1
. \ 4, : lJ '
1
0 HE H I Al ~ r -
1 1 COMPROBANTE UNICO D~REGISTRO
lnstitucion: 419 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Reporte 1
rptComprobanteGastos .rdlc J U. Ejecutora: 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Origine 1
015 ¡os 1 2017 965 1
947 1 Unid. Dese: 0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS S-00013-2017 465
Clase de
1 1
Clase de
1
1 RPA RTO DEVI
1 11 Registro : DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS 1 1 1
1 1 1
Cuenta
1 1 1 Banco: Monetaria:
Comprobante
1 GASTOS
1 Numero Operación
1 o
1
Beneficiario:
1 1718559774 1 CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N Tlo 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Via ticos y Subsistencias en el Interior 260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 260 00
IVA 0.00
26oloo SUB- TOTAL
RETENCIONES IVA o loo
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 01.00
TOTAL A PAGAR 260~ 00 SON : DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
DESCRIPCION : CEPEDA ALTAM IRANO JOSE ANTONIO, DEVENGADO DE VIATIOS A SANTA ROSA Y PUERTO BOLIVAR, DEL 25-04-2017 AL 27!04 -2017, PARA REALIZAR EVENTOS, VISITAS TECNICAS, SEGUN INFORM E 02-0M-JAC-2017
ESTADO
APROBADO
FECHA:
15/05/2017
DATOS APROBACION
REGISTRADO:
1
/
-- - -
l "'
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO 1
1
lnstitucion : 419 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS 1
Reporte 1
rptComprobanteGastos.rd lc l 1
U. Ejecutora : 0000 Fecha Elaboración No. CUR No. Orig i n ~l
105 l 201 7 947 1
947 1 Unid. Dese: 0000 01 2
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente 1
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIOUIDACION DE GASTOS S-00013-2017
Clase de
1 1
Clase de
1
1 RPA RTO DEVl Registro : COMPROMETIDO Gasto : OTROS GASTOS
1 1 1
Banco: 1
1 Cuenta Monetaria :
1 1
Comprobante 1 GASTOS
1 Numero Operación
1
Beneficiario : 1
1718559774 1 CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES
TOTAL PRESUPUESTARIO
IVA
SUB - TOTAL
RETENCIONES IVA
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
465
1 11
1
o 1
MONTO
260.00
o 00
260.00
oloo
o 00
26oloo
DESCRIPCION : CEPEDA ALTAMIRANO JOSE ANTONIO, COMPROMETIDO DE VIATIOS A SANTA ROSA Y PUERTO BOLIVAR, DEL 25-04-2017 A 27·04·2017, PARA REALIZAR EVENTOS, VISITAS TECNICAS, SEGUN INFORME 02-DM-JAC-201 7 1
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO V FECHA: & 12/05/201 7
f ncHmariu Rcspunsahlc D1 rccwr Pmancicm
M~1isteno de Hidrocarburos
HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Código: MH-F-A-06-16
Versión: 00
NRO INFORME FECHA DE UOUIOACION
02-DM-JAC-2017 viernes , 12 de mayo de 201 7
NOMBRE PUESTO-UNIDAD
CEPEDAJOSE ASESOR-DM
CIUDAD-PROVINO~ DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DISTANCIA
SANTA ROSA-PUERTO BOLIVAR 537.1 KM
CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN
ITINERARIO FECHA HORA CEPEDAJOSE
SALIDA mar,25-abr-17 17:00
1 TABLA VALORES¡ RETORNO jue,27-abr-17 23:00 Nivel del Puesto 1 A
DESCRIPCIÓN VIATICOS SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN TRANSPORTE
(Jornada en Horas) De un Día a otro De+ 6 horas. De 4 a 6 horas. Valor Ruta
Nro. Utilizado 2 1 o Viático Diario 130,00 0.00 0,00
Factor Cálculo + 1 +2 0,00
Sub Total 260,00 0,00 0,00
10% Max. Autori.
TOTAL DEVENGADO 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
30% 78,00 0,00 0,00 0,00
70% 182,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENT ACION 18,57 0,00 0,00 0,00
HOSPEDAJE 195,92 0,00 0,00 0,00
Anticipo Entregado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR GASTOS+ 30% 292,49 0,00 0,00 0,00 292,49
Valor liquidación viáticos 260,00
ANTICIPO ENTREGADO SI () NO ()
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Viáticos y Subsistencias en el Interior (530303) 260.00
Pasajes al Interior (530301) 0.00
Combustibles y Lubricantes (530837) 0.00
Peajes (5701 02) 0.00
Parqueaderos (530502) 0.00
Mantenimiento de Vehículos ( 530422) 0.00
TOTAL A PAGAR 260.00
NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del
¡Q término máximo de 4 dias de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número
ELA';;;AJ POR:
¡-8/
Min1steno de Hidrocarburos
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD:
24-ABRIL-2017 / INSTITUCIONALES Nro. 002-DM-JAC-2017 /
VIÁTICOS X 1 MOVILIZACIONES 1 1
SUBSISTENCIAS 1 ALIMENTACIÓN 1
DATOS GENERALES APELUOOS - NOMBRES DE lA O El SERVIDOR /
CEPEDA AL TAMIRANO JOSÉ ANTONIO U ESTO QUE OCUPA:
/ ASESOR
IU DAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAl /
EL ORO: SANTA ROSA - PUERTO BOLIVAR ~OMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O El) ERVIOOR
_ DESPACHO MINISTERIAL
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA UEGAOA {dd·mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh :mm)
25-ABR-2017 17HOO / 27-ABR-2017 / 23HOO
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS. SERVICIOS INSTITUCIONALES
NG. JOSt ICAZA, ANOREA cARDENAS, JOSt CEPEDA, ÁNGEL AVILtS, PAUL QUEZAOA, VIVIANA VERGARA, C. ORTEGA, MARfA SOLEOISPA
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Acompañar en la Agenda del señor Ministro a Provincia El Oro, eventos, visitas técn icas y reuniones de trabajo.
TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE {Aéreo, terrestre, marftimo,
TRANSPORTE otros)
TERRESTRE INSTITUCIONAL
A E REO TAME
AÉREO TAME
TERRESTRE INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA
TRANSPORTE
SALIDA LLEGADA RUTA
FECHA HORA FECHA HORA dd-mmm-.aa.a hh:mm dd-mmm-1aa1 hh:mm
OFICINA -
AEROPUERTO 25-ABR-17 25-ABR-17 18HOO
UIO - STA ROSA 25-ABR-17 19HOO 25-ABR-17 20HOO
STA ROSA - UIO 27-ABR-17 20H45 27-ABR-17 21H45
AEROPUERTO -DOMICILIO
27-ABR-17 22HOO 27-ABR-17 V 23HO~
DATOS PARA TRANSFERENCIA
TIPO DE CUENTA:
AHORROS
No. DE CUENTA
2203387637
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOUCITANTE
IN{ JOStl~l / RO
ERO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 1
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
~OTA: Esta solicitud deberi ser pn!tenUidl para su Autorfucl6n, con por lo meno'! 2 horas de antldpadón al cumplimiento de los servid os lnstltuclon•le.s; H ivo e l ene
~e que por necesidades lnstltudonale.s 11 Autorid1d Nomlnador11utorice.
• De no ~xistir disponibilidad pr~supu~staria, tanto la solicitud como 1 autorización quedarán Insubsistentes El informe de Servicios l nstituclonal~s d~b~rá pr~s~ntarse dentro de termino de 4 dlas d~ cumplido ~1 s~rvicio lnstitu dona1
Est<\ prohibido conc:~der ~rv;icios Inst itucionales durante los dlas de descanso obligatorio, con excepcló e las ~áx¡m~s. Autoridades o de casos excepcionales 1 ~~
debidamente J os hM1hrl-16idrfl¡( .NJtc1. etad o su Oetesado. ~ /~ 1 Hi dror. J rllll ros ~ G 0J 'lCI ~~C !2 '1 GE hiil.:l : : ',1!1'' ·":"'" m· · cr ~to ,./.,.~
11 MAYO 2017 3\~~~~ ·--IN GIU: SAUU
REC IBI DO POR : - -- -~-~~-"'-~-- ---- -- - - - - -ANEXOS : ... l !-._h9.~~--' -~~-9~
------- - - -
' . '
~ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Código : MH-F-A-06-1 3
Ministerio de VIATICOS Hidrocarburos Versión: 00
l . IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CUMPLIRA LA COMISION DE SERVICIOS
NOMBRES Y APELLIDOS 1 JOSE ANTONIO CEPEDA 1718559774
NUMERO DE LA COMISIONM DE SfRYICIOS QUE CORRESPONDE UTA
1 NO. 002-DM-JAC-2017 "'OGitAMACION:
2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
FECHA HORA ACTIVIDADES PROGRAMADAS OBSERVACIONES
25/04/2017 19HOO VUELO QUITO - SANTA ROSA / TAME
26/04/2017 08h00 - 09h30 Visita Escuela Amada Segarra- Entrega de kits
escolares
Visita Escuela Ciudad de Guayaqui l (Costa
10h30 - 12h00 Rica) - Entrega kits escolares, inspección
avance construcción
12h30 Almuerzo
27/04/2017 07h00 Chequeo médico para ingreso plataforma
8h30 Traslado plataforma
llhOO Visita técnica a la plataforma de Gas Natural
14h30 Almuerzo base logística PAM Pto. Bolívar
18h00 Traslado aeropuerto
20h45 Vuelo SANTA ROSA - QUITO TAME
23h00 Arribo Domicilio
ELA~?r~eoro~ APROBADO POR: AUTORIZADO (FINES DE SEMANA Y
FERIADOS) POR: 1 , 1 /
/1 )r 1
1 L~lJ l r U JOS~O
. 1
IN" JOS :_Irj/D~O PEDA ING. ROMINA ANDRADE
\:...../ 1
el
. ·-··-¡ ·····00= OOBJEJNO NACIONAL De LA REPUBUCA DEL ECUAOOR
~ Ministerio de U. Hidrocarburos
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLlMLENTO DE SERVICIOS LNSTITUOONALES: No.
o. 002-DM-JAC-2017 /
DATOS GENERALES APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA:
05MAY02017 /
CEPEDA AL T AMlRANO JOSÉ ANTONIO 1 ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO LNSTITUCIONAL:
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
MACLIALA DESPACHO MLNLSTERIAL
SERVIDORES QUE LNTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA CARDENAS, JOSE CEPEDA, ANGEL A VILES, JUAN FLORES, PAUL QUEZADA, VIVLANA VERGARA, C. ORTEGA, MARÍA SOLEDISPA /
INFORMEDEACTIVIDADESYPRODUCTOSALCANZADOS Memorando lntemo No.
ITLNERARJO SALIDA LLEGADA NOTA
FECHA 25-abril-2017 / 27-abril-20 17/
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio
1-----H-O-RA------1------+-------l institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 17h00 / 23h00 a domicilio
hh:mm
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)
TERRESTRE
AÉREO
AÉREO
TERRESTRE
NOMBRE DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL
TAME
TAME
INSTITUCIONAL
TRANSPORTE SALIDA LLEGADA
RUTA FECLIA HORA FECHA dd-mmm-aaaa bb:mm dd-mmm-aaaa
OFICINA -25-ABR-17 / 17HOO 25-ABR-17
AEROPUERTO
UIO - STA ROSA 25-ABR-17 19HOO 25-ABR-17
STA ROSA - UIO 27-ABR-17 20H45 27-ABR-17
AEROPUERTO -27-ABR-17 22HOO 27-ABR-17/
DOMICILIO
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES NOTA
HORA bb:mm
18HOO
20HOO
21H45
23~00
FLRMA pE LA O E!;~/" --.:.......ADO 1-------1--""'7-=-----<r---t---~....---i El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 dfas del
V 1 ) cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendJia que restituir los valores
G ~ percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea
_ --. ~ ..........._ _,....._ superior al número de dfas autorizados, se deberá adj untar la autorización , ~' - , por escrito de la Máx.ima Autoridad o su Delegado
t- JOSEilll" "
r FIRMAS DE APROBACIÓN FLRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COM.JSIONADO
1
FIRMA DE LA O EL JEFE LNMEDIA TO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNLDAD
lNG./oSE ~ MERO
1
6/
.. ' .
(
~ 1 Ministerio de U_ Hidrocarburos
1
1
Informe de Actividades Y Productos Alcanzados
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio Ceped¡y
LUGAR DE COMISIÓN:
FECHA DE LA COMISIÓN:
MACHALA
2017.04.25-2017.04.27 1
• ENTREGA KITS ESCOLARES A ESCUELA AMADA SE GARRA • ENTREGA KITS ESCOLARES E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA CIUDAD DE
GUAYAQUIL (COSTA RICA)
• VISITA T~CNICA PLATAFORMA DE GAS NATURAL J
,./"'~
/i/\ ¡ .
Página 1 de 1
--------~-- -
~. ' 6
1
~ ~ 1 Ministerio de _:t Hidrocarburos Detalle de Compro?~ntes de Gastos de Código: MH-F-A-Os.o1
ComiSiones versión: oo 1
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: José Antonio Cepeda
LUGAR DE COMISIÓN: Macha la
FECHA DE LA COMISIÓN: 2017.04.25-2017.04.27
FECHA TIPO DE GASTO #
PROVEEDOR VALOR
# COMPROBANTE INCLUIDO IVA
1 2017.04.25 Hospedaje 001-007- O V Hotelería Macha la 195.92 - 000022263 2017.04.27
2 2017.04.26 Alimentación 002-001-00- NOA Restaurant 18.57 0003917
1
1
1
TOTAL 214.4~
Página 1 de 1
• ...
LUGAR, FECHA 1 CITY, DAT/ Detalle de factura electrónica 1 Resolución NAC-DGERCGC1 2-00105
Machala, 27-ABR-17 Comprobante: 001 -007-000022263
ORO VERDE ~
CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO / SR JOSE ANTONIO CEPEDA AL TAMIRANO QUITO QUITO PICHINCHA UIO
RUC/CC/PAS: 171855977 4 REFERENCIA:
HABITACION 305 FECHA LLEGADA 25-ABf-17 FECHA SALIDA 27-ABR-17
NO. DE PERSONAS 1
R.U.C. 0790013425001 O V HOTELERA MACHALA S.A. • Malriz: Unloro General Thelmo Sandoval s/n y Circunvalación Norte • Machala- Ecur dor
PBX 593-7-2985444 CEL: +593 984170240 e-mail : [email protected] • Web Site: www.oroverdehotels.c<111
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución No.6925 de Jul/04/95
Fecha 1 Date
25/04/17
27/04/17
Descripclon 1 Description
ALOJAMIENTO
VISA
Sr. Cliente. Verifique sus datos en la factura. Cualquier corrección de la misma solo será aceptada el mismo dla en que realizó su pago. Su Factura electrónica ingresando a: http://facturas.oroverdehotels.com/eportal
USUARIO: 171855977 4
CLAVE :1718559774 si aún no ha cambiado su clave.
Cargos 1 Charges
158.00
SUB-TOTAL (BASE 14%)
SUB-TOTAL (BASE 0%)
I.V.A. 14% ( 158.00)
Servicio 1 Service 10%
TOTAL
FIRMA 1 SIGNA TU RE
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
Pago 1 Payment
1195.92
158.00
0 .00
22.12
15.80
195.92 /
---
,• .
NOA RESTAURANT FOOD COMPANY & SERVICES ELITE CATERING FOCOSE S.A. Servicios de concesiones de servicio de comidas en Instalaciones deportivas e
Instalaciones similares, cantinas o cafeterias (por ejemplo, para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en régimen de concesión
Eetab. 002 Machala: Av. 25 de Junio 108 y Esmeraldas· Te.lf.· ) 980378 Matriz GuavaquJI: KM 000 SIN Acacias 913 eJ. lllan~e: ueras
Cel .: 0983921303 Emall: gsaltos@ elitecaterlng. m.ec MachaJa • El Oro • EcuRdor
R.u.r., 0991!904976001 FACTURA S. 002-001-00 AUT. S.R. l. 1119930591!
~~~·' 0003917
/
F Efectivo o R Dinero M Electronico A DE Tarjeta de p A crédito/débito G o Otros
ORIGINAL:CLIENTE- COPIA· EMISOR ~ DCHO.IIlEON fá'963783 • ~~ MKMW
/
1
fJ J ~-)
RECIBI CONfuRM!o
Rubén Alfonso Pazmiflo Rodnguez • RUC 0702418294001 AUT. 2356 F. AUTORIZAOON: 14/Diclembfe/2016 F. CADUCIDAD 14/0iclembre/2017 DESDE 901 Al8900
1
1
1
1 1
1
1
1
1
¡o/
Portal factura
Deducibles CORPORACIÓN FAVORITA C.A
DIR MATRIZ: AV.~!!R~ción ENRIOUEZ VIA COT009100A •
DIR SUCURSAL: AV. ~~UIN ORRANTIA S/N Y JUAN TAN CA ·.
MAR!Jtl6\ero Documento
CONTR~gj!bdQil'~s NRO 5368
OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD: SI
Página 1 de 1
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS X
RUC: 1790016919001
rK~fil/W•~fr:~ - oooosa3s6 ~§.11Ce\UTOiiJACI ÓN Buscar
Vestimenta
7.33
0.00
1.72
••• 1
SaiL
RAZÓN SOCIAL 1 NOMBRES Y APELLIDOS FLORES SALAZAR JUAN ALFONSO RUC/ CI 0502614795
<
FECHA DE EMISIÓN 15/02/2017
Cod Princ1pal Cod Cant DescripciÓn Aux1har
7B6210072!lmr ero de p gin¡ool ~PLENOOR
AGUA.
!l99lll!ll5001Wt •taCA - 'l!:OOEJB \ll'iiAms Ter
STORM TORONJA ROSADA
INFORMACIÓN ADICIONAL
bEDUCIBLE ALIMENTACION 1.72 ~HORRO AFILIADO 0.1 AHORRO TOTAL 0.1
rDRMA DE PAGO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
/"',
l
\
\
\ \
https://www.cfavorita.ec/felectronica!
Detalle Detalle adiCional adtctOnal
Anterr r
1nos y Con !Clones
.._;t
VALOR
1.96
\~etalle cid1c1onal
·' i i 1! 1: ! 1
~ /! /'
!
Precio Descuento Precio un ita no total
~¡~ te 0.0000 0.75
... v~or)oo
ovvo 0.4825 0.96
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Ir? .J,
SUBTOTA~~~'1> 1.72 i
SUBTOTtfll'~~~ serv1c1
arpa~§~S. de fac ura 1
sitos que debo ribirme al ectrónica?
SUBTOTAL NO 9I:IJlH1ll real1ces a tr v és de la web el med•ata
1
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1
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IMPUESTOS:
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0.00
1.96
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V
14/03/2017
. .
l . . . .
' BOARDING PASS Airport Copy
NAME FREQUENT FL YER SPECIAL SERVICE CEPEDA/JOS E
FLIGHT FROM TO EQ0166 SANTA ROSA QUITO
GATE BOARDING TIME SEAT 20:15 14F
SEQUENCE NUMBER DEPARTURE TIME E-TICKET 13 20:45 2692134082783
TIER LEVEL
;1/
..
BOARDING PASS Passenger Copy
NAME FREQUENT FL YER CEPEDAIJOSE
FLIGHT FROM EQ0166 SANTA ROSA
GATE BOARDING TIME 20:15
SEQUENCE NUMBER DEPARTURE TIME 13 20:45
TIER LEVEL
BAGGAGE
Checked baggage
Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg ea eh one for intemational flights per passenger. lf you ha ve bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes befare minimum, and for intemational flights 2 hours befare the flight departure at counters assigned lo our Web Check-in
TRAVEL DOCUMENTS
• 1 .
SPECIAL SERVICE
TO DATE QUITO 27APR17
SEAT CLASS 14F y
E-TICKET BOOKING 2692134082783 N91SR
Carry-on baggage
You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and intemational flights . The luggage size must be adequate lo allow its placement in the racks or under the passenger's seat.
On domestic flights the only documents are valid for travel: ldentity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember lo travel lo any intemational destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air. sea or terrestre. You are responsible for in order lo have all the documents needed for the trip. For more information, see our website www.tame.com.ec
IMPORTANT NOTICE For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes befare the schedule time. For intemational flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.
Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.
• 1 .
Tarjeta de embarque Copla para el pasajero 1111111 NOMBRE VIAJERO FRECUENTE CEPEDAIJOSE
VUELO DE EQ0167 QUITO
PUERTA HORA DE EMBARQUE 18:30
NÚMERO DE SECUENCIA HORA DE SALIDA 20 19:00
TIER LEVEL
EQUIPAJE
Equipaje facturado
Su franquicia de equipaje pennitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mfnimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.
DOCUMENTOS DE VIAJE
SERVICIO ESPECIAL
A FECHA SANTA ROSA 25APR17
ASIENTO CLASE 12F y
BOLETO ELECTRÓNICO RESERVA 2692134082783 N91SR
Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe pennitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Camet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida . Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confinnado de salida de su pafs de destino ya sea vfa aérea, marftima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más lnfonnación, consuHe nuestra pagina web www.tame.com.ec
INFORMACCES IMPORTANTES Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
FECIL\ I ~ IPR ES I ON: ¡q ~ 10 17
PA\. 1\ \\o. 1 Jtn:
~ Ministerio de Finanzas .,1 del Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO 1
Ejercicio: 2017 Entidad: 419-0000-0000 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
No. CUR: 965 Tipo Registro: DEV
Monto: 260,00
IV A : 0,00
Sub Total : 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria : 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00 1
CEPEDA AL TAMIRANO JOSE ANTONIO, DEVENGADO DE VIATIOS A
APROBADO SANTA ROSA Y PUERTO BOLIVAR, DEL 25-04-2017 AL 27-04-2017, PARA
Estado: Descripción: REALIZAR EVENTOS, VISITAS TECNICAS, SEGUN INFORME
Cuenta Monetaria No. : 2203387637 02-DM-JAC-20 17
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE 1
SI SI SI 1
1
Cta. Pagadora 1 Fuente 1 Descripción de la Fuente 1 F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechaza~o 1110006
1 1 1 RECURSOS FISCALES
1 1710512017 260.00 .00
Sub - Total 260,00 q,oo
1
1 1 1 Retenciones 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 NO PRESENTA RETENCIONES 1 1 1 0,00 1 1 1
Total Deducciones: 0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
1 Código Nombre Monte
Monto Líquido: 26o . ~1o