CENTER RINKA
zavod za turizem in trajnostni razvoj
Solčavskega
PROGRAM CENTRA RINKA
za leto 2014
verzija 09
Programa dela pripravili:
Marko Slapnik, Darja Knez in Jasna Klepec
Program Centra Rinka za leto 2014
2
Kazalo
1. UVOD - področja delovanja javnega zavoda Center Rinka ........................................... 3
1.1. Poslanstvo in vizija javnega zavoda Center Rinka ................................................................... 4
1.2. Strateške usmeritve javnega zavoda Center Rinka ................................................................. 5
2. PROGRAM DELA javnega zavoda Center Rinka za leto 2014 ........................................ 6
2.1. Redne dejavnosti Centra Rinka ............................................................................................... 6
2.1.1. PODROČJE TURIZMA............................................................................................................ 6
2.1.2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA ......................................................... 7
2.1.3. PODROČJE UPRAVLJANJA .................................................................................................... 8
2.2. Dodatne dejavnosti Centra Rinka ............................................................................................ 9
2.2.1. PROMOCIJSKO PRODAJNO MESTO CENTER RINKA ............................................................. 9
2.2.2. PROJEKTI ............................................................................................................................ 10
3. Delo – zaposleni in pogodbeni delavci ...................................................................... 13
4. Načrtovani prihodki - odhodki .................................................................................. 15
4.1. Prihodki – odhodki................................................................................................................. 15
Program Centra Rinka za leto 2014
3
1. UVOD - področja delovanja javnega zavoda Center Rinka
Na podlagi Statuta javnega zavoda Center Rinka, izkušenj iz dosedanjega poslovanja ter
ugotovitev Sveta zavoda, da je treba preveriti poslanstvo javnega zavoda Center Rinka, v
nadaljevanju predstavljamo predlog sprememb področij dela, poslanstva in vizije ter
strateške usmeritve javnega zavoda Center Rinka.
Področje dela
A. Redne dejavnosti 1. PODROČJE TURIZMA
povezovanje nosilcev turistične dejavnosti,
razvoj in izboljšanje celovite turistične ponudbe,
promocija in informiranje
prodaja in izvedba turističnih produktov
2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA
spodbujanje okoljske zavesti in trajnostnega gospodarjenja,
spodbujanje ohranjanja dediščine in identitete,
spodbujanje razvoja, izdelave in trženja lokalnih izdelkov.
organizacija in izvedba prireditev in dogodkov 3. PODROČJE UPRAVLJANJA
upravljanje turistične infrastrukture v lasti občine (Center Rinka, prireditveni prostor, drugo)
B. Druge dejavnosti 4. PROMOCIJSKO IN PRODAJNO MESTO CENTER RINKA
promocija in prodaja lokalnih izdelkov (po različnih kanalih)
delovanje promocijsko-prodajne točke za lokalne produkte v Centru Rinka (priprava sprememb)
delovanje okrepčevalnice v Centru Rinka (priprava sprememb)
delovanje pogodbene pošte 5. PROJEKTI priprava, vodenje in izvajanje projektov (v letu 2014 bomo izvajali projekte: Cavetours, Iz narave na krožnik, Mladi veter)
Program Centra Rinka za leto 2014
4
1.1. Poslanstvo in vizija javnega zavoda Center Rinka
Občina Solčava je javni zavod Center Rinka ustanovila z namenom:
spodbujanja turističnega razvoja in povezovanja različnih deležnikov pri razvoju kvalitetne turistične ponudbe območja,
spodbujanja trajnostnega razvoja in trajnostnega življenjskega sloga,
upravljanja s turistično infrastrukturo v občinski lasti.
V skladu s potrebami, pa se je javni zavod Center Rinka usmeril tudi v:
Vzpostavitev in upravljanje predstavitveno-prodajnega mesta za lokalne izdelke
Pripravo, vodenje in izvajanje projektov z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja območja
POSLANSTVO
SPODBUJATI IN PODPIRATI RAZVOJ ZELENEGA TURIZMA TER SODELOVATI PRI
TRAJNOSTNEM RAZVOJU SOLČAVSKEGA
s poudarkom na razvoju kvalitetnih produktov za turizem
VIZIJA
BITI OSREDNJA INSTITUCIJA ZA SPODBUJANJE ZELENEGA TURIZMA IN USMERJANJE
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA v Zgornji Savinjski dolini
Program Centra Rinka za leto 2014
5
1.2. Strateške usmeritve javnega zavoda Center Rinka
PODROČJE TURIZMA - povezovanje nosilcev turistične dejavnosti med seboj in z drugimi dejavnostmi, - razvoj in izboljšanje celovite turistične ponudbe - informiranje in promocija turističnega območja - izboljšanje trženja integralnih turističnih produktov
PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA
- spodbujanje okoljske zavesti in trajnostnega gospodarjenja, - spodbujanje ohranjanja dediščine in identitete, - spodbujanje izdelave in trženja lokalnih izdelkov. - organizacija in izvedba prireditev in dogodkov
PODROČJE UPRAVLJANJA
- kvalitetno in gospodarno upravljanje turistične infrastrukture v lasti občine (Center Rinka, prireditveni prostor, drugo)
PROMOCIJSKO PRODAJNO MESTO CENTER RINKA
- vzpostaviti partnerstva in kvalitetno prodajno točko za lokalne izdelke in kulinariko ter druge dopolnjujoče prodajne artikle
- vzpostaviti privlačno okrepčevalnico z degustacijami lokalnih kulinaričnih posebnosti (menuji, pijača, sladice, sadje)
- vzpostaviti pogoje in distribucijsko mrežo za donosno trženje produktov Centra Rinka - delovanje pogodbene pošte
PROJEKTI - priprava, vodenje in izvajanje projektov, ki spodbujajo trajnostni razvoj območja in so
sofinancirani iz zunanjih virov (SLO, EU)
Program Centra Rinka za leto 2014
6
2. PROGRAM DELA javnega zavoda Center Rinka za leto 2014
2.1. Redne dejavnosti Centra Rinka
2.1.1. PODROČJE TURIZMA GENERALNI CILJI: Kazalniki – indikatorji:
1. Povečanje števila stacionarnih gostov 2-odstotna letna rast (v času gospodarske krize)
2. Povečanje povprečne zasedenosti stalnih ležišč Iz 6 odstotkov leta 2010 na 10 odstotkov leta 2015
3. Povečanje obsega turistične potrošnje Do leta 2015 povečanje potrošnje dnevnega gosta za 20 odstotkov in 30 odstotkov pri stacionarnem gostu glede na leto 2010
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
SPODBUJANJE TRŽENJA
srečanja s ponudniki: srečanje turističnih ponudnikov : 2 x (spomladi, jeseni);
skupna promocija in trženje: priprava skupnih promocijskih in tržnih aktivnosti, dogovori o povezovanju v paketih in ugodnostih
priprava in izvajanje trženjskih aktivnosti: spletni marketing, rezervacije - CRS INFORMIRANJE IN PROMOCIJA
definiranje tržne znamke Logarska dolina - Solčavsko), dogovor o uporabi
skupne promocijske aktivnosti dogovor s ponudniki
tiskovine: promo zgibanka / mapa Logarska-Solčavsko( A4 format - slo, nem, ang, ita), tematske zgibanke (cerkev, Center Rinka), kulinarični zemljevid (projekt IzNnaK), pohodniška karta Solčavsko, karta KSA – prodajna, katalog ponudbe in paketov (proj. Cavetours)
spletni mediji - dopolnitev, (solcavsko.info, logarska-solcavsko.si - google oglaševanje, e-predstavitve, socialna omrežja…)
oglaševanje (tiskano, audio, video) - odločitev glede na akcije in ciljne skupine
sejmi in predstavitve - prisotnost informatorja na sejmih: Dunaj, Milano, Ljubljana - EDEN pult; SIW-EDEN pult
študijske ture novinarjev (Slovenija, Avstrija, Nizozemska, Hrvaška, Srbija) TURISTIČNI PROGRAMI IN STORITVE
priprava in trženje lastnih kvalitetnih programov (spletni marketing, od ust do ust, direktni marketing, sejmi in predstavitve)
prodaja nastanitev in programov drugih (CRS…) SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
prokura za agencijo TIC Center Rinka TIC PRODAJA
prodaja spominkov, kart, razglednic in knjig v TIC-u
Program Centra Rinka za leto 2014
7
2.1.2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA
GENERALNI CILJI:
Kazalniki – indikatorji:
1. Povečanje usmerjenosti v trajnostno gospodarjenje
Usposabljanje mladih za kreiranje zelenih delovnih mest
2. Aktivna usmerjenost v trženje lokalnih izdelkov in storitev
Reorganizacija Centra Rinka v smislu ločitve javnega zavoda in trženja lokalnih izdelkov
Priprava podlag za aktivnejše trženje nastanitvenih kapacitet (delovanje agencije)
3. Aktivno ohranjanje dediščine in identitete ter pestro kulturno dogajanje
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
IZOBRAŽEVANJE, DOGODKI, PRIREDITVE
Spodbujanje izdelave in prodaje ter dobro oblikovanje izdelkov iz lesa - neformalno izobraževanje (projekt Od drevesa do zibelke)
Izvedba prireditev za spodbujanje prodaje lokalnih izdelkov - Festival lesa, Festival volne, Solčavski dnevi
TRAJNOSTNI RAZVOJ-aktivnosti
Spodbuditev kulturnega dogajanja z glasbenimi večeri (koncerti: učenci glasbene šole Nazarje…)
Spodbujanje medgeneracijskega druženja s pripovedovalskimi večeri, spominski dogodek ob 70-letnici požiga Solčave
Pospeševanje prodaje izdelkov iz lesa, volne, kulinarike idr
Raziskave in spodbujanje lokalno uporabnih znanj: Študentski tabor - arhitektura ULJ - Analiza in vizija obnove kašč, vas Solčava; Študentski tabor - pedagoška fak. ULJ - razvoj pedagoških programov v naravoslovju (Pot po Logarski in razstava v Centru Rinka); Študentski tabor - naravoslovje UNG - popis metuljev in priprava strokovnih podlag za interpretacijo
PROJEKT EDEN Aktivno sodelovanje v Slovenski mreži EDEN destinacij
Program Centra Rinka za leto 2014
8
2.1.3. PODROČJE UPRAVLJANJA
GENERALNI CILJI:
Kazalniki – indikatorji:
1. Kvalitetno in gospodarno upravljanje turistične infrastrukture v lasti občine
Upravljanje s Centrom Rinka
Dogovor za upravljanje s prireditvenim prostorom v Solčavi
2. Upravljanje z drugo infrastrukturo za pospeševanje razvoja turizma in trajnostnega razvoja Solčavskega
Preureditev kletnih prostorov župnišča in okolice za tematske razstave in programe
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
UPRAVLJANJE S CENTROM RINKA
Gospodarno delovanje Centra Rinka, enostavna vzdrževalna dela in urejanje poslovnih prostorov za najem (pisarne, dvorane)
Priprava razpisa za oddajo pisarn v najem
PRIREDITVENI PROSTOR
Gospodarno upravljanje s prireditvenim prostorom: enostavna vzdrževalna dela, sprotno urejanje za potrebe prireditev
ŽUPNIŠČE, VRT, RAZSTAVE
Ureditev razstavišča v župnišču: razstava fosili in jame, razstava hrana iz narave
urejanje vzorčnega vrta - dodatna zasaditev ter označitev (proj. IzNnaK)
urejanje okolice župnišča za izvajanje programov: obrezovanje drevja, ureditev hleva za ogled ovc
DRUGO
Priprava predlogov za izboljšanje infrastrukture za pospeševanje in razvoj turizma ter trajnostnega gospodarjenja.
Program Centra Rinka za leto 2014
9
2.2. Dodatne dejavnosti Centra Rinka
2.2.1. PROMOCIJSKO PRODAJNO MESTO CENTER RINKA
GENERALNI CILJI:
Kazalniki – indikatorji:
1. delovanje promocijsko-prodajne točke za lokalne produkte v Centru Rinka
Kvalitetno promocijsko prodajno mesto za trženje lokalnih produktov
Vzpostavljena mreža lokalnih dobaviteljev in prodajna mreža
2. delovanje okrepčevalnice v Centru Rinka Kvalitetna okrepčevalnica v Centru Rinka, ki kvalitetno dopolnjuje obstoječo ponudbo
3. Delovanje pogodbene pošte Solčava v Centru Rinka
Uspešno in racionalno delovanje pogodbene pošte Solčava v Centru Rinka
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
V letu 2014 pripravljamo predlog sprememb za kvalitetno prodajo lokalnih izdelkov in za delovanje
okrepčevalnice v Centru Rinka. Spremembe bomo začeli načrtovati že pred poletno sezono, uvajati
pa jih bomo začeli v jeseni.
PRODAJA LOKALNIH IZDELKOV, SPOMINKOV IN KULINARIČNIH IZDELKOV
Kvalitetna prodaja lokalnih in dopolnjujočih izdelkov v Centru Rinka DELOVANJE OKREPČEVALNICE V CENTRU RINKA
Kvalitetno delovanje okrepčevalnice v povezavi z delovanjem pošte in prodaje lokalnih izdelkov.
Nakup drobnega inventarja, nakup malih kuhinjskih aparatov, vitrine za sladice, nakup dodatnih oblek za delo v Centru Rinka (dodatki k oblekam in srajce za študente)
Prostorske in organizacijske spremembe za kvalitetno prodajo lokalnih izdelkov in finančno donosno delovanje okrepčevalnice
DELOVANJE POGODBENE POŠTE SOLČAVA
Priprava prostora in izobraževanje zaposlenih za delo na pogodbeni pošti
Predlog sprememb za nadaljnje delovanje pošte
Program Centra Rinka za leto 2014
10
2.2.2. PROJEKTI V letu 2014 bomo izvajali projekte: Cavetours, Iz narave na krožnik, Mladi veter in sodelovali pri ostalih naštetih projektih.
1. Projekt Cavetours - čezmejno turistično koriščenje podzemnih jam v vzhodnih Karavankah
Razpis Evropsko teritorialno sodelovanje Slovenija-Avstrija. V okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, 3. cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, smo partnerji Občina Solčava, Center Rinka in kmetija Rogar skupaj s prijaviteljem Obir Tropfesteinhohlen Errichungs – und Betriebs - GesmbH prijavili projekt z naslovom CAVETOURS. Z izvajanjem vsebin želimo dodati novo vrednost trem jamam (Obirske jame, Potočka zijalka, Snežna jama), ki jih bomo povezali z že obstoječimi in novimi skupnimi turističnimi produkti. Rok za izvedbo: 31.10.2014 Rezultati projekta:
generalni turistični koncept »Jame« v vzhodnih Karavankah z namenom izboljšanja turističnih kazalcev (število obiskovalcev, doba bivanja, podaljšanje sezone in povečanje potrošnje).
koncept tematskih poti,
koncept čezmejnega transferja gostov,
delavnice za pripravo in izvajanje skupnih čezmejnih produktov ter delavnice s turističnimi ponudniki iz regije.
Načrt interpretacije podzemnih jam
Posodobitev infrastrukture: o v Obirskih jamah agregat za zasilno osvetlitev jame, o tematska pot do Potočke zijalke, o razstava o jamah in fosilih – Solčava župnišče, o tematski park – šotorišče s prikazom načina življenja ledenodobnih lovcev (Rogar)
razvoj didaktičnih pripomočkov za interpretacijo jam in fosilov
ureditev info točke z čezmejno vsebino
arheološke raziskave v Potočki zijalki
nadgradnja spletnih strani
skupni katalog turističnih ponudb in paketov
2. 'Iz narave na krožnik' – za gastronomsko odličnost Zgornje Savinjske doline - Leader
Center Rinka je projekt prijavil na razpis Leader v sodelovanju s partnerji: Občina Solčava, Hiša Raduha, Zadruga Solčava, Društvo kmetic Zgornje Savinjske doline, Ekotur, marketing in turizem, Janez Firšt s.p.
Rok za izvedbo: 30.9.2014 – vloga za podaljšanje do decembra Glavne projektne aktivnosti:
Ozaveščanje in vzgoja za trajnostni življenjski slog – prehranska samooskrba in ekološka kulinarična ponudba: 5 delavnic (hrana iz narave, lokalna ekološka pridelava hrane, dela na vrtu in v sadovnjaku, trajnostna organizacija dogodkov, priprava in strežba na prireditvah).
Gastronomska odličnost na prireditvah in dogodkih (1 prireditev, 1 okrogla miza, 1x kuhanje s kuharskimi mojstri, 1 natečaj sezonske sladice).
Ureditev učnega (ekološkega) vrta in razstave o hrani iz narave – ureditev vrta, izdelava in postavitev klopi, kompostnikov, žuželčnikov, ograje in tabel ureditev razstavnega prostora, priprava in postavitev razstave v povezavi z vrtom.
Program Centra Rinka za leto 2014
11
Temelji gastronomske odličnosti – temeljni dokument gastronomske odličnosti (lokalna ekološka pridelava hrane, gastronomska piramida, načrt interpretacije lokalnih jedi, analiza ponudbe in povpraševanja po lokalnih kulinaričnih sestavinah).
Izdaja male knjižice »Kuhinja naših babic« in kulinaričnega zemljevida na osnovi gastronomske piramide.
Dnevi kulinarike - nov kulinarični dogodek, priprava kulinaričnih turističnih programov (kulinarični sprehodi, Food crawl)
Ureditev - posodobitev degustacijsko predstavitvene točke za lokalno kulinariko v Centru Rinka (pripomočki za kuhinjo in strežbo)
3. ®EVOLUCIJA ZA VAS - mladi veter
Prijava na razpis Norveškega finančnega mehanizma za nevladne organizacije, prijavitelj Klub Zgornjesavinjskih študentov, partnerji: Center Rinka, Občina Solčava in Zlata leta. Reševanje problemov mladih predstavlja osrednji steber vseh aktivnosti:
sistematično ustvarjati zaposlitvene priložnosti na podlagi: 1. Lastnih naravnih in kulturnih
potencialov in 2. Pretoka znanja in inovativnega trženja
učence in dijake želimo usmeriti k razmisleku o bodočih smereh izobraževanja,
študentom in brezposelnim mladim, ki iščejo priložnosti za zaposlitev pa omogočiti
sooblikovanje delovnih mest in sprostitev inovativnosti v sistemske rešitve.
Mlade bomo prek družabno animacijskih aktivnosti povezali v dve skupini: 1. »e-najstnik« -
osnovnošolci in srednješolci in 2. »gornik« -študenti in mladi brez zaposlitve. Obe testni skupini bomo
s pomočjo partnerjev vključili v lokalna omrežja, jih seznanili z nosilci lokalno specifičnih znanj,
uspešnimi globalnimi podjetji iz okolice. Spodbujali in usposobili jih bomo za aktivno iskanje
rešitev za samorazvoj novih dejavnosti in trajnostnih (zelenih) delovnih mest.
Skupaj bomo 9 članov mreže 'Mladi veter' bomo usposobili za coaching (4) in vodenje projektov (5).
4. Med drevesom in zibelko – neformalni izobraževalni program
Projekt Ljudske Univerze Velenje, Center Rinka sodeluje pri vsebinskih pripravah in pri izvedbi na Solčavskem (program Leader, LAS Zgornja Savinjska dolina) Namen projekta je neformalno izobraževanje za oblikovanje in izdelavo inovativnih lesenih izdelkov.
5. Urejanje turistične infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti
projekt občine Solčava, Center Rinka sodeluje pri vsebinskih pripravah. Rok za izvedbo: 30.9.2014 – vloga za podaljšanje Zastavljeni cilji vezani na urejanje turistične infrastrukture ob Solčavski panoramski cesti:
1. Povečanje turistične atraktivnosti in pozicioniranje celovitega turističnega produkta Solčavske panoramske ceste ter povezanih produktov Solčavskega in sosednjih območij
2. Ureditev turistične infrastrukture na ključnih lokacijah 3. Usmerjanje obiskovalcev z namenom povečanja potrošnje v destinaciji 4. Usmerjanje turističnega obiska za zmanjšanje vpliva na naravo 5. Vzpostavitev pogojev za pospešen razvoj trajnostnega turizma ob Solčavski panoramski
cesti, v območju in sosednjih regijah in s tem ustvarjanje priložnosti za trženje na različnih nivojih
6. Vzpostavitev sinergije povezovanja v trajnostnem turizmu s partnerji na Solčavskem in iz sosednjih območij ter s pristojnimi inštitucijami kot podlaga za dolgoročno sodelovanje
Program Centra Rinka za leto 2014
12
Vsebinski predlogi za reševanje težav in doseganje ciljev:
Zaznane težave bomo skušali reševati z ureditvijo turistične infrastrukture z usmerjanjem in
ozaveščanjem obiskovalcev ter s domačinom in njihovim aktivnim vključevanjem v odpravljanje
težav.
Razvili bomo nove turistične vsebine s spremljajočimi turističnimi programi, multimedijskimi vsebinami in promocijskimi materiali. V okviru projekta bomo aktivnosti razporedili v petih vsebinskih sklopov:
Zasnova tematskih poti (Vodna pot, Pašna planina, Solčavska tisa),
Priprava programov in aktivnosti za obiskovalce (letne, zimske)
Informiranje obiskovalcev o Potočki zijalka kot izjemni arheološki dediščini
Interpretacija naravne dediščine (Natura 2000 – varovano območje, živali, rastline, podzemne jame),
Interpretacija kulturne dediščine (muzejske zbirke, kulinarika). Infrastrukturni predlogi za reševanje težav in doseganje ciljev
V skladu z vsebinskimi usmeritvami za reševanje težav bomo razvili podporno infrastrukturo, ki bo
podpirala in dopolnjevala vsebinske aktivnosti. Osnova za urejanje infrastrukture je ureditev
obstoječih razgledišč in dobro obiskanih lokacij.
Za ustrezno dostopnost do posameznih točk in razgledišč je potrebno urediti poti in zagotoviti
ustrezno opremo ob poteh (oprema za aktivne obiskovalce, oprema za kolesarje, pohodnike, …).
Poleg tega pa je potrebno urediti tudi posamezne turistične točke (npr.: ureditev mlake, postavitev
pilotne čistilne naprave, ureditev muzejskih zbirk, …) in zagotoviti opremo posameznih turističnih
točk (sredstva za interpretacijo).
V skladu z okoljskimi standardi bo v sklopu projekta postavljena ena vzorčna rastlinska čistilna
naprava na najvišje ležeči slovenski kmetiji - Bukovnik.
6. Drugi projekti - sodelovanje
Raziskave in spodbujanje lokalno uporabnih znanj:
V povezavi s fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani bodo študenti opravljali praktični pouk na
terenu v Solčavi. Pripravili bodo analizo in vizijo obnove izbranih kašč na Solčavskem ter podali
predlog za obnovo vasi Solčava.
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani se je prijavila na razpis v povezavi s partnerjem Logarsko
dolino d.o.o. Študenti bodo opravljali praktični pouk na terenu v Solčavi. Delo na Solčavskem bomo
usmerjali Logarska dolina d.o.o. (partner) in Center Rinka.
Razvili bodo nekaj pedagoških programov za osnovnošolce za predmet naravoslovja (Pot po Logarski
in razstava v Centru Rinka).
Univerza v Novi Gorici se je prijavila na razpis v povezavi s partnerjem Logarsko dolino d.o.o. in če bo
razpis odobren, bodo študenti opravljali praktični pouk na terenu v Solčavi. Delo na Solčavskem
bomo usmerjali Logarska dolina d.o.o. (partner) in Center Rinka. Študentje bodo opravili popis
metuljev in pripravili strokovne podlage za interpretacijo.
Program Centra Rinka za leto 2014
13
3. Delo – zaposleni in pogodbeni delavci
Glede na dosedanje izkušnje je za izvedbo zastavljenega programa dela v Centru Rinka potrebna
naslednja kadrovska zasedba:
delovno mesto
naziv zaposlitev področje dela Redne dejavnosti
Dodatne dejavnosti
Direktor Redna – določen čas
(40 ur / teden)
menedžment, vodenje,
priprava in izvedba projektov
40% 60%
TIC Vodja TIC-a,
informator
Redna – nedoločen
čas
(40 ur / teden)
TIC – informiranje, promocija
in izvedba programov ter
dogodkov, izvajanje
recepcijske službe, poštne
storitve, izvajanje projekta
Cavetours
80% 20%
REST. Natakar Redna – določen čas (40 ur / teden)
prodaja izdelkov in strežba, poštne storitve
100%
REST. Strokovna
sodelavka
(polovični
delovni čas)
Redna – določen čas
(20 ur / teden)
priprava in izvajanje dela v
kuhinji, predstavljanje
kulinarike, poštne storitve,
izvajanje projekta Iz narave na
krožnik
100%
REST. Gospodinja /
gospodinjec
Redna – določen čas
(40 ur / teden)
čiščenje, delo v kuhinji in
strežbi, poštne storitve
100%
JAVNA DELA
TIC in
REST.
Pomoč pri
razvoju turizma
Javna dela pomoč pri delu v TIC-u in pri spodbujanju prodaje lokalnih izdelkov, spletni marketing
100%
TIC in
REST.
Pomoč pri
razvoju turizma
- Spletni
marketing, CRS
Javna dela pomoč pri delu v TIC-u, spletni marketing, informiranje preko spleta in socialnih omrežij
100%
TIC in
REST.
Pomoč pri
razvoju turizma
- pomožna dela
v TICu in
restavraciji
Javna dela pomoč pri delu v TICu in pri spodbujanju prodaje lokalnih izdelkov ter pri ostalih delih
100%
Program Centra Rinka za leto 2014
14
Vir za financiranje plač za opravljanje rednih dejavnosti je občinski proračun Občine Solčava.
Dodatne dejavnosti pa financiramo iz lastnih sredstev in iz sredstev pridobljenih z razpisi.
Na razpisu Zavoda za zaposlovanje za javna dela smo dobili odobren program za tri delovna mesta za
Pomoč pri razvoju turizma. Vsi trije na javnih delih zaposleni delavci bodo pomagali pri izvajanju
zastavljenih aktivnosti v TIC-u in pri prodaji lokalnih izdelkov.
Študente in dijake bomo angažirali za delo po potrebi, usmerjali pa jih bomo tudi pri opravljanju
seminarskih in diplomskih nalog ter v povezavi z univerzami poskušali spodbuditi raziskovalne teme,
ki so za nas zanimive.
Lokalne turistične vodnike in animatorje bomo angažirali za vodenje po območju, po potrebi pa tudi
za aktivnosti v Centru Rinka. Sicer pa bomo poskušali čim več dela opraviti sami in s tem povečati
prihodek Centra Rinka.
4. Načrtovani prihodki - odhodki
4.1. Prihodki – odhodki
Področje dela VIR PRIHODKOV PRIHODKI VRSTA ODHODKA ODHODKI
PLAN 2014 Realizacija 2013
PLAN 2014 Realizacija 2013
SKUPAJ A + B 291.261,00 197.348,84 277.685,74 203.585,00
A. Redna dejavnost
1 +2 +3 106.143,00 69.825,10 103.434,77 74.164,00
Občina Solčava 50.000,00 42.681,00 material in storitve 10.602,00
Zavod za zaposlovanje 26.393,00 stroški dela 61.932,77 33.070,00
13.226,00 22.289,00
1. PODROČJE TURIZMA 24.750,00 10.582,10 17.400,00 3.644,00
povezovanje nosilcev turistične dejavnosti, promocija in informiranje
TD Solčava 9.000,00 promocija in informiranje
10.600,00
prodaja in izvedba turističnih produktov
prodaja kupci 15.750,00 10.582,10 turistični programi 6.800,00 3.644,00
2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA 2000 0 10500 1453
prireditve in dogodki prodaja izdelki, storitve 2.000,00 prireditve, dogodki 10.500,00 1.453,00
Program Centra Rinka za leto 2014
16
3. PODROČJE UPRAVLJANJA 3.000,00 3.336,00 3.000,00 13.708,00
upravljanje turistične infrastrukture v lasti
občine - Center Rinka, prireditveni prostor,
drugo
najem 3.000,00
splošni stroški 3.000,00
objekta in vzdrževanja
3336 Drugi stroški 1.643,00
stroški objekta Rinka
12.065,00
B. Druge dejavnosti
4 + 5 185.118,00 127.523,74 174.250,98 129.421,00
4. PROMOCIJSKO PRODAJNO MESTO CENTER RINKA 92.000,00 84.824,84 87.028,35 100.884,00
84824,84
material in storitve 10.238,00
stroški dela 29.365,35 34.789,00
delovanje promocijsko-prodajne točke za lokalne produkte v Centru Rinka
prodaja trgovina 28.000,00 str.mat, trgovina 20.000,00
delovanje okrepčevalnice v Centru Rinka
prodaja okrepčevalnica 58.000,00 str.mat. okrep. 25.000,00
delovanje pošte poštne storitve 6.000,00 str.mat.pošta 2.425,00
stroški za delo restavracije
66.095,00
5. PROJEKTI 93.118,00 42.698,90 87.222,63 28.537,00
priprava, vodenje in izvajanje projektov
5.880,00 delo na vseh projektih
30222,625 17881
Program Centra Rinka za leto 2014
17
stroški projektov 10656
Cavetours* prihodki od projektov 65.000,00 stroški projekta 34.000,00
Iz narave na krožnik** prihodki od projektov 20.000,00 stroški projekta 12.000,00
Mladi veter prihodki od projektov 10.000,00 stroški projekta 3.000,00
Drugi projekti prihodki od projektov 5.000,00 36.818,90 stroški kredita za predfinanciranja projektov
8.000,00
* prilivi za projekt Cavetours sept. 2015, marec 2016 - problem likvidnosti
** prilivi za projekt Iz narave na krožnik marec 2015 - problem likvidnost
Zaradi spremembe delovnih področij primerjava po področjih ni povsem korektna. Zato je še posebej
v tabeli prikazana realizacija v letu 2013 po področjih glede na lansko razporeditev dela.
PRIHODKI - ODHODKI 2013 po področjih
OSNOVNO TURIST OBJEKT REST. TUR. PRIRED. TRAJ. PROJ. SKUPAJ
DELOV. INFRAS. RINKA PROGR. RAZV.
analitike 10 20 30 40 50 60 70 80
PRIHODKI 5848 3336 84825 10582 0 5880 36819 147289
ZAVOD ZA ZAPOSL 744 744
OBČINA SOLČAVA 42681 42681
PROJEKTI 6635 6635
DRUGI PRIHODKI 33 33
SKUPAJ PRIHODKI 55907 0 3336 84825 10582 0 5880 36819 197382
PLAČE 29453 34789 3617 17881 85740
STROŠKI 22050 1643 12065 66095 3644 1453 0 10656 117606
DRUGI STROŠKI 238 238
SKUPAJ ODHODKI 51741 1643 12065 100885 7261 1453 0 28537 203583
PRIHODKI-ODHODKI 4167 -1643 -8729 -16060 3321 -1453 5880 8282 -6201
Odhodki za osnovno delovanje javnega zavoda center Rinka so za leto 2014 načrtovani v nekoliko
nižjem znesku, zaradi racionalizacije in delitve stroškov.
Prihodke za osnovno delovanje in druge nepridobitne dejavnosti bo financirala Občina Solčava z
donacijo 50.000€
Turistično infrastrukturo bomo urejali s pomočjo javnih delavcev, brez dodatnih stroškov dela. Z
oddajo pisarn v najem bomo pokrili stroške objekta Rinka.
Pri prodaji lokalnih izdelkov in v okrepčevalnici načrtujemo, da bomo z racionalizacijo dela in
izboljšanjem prodaje s prodajo ustvarili malenkosten dobiček. Od jeseni naprej pa bomo
organizacijsko in prostorsko spremenili delovanje razstavno prodajne točke za lokalne izdelke v
Centru Rinka.
Če bomo lahko dobili premostitveni kredit za izvajanje projektov, bomo lahko z dobičkom pokrili del
izgube iz preteklih let.