o SO-PL Tomaz.
CAIXAS POSTAIS INTRANET: ceimma-10/citman/Mar@Mar, ceimma-14/citman/Mar@Mar.
CAIXAS POSTAIS NA INTERNET: [email protected]; [email protected]
TELEFONES: Divisão de Abastecimento - PDU (92) 2123-4698.
3. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E ITENS PARA SAÚDE
MOMENTO: Quando os navios subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas
(ComFlotAM) verificarem a necessidade de suprir o estoque de Medicamentos e Itens para Saúde
para ASSHOP.
ONDE DAR ENTRADA: ComFlotAM.
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COMO:
1. O navio requisitante deverá transmitir uma mensagem ao ComFlotAM, com cópia para o
CeIMMa, solicitando Medicamentos e Itens para Saúde, de acordo com o constante no Anexo C da
NORFLOTAM nº 30-03. Deverá constar na mensagem, os itens descritos com suas respectivas
quantidades por PI, em bloco de notas e a data para previsão da entrega.
2. Após ratificação do ComFlotAM. O CeIMMa insere o Conjunto Ativo no SINGRA, após 24
horas coloca o Conjunto Ativo em PLI. Após colocar em PLI o ComFlotAM. insere as RRMMPP e
o CeIMMa cria Lista de Separação.
3. O CeIMMa providenciará a separação do material, que será entregue ao navio solicitante na
data prevista na mensagem. Cabe ressaltar que o pedido deverá ser enviado ao CeIMMa com
antecedência mínima de 15 dias.
4. No momento da entrega do material ao navio, será emitido a Nota de Fornecimento dos
materiais inseridos no SINGRA, e para os itens sem PI, será enviado recibo constando lote,
validade e quantidade de material fornecido.
DOCUMENTOS OU REQUISITOS NECESSÁRIOS: Mensagem solicitando autorização do
ComFlotAM e inserção das RRMMPP via SINGRA.
PRAZO: Até 15 após a solicitação por mensagem.
CONTATOS: Dúvidas contatar a 1ºTen(RM2-S) Bruna Oliveira
CAIXAS POSTAIS INTRANET: ceimma-10 1 /citman/Mar@Mar , ceimma-19/citman/Mar@Mar
CAIXAS POSTAIS INTERNET: bruna.oliveira @marinha.mil.br
TELEFONES: (92) 2123-4697 ou (92) 98802-0220/(92) 999018677.
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CLIENTE EXTERNO
RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS
As empresas contratadas ou transportadoras que forem efetuar a entrega de medicamentos
deverão agendar previamente dia e hora para que este Centro se programa com pessoal e material, a
fim de otimizar o tempo e não haja espera desnecessária dos transportadores.
CONTATOS: Dúvidas contatar a 1ºTen(RM2-S) Bruna Oliveira
CAIXAS POSTAIS INTRANET: ceimma-10 1 /citman/Mar@Mar , ceimma-19/citman/Mar@Mar
CAIXAS POSTAIS INTERNET: bruna.oliveira @marinha.mil.br
TELEFONES: (92) 2123-4697 ou (92) 98802-0220/(92) 999018677.
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FINANÇAS
CLIENTE INTERNO
1. PROCESSAMENTO DE SOLEMP
MOMENTO: Quando as OM apoiadas em Execução Financeira pelo CeIMMa, necessitarem
adquirir materiais não disponíveis no Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) ou contratar
serviços.
ONDE DAR ENTRADA: Seção de Protocolo.
COMO:
1. Após identificar a necessidade, a Organização Militar Apoiada (OMAp) deve elaborar a
Solicitação de Empenho (SOLEMP), a partir do Sistema Acompanhamento Financeiro (SAFin), por
meio da intranet no endereço www.safin.mb.,
2. Dar entrada da SOLEMP no CeIMMa , onde o documento passará por uma triagem,
conforme os requisitos estabelecidos pelo check-list da SOLEMP. Caso os requisitos não tenham
sido cumpridos, a SOLEMP não será recebida.
3. Preenchidos os requisitos, a SOLEMP será encaminhada à Divisão de Finanças, capeada
pelo check-list da SOLEMP, sofrerá criteriosa análise pelo Gerente de Crédito do CeIMMa
(CeIMMa-211) para emissão de Nota de Empenho. Caso apresente alguma ilegalidade ou
irregularidade, à SOLEMP será restituída à OMAp por meio do GECRED, informando a
discrepância encontrada, a qual deverá ser corrigida para nova tramitação do documento.
4. Após realizada a emissão do empenho, a Divisão de Finanças disponibilizará uma via da
Nota de Empenho devidamente assinada para a Divisão/Seção de Intendência da OMAp, sendo
necessário que militar credenciado venha recebê-la na Divisão de Finanças.
DOCUMENTOS OU REQUISITOS NECESSÁRIOS: SOLEMP devidamente assinada pelos
agentes responsáveis das OMAp e seus anexos, capeada pelo respectivo Check-List.
PRAZO: Até 7 dias úteis após o aceite da seção de protocolo (subitem 4.3.3 da
NORDINAVNOROESTE 40-04A).
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2. REQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA
CLIENTE INTERNO
MOMENTO: Quando as OMAp necessitarem enviar militares, dependentes ou servidores civis de
sua tripulação para alguma atividade em que se fizer necessário o transporte aéreo por requisição.
ONDE DAR ENTRADA: Divisão de Finanças – Seção de Requisição de Passagens (ceimma-22).
COMO:
1. A OM requisitante deverá transmitir uma mensagem ao Com9ºDN, com cópia para o
CeIMMa, solicitando autorização para emissão de passagem aérea. Deverá constar na mensagem os
dados do militar, dependente ou servidor civil, data do evento, trecho, horário, telefones
(convencional ou celular) e e-mail pessoal (se houver) para aquisição da passagem aérea.
2. Para evento afeto à saúde (consultas e internações), somente a Policlínica Naval de Manaus,
tem capacidade para solicitar autorização para emissão de passagem, virtude conhecimento de datas
e necessidades de cada paciente.
3. Após autorização do Com9ºDN por mensagem, o CeIMMa providenciará a emissão do
bilhete aéreo, que será enviado diretamente para a caixa do LOTUS NOTES da OM requisitante, e
também, para o e-mail particular (se houver) constante na mensagem.
4. Com as informações recebidas, a OM requisitante deverá confeccionar uma Ordem de
Serviço, na qual deverá constar os dados informados no bilhete aéreo, e encaminhar para o
CeIMMa.
5. Se após a emissão do bilhete aéreo, houver qualquer alteração referente aos parâmetro do
voo, deverá ser encaminhada uma mensagem para o Com9ºDN, consultando a possibilidade de
autorização para alteração, uma vez que, após emitido o bilhete, qualquer modificação gerará custos
adicionais.
6. As OM deverão planejar-se de forma que as solicitações de passagens não sejam próximas
ao evento, uma vez que tal situação implica em aquisição de passagens a custos mais elevados.
DOCUMENTOS OU REQUISITOS NECESSÁRIOS: Mensagem de autorização do Com9ºDN
e Ordem de Serviço comprovando o deslocamento.
PRAZO: Enviar Ordem de Serviço em até 10 dias após o evento referente à passagem aérea.
CONTATOS: ceimma-22/citman/Mar@Mar
TELEFONES: (92) 2123-4692 / (92) 98818-3283
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3. CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
CLIENTE INTERNO
MOMENTO: Quando as OMAp apoiadas em Execução Financeira pelo CeIMMa, necessitarem
utilizar a sistemática de Suprimento de Fundos para realizar despesas que não possam subordinar-se
ao processo normal de aplicação da Execução Financeira, constituindo-se, portanto, em uma
excepcionalidade.
ONDE DAR ENTRADA: Divisão de Finanças (ceimma-20).
COMO
1. A OMAp transmitirá uma mensagem para o CeIMMa com informação ao Com9ᵒDN,
solicitando a abertura de Suprimento de Fundos, indicando a finalidade do gasto, Natureza de
Despesa, Programa de Trabalho Resumido, o valor, modalidade de aplicação (cartão ou conta “B”),
e o prazo para aplicação do recurso, a fim de se realizar despesas conforme estabelecido no
Capítulo 4 da SGM-301 (Rev-7);
2. A OM solicitante deve realizar tratativas junto à agência de relacionamento do Banco do
Brasil (Agência 3563, telefone: (92) 3612-0400) para acertar detalhes da confecção do Cartão de
Pagamento do Governo Federal (CPGF). A partir do Decreto 6.370/2008, o uso do CPGF tornou-se
ferramenta obrigatória. A conta bancária tipo “B”, só poderá ser utilizada em casos excepcionais e
devidamente justificados em despacho fundamentado. Dica: recomenda-se providenciar o CPGF
com certa antecedência, pois, historicamente, o Banco do Brasil demora cerca de 30 dias para
disponibilizá-lo.
3. Providenciar a confecção da Ordem de Serviço indicando o agente suprido, estabelecendo a
célula de crédito a ser utilizada, a Natureza de Despesa, indicação do mecanismo de movimentação
financeira, os valores propostos, o prazo de aplicação, o prazo de comprovação e a justificativa do
pedido de concessão.
Confeccionar a Proposta de Concessão, de acordo com o modelo constante no anexo K, do
Volume II da SGM-301 (Rev-7);
4. Indicar um representante autorizado a acessar o Auto-Atendimento Setor Público (AASP),
que é o aplicativo do Banco do Brasil que administra os limites e gastos efetuados com o cartão.
Para tal, o representante deverá comparecer à agência de relacionamento da UG e preencher os
formulários necessários à formalização do cadastramento. Após o cadastramento inicial, o Banco
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cria uma chave senha de acesso ao AASP.
5. Observar a correta execução da despesa, atentando, principalmente, para o prazo de
aplicação estabelecido, a preferência por utilização de estabelecimentos afiliados (bandeira Visa), o
devido recolhimento de impostos e o pagamento das faturas mensais antes da data de vencimento.
6. Prestar contas ao Ordenador de Despesas do CeIMMa dentro do prazo estabelecido e com
os documentos especificados no inciso 4.5.4 da SGM-301 (Rev. 7).
Orientar o Gestor do Suprimento de Fundos quanto à imprescindibilidade da leitura do
Capítulo 4 da SGM-301 (Rev. 7), visto que as orientações supracitadas não esgotam o assunto.
DOCUMENTOS OU REQUISITOS NECESSÁRIOS: Mensagem solicitando autorização para o
CeIMMa conceder o Suprimento de Fundos, CPGF, Ordem de Serviço, Proposta de Concessão e
chave-senha para acessar o AASP.
PRAZO: Até 90 dias para aplicação (inciso 4.4.2 da SGM-301 – Rev.7) e até 30 dias para prestar
contas ao OD (inciso 4.5.2 da SGM-301 – Rev.7).
CONTATOS: dúvidas contatar o 1T (QC-IM) LUIZ CARLOS ou 1ºSG-ES WILLIAM.
CAIXAS POSTAIS: ceimma-20/citman/Mar@Mar, ceimma- 211/citman/Mar@Mar.
TELEFONES: (92) 2123-4692 e (92) 2123-4699.
CLIENTE EXTERNO
DÚVIDAS DE FORNECEDORES E CIDADÃOS
A solicitação para que o favorecido da Nota de Empenho forneça o bem ou preste o serviço, as
deliberações acerca das condições para entrega do mesmo e o fornecimento de informações sobre
pagamentos, mesmo após a realização do objeto, cabem exclusivamente ao Fiscal de Contrato
designado pela OMAp. O Centro de Intendência da Marinha em Manaus não intermedia a execução
de objeto firmado entre o Fornecedor e Contratante (OMAp).
CONTATOS: contatar a 1ºTen (QC-IM) OUVERNEY ou o 1ºTen (QC-IM) LUIZ CARLOS.
CAIXAS POSTAIS INTRANET: ceimma-20/citman/Mar@Mar, ceimma-21/citman/Mar@Mar.
CAIXAS POSTAIS INTERNET: [email protected], [email protected]
TELEFONES: Divisão de Finanças - (92) 2123-4692.
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OBTENÇÃO
CLIENTE INTERNO
LICITAÇÕES PARA REGISTRO DE PREÇOS
MOMENTO: Para aquisições futuras de itens de materiais não disponíveis no SAbM ou futuras
contratações de serviços, bem como, necessidades de aquisições parceladas e ainda as aquisições ou
contratações de quantitativos imprevisíveis ao longo de um determinado período.
ONDE DAR ENTRADA: Divisão de Obtenção
COMO:
1. Após identificar a necessidade, a OMAp deverá elaborar o Termo de Referência (TR) /
Projeto Básico (PB) justificando detalhadamente de forma embasada, suas necessidades para
aquisições ou contratações peculiares da própria OMAp. Anualmente, o Com9°DN envia por ofício
um Calendário de Licitações que visa auxiliar o planejamento das aquisições e contratações das
OMAp, o qual enfatiza a importância do zelo na confecção do TR conforme instruções publicadas
pelo AGU.
2. Dar entrada no TR/PB na Divisão de Obtenção deste Centro, solicitando o início do
processo licitatório. Os modelos atualizados de TR/PB e Relação de Necessidades poderão ser
obtidos na página da intranet deste Centro, Link: http://www.ceimma.mb/modelos.html
3. Os TR/PB referentes aos objetos a serem licitados serão analisados, conforme os requisitos
legais do Estatuto de Licitações e Leis correlatas, pela Divisão de Obtenção do CeIMMa e servirão
como base para montagem dos Editais de Licitação, juntamente com os documentos decorrentes.
Os processos licitatórios serão encaminhados à CJU para análise jurídica a ser realizada em um
prazo mínimo de 30 dias.
4. As OMAp deverão acompanhar todas as fases do processo licitatório de seu interesse por
meio da página da intranet do CeIMMa, Link: http://www.ceimma.mb/planilha.html
5. Após realização do certame, o CeIMMa disponibilizará em sua página da intranet, Link:
http://www.ceimma.mb/atas.html, a relação dos itens e serviços registrados com os dados dos
respectivos fornecedores e prestadores de serviços. O CeIMMa enviará MSG às OMAp,
informando sobre a homologação dos processos licitatórios disponíveis para contratação.
CONTATOS: dúvidas contatar o CC (T) LEMOS ou com o 2ºSG-ES COSTA.
CAIXAS POSTAIS: ceimma-30/citman/Mar@Mar, ceimma-3 1 /citman/Mar@Mar , 17 de 24
ceimma- 3 4 /citman/Mar@Mar , e ceimma . l i citacoes @ m arinha .mil.br ,
TELEFONES: Divisão de Obtenção - (92) 2123-4688.
CLIENTE EXTERNO
ATAS E CONTRATOS EM VIGOR E LICITAÇÕES EM ANDAMENTO
Todas as informações inerentes às atas e contratos em vigor e licitações em andamento
poderão ser obtidas na página deste Centro na internet ou por meio dos dados abaixo:
CONTATOS: dúvidas contatar o CC (T) LEMOS ou com o 2ºSG-ES COSTA.
CAIXAS POSTAIS: ceimma . l i citacoes @ m arinha .mil.br ,
TELEFONES: Divisão de Obtenção - (92) 2123-4688.
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PAGAMENTO
CLIENTE INTERNO
1. DIREITO PECUNIÁRIO EM BILHETE DE PAGAMENTO
MOMENTO: Pagamento de direitos pecuniários de militares da ativa da área do Com9DN,
referentes a férias, gratificação de representação, auxílio-natalidade, etc.
ONDE DAR ENTRADA: Na Divisão de Pagamento de Pessoal da Organização Militar.
COMO:
1- A OM Apoiada deverá encaminhar, digitalmente, a Ordem de Serviço (O/S) assinada
digitalmente pelo Ordenador de Despesas contendo as alterações de pagamento para o endereço
eletrônico [email protected] até o dia 15 de cada mês.
2- As O/S são impressas, assinadas e distribuídas, pelo Agente de Pagamento, aos digitadores,
que transportarão as informações das O/S para o sistema SISPAG-OC.
3- Após o recebimento dos Relatórios de Diferenças Pagas e de Pagamentos Depositados pela
PAPEM, é feita a Relatoria de Pagamento, na qual um Oficial indicado pelas OMAP realizará
novamente a conferência do processo, bem como a análise das fichas financeiras também
selecionadas pelas OMAP.
4- As discrepâncias constatadas na relatoria são lançadas no processo comprobatório e
informadas às OMAP por meio de mensagens de controle interno.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Ordem de Serviço (O/S)
PRAZO: Até o dia 15 do mês M - 1. Ex.: pagamento do adicional de férias a serem gozadas no mês
de dezembro. A O/S deve dar entrada até 15 de outubro, que será processado no Bilhete de
pagamento do mês de novembro e será creditado em conta no primeiro dia útil de dezembro.
CONTATOS: dúvidas contatar a 1ºTen(QC-IM) ÍCARO ou SO-RM1-ES CARVALHO.
CAIXAS POSTAIS INTRANET: ceimma-40/citman/Mar@Mar, ceimma-41/citman/Mar@Mar.
CAIXAS POSTAIS INTERNET: [email protected],
TELEFONES: (92) 2123-4686 ou RETELMA 8710-4686
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2. DIREITO PECUNIÁRIO POR COPIMED (CONTA DE PAGAMENTOS
IMEDIATOS)
MOMENTO: Adiantamento de numerário para situações de caráter inopinado em que não houve
tempo hábil para implantação do benefício em folha de pagamento. Ex: auxílio-natalidade, etc.
ONDE DAR ENTRADA: Seção de Pagamento de Pessoal – Subseção de Copimed (ceimma-42).
COMO:
1- As OMAp deverão solicitar o adiantamento por Copimed por meio de mensagem
diretamente para este Centro de Intendência, que, caso a solicitação esteja dentro das possibilidades
elencadas no anexo “C” da SGM 301 (3º Rev.), realizará a solicitação de numerário a PAPEM
(Pagadoria de Pessoal da Marinha) também por meio de mensagem.
2- Tão logo haja o provisionamento do numerário, a Seção de Copimed providenciará a
confecção do cheque e o tramitará para conferência do Agente Fiscal e assinatura do Ordenador de
Despesas.
3- A Seção de Copimed comunicará a OMAp a prontificação do cheque, que, por sua vez,
deverá encaminhar o militar a este Centro de Intendência para sua retirada. Caso estejam
envolvidos mais de 05 militares de uma mesma OMAp numa mesma situação de solicitação de
Copimed, a OMAp deverá indicar um responsável pelo cheque, devendo este restituir à Seção de
Copimed uma relação assinada por todos os militares que fizerem jus ao adiantamento. A relação
será disponibilizada junto ao cheque.
4- Para os casos de comissões de grande vulto, as OMAp deverão confeccionar as O/S a fim
de que deem entrada na Divisão de Pagamento deste Centro com tempo hábil de implantação em
BP. Desta forma, há a garantia de que os direitos serão creditados nas contas dos militares no
período necessário, sem que haja a dependência dos recursos de Copimed, que em alguns casos
podem não estar disponíveis para atendimento de todas as demandas.
5- A critério do OD do CeIMMa, por motivo de restrições de capital de giro ou incorreção de
valores, o atendimento poderá ser parcial em relação aos valores solicitados em mensagem.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Mensagem ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus
e Ordem de Serviço que publicou o referido direito, devidamente assinado.
PRAZO: Até 08 dias após a solicitação da OMAP.
CONTATOS: dúvidas contatar a 1ºTen (QC-IM) ÍCARO.
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CAIXA POSTAL INTRANET: ceimma-40/citman/Mar.
CAIXA POSTAL INTERNET: [email protected]
TELEFONES: (92) 2123-4685 ou (92) 2123-4686 OU RETELMA 8710-4685 ou 4686
3. CADASTRO DE E-MAIL PARA ACESSO (SENHA INICIAL) AO E-CONSIG
MOMENTO: Necessidade de cadastramento para criação de Senha e Acesso (Geração do Código
Único) ao Portal de Consignações.
ONDE DAR ENTRADA: Seção de Pagamento de Pessoal do Centro de Intendência – Ao
Encarregado da divisão de Pagamento/Consignações (ceimma-40).
COMO:
1-Para Militares da Ativa: Mediante apresentação do requerimento para cadastramento de e-
mail (disponível no sitio do econsig) seguido de cópia da identidade, as terças e quintas, no horário
das 09 h ás 11 h neste Centro; e
2 -Para Militares Inativos e Pensionistas: Mediante apresentação da identidade e copia, para
efetuar o preenchimento do requerimento de cadastramento de e-mail (disponível no sítio do econsig),
no Serviço de Recrutamento do Comando (SRD) do 9º Distrito Naval.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Requerimento (disponível no sítio da PAPEM/Econsig ou do
CeIMMa) devidamente preenchido com cópia da identidade. Em caso de procurador, anexar também
identidade e procuração devidamente reconhecida.
PRAZO: Até 05 dias úteis
CONTATOS:
CeIMMa: 1ºTen.(QC-IM) ÍCARO - Tel. (92) 2123-4686 ou RETELMA 8710-4686.
CAIXA POSTAL INTRANET: ceimma-40/citman/Mar.
CAIXA POSTAL INTERNET: [email protected]; e
Com9ºDN: Serviço de Recrutamento Distrital - 2ºSG-RM1 Batalha Tel. (92) 2123-2275 ou
RETELMA 8710-227. Caixa postal: com9dn-714/novdis/Mar@Mar.
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ESPRESSO
CLIENTE INTERNO
O Escritório de Prioridades Especiais do Setor Operativo (EsPrEsSO) foi ativado em 18 de
setembro de 2015, com o intuito de agilizar e monitorar as principais demandas nas mais diversas
áreas de competência do CeIMMa. Criado nos moldes do ELESQ (Escritório de Ligação do
Abastecimento junto à Esquadra), o ESPRESSO vai atuar como facilitador junto aos meios
Distritais, compilando as necessidades e demandas do setor operativo e processando-as com a
devida prioridade, recebendo a atenção adequada.
Todos os serviços internos elencados acima poderão ser acompanhados por meio do ponto
de contato disponível no endereço eletrônico: ceimma . espresso @marinha.mil.br ou pelo telefone da
Divisão de Abastecimento - (92) 2123-4695.
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OUVIDORIA
CLIENTE INTERNO e EXTERNO
A Ouvidoria é um canal privilegiado de comunicação entre o cidadão e a Instituição e tem a função
de receber, examinar e encaminhar, aos setores competentes, todas as sugestões, reclamações, elogi-
os e denúncias que lhe sejam enviadas. Além disso, é sua competência acompanhar as providências
adotadas e garantir que o cidadão receba a resposta à sua manifestação.
O acesso ao Serviço de Ouvidoria do Centro de Intendência da Marinha em Manaus pode ser reali-
zado pelo telefone (92) 2123-4683 (das 08:00 às 16:00h) ou por meio eletrônico onde o interessado
deve encaminhar as seguintes informações para o e-mail [email protected] .
CAMPOS OBRIGATÓRIOS
1) IDENTIFICAÇÃO
a) Nome completo (sublinhar o nome de guerra, se militar)
b) Posto ou Graduação (somente para militares)
c) NIP (somente para o público da MB – Ativa, Reserva e Reformados)
d) Organização Militar (somente para os militares e servidores civis da MB em atividade)
e) Telefone para contato (com DDD)
f) e-mail para contato
2) DESCRIÇÃO
Descreva de forma objetiva o fato ocorrido, fornecendo informações suficientes para apuração dos
fatos. Informe a data, a hora e o local da ocorrência do fato sempre que possível.
CAMPOS OPCIONAIS
1) ENVOLVIDOS
Cite o nome de todas as pessoas envolvidas, na ocorrência do fato, identificando o seu vínculo (se
funcionário, testemunha ou vítima etc).
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2) MANIFESTAÇÃO ANTERIOR
Caso já tenha registrado alguma manifestação anterior, informe a data do último e-mail endereçado
à ouvidoria ([email protected]).
PAULO HENRIQUE DIAS VEIGA Capitão de Fragata (IM)
Diretor
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